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INFORME DE SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL DE LOS PROYECTOS DE INVERSION SEGUNDO TRIMESTRE VIGENCIA 2015

El Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA tiene una apropiación vigente de $45.675.100.000 para gastos de Inversión, cuenta con 8 proyectos inscritos en el banco de Proyectos de Inversión (BPIN) del Departamento Nacional de Planeación, enmarcado en tres categorías fundamentales como lo son competencias laborales con el Proyecto Capacitación y Actualización de los Conocimientos del Recurso Humano Del INVIMA a nivel nacional por un valor de $1.000.0000.000; Fortalecimiento institucional con el proyecto Levantamiento de la Información de las condiciones Fisicosanitarias de los productos Competencia del INVIMA por valor $9.365.935.300. Mejoramiento de la Vigilancia Sanitaria y Control de la Calidad de los productos con 6 proyectos, desarrollo Tecnológico de la informática y las comunicaciones –TICS-Fortaleciendo el sistema IVC del INVIMA Nacional. Mejoramiento de la Vigilancia Sanitaria y control de la calidad de los productos de competencia del INVIMA en el marco Normativo Vigente nacional. Capacitación y Asistencia Técnica a entes Descentralizados a Nivel Nacional. Adquisición de equipos, insumos, elementos y repotenciación de equipos a nivel nacional. Adquisición, remodelación y dotación infraestructura física INVIMA a nivel nacional. Control de calidad de productos Biológicos a nivel Nacional. Estos 6 proyectos tienen una apropiación general Por valor de $35.309.154.700. Al corte del 30 de junio de 2015 la ejecución en los proyectos de Inversión presenta un avance financiero (Obligación/apropiación) del 17% ($7.723.225.541), y una ejecución comprometida del 39% por valor $17.715.367.964. En la siguiente tabla se muestra el comportamiento individual por proyecto distribuido en Certificados de disponibilidad presupuestal, compromisos y Obligaciones.

Tabla 1. Ejecución presupuestal por Proyecto.

FUENTE SIIF Nación II

CONCEPTO APROPIACION CDP % COMPROMISO %2 OBLIGACION %3

Adquisición , Remodelación y

Dotación Infraestructura Física

Invima a Nivel Nacional

6.643.671.754 4.325.272.778 65% 461.729.374 7% - 0%

Desarrollo Tecnológico de la

Informática y las Comunicaciones -

TICS- Fortaleciendo el Sistema IVC

Del Invima Nacional

4.202.200.000 2.339.065.661 56% 1.128.244.246 27% 616.714.437 15%

Adquisición de Equipos, Insumos,

Elementos y Repotenciación de

Equipos a Nivel Nacional

7.416.000.000 4.523.364.530 61% 2.010.726.688 27% 482.141.512 7%

Capacitacion y Asistencia Técnica a

Entes Descentralizados a Nivel

Nacional

3.347.500.000 1.799.450.401 54% 1.403.518.001 42% 241.423.995 7%

Control de Calidad de Productos

Biológicos a Nivel Nacional501.870.000 398.558.955 79% 338.444.531 67% 139.421.559 28%

Levantamiento de la Información de

las Condiciones Fisicosanitarias de

Los Productos Competencia Del

Invima Nacional

9.365.945.300 5.069.154.894 54% 1.667.809.934 18% 778.922.682 8%

Mejoramiento de la Vigilancia

Sanitaria y Control de Calidad de Los

Productos de Competencia Del

Invima En el Marco Normativo

Vigente Nacional

13.197.912.946 11.205.279.551 85% 10.704.895.191 81% 5.464.601.356 41%

Capacitación y Actualización de Los

Conocimientos Del Recurso Humano

Del Invima a Nivel Nacional

1.000.000.000 1.000.000.000 100% - 0% - 0%

TOTAL INVERSION 45.675.100.000 30.660.146.770 67% 17.715.367.964,00 39% 7.723.225.541 17%

Fuente: SIIF Nación 2.

