Informe de seguimiento de metas y ejecución presupuestaria ... › sites › default › files ›...

Informe de seguimiento de metas y ejecución

presupuestaria del primer semestre Ejercicio económico 2020

Elaborado por: Avalado por: Aprobado por:

Unidad de Planificación Institucional

Gerente

Consejo Directivo Sesión ordinaria 18-2020

Julio de 2020

2

Contenido

PRESENTACIÓN .......................................................................................................................... 3

SECCIÓN 1: ASPECTOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES ............................... 5

1.1 Mandato legal ..................................................................................................................................... 5

1.2 Marco estratégico institucional ...................................................................................................... 6 1.2.1 Objetivos estratégicos institucionales y específicos, y metas asociadas ................................. 8 1.2.2 Políticas institucionales .................................................................................................................... 9

SECCIÓN 2: GESTIÓN FINANCIERA ................................................................................... 9

2.1. Ejecución del presupuesto 2020 a nivel institucional, según Clasificación por Objeto del

Gasto .......................................................................................................................................................... 9

2.2 Factores que incidieron en la ejecución presupuestaria alcanzada y acciones correctivas,

por partida............................................................................................................................................... 11

SECCIÓN 3: GESTIÓN PROGRAMÁTICA ....................................................................... 14

3.1 Programa presupuestario 02 ......................................................................................................... 14 3.1.1 Nivel de avance de las metas de producción y de los indicadores de desempeño asociados

a cada producto ......................................................................................................................................... 14

3.2 Programa presupuestario 03 ......................................................................................................... 15 3.2.1 Nivel de avance de las metas de producción y de los indicadores de desempeño asociados a cada producto ......................................................................................................................................... 15 3.2.2 Factores que incidieron en el nivel de avance alcanzado en las metas de producción y en

las metas de los indicadores de desempeño. ....................................................................................... 20 3.2.3 Metas vinculadas a los programas y/ proyectos del Plan Nacional de Desarrollo e Inversión

Pública 2019-2022 (PNDIP) .................................................................................................................... 22

3.3 Programa presupuestario 04 ......................................................................................................... 23 3.3.1 Nivel de avance de las metas de producción y de los indicadores de desempeño asociados

a cada producto ......................................................................................................................................... 23 3.3.2 Factores que incidieron en el nivel de avance alcanzado en las metas de producción y en las metas de los indicadores de desempeño. ....................................................................................... 24

ANEXO 1 ....................................................................................................................................... 26

3

Presentación

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) presenta el informe de seguimiento de

las metas y de la ejecución presupuestaria con referencia al primer semestre del 2020.

El informe permite conocer el avance de la gestión institucional al primer semestre del

ejercicio económico vigente e identificar desviaciones respecto de las metas de producción

e indicadores de desempeño asociados al producto y establecer, en caso requerido,

acciones de mejora que favorezcan el alcance de las metas y objetivos institucionales.

La elaboración de este informe guarda asidero legal en el artículo 55 de la Ley No. 8131,

“Ley de Administración Financiera de la República y Presupuestos Públicos”, según señala

que las entidades y los órganos indicados en los incisos a), b), c) y d) del artículo 1 de esa

ley, presentarán los informes periódicos y finales de evaluación física y financiera de la

ejecución de los presupuestos, así como los informes de gestión, resultados y rendimiento

de cuentas. Asimismo, el artículo 57 de esa misma ley, impone la obligatoriedad de las

entidades a suministrar la información económica, financiera y de ejecución física de los

presupuestos, que la Secretaria Técnica de la Autoridad Presupuestaria como parte del

Ministerio de Hacienda les solicite para el cumplimiento de sus funciones.

Para el ejercicio económico vigente, el INEC definió 30 metas de producción y 13

indicadores de desempeño, distribuidos entre sus tres programas sustantivos de la

siguiente manera:

- Programa 02: Rectoría técnica de las estadísticas nacionales: tres metas de producción.

- Programa 03: Producción estadística: 25 metas de producción y 12 indicadores de

desempeño.

- Programa 04: Difusión y promoción de la producción estadística: dos metas de producción

y un indicador de desempeño.

El avance obtenido para cada una de las metas e indicadores se verá más adelante.

Es importante indicar que el INEC no tiene acciones o metas directas en el Plan Nacional

de Desarrollo e Inversiones Públicas (PNDIP) 2019-2022, razón por la que este informe no

4

hace referencia al respecto. No obstante, el INEC mantiene inscrito un proyecto en el Banco

de Proyectos de Inversión Pública, cuyo avance será mostrado más adelante.

Este documento se estructuró de la siguiente manera: En un primer apartado se presentan

los Aspectos estratégicos institucionales, que comprende el mandato legal, el marco

estratégico institucional y las políticas institucionales, entre otros.

En un segundo apartado, denominado Gestión financiera, en la que se muestran los

gastos presupuestados y ejecutados durante el primer semestre del año, por partida

presupuestaria, a la vez que se indican los factores que afectaron el desempeño

presupuestario alcanzado.

