Informe economico 2012

118

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Melgar, pionera y líder en la gestión concertada y participativa del desarrollo

sostenido; la población melgarina posee conciencia ecológica y ambiental,

espíritu humano y empresarial, mantiene relaciones sociales democráticas

y de respeto mutuo y tiene acceso a un nivel de vida aceptable con una

alimentación, educación, salud y servicios básicos de calidad y

culturalmente adecuados. El gobierno local, como promotor del desarrollo

ha democratizado la gestión pública con base a la participación efectiva de

autoridades, lideres, instituciones y organizaciones de la sociedad civil,

innovadores, con vocación de servicio, pensamiento estratégico e identidad

andina. Posesionada regionalmente, es un centro potencial en la industria

láctea y derivados, en la transformación de cultivos andinos y productor de

ganado de alta calidad genética y de engorde en vacunos, ovinos y

camélidos; asimismo, es un importante eje turístico de la región y centro

productor de artesanías con calidad competitiva en el mercado nacional e

internacional. El presente Reglamento de Organización y Funciones, es un

instrumento que norma la Misión que corresponde desarrollar a cada una

de las Órganos y Unidades Orgánicas de la Municipalidad Provincial de

Melgar-Ayaviri.

Tec. Enf. Julian MOROCCO CCOYO REGIDOR

Ing. Roger Isidro BARRA MAMANI REGIDOR

Prof. Wilber VELARDE CCOYTO REGIDOR

Q.F. Brigitte S. VILLALBA QUISPE REGIDORA

Prof. Miguel Ángel HUAMAN HUALLPA REGIDOR

Mvz. Rito F. HUAYTA ARIZACA REGIDOR

Prof. Clímaco HUAYAPA GALLEGOS REGIDOR

Arq. Juan Manuel ZEA JARA REGIDOR

Ing. Juvert Edilberto COILA AGUILAR REGIDOR

Lic. Luciano Huahuasoncco Hancco

ALCALDE

CONCEJO MUNICIPAL (REGIDORES Y COMISIONES)

00 - R.O. 09 - R.D.R. 13 - DON. YTRANS.

07 -FONCUMUN

08 - IM 18 - CANON

3.34% 3.00% 2.63%

38.04%

1.33%

51.59%

FTE. FTO DESCRIPCION MONTO

1 Recursos Ordinarios 619,264.00

Programa del Vaso de Leche 360,310.00

Transferencia para Programas de Complementacion 139,890.00

Transferencia de Partidas y Otras Asignaciones (IVP) 124,399.00

2 09 Recursos Directamente Recaudados 557,020.00

4 13 Donaciones y Transferencias 487,619.00

5 07 Fondo de Compensacion Municipal 7,054,788.00

5 08 Impuestos Municipales 246,000.00

5 18 Canon, Sobre canon, Regalias Renta de Aduanas 9,567,701.00

2. Canon Minero 7,423,869.00

3. Canon Hidroenergetico 29,519.00

6. Canon Forestal 66.00

8. Regalias Mineras 2,114,247.00

TOTAL 18,545,109.00

5 - GASTO CORRIENTE 6 - GASTO DE CAPITAL 7 - SERVICIO A LADEUDA

43.17 48.74

8.09

CATEGORIA DE GASTO RUBRO TOTAL TOTAL %

5 GASTO CORRIENTE 00 * RECURSOS ORDINARIOS 619,264.00 3.34

07 * FONCOMUN 4,232,873.00 22.82

08 * IMPUESTOS MUNICIPALES 196,000.00 1.06

09 * RDR 557,020.00 3.00

13 * DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 487,619.00 2.63

18 * CANON, SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES 1,913,527.00 10.32

TOTAL 8,006,303.00 43.17

6 GASTO DE CAPITAL 00 * RECURSOS ORDINARIOS 12,717.00 0.07

07 * FONCOMUN 1,321,915.00 7.13

08 * IMPUESTOS MUNICIPALES 50,000.00 0.27 09 * RDR 0.00 0.00 13 * DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 0.00 0.00

18 * CANON, SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES 7,654,174.00 41.27