Gráfica No. 1 Comportamiento de ejecución por proyecto

FUENTE elaboración propia Oficina Asesora de Planeación

La ejecución por proyecto se encuentra detallada a continuación. C-112-307-1 Adquisición, remodelación y dotación infraestructura física INVIMA a nivel nacional: Este proyecto Participa con el 14,55% ($6.643.671.754) del presupuesto total de inversión de INVIMA, presenta una baja ejecución con un 6,95% en relación compromisos/apropiación, debido a que los procesos se encuentran en etapa precontractual y requieren un mayor tiempo para ajustarse a las normas y a los términos de Referencia. Existen Certificados de Disponibilidad presupuestal (CDP) por la suma de $4.325.272.778 que equivale al 65,10% de la apropiación del rubro. De los cuales $3.863.543.404 aún se encuentran etapa contractual como se expone en el siguiente cuadro:

Tabla 2. Procesos en etapa contractual

FUENTE Oficina Asesora de Planeación

C-223-300-1 Desarrollo tecnológico de la informática y las comunicaciones -TICS- fortaleciendo el sistema IVC del INVIMA nacional: Este proyecto Participa con el 9.20% ($4.202.000.000) del presupuesto total de inversión, presenta ejecución de 27%, está destinado a proveer software y garantizar el correcto funcionamiento de las aplicaciones del Instituto junto con la renovación de los equipos de cómputo, servidores y de comunicación para todos los usuarios a nivel nacional. Existen Certificados de Disponibilidad presupuestal (CDP) por valor de $ 2.339.065.661, equivalentes al 55.66% de la apropiación del rubro de los cuales 9 procesos aún se encuentran en etapa contractual por valor $1.210.821.415 así: 2.339.065.661

CONTRATO VALORRespaldar la Adquisición, Instalación, Calificación, Validación,

Puesta en Funcionamiento de un Sistema de Control Ambiental

para el Grupo de Laboratorio de Microbiología de Alimentos.

276.600.000

Respaldar Adquisición Sistema Análisis Espectrometría

Emisión Atómica Plasma Inductivamente Acoplado ICP-OES y

Sistema Cromatografía Gases Acoplado a Espectrometría de

842.000.000

Respaldar el Suministro de Reactivos con Bolsa de Reactivos

para la Oficina de Laboratorios de Control de Calidad.

300.400.000

Respaldar la Adquisición de Insumos Marca AGILENT

Technologies para la Oficina del Laboratorio de Control de

Calidad.

147.119.306

Respaldar el Servicio de Repotenciamiento con Bolsa de

Repuestos Calificación y Calibración de los Medios Isotérmicos

de la Oficina de Laboratorios y Control de Calidad.

140.800.450

Respaldar Repotenciamiento Calificación Operacional

Incluyendo Bolsa repuestos Equipo Espectrómetro de Masas

con Plasma Acoplado (ICP-MS) Referencia Varian 820MS

140.229.210

Respaldar el Servicio de Repotenciamiento y/o Calibración de

los Equipos Marca ENERSOL del Laboratorio Físico Mecánico

de Dispositivos Médicos y Otras Tecnologías.

103.530.000

Respaldar Prestación Servicio Repotenciamiento Calificación

Operacional Verificación Incluyendo Consumibles y Bolsa de

Repuestos para Equipos Espectroscopia marca MILESTONE y

107.400.000

TOTAL 2.058.078.966


CONTRATO VALOR

Respaldar la Contratación de la Actualización del Sitio Web del Invima WWW.INVIMA.GOV.CO a la Versión de JOOMALA 3.4

67.560.976

Respaldar la Realización del Diagnostico e Implementación de Datos Maestros y Procesos de Calidad de Datos.

238.532.459

Respaldar la Prestación del Servicio para la Administración de Evidencias Electrónicas que Genera la notificación Electrónica a Través de Medios Electrónicos con Soporte

28.628.800

Respaldar la Contratación para la Adquisición de y/o Renovación del Licenciamiento IBM TSM (Tivoli Storage Manager)

170.143.552

Respaldar la Adquisición de Computadores de Escritorio para Dotar a las diferentes dependencias del Instituto.

351.306.000

Respaldar la Adquisición Configuración y Puesta en Operación de Escáner para las Diferentes Dependencias del Instituto.

80.728.112

Respaldar la Adquisición Instalación y Configuración de Impresoras para las Diferentes Áreas del Instituto.

120.207.470

Respaldar la Adquisición Configuración y Puesta en Operación de un Sistema de Video Conferencia en la Nube.

