INFORME DE SEGUIMIENTO GESTION … · mes de Julio y los contratos suscritos en el mismo mes, ......

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SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD

INFORME DE SEGUIMIENTO GESTION CONTRACTUAL INSTITUCIONAL Y

EJECUCION DE RECURSOS

OFICINA DE CONTROL INTERNO

BOGOTA, JULIO 2017


CONTENIDO

1. OBJETIVO ........................................................................................................................................... 3

2. ALCANCE ............................................................................................................................................ 3

3. METODO ............................................................................................................................................. 3

4. JUSTIFICACIÓN ................................................................................................................................. 4

5. DESARROLLO .................................................................................................................................... 4

6. CONTRATOS SUSCRITOS EN EL PRIMER SEMESTRE 2017 (ENERO-JUNIO) ................ 4

7. SUPERVISORES DE LOS 210 CONTRATOS ............................................................................ 12

8. CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES ............................................................................................... 18

9. SEGUIMIENTO A ESTUDIOS PREVIOS ..................................................................................... 19

10. PROYECTOS DE INVERSIÓN CON CORTE A JUNIO 2017 .................................................. 22

11. RIESGO OPERACIONAL ............................................................................................................... 23

12. RIEGOS DE CORRUPCION .......................................................................................................... 26

13. SEGUIMIENTO A RECOMENDACIONES ................................................................................... 27

14. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES ............................................................................... 31


1. OBJETIVO

Realizar seguimiento a la gestión contractual de la Superintendencia Nacional de Salud, en el

ejercicio del control posterior que le asiste a las Oficinas de Control Interno, tomando como insumos

para ello, la ejecución presupuestal, recursos de inversión, estudios previos no presentados para el

mes de Julio y los contratos suscritos en el mismo mes, posibilitando obtener las conclusiones

respectivas y formulando las recomendaciones a que haya lugar a la Alta Dirección de la Institución.

2. ALCANCE

La Oficina de Control Interno, realizará seguimiento al Grupo interno de trabajo de Contratación

de Bienes y Servicios:

1. Base de datos de los contratos suscritos en el primer semestre 2017

2. Cumplimiento de las Funciones legalmente otorgadas a través de la normatividad tanto

Externa como Interna.

3. Supervisores de los contratos

4. Estudios previos No presentados a tiempo

5. Proyectos de Inversión

6. Seguimiento a los Riesgos (Operativos – Anticorrupción).

7. Evaluación Recomendaciones / Planes de Mejoramiento, derivados de las auditorías o

seguimientos realizados por la Oficina de Control Interno o Auditorías Internas de Calidad.

8. Conclusiones y recomendaciones

3. METODO

La metodología a seguir para el presente seguimiento

• Anuncio del Seguimiento al Grupo de Contratación de Bienes y Servicios

• Solicitud de información

• Trabajo de campo (verificación in – situ)

• Presentación del Informe de Seguimiento al Despacho del Señor Superintendente Nacional de

Salud


4. JUSTIFICACIÓN

De conformidad con las funciones contenidas en la Ley 87 de 1993, la Ley 1474 de 2011 y los

Decretos Reglamentarios 1826 de 1994 y 1537 de 2001, entre otras, corresponde a la Oficina de

Control Interno, verificar que el Sistema de Control Interno esté formalmente establecido dentro de la

organización y que su ejercicio sea intrínseco al desarrollo de las funciones de todos los cargos; así

como también, verificar que los controles asociados con todas y cada una de las actividades de la

organización estén adecuadamente definidos, sean apropiados y se mejoren permanentemente, de

acuerdo con la evolución de la entidad.

Aunado a lo anterior, justifica efectuar el presente ejercicio la necesidad de realizar control posterior,

donde se pueda dar cuenta del cumplimiento a los procedimientos establecidos en el mapa de

procesos de la Entidad y el respectivo cumplimiento de las funciones de los diferentes grupos

pertenecientes a la Secretaria General, descritos en la Resolución 180 del 17 de Enero de 2014

artículos 20.

5. DESARROLLO

La Oficina de Control Interno de la Superintendencia Nacional de Salud, en cumplimiento de las

funciones asignadas por la Ley, en especial, lo preceptuado en la Ley 87 de 1993 y demás normas

concordantes y en atención a las actividades definidas en el Plan Anual de Gestión (PAG) – Plan

Anual de Auditorías y Seguimientos (PAAS) correspondientes a la Vigencia 2.017, en el mes de Julio

realizó seguimiento y evaluación al Grupo interno de trabajo de Contratación de Bienes y Servicios,

conforme a los ítems que a continuación se relacionan.

6. CONTRATOS SUSCRITOS EN EL PRIMER SEMESTRE 2017 (ENERO-JUNIO)

Conforme a las evidencias aportadas por el Grupo de Contratación, adscrito a la Subdirección

Administrativa de la Superintendencia Nacional de Salud, la Oficina de Control Interno pudo

constatar, que se suscribieron en el primer semestre de 2017 Enero - Junio, (210) Contratos, que se

encuentran actualmente, en su estado de Celebrado.

En desarrollo del Control Posterior y Selectivo, la Profesional de la Oficina de Control Interno que

realizó el seguimiento, tomó muestra de los contratos celebrados de la siguiente manera:

Contrato de Suministro No. 92 con AMERICAS BUSINESSPROCESS SERVICES.

Dependencia: Superintendencia Delegada para la Protección al Usuario.

Supervisor: Adolfo Varela Sánchez

Valor: $4.245.755.622


Objeto Contractual: La superintendencia Nacional de Salud, requiere la contratación del centro de

contacto, con el fin de dar aplicación a las estrategias destinadas a la población a fin de conocer sus

quejas, peticiones, denuncias y reclamaciones y trasmitir al ciudadano el alcance de sus derechos y

obligaciones frente al SGSSS.

Estado Actual: En Ejecución

Contrato de Arrendamiento No. 203 con FAMOC DEPANEL S.A.

Dependencia: Subdirección Administrativa.

Supervisor: Maria Marcela Guerrero Villota

Valor: $1.546.960.896

Objeto Contractual: Arrendamiento de bienes inmuebles para el funcionamiento del Grupo de

Trabajo Regional ubicado en la ciudad de Medellín y el Centro de Atención al Ciudadano de Bogotá

D.C. ubicado en la Av. Kra.86 No. 51-66 Edificio World Business Center, de la Superintendencia

Nacional de Salud, que incluye los bienes muebles, usos directos, conexos y servicios que fueron

necesarios para su debido funcionamiento, de conformidad con el Anexo No. 1 “Especificaciones

Técnicas Mínimas” del presente contrato y la propuesta presentada por el Arrendador.


Contrato de Prestación de Servicios Profesionales No. 210 con UNE EPM

TELECOMUNICACIONES S.A

Dependencia: Oficina de Tecnologías de la Información

Supervisor: Guillermo Cadena Ronderos

Valor: $1.096.624.254

Objeto Contractual: Prestar los Servicios de Nube Privada al amparo del Acuerdo Marco de Precios

para la Superintendencia Nacional de Salud.


Verificando en el Sistema Electrónico de Contratación Pública, SECOP, se pudo constatar el estado

contractual de los tres (3) contratos, que representan cada uno un valor significativo para la entidad,

encontrándose en un estado denominado “CELEBRADO”.

Los doscientos diez (210) contratos suscritos durante el primer semestre de 2017 ascienden a un

valor total de $19.149.803.986 de los cuales 36 son convenios interadministrativos que no generan

erogaciones para la Entidad, a cargo de la Superintendencia Delegada de para la Protección al

Usuario, y uno (1) de aquellos perteneciente a la Superintendencia Delgada para la Supervisión

Institucional.

Conforme a la Matriz Suministrada por el Grupo de Contratación de Bienes y Servicios, los 210

contratos suscritos en el primer semestre de 2017, están clasificados de la siguiente forma:


Por tipo:

✓ Contratos: 174 contratos por un valor total de $ 19.132.727.986

✓ Convenios: 36 convenios interadministrativos que no generan erogaciones para la Entidad,

excepto el convenio derivado No. 2 del convenio interadministrativo No. 248 de 2016 por un monto

de $17.076.000:

Convenio derivado No.2 del Convenio Interadministrativo No. 248 de 2016

Contratista: ALCALDIA MUNICIPAL DE CHAPARRAL (TOLIMA)

Valor: $17.076.000

Supervisor: Adolfo León Varela Sánchez

Objeto: Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros, entre la Superintendencia en el

Municipio de Chaparral (Tolima) para facilitar a los usuarios que acuden a los Centros Integrados de

Servicios – Sí, en los municipios seleccionados por el DNP un Punto de Atención al Ciudadano, que

ofrezca un mejor servicio público de acceso a la información.