El tercer apartado, llamado Gestión programática, expone los avances obtenidos por el

Instituto en relación con las metas e indicadores planteados en el POI, por programa

presupuestario, así como los factores que afectaron el desempeño programático.

5

Sección 1: Aspectos estratégicos institucionales En seguida, se describen los aspectos estratégicos que guían la gestión del INEC hacia el

cumplimiento de sus funciones y objetivos.

1.1 Mandato legal

Desde el 13 de junio de 2019, el INEC dispone de un marco jurídico actualizado (Ley 9694),

por medio del cual se dota al INEC de un mandato más claro y contundente para ejercer la

rectoría del Sistema de Estadística Nacional, así como para brindarle las condiciones

institucionales, de jerarquía, y de recursos (financieros y de talento humano) que le permitan

ejercer esa autoridad.

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) fue creado mediante la Ley N° 7839

del Sistema de Estadística Nacional (SEN), -la que fue derogada por la Ley N° 9694, del 30

de mayo de 2019 y publicada en el Alcance N°. 133, La Gaceta del 13 de junio de 2019.

De acuerdo con el Capítulo II de la Ley No. 9694, se establece la “Creación del Sistema

de Estadística Nacional” y el ARTÍCULO 4 señala:

“Se declara de interés público la actividad estadística que permita producir y difundir

estadísticas fidedignas y oportunas, para el conocimiento veraz e integral de la realidad

costarricense, como fundamento para la eficiente gestión administrativa pública y privada”.

En adición al artículo anterior, en el Capítulo III, artículo 31 se crea el INSTITUTO

NACIONAL DE ESTADÍSTICA Y CENSOS; y se puntualiza de la siguiente manera:

“Se crea Instituto Nacional de Estadística y Censos, en adelante INEC, como institución

autónoma, la cual tendrá personalidad jurídica y patrimonio propios y gozará de la misma

autonomía funcional y administrativa consagrada en el artículo 188 de la Constitución

Política. Será el ente técnico rector de las estadísticas nacionales y coordinador del SEN”.

6

1.2 Marco estratégico institucional

Durante el bienio 2018-2019 el INEC realizó un ejercicio de planificación prospectiva

encauzado en analizar su razón de ser y la forma en que se proyecta hacia la sociedad. De

este ejercicio derivó un nuevo marco estratégico, con un horizonte decenal, orientado a

potenciar el valor público de la estadística oficial, a fin de que esta constituya la fuente

primaria de información para sustentar la toma de decisiones basada en evidencia, lo que

quedó plasmado en un nuevo Plan Estratégico Institucional (PEI) 2020-2029, instrumento

que define la estrategia propuesta por el Instituto para lograr su misión y alcanzar su desafío

visional. En razón de lo anterior, el INEC definió los siguientes cuatro pilares estratégicos:

Figura 1.2.1

Instituto Nacional de Estadística y Censos

Pilares estratégicos

Fuente: INEC. Plan Estratégico Institucional 2020-2029.

Por otra parte, de seguido se muestra la declaratoria de misión, visión y valores.

Coordinación de la estadística del país

El INEC ejerce la rectoría técnica del Sistema de Estadística Nacional para la

estandarización de las estadísticas oficiales y la satisfacción de las necesidades de

información.

Producción estadística

El INEC produce estadísticas de calidad, que responden a los requerimientos de la

población usuaria, para el desarrollo económico, social y ambiental del país.

Difusión de la producción estadística y promoción de la

cultura estadística

El INEC amplía la cultura estadística en el país para la comprensión y el

aprovechamiento de la información estadística y el suministro de datos por

parte de la población informante.

Innovación y accesibilidad

El INEC produce y difunde estadísticas accesibles, utilizando métodos estadísticos y herramientas tecnológicas innovadoras.

7

Figura 1.2.2

Instituto Nacional de Estadística y Censos

Marco estratégico institucional

Valores


Calidad: Los procesos, productos y servicios se mejoran continuamente para satisfacer los requerimientos de la población usuaria.

Compromiso: Se llevan a cabo todos los esfuerzos necesarios para el cumplimiento de los objetivos institucionales.

Credibilidad: Las estadísticas se elaboran y difunden con independencia técnica, transparencia y confiabilidad.

Innovación: Aplicación de nuevas prácticas en el quehacer institucional que anticipen y satisfagan las necesidades de la población usuaria.

Comunicación: La información fluye de manera oportuna por los canales y los medios adecuados.

Visión

Las estadísticas oficiales generadas por el Sistema de Estadística Nacional

representan la fuente de información confiable para la toma de decisiones de la

población usuaria.

Misión

Proveer la información estadística oficial de calidad para el desarrollo de

Costa Rica.

8

1.2.1 Objetivos estratégicos institucionales y específicos, y metas asociadas De seguido se describen los objetivos estratégicos, específicos, y las metas asociadas

Tabla 1.2.1.1 Instituto Nacional de Estadística y Censos Pilares, objetivos institucionales y meta asociada

Pilar estratégico

Objetivo estratégico institucional

Objetivo específico (corto plazo)

Meta asociada (MAPP)

Coordinación de la estadística del país

Lograr que las instituciones del SEN produzcan estadísticas estandarizadas mediante la promoción de las normas técnicas emitidas por el INEC.

