Informe de seguimiento I semestre Plan Operativo Institucional … · 2016. 3. 30. · INEC PLAN...

Informe de seguimiento I semestrePlan Operativo Institucional 2014

Elaboradopor:UnidaddePlanificaciónInstitucional

Julio 2014

3INEC PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014 | PRIMER SEMESTRE

Contenido

Presentación . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5

1.AspectosEstratégicosInstitucionales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7

1.1Marcoestratégico: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7

1.2Objetivosestratégicosyprioridadesinstitucionales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8

2.Criteriosdevaloraciónaplicadosparacalificarelavancedelasmetas . . . . . . . . . . . . . . . . . 8

3.ProgramasPresupuestarios . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9

4.ResumendelavancedelasmetasporProgramaPresupuestario . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10

4.1Programa02:Coordinación,ElaboraciónyDivulgaciónEstadística . . . . . . . . . . . . . . . . 10

4.2Programa03:CensosyEncuestas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14

4.2Programa04:CensoNacionalAgropecuario . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15

5.Resumendelgradodeavancedelasmetasdetodoslosprogramassegúnlascategoríasdevaloración . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16

5.1Análisisgeneraldeldesempeñoobtenidoanivelprogramático . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17

5.2Vinculacióndelosobjetivosestratégicos,lasprioridadesinstitucionalesylasmetasdelPOI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18

6.ComportamientodelaejecuciónpresupuestariaporProgramasyaniveltotalalprimersemestre2014 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19

6.1Análisissobreelcomportamientodeejecuciónpresupuestariadelprimersemestredel2014respectoalcomportamientodelaejecuciónpresupuestariadelprimersemestre del 2013 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21

Anexos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27


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Presentación El presente documento destaca los avances obtenidos por el Instituto Nacional de

Estadística y Censos (INEC) en el primer semestre del año 2014 conforme a las metas

planeadas en el Plan Operativo Institucional (POI) 2014.

Los contenidos de este informe se sustentan en las normas y directrices emanadas por la

Contraloría General de la República (CGR) y el Ministerio de Planificación Nacional y

Política Económica (MIDEPLAN). Específicamente, las Normas Técnicas sobre

Presupuestos Públicos, N-1-2012-DC-DFOE, emitidas por la CGR, indican en la norma

4.5.5. “Suministro de información sobre los resultados de la evaluación presupuestaria a

la Contraloría General”, lo siguiente: “Para el ejercicio de las competencias de

fiscalización, las instituciones deberán presentar a la Contraloría General de la República,

informes semestrales acumulativos, con fecha de corte 30 de junio y 31 de diciembre, con

los resultados de la evaluación presupuestaria, referida a la gestión física y financiera

ejecutada. Las fechas para dicha presentación serán las siguientes:

a) La del primer semestre, a más tardar el 31 de julio del año de vigencia del

presupuesto.

b) La del segundo semestre, a más tardar el 16 de febrero del año posterior a la vigencia

del presupuesto.”

Además, la norma 4.5.6. “Información sobre la evaluación presupuestaria que debe

suministrarse a la Contraloría General de la República y documentación adjunta”, indica

en el inciso b) Información sobre la evaluación presupuestaria. El informe comprenderá al

menos el análisis de los siguientes aspectos: iv. El desempeño institucional y

programático, en términos de eficiencia, eficacia, economía y calidad en el uso de los

recursos públicos, según el logro de objetivos, metas y resultados alcanzados en los

indicadores de mayor relevancia, definidos en la planificación contenida en el presupuesto

institucional aprobado.

Por otra parte, dado que el INEC incorporó una acción estratégica dentro del Plan

Nacional de Desarrollo 2011-2014, “María Teresa Obregón Zamora”, para atender la

realización del VI Censo Nacional Agropecuario (CENAGRO), también se toma en

6 INEC PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014 | PRIMER SEMESTRE

4

consideración los “Lineamientos Técnicos y Metodológicos para la Planeación, y

Seguimiento a metas del Plan Nacional de Desarrollo; para la Programación

Presupuestaria y para la Evaluación Estratégica en el Sector Público en Costa Rica”, los

cuales indican en el artículo 17 que “Para el informe semestral los (as) Ministros (as)

Rectores (as) a más tardar el 31 de julio de cada año, con corte al 30 de junio enviarán a

MIDEPLAN información sobre el avance de las metas incluidas en la MAPSESI”.

Bajo esta perspectiva, el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) presenta el

informe de seguimiento semestral del POI 2014, año para el cual la Institución programó

la ejecución de 20 metas distribuidas entre sus tres programas sustantivos, a saber:

Programa 02: Coordinación, elaboración y divulgación de estadísticas; Programa 03:

Censos y Encuestas; y Programa 04: Censo Nacional Agropecuario.

Del total de metas planteadas, tres metas se propusieron en el marco del fortalecimiento

del Sistema de Estadística Nacional (SEN); 14 metas se vinculan con la producción de

estadísticas con base en registros administrativos, censos y encuestas; mientras que las

otras tres metas se vinculan con la divulgación y acceso a la información estadística

generada por el INEC.

Cabe acotar que del total de metas planteadas, 18 se ubican en la categoría de meta

cumplida según lo esperado; en tanto las dos metas restantes fueron planeadas para

iniciar durante el segundo semestre, las cuales se prevén alcanzar a satisfacción.

El informe está estructurado de la siguiente manera:

o En el punto 1 se indican los aspectos estratégicos institucionales.

o El punto 2 señala los criterios de valoración para calificar el avance de las metas1.

o En el punto 3 se describen los programas presupuestarios de la Institución.

o El punto 4 muestra un resumen del avance de las metas de todos los programas.

o En el punto 5 se muestra un análisis general de las metas de todos los programas.

o En el punto 6 muestra el comportamiento de la ejecución presupuestaria por

programas y a nivel total al primer semestre de 2014.

1 La estructura de este informe se basa en la “Guía para las Instituciones para la elaboración del Informe de Seguimiento del Plan Operativo Institucional al primer semestre” suministrada a las instituciones por el MIDEPLAN y el Ministerio de Hacienda en el año 2011, tomando en consideración que a partir del año 2012, no se establecen lineamientos por parte de la Autoridad Presupuestaria para dar seguimiento semestral a los POI, según Decreto Ejecutivo No. 36978-H-PLAN (Gaceta No. 37 de 21 de Febrero 2012), mediante el cual fueron modificadas y delimitadas las funciones para dicha entidad.


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1. Aspectos Estratégicos Institucionales

En seguida se presenta el marco estratégico institucional, además de las prioridades y los

objetivos estratégicos establecidos para orientar las actividades de la Institución.

1.1 Marco estratégico: Misión:

Visión:

Valores:

Calidad Compromiso

Credibilidad Excelencia

“Somos responsables de la gestión de las estadísticas nacionales para orientar las decisiones que promuevan el desarrollo del país”

“Seremos líderes en proveer a la sociedad información geoestadística sobre la realidad costarricense”


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1.2 Objetivos estratégicos y prioridades institucionales Seguidamente se muestran los objetivos estratégicos y las prioridades institucionales que

se han contemplado para ser atendidas durante el año en ejercicio, y el respectivo

programa presupuestario vinculado.

Tabla 1: Objetivos estratégicos, prioridades institucionales y programa

presupuestario vinculado Objetivos estratégicos Prioridades institucionales Programa

presupuestario 1. Lograr un mejor posicionamiento del INEC para favorecer su credibilidad institucional y su función rectora del SEN.

1.1 Desarrollar la normativa correspondiente para mejorar la calidad, oportunidad, pertinencia y comparabilidad de las estadísticas nacionales

Programa 02: Coordinación, Elaboración y Divulgación de Estadísticas

2. Poner a disposición de la sociedad productos estadísticos que confirmen el compromiso del INEC para la oportuna atención de las necesidades y requerimientos de información estadística georeferenciada.

2.1 Planificar y producir la información estadística que por Ley corresponde al INEC en función de la atención de las necesidades de información de la sociedad. 2.2 Desarrollar la cartografía digital e incorporar la georeferenciación en la producción de las estadísticas para la integración de los datos en el Sistema de Información Geográfica (SIG).