Por clase de contratos:

✓ Aceptación de Oferta: (1) contrato

✓ Compraventa: (1) contrato

✓ Consultoría: (1) contrato

✓ Interadministrativo: (39) contratos

✓ Prestación de Servicios: (144) contratos

✓ Arrendamiento: (3) contratos

✓ Seguros: (1) contrato

✓ Suministro: (20) contratos


Convenios Interadministrativos:


174 contratos


FUENTE: GRUPO DE CONTRATACION DE BIENES Y SERVICIO

7. SUPERVISORES DE LOS 210 CONTRATOS

En el Manual de Contratación de la Entidad en el numeral 3.12.1 establece:

Supervisión e Interventoría: La supervisión consistirá en el seguimiento técnico,

administrativo, financiero, contable y jurídico que, sobre el cumplimiento del objeto del

contrato, es ejercida por la misma entidad estatal cuando no requieren conocimientos

especializados. Para la supervisión, la Entidad estatal podrá contratar personal de apoyo, a

través de los contratos de prestación de servicios que sean requeridos.

Los siguientes cuadros es la relación de los supervisores actualmente encargados de los 210

contratos suscritos durante el primer semestre de 2017.

CONTRATO TIPO CONTRATISTA DEPENDENCIA SUPERVISOR

1 CONTRATO YENNY FERNANDA VARON ORTIZ GRUPO DE GESTION DOCUMENTAL LINA ISABEL CENTENO DAVILA

2 CONTRATO SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A GRUPO DE RECURSOS FISICOS CAROLINA CHICA ZAPATA

3 CONTRATO RAFAEL EDUARDO WILCHES DURAN SUPERINTENDENCIA DELEGADA PARA LAS MEDIDAS

ESPECIALESJAVIER ANTONIO VILLARREAL VILLAQUIRAN

4 CONTRATO DIANA LUCIA TALERO CASTROSUPERINTENDENCIA DELEGADA PARA LAS MEDIDAS


5 CONTRATO OSCAR DANIEL ROA RODRIGUEZSUPERINTENDENCIA DELEGADA PARA LAS MEDIDAS

ESPECIALESDAVID SANCHEZ SANCHEZ

6 CONTRATO LINA MAYERLY MARTINEZ CASTELLANOSSUPERINTENDENCIA DELEGADA PARA LAS MEDIDAS


7 CONTRATO DIANA AZUCENA CUERVO CRUZSUPERINTENDENCIA DELEGADA PARA LAS MEDIDAS


8 CONTRATO JORGE EDUARDO SUAREZSUPERINTENDENCIA DELEGADA PARA LAS MEDIDAS


9 CONTRATO NATHALY SOTELO SOCHASUPERINTENDENCIA DELEGADA PARA LAS MEDIDAS


10 CONTRATO SANTIAGO ARVELAEZ OSUNASUPERINTENDENCIA DELEGADA PARA LAS MEDIDAS


11 CONTRATO ISRAEL ALFONSO CASTRO VACASUPERINTENDENCIA DELEGADA PARA LA SUPERVISION

DE RIESGOSJOSE OSWALDO BONILLA RINCON

12 CONTRATO IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA GRUPO DE RECURSOS FISICOS CAROLINA CHICA ZAPATA

13 CONTRATO MARTHA SOLEDAD HERNANDEZSUPERINTENDENCIA DELEGADA PARA LA SUPERVISION


14 CONTRATO RAUL WEXLER PULIDO TELLEZ OFICINA DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION MANUEL GUILLERMO ACERO

15 CONTRATO CARMEN CAROLINA SOTO ESPINOSA OFICINA DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION MANUEL GUILLERMO ACERO

16 CONTRATO MARIO JAVIER MONSALVE HAZBON OFICINA DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION PATRICIA MANOSALVA

17 CONTRATO GUILLERMO PINZON GOMEZ OFICINA DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION PATRICIA MANOSALVA

18 CONTRATO LENNART MAURICIO CASTRO OFICINA ASESORA JURIDICA FRANCISCO MORALES FALLA

19 CONTRATO JOSE HERMES CADRENAS PORTELASUPERINTENDENCIA DELEGADA PARA LAS MEDIDAS


20 CONTRATO MIGUEL ALFONSO LUCERO ANGULO OFICINA DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION FABIO ANDRES PARRADO VELAZQUEZ

21 CONTRATO BRUCE ENRIQUE VILLA ALVARADO OFICINA DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION PATRICIA MANOSALVA PEÑA


22 CONTRATO PABLO TORREGROSA SIMBAQUEVA OFICINA DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION PATRICIA MANOSALVA PEÑA

23 CONTRATO GERMAN CORTES LASSO OFICINA DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION ERIKA DÍAZ ABELLA

24 CONTRATO EDUARDO JUAN FORERO MORALES OFICINA DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION ERIKA DÍAZ ABELLA

25 CONTRATO ROBERTO CONDE ROMEROSUPERINTENDENCIA DELEGADA PARA LAS MEDIDAS


26 CONTRATO ALEXANDER LARRAHONDO NUÑEZ OFICINA DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION MANUEL GUILLERMO ACERO

27 CONTRATO JORGE IVAN CASTAÑO VALENCIA OFICINA DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION MANUEL GUILLERMO ACERO

28 CONTRATO LUIS ENRIQUE CAMACHO VANEGAS OFICINA DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION ERIKA DÍAZ ABELLA

29 CONTRATO CLAUDIA VICTORIA GUARACAO OFICINA DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION ERIKA DÍAZ ABELLA

30 CONTRATOEDIFICIO WORLD BUSSINES CENTER -

PROPIEDAD HORIZONTALGRUPO DE RECURSOS FISICOS CAROLINA CHICA ZAPATA

31 CONTRATO MARIA CONSTANZA GOMEZ ROJAS SUPERINTENDENCIA DELEGADA PARA LAS MEDIDAS


32 CONTRATO PAOLA TATIANA MARTINEZ CORTES OFICINA ASESORA JURIDICA FRANCISCO MORALES FALLA

33 CONTRATO JHON FREDDY NOVA PERILLA OFICINA DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION PATRICIA MANOSALVA PEÑA

34 CONTRATO FRANCISCO ALFORD BOJACA OFICINA ASESORA JURIDICA FRANCISCO MORALES FALLA

35 CONTRATO EDWIN MIGUEL ALFONSO MURCIA MORA OFICINA ASESORA JURIDICA FRANCISCO MORALES FALLA

36 CONTRATO CARLOS JAVIER SAAVEDRA CABRERA OFICINA ASESORA JURIDICA FRANCISCO MORALES FALLA

37 CONTRATO DORA LUZ NUMPAQUE FAGUA OFICINA ASESORA JURIDICA FRANCISCO MORALES FALLA

38 CONTRATO CONSUELO DEL ROCIO MESA GOMEZ SUPERINTENDENCIA DELEGADA PARA LAS MEDIDAS


39 CONTRATO MARÍA MARGARITA LOPEZ ALVAREZSUPERINTENDENCIA DELEGADA PARA LA SUPERVISION

INSTITUCIONAL EVA KATHERINE CARRASCAL CANTILLO

40 CONTRATO ERNESTO HURTADO MONTILLA OFICINA ASESORA JURIDICA FRANCISCO MORALES FALLA

41 CONTRATO MARCELA PANTOJA ECHEVERRIOFICINA DE METOROLOGIAS DE LA SUPERVISION Y

ANALISIS DE RIESGODANIEL ANDRES PINZON FONSECA

42 CONTRATO CARLOS FELIPE ROMERO GALVISSUPERINTENDENCIA DELEGADA PARA LA SUPERVISION

INSTITUCIONAL DONALDO JOSE LACERA DIAZ

43 CONTRATO DIANA CAROLINA ZAPATA GARCIAOFICINA DE METODOLOGIAS DE LA SUPERVISION Y


44 CONTRATO GUILLERMO ALBERTO DUARTE QUEVEDO OFICINA ASESORA JURIDICA FRANCISCO MORALES FALLA

45 CONTRATO ADRIANA MARGARITA PAYARES NAVARROSUPERINTENDENCIA DELEGADA PARA LA SUPERVISION

INSTITUCIONAL JULIO ALFONSO PEÑUELA SALDAÑA

46 CONTRATO JOSE MANUEL SUAREZ DELGADO OFICINA ASESORA JURIDICA FRANCISCO MORALES FALLA

47 CONTRATO YONH JAIRO ROJAS CLAVIJOSUPERINTENDENCIA DELEGADA PARA LA SUPERVISION

INSTITUCIONAL CARLOS ANDRES HERNANDEZ CIFUENTES

48 CONTRATO ARTURO QUINTERO VERGARA SECRETARIA GENERAL SONIA STELLA ROMERO; LINA ISABEL CENTENO DAVILA

49 CONTRATO MARÍA FERNANDA MORENO MUÑOZ SUPERINTENDENCIA DELEGADA PARA LA SUPERVISION

INSTITUCIONAL ROSBERT GERMAN RAMIREZ VARGAS

50 CONTRATO MIGUEL ANGEL ORDOÑEZ NEIRA OFICINA DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION PATRICIA MANOSALVA PEÑA