Conocer el nivel de satisfacción de la población usuaria respecto de la producción estadística que se genera en el marco del SEN Contribuir al proceso de seguimiento de los ODS, mediante la producción de nuevos indicadores.

P02.1 a P02.3 Otras metas sustantivas

Producción estadística

Lograr que la población usuaria disponga de las estadísticas oficiales requeridas mediante la optimización de los procesos de producción estadística y de los sistemas de información geográfica.

Gestionar la producción de las estadísticas sociodemográficas y económicas encomendadas por ley mediante las operaciones estadísticas emanadas de censos, encuestas y registros administrativos.

P03.1 a la P03.37 Otras metas sustantivas

Difusión de la producción estadística y promoción de la cultura estadística

Ampliar el uso de las estadísticas oficiales mediante la mejora en su difusión y la promoción de una cultura estadística en el país.

Difundir la información estadística oficial del INEC establecida en el calendario anual de divulgación, mediante los canales formales de comunicación.

P04.1 a P04.3 Otras metas sustantivas

Innovación y accesibilidad

Alcanzar la autogestión en la búsqueda de información por parte de la población usuaria mediante plataformas accesibles, sistemas informáticos innovadores y amigables.

Contribuir al mejoramiento de los productos y servicios institucionales mediante la implementación de prácticas referidas a la innovación y el acceso a la información estadística.

Otras metas sustantivas

Reducir la carga de respuesta a la población informante por medio del aprovechamiento de fuentes de información alternativas, incluidos los registros administrativos, y sistemas innovadores de captura de información adecuadas a diferentes tipos de población informante.


9

1.2.2 Políticas institucionales Las políticas institucionales del INEC fueron aprobadas por el Consejo Directivo en la

Sesión Ordinaria No. 769-2015, celebrada el 28 de abril del 2015, y se vinculan con los

siguientes ejes o áreas de acción:

1. Gestión institucional

2. Gestión del talento humano

3. Comportamiento organizacional

4. Gestión de las tecnologías de la información

5. Calidad

6. Control interno y administración de riesgos

7. Seguridad y salud ocupacional.

Sección 2: Gestión financiera Esta sección presenta el desempeño presupuestario obtenido por el INEC al primer

semestre del año en ejercicio. Expone el presupuesto modificado, ejecutado y el porcentaje

de ejecución por partida presupuestaria. Además, en aquellos casos en los que el

porcentaje de ejecución es inferior a 45,0%, se indican los factores que afectaron dicha

ejecución, entre otros aspectos.

2.1. Ejecución del presupuesto 2020 a nivel institucional, según

Clasificación por Objeto del Gasto

En seguida se aprecia el gasto presupuestado y ejecutado al 30 de junio del año en curso,

por partida presupuestaria, financiados con las diversas fuentes de ingresos que percibe la

institución.

Resulta importante destacar que, de acuerdo con la programación institucional, la ejecución

presupuestaria total al primer semestre fue menor a la prevista por el INEC, debidos a los

factores que más adelante se comentarán. De seguido se muestra la proyección de los

gastos en relación con la ejecución presupuestaria al primer semestre, según partida.

10

Tabla 2.1.1 Instituto Nacional de Estadística y Censos Distribución porcentual del gasto según ejecución estimada y real, por Clasificación del objeto del gasto, al 30 de junio de 2020 -en millones de colones y porcentajes-

Partida

Presupuesto modificado

Distribución porcentual del peso

respecto del presupuesto total

% Ejecución -estimada-

% Ejecución -real-

TOTAL GENERAL 13.001,4 100% 39,7% 31,9%

0-Remuneraciones 7.480,8 57,5% 47,4% 39,6%

1-Servicios 2.596,5 20,0% 30,8% 20,8%

2-Materiales y Suministros 224,0 1,7% 30,6% 28,0%

5-Bienes Duraderos 1.525,6 11,7% 3,1% 7,5%

6-Transferencias Corrientes 556,2 4,3% 79,3% 83,3%

9-Cuentas Especiales 618,2 4,8% 0,0% 0,0%

Fuente: INEC. Unidad de Finanzas, 2020.

En línea con lo anterior, en seguida se aprecia la ejecución presupuestaria al primer

semestre, según presupuesto modificado y presupuesto ejecutado, por partida.

Tabla 2.1.2 Instituto Nacional de Estadística y Censos Ejecución financiera del presupuesto, según Clasificación por Objeto del Gasto, al 30 de junio de 2020 -en millones de colones y porcentajes-

Partida Presupuesto modificado

Presupuesto ejecutado % Ejecución -real-

TOTAL GENERAL 13.001,4 4.144,3 31,9%

0-Remuneraciones 7.480,8 2.964,4 39,6%

1-Servicios 2.596,5 539,4 20,8%

2-Materiales y Suministros 224,0 62,7 28,0%

5-Bienes Duraderos 1.525,6 114,3 7,5%

6-Transferencias Corrientes 556,2 463,6 83,3%

9-Cuentas Especiales 618,2 0,0 0,0%

Fuente: INEC. Unidad de Finanzas, 2020.