TOTAL 9,038,806.00 48.74

7 SERVICIO A LA DEUDA 07 * FONCOMUN 1,500,000.00 8.09

TOTAL 1,500,000.00 8.09

TOTAL DE GASTOS 18,545,109.00 100.00

S/. 0

S/. 5,000,000

S/. 10,000,000

S/. 15,000,000

S/. 20,000,000

S/. 25,000,000

2- PROYECTOS 3- ACTIVIDADES

PIA

PIM

EJECUCION

PIA PIM EJECUCION A/P Vs PIM

2- PROYECTOS 8,976,089.00 21,920,647.00 15,940,664.07 72.72%

3- ACTIVIDADES 9,569,020.00 14,081,823.00 12,033,232.57 85.45%

TOTAL GENERAL 18,545,109.00 36,002,470.00 27,973,896.64 77.70%

DESCRIPCION PIA 2012 TRANSFERE

NCIAS

NO

TRANSFERIDO

POR EL

GOBIERNO

CENTRAL

%

18 Canon, Sobre canon,

Regalías Renta de Aduanas 9,567,701.00 7,028,348.78 2,539,355.07 26.54%

2. Canon Minero 7,423,869.00 5,567,192.90 1,856,678.95 25.01%

3. Canon Hidroenergetico 29,519.00 12,352.93 17,166.07 58.15%

6. Canon Forestal 66 22.09 43.91 66.53%

8. Regalias Mineras 2,114,247.00 1,448,780.86 665,466.14 31.48%

A

DESCRIPCION PIM 2012

EJECUCION DE

TRANSFERENCIA

S

PROYECCION

NO

TRANSFERID

O POR EL

GOBIERNO

CENTRAL

%

00 RECURSOS ORDINARIOS 8,613,467.00 7,860,880.58 752,586.42 8.74%

07 FONDO DE COMPENSACION

MUNICIPAL 8,050,684.00 7,705,301.29 345,382.71 4.29%

13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 1,121,070.00 1,054,585.86 66,484.14 5.93%

TOTAL 9,171,754.00 8,759,887.15 1,164,453.27

DESCRIPCION PIM 2012 RECAUDADO

NO

RECUADADO

POR EL

GOBIERNO

LOCAL

%

08 IMPUESTOS MUNICIPALES 436,723.00 414,900.20 21,822.80 5.00%

09 RECURSOS DIRECTAMENTE

RECAUDADOS 1,895,893.00 1,808,033.79 87,859.21 4.63%

TOTAL 2,332,616.00 2,222,933.99 109,682.01

B

C

PIM

REDUCCION

RESPECTO A LO

RECIBIDO

EFECTIVAMENTE

EJECUCION DE

INGRESOS

REALES

CANON 13,688,415.00 (A) 2,539,355.07 11,149,059.93

OTROS RUBROS 17,785,221.00 (B) 1,164,453.27 16,620,767.73

INGRESOS PROPIOS 2,332,616.00 (C) 109,682.01 2,222,933.99

ENDEUDAMIENTO 2,196,218.00 0.00 2,196,218.00

TOTAL 36,002,470.00 3,813,490.35 32,188,979.65

(-) 10.59%

0 2,000,000 4,000,000 6,000,000 8,000,000

GESTION ANTE EL MVC

PTO PVO 2012

ARRASTRE 2011

ARRASTRE 2010

PROPUESTA DE GESTION

PYS. SIN EJEC. PIA 2012

33.32%

24.50%

10.19%

3.28%

1.42%

0%

EJECUCION PIM

PIM EJECUCION % EJECUCION

GESTION ANTE EL MVC 7,944,570.00 7,304,318.37 33.32%

PTO PVO 2012 7,707,753.00 5,370,422.69 24.50%

ARRASTRE 2011 2,523,895.00 2,233,990.27 10.19%

ARRASTRE 2010 1,125,470.00 719,608.64 3.28%

PROPUESTA DE GESTION 343,844.00 312,324.10 1.42% PYS.SIN EJECUCION DELPIA 2012 2,275,115.00 0.00 0.00%

TOTAL 21,920,647.00 15,940,664.07 72.72%

PIA 2012 PIA PIM EJECUCI

ON FORTALECIMIENTO DE RONDAS CAMPESINAS

Y JUNTAS VECINALES DEL DISTRITO DE

AYAVIRI

FORTALECIMIENTO DE RONDAS CAMPESINAS Y JUNTAS

VECINALES DEL DISTRITO DE AYAVIRI

284,984.00 361,568.00 218,205.10

MEJORAMIENTO DEL DESARROLLO

AGROPECUARIO PARA LA COMPETITIVIDAD

DE LA PROVINCIA DE MELGAR

FORTALECIMIENTO DE LA ASISTENCIA TECNICA A

PRODUCTORES AGROPECUARIOS DEL DISTRITO DE AYAVIRI

1,200,000.00 1,110,413.00 1,005,086.22

FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES

TECNICO PRODUCTIVAS EN EL SECTOR

AGRICOLA, PECUARIO E INDUSTRIAL EN EL

DISTRITO DE AYAVIRI

MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE PRODUCCION

AGRICOLA EN EL DISTRITO DE AYAVIRI - MELGAR - PUNO

500,000.00 182,801.00 141,800.00

ELECTRIFICACION DE BARRIOS URBANO

MARGINALES DISTRITO DE AYAVIRI.

AMPLIACION DEL SISTEMA ELECTRIFICACION RED PRIMARIA

10KV DE LAS URB. VILLA EL SALVADOR, SAN MARTIN Y

NUEVA PANAMERICANA DEL DISTRITO DE AYAVIRI

500,000.00

202,591.00 193,522.52

AMPLIACION DEL SISTEMA DE ELECTRIFICACION RED

PRIMARIA DE LAS URB. Y BARRIOS SANTA ROSA DE LIMA,

VILLA FLORIDA, PRIMERO DE MAYO, LOS ANGELES Y 355,705.00 288,706.93

CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE

PRINCIPALES VIAS URBANAS DE LA CIUDAD

DE AYAVIRI.

MEJORAMIENTO DE PISTAS Y VEREDAS DEL JR. CUSCO, DEL

DISTRITO DE AYAVIRI-MELGAR-PUNO

1,300,000.00

396,664.00 380,023.69

MEJORAMIENTO DE PISTAS, VEREDAS Y DRENAJE DEL JR.