Programa 02: Coordinación, Elaboración y Divulgación de Estadísticas; Programa 03: Censos y Encuestas; Programa 04: Censo Nacional Agropecuario

3. Alcanzar un mayor desenvolvimiento de la comunicación, acceso y uso de la información estadística georeferenciada producida por el INEC y por los demás integrantes del SEN, para una mejor comprensión del desarrollo nacional por parte de la sociedad costarricense.

3.1 Suministrar al público, de modo claro y oportuno, los resultados de la actividad estadística, así como las metodologías empleadas. 3.2 Fortalecer la imagen del INEC ante la sociedad para apoyar su liderazgo y fortaleza en su campo, comprometida con el conocimiento de la realidad nacional.


Fuente: POI 2014

2. Criterios de valoración aplicados para calificar el avance de las metas Las metas se clasificaron según el grado de avance a partir de los siguientes

parámetros:

a) Meta cumplida según lo esperado: Metas con porcentajes de cumplimiento igual

o mayor al 40%, salvo aquellos casos en los que se indica criterio de

estacionalidad, cuyas actividades han sido programadas para cumplirse en el

segundo semestre.


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b) Meta en riesgo de no cumplimiento: Porcentajes de cumplimiento de las metas

menores al 40%.

3. Programas Presupuestarios Para el año 2014 el Instituto Nacional de Estadística y Censos, ejecuta sus funciones y

responsabilidades establecidas en la Ley No. 7839, por medio de los siguientes programas

presupuestarios:

Tabla 2: Programas presupuestarios Programa Dependencias adscritas Responsable Población

usuaria Programa 01: Administración Superior2

Consejo Directivo Gerencia Subgerencia Dependencias STAFF (Unidad de Planificación Institucional, Unidad de Asesoría Jurídica, Unidad Técnica de Sistemas e Informática y Auditoría Interna) Área de Administración y Finanzas: Unidad de Recursos Humanos, Unidad de Finanzas, Unidad de Proveeduría

Licda. Floribel Méndez Fonseca, Gerente.

Entidades del Sector Público, del Sector Privado Nacional e Internacional, investigadores, académicos, estudiantes y la ciudadanía en general.


Área de Coordinación del Sistema de Estadística Nacional: Unidad de Metodología y Análisis. Área de Estadísticas Continuas: Unidad de Estadísticas Demográficas, Unidad de Estadísticas Económicas y Unidad de Índice de Precios Área de Servicios de Información y Divulgación Estadística

Licda. Odette Navarro Solano, Coordinadora Área de Estadísticas Continuas.

Programa 03: Censos y Encuestas

Área de Censos y Encuestas: Unidad de Diseño, Procesamiento y Análisis, Unidad de Cartografía.

Licda. María del Pilar Ramos Vargas, Coordinadora Área Censos y Encuestas.

Programa 04: Censo Nacional Agropecuario

Área de Censo Agropecuario: Unidad de Operaciones de Campo, Unidad de Diseño, Procesamiento y Análisis

Lic. Didier Hernández Sánchez, Coordinador Proyecto Censo Nacional Agropecuario

Fuente: Unidad de Planificación Institucional. 2014.

2 Las metas establecidas en este Programa se formulan y evalúan a lo interno de la Institución, razón por la cual no se señalan en este informe.


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4. Resumen del avance de las metas por Programa Presupuestario A continuación se detalla el avance obtenido de las metas programadas en el POI 2014.

4.1 Programa 02: Coordinación, Elaboración y Divulgación Estadística

El Programa 02 programó la ejecución de 13 metas (65% de las metas del POI),

distribuidas entre las tres Áreas sustantivas, a saber: Área de Estadísticas Continuas,

Área de Coordinación del Sistema de Estadística Nacional, y Área de Servicios de

Información y Divulgación Estadística. Seguidamente se muestra el avance obtenido en

cada una de las metas. Del total de metas (13) vinculadas a este programa, 4 se

cumplieron al 100% durante el primer semestre, 7 presentan un nivel de avance

satisfactorio y están programadas para ser concluidas durante el segundo semestre; en

tanto las restantes 2 metas darán inicio en el segundo semestre, conforme a lo

programado. A continuación el detalle.

Tabla 3: Avance de las metas Programa 02

Meta Avance al I semestre 1. Elaborar tres Normativas Técnicas para la producción y divulgación de estadísticas nacionales del SEN

La meta ha sido planteada para iniciar durante el segundo semestre. Se espera elaborar las siguientes normativas técnicas: 1) Lineamientos técnicos para la producción y divulgación de estadísticas ambientales. 2) Normativa para evaluar las estadísticas del SEN, al menos para un tipo de operación estadística.3 3) Normativa para la elaboración de cuadros y gráficos estadísticos. Cabe señalar también que se trabajará en dos normativas adicionales: - Lineamientos para elaborar la política para la producción y divulgación de estadísticas con enfoque de género: se busca regular la producción de estadísticas oficiales en el marco del tema de género, como un eje transversal. - Normativa para que las estadísticas se desagreguen a nivel geográfico de provincia, cantón y distrito: se pretende regular la producción de estadísticas a ese nivel de desagregación para disponer de información que sustente el análisis y la evaluación de la realidad nacional, a nivel de territorio.

3 Sobre esta normativa es importante destacar que se está revisando y adecuando un instrumento propuesto por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), denominado “Instrumento de evaluación de la capacidad estadística (TASC, por sus siglas en inglés), el cual permitirá medir la capacidad de cumplimiento y realización de un conjunto básico de condiciones y actividades que constituyen el fundamento de la actividad estadística.


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Continuación Tabla 3 Meta Avance al I semestre

2. Lograr que nueve operaciones estadísticas del SEN estén utilizando el nuevo Clasificador de Actividades Económicas de Costa Rica (CAECR) y el Clasificador de Ocupaciones de Costa Rica (COCR) en su producción estadística al término del 2014.

Actualmente 10 operaciones estadísticas utilizan los nuevos clasificadores, a saber: 1.Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO), 2.Encuesta Continua de Empleo (ECE), 3.Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH), 4.Encuesta de Hogares Productores (ENHOPRO), 5.Directorio de Empresas y Establecimientos (DEE), 6.Encuesta Trimestral de Área y Producción Agrícola (ETAPA), 7.Censo de Población y Vivienda, 8.Censo Agropecuario, 9.estadísticas demográficas y 10.estadísticas de comercio exterior. Cabe destacar que en el segundo semestre se impartirán capacitaciones sobre el uso de los clasificadores a personal del Instituto Nacional de Aprendizaje (INA), de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) y del Instituto Nacional de Seguros (INS). Así las cosas, esta meta se cumplió al 100%, con lo cual se ubica en la categoría de meta cumplida según lo esperado. Cabe resaltar el logro de que una operación estadística adicional a las programadas está utilizando los clasificadores en su producción estadística.

3. Lograr que cinco Instituciones del SEN se comprometan con los principios del Código de Buenas Prácticas Estadísticas de Costa Rica (CBPECR) en su producción estadística, al término del 2014.

La meta ha sido planteada para iniciar durante el segundo semestre. Se hace la acotación de que el Decreto Ejecutivo para divulgar el Código de Buenas Prácticas Estadísticas ha sido remitido al Despacho del Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica (MIDEPLAN) para su debido aval, y para que posteriormente se proceda con la publicación en el Diario Oficial La Gaceta. Luego de esto, se procederá a elaborar y formalizar las cartas de compromiso con las instituciones para que acojan los principios del CBPECR.

4. Generar 26 estadísticas demográficas

Se generaron 14 estadísticas: Cinco estadísticas de defunciones y cinco estadísticas de nacimientos referidas a los meses de noviembre 2013, enero, marzo, abril y mayo 2014, las cuales se encuentran disponibles en el Boletín Electrónico Tasa de Mortalidad Infantil Interanual. Una estadística de nacimientos referida al año 2013 y documentada en el Boletín de Mortalidad Infantil. Una estadística de nacimientos, una estadística de población y una estadística de defunciones documentadas en la publicación cálculos de población, referidas al II semestre 2013. Se ha avanzado 54% en el cumplimiento de esta meta, lo cual le permite ubicarse en la categoría de meta cumplida según lo esperado.