En términos generales se puede apreciar que el INEC ejecutó 31,9% del gasto

presupuestado al I semestre de 2020, porcentaje menor al estimado por la Institución. La

mayor afectación concierne a las partidas Remuneraciones, y Servicios, con 7,8% y 10,0%

de subejecución, según corresponde. Los factores que incidieron en el comportamiento de

la ejecución presupuestaria se comentarán más adelante.

11

2.2 Factores que incidieron en la ejecución presupuestaria alcanzada y

acciones correctivas, por partida

La tabla que sigue presenta los principales factores que afectaron la ejecución de recursos

para aquellas partidas presupuestarios con una ejecución igual o inferior a 45%, así como

la acción correctiva que llevará a cabo el programa para mejorar el nivel de ejecución

durante el segundo semestre y la persona responsable de ejecutar las acciones, en caso

que corresponda.

Cabe mencionar que, para determinar los factores que incidieron en la subejecucion de las

partidas presupuestarias, se utilizó las categorías definidas por la STAP, a saber:

1) Impacto generado por la emergencia sanitaria por el COVID-19.

2) Metas cuyo cumplimiento se planifica concretar en el segundo semestre.

3) Procesos de contratación que se concretan en el segundo semestre.

4) Aplicación de directrices presidenciales.

5) Lineamientos de los entes rectores de la Administración Financiera.

6) Gestión administrativa institucional (que generen ahorro o mayor gasto).

7) Variación en la estimación de recursos.

8) Problemas relacionados con los procesos de contratación administrativa.

9) Desviaciones entre lo planificado y lo ejecutado.

10) Normas de ejecución para el ejercicio presupuestario 2020.

11) Otros (Especifique).

En seguida, el detalle:

12

Tabla 2.2.1 Instituto Nacional de Estadística y Censos Factores que incidieron en la ejecución y acciones correctivas en partidas con ejecución menores o iguales a 45,0% Al 30 de junio de 2020

Partida Presupuestaria con ejecución inferior a

45,0% Factores que incidieron

Acciones Correctivas

Responsable directo de ejecutar

las acciones¹

0-Remuneraciones

1, 4 y 5. Es importante mencionar que el INEC estimó ejecutar 47,4% de los recursos, de lo cual ejecutó 39,6%. Los recursos no ejecutados (7,8%) corresponden principalmente a plazas congeladas por directriz presidencial, así como a plazas que no se nombraron como consecuencia de la suspensión de algunas operaciones estadísticas como lo fue la Encuesta Nacional de Puestos de Trabajo y la Encuesta de Nacional de Seguridad Ciudadana de las Mujeres (encuesta piloto), a raíz de la emergencia sanitaria.

No se indica acción correctiva por cuanto

los factores que incidieron en la subejecución no

están bajo el control del Instituto.

No aplica.

1-Servicios

1

Se hace la acotación que, para el primer semestre, esta partida estimó una ejecución de 30,8%, de lo cual ejecutó 20,8%. La subejecucion del 10,0% se dio principalmente en la subpartida viáticos dentro del país, recursos contemplados para ejecutar el trabajo de campo (recolección de datos e información) de las diferentes operaciones estadísticas, labor que debido a la emergencia sanitaria del COVID-19, se recolectó vía telefónica. Además, la subpartida Otros Servicios de Gestión y Apoyo también se vio afectada dado que en ella se consideraron recursos para ejecutar el censo piloto, con personal contratado bajo la modalidad de planilla administrada. El censo piloto se planificó ejecutar para el primer semestre, pero se reprogramó para el segundo semestre dada la emergencia sanitaria.

No se indica acción correctiva por cuanto

el porcentaje de ejecución estimado

por el INEC es consecuente con la

planificación institucional. No obstante, esta

planificación se vio afectada por factores ajenos al control del

Instituto.

No aplica.

13

Partida Presupuestaria con ejecución inferior a

45,0% Factores que incidieron


Responsable directo de ejecutar

las acciones¹

2-Materiales y Suministros

1

Durante el primer semestre esta partida estimó ejecutar 30,6% y la ejecución alcanzó 28,0%, mostrando una subejecucion de 2,6% de los recursos.

La subejecución se dio principalmente a raíz de que la mayoría de las compras consignadas bajo esta partida se realizan por medio de contratación por demanda, y el consumo de algunos materiales se ha disminuido debido a que gran parte de la población institucional (90,0%) se encuentra teletrabajando en virtud de la emergencia sanitaria por el COVID-19. Además, la compra de productos farmacéuticos y medicinales designados para personal de trabajo de campo se ha disminuido, dado que la recolección de datos e información se ha realizado desde oficina producto también de la emergencia sanitaria.

No se requieren tomar acciones correctivas ya que el porcentaje de ejecución estimado por el INEC es consecuente con la planificación institucional. No obstante, esta planificación se vio afectada por factores ajenos al control del Instituto.