SANTA CRUZ DE LA CIUDAD DE AYAVIRI - MELGAR - PUNO 1,100,000.00 979,908.25

MEJORAMIENTO DE PISTAS, VEREDAS Y DRENAJE DEL JR.

GRAU DE LA CIUDAD DE AYAVIRI - MELGAR - PUNO 1,815,118.00 925,561.95

MEJORAMIENTO DE PISTAS, VEREDAS Y CRENAJE DEL JR.

GARCILAZO DE LA CIUDAD DE AYAVIRI, DISTRITO DE AYAVIRI

- MELGAR - PUNO

596,534.00 411,695.33

CONSTRUCCION DE PISTA Y VEREDAS JR.

SANTA ROSA Y JR. TARAPACA - DISTRITO DE

AYAVIRI.

CONSTRUCCION DE PISTA Y VEREDAS JR. SANTA ROSA Y JR.

TARAPACA - DISTRITO DE AYAVIRI.

1,200,000.00 1,308,790.00 1,304,784.07

CONSTRUCCION DE PLAZOLETA SAENZ PEÑA

DE LA CIUDAD DE AYAVIRI.

800,000.00 398,011.00 __

MEJORAMIENTO DE LA GESTION INTEGRAL DE

RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES EN LA

CIUDAD DE AYAVIRI.

491,105.00 491,105.00 __

CONSTRUCCION DE CENTRO DE PROMOCION

COMERCIAL

300,000.00 300,000.00 __

VIGILANCIA COMUNITARIA NUTRICIONAL EN

NIÑOS MENORES DE 36 MESES

300,000.00

- __

FORTALECIMIENTO TURISTICO ARTESANAL EN

EL DISTRITO DE AYAVIRI

300,000.00

- __

CONSTRUCCION DEL PUENTE

CHUQUIBAMBILLA EN LA PROVINCIA DE

MELGAR

1,800,000.00 730,977.00 __

S/. 0.00

S/. 1,000,000.00

S/. 2,000,000.00

S/. 3,000,000.00

S/. 4,000,000.00

S/. 5,000,000.00

S/. 6,000,000.00

S/. 7,000,000.00

S/. 8,000,000.00

S/. 9,000,000.00

2008 2009 2010 2011 2012

2008 2,642,688.00

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA IEP Nº 70480 NIÑO JESUS DE PRAGA - AYAVIRI 176,195.00

MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE AGUA POTABLE (CAPTACION, PLANTA DE TRATAMIENTO, RESERVORIO, LINEA DE IMPULSION Y RED DE AGUA), EN LA CIUDAD DE AYAVIRI 2,466,493.00

2009 3,037,909.00

MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO CANAL K SECTOR HUACAUTA, PUYUPATA, NORTE PAYLLA Y CHIMPASTANA, PROVINCIA DE MELGAR - PUNO 3,037,909.00

2010 363,427.00

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS INICIALES DE LA CIUDAD DE AYAVIRI, PROVINCIA DE MELGAR - PUNO 363,427.00

2011 7,800,603.00

MEJORAMIENTO, AMPLIACION DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DESAGUE EN BARRIOS MARGINALES DE AYAVIRI - II ETAPA. 3,226,459.00

RECONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA DE SANEAMIENTO DE LA CIUDAD DE AYAVIRI 4,574,144.00

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS INICIALES DE LA CIUDAD DE AYAVIRI, PROVINCIA DE MELGAR - PUNO 663,317.00

2012 5,527,646.00

MEJORAMIENTO, AMPLIACION DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DESAGUE EN BARRIOS MARGINALES DE AYAVIRI - II ETAPA. 1,049,163.00

RECONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA DE SANEAMIENTO DE LA CIUDAD DE AYAVIRI 4,478,483.00

AÑO PIA PIM. EJECUCIÓN EJECUC./PIM

2007 10,965,760.00 17,668,984.00 12,754,758.24 72.19%

2008 12,271,103.00 23,542,974.00 13,704,245.29 58.21%

2011 11,926,103.00 31,486,842.00 25,539,542.18 81.11%

2012 18,545,109.00 36,002,470.00 27,973,896.64 77.70%

S/. 0

S/. 5,000,000

S/. 10,000,000

S/. 15,000,000

S/. 20,000,000

S/. 25,000,000

S/. 30,000,000

S/. 35,000,000

S/. 40,000,000

2007 2008 2011 2012

PIA

PIM

EJECUCION

AÑO PIA PIM. EJECUCIÓN EJECUC./PIM

2007 6,287,276.00 10,797,042.00 6,343,478.87 58.75%

2008 6,348,270.00 15,984,029.00 6,357,055.77 39.77%

2011 5,601,671.00 20,763,472.00 17,033,849.63 82.04%

2012 9,569,020.00 14,081,823.00 12,033,232.57 85.45%

S/. 0.00

S/. 5,000,000.00

S/. 10,000,000.00

S/. 15,000,000.00

S/. 20,000,000.00

S/. 25,000,000.00

2007 2008 2011 2012

PIA

PIM

EJECUCION

Cumplimiento oportuno de la

presentación de Estados

Financieros y Presupuestarios

del primer, segundo, tercer

trimestre y al cierre del

ejercicio 2012

32,188,979.65

Fte. Fto.1. RECURSOS

ORDINARIOS

2. REC. DIRECT.

RECAUDADOS

3. REC. OPERAC.

OFIC. CRÈDITO

4. DONAC. Y

TRANSFERENC.