5. Generar 18 estadísticas económicas

Se generaron nueve estadísticas: seis estadísticas sobre el costo de la Canasta Básica Alimentaria (CBA), una referida al mes de diciembre 2013 y las otras cinco a los meses comprendidos entre enero y mayo 2014, según corresponda, y documentadas en el boletín respectivo; una estadística de importaciones y una estadística de exportaciones referidas al año 2013 y documentadas en el Boletín de Comercio Exterior; una estadística sobre el número de obras referida al año 2013, reflejada en el Boletín sobre el crecimiento de las construcciones en el país. Se avanzó 50% en la ejecución de esta meta, lo cual le permite ubicarla en la categoría de meta cumplida según lo esperado.


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6. Actualizar 15 000 empresas del Directorio de Empresas y Establecimientos (DEE)4

Se actualizaron 8 880 empresas, con lo cual se ha avanzado 59% en la consecución de esta meta, ubicándola en la categoría de meta cumplida según lo esperado. Cabe señalar que durante este primer semestre se divulgó un folleto respecto de los principales resultados del proceso de actualización del directorio 2013, los cuales permiten tener un panorama general de la situación del sector empresarial residente en el país.

7. Generar 48 estadísticas de índices de precios

Se generaron 24 estadísticas: seis estadísticas sobre índices de precios al consumidor, de las cuales una es referida al mes de diciembre 2013 y las otras cinco corresponde a los meses entre enero a mayo 2014, según corresponda, y se encuentran disponibles en el boletín respectivo; seis estadísticas sobre el Índice de Precios de Edificios, seis estadísticas sobre Índice de Precios de Viviendas de Interés Social y seis estadísticas sobre Insumos y Servicios Especiales5; las estadísticas están referidas a los meses diciembre 2013, y de enero a mayo 2014, según corresponda, y se documentaron en el Reporte Mensual del Índice de Precios de la Construcción.

Se avanzó 50% en el desarrollo de esta meta, con lo cual la meta se incorpora en la categoría de meta cumplida según lo esperado.

8. Generar dos estadísticas de la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH)

La ENIGH concluyó en el primer semestre 2014 y las estadísticas generadas se registraron en la Publicación de Principales Resultados de la ENIGH (una estadística sobre la distribución y estructura del ingreso de los hogares, y una estadística sobre distribución y estructura del gasto de los hogares), que a la vez podrán ser relacionadas con otras variables sociodemográficas, económicas y habitacionales. Así las cosas, la meta fue cumplida 100%, ubicándola en la categoría de meta cumplida según lo esperado.

9. Conformar la nueva canasta de consumo del índice de precios al consumidor

Se dispone de una versión preliminar del documento metodológico sobre la nueva canasta de consumo. La meta ha avanzado 50%, ubicándola en la categoría de meta cumplida según lo esperado.

10. Elaborar un informe de evaluación de los resultados de la Encuesta Nacional a Empresas (ENAE)6

Se elaboró el informe de resultados de la prueba piloto de la ENAE, con lo cual la meta se cumplió en 100%, ubicándola en la categoría de meta cumplida según lo esperado.

4 A partir del 2014 el Directorio cambió su nombre a Directorio de Empresas y Establecimientos (DEE). 5 Es importante señalar que las estadísticas sobre insumos y servicios especiales se desagregan a su vez en los siguientes índices: Índice de Precios de Costo de Posesión de Maquinaria y Equipo; Índice de Precios de Repuestos; Índice de Precios de Llantas; Índice de Precios de Combustibles; Índice de Precios de Lubricantes; Índice de Precios de Asfálticos; Índice de Precios de Cemento Pórtland; Índice de Precios de Adquisición de Áridos; Índice de Precios de Encofrados; Índice de Precios de Tuberías de Plástico; Índice de Precios de Tuberías de Concreto; Índice de Precios de Hierro Fundido; Índice de Precios de Hierro Dúctil; Índice de Precios de Acero de Refuerzo; Índice de Precios de Acero Estructural; Índice de Precios de Acero Estructural de Importación; Índice de Precios de Cable Eléctrico; Índice de Precios de Señalización y Demarcación Vial; Índice de Precios de Explosivos.

6 A Partir del 2014, la EHOTRA cambió su nombre a Encuesta Nacional a Empresas (ENAE).


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Fuente: Plan Operativo Institucional 2014 y Áreas sustantivas.


11. Impartir tres capacitaciones a usuarios(as) de la información estadística

Se impartieron dos capacitaciones sobre REDATAN, para utilizar los datos del Censo de Población y de la Encuesta Nacional de Hogares: una dirigida a 13 funcionarios (as) del Instituto de Desarrollo Rural, y la otra se impartió a igual número de funcionarios (as) del Consejo Nacional de Rehabilitación. Actualmente se realiza un curso en línea denominado “Aplicaciones de la información censal en la gestión local”, dirigido a municipalidades y enfocado en el uso de los datos censales. Se ha capacitado a 27 funcionarios(as) de la zona norte y a 23 de la provincia de Heredia, para un total de 43 funcionarios(as). Cabe acotar también que se impartió una charla sobre línea de pobreza a siete funcionarios(as) del Fondo Nacional de Becas (FONABE). Así las cosas, la meta se cumplió al 100%, ubicándola en la categoría de meta cumplida según lo esperado. Cabe señalar que se espera realizar otras actividades de capacitación durante el II semestre.

12. Divulgar 70 publicaciones programadas en el Calendario Anual de Divulgación del INEC

En el primer semestre se divulgaron 34 publicaciones, a saber:

- Seis boletines Índice de Precios al Consumidor - Seis reportes sobre Índice de Precios de la Construcción - Un boletín sobre el comportamiento de los precios en el año 2013 - Un boletín de Comercio Exterior - Un boletín de Estadísticas de la Construcción - Seis boletines de la Canasta Básica Alimentaria - Un boletín sobre el Directorio de Empresas y Establecimientos, con referencia al año 2013. - Cinco boletines electrónicos sobre Tasa de Mortalidad Infantil Interanual - Un boletín sobre Mortalidad Infantil - Un boletín sobre Indicadores Demográficos - Dos publicaciones sobre indicadores del mercado laboral costarricense (resultados de la ECE: IV trimestre 2013 y I trimestre 2014, respectivamente) - Una publicación sobre la Memoria Institucional 2013 - Un documento metodológico preliminar sobre la ENIGH 2013. - Una publicación sobre resultados generales de la ENIGH 2013. De esta manera, la meta ha avanzado 49%, ubicándola en la categoría de meta cumplida según lo esperado. La publicación que no se realizó durante el primer semestre fue el Mini anuario 2012, pues el documento se encuentra en revisión y ajustes para adecuarlo a los requerimientos de la población usuaria y facilitar la comprensión de la información. Se espera esté disponible en el II semestre.

13. Realizar 26 actividades de difusión de datos en los medios de comunicación colectiva.

Durante el primer semestre se realizaron 12 actividades de difusión, las cuales fueron:

Enero: 1.Resultado Índice de Precios al Consumidor diciembre 2013; Febrero: 2.Resultado Índice de Precios al Consumidor Enero 2014; Marzo: 3.Resultado Índice de Precios al Consumidor Febrero 2014; 4. Resultados principales de la Encuesta Continua de Empleo, referente al IV trimestre 2013; Abril: 5. Principales resultados de la ENIGH 2013; 6. Resultado Índice de Precios al Consumidor Marzo 2014; Mayo: 7. Resultado Índice de Precios al Consumidor Abril 2014; 8. Resultados principales de la Encuesta Continua de Empleo, referente al I trimestre 2014; 9. Actividad con usuarios especiales para el uso de los datos de la ENIGH 2013; 10. Actividad sobre la divulgación del Convenio Marco de Cooperación Interinstitucional CNREE e INEC; 11. Censo Nacional Agropecuario 2014, actividad INEC-MAG con el Ministro Luis Felipe Arauz; Junio: 12. Resultado Índice de Precios al Consumidor Mayo 2014. Así las cosas, la meta ha avanzado 46%, con lo cual se ubica en la categoría de meta cumplida según lo esperado.