No aplica

5-Bienes Duraderos

3

Es necesario mencionar que para el primer semestre se tenía previsto ejecutar 3,1% de los recursos asignados a esta partida, empero, la ejecución fue mayor a la estimada (7,5%), lo que obedeció principalmente a compras no previstas en un inicio, como lo fue la adquisición de licencias de VPN para que el personal del Instituto realizara sus labores bajo la modalidad de teletrabajo por motivo de la pandemia del COVID-19, recursos ejecutados en la subpartida bienes intangibles.

No se requieren tomar acciones correctivas ya que el porcentaje de ejecución estimado por el INEC es consecuente con la planificación institucional.

No aplica

9-Cuentas Especiales

11

El presupuesto consignado en esta partida corresponde a recursos destinados al fondo de financiamiento para los censos nacionales, en el marco de la ley 9694.

No aplica.

No aplica.

Fuente: INEC. Área de Administración y Finanzas y Unidad de Planificación Institucional, 2020.

14

Sección 3: Gestión programática Esta sección presenta el avance sobre la gestión programática en función de las metas de

producción e indicadores de desempeño planteados en el POI, al primer semestre del 2020,

para cada uno de los programas sustantivos de la entidad, según corresponda.

En otro orden de cosas, tal y como se mencionó en el POI 2020, el INEC no tiene acciones

directas en el Plan Nacional de Desarrollo e Inversiones Públicas, por lo que no se hace

análisis al respecto. No obstante, el Instituto mantiene inscrito un proyecto en el Banco de

Proyectos de Inversión Pública, cuyo avance se mencionará más adelante.

3.1 Programa presupuestario 02

Bajo este programa presupuestario se definieron 3 metas de producción y no se plantearon

indicadores de desempeño. A continuación, se presenta el avance obtenido en cada meta.

3.1.1 Nivel de avance de las metas de producción y de los indicadores de

desempeño asociados a cada producto

Tabla 3.1.1.1 Instituto Nacional de Estadística y Censos Programa 02: Rectoría técnica de las estadísticas nacionales Avance de las metas de producción, al 30 de junio de 2020

Fuente: INEC. Área de Coordinación del SEN y Unidad de Planificación Institucional, 2020.

Producto Descripción unidad de medida Programada Alcanzada

Nivel de avance

Estrategia para desarrollar nuevos indicadores en el sistema de seguimiento a los Objetivos de Desarrollo Sostenible

Porcentaje de avance en la ejecución de la estrategia para desarrollar nuevos indicadores en el sistema de seguimiento a los Objetivos de Desarrollo Sostenible, anual

100% 75% 75%

Estrategia para conocer el nivel de satisfacción de la población usuaria respecto de las estadísticas generadas por las instituciones del Sistema de Estadística Nacional

Porcentaje de avance en la ejecución de la estrategia para conocer el nivel de satisfacción de la población usuaria respecto de las estadísticas generadas por las instituciones del SEN, anual

100% 30% 30%

Instituciones del SEN con al menos 60% de calificación en la evaluación del Código de buenas prácticas estadísticas

Porcentaje de instituciones del SEN con al menos 60% de calificación en la evaluación del Código de buenas prácticas estadísticas, bianual

5% 5% 100%

15

Tal y como se apreció en la tabla anterior, las metas de producción definidas bajo el

programa presupuestario 02 avanzaron conforme a lo que el INEC planificó, por lo que no

procede la definición de acciones de mejora.

De seguido se señalan los datos de la persona encargada del programa presupuestario.

Datos del (la) Director (a) del Programa sustantivo

Nombre Elizabeth Solano Salazar

Correo electrónico [email protected]

Número de teléfono 2527-1015

Firma


En este programa se planificaron 25 metas de producción y 12 indicadores de desempeño,

cuyo avance se mostrará en seguida, según corresponda. Además, una de las metas

contenidas bajo este programa refiere a un proyecto que el INEC mantiene inscrito en el

Banco de Proyectos de Inversión Pública, del cual se comentará más adelante.



En la tabla siguiente se muestra el avance obtenido para cada una de las metas de

producción.

16

Tabla 3.2.1.1 Instituto Nacional de Estadística y Censos Programa 03: Producción estadística Avance de las metas de producción, al 30 de junio de 2020

Producto Descripción unidad de medida

Programado Alcanzado Nivel de avance

Estadísticas sociodemográficas producidas (nacimientos)

Cantidad de estadísticas producidas sobre nacimientos, anual

14 6 43%

Estadísticas sociodemográficas producidas (defunciones)

Cantidad de estadísticas producidas sobre defunciones, anual

15 7 47%

Estadísticas sociodemográficas producidas (matrimonios)

Cantidad de estadísticas producidas sobre matrimonio, anual

3 1 33%

Productos estadísticos elaborados (estadísticas demográficas)

Cantidad de productos estadísticos elaborados para garantizar el acceso a los resultados de las estadísticas demográficas, anual

44

15 34%

Estadísticas sociodemográficas producidas (ENAHO)