51 CONTRATO WALTER ALFONSO FLOREZ FLOREZSUPERINTENDENCIA DELEGADA PARA LA FUNCION

JURISDICIIONAL Y DE CONCILIACION

IVHON ADRIANA FLOREZ PEDRAZA; (MARIA ISABEL

CAÑON OSPINA)

52 CONTRATO DEYANIRA PUENTES CORREASUPERINTENDENCIA DELEGADA PARA LA SUPERVISION


53 CONTRATO CLAUDIA CONSTANZA GIRALDO FRANCOSUPERINTENDENCIA DELEGADA PARA LA SUPERVISION


54 CONTRATO YENIS ROCIO GONZALEZ MANCILLASUPERINTENDENCIA DELEGADA PARA LA SUPERVISION


55 CONTRATO DAVID EDUARDO GORDILLO DE LA ESPRIELLASUPERINTENDENCIA DELEGADA PARA LA SUPERVISION



56 CONTRATO YOLIMA CASTIBLANCO DUARTE OFICINA ASESORA JURIDICA FRANCISCO MORALES FALLA

57 CONTRATO MARIA CRISTINA ANGEL GALVIS OFICINA ASESORA JURIDICA FRANCISCO MORALES FALLA

58 CONTRATO EDGAR MAURICIO SALAMANCA PEDRAZASUPERINTENDENCIA DELEGADA PARA LA SUPERVISION

INSTITUCIONAL DONALDO JOSE LACERA DIAZ

59 CONTRATO LILIANA SOFIA ORJUELA VILLAMILSUPERINTENDENCIA DELEGADA PARA LA SUPERVISION


60 CONTRATO JORGE ALEXANDER BERMUDEZ MELOSUPERINTENDENCIA DELEGADA PARA LA PROTECCION

AL USUARIOADOLFO LEON VARELA SANCHEZ

61 CONTRATO VIVIANA MARCELA VARGAS VERGARASUPERINTENDENCIA DELEGADA DE PROCESOS

ADMINISTRATIVOSMARIA FERNANDA DE LA OSSA ARCHILA

62 CONTRATO PAOLA ANDREA VILLAMIL ALARCONSUPERINTENDENCIA DELEGADA DE PROCESOS


63 CONTRATO ADRIANA MARCELA LEGUIZAMON GUERREROSUPERINTENDENCIA DELEGADA DE PROCESOS


64 CONTRATO GEOVANNY ALEXANDER RIVERA JIMENEZSUPERINTENDENCIA DELEGADA DE PROCESOS


65 CONTRATO LUISA JACKELINE PRATO RAMIREZSUPERINTENDENCIA DELEGADA DE PROCESOS


66 CONTRATO CAROLINA TIRADO AGUIRRE SUPERINTENDENCIA DELEGADA DE PROCESOS


67 CONTRATO ENRIQUE ARMANDO FUENTES ORTIZSUPERINTENDENCIA DELEGADA DE PROCESOS


68 CONTRATO ROQUE LUIS CONRADO IMITOLASUPERINTENDENCIA DELEGADA DE PROCESOS


69 CONTRATOADRIANO ORLANDO DE JESUS MARTINEZ

AYCARDI

SUPERINTENDENCIA DELEGADA DE PROCESOS


70 CONTRATO VANESSA RAQUEL QUINTERO DIAZ GRANADOSSUPERINTENDENCIA DELEGADA DE PROCESOS


71 CONTRATO YOLIMA ADRIANA HERRERA CAMPOSSUPERINTENDENCIA DELEGADA DE PROCESOS


72 CONTRATO MANOLO ANTONIO ROJAS RIAÑO SUPERINTENDENCIA DELEGADA DE PROCESOS


73 CONTRATO MARIA DEL PILAR ARTEAGA VARONSUPERINTENDENCIA DELEGADA PARA LA PROTECCION


74 CONTRATO CLAUDIA FAJARDO ANGELSUPERINTENDENCIA DELEGADA PARA LA FUNCION



CAÑON OSPINA)

75 CONTRATO MARBEL DEL ROSARIO D RUGIERO HERRERASUPERINTENDENCIA DELEGADA PARA LA FUNCION



CAÑON OSPINA)

CONVENIO

DERIVADO CONVENIOALCALDIA MUNICIPAL DE CHAPARRAL (TOLIMA)

SUPERINTENDENCIA DELEGADA PARA LA PROTECCION


76 CONTRATO JHON HARBEY PABONSUPERINTENDENCIA DELEGADA PARA LA SUPERVISION


77 CONTRATO ALMA JOHANNA ORTIZ VARGASSUPERINTENDENCIA DELEGADA PARA LA SUPERVISION


78 CONTRATO JUAN PABLO LLANOS RUALESSUPERINTENDENCIA DELEGADA PARA LA SUPERVISION


79 CONTRATO ISABEL RAMIREZ ZAMBRANOSUPERINTENDENCIA DELEGADA PARA LA SUPERVISION


80 CONTRATO MARIA FERNANDA ECHEVERRIA BURBANO SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA MARCELA MARIA GUERRERO VILLOTA