Rubro 00 09 19 13 07 08 18

MES

Recursos

Ordinarios

Recursos

Directamente

Recaudados

Rec. Por

Operaciones

Oficiales de

Crédito

Donaciones y

Transferencias

Fondo de

Compensación

Municipal

Impuestos

Municipales

Canon,

Sobrecanon,

regalías, renta de

aduanas, particip.MESRec. Ordinarios Rec. Dir. Rec. Operac. Donac. Y FONCOMUN Imptos. Canon,

01 EneEnero 31,519.88 47,577.51 578,902.54 11,113.90 226,127.50 895,241.33

02 FebFebrero 2,484,934.88 41,611.00 722,039.59 11,951.50 221,931.47 3,482,468.44

03 MarMarzo 2,318,165.88 210,767.72 131,550.00 304,022.60 1,015,700.80 106,093.15 2,566,206.85 6,652,507.00

04 AbrAbril 31,094.88 58,822.66 551,135.49 12,133.90 13,452.99 666,639.92

05 MayMayo 89,344.88 136,204.99 121,495.00 523,842.91 23,391.90 196,931.46 1,091,211.14

06 JunJunio 2,644,134.88 100,244.38 17,327.00 645,308.70 33,398.80 2,465.87 3,442,879.63

07 JulJulio 44,130.63 123,157.61 146,143.00 562,858.68 73,943.80 6,188,737.23 7,138,970.95

08 AgoAgosto 43,811.88 625,436.43 30,879.00 645,433.51 32,610.40 680,468.07 2,058,639.29

09 SepSeptiembre 43,811.88 153,698.38 30,879.00 616,055.19 14,342.20 4,740.63 863,527.28

10 OctOctubre 43,811.88 120,603.30 12,488.00 602,165.91 10,716.70 985,300.06 1,775,085.85

11 NovNoviembre 31,094.88 119,230.04 36,804.00 655,163.51 14,949.50 4,313.08 861,555.01

12 DicDiciembre 55,024.15 70,679.77 2,064,668.00 354,548.26 586,694.46 70,254.45 58,384.72 3,260,253.81

TOTAL EJECUCIÓN 7,860,880.58 1,808,033.79 2,196,218.00 1,054,585.86 7,705,301.29 414,900.20 11,149,059.93 32,188,979.65

FUENTE: Sistema Integrado de Administración Financiera SIAF-GL

EJECUCIÓN DE INGRESOS POR RUBROSEnero a Diciembre- 2012

RECURSOS DETERMINADOS

TOTAL

GENERAL

En Nuevos Soles

0.00

1,000,000.00

2,000,000.00

3,000,000.00

4,000,000.00

5,000,000.00

6,000,000.00

7,000,000.00

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

Comportamiento de la Ejecución de Ingresos por Rubros

Enero a Diciembre - 2012

Rec.Ordinarios R.D.R. Rec.Op.Ofic. Crédito

Donac. Y Transf FONCOMUN Imptos Municip

Canon y Socrecanon Minero

1. RECURSOS

ORDINARIOS

2. REC. DIRECT.

RECAUDADOS

3. REC. OPERAC.

OFIC. CRÈDITO

4. DONAC. Y

TRANSFERENC.

00 09 19 13 07 08 18

Genérica de Ingreso

Recursos

Ordinarios

Recursos

Directamente

Recaudados

Rec. Por

Operaciones

Oficiales de

Crédito

Donaciones y

Transferencias

Fondo de

Compensación

Municipal

Impuestos

Municipales

Canon,

Sobrecanon,

regalías, renta de

aduanas, particip.MESRec. Ordinarios Rec. Dir. Rec. Operac. Ofic. Donac. Y FONCOMUN Imptos. Canon,

1.1Impuestos y Contribuciones

Obligatorias319,333.85 319,333.85

1.3Venta de Bienes y Servicios y

derechos administrativos1,158,829.90 1,158,829.90

1.4 Donaciones y Transferencias 757,283.26 7,178,449.63 8,656,511.46 16,592,244.35

1.5 Otros Ingresos 524,967.98 19,685.53 65,019.70 609,673.21

1.8 Endeudamiento 2,064,668.00 2,064,668.00

1.9 Saldos de Balance 124,235.91 131,550.00 297,302.60 507,166.13 95,566.35 2,427,528.77 3,583,349.76

Recursos Ordinarios 7,860,880.58 7,860,880.58

TOTAL EJECUCIÓN 7,860,880.58 1,808,033.79 2,196,218.00 1,054,585.86 7,705,301.29 414,900.20 11,149,059.93 32,188,979.65

FUENTE: Sistema Integrado de Administración Financiera SIAF-GL

EJECUCIÓN DE INGRESOS POR RUBROS SEGÚN GENÉRICAEnero a Diciembre- 2012

(Nuevos Soles)