Cantidad de estadísticas producidas por la Encuesta Nacional de Hogares, anual

19 0 0%

Productos estadísticos elaborados (ENAHO)

Cantidad de productos estadísticos elaborados para garantizar el acceso a los resultados de la Encuesta Nacional de Hogares, anual

3 0 0%

Estadísticas sociodemográficas producidas (ENAMEH)

Cantidad de estadísticas producidas por la Encuesta Nacional de Microempresas de los Hogares, anual

3 3 100%

Productos estadísticos elaborados (ENAMEH)

Cantidad de productos estadísticos elaborados para garantizar el acceso a los resultados de la Encuesta Nacional de Microempresas de los Hogares , anual

3 3 100%

Estadísticas sociodemográficas producidas (ECE)

Cantidad de estadísticas producidas por la Encuesta Continua de Empleo, anual

100 50 50%

17



Productos estadísticos elaborados (ECE)

Cantidad de productos estadísticos elaborados, para garantizar el acceso a los resultados de la Encuesta Continua de Empleo, anual

12 6 50%

Estadísticas económicas producidas (DEE)

Cantidad de estadísticas producidas por el Directorio de Empresas y Establecimientos, anual

3 3 100%

Productos estadísticos elaborados (DEE)

Cantidad de productos estadísticos elaborados para garantizar el acceso a los resultados del Directorio de Empresas y Establecimientos, anual

1 1 100%

Estadísticas económicas producidas (Encuesta Nacional de Puestos de Trabajo en los sectores de Construcción, Manufactura y Agricultura)

Cantidad de estadísticas producidas por la Encuesta Nacional de Puestos de Trabajo en los sectores de Construcción, Manufactura y Agricultura, anual

5

5 100%

Productos estadísticos elaborados (Encuesta Nacional de Puestos de Trabajo en los sectores de Construcción, Manufactura y Agricultura)

Cantidad de productos estadísticos elaborados para garantizar el acceso a los resultados de la Encuesta Nacional de Puestos de Trabajo en los sectores de Construcción, Manufactura y Agricultura , anual

2 2 100%

Estadísticas económicas producidas (ENA)

Cantidad de estadísticas producidas por la Encuesta Nacional Agropecuaria, anual

5 5 100%

Productos estadísticos elaborados (ENA)

Cantidad de productos estadísticos elaborados para garantizar el acceso a los resultados de la Encuesta Nacional Agropecuaria, anual

3 0 0%

Estadísticas económicas producidas (comercio exterior)

Cantidad de estadísticas de comercio exterior producidas, anual

10 4 40%

18



Productos estadísticos elaborados (comercio exterior)

Cantidad de productos estadísticos elaborados para garantizar el acceso a los resultados de las estadísticas de comercio exterior , anual

21 10 47,6%

Estadísticas económicas producidas (construcción)

Cantidad de estadísticas de la construcción producidas, anual

8 4 50%

Productos estadísticos elaborados (construcción)

Cantidad de productos estadísticos elaborados para garantizar el acceso a los resultados de las estadísticas de la construcción, anual

6 3 50%

Estadísticas económicas producidas (índices de precios al consumidor)

Cantidad de índices de precios al consumidor producidos, anual

12 6 50%

Productos estadísticos elaborados (índices de precios al consumidor)

Cantidad de productos estadísticos elaborados para garantizar el acceso a los resultados de los índices de precios al consumidor, anual

48 24 50%

Estadísticas económicas producidas (índices de precios de la construcción)

Cantidad de índices de precios de la construcción producidos, anual

36 18 50%

Productos estadísticos elaborados (índices de precios de la construcción)

Cantidad de productos estadísticos elaborados para garantizar el acceso a los resultados de los Índices de precios de la construcción, anual

48 24 50%

Censo Nacional de Población y Vivienda ejecutado en 24%

Porcentaje de avance en la ejecución del XI Censo Nacional de Población y VII de Vivienda, anual

24% 12% 50%

Fuente: INEC. Área de Censos y Encuestas, Área de Estadísticas Continuas y Unidad de Planificación Institucional, 2020. Por otra parte, a continuación, se muestra el avance obtenido para cada uno de los

indicadores de desempeño.

19

Tabla 3.2.1.2 Instituto Nacional de Estadística y Censos Programa 03: Producción estadística Avance de los indicadores de desempeño asociados al producto, al 30 de junio 2020

Producto Descripción del Indicador

Orientación de medición del indicador

Meta de indicador de desempeño

Nivel de avance

Programado Alcanzado

Estadísticas sociodemográficas producidas (nacimiento)

Nivel de calidad de las estadísticas de nacimiento, anual.

Ascendente

Muy satisfactorio

- -

Estadísticas sociodemográficas producidas (defunción)

Nivel de calidad de las estadísticas de defunción, anual.

Ascendente

Muy satisfactorio

- -

Estadísticas sociodemográficas producidas (matrimonio)

Nivel de calidad de las estadísticas de matrimonio, anual.

Ascendente Muy

satisfactorio - -

Estadísticas sociodemográficas producidas ENAHO

Nivel de calidad de las estadísticas de la Encuesta Nacional de Hogares, anual.