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En resumen, este programa logró un desempeño de 69% en la ejecución de las metas

anuales del POI.

4.2 Programa 03: Censos y Encuestas

Este programa planificó la ejecución de seis metas (30% del total de las metas del POI),

las cuales son atendidas por el Área de Censos y Encuestas. De dichas metas, una se

cumplió al 100% en el transcurso de este primer semestre; en tanto las restantes cinco

metas muestran un avance satisfactorio según lo programado y están previstas para ser

finalizadas en el segundo semestre del año. En seguida se muestra el avance obtenido:

Tabla 4: Avance de las metas Programa 03

Meta Avance al I semestre 1. Generar 20 estadísticas de la Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO)

Esta meta presenta un avance de 40%. Durante el primer semestre se trabajó en la etapa de planificación, organización y capacitación de la encuesta, la cual incluye actividades como elaboración del cuestionario 2014, elaboración de manuales, elaboración y actualización de mapas, planificación y ejecución de capacitaciones a personal supervisor y entrevistador, entre otras. Así las cosas, la meta se ubica en la categoría de meta cumplida según lo esperado.

2. Generar 32 estadísticas de la Encuesta Continua de Empleo (ECE)

Durante el primer semestre se generaron 14 estadísticas, con lo cual se avanzó 44% en la ejecución de esta meta. Del total, siete estadísticas hacen referencia al IV trimestre 2013, y las otras siete refieren al I trimestre 2014. Las estadísticas son: - Condición de actividad de la población en edad de trabajar; - Pluriempleo; - Estructura del empleo por rama de actividad, grupo ocupacional y sector institucional ; - Horas efectivas trabajadas y jornadas de trabajo (tiempo parcial o completo); - Subempleo - Ingresos por trabajo; - Desempleo abierto. Estas estadísticas se encuentran disponibles en los boletines trimestrales “Indicadores sobre el mercado laboral costarricense”. Cabe señalar que se dispone de la estadística de empleo informal pero está siendo validada interna y externamente. Se prevé publicar el documento sobre dicha estadística en el segundo semestre. Así las cosas, la meta se ubica en la categoría de meta cumplida según lo esperado.

3. Generar seis estadísticas de la Encuesta Trimestral de Área y Producción Agrícola (ETAPA)

La meta presenta un avance de 40%. Se espera publicar los resultados del 2014 (año completo) en el I trimestre 2015, con el fin de disponer de información que permita hacer una evaluación adecuada de los resultados. Cabe señalar que a este momento se han ejecutado dos encuestas, correspondientes a los dos primeros trimestres del año (se ejecutaron en enero y abril, respectivamente). Las siguientes se realizarán en los meses de julio y octubre 2014. Así las cosas, la meta se ubica en la categoría de meta cumplida según lo esperado.

4. Generar cinco estadísticas de la Encuesta Nacional de Hogares Productores (ENHOPRO)

La meta presenta un avance de 40%. Se ha trabajado en la etapa de planificación y organización de la encuesta. Las estadísticas estarán generadas al finalizar el II semestre 2014 y la publicación de los resultados se prevé realizar en el I trimestre 2015. Así las cosas, la meta se ubica en la categoría de meta cumplida según lo esperado.


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Fuente: POI 2014 y Áreas Sustantivas.

En resumen el programa mostró un desempeño de 55% en la ejecución de las metas

anuales contenidas en el POI.

4.2 Programa 04: Censo Nacional Agropecuario

El Programa 04 programó la ejecución de una meta, la cual es atendida por el Área de

Censo Nacional Agropecuario; dicha meta presenta un avance satisfactorio según lo

programado. A continuación el avance obtenido.

7 Es importante recalcar que esta meta quedó programada bajo el Programa 03, sin embargo será atendida presupuestariamente con recursos del Programa 02 (₡176.295.800) y del Programa 03 (₡169.299.700).


5. Elaborar un informe de evaluación de los resultados del Módulo de Gasto de Consumo de los Hogares

En el primer semestre se elaboró el informe de evaluación de resultados del Módulo de Gasto de Consumo de los Hogares incorporado dentro de la ENAHO 2013. Con ello, se atendió la necesidad de contar con una metodología alternativa para disponer de información sobre la estructura de gasto de los hogares costarricenses en periodicidades inferiores a la ENIGH. Así, la meta ha sido cumplida 100%, por lo cual se ubica en la categoría de meta cumplida según lo esperado.

6. Actualizar 1417 Unidades Primarias de Muestreo (UPM) para el mantenimiento del Marco Muestral de Viviendas7

Al primer semestre se han actualizado un total de 924 UPM, de las cuales 350 corresponden a la Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO) y 574 a la Encuesta Continua de Empleo (ECE), con lo cual se avanzó 65% en el cumplimiento de esta meta, posicionándola en la categoría de meta cumplida según lo esperado.


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Tabla 5: Avance de la meta Programa 04

Fuente: POI 2014 y Área CENAGRO.

El programa tuvo un desempeño de 63% en la ejecución de la meta anual programada en

el POI.

5. Resumen del grado de avance de las metas de todos los programas según las categorías de valoración

En seguida se muestra una síntesis del avance de las metas propuestas para en el POI

2014, clasificadas según su categoría de valoración.

Meta Avance al I semestre

1. Elaborar ocho productos del Censo Nacional Agropecuario (CENAGRO)

Durante el primer semestre se obtuvo los siguientes productos censales:

- Boleta censal, - Manual para censistas - Manual del supervisor - 2840 Mapas para empadronamiento: de los cuales 1418 para supervisores de sección, 81 mapas cantonales, y 1341 mapas para censistas. - Censo ejecutado: Durante el mes de junio se realizó el operativo censal en el cual se recorrieron las Áreas de Empadronamiento (AE) para recolectar la información censal. Es importante destacar que en un principio se proyectó 1562 áreas de empadronamiento y con esta cantidad quedó programada la meta. Sin embargo, posteriormente se logró identificar y planificar el operativo de campo con un total de 1341 áreas de empadronamiento. En este momento se está revisando la cobertura censal. De esta manera, se obtuvo cinco productos (de ocho) con lo cual la meta avanzó 63%, posicionándola en la categoría de meta cumplida según lo esperado.


15

Tabla 6

Resumen de las metas de todos los programas sustantivos

Categoría de Valoración Número de Metas

TOTAL DE METAS 20

Metas cumplidas según lo esperado 18 -con cumplimiento del 100% 5 -con cumplimiento satisfactorio >= al 40% 13 Metas que inician en el segundo semestre 2

Fuente: UPI. 2014

5.1 Análisis general del desempeño obtenido a nivel programático

A nivel programático, el programa 02, “Coordinación, elaboración y divulgación de

estadísticas”, planteó 13 metas distribuidas entre sus tres áreas sustantivas. De estas 4

se cumplieron al 100% durante el primer semestre, 7 presentan un nivel de avance

satisfactorio y están programadas para ser concluidas durante el segundo semestre; en

tanto las restantes 2 metas darán inicio en el segundo semestre, conforme a lo

programado. Este programa logró un desempeño de 69% en la ejecución de las metas

anuales del POI.

En relación con el Programa 03, “Censos y Encuestas”, se propuso la ejecución de seis

metas, de las cuales una se cumplió 100% en el transcurso de este primer semestre; en

tanto las restantes cinco metas muestran un avance satisfactorio según lo programado y

están previstas para ser finalizadas en el segundo semestre del año. El programa mostró

un desempeño de 55% en la ejecución de las metas anuales contenidas en el POI.

Respecto de la meta planteada bajo el Programa 04, “Censo Nacional Agropecuario”, la

misma refleja un avance satisfactorio según lo programado. El programa tuvo un

desempeño de 63% en la ejecución de la meta anual programada en el POI.


16

En resumen, a nivel general la institución mostró un desempeño de 62,3% en la ejecución

de las metas anuales vinculadas con el POI.