81 CONTRATO FERNANDO ALVAREZ ROJAS SECRETARIA GENERAL SONIA STELLA ROMERO

82 CONTRATO DANIEL ENRIQUE PEREIRA NARVAEZSUPERINTENDENTE DELEGADA DE PROCESOS


83 CONTRATO SPARTA SHOES SAS GRUPO DE TALENTO HUMANO JENNIFER DEL ROSARIO BENDEK

84 CONTRATO INVERSIONES SARA DE COLOMBIA SAS GRUPO DE TALENTO HUMANO JENNIFER DEL ROSARIO BENDEK

85 CONTRATO DOTACION INTEGRAL SAS GRUPO DE TALENTO HUMANO JENNIFER DEL ROSARIO BENDEK

86 CONTRATO UNION TEMPORAL CHARLEITON -PAPI GRUPO DE TALENTO HUMANO JENNIFER DEL ROSARIO BENDEK

87 CONTRATO DOTACION INTEGRAL SAS GRUPO DE TALENTO HUMANO JENNIFER DEL ROSARIO BENDEK

88 CONTRATO CONFECCIONES PAEZ SA GRUPO DE TALENTO HUMANO JENNIFER DEL ROSARIO BENDEK

89 CONTRATO ANIS CRISTINA GONZALEZ ROMEROSUPERINTENDENCIA DELEGADA PARA LA SUPERVISION

INSTITUCIONAL XIMENA DEL SOCORRO OSORIO SANCHEZ

90 CONTRATO MARIA CRISTINA ROJAS CRUZOFICINA DE COMUNICACIONES ESTRATEGICAS E

IMAGEN INSTITUCIONALCLAUDIA MARGARITA VÁSQUEZ ORTEGÓN

91 CONTRATO MARIA ALEJANDRA GUERRERO VERGELSUPERINTENDENCIA DELEGADA PARA LA SUPERVISION


92 CONTRATO AMERICAS BUSINESS PROCESS SERVICESSUPERINTENDENCIA DELEGADA PARA LA PROTECCION


93 CONTRATO SANDRA PILAR SALAZAR TUNJO GRUPO DE GESTION DOCUMENTAL LINA ISABEL CENTENO DAVILA

94 CONTRATO CARMEN ELISA BENITEZ RODRIGUEZ GRUPO DE GESTION DOCUMENTAL LINA ISABEL CENTENO DAVILA


95 CONTRATO LUZ MARINA PIÑARETE SANCHEZ GRUPO DE GESTION DOCUMENTAL LINA ISABEL CENTENO DAVILA

96 CONTRATO ANGELICA MARIA JULIO MELENDEZ GRUPO DE GESTION DOCUMENTAL LINA ISABEL CENTENO DAVILA

97 CONTRATO ANGELICA DIAZ CARDENAS GRUPO DE GESTION DOCUMENTAL LINA ISABEL CENTENO DAVILA

98 CONTRATO LESLEY STEPHANY BARBOSA ENCISO GRUPO DE GESTION DOCUMENTAL LINA ISABEL CENTENO DAVILA

99 CONTRATO LEYDY YARETSY GELVEZ GUTIERREZ GRUPO DE GESTION DOCUMENTAL LINA ISABEL CENTENO DAVILA

100 CONTRATO SLENDY ROCIO CHINCHILLA GELVIS GRUPO DE GESTION DOCUMENTAL LINA ISABEL CENTENO DAVILA

101 CONTRATO MYRIAM ALINA ORMAZA ARANGO GRUPO DE TALENTO HUMANO JENNIFER DEL ROSARIO BENDEK

102 CONTRATO ALBA MILENA GARCIA TOVAR GRUPO DE GESTION DOCUMENTAL LINA ISABEL CENTENO DAVILA

103 CONTRATO ADRIANA EMPERATRIZ TENJO LOPEZ GRUPO DE GESTION DOCUMENTAL LINA ISABEL CENTENO DAVILA

104 CONTRATO RUTH KATHERINE OLIVEROS CAICEDOSUPERINTENDENCIA DELEGADA PARA LA SUPERVISION


105 CONTRATO CLAUDIA JEANETH RAMIREZ GUTIERREZSUPERINTENDENCIA DELEGADA PARA LA SUPERVISION


106 CONTRATO PEDRO ALONSO CASTELBLANCO TORRES OFICINA ASESORA JURIDICA FRANCISCO MORALES FALLA

107 CONTRATO LUZ ESPERANZA GUZMAN BAUTISTASUPERINTENDENCIA DELEGADA PARA LA SUPERVISION


108 CONVENIOGOBERNACION DEPARTAMENTO DEL

GUAVIARE



109 CONVENIO ALCALDIA DE GIRARDOTSUPERINTENDENCIA DELEGADA PARA LA PROTECCION


110 CONVENIO PERSONERIA MUNICIPAL DE SOACHASUPERINTENDENCIA DELEGADA PARA LA SUPERVISION


111 CONTRATO UNE GRUPO DE RECURSOS FISICOS CAROLINA CHICA ZAPATA

112 CONTRATO(UNION TEMPORAL) UT SOFTWARE Y

SERVICIOS EFICIENTESOFICINA DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION GUILLERMO CARDENAS RONDEROS

113 CONTRATO OMAIRA SALON CRISTANCHO GRUPO DE GESTION DOCUMENTAL LINA ISABEL CENTENO DAVILA

114 CONTRATO ELIZANYELA CEPEDA CUCAITA GRUPO DE GESTION DOCUMENTAL LINA ISABEL CENTENO DAVILA

115 CONTRATO DIANA MARCELA GOMEZ CRUZ GRUPO DE GESTION DOCUMENTAL LINA ISABEL CENTENO DAVILA

116 CONTRATO JUAN CARLOS MALDONADO TRUJILLO GRUPO DE GESTION DOCUMENTAL LINA ISABEL CENTENO DAVILA

117 CONVENIO MUNICIPIO DE GIRONSUPERINTENDENCIA DELEGADA PARA LA PROTECCION


118 CONTRATO FLEXUS GROUP LTDAOFICINA DE COMUNICACIONES ESTRATEGICAS E


119 CONTRATO NUBIA VIDAL PINZONSUPERINTENDENCIA DELEGADA PARA LA SUPERVISION


120 CONTRATOLILIANA PAOLA BUENAVENTURA

CAICEDOOFICINA DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION MANUEL GUILLERMO ACERO GUTIERREZ

121 CONTRATO MABEL MARCELA CORREA VELEZSUPERINTENDENCIA DELEGADA PARA LA SUPERVISION


122 CONVENIO DEPARTAMENTO DEL CASANARESUPERINTENDENCIA DELEGADA PARA LA PROTECCION


123 CONTRATO EDGAR ROJAS GORDILLOSUPERINTENDENCIA DELEGADA PARA LA SUPERVISION


124 CONTRATO LUPA JURIDICA S.A.S OFICINA ASESORA JURIDICA FRANCISCO MORALES FALLA

125 CONVENIOMINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y

TURISMOOFICINA DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION GUILLERMO CARDENAS RONDEROS


VAUPES



127 CONTRATO FRANCISCO HUMBERTO BERNAL COCUYOFICINA DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y

GRUPO DE GESTION DOCUMENTAL

LINA ISABEL CENTENO DAVILA Y GUILLERMO CADENA

RONDEROS

128 CONTRATO UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA GRUPO DE TALENTO HUMANO JENNIFER DEL ROSARIO BENDEK

129 CONTRATO HECTOR MANUEL MAHECHA BARRIOS SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA MARIA MARCELA GUERRERO VILLOTA