Fte. Fto. RECURSOS DETERMINADOS

TOTAL GENERAL

Rubro

319,333.85

1,158,829.90

16,592,244.35

609,673.21

2,064,668.00

3,583,349.76

7,860,880.58

0.00

2,000,000.00

4,000,000.00

6,000,000.00

8,000,000.00

10,000,000.00

12,000,000.00

14,000,000.00

16,000,000.00

18,000,000.00

Impuestos yContribuciones

Obligatorias

Venta de Bienes yServicios yderechos

administrativos

Donaciones yTransferencias

Otros Ingresos Endeudamiento Saldos de Balance RecursosOrdinarios

COMPORTAMIENTO DE EJECUCIÓN DE INGRESOS A NIVEL GENÉRICA ENERO A DICIEMBRE - 2012

FUENTE DE FINANCIAMIENTO (RUBRO) IMPORTE %

00 RECURSOS ORDINARIOS 7,860,880.58 24.42PROGRAMA VASO DE LECHE 358,485.21COMEDORES 139,890.00RO Víctimas de Terrorismo 13,889.00PROYECTO PROVIAS 0.00MEJORAMIENTO, AMPLIACION DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DESAGUE EN BARRIOS

MARGINALES DE AYAVIRI - II ETAPA 1,623,746.06RECONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA DE SANEAMIENTO DE LA CIUDAD DE AYAVIRI -

MELGAR 5,680,572.31APOYO A LAS BENEFICENCIAS EN APLICACION A LA TRANSFERENCIA DE FUNCIONES Y

COMPETENCIAS 36,916.00PANTBC 7,382.00

07 FONDO DE COMPENSACIÓN MUNICIPAL 7,705,301.29 23.94FONDO DE COMPENSACIÒN MUNICIPAL 7,178,449.63INTERESES POR DEPÒSITOS DISTINTOS DE RECURSOS POR PRIVATIZACIÒN Y CONCESIONES

19,685.53SALDOS DE BALANCE 507,166.13

08 OTROS IMPUESTOS MUNICIPALES 414,900.20 1.29PREDIAL 275,155.55ALCABALA 31,060.00AL PATRIMONIO VEHICULAR 13,118.30SALDOS DE BALANCE 95,566.35

EJECUCIÓN DE INGRESOS 2012

FUENTE DE FINANCIAMIENTO (RUBRO) IMPORTE %

09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 1,808,033.79 5.62VENTA DE BASES PARA LICITACION PÙBLICA, CONCURSO PÙBLICO Y OTROS

2,890.00REGISTRO CIVIL 15,410.00EXPEDICIÒN DE PARTIDAS CERTIFICADAS 34,265.00CERTIFICADOS DOMICILIARIOS 360.00OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS GENERALES 7,314.30URBANIZACIONES 9,221.80OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE VIVIENDA 9,302.00LICENCIA DE CONSTRUCCION 4,805.00OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE CONSTRUCCIÒN 14,550.10DERECHO DE INSEMINACIÒN ARTIFICIAL 19,919.00PEAJE 6,650.00DERECHOS DE PERMISO DE OPERACIÒN 4,485.00DERECHOS DE INSCRIPCIÒN 1,545.00GUARDIANÌA - DEPÒSITOS DE VEHÌCULOS 2,234.00ESTACIONAMIENTO DE VEHÌCULOS 43,503.00LICENCIAS 34,372.00EXPEDICIÒN DE CONSTANCIAS 1,670.00OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

32,721.30LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO Y OTROS 3,960.00PUESTOS, KIOSKOS Y OTROS 35,063.00ANUNCIOS Y PROPAGANDAS 1,805.00DERECHOS DE APROBACION Y AUTORIZACION 480.00OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE INDUSTRIA Y COMERCIO 318.00FORMULARIOS 47,749.00… Van

EJECUCIÓN DE INGRESOS 2012

FUENTE DE FINANCIAMIENTO (RUBRO) IMPORTE %… Vienen

CERTIFICACIONES DIVERSAS 3,649.10LICENCIAS 320.00INSPECCIÒN Y CONTROL SANITARIO 8,854.60ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA 326.70OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS 66,618.60SERVICIOS DE INSPECCION 12,408.00SERVICIOS PUBLICITARIOS Y DE RADIODIFUSIÓN 170.00OTROS SERVICIOS CULTURALES Y RECREATIVOS 36,962.50OTROS INMUEBLES 13,599.00MAQUINARIAS Y EQUIPOS 15,972.50OTROS VEHÌCULOS, MAQUINARIAS Y EQUIPOS 491,447.80OTROS SERVICIOS POR ADMINISTRACIÓN Y RECAUDACIÓN 3,251.00BAÑOS MUNICIPALES 268.60SERVICIOS DE COMEDOR Y CAFETERIAS 24,419.80SERVICIOS POR INSPECCIONES TÉCNICAS Y VERIFICACIONES 2,581.00NOMENCLATURA Y NUMERACIÒN DE INMUEBLES 8,620.00LIMPIEZA PÙBLICA 134,768.20INTERESES POR DEPOSITOS DISTINTOS DE RECURSOS POR PRIVATIZACION Y CONCESIONES