31.000.000

Respaldar la Adquisición Instalación y Puesta en Funcionamiento de SWITCH SAN pare el Data Center 122.714.046

TOTAL

1.210.821.415


C-223-307-1 Adquisición de equipos, insumos, elementos y repotenciación de equipos a nivel nacional: Este proyecto participa con el 16,24% ($7.416.000.000) del presupuesto total de inversión tiene distribuido sus recursos principalmente en actividades de adquisición de equipos de laboratorio, materiales y elementos para laboratorios y Repotenciación y Calibración. Presenta ejecución de 27%, al cierre del primer semestre presenta 33 de sus actividades en proceso contractual que permitan la formalización de los contratos por valor de $2.513.797.302 millones. Entre ellos que se destacan:


CONTRATO VALOR

Respaldar la Adquisición, Instalación, Calificación, Validación, Puesta en Funcionamiento de un Sistema de Control Ambiental para el Grupo de Laboratorio de Microbiología de Alimentos.

276.600.000

Respaldar Adquisición Sistema Análisis Espectrometría Emisión Atómica Plasma Inductivamente Acoplado ICP-OES y Sistema Cromatografía Gases

842.000.000

Acoplado a Espectrometría de Masas Triple Cuádruplo GC-MS/MS Puesta en Funcionamiento Consumibles necesarios

Respaldar el Suministro de Reactivos con Bolsa de Reactivos para la Oficina de Laboratorios de Control de Calidad.

300.400.000

Respaldar la Adquisición de Insumos Marca AGILENT Technologies para la Oficina del Laboratorio de Control de Calidad.

147.119.306

Respaldar el Servicio de Re potenciamiento con Bolsa de Repuestos Calificación y Calibración de los Medios Isotérmicos de la Oficina de Laboratorios y Control de Calidad.

140.800.450

Respaldar Repotenciamiento Calificación Operacional Incluyendo Bolsa repuestos Equipo Espectrómetro de Masas con Plasma Acoplado (ICP-MS) Referencia Varían 820MS Laboratorio Físico Químico Alimentos y Bebidas Oficina Laboratorios y Control Calidad.

140.229.210

Respaldar el Servicio de Repotenciamiento y/o Calibración de los Equipos Marca ENERSOL del Laboratorio Físico Mecánico de Dispositivos Médicos y Otras Tecnologías.

103.530.000

Respaldar Prestación Servicio Repotenciamiento Calificación Operacional Verificación Incluyendo Consumibles y Bolsa de Repuestos para Equipos Espectroscopia marca MILESTONE y THERMO SCIENTIFIC Oficina del Laboratorio de Control de Calidad.

107.400.000

TOTAL 2.058.078.966


C-310-307-1 Capacitación y asistencia técnica a entes descentralizados a nivel nacional: Este proyecto participa con el 7.33% ($3.347.500.000) del presupuesto total de inversión presenta una ejecución de 42%. Por este rubro se ejecutan varias actividades que se manejaran en lo corrido de toda la vigencia, La ejecución por actividades se encuentra descritas en el siguiente cuadro:

Tabla 5. Ejecución por actividades

Fuente: SIIF Nación II.

C-410-300-4 Control de calidad de productos biológicos a nivel nacional: Este proyecto participa con el 1.10% ($501.870.000) del presupuesto total de inversión del INVIMA, presenta una ejecución

ACTIVIDAD APROPIACION CDP % COMPROMISO %2 OBLIGACION %3

Desarrollar cursos de capacitación técnica 390.184.200 59.205.913 15,17% 16.126.232 4,13% 14.424.433 3,70%

Desarrollar asesorías y asistencias técnicas 187.798.962 32.874.497 17,51% 32.874.497 17,51% 31.410.937 16,73%

Realizar publicaciones, boletines, videos

institucionales y CDs interactivos de los

productos objeto de vigilancia del INVIMA

1.144.502.000 846.413.769 73,95% 634.559.769 55,44% 16.926.487 1,48%

Entrenar a los Funcionarios de la autoridad

nacional INVIMA.

1.194.148.510 493.082.623 41,29% 352.083.904 29,48% 72.250.922 6,05%

TOTAL VIATICOS Y CONTRATOS 2.916.633.672 1.431.576.802 49,08% 1.035.644.402 35,51% 135.012.778 4,63%

del 67%, producto del desarrollo del objetivo principal consistente en realizar visitas de certificación o concepto Técnico a los productos biológicos junto con los desplazamientos a nivel nacional Su ejecución por actividades se encuentra en el siguiente cuadro:



C-450-305-1 Levantamiento de la información de las condiciones fisicosanitarias de los productos competencia del INVIMA nacional: Este proyecto participa con el 20,51% ($9.365.945.300) del presupuesto total de inversión del INVIMA es uno de los más importantes por su asignación presupuestal y por sus objetivos planteados, presenta una ejecución del 18%. La baja ejecución se asume principalmente a que se deben diseñar e implementar programas de vigilancia que requieren adelantar procesos de contratación que demandan un periodo importante de tiempo, existen certificados de disponibilidad presupuestal (CDP) por la suma de $ $3.401.344.960 equivalente al 36% del presupuesto asignado, su ejecución por actividades son:

ACTIVIDAD APROPIACION DISPONIBILIDAD % COMPROMISO %2 OBLIGACION %3

Desarrollar las auditorias externas

necesarias para la ampliación del

alcance del sistema de gestión de

calidad

65.000.000 64.989.963 99,98% 64.989.963 99,98% - 0,00%

Participar en pruebas de

desempeño para evaluar la

competencia de los profesionales

y la confiabilidad de los resultados

emitidos por los laboratorios de

Invima.

65.916.000 64.924.267 98,50% 16.079.584 24,39% 10.223.258 15,51%

Monitoreo, evaluacion y control

sobre la implementacion de

nuevas medidas de IVC

52.530.000 15.717.048 29,92% 11.210.368 21,34% 11.001.085 20,94%

IVC a Bancos de Tejidos 4.944.000 4.143.316 83,80% 3.851.385 77,90% 3.594.396 72,70%

IVC a Unidades de Biomedicina

Reproductiva

3.708.000 233.721 6,30% 14.773 0,40% - 0,00%

BP en bancos de tejidos y medula

Osea23.793.000 5.056.597 21,25% 5.056.597 21,25% 4.961.804 20,85%

Condiciones sanitarias para

Bancos de Tejido y Médula ósea,

Bancos de Semen y Unidades

3.090.000 194.767 6,30% 12.311 0,40% - 0,00%

Visita de verificación de requisitos

para Bancos de semen, óvulos y

embriones

1.854.000 116.860 6,30% 7.386 0,40% - 0,00%

Inspección , vigilancia y control a

Bancos de Sangre y puestos de

control

100.940.000 62.369.906 61,79% 56.409.654 55,88% 56.007.503 55,49%

Realizar los dezplazamientos a

nivel nacional de acuerdo a la

naturaleza y funciones asignadas

180.095.000 180.812.510 100,40% 180.812.510 100,00% 53.633.513 29,78%

TOTAL VIATICOS Y CONTRATOS 501.870.000 398.558.955 79,41% 338.444.531 67,44% 139.421.559 27,78%



C-510-301-3 Mejoramiento de la vigilancia sanitaria y control de calidad de los productos de competencia del INVIMA en el marco normativo vigente nacional: Este proyecto participa con el 28,90% ($13.197.912.946) del presupuesto total de inversión del INVIMA presenta una ejecución del 81% superando el promedio de ejecución de todos los proyectos; indicador favorable que se da principalmente a que parte de su objetivo principal está enfocado al fortalecimiento de las capacidades del INVIMA para implementar el modelo IVC bajo el enfoque de riesgo de acuerdo a los estándares internacionales. Su ejecución por actividades se encuentra distribuido en el siguiente cuadro:

ACTIVIDAD APROPIACION DISPONIBILIDAD % COMPROMISO %2 OBLIGACION %3

Realizar Foro Nacional e Internacional de

Tecnovigilancia385.000.000 361.533.865 93,90% 361.533.865 93,90% 108.000.000 28,05%

Desarrollar el Programa Nal. Muestra la

calidad de medicamentos709.108.097 212.349.442 29,95% 19.780.554 2,79% 5.201.142 0,73%