130 CONTRATO ALGOAP S.A.SOFICINA DE COMUNICACIONES ESTRATEGICAS E



131 CONTRATO JORGE FERNANDO BEJARANO LOBOSUPERINTENDENCIA DELEGADA PARA LA PROTECCION

AL USUARIO Y OFICINA DE TECNOLOGIAS DE LA

ADOLFO LEON VARELA SANCHEZ Y GUILLERMO

CARDENAS RONDEROS

132 CONTRATO PIZA Y CABALLERO CONSULTORES S.A.S SUBDIRECCIÓN FINANCIERA CARLOS ARTURO CASTAÑEDA RIVERA

133 CONVENIOGOBERNACION DEL DEPARTAMENTO DE

ATLANTICO



134 CONTRATO JULIAN MAURICIO OSPINA BERNALGRUPO DE TALENTO HUMANO Y GRUPO DE RECURSOS

FISICOS

JENNIFER DEL ROSARIO BENDEK Y CAROLINA CHICA

ZAPATA

135 CONVENIOGOBERNADOR DEL DEPARTAMENTO DE

BOLIVAR



136 CONTRATO SANDRA PAOLA MESA VELANDIASUPERINTENDENCIA DELEGADA PARA LA SUPERVISION


137 CONTRATO MARIA FERNANDA MANCIPE GOMEZSUPERINTENDENCIA DELEGADA PARA LA SUPERVISION


138 CONVENIO DEPARTAMENTO VALLE DEL CAUDASUPERINTENDENCIA DELEGADA PARA LA PROTECCION


139 CONVENIO ALCALDIA FLORENCIA CAQUETASUPERINTENDENCIA DELEGADA PARA LA PROTECCION


140 CONTRATO LILIANA CASTAÑO MONTEALEGRESUPERINTENDENCIA DELEGADA PARA LA SUPERVISION


141 CONTRATOUNION TEMPORAL SUPERSALUD

EVENTOS 2017

DELEGADA PARA LA PROTECCIÓN AL USUARIO /

DELEGADA DE SUPERVISIÓN INSTITUCIONAL / OFICINA

CLAUDIA MARGARITA VÁSQUEZ ORTEGÓN / JAVIER

ANTONIO VILLARREAL VILLAQUIRAN / XIMENA DEL

142 CONTRATO SALUD OCUPACIONAL SANITAS SAS GRUPO DE TALENTO HUMANO JENNIFER DEL ROSARIO BENDEK


TOLIMA




CAQUETA



145 CONVENIOGOBERNACION DEPARTAMENTO DE

BOYACA



146 CONTRATO ZULMA JASMIN VARGAS TRUJILLOSUPERINTENDENCIA DELEGADA PARA LA SUPERVISION


150 CONTRATO EDGAR MUÑOZ TORRESSUPERINTENDENCIA DELEGADA PARA LA SUPERVISION


151 CONTRATO CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA GRUPO DE TALENTO HUMANO JENNIFER DEL ROSARIO BENDEK

152 CONVENIO INSTITUTO DEPARTAMENTO DE NARIÑOSUPERINTENDENCIA DELEGADA PARA LA PROTECCION


153 CONVENIO DIRECCION TERRITORIAL SALUD CALDASSUPERINTENDENCIA DELEGADA PARA LA PROTECCION


154 CONVENIO DEPARTAMENTO DE VICHADASUPERINTENDENCIA DELEGADA PARA LA PROTECCION


155 CONVENIO DEPARTAMENTO DE METASUPERINTENDENCIA DELEGADA PARA LA PROTECCION


156 CONVENIO DEPARTAMENTO DEL CESARSUPERINTENDENCIA DELEGADA PARA LA PROTECCION


159 CONTRATO SOLUCIONES DE OFICIO Y SUMINISTROS

S.A.SGRUPO DE RECURSOS FISICOS CAROLINA CHICA ZAPATA

160 CONTRATO COLSERVICO & SUMINISTROS S.A.S GRUPO DE TALENTO HUMANO JENNIFER DEL ROSARIO BENDEK

161 CONTRATO MAURICIO BALCAZAR SANTIAGOSUPERINTENDENCIA DELEGADA PARA LA SUPERVISION


162 CONVENIOINSTITUTO DEPARTAMENTAL DE SALUD

NORTE DE SANTANDER



163 CONVENIO DEPARTAMENTO DE CAUCASUPERINTENDENCIA DELEGADA PARA LA PROTECCION


164 CONVENIOUNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

ARAUCA



165 CONVENIO DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCASUPERINTENDENCIA DELEGADA PARA LA PROTECCION


166 CONVENIOGOBERNACION DEPARTAMENTO DE

RISARALDA



167 CONTRATO FERNANDO SALCESO VITOLAOFICINA DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION Y

GRUPO DE GESTION DOCUMENTAL

MANUEL GUILLERMO ACERO GUTIERREZ Y LINA ISABEL

CENTENO DAVILA

168 CONTRATO STEPHANIE PUERTA GARCIAOFICINA DE METODOLOGIAS DE LA SUPERVISION Y


169 CONVENIO DEPARTAMENTO DE GUAJIRASUPERINTENDENCIA DELEGADA PARA LA PROTECCION



170 CONVENIO DEPARTAMENTO DEL AMAZONASSUPERINTENDENCIA DELEGADA PARA LA PROTECCION


171 CONTRATOSISCOMPUTO LTDA SERVICIOS Y

SISTEMA DE COMPUTOOFICINA DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION PATRICIA MANOSALVA

172 CONTRATOS&S SUMINISTROS EMPRESARIALES

S.A.SGRUPO DE TALENTO HUMANO JENNIFER DEL ROSARIO BENDEK

173 CONTRATO SERTISOFT S.A.SOFICINA DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y

SECRETARIA GENERAL

MANUEL GUILLERMO ACERO GUTIERREZ Y CARLOS

ARTURO CASTAÑEDA RIVERA

174 CONVENIOLA CONTRALORIA GENERAL SANTIAGO

DE CALI

SUPERINTENDENCIA DELEGADA PARA LA SUPERVISION


175 CONVENIO DEPARTAMENTO DE QUINDIOSUPERINTENDENCIA DELEGADA PARA LA PROTECCION


176 CONVENIO MUNICIPIO DE MELGAR TOLIMASUPERINTENDENCIA DELEGADA PARA LA PROTECCION


177 CONTRATO UNIPLES S.A.S GRUPO DE RECURSOS FISICOS CAROLINA CHICA ZAPATA

178 CONTRATOUNION TEMPORAL OFI.COM.CO

VENEPLASTGRUPO DE RECURSOS FISICOS CAROLINA CHICA ZAPATA

179 CONTRATOSISTEMAS Y DISTRIBUCION FORMACON

LTDAGRUPO DE RECURSOS FISICOS CAROLINA CHICA ZAPATA

180 CONTRATOOBEPSA COMPAÑÍA DE ABOGADOS

S.A.SOFICINA ASESORA JURIDICA FRANCISCO MORALES FALLA

181 CONTRATO CONFECCIONES PAEZ S.A GRUPO DE TALENTO HUMANO JENNIFER DEL ROSARIO BENDEK

182 CONTRATO INVERSIONES SARA DE COLOMBIA SAS GRUPO DE TALENTO HUMANO JENNIFER DEL ROSARIO BENDEK

183 CONTRATO DGERARD MG S.A.S GRUPO DE TALENTO HUMANO JENNIFER DEL ROSARIO BENDEK

184 CONTRATO CONFECCIONES PAEZ S.A GRUPO DE TALENTO HUMANO JENNIFER DEL ROSARIO BENDEK

185 CONTRATO UNION TEMPORAL CHARLESTON-PAPI GRUPO DE TALENTO HUMANO JENNIFER DEL ROSARIO BENDEK

186 CONTRATO DGERARD MG S.A.S GRUPO DE TALENTO HUMANO JENNIFER DEL ROSARIO BENDEK

187 CONTRATO RITORE S.A.SOFICINA DE COMUNICACIONES ESTRATEGICAS E


188 CONTRATO SOPORTE LOGICO LTDAOFICINA DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y

GRUPO DE TALENTO HUMANO

GUILLERMO CADENA RONDEROS Y JENNIFER DEL

ROSARIO BENDEK

189 CONTRATO UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIASUPERINTENDENCIA DELEGADA PARA LAS MEDIDAS


190 CONTRATO ESRI COLOMBIA S.A.S OFICINA DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION MANUEL GUILLERMO ACERO GUTIERREZ

191 CONVENIO DEPARTAMENTO DE GUAINÍASUPERINTENDENCIA DELEGADA PARA LA PROTECCION


192 CONVENIO DEPARTAMENTO DE PUTUMAYOSUPERINTENDENCIA DELEGADA PARA LA PROTECCION


193 CONVENIODEPARTAMENTO DEL ARCHIPIELAGO DE

SAN ANDRES PROVIDENCIA Y SANTA



194 CONVENIO DEPARTAMENTO DE SUCRESUPERINTENDENCIA DELEGADA PARA LA PROTECCION


195 CONVENIOCONTRALORIA DEPARTAMENTAL DEL

META



196 CONVENIO MUNICIPIO DE TUMACOSUPERINTENDENCIA DELEGADA PARA LA PROTECCION


197 CONTRATO ASOCIACION ASECUN GRUPO DE TALENTO HUMANO JENNIFER DEL ROSARIO BENDEK

198 CONTRATO SANDRA LUCIA HINCAPIE GALINDOSUPERINTENDENCIA DELEGADA PARA LAS MEDIDAS


199 CONTRATO VALBUENA ABOGADOS S.A.SOFICINA DE METODOLOGIAS DE LA SUPERVISION Y


200 CONTRATO CARLOS EDUARDO MONTAÑEZ PERALTASUPERINTENDENCIA DELEGADA PARA LA SUPERVISION


201 CONTRATO CARLOS ALBERTO ROBAYO SANCHEZ OFICINA ASESORA JURIDICA FRANCISCO MORALES FALLA

202 CONTRATO JAYNE AYLEEN PRIETO MARIÑO OFICINA ASESORA JURIDICA FRANCISCO MORALES FALLA

203 CONTRATO FAMOC DEPANEL S.A SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA MARIA MARCELA GUERRERO VILLOTA

204 CONTRATO CARLOS ANDRES TOBOS TRIANA OFICINA ASESORA JURIDICA FRANCISCO MORALES FALLA

205 CONTRATO NELSON HERNANDEZ CHOLO OFICINA ASESORA JURIDICA FRANCISCO MORALES FALLA

206 CONTRATO DANIELA DUARTE VARGASSUPERINTENDENCIA DELEGADA PARA LAS MEDIDAS


207 CONTRATO LUISA FERNANDA PARRA ARBOLEDASUPERINTENDENCIA DELEGADA PARA LA SUPERVISION


208 CONTRATO ESRI COLOMBIA S.A.S OFICINA DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION GUILLERMO CADENA RONDEROS

209 CONTRATO NADIN LOZANO NAVARRETE OFICINA ASESORA JURIDICA FRANCISCO MORALES FALLA

210 CONTRATO UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A OFICINA DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION GUILLERMO CADENA RONDEROS

211 CONTRATO DIEGO MAURICIO PEREZLIZCANO OFICINA ASESORA JURIDICA FRANCISCO MORALES FALLA

212 CONTRATO FAMOC DEPANEL S.A SUB DIRECCION ADMINISTRATIVA MARCELA MARIA GUERRERO VILLOTA

213 CONTRATO VISION Y PROYECTOS LTDA OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN MONICA ADRIANA FLOREZ BONILLA

214 CONTRATO SGS COLOMBIA SAS GRUPO DE TALENTO HUMANO JENNIFER DEL ROSARIO BENDEK


8. CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES

De acuerdo a la Resolución 180 de 2014 articulo 20 No. 2 y 3 evidenciar el cumplimiento de las

Siguientes funciones:

• Numeral 2: Coordinar con las dependencias de la Superintendencia, la estructuración de los

estudios previos.

• Numeral 3: Coordinar la elaboración de los pliegos de condiciones o documentos de invitación

para los procesos de contratación que lo requieran.

Respuesta del Grupo de Contratación: “El Grupo de Contratación hace la revisión de los documentos

entregados por las dependencias y a su vez les remite las observaciones a las áreas para que ajusten lo

respectivo. Igualmente, de manera simultánea el Grupo de contratos realice ajustes que considere necesarios

de acuerdo con las normas vigentes y con los manuales o guías de Colombia Compra Eficiente con el fin de

agilizar la contratación y acortar los tiempos de revisión.