5.2 Vinculación de los objetivos estratégicos, las prioridades institucionales y las metas del POI En el marco de los objetivos estratégicos y las prioridades institucionales

establecidas para atender el POI 2014, el INEC trazó como primera prioridad “Desarrollar

la normativa correspondiente para mejorar la calidad, oportunidad, pertinencia y

comparabilidad de las estadísticas nacionales”. Al respecto, tres de las metas propuestas

en el POI dan atención a dicha prioridad en tanto que las mismas buscan regular y

estandarizar los procesos de producción de estadísticas que se desarrollan en el marco

del SEN. Esto a su vez contribuye en la consecución del objetivo estratégico vinculado

con dicha prioridad, a saber: “lograr un mejor posicionamiento del INEC para favorecer su

credibilidad institucional y su función rectora del SEN”.

Respecto de la segunda prioridad fijada, la misma corresponde a la “planificación y

producción de la información estadística que por Ley corresponde al INEC en función de

la atención de las necesidades de información de la sociedad”. Bajo esta prioridad se

plantearon 13 metas, las cuales se vinculan directamente con la producción de

estadísticas económicas y sociales para contribuir a un mejor y mayor conocimiento de la

realidad nacional, fortaleciendo con ello la formulación, seguimiento y evaluación de

políticas públicas e iniciativas privadas.

Como tercera prioridad, se planteó “desarrollar la cartografía digital e incorporar la

georeferenciación en la producción de las estadísticas para la integración de los datos en

el Sistema de Información Geográfica (SIG)”. Al respecto, una meta propuesta en el POI

atiende dicha prioridad, lo cual permite disponer de una cartografía digital actualizada que

posibilite el planeamiento y organización de diversos estudios, la división del país en

áreas de investigación estadística (Unidades Primarias de Muestreo (UPM), y el control y

coordinación del trabajo de campo, además de la representación gráfica de los datos

estadísticos.

Las dos últimas prioridades indicadas contribuyen al logro del objetivo estratégico “Poner

a disposición de la sociedad productos estadísticos que confirmen el compromiso


17

del INEC para la oportuna atención de las necesidades y requerimientos de información

estadística georeferenciada”.

En relación con la cuarta prioridad, la cual indica “Suministrar al público, de modo claro y

oportuno, los resultados de la actividad estadística, así como las metodologías

empleadas”, se plantearon dos metas, con las cuales se busca divulgar y promocionar el

uso de las estadísticas generadas por el INEC, para contribuir a un mayor y mejor

aprovechamiento de la información.

Sobre la quinta prioridad, “Fortalecer la imagen del INEC ante la sociedad para apoyar su

liderazgo y fortaleza en su campo, comprometida con el conocimiento de la realidad

nacional”, se planteó una meta vinculada con las actividades de difusión de datos sobre la

información estadística generada por el INEC. Con estas dos últimas prioridades se

coadyuva al logro del objetivo estratégico “Alcanzar un mayor desenvolvimiento de la

comunicación, acceso y uso de la información estadística georeferenciada producida

por el INEC y por los demás integrantes del SEN, para una mejor comprensión del

desarrollo nacional por parte de la sociedad costarricense”.

6. Comportamiento de la ejecución presupuestaria por Programas y a nivel total al primer semestre 2014 En este apartado se presenta el comportamiento de la ejecución presupuestaria por

programa al I semestre del 2014.

En seguida se muestra la ejecución presupuestaria al 30 de junio del 2014 en relación con

la ejecución presupuestaria al 30 de junio del 2013.


18

Tabla 7 Presupuesto y Gasto ejecutado por programa

al I semestre 2014 (Millones de colones y % de ejecución)

Instituto Nacional de Estadística y Censos

Programa Presupuesto 2014 (a)

Gasto ejecutado 2014 (b)

% de ejecución de c/programa al 30-jun-14 (b)/(a)*100

% de ejecución de c/programa al 30-jun-

13 01: Administración Superior 1 513,8 747,6 49,4% 59,8%

02: Coordinación, Elaboración y Divulgación de Estadísticas

2 458,1 1 216,4 49,5% 45,5%

03: Censos y Encuestas 3 063,3 1 365,2 44,6% 36,7%

04: Censo Nacional Agropecuario 4 606,6 2 873,4 62,4% 0,0%

TOTAL DE PRESUPUESTO 11 641,7 6 202,6 53,3% 40,5%

Fuente: Unidad de Finanzas. 2014

Nota: En el total de presupuesto y gasto ejecutado por programa se considera la Partida "Sumas sin Asignación Presupuestaria"

Es importante señalar que mediante el Presupuesto Extraordinario 01-2014, se

incorporaron recursos al Presupuesto Institucional por un monto de ¢ 159,4 millones; no

obstante estos recursos tenían la finalidad de reintegrar recursos que fueron trasladados,

mediante la Modificación Presupuestaria de Nivel Superior N° 02-2014, a la subpartida

“Sumas Libres sin Asignación Presupuestaria”, con el objetivo de no solicitar esos

recursos al BCCR durante el presente ejercicio económico; con motivo de que el

Superávit Específico resultante del período 2013 para los mismos Proyectos se considera

suficiente para el financiamiento de algunas de las actividades programadas durante el

año 2014, tomando en cuenta que son recursos efectivamente recibidos dentro de las

cuentas bancarias del INEC y en aras de lograr el máximo aprovechamiento de los

mismos y de velar por la disminución del gasto público, al tener que solicitar menos

recursos a esa entidad bancaria durante el año en curso.

Por tal motivo los recursos incorporados mediante el citado Presupuesto Extraordinario no

incrementan de ninguna manera el costo de las metas programadas para la ENIGH, la

Actualización del IPC, la ENAE, la ENHOPRO y la ECE durante el año 2014.


19

6.1 Análisis sobre el comportamiento de ejecución presupuestaria del primer semestre del 2014 respecto al comportamiento de la ejecución presupuestaria del primer semestre del 2013.

Cabe señalar, como se indicó anteriormente, que el Presupuesto Institucional se

incrementó en un monto de ¢ 159,4 millones, de los cuales ¢ 112,8 millones corresponden

al Programa 02: Coordinación, Elaboración y Divulgación Estadística y ¢ 46,6 millones al

Programa 03: Censos y Encuestas, sin que tal incremento haya representado un aumento

en el costo de las metas de esos Programas, por los motivos antes indicados.

Como se observa anteriormente, el porcentaje total de ejecución presupuestaria

correspondiente al I semestre del 2014 es superior al presentado para el mismo período

del año 2013, debido principalmente a la ejecución de los recursos asignados al

financiamiento del Censo Nacional Agropecuario, los cuales han sido ejecutados

conforme a las actividades programadas durante este periodo de realización de las etapas

pre censal en los meses de enero a mayo y censal durante el mes de junio.

Los otros Programas Presupuestarios presentan comportamientos similares entre ambos

años, dado que no se ha presentado mayor variación en los Proyectos que los componen,

salvo por la diferencia que se presenta en el Programa 03 con motivo de que durante el I

semestre del año 2013 no se ejecutó la encuesta del segundo trimestre de la ETAPA,

debido a que el operativo de campo lo debía realizar el Ministerio de Agricultura y

Ganadería y éste no pudo ejecutarlo por atender la emergencia de la roya en los cultivos

de café.

Justificación del logro de las metas con relación a la ejecución presupuestaria,

enfatizando en los programas sustantivos.

Programa 01: Administración Superior

De acuerdo al informe de ejecución presupuestaria al 30 de junio de 2014, en este

programa se utilizaron recursos por un monto de ¢747,6 millones, que corresponde al

49,4% del total asignado al programa.


20

Con estos recursos se cumplen las actividades propuestas por la Administración que se

realizan en el apoyo brindado a las áreas sustantivas en la ejecución de los proyectos y

de las operaciones estadísticas programadas durante el año 2014 dentro del Plan

Operativo Institucional.

Programa 02: Coordinación, Elaboración y Divulgación Estadística

En el Programa 02 los recursos ejecutados fueron de aproximadamente ¢1 216,4 millones

que corresponde a un porcentaje de ejecución presupuestaria de 49,4% en el primer

semestre, y un desempeño físico de 69% en la ejecución de las metas anuales del POI.