Realizar actividades relacionadas con la

detección, evaluación, entendimientos y

prevención de los eventos adversos o

cualquier otro problema relacionado con

medicamentos

173.200.000 14.747.123 8,51% 14.747.123 8,51% 14.057.083 8,12%

Realizar visitas de Toma de muestras

Alimentos99.910.000 55.460.293 55,51% 55.460.293 55,51% 54.997.339 55,05%

Realizar visitas para la implementación

del procedimiento de las importaciones

82.400.000 328.287 0,40% 328.287 0,40% - 0,00%

Programa Nacional de Vigilancia y

Control de Nutrientes de interés en Salud

Pública

500.000.000 1.992.032 0,40% 1.992.032 0,40% - 0,00%

Desarrollar el Programa Nal.Demuestra la

calidad4.944.000 2.263.751 45,79% 2.263.751 45,79% 2.244.054 45,39%


Control de Microorganismos Patógenos y

Calidad Microbiológica en Alimentos y

Bebidas

1.600.000.000 6.374.502 0,40% 6.374.502 0,40% - 0,00%


Control Residuos y otros contaminates

químicos en Alimentos y Bebidas

3.600.000.000 3.343.744.492 92,88% 264.126.159 7,34% 10.810.005,00 0,30%

Realizar Analisis a traves de pruebas y

material de referencia que contribuyan a

verificar las condiciones fisicoquimicas y

microbiologicas de los productos

competencia del INVIMA

144.000.000 121.285.379 84,23% 77.285.379 53,67% - 0,00%

Fortalecer la vigilancia pre-Posmercado

de los productos competencia del

INVIMA-FARMACOPEAS-BIBLIOGRAFIA-

BASESDEDATOS

266.429.500 84.178.139 31,59% 72.020.400 27,03% 70.958.928 26,63%

Emitir conceptos Técnico - Cientificos de

las consultas, derechos de petición y

trámites de los productos objeto de

evaluación y revisión por parte de las

diferentes salas especializadas de la

Comisión Revisora

1.053.637.203 480.050.233 45,56% 480.050.233 45,56% 439.768.875 41,74%

Realizar los desplazamientos a nivel

nacional de acuerdo a la naturaleza y

funciones asignadas en el proyecto

(Pasajes)

707.316.500 384.687.994 54,39% 311.687.994 44,07% 72.885.256 10,30%

Realizar la vigilancia publicitaria de los

productos competencia del INVIMA40.000.000 159.363 0,40% 159.363 0,40% - 0,00%

TOTAL 9.365.945.300 5.069.154.894 54,12% 1.667.809.934 17,81% 778.922.682 8,32%


ACTIVIDAD APROPIACION DISPONIBILIDAD % COMPROMISO % OBLIGACION %

Armonizar las normas en vigilancia

sanitaria y control de calidad de los

productos competencia del INVIMA

100.000.000 75.000.000 75% 398.406 0% - 0%

Realizar acciones para el cumplimiento

de las metas de competitividad del Plan

Nacional de Desarrollo 2014-2018 y la

implementacion y aprovechamiento de los

acuerdos y compromisos de carácter

internacional del Invima y del Estado

Colombiano en materia sanitaria y de

88.500.000 54.500.798 62% 53.407.285 60% 53.054.695 60%

Implentar las actividades de divulgación

institucional a realizar800.000.000 287.512.195 36% 131.887.251 16% 105.937.782 37%

Realizar estudios y visitas de

referenciación , consultorias técnicas,

reuniones, foros técnicos científicos,

mesas de trabajo e intercambio de

experiencias con autoridades sanitarias

homólogas y organismos internacionales

para lograr el posicionamiento

internacional el INVIMA como Autoridad

Sanitaria de Colombia en cumplimiento

de los Metas de Politica Exterior y

cooperacion internacional del Gobierno

Colombiano.

235.625.000 181.991.045 77% 167.143.631 71% 102.890.062 44%

Aportar informacion y posición pais en los

comites de CODEX ALIMENTARIUS65.090.000 35.043.016 54% 26.441.266 41% 26.181.944 40%

Certificar, ampliar o renovar en capacidad

de producccion (CCP) a

establecimientos fabricantes de

productos cosméticos

21.630.000 6.127.433 28% 5.860.171 27% 5.773.996 27%

Certificar, ampliar o renovar BPM -

Cosméticos4.326.000 3.705.409 86% 3.651.957 84% 3.634.722 84%

Certificar, ampliar o renovar CCP ó

Normas Técnicas de Fabricación (NTF)

de productos de aseo, higiene y limpieza

18.540.000 11.133.343 60% 10.904.262 59% 10.830.397 58%

Certificar en Buenas Practicas de

Manufactura (BPM)8.240.000 10.264.933 125% 10.163.119 123% 10.130.290 123%

Certificar HACCP a establecimientos de

Alimentos35.020.000 27.504.036 79% 27.071.326 77% 23.017.419 66%

Clasificación PB 10.300.000 8.005.355 78% 7.878.088 76% 7.837.052 76%

Certificaciones a establecimientos

importadores de dispositivos médicos y

reactivos de diagnóstico In Vitro

(INCLUYE: CCAA, condiciones Sanitarias

y Verificación de Requerimientos)