De otro lado, la coordinadora de contratación programa reuniones eventuales con las dependencias que según

el plan de contratación se encuentran atrasadas en la estructuración de estudios previos con el fin de ayudarles

a impulsar el proceso contractual. La evidencia de todo se encuentra tanto en correos electrónico como en el

Outlook. (se anexa un correo electrónico como soporte)”

Evidencia:

Ajustes en la estructuración de Estudios Previos


Ajustes en la Elaboración de Pliegos de condiciones

La Oficina de Control interno evidenció mediante los correos electrónicos anteriormente

mencionados, el acompañamiento que realiza el Grupo de Contratación de Bienes y Servicios a las

dependencias, en la estructuración de los estudios previos y elaboración de los pliegos de

condiciones con el fin de ayudarles a impulsar el proceso contractual.

9. SEGUIMIENTO A ESTUDIOS PREVIOS

El Plan Anual de Contratación, es el seguimiento interno que realiza el Grupo de Contratación de

Bienes y Servicios al Presupuesto de la Entidad, mediante correos electrónicos mensualmente, que

son enviados a las diferentes dependencias con copia interna a la Oficina de Control Interno, como

se evidencia en la siguiente imagen:


Mediante correo electrónico del 12 de Junio de 2017 la Oficina de Control Interno, solicitó:

“Referente a los estudios previos no Presentados oportunamente durante el primer semestre de 2017 indicar:

¿Qué dependencias, no han presentado oportunamente los estudios previos o estudios pertinentes? y por lo

tanto no se han iniciado los procesos contractuales indicados en el Plan Anual de Contratación, informando su

valor”.

Respuesta del Grupo de Contratación de Bienes y Servicios:

“Durante la presente vigencia la Coordinadora del Grupo de Contratación de Bienes y Servicios ha enviado por

correo electrónico mes a mes con copia a la Oficina de Control Interno a las diferentes dependencias el

seguimiento al Plan de Contratación. Igualmente, se han emprendido actividades con el fin de convocar a

reuniones con algunas dependencias para que se impulsen los procesos contractuales, actividad que en

algunas ocasiones ha producido efectos positivos, pero en otras no se ha logrado el objetivo en los términos

pretendidos.

Lo anterior, se puede evidenciar en los correos electrónicos mencionados”.

A continuación, la Oficina de Control Interno expone de manera detallada las cinco (5) dependencias

que debían presentar oportunamente los estudios previos durante el primer semestre de 2017

(Enero-Junio), cuyo monto ascendía a la suma de $2.757.009.192 valor que tendrá incidencia

contractual para la Entidad, al no ser presentados oportunamente.

Ahora bien, la Oficina de Control Interno sintetiza los valores de Estudios Previos que debieron

presentarse en el primer semestre de 2017, con el objeto de recomendar que aquellos estudios

previos no presentados a tiempo, puedan efectivamente estructurarse y aportarse, para que el Plan

Anual de Contratación pueda cumplirse cabalmente, ejecutando debidamente la Institución los

recursos a ella asignados, y logrando la satisfacción de las necesidades pertinentes, sobre todo que

el valor como se puede apreciar no es insignificante.


Fuente de información, remitida por el Grupo de Contratación de Bienes y Servicios


10. PROYECTOS DE INVERSIÓN CON CORTE A JUNIO 2017

Fuente: Grupo de Presupuesto

DEPENDENCIAS RUBRO DESCRIPCION APROPIACIÓN

VIGENTE EJECUTADO SALDO % EJECUCIÓN

GRUPO DE GESTION DOCUMENTAL C-1999-300-3DISEÑO E IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL EN LA

SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD NACIONAL1.865.952.332 1.019.432.004 846.520.328 54,63%

TOTAL 1.865.952.332 1.019.432.004 846.520.328 54,63%

GRUPO DE TALENTO HUMANO C-1999-300-2CAPACITACIÓN FORMACION DEL TALENTO HUMANO DE LA SUPERINTENDENCIA

NACIONAL DE SALUD NACIONAL738.683.452 167.528.215 571.155.237 22,68%

TOTAL 738.683.452 167.528.215 571.155.237 22,68%

OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES ESTRATEGICAS E

IMAGEN C-1999-300-4

DISEÑO IMPLEMENTACION Y DESARROLLO DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE LA

SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD NACIONAL90.000.000 360.000 89.640.000 0,40%

C-1903-300-3

IMPLEMENTACIÓN Y OPTIMIZACION PLAN DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN MASIVA SOBRE

IVC DE SUPERSALUD Y DERECHOS Y DEBERES DE LOS USUARIOS DEL SGSSS Y LOS DISTINTOS

MECANISMOS PARA HACERLOS EXIGIBLES NACIONAL

4.690.326.190 108.559.457 4.581.766.733 2,31%

TOTAL 4.780.326.190 108.919.457 4.671.406.733 2,28%

OFICINA ASESORA DE PLANEACION C-1999-300-4DISEÑO IMPLEMENTACION Y DESARROLLO DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE LA

SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD NACIONAL486.800.000 373.498.811 113.301.189 76,73%

TOTAL 486.800.000 373.498.811 113.301.189 76,73%

OFICINA ASESORA JURIDICA C-1902-300-2FORTALECIMIENTO DE LA DEFENSA JUDICIAL, EXTRAJUDICIAL Y EN JURISDICCION DE

COBRO PERSUASIVO Y COACTIVO A LA SUPERSALUD A NIVEL NACIONAL1.690.326.190 986.179.723 704.146.467 58,34%

TOTAL 1.690.326.190 986.179.723 704.146.467 58,34%

OFICINA DE METODOLOGIAS DE SUPERVISION Y ANALISIS DE

RIESGOS C-1903-300-1

DISENO IMPLANTACION E IMPLEMENTACION DEL SISTEMA NACIONAL DE INSPECCION,

VIGILANCIA Y CONTROL PARA EL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD.2.309.620.000 232.298.480 2.077.321.520 10,06%

TOTAL 2.309.620.000 232.298.480 2.077.321.520 10,06%

OFICINA DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION C-1999-300-1DISENO IMPLANTACION E IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE INFORMACION PARA LA

SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD.12.387.876.046 6.201.735.543 6.186.140.503 50,06%

TOTAL 12.387.876.046 6.201.735.543 6.186.140.503 50,06%

SUPERINTENDENCIA DELEGADA DE PROCESOS

ADMINISTRATIVOSC-1903-300-1

DISENO IMPLANTACION E IMPLEMENTACION DEL SISTEMA NACIONAL DE INSPECCION,

VIGILANCIA Y CONTROL PARA EL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD.986.000.000 985.944.000 56.000 99,99%

TOTAL 986.000.000 985.944.000 56.000 99,99%


INSTITUCIONAL C-1902-300-1

ANALISIS SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE LA ESTABILIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y

SOCIAL DEL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD.1.800.000.000 138.400.000 1.661.600.000 7,69%

C-1903-300-1DISENO IMPLANTACION E IMPLEMENTACION DEL SISTEMA NACIONAL DE INSPECCION,

VIGILANCIA Y CONTROL PARA EL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD.11.668.425.405 7.561.565.952 4.106.859.453 64,80%

TOTAL 13.468.425.405 7.699.965.952 5.768.459.453 57,17%

SUPERINTENDENCIA DELEGADA PARA LA FUNCION

JURISDICCIONAL Y DE CONCILIACION C-1999-300-5 FORTALECIMIENTO A LOS PROCESOS DE LA FUNCIÓN JURISDICCIONAL Y DE CONCILIACIÓN 1.500.000.000 278.000.001 1.221.999.999 18,53%

TOTAL 1.500.000.000 278.000.001 1.221.999.999 18,53%

SUPERINTENDENCIA DELEGADA PARA LA PROTECCION AL

USUARIOC-1903-300-2

IMPLEMENTACIÓN DE MECANISMOS PARA MEJORAR LA CALIDAD Y EFICIENCIA EN LA

ATENCION AL CIUDADANO EN LA SUPERINTENENCIA NACIONAL DE SALUD NACIONAL6.000.000.000 5.714.324.421 285.675.579 95,24%

TOTAL 6.000.000.000 5.714.324.421 285.675.579 95,24%

SUPERINTENDENCIA DELEGADA PARA LA SUPERVISION DE

RIESGOS C-1902-300-1

ANALISIS SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE LA ESTABILIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y

SOCIAL DEL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD.1.800.000.000 47.716.667 1.752.283.333 2,65%

C-1903-300-1DISENO IMPLANTACION E IMPLEMENTACION DEL SISTEMA NACIONAL DE INSPECCION,

VIGILANCIA Y CONTROL PARA EL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD.2.337.651.274 499.077.072 1.838.574.202 21,35%

TOTAL 4.137.651.274 546.793.739 3.590.857.535 13,22%

SUPERINTENDENCIA DELEGADA PARA MEDIDAS ESPECIALES C-1903-300-1DISENO IMPLANTACION E IMPLEMENTACION DEL SISTEMA NACIONAL DE INSPECCION,

VIGILANCIA Y CONTROL PARA EL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD.1.631.790.000 1.565.038.336 66.751.664 95,91%

TOTAL 1.631.790.000 1.565.038.336 66.751.664 95,91%

Total general 51.983.450.889 25.879.658.683 26.103.792.206 49,78%

EJECUCIÓN POR DEPENDENCIAS


El siguiente cuadro suministrado por el Grupo de Presupuesto de la Entidad, nos muestra trece

(13) dependencias con proyectos de inversión los cuales tienen un presupuesto asignado por valor

total de $51.983.450.889. Al mes de Junio de 2.017, el presupuesto ejecutado ascendió a la suma

de $25.879.658.683, y un saldo por un valor de $26.103.792.206, con un porcentaje de ejecución

del 49.78%.