El porcentaje de ejecución presupuestaria del programa indicado durante este semestre

es mayor al obtenido en el año 2013 que fue de 45,5%, por consiguiente se denota una

mejor ejecución presupuestaria en este período, debido principalmente a que los recursos

asignados al Programa incluyendo los recursos de los proyectos financiados por el BCCR,

que se desarrollan actualmente como la Encuesta Nacional a Empresas (ENAE), la

Actualización del IPC y el Estudio Económico de Empresas (EEE), este último realizado

mediante convenio tripartito por el Ministerio de Hacienda, BCCR y el INEC, además de la

finalización de la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH), se

han ejecutado según lo esperado durante este semestre.

Este Programa sin los proyectos financiados por el BCCR tiene una ejecución

presupuestaria del 51,5%. Por otra parte, los recursos ejecutados de los proyectos

financiados por el BCCR asignados a este programa son por un monto de ¢938,0 millones

con un porcentaje de ejecución de 47,2%.


La ejecución de los recursos asignados a este programa durante el periodo en estudio

para el cumplimiento de los objetivos y metas propuestos fue de ¢1 365,2 millones, que

corresponde al 44,6% del monto total asignado, y se obtuvo un desempeño físico de 55%

en la ejecución de las metas anuales contenidas en el POI.


21

El Programa 03 refleja bajo porcentaje de ejecución presupuestaria en el período 2013

(36,7%), debido a que actividades de este programa se realizan en el II semestre. Sin

embargo, en el I semestre del 2014 el porcentaje de ejecución fue de 44,6%, debido,

como se indicó anteriormente, a que durante el I semestre del 2013 no se ejecutó la

encuesta del segundo trimestre de la ETAPA, y para este año dichas encuestas se han

realizado favorablemente, según lo programado.

Se considera que el Programa ha tenido una buena ejecución presupuestaria, dado que

las grandes actividades (recolección y procesamiento de la información) de los Proyectos

de la Encuesta Nacional de Hogares y la Encuesta de Hogares Productores (ENHOPRO),

cuyos recursos son incluidos dentro de este programa presupuestario, se realizan a partir

del segundo semestre de cada año, lo que incide en el grado de ejecución presupuestaria

durante el semestre en estudio.

Cabe señalar que este Programa sin los proyectos financiados por el BCCR ni la

Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO), tiene una ejecución presupuestaria del 46,7%.

Por su parte, la Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO) tiene un monto ejecutado de

¢115,7 millones con un porcentaje de ejecución del 28,2%.

Los recursos ejecutados de los proyectos financiados por el BCCR asignados a este

programa son por un monto de ¢743,5 millones con un porcentaje de ejecución de 48,3%

Programa 04: Censo Nacional Agropecuario (CENAGRO)

Este proyecto inició sus actividades pre censales en el II semestre del año 2013,

continuando en el presente año con la culminación del trabajo de campo (etapa censal) y

prosiguiendo con la Etapa Post censal durante el II semestre 2014.

De acuerdo al informe de ejecución presupuestaria al 30 de junio de 2014, en este

programa se utilizaron recursos por un monto de ¢2 873,4 millones, que corresponde al

62,4% del total asignado al programa, lo cual permitió alcanzar un desempeño físico de

63% en la ejecución de la meta anual programada en el POI.


22

Valga indicar que a pesar de que no fue posible iniciar el proyecto censal en la fecha

programada puesto que no se dispuso oportunamente de la aprobación del incremento en

el límite de gasto, solicitado a mediados del mes de octubre del año anterior, el INEC no

pudo ejecutar algunos de los recursos asignados al proyecto en el tiempo programado,

afectando levemente el nivel de ejecución presupuestaria en los primeros meses del año

en curso.

Cabe señalar que en la tabla 7 se indica que este Programa tuvo una ejecución

presupuestaria del 0% durante el I Semestre del año 2013, es conveniente aclarar que se

debió a que los recursos del proyecto censal fueron ejecutados hasta el II semestre del

año 2013, una vez aprobado el límite del gasto presupuestario.

En resumen, la ejecución presupuestaria total de los proyectos del BCCR corresponde a

47,7%, debido a las razones antes expuestas sobre estos recursos. Por otra parte, la

ejecución presupuestaria del INEC sin tomar en cuenta los proyectos financiados por el

Banco Central representa el 55,7% de la ejecución total del presupuesto asignado, el cual

se considera satisfactorio.

En seguida se muestra la distribución porcentual de la ejecución presupuestaria total al I

semestre, por programa presupuestario:


23

Gráfico 1: Distribución porcentual de los recursos ejecutados al I semestre,

por programa presupuestario (respecto de la ejecución total)

Fuente: UPI. 2014

Del gráfico anterior se observa que de la ejecución total de los recursos institucionales,

la mayor parte de los recursos ejecutados corresponde al Programa 04 (46,3%), pues en

este programa se desarrolla el proyecto Censo Nacional Agropecuario, al cual se le

asignó la mayor cantidad de recursos presupuestarios para atender el proyecto censal, y

dado que la mayoría de los recursos de este proyecto se invierten en la etapa censal

(operativo de campo), el cual se efectuó en junio, dicha ejecución sopesa sobre el

presupuesto institucional invertido. Por su parte la menor cantidad de recursos

ejecutados se dio en el programa 01 Administración Superior.

Este informe sobre el comportamiento de la ejecución presupuestaria por programas y a

nivel total al primer semestre, se realizó con base en el informe de ejecución

presupuestaria definitivo al 30 de junio del 2014.

Aspectos positivos y/o negativos que incidieron en el nivel de ejecución

A continuación se resumen los aspectos positivos y/o negativos que incidieron en forma

general en el nivel de ejecución del I semestre del Presupuesto Institucional del INEC,

12,1%

19,6%

22%

46,3%

01: Administración Superior

02: Coordinación, Elaboración y Divulgación de EstadísMcas

03: Censos y Encuestas

04: Censo Nacional Agropecuario

12,1%


24

conformado por el Presupuesto Ordinario para el año 2014 y el Presupuesto

Extraordinario 01-2014:

Aspectos Positivos

1. Como se pudo observar en la tabla N° 7, del presupuesto institucional asignado

(¢11 641,7) se ejecutó el 53,3% (¢6 202,6) lo cual se considera satisfactorio de

acuerdo con la programación financiera y física establecida.

Aspectos Negativos

1. No se definen aspectos negativos en este semestre.

Por otra parte y con el fin de llevar a cabo la totalidad de las actividades programadas del

Proyecto Censo Nacional Agropecuario, se realizó una solicitud de incremento de límite

de gasto en el mes de octubre del 2013, que fue autorizada mediante oficio STAP-0124-

2014 del día 07 de febrero del 2014.

25

ANEXO No 1

Matriz de Resultados por Programa

Programa 02: Coordinación, Elaboración y Divulgación de Estadística Continuas

Metas

Indicador de resultados: Porcentaje de estadísticas demográficas

generadas respecto a las programadas

Nivel: Eficacia

(Número de estadísticas demográficas

generadas/26)*10016 16 18 26

14 estadísticas generadas/26 estadísticas

programadas=54%14 54% Según lo

esperado

Indicador de resultados: Porcentaje de estadísticas económicas generadas respecto a las

programadas Nivel: Eficacia

(Número de estadísticas económicas

generadas/18)*10016 16 17 18

9 estadísticas generadas/18 estadísticas programadas=

50%9 50% Según lo

esperado

Indicador de resultados: Porcentaje de estadísticas de índices de precios

generadas respecto a las programadas Nivel:

Eficacia

(Número de estadìsticas de Ìndices de precios generadas/48)*100

24 24 24 4824 estadísticas

generadas/48 estadísticas programdas=50%

24 50% Según lo esperado

Indicador de resultados: Porcentaje de empresas del Directorio de

Unidades Institucionales y Establecimientos (DEE) actualizadas

respecto a programadas Nivel: Eficacia

(Número de empresas actualizadas/15000)*100 ND ND ND 15000

8880 empresas actualizadas/15000

empresas programadas=59%


Indicador de resultados: Porcentaje de estadísticas generadas por la

ENIGH respecto a las programadas Nivel: Eficacia

(Número de estadísticas generadas/2)*100 NA NA NA 2

2 estadísticas generadas/2 estadísticas


esperado

Indicador de resultados: Informe metodológico sobre la nueva canasta de consumo y ponderadores para el

Índice de Precios al Consumidor Nivel: Eficacia

Un informe metodológico sobre la nueva canasta de consumo y ponderadores

para el IPC

NA NA NA 11 versión preliminar del

documento metodológico= 50%

50 50 Según lo esperado

Indicador de resultados: Informe de evaluación de los resultados de la

Encuesta de Horas Trabajadas (ENAE) Nivel:

Eficacia

Un informe de evaluación de los resultados de la ENAE NA NA NA 1 1 informe de evaluación

elaborado= 100% 1 100% Según lo esperado

Indicador de resultados: Porcentaje de capacitaciones realizadas a usuarios(as) de la información

estadística, respecto a las programadas Nivel: Eficacia

(Número de capacitaciones impartidas /3)*100 5 2 NA 3

3 capacitaciones realizadas/3 capacitaciones


esperado

Cabe mencionar que también se realizó una charla sobre la línea de pobreza dirigida a

funcionarios(as) del Fondo Nacional de Becas (FONABE)

Indicador de resultados: Porcentaje de actividades de difusión de datos

realizadas en medios de comunicación colectiva respecto a las programadas

Nivel: Eficacia

(Número de actividades de difusión de datos

realizadas/26)*100NA NA NA 26

12 actividades de difusión realizadas/26 actividades


esperado

Indicador de resultados: Porcentaje de publicaciones divulgadas respecto a las programadas en el Calendario

Anual de Divulgación Nivel: Calidad

(Número de publicaciones divulgadas/70)*100 62 68 68 70

34 publicaciones divulgadas/70 publicaciones


esperado

Indicador de resultados: Porcentaje de normativas técnicas

elaboradas y aprobadas por el Consejo Directivo respecto a las


(Número de normativas técnicas elaboradas y

aprobadas /3)*100NA NA 2 3 Programada para iniciar en el segundo semestre

Indicador de resultados: Porcentaje de operaciones estadisticas que están utilizando el Clasificador de Actividades Económicas de Costa Rica (CAECR) y el Clasificador de

Ocupaciones de Costa Rica (COCR) respecto a las programadas

Nivel: Calidad

(Número de operaciones estadisticas que utilizan los

nuevos clasificadores /9)*100NA NA NA 9

9 operaciones estadísticas utilizan los nuevos

clasificadores/9 programadas=100%


La meta se cumplió, y además una operación estadística adicional utiliza Actualmente 10 operaciones estadísticas utilizan los nuevos

clasificadores, a saber: Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO), Encuesta Continua de

Empleo (ECE), Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH), Encuesta de

Hogares Productores (ENHOPRO), el Directorio de Empresas y Establecimientos (DEE),

Encuesta Trimestral de Área y Producción Agrícola (ETAPA), el Censo de Población y

Vivienda, el Censo Agropecuario, estadísticas demográficas y estadísticas de comercio

exterior.

Indicador de resultados: Porcentaje de Instituciones que se han

comprometido con los principios del Código de Buenas Prácticas

Estadísticas de Costa Rica (CBPECR) respecto de las programadas

Nivel: Calidad

(Número de Instituciones comprometidas con el

CBPECR/5)*100NA NA NA 5 Programada para el segundo semestre

*A partir del 2014 el Directorio cambió su nombre a Directorio de Empresas y Establecimientos (DEE).*A Partir del 2014, la EHOTRA cambió su nombre a Encuesta Nacional a Empresas (ENAE).

3) Alcanzar un mayor desenvolvimiento de la comunicación, acceso y uso de la información estadística georeferenciada producida por el INEC y por lo demás integrantes del SEN, para una mejor comprensión del desarrollo nacional por parte de la sociedad costarricense.

ANEXO 1: MATRIZ DE RESULTADOS POR PROGRAMA (MRP)Institución: Instituto Nacional de Estadística y Censos

Objetivos Estratégicos Institucionales relacionados: 1) Lograr un mejor posicionamiento del INEC para favorecer su credibilidad institucional y su función rectora del SEN. 2) Poner a disposición de la sociedad productos estadísticos que confirmen el compromiso del INEC para la oportuna atención de las necesidades y requerimientos de información estadística georeferenciada.

2011 2012

Coordinar la actividad estadística nacional mediante la elaboración

de instrumentos y normativas técnicas para la producción y divulgación de la información estadística generada por las

instituciones que integran el SEN.

% Valoración2013

MATRIZ DE RESULTADOS POR PROGRAMA (SEGUIMIENTO I SEMESTRE 2014)

Productos Objetivos Estratégicos del Programa Observaciones

2014 Expresión numérica Resultado

Desempeño Histórico AlcanzadoPorcentajes de

Avance de las metas anualesIndicadores Fórmula

Producto: Estadísticas sobre la realidad económica y social

del país, que contribuyen a orientar las decisiones para

promover el desarrollo nacional.

Población usuaria: Entidades del Sector Público, Sector

Privado nacionales e internacionales,

investigadores, académicos, estudiantes y la ciudadanía en

general

Producir y suministrar estadísticas económicas, demográficas e índices de

precios por medio de encuestas y registros administrativos, para

contribuir en la toma de decisiones y en la definición de

planes, programas y proyectos de desarrollo en beneficio de la

ciudadanía. Divulgar y difundir las estadísticas del INEC.

29

ANEXO 1: MATRIZ DE RESULTADOS POR PROGRAMA (MRP)


Metas

Indicador de resultados:

Porcentaje de estadísticas generadas

por la Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO) respecto a

las programadas Nivel: Eficacia

(Número de estadísticas

generadas por la ENAHO/20 estadísticas

programadas)*100

20 20 20 20 40% 40% 40% Según lo esperado

Durante el primer semestre se trabajó en la etapa de planificación, organización y capacitación de la

encuesta, la cual incluye actividades como elaboración del cuestionario 2014, elaboración de manuales, elaboración y actualización de mapas,

planificación y ejecución de capacitaciones a personal supervisor y entrevistador, entre otras.



por la Encuesta Continua de Empleo (ECE) respecto a las


(Número de estadísticas de

empleo y desempleo generadas por la

ECE/32 estadísticas programadas)*100

28 28 28 32

14 estadísticas generadas / 32

estadísticas programadas=44

%


Existe un documento sobre empleo informal. Se dispone de la estadística de empleo informal pero está siendo validada interna y externamente. Se

prevé publicarlo en el II semestre.



por la Encuesta Trimestral de Área y Producción Agrícola

(ETAPA) respecto a las programadas

Nivel: Eficacia

(Número de estadísticas agrícolas

generadas por la ETAPA/6 estadísticas

programadas)*100

NA 28 28 6 40% 40% Según lo esperado

Se espera publicar los resultados del 2014 (año completo) en el I trimestre 2015, con el fin de

disponer de información que permita hacer una evaluación adecuada de los resultados.

Cabe señalar que a este momento se han ejecutado dos encuestas, correspondientes a los dos primeros trimestres del año (se ejecutaron en enero y abril, respectivamente). Las siguientes se

realizarán en los meses de julio y octubre 2014



por la Encuesta Nacional de Hogares

Productores (ENHOPRO) respecto

a las programadas Nivel: Eficacia

(Número de estadísticas

generadas por la ENHOPRO/5 estadísticas

programadas)*100

NA NA NA 5 40% 40% 40% Según lo esperado

Se ha trabajado en la etapa de planificación y organización de la encuesta. Las estadísticas estarán generadas al finalizar el II semestre 2014 y la publicación de los resultados se prevé realizar en el I trimestre 2015.