94.554.000 42.632.257 45% 41.463.940 44% 41.087.231 43%

Certificaciones BPM 11.124.000 181.768 2% 44.319 0% - 0%

Certificar el cumplimiento de BPM y BPL

a establecimientos farmaceuticos a nivel

internacional

887.582.866 936.897.318 106% 802.907.880 90% 799.371.693 90%

Certificar el cumplimiento de BPM de

establecimientos farmaceuticos a nivel

nacional

119.583.000 25.877.997 22% 24.400.420 20% 23.923.994 20%

Certificar el cumplimiento de BPM - gases 80.752.000 37.786.854 47% 36.789.075 46% 36.467.354 45%

Fuente: SIIF Nación II


Certificar el cumplimiento de BPL 7.210.000 1.329.386 18% 1.240.299 17% 1.211.574 17%

Certificar en BPE a los establecimientos

que tengan implementado el sistema de

distribución en dosis unitarias

42.642.000 22.790.402 53% 22.263.514 52% 22.093.625 52%

Certificacions en BPC a establecimientos

que desarrollan estudios clínicos10.815.000 4.526.470 42% 4.392.839 41% 4.349.751 40%

Realizar auditorias internacionales de

autorizaciones, habilitaciones o

certificaciones de alimentos

73.200.000 7.234.614 10% 6.330.148 9% 4.017.557 5%

Acompañamiento a las autoridades

sanitarias de terceros paises para la

habilitación y certificación de

estableccimientos colombianos que

quieren exportar

31.180.000 9.917.974 32% 9.532.711 31% 9.408.488 30%

Seguimiento a la certificación, ampliación

o renovación en capacidad de

producccion (CCP) a establecimientos

fabricantes de productos cosméticos

43.260.000 16.785.007 39% 16.250.483 38% 16.078.132 37%

Seguimientos BPM 5.150.000 3.049.045 59% 2.985.411 58% 2.964.893 58%

Seguimientos HACCP 40.170.000 15.354.835 38% 12.529.853 31% 9.316.583 23%

Seguimientos BPF 1.030.000 665.805 65% 653.079 63% 648.975 63%

Seguimiento CCAA, condiciones

Sanitarias y Verificación de

Requerimientos

3.114.720 490.450 16% 451.965 15% 439.556 14%

Seguimiento BPM - Nacional 8.652.000 1.717.928 20% 1.611.023 19% 1.576.553 18%

Seguimiento BPM - Gases 3.090.000 1.100.264 36% 1.062.083 34% 1.049.773 34%

Seguimiento BPE 8.034.000 607.252 8% 507.983 6% 475.976 6%

Seguimiento BPC 23.175.000 7.147.236 31% 6.860.884 30% 6.768.553 29%

Protocolos de Investigación Clínica 18.540.000 2.346.280 13% 2.117.199 11% 2.043.334 87%

Patrocinadores/CRO Contract Research

Organization3.708.000 60.589 2% 14.773 0% - 0%

IVC Medicamentos 91.464.000 27.531.357 30% 26.401.220 29% 26.036.821 28%

IVC Cosméticos 244.728.000 24.588.185 10% 21.564.306 9% 20.589.294 8%

IVC Dispositivos 126.072.000 24.578.128 19% 23.020.372 18% 22.518.093 18%

Realizar visitas de verificación en los

procesos de IVC a productos

competencias del INVIMA

134.435.600 20.240.914 15% 18.579.817 14% 17.360.464 13%

Autorizaciones sanitarias a Plantas de

Beneficio Animal; desposte y desprece,

en el marco del decreto 1500 de 2007 y

resoluciones reglamentarias

7.210.000 3.746.522 52% 3.657.435 51% 3.628.710 50%

Almacenar productos con medida

sanitaria de seguridad1.050.000.000 854.517.152 81% 841.543.267 80% 409.328.154 39%

Destruir productos con medida sanitaria

de seguridad de acuerdo a los

procedimientos vigentes establecidos

250.000.000 159.085.036 64% 155.996.016 62% 35.121.150 22%

Realizar el programa nacional de

inspección, vigilancia y control en el

territorio nacional

6.200.000.000 6.064.143.790 98% 5.987.536.090 97% 2.128.153.275 34%

Realizar los desplazamientos a nivel

nacional de acuerdo a la naturaleza y

funciones asignadas en el proyecto

(Pasajes)