La anterior información, lleva a la Oficina de Control Interno a reiterar recomendación, en el sentido,

de que exista una debida ejecución de los recursos presupuestales asignados por las instancias

pertinentes a la Institución, se pueda en la medida de posibilidades impulsar los procesos que se

encuentran en curso, los que, en caso de culminarse exitosamente, podrían impactar positivamente

el porcentaje de ejecución presupuestal y adicionalmente la Institución pueda adquirir los bienes y

servicios requeridos, conforme al Artículo 3º de la Ley 80 de 1.993

11. RIESGO OPERACIONAL

Se realizará seguimiento al mapa de Riesgos Operacionales 2017:

Proceso: Pre Contractual

Riesgo: Adelantar procesos de contratación que no satisfagan las necesidades de la Entidad.

¿Qué acciones de mitigación se han realizado con respecto al mapa de riesgos de corrupción durante

el primer semestre del 2017? ¿Cómo lo evidencia? (Registros)



“Las acciones que se encuentran en el mapa de riesgo son las siguientes:

1. Capacitar a los funcionarios que suscriben los estudios previos para que se defina y estructure la

necesidad de la Entidad, acorde con los requerimientos institucionales.

• El 15 de Mayo de 2017 se realizó capacitación sobre Supervisión de Contratos, como se

aprecia en la siguiente lista de asistencia:

• Durante el mes de Mayo y Junio la Cámara de Comercio de Bogotá capacitó a un grupo de 60

funcionarios de la Entidad en Contratación Estatal, como se aprecia en la siguiente lista de

asistencia:


2. Planeación en la identificación y conocimiento de las necesidades de la Entidad para la adquisición

de bienes y servicios en la respectiva vigencia (dependencias solicitantes del proceso)


“De acuerdo con lo establecido en el artículo 2.2.1.1.1.4.1 del Decreto 1082 de 2015, Las Entidades

Estatales deben elaborar un Plan Anual de Adquisiciones, el cual debe contener la lista de bienes, obras y

servicios que pretenden adquirir durante el año. En el Plan Anual de Adquisiciones, la Entidad Estatal debe

señalar la necesidad y cuando conoce el bien, obra o servicio que satisface esa necesidad (…)

De acuerdo con lo anterior y en cumplimiento de la misma, la Supersalud publica anualmente el Plan Anual

de Adquisiciones en Colombia Compra Eficiente y este se puede consultar en el siguiente link:

https://community.secop.gov.co/Public/App/AnnualPurchasingPlanManagementPublic/Index?currentLangu

age=es-CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CCE

La Oficina de Control Interno, pudo evidenciar la NO materialización del Riesgo identificado, objeto de

seguimiento, mediante las diferentes acciones realizadas por el Grupo de Contratación de Bienes y

Servicios, para la mitigación del mismo.

https://community.secop.gov.co/Public/App/AnnualPurchasingPlanManagementPublic/Index?currentLanguage=es-CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CCE

https://community.secop.gov.co/Public/App/AnnualPurchasingPlanManagementPublic/Index?currentLanguage=es-CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CCE


12. RIEGOS DE CORRUPCION

Se realizará seguimiento a el Mapa de riesgos de Corrupción 2017:

Proceso: Pre Contractual

Riesgo: Pliego de condiciones hechos a la medida de un oferente en particular

¿Qué acciones de mitigación se han realizado con respecto al mapa de riesgos de corrupción durante

el primer semestre del 2017? ¿Cómo lo evidencia? (Registros)

Respuesta del Grupo de Contratación de Bienes y Servicios: mediante correo electrónico

“Las acciones que se encuentran en el mapa de riesgo son las siguientes:

1. Ejecutar la estrategia del componente gestión ética institucional (Oficina Asesora de Planeación).

“La Oficina Asesora de Planeación, ha venido ejecutando la estrategia a través de las diferentes actividades

que se encuentra relacionadas en el Anexo 6 - Cronograma de Gestión Ética 2017, el cual se encuentra

publicado en la página web de la entidad”.

2. Realizar capacitaciones en el Código Único Disciplinario.

“El Grupo de Talento se encuentra estructurando la contratación con el Instituto de Estudios del Ministerio

Publico para realizar estas capacitaciones en el segundo semestre de la presente vigencia”.


3. Realizar capacitaciones acerca de los lineamientos del Manual de Contratación de la Entidad.

“El Grupo de Contratación de Bienes y Servicios y Oficina Asesora de Planeación vienen trabajando

conjuntamente en la actualización del Manual de Contratación, por lo tanto, una vez aprobado este se

socializará a los funcionarios de la entidad, se estima que esta capacitación se realice en el mes de

noviembre de la presente vigencia”.

4. Fortalecer la documentación asociada al proceso con el fin de hacer explícitos los lineamientos en

materia de contratación en los formatos para la elaboración de estudios previos.

“El Grupo de Contratación de Bienes y Servicios y Oficina Asesora de Planeación vienen trabajando

conjuntamente en la actualización de los procesos y procedimientos de la Gestión Contractual, por lo tanto,

una vez aprobados estos se socializarán a los funcionarios de la entidad, se estima que esta capacitación

se realice en el mes de noviembre de la presente vigencia”.

Con base a la información suministrada por el Grupo de Contratación de Bienes y Servicios, la Oficina

de Control Interno en el seguimiento a efectuarse en el mes de noviembre incluirá este tema con el

fin de verificar si se han realizado las respectivas socializaciones que corresponden a la NO

materialización del riesgo de corrupción identificado.

13. SEGUIMIENTO A RECOMENDACIONES

Referente a las recomendaciones y NO Conformidades de la Auditoría de Gestión realizada por parte

de la Oficina de Control Interno NURC 3-2017-004550 del 27 de Marzo de 2017, indicar: acciones de

mejora, planes de mejoramiento o si fue o no acogida la recomendación:

AUDITORIA 3-2017-004550 del 24 de Marzo 2017.

1. NO CONFORMIDAD

“Designar el Comité Evaluador: se verifica en la carpeta 3 de la caja 1 f.631-634, la conformación y designación

del Comité Evaluador con la respectiva firma de la Secretaria General el día 18 de octubre de 2016. El equipo

auditor estableció que se está usando un formato que no está incorporado en el Sistema de Gestión de la

Calidad, por cuanto no cuenta con código ni versión que así lo evidencie. Por lo anterior, la Oficina de Control

Interno recomienda, se proceda hacer el trámite pertinente para incorporarlo en dicho sistema”

Así las cosas, la muestra tomada obedece al contrato No.254 de 2016 CONSORCIO AIGPE

HAGGEN AUDIT, por lo tanto, SE MANTIENE la No conformidad debía a:

Incumplimiento a una actividad del procedimiento:


Proceso: Pre contractual

Procedimiento: Concurso de Méritos PPPD01-V3

Descripción de Procedimiento: actividad 33

Incumplimiento Norma Técnica:

Se evidenció incumplimiento del numeral 4.2.1 “GENERALIDADES”, literales c y d, de la Norma

Técnica de Calidad en la Gestión Pública, (NTCGP:1000:2009), al utilizar un formato que no está

incorporado en el Sistema de Gestión de la Calidad por cuanto no cuenta con código ni versión, para

realizar la designación del Comité Evaluador.

Incumplimiento al procedimiento ASPD01 del mapa de Procesos de la Entidad:

Objetivo: Procedimiento que se encarga de Diseñar, controlar y mantener los documentos y registros

del Sistema Integrado de Gestión, mediante el análisis de los mismos, con el fin de unificar en materia

documental la gestión de la Superintendencia Nacional de Salud.

Políticas de Operación: numerales 1 y 10.

Respuesta: El Plan de Acción Definido fue: Socializar del formato PPFT06 al Grupo de Contratación

de Bienes Y Servicios, al cual se le dio cumplimiento el día 23 de junio de 2017 y dentro del aplicativo

del ITS se envió para cierre del mismo.