Ascendente

Muy satisfactorio

- -

Estadísticas sociodemográficas producidas ENAMEH

Nivel de calidad de las estadísticas de la Encuesta Nacional de Microempresas de los Hogares, anual.

Ascendente Muy

satisfactorio Satisfactorio Satisfactorio1/

Estadísticas sociodemográficas producidas ECE

Nivel de calidad de las estadísticas de la Encuesta Continua de Empleo, anual.

Ascendente

Muy satisfactorio

Muy satisfactorio

Muy satisfactorio

Estadísticas económicas producidas (DEE)

Nivel de calidad de las estadísticas del Directorio de Empresas y Establecimientos, anual.

Ascendente Muy satisfactorio

Muy satisfactorio

Muy satisfactorio

Estadísticas económicas producidas (ENA)

Nivel de calidad de las estadísticas de la Encuesta Nacional Agropecuaria, anual.

Ascendente Muy satisfactorio

- -

Estadísticas económicas producidas comercio exterior

Nivel de calidad de las estadísticas de comercio exterior, anual.

Ascendente Muy

satisfactorio Muy

satisfactorio Muy

satisfactorio

1/ Se aclara que el nivel de calidad obtenido obedece a que se alcanzaron 4 de los 5 indicadores intermedios que conforman este indicador, por lo que la meta alcanzó 80% de cumplimiento. El indicador intermedio que no se alcanzó fue tasa de problemas de marco. Al respecto, en el apartado siguiente no se definió acción de mejora de conformidad con lo indicado en el instructivo enviado por la STAP. No obstante, a lo interno del INEC si se definen las acciones de mejora que corresponda.

20




Nivel de avance


Estadísticas económicas producidas construcción

Nivel de calidad de las estadísticas de la construcción, anual.

Ascendente Muy

satisfactorio Muy

satisfactorio Muy

satisfactorio

Estadísticas económicas producidas (índice de precios al consumidor)

Nivel de calidad del Índice de Precios al Consumidor, anual.

Ascendente

Muy satisfactorio

- -

Estadísticas económicas producidas (índices de precios de la construcción)

Nivel de calidad del Índice de Precios de la Construcción, anual.

Ascendente Muy

satisfactorio - -

Fuente: INEC. Área de Estadísticas Continuas y Área de Censos y Encuestas y Unidad de Planificación Institucional, 2020

3.2.2 Factores que incidieron en el nivel de avance alcanzado en las metas de

producción y en las metas de los indicadores de desempeño.

En seguida se muestra los factores que incidieron en el avance de las metas e indicadores

de desempeño, para aquellos casos en los que el nivel de avance fue igual o menor al

25,0%. Cabe mencionar que, para determinar los factores que incidieron en el nivel de

avance, se utilizó las categorías definidas por la STAP, a saber:

1) Impacto generado por la emergencia sanitaria por el COVID-19.

2) Metas cuyo cumplimiento se planifica concretar en el segundo semestre.

3) Procesos de contratación que se concretan en el segundo semestre.

4) Aplicación de directrices presidenciales.

5) Lineamientos de los entes rectores de la Administración Financiera.

6) Gestión administrativa institucional (que generen ahorro o mayor gasto).

7) Variación en la estimación de recursos.

8) Problemas relacionados con los procesos de contratación administrativa.

9) Desviaciones entre lo planificado y lo ejecutado.

10) Normas de ejecución para el ejercicio presupuestario 2020.

11) Otros (Especifique).

De inmediato se muestra el detalle:

21

Tabla 3.2.2.1 Instituto Nacional de Estadística y Censos Programa 03: Producción estadística Factores que incidieron en el cumplimiento de metas e indicadores, y acciones correctivas al 30 de junio de 2020

Unidad de medida o indicador

(um) / (i) Factores que incidieron

Acciones Correctivas Responsable

Cantidad de estadísticas producidas por la Encuesta Nacional de Hogares, anual

um 2 No procede acción de mejora por cuanto la meta se concreta en el segundo semestre, de conformidad con la planificación institucional.

No aplica

Cantidad de productos estadísticos elaborados para garantizar el acceso a los resultados de la Encuesta Nacional de Hogares, anual


No aplica

Cantidad de productos estadísticos elaborados para garantizar el acceso a los resultados de la Encuesta Nacional Agropecuaria, anual


No aplica

Nivel de calidad de las estadísticas de nacimiento, anual.

i 2 No procede acción de mejora por cuanto la meta se concreta en el segundo semestre, de conformidad con la planificación institucional.

No aplica

Nivel de calidad de las estadísticas de defunción, anual.


No aplica

Nivel de calidad de las estadísticas de matrimonio, anual.


No aplica

Nivel de calidad de las estadísticas de la Encuesta Nacional de Hogares, anual.


No aplica

Nivel de calidad de las estadísticas de la Encuesta Nacional Agropecuaria, anual.


No aplica

22



Acciones Correctivas Responsable

Nivel de calidad del Índice de Precios al Consumidor, anual.


No aplica

Nivel de calidad del Índice de Precios de la Construcción, anual.