2.190.165.760 2.187.380.026 100% 2.187.380.026 100% 1.469.283.442 67%

TOTAL 13.197.912.946 11.205.098.403 85% 10.704.895.191 81% 5.464.601.356 41%

C-510-307-1 Fortalecimiento de las competencias laborales de los servidores públicos del INVIMA: Este proyecto participa con el 2,19% ($1.000.000.000) del presupuesto total de inversión No presenta ejecución. Actualmente este proyecto no presenta avance financiero ni ejecución en relación compromisos / Apropiación, debido a que es un proyecto nuevo que está en etapa de consolidación por lo que se requiere adelanten distintas fases de implementación que se desarrollan a lo largo de la vigencia, al término del primer semestre de la actual vigencia ya existe disponibilidad presupuestal (CDP) por el 100% de la apropiación para realizar un contrato interadministrativo con el ICETEX quien administrará los recursos.



En cuanto a la ejecución por dependencias se observa que la dirección de operaciones sanitarias es la que presenta el mejor comportamiento en cuanto compromisos con el 87% y un 49% en obligación, seguido por la oficina de asuntos internacionales y la Dirección de Dispositivos médicos con un 68% y 66% en compromisos y 48% y 30% en obligaciones respectivamente.


Gestionar la Capacitacitación a los

funcionarios Públicos de acuerdo con

las necesidades detectadas

332.836.000 332.836.000 100% - 0% - 0%

Gestionar convenios

interinstitucionales para la

capacitación y formación de los

funcionarios que garanticen la

300.000.000 300.000.000 100% - 0% - 0%

Facilitar las actualizaciones

requeridas por los funcionarios de

acuerdo con las necesidades

detectadas.

200.000.000 200.000.000 100% - 0% - 0%

Gestionar para los funcionarios

Püblicos actualizaciones tecnico

cientificas con expertos .

167.164.000 167.164.000 100% - 0% - 0%

TOTAL 1.000.000.000 1.000.000.000 100% - 0% - 0%

Tabla 10. Ejecución presupuestal por dependencia.


*Nota: la oficina Asesora Jurídica se encuentra pendiente ajuste en apropiación pasando de 250 millones a 25 millones.

DEPENDENCIA APROPIACION DISPONIBILIDAD % COMPROMISO % OBLIGACION %

Dirección General

Oficina Asesora de Planeación

Oficina Asesora Jurídica 250.000.000 121.227.004 48% 3.625.410 1% 2.629.394 1%

Oficina de Control Interno

Oficina de Laboratorios y Control de Calidad 7.820.708.500 4.798.425.489 61% 2.192.863.282 28% 515.220.623 7%

Oficina de Tecnologías de la información 4.202.200.000 2.339.065.661 56% 1.128.244.246 27% 616.714.437 15%

Oficina de Atención al Ciudadano 1.944.502.000 1.133.925.964 58% 766.447.020 39% 122.864.269 6%

Oficina de Asuntos Internacionales 324.125.000 236.491.842 73% 220.550.916 68% 155.944.757 48%

Secretaría General 8.837.820.264 5.818.355.401 66% 813.813.278 9% 72.250.922 1%

Dirección de Cosmeticos, Aseo, Plaguicidas

y Productos de Higiene Doméstica125.660.000 45.755.060 36% 44.416.204 35% 43.915.567 35%

Dirección de Alimentos y Bebidas 6.193.227.200 3.530.385.387 57% 436.581.926 7% 158.429.239 3%

Dirección de Dispositivos Médicos y otras

Tecnologías718.196.482 478.941.296 67% 476.690.894 66% 216.950.063 30%

Dirección de Medicamentos y Productos

Biológicos3.491.106.966 1.763.777.628 51% 1.415.862.525 41% 1.363.136.752 39%

Dirección de Operaciones Sanitarias 8.254.166.000 7.272.841.065 88% 7.168.498.437 87% 2.752.956.091 33%

Dirección de Responsabilidad Sanitaria 4.944.000 19.697 0% 19.697 0% - 0%

Tiquetes 3.508.443.588 3.120.754.129 89% 3.047.754.129 87% 1.702.213.428 49%

TOTAL 45.675.100.000 30.659.965.622 67% 17.715.367.964 39% 7.723.225.541 17%

INFORME DE SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL DE LOS PROYECTOS DE ... · garantizar el correcto...

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