341.27OTROS INTERESES 19,003.53DERECHOS DE VIGENCIA DE MINAS 493,439.63INFRACCIONES DEL REGLAMENTO DE TRANSITO 9,248.72EJECUCIÓN DE GARANTÍA 2,934.83SALDOS DE BALANCE 124,235.91

EJECUCIÓN DE INGRESOS 2012

FUENTE DE FINANCIAMIENTO (RUBRO) IMPORTE %

13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 1,054,585.86 3.28DEL GOBIERNO NACIONAL (INDECI) 336,148.00DE LOS GOBIERNOS LOCALES 421,135.26PROVIAS RURAL S/. 227,540.26

PROGRAMA DE COMEDORES 193,595.00

SALDOS DE BALANCE 297,302.60

18 CANON Y SOBRECANON, REGALÌAS, RENTA DE

ADUANAS Y PARTICIPACIONES 11,149,059.93 34.64CANÒN MINERO 5,567,192.90CANON HIDROENERGÈTICO 12,352.93CANÒN FORESTAL 22.09REGALÌAS MINERAS 1,448,780.86PARTICIPACIÓN POR PLAN DE INCENTIVOS A LA MEJORA DE LA GESTIÓN Y MODERNIZACIÓN

MUNICIPAL 1,246,450.44PARTICIPACIÓN POR BONO DE INCENTIVO POR LA EJECUCIÓN EFICAZ DE INVERSIONES

381,712.24INTERESES POR DEPÒSITOS DISTINTOS DE RECURSOS POR PRIVATIZACIÒN Y CONCESIONES

65,019.70SALDOS DE BALANCE 2,427,528.77

19 SERVICIO DE LA DEUDA 2,196,218.00 6.82DEL BANCO DE LA NACIÓN 2,064,668.00SALDOS DE BALANCE 131,550.00

TOTAL 32,188,979.65 100.00

EJECUCIÓN DE INGRESOS 2012

,973,896.64

1. RECURSOS

ORDINARIOS

2. REC. DIRECT.

RECAUDADOS

3. REC. OPERAC.

OFIC. CRÈDITO

4. DONAC. Y

TRANSFERENC.

00 09 19 13 07 08 18

MES

Recursos

Ordinarios

Recursos

Directamente

Recaudados

Rec. Por

Operaciones

Oficiales de

Crédito

Donaciones y

Transferencias

Fondo de

Compensación

Municipal

Impuestos

Municipales

Canon,

Sobrecanon,

regalías, renta de

aduanas, particip.MESRec. Ordinarios Rec. Dir. Rec. Operac. Donac. Y FONCOMUN Imptos. Canon, 01 Enero 194.35 3,289.53 3,483.88

02 Febrero 345,594.97 125,911.29 110,337.93 886,045.73 11,680.81 649,735.60 2,129,306.33

03 Marzo 976,924.38 117,477.89 36,484.53 1,110,014.17 76,678.72 630,356.06 2,947,935.75

04 Abril 233,438.16 53,272.98 43,311.27 571,653.44 48,284.00 396,084.08 1,346,043.93

05 Mayo 1,577,810.50 79,482.36 24,442.20 627,268.71 31,840.00 560,021.47 2,900,865.24

06 Junio 276,702.48 76,107.43 131,000.00 7,563.86 546,290.82 21,077.00 410,884.81 1,469,626.40

07 Julio 970,934.29 194,702.70 20,709.12 618,394.60 21,375.50 471,455.79 2,297,572.00

08 Agosto 454,794.13 107,237.12 27,269.52 481,162.27 50,710.40 1,659,712.64 2,780,886.08

09 Septiembre 1,051,419.21 85,988.11 40,542.08 472,799.25 52,656.75 949,146.52 2,652,551.92

10 Octubre 684,572.27 421,949.54 120,735.13 47,632.32 488,341.17 26,295.70 1,116,267.45 2,905,793.58

11 Noviembre 548,452.76 240,122.59 95,102.34 410,427.86 11,821.00 930,151.56 2,236,078.11

12 Diciembre 740,237.43 163,120.88 239,317.99 113,908.88 926,299.58 16,061.77 2,104,806.89 4,303,753.42

TOTAL EJECUCIÓN 7,860,880.58 1,665,567.24 491,053.12 567,304.05 7,141,987.13 368,481.65 9,878,622.87 27,973,896.64

FUENTE: Sistema Integrado de Administración Financiera SIAF-GL

EJECUCIÓN DE GASTOS POR RUBROSEnero a Diciembre- 2012

En Nuevos Soles

Fte. Fto. RECURSOS DETERMINADOS

TOTAL

GENERAL

Rubro

0.00

500,000.00

1,000,000.00

1,500,000.00

2,000,000.00

2,500,000.00

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

COMPORTAMIENTO DE EJECUCIÓN DE GASTOS POR RUBROS

ENERO A DICIEMBRE - 2012

Rec. Ordinarios Rec. Dir. Recaudados Rec. Operac. Ofic. Créd. Donac. Y Transferenc.

FONCOMUN Imptos. Municipales Canon, Sobrecanon, regalías,

1. RECURSOS

ORDINARIOS

2. REC. DIRECT.

RECAUDADOS

3. REC. OPERAC.

OFIC. CRÈDITO

4. DONAC. Y

TRANSFERENC.