Indicador de resultados: Informe de evaluación de los

resultados del Módulo de Gasto de Consumo

de los Hogares Nivel: Eficacia

Informe de evaluación de los resultados del Módulo de Gasto de

Consumo de los Hogares

NA NA NA 1

1 informe de evaluación de los resultados del Módulo de Gasto=100%


En el primer semestre se elaboró el informe de evaluación de resultados del Módulo de Gasto de Consumo de los Hogares incorporado dentro de la ENAHO 2013. Con ello, se atendió la necesidad de contar con una metodología alternativa para disponer de información sobre la estructura de gasto de los hogares costarricenses en periodicidades inferiores a la ENIGH.


Porcentaje de Unidades Primarias de

Muestreo (UPM) actualizadas respecto

a las programadas Nivel: Eficacia

(Número de UPM actualizadas/1417)*10

0NA NA NA 1417

924 UPM actualizadas /1417 UPM

programadas=65%


2) Poner a disposición de la sociedad productos estadísticos que confirmen el compromiso del INEC para la oportuna atención de las necesidades y requerimientos de información estadística georeferenciada.

3) Alcanzar un mayor desenvolvimiento de la comunicación, acceso y uso de la información estadística georeferenciada producida por el INEC y por lo demás integrantes del SEN, para una mejor comprensión del desarrollo nacional por parte de la sociedad costarricense.


Producto: Estadísticas sobre la realidad

económica y social del país, que contribuyen a orientar las decisiones

para promover el desarrollo nacional.

Población usuaria: El producto beneficia a toda la población del país, que

es de 4 301 712 habitantes, 2 195 649 mujeres y 2 106 063

hombres. según el Censo Nacional de Población

2011.

Institución: Instituto Nacional de Estadística y Censos

Objetivos Estratégicos Institucionales relacionados: 1) Lograr un mejor posicionamiento del INEC para favorecer su credibilidad institucional y su función rectora del SEN.

Producir y suministrar estadísticas

económicas, sociales y agrícolas por medio de

encuestas por muestreo utilizando novedosos sistemas

de captura y procesamiento de datos, con el fin de

contribuir en el diseño, ejecución y evaluación de planes, programas y políticas públicas en

beneficio de la ciudadanía.

Indicadores Fórmula

2011 2012 2013

Observaciones

2014 Expresión numérica Resultado % Valoración

Desempeño Histórico Alcanzado

Porcentajes de Avance de las metas anuales

ProductosObjetivos

Estratégicos del Programa

30

ANEXO 1: MATRIZ DE RESULTADOS POR PROGRAMA (MRP)

Programa 04: Censo Nacional Agropecuario

Metas

Producto: Estadísticas sobre la estructura y composición del sector agropecuario del país, que contribuyen a orientar las decisiones para promover el desarrollo nacional. Población usuaria: El producto beneficia a toda la población del país, que es de 4 301 712 habitantes, 2 195 649 mujeres y 2 106 063 hombres. según el Censo Nacional de Población 2011.

Producir y suministrar estadísticas

agropecuarias, para contribuir en la

formulación de planes, programas y proyectos de desarrollo, en

beneficio de uno de los sectores de mayor

contribución a la economía nacional y

al bienestar de la población

Porcentaje de productos censales

elaborados respecto a las programadas.

(Número de productos

elaborados/8)*100

NA NA 3 8

5 productos censales

elaborados / 8 productos

programados


Durante el primer semestre se obtuvo los siguientes productos censales:- Boleta censal; - Manual para censistas; - Manual del supervisor;- 2840 Mapas para empadronamiento (1418 mapas para supervisores de sección, 81 mapas cantonales y 1341 mapas para censistas);- Censo ejecutado: Es importante destacar que en un principio se proyectó 1562 áreas de empadronamiento y con esta cantidad quedó programada la meta. Sin embargo, posteriormente se logró identificar y planificar el operativo de campo con un total de 1341 áreas de empadronamiento. En este momento se está revisando la cobertura censal.

Institución: Instituto Nacional de Estadística y Censos

2) Poner a disposición de la sociedad productos estadísticos que confirmen el compromiso del INEC para la oportuna atención de las necesidades y requerimientos de información estadística georeferenciada.

2013 2014 Expresión numérica Resultado % Valoración

ProductosObjetivos

Estratégicos del Programa

Indicadores Fórmula

Desempeño Histórico Alcanzado

Porcentajes de Avance de las metas anuales

2011 2012


Observaciones

31

para censistas

26

ANEXO No 2

Matriz Anual de Programación,

Seguimiento y Evaluación Sectorial e Institucional

(MAPSESI)

MATRIZ ANUAL DE PROGRAMACIÓN Y SEGUIMIENTO INSTITUCIONALINSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA Y CENSOSI SEMESTRE 2014

4.3

H M 4.4.1 4.4.2

Acción estratégica

Objetivo MetaPND

Indicador Línea base 2009

Meta anual programada Cantidad Cantidad

Meta Regional/ Cobertura Geográfica

Presupuesto Estimado Meta

Regional (millones de ¢)

Fuentes de verificación

Avance de la meta % de avance

Clasificación del Avance

Presupuesto Ejecutado (millones

de ¢)

Presupue

Resultado (absoluto)

acumulado de la meta de periodo

% Avance acumulado

Clasificación del resultado de la meta

del período

Institucional

Programa VI Censo Nacional

Agropecuario

Producir y suministrar estadísticas agropecuarias, para contribuir en la formulación de planes, programas y proyectos de desarrollo, en beneficio de uno de los sectores de mayor contribución a la economía nacional y al bienestar de la población

Periodo 2013-2014:

100% ejecución del VI Censo

Nacional Agropecuario

Porcentaje de avance en la

ejecución del Censo Nacional

Agropecuario respecto al avance

programado

V Censo Agropecuario

(1984)70,00%

2 106 063 hombres, según

el Censo Nacional de

Población 2011.

2 195 649 mujeres, según el Censo Nacional

de Población 2011.

Presupuesto Ordinario de la República y

Presupuesto Superávit 2013. ₡ 4 606 592 000

N.A N.A

Los productos censales que se elaborarán son los siguientes: 1. Mapas para empadronamiento; 2. Manual para Censistas; 3. Manual para la Supervisión General; 4. Boleta censal definitiva; 5. Áreas de empadronamiento censadas (Informes de cobertura); 6. Datos censales capturados; 7. Base de datos preeliminar; 8. Informe de Resultados Preliminares.

La meta avanzó 36,6% de la meta anual programada (70,0%). Durante el primer semestre se obtuvo los siguientes productos censales:- Boleta censal, - Manual para censistas;- Manual del supervisor;- 2840 Mapas para empadronamiento (1418 mapas para supervisores de sección, 81 mapas cantonales y 1341 mapas para censistas); - Censo ejecutado: Durante el mes de junio se realizó el operativo censal. Es importante destacar que en un principio se proyectó 1562 áreas de empadronamiento y con esta cantidad quedó programada la meta. Sin embargo, posteriormente se logró identificar y planificar el operativo de campo con un total de 1341 áreas de empadronamiento. En este momento se está revisando la cobertura censal.

52,3% Avance satisfactorio ¢ 2 873,4 N.A. N.A N.AInstituto Nacional de Estadística y Censos

(INEC)

La Institución clasificó el avance en la categoría "Avance Satisfactorio", dado que el proyecto

censal ha avanzado de acuerdo con lo previsto

y no representa amenaza para su

cumplimiento al final del año.

10 Institución

Responsable

MATRIZ ANUAL DE PROGRAMACIÓN Y SEGUIMIENTO INSTITUCIONAL 2014 (MAPSESI)

11Comentarios

5.3 5.4

6Res

7.1 7.2 7.3

1Nivel

3Planeación de las Metas de Acciones Estratégicas PND 2011-2014

4Programación Anual Avance al 30 de junio

5.54.1

3.1 3.2

4.2

Población usuariaPresupuesto estimado ( millones de

colones)

Región/Cantón 6.6

7Resultado acumulado de la meta de la acción estratégica

del período

3.3 3.4

4.4

4.5 5.1

3.5

34

Informe de seguimiento I semestre Plan Operativo Institucional … · 2016. 3. 30. · INEC PLAN...

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