2. NO CONFORMIDAD

“Una vez revisada la carpeta y el SECOP se evidencio que el Memorando que se proyecta en el Sistema de

Gestión Documental, con el que se remiten las propuestas recibidas no se encuentra codificado, ya que la

entrega fue física y se evidencia el recibido. Por lo tanto, la Oficina de Control Interno, estableció que se está

usando un formato que no está incorporado en el Sistema de Gestión de la Calidad por cuanto no cuenta con

código ni versión que así lo evidencie, por lo cual la Oficina de Control Interno recomienda, se proceda hacer el

trámite para incorporarlo en dicho sistema”

Así las cosas, la muestra tomada obedece al contrato No.254 de 2016 CONSORCIO AIGPE

HAGGEN AUDIT, por lo tanto, SE MANTIENE la No conformidad debía a:

Incumplimiento a una actividad del procedimiento:

Proceso: Pre contractual

Procedimiento: Concurso de Méritos PPPD01-V3

Descripción de Procedimiento: actividad 34

Incumplimiento Norma Técnica:

Se evidenció incumplimiento del numeral 4.2.1 “GENERALIDADES”, literales c y d, de la Norma

Técnica de Calidad en la Gestión Pública, (NTCGP:1000:2009), al utilizar un formato que no está

incorporado en el Sistema de Gestión de la Calidad por cuanto no cuenta con código ni versión, para

realizar la designación del Comité Evaluador.

Incumplimiento al procedimiento ASPD01 del mapa de Procesos de la Entidad:

Objetivo: Procedimiento que se encarga de Diseñar, controlar y mantener los documentos y registros

del Sistema Integrado de Gestión, mediante el análisis de los mismos, con el fin de unificar en materia

documental la gestión de la Superintendencia Nacional de Salud.

Políticas de Operación: numerales 1 y 10.

Respuesta: El Plan de Acción Definido fue: Socializar los procedimientos del Proceso precontractual

al grupo de contratación, al cual se le dio cumplimiento el día 23 de junio de 2017 y dentro del aplicativo

del ITS se envió para cierre del mismo.


5. RECOMENDACION

Finalmente, el Equipo Auditor al verificar el procedimiento de Gestión Contractual en el Sub Sistema de Gestión

de la Calidad, encontró que existen tres (3) procedimientos a saber:

PCPD01 “Acuerdo Modificaciones Contractuales”.

PCPD02 “Administrativo Sancionatorio”.

PCPD03 “Terminación y Liquidación Anticipada de Contrato”.

Sin embargo, salvo mejor concepto en contrario, en esos tres (3) procedimientos, no se identifican la totalidad

de actuaciones que la gestión precontractual demanda, como los son por poner algunos ejemplos; la redacción

de la minuta contractual, la recepción y aprobación de las garantías, las publicaciones de rigor en lo que a

actividades contractuales refiere, la eventual formulación de acuerdos de confidencialidad o la recepción de

informes de supervisión con los anexos de ley; por lo que se recomienda si lo considera el Grupo de Contratación

de Bienes y Servicios, conducente, útil y pertinente, verificar que todas las actuaciones de sus procedimientos,

estén plasmadas en o incorporadas en el Sub Sistema de Gestión de la Calidad de la Entidad, con el propósito

no quede ninguna por fuera del sistema, posibilitando la no materialización de algún tipo de No Conformidad en

sus proceso.

Ahora bien, al ser este un pronunciamiento de cierre; se solicita al Grupo de Contratación de Bienes y Servicios,

analizar la recomendación elevada, la cual será objeto de seguimiento en el mes de Julio, mes en el cual está

programado conforme al Plan Anual de Gestión (PAG) de la Oficina de Control Interno realizar nuevo

seguimiento a la gestión de ese grupo de trabajo”.

Respuesta: Durante las auditorías realizadas a los procesos y procedimientos de la Gestión

Contractual el Grupo de Contratación de Bienes y Servicios ha identificado que se deben realizar

ajustes a los mismos, es por ello que junto con la Oficina Asesora de Planeación se viene trabajando

para llevar a cabo esta tarea y tener en cuenta las observaciones del equipo auditor.


La Oficina de Control Interno, pudo evidenciar en el aplicativo ITS que las respectivas acciones de

mejora, fueron cargadas debidamente, como producto de los hallazgos encontrados en la auditoria

radicada con NURC 3-2017-004550 del 24 de Marzo 2017; sin embargo, la Oficina de Control Interno

se permite recomendar actualizar el aplicativo ITS, para que sean cerrados los hallazgos del proceso

pre-contractual, ya que al verificar en el ITS el proceso Pre-contractual aparecen los mismos hallazgos

sin ser cerrados.

14. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Conforme a las evidencias aportadas por el Grupo de Contratación, adscrito a la Subdirección

Administrativa de la Superintendencia Nacional de Salud, la Oficina de Control Interno pudo

constatar, que se suscribieron en el primer semestre de 2017 Enero - Junio, (210) Contratos, que se

encuentran actualmente, en su estado de Celebrado.

Los doscientos diez (210) contratos suscritos durante el primer semestre de 2017 ascienden a un

valor total de $19.149.803.986 de los cuales 36 son convenios interadministrativos que no generan

erogaciones para la Entidad, pertenecientes a cargo de la Superintendencia Delegada de para la

Protección al Usuario, excepto uno perteneciente a la Superintendencia Delgada para la Supervisión

Institucional

Se relacionan cuadros de Excel donde se evidencia los 210 contratos con sus respectivos

supervisores.

La Oficina de Control Interno, pudo evidenciar mediante los correos electrónicos anteriormente

mencionados, el acompañamiento que realiza el Grupo de Contratación de Bienes y Servicios a las

dependencias, en la estructuración de los estudios previos y elaboración de los pliegos de

condiciones con el fin de ayudarles a impulsar el proceso contractual, cumpliendo así con las

funciones establecías De en la Resolución 180 de 2014 articulo 20 No. 2 y 3.

En relación con los Estudios Previos que debieron presentarse en el primer semestre de 2017, la

Oficina de Control Interno se permite recomendar que aquellos estudios previos no presentados a

tiempo, puedan efectivamente estructurarse y aportarse, para que el Plan Anual de Contratación

pueda cumplirse cabalmente, ejecutando debidamente la Institución los recursos a ella asignados, y

logrando la satisfacción de las necesidades pertinentes, sobre todo que el valor como se puede

apreciar no es insignificante.

El Grupo de Presupuesto de la Entidad, nos muestra trece (13) dependencias con proyectos de

inversión los cuales tienen un presupuesto asignado por valor total de $51.983.450.889. Al mes de

Julio de 2.017, el presupuesto ejecutado ascendió a la suma de $25.879.658.683, y un saldo por

un valor de $26.103.792.206, con un porcentaje de ejecución del 49.78%.


La anterior información, lleva a la Oficina de Control Interno a reiterar recomendación, en el sentido,

de que exista una debida ejecución de los recursos presupuestales asignados por las instancias

pertinentes a la Institución, se pueda en la medida de posibilidades impulsar los procesos que se

encuentran en curso, los que, en caso de culminarse exitosamente, podrían impactar positivamente

el porcentaje de ejecución presupuestal.

En relación con el Riesgo Operacional identificado, La Oficina de Control Interno, pudo evidenciar la

NO materialización del mismo, mediante las diferentes acciones realizadas por el Grupo de

Contratación de Bienes y Servicios.

Con base a la información suministrada por el Grupo de Contratación de Bienes y Servicios, en

relación con el riesgo de corrupción identificado, la Oficina de control interno en el seguimiento a

efectuarse en el mes de noviembre incluirá nuevamente el seguimiento a las acciones realizadas

para la mitigación del riesgo, este tema con el fin de verificar si se han realizado las respectivas

socializaciones anteriormente mencionadas.

La Oficina de Control Interno, pudo evidenciar en el aplicativo ITS que las respectivas acciones de

mejora, fueron cargadas debidamente, como producto de los hallazgos encontrados en la auditoria

radicada con NURC 3-2017-004550 del 24 de Marzo 2017; sin embargo, la Oficina de Control Interno

se permite recomendar actualizar el aplicativo ITS, para que sean cerrados los hallazgos del proceso

pre-contractual, ya que al verificar en el ITS el proceso Pre-contractual aparecen los mismos hallazgos

sin ser cerrados.

Cordialmente,

JUAN DAVID LEMUS PACHECO

Jefe Oficina de Control Interno

Proyectó y Elaboró: Angélica María Garrido Romero, Profesional Especializado Oficina de Control Interno

INFORME DE SEGUIMIENTO GESTION … · mes de Julio y los contratos suscritos en el mismo mes, ......

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