No aplica

Fuente: INEC. Área de Censos y Encuestas, Área de Estadísticas Continuas y Unidad de Planificación Institucional, 2020

3.2.3 Metas vinculadas a los programas y/ proyectos del Plan Nacional de

Desarrollo e Inversión Pública 2019-2022 (PNDIP)

En consonancia con lo indicado en el Plan Operativo Institucional (POI) 2020, el INEC no

tiene metas incorporadas en el Plan Nacional de Desarrollo e Inversión Pública 2019-2022,

no obstante, en el anexo 8 del POI se indicó el aporte de este Instituto a dicho instrumento

de planificación nacional. Cabe mencionar que el INEC mantiene inscrito un proyecto en el

Banco de Proyectos de Inversión Pública, cuyo avance se indica a continuación.

Tabla 3.2.3.1 Instituto Nacional de Estadística y Censos Programa 03: Producción estadística Avance el proyecto inscrito en el Banco de Proyectos de Inversión Pública, al 30 de junio de 2020

Nombre del proyecto XI Censo Nacional de Población y VII de Vivienda

Monto total presupuestado -en millones de colones-

3.181,2

Metas anual Ejecutado 24% del proyecto XI Censo Nacional de Población y VII Censo de Vivienda, a diciembre 2020.

Monto de gasto ejecutado –en millones de colones-

608,1

Avance 12% de avance acumulado al primer semestre

Fuente: INEC. Unidad de Planificación Institucional, 2020

De seguido se señalan los datos de la persona encargada del programa presupuestario.

23

Datos del (la) Director (a) del Programa sustantivo

Nombre Elizabeth Solano Salazar



Firma


En este programa se planificaron 2 metas de producción y 1 indicador de desempeño, cuyo

avance se mostrará en seguida, según corresponde.



En la tabla que sigue se muestra el avance obtenido para cada meta de producción.

Tabla 3.3.1.1 Instituto Nacional de Estadística y Censos Programa 04: Difusión y promoción de la producción estadística Avance de las metas de producción, al 30 de junio de 2020

Fuente: INEC. Área de Servicios de Información y Divulgación Estadística y Unidad de Planificación Institucional, 2020

Producto Unidad de medida Programado Alcanzado Porcentaje de

avance

Acciones de comunicación ejecutadas

Porcentaje de acciones de comunicación ejecutadas, anual

100% 46,2% 46,2%

Operaciones estadísticas divulgadas

Porcentaje de operaciones estadísticas divulgadas conforme al calendario de divulgación a la hora establecida, anual.

100% 49,2% 49,2%

24

Tabla 3.3.1.2 Instituto Nacional de Estadística y Censos Programa 03: Producción estadística Avance de los indicadores de desempeño asociados al producto, al 30 de junio 2020




Nivel de avance


Servicio a la población usuaria brindado satisfactoriamente

Porcentaje de personas usuarias externas del INEC satisfechas con el servicio de atención que se les brinda, anual

Ascendente 87%

- -

Fuente: INEC. Área de Servicios de Información y Divulgación Estadística y Unidad de Planificación Institucional, 2020

3.3.2 Factores que incidieron en el nivel de avance alcanzado en las metas de

producción y en las metas de los indicadores de desempeño.

En seguida se muestra los factores que incidieron en el avance de los indicadores de

desempeño, aplicando las categorías definidas por la STAP para determinar los factores

que incidieron en el nivel de avance, tal y como se mostró en líneas precedentes.

Tabla 3.3.2.1 Instituto Nacional de Estadística y Censos Programa 04: Producción estadística Factores que incidieron en el cumplimiento de metas e indicadores, y acciones correctivas al 30 de junio de 2020




Responsable

Porcentaje de personas usuarias externas del INEC satisfechas con el servicio de atención que se les brinda, anual


No aplica.

Fuente: INEC. Área de Servicios de Información y Divulgación Estadística y Unidad de

Planificación Institucional, 2020

25

A continuación, se señalan los datos de la persona encargada del programa presupuestario.

Datos del (la) Director (a) del programa sustantivo

Nombre Pilar Ramos Vargas



Firma

26

Anexo 1

Acuerdo de aprobación del Informe de seguimiento de metas y ejecución presupuestaria del primer semestre, referente al ejercicio económico 2020

2020-07-24T11:03:51-0600JOSE ANDRES CASTRO HERNANDEZ (FIRMA)

2020-07-24T12:19:29-0600ELIZABETH SOLANO SALAZAR (FIRMA)

2020-07-24T12:20:49-0600ELIZABETH SOLANO SALAZAR (FIRMA)

2020-07-24T13:04:14-0600FLORIBEL MENDEZ FONSECA (FIRMA)

2020-07-24T13:12:30-0600MARIA DEL PILAR RAMOS VARGAS (FIRMA)Estoy aprobando este documento

Informe de seguimiento de metas y ejecución presupuestaria ... › sites › default › files ›...

Documents

Transcript of Informe de seguimiento de metas y ejecución presupuestaria ... › sites › default › files ›...