00 09 19 13 07 08 18

Genèrica de Gasto

Recursos

Ordinarios

Recursos

Directamente

Recaudados

Rec. Por

Operaciones

Oficiales de

Crédito

Donaciones y

Transferencias

Fondo de

Compensación

Municipal

Impuestos

Municipales

Canon,

Sobrecanon,

regalías, renta de

aduanas, particip.MESRec. Ordinarios Rec. Dir. Rec. Operac. Donac. Y FONCOMUN Imptos. Canon,

2.1Personal y Obligaciones

Sociales2,552,930.03 2,552,930.03

2.2Pensiones y Otras Prestaciones

Sociales506,929.21 325,797.29 176,280.95 14,123.09 1,023,130.54

2.3 Bienes y Servicios 1,216,720.14 240,916.76 2,240,018.76 316,237.75 2,540,246.06 6,554,139.47

2.4 Donaciones y Transferencias 36,916.00 216,000.00 252,916.00

2.5 Otros Gastos 68,861.00 24,580.00 15,670.81 109,111.81

2.6Adquisición de Activos No

Financieros7,317,035.37 379,986.10 491,053.12 590.00 592,716.67 22,450.00 7,338,376.81 16,142,208.07

2.8 Servicio de la Deuda Pública 1,339,460.72 1,339,460.72

TOTAL EJECUCIÓN 7,860,880.58 1,665,567.24 491,053.12 567,304.05 7,141,987.13 368,481.65 9,878,622.87 27,973,896.64

EJECUCIÓN DE GASTOS POR RUBROS SEGÚN GENÈRICAEnero a Diciembre- 2012

(Nuevos Soles)

Fte. Fto. RECURSOS DETERMINADOS

TOTAL

GENERAL

Rubro

2,552,930.03

1,023,130.54

6,554,139.47

252,916.00 109,111.81

16,142,208.07

1,339,460.72

0.00

2,000,000.00

4,000,000.00

6,000,000.00

8,000,000.00

10,000,000.00

12,000,000.00

14,000,000.00

16,000,000.00

18,000,000.00

Personal yObligaciones

Sociales

Pensiones yOtras

PrestacionesSociales

Bienes yServicios

Donaciones yTransferencias

Otros Gastos Adquisición deActivos NoFinancieros

Servicio de laDeuda Pública

COMPORTAMIENTO DE EJECUCIÓN DE GASTOS A NIVEL GENÉRICA ENERO A DICIEMBRE - 2012

EJECUCIÓN FINANCIERA DE GASTOS 2012

CATEGORÍA DE GASTO EJECUCIÓN %

5 GASTOS CORRIENTES 10,492,227.85 37.51

21 Personal y Obligaciones Sociales 2,552,930.03

22 Pensiones y otras Prestaciones Sociales 1,023,130.54

23 Bienes y Servicios 6,554,139.47

24 Donaciones y Transferencias 252,916.00

25 Otros Gastos 109,111.81

6 GASTOS DE INVERSIÓN 16,142,208.07 57.70

26 Proyectos de Inversión 14,721,308.65

267 Otras Inversiones (Equip. Activos Fijos) 1,420,899.42

7 SERVICIO DE LA DEUDA 1,339,460.72 4.79

28 Amortización de la Deuda 1,294,151.17

29 Intereses de la Deuda 45,309.55

T O T A L 27,973,896.64 100

SERVICIO DE LA

DEUDA 5%

GASTOS DE INVERSION

58%

GASTOS CORRIENTE

37%

DISTRIBUCIÓN DEL GASTO

INGRESOS GASTOS SALDO % Ejecución

00 RECURSOS ORDINARIOS 7,860,880.58 7,860,880.58 0.00 100.00

07 FONDO DE COMPENSACIÓN MUNICIPAL 7,705,301.29 7,141,987.13 563,314.16 92.69

08 IMPUESTOS MUNICIPALES 414,900.20 368,481.65 46,418.55 88.81

09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 1,808,033.79 1,665,567.24 142,466.55 92.12

13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 1,054,585.86 567,304.05 487,281.81 53.79

18 CANON Y SOBRECANON, REGALÍAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES11,149,059.93 9,878,622.87 1,270,437.06 88.60

19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO2,196,218.00 491,053.12 1,705,164.88 22.36

32,188,979.65 27,973,896.64 4,215,083.01 86.91

EJECUCIÓN DE INGRESOS Y GASTOS - 2012 (Por rubros de Financiamiento)

FUENTE FINANCIAMIENTO (Rubros)

TOTAL

0.00

2,000,000.00

4,000,000.00

6,000,000.00

8,000,000.00

10,000,000.00

12,000,000.00

7,860,880.58

7,705,301.29

414,900.20

1,808,033.79

1,054,585.86

11,149,059.93

2,196,218.00

7,860,880.58

7,141,987.13

368,481.65

1,665,567.24

567,304.05

9,878,622.87

491,053.12

INGRESOS

GASTOS

IMPORTE

32,188,979.65

27,973,896.64

4,215,083.01

640,252.00

259,579.00

380,673.00

SALDO BALANCE - 2012

EJECUCIÓN EJERCICIO 2012

- MEJORAMIENTO, AMPLIACION DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y

DESAGUE EN BARRIOS MARGINALES DE AYAVIRI - II ETAPA

- RECONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA DE SANEAMIENTO DE LA

CIUDAD DE AYAVIRI - MELGAR

00 RECURSOS ORDINARIOS

(+) INGRESOS

(-) GASTOS

(+) Saldo Incorporado en 2013, según D.S. Nº 026-2013-

EF Crédito Suplementario continuidad de proyectos de

inversión (Asignación del ejercicio 2012)

SALDO BALANCE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

Rubro Categoría Nombre de Meta Importe

Corriente 23 ACTIVIDADES 125,211.00MEJORAMIENTO DE SERVICIOS DE TECNOLOGIA INFORMATICA EN LAS IE. DE

EDUCACION BASICA REGULAR MULTIDISTRITAL - MELGAR -PUNO 50,000.00

TRANSFERENCIAS A OTROS GOBIERNOS LOCALES PARA INVERSIONES 100,000.00MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD FISICO RECREATIVO DEL CP. CHOQUESANI DEL

DISTRITO DE ORURILLO -MELGAR PUNO 200,000.00MEJORAMIENTO DE PISTAS, VEREDAS Y DRENAJE DEL JR. GARCILASO DEL DISTRITO

DE AYAVIRI - MELGAR - PUNO II ETAPA 88,104.00

563,315.00

25 SUBVENCIONES ECONOMICAS 10,000.00

23 ACTIVIDADES 36,419.00

46,419.00

Corriente 23 ACTIVIDADES 6,172.00CREACION DE LA ESCUELA DE ARTE Y CULTURA DEL DISTRITO DE AYAVIRI- MELGAR -

PUNO 86,295.00MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION DE VACUNOS MEDIANTE INSEMINACION

ARTIFICIAL DEL DISTRITO DE AYAVIRI-MELGAR-PUNO 40,000.00MEJORAMIENTO DE PISO FORRAJERO MEDIANTE LA INSTALACION DE PASTOS

CULTIVADOS INTRODUCIDOS EN EL DISTRITO DE AYAVIRI-MELGAR-PUNO 10,000.00

142,467.00

DESCOLMATACION DE LOS RIOS, PACOBAMBA Y AYAVIRI (INDECI) 336,148.00

MANTENIMIENTO RUTINARIO DE CAMINOS VECINALES (IVP) 151,134.00

487,282.00

Corriente 23 ACTIVIDADES 573,037.00

LIQUIDACION DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS INICIALES FONIPREL 4,058.00MEJORAMIENTO DE SERVICIOS DE TECNOLOGIA INFORMATICA EN LAS IE. DE

EDUCACION BASICA REGULAR MULTIDISTRITAL - MELGAR -PUNO 59,838.00

AMPLIACION DEL SISTEMA DE ELECTRIFICACION RED PRIMARIA DE LAS URB. Y

BARRIOS SANTA ROSA DE LIMA, VILLA FLORIDA, PRIMERO DE MAYO, LOS ANGELES66,999.00

MEJORAMIENTO DE PISTAS, VEREDAS Y DRENAJE DEL JR. GARCILASO DE LA CIUDAD

DE AYAVIRI, DISTRITO DE AYAVIRI - MELGAR - PUNO 184,839.00MEJORAMIENTO DE PISTAS, VEREDAS Y DRENAJE DEL JR. GRAU DE LA CIUDAD DE

AYAVIRI - MELGAR - PUNO 22,167.00MEJORAMIENTO DE PISTAS, VEREDAS Y DRENAJE DEL JR. SANTA CRUZ DE LA

CIUDAD DE AYAVIRI - MELGAR - PUNO 10,000.00MEJORAMIENTO DE SERVICIO DE TRANSPORTE INTERDISTRITAL EN EL CONO NORTE

DE LA CIUDAD DE AYAVIRI - MELGAR - PUNO 14,554.00RED PRIMARIA Y SUBESTACION 10KV DEL MERCADO CENTRAL DE ABASTOS DE

AYAVIRI - DISTRITO DE AYAVIRI - MELGAR - PUNO 230,525.00ADQUISICION DE MOBILIARIO Y EQUIPOS (PARA CUMPLIR METAS DE

MODERNIZACION MUNICIPAL) 104,425.00

1,270,442.00MEJORAMIENTO DE SERVICIOS DE TRANSPORTE INTERDISTRITAL EN EL CONO NORTE

DE LA CIUDAD DE AYAVIRI -MELGAR -PUNO 991,126.00MEJORAMIENTO DE PISTAS, VEREDAS Y DRENAJE DEL JR. GRAU DE LA CIUDAD DE

AYAVIRI-MELGAR- PUNO 714,039.00

1,705,165.00

TOTAL SALDO DE BALANCE 2012 4,215,090.00

OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO

DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

18Inversión 26

CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES

19 Inversión 26

IMPUESTOS MUNICIPALES

09Inversión 26

RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

13 Corriente 23

DISTRIBUCIÓN DE SALDOS DE BALANCE 2012

07Inversión 26

FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL

08 Corriente

RESUMEN DE EJECUCION DE OBRAS DEL AÑO 2012

PRINCIPALES METAS

CARPETA ASFÁLTICA EN

CALIENTE E= 3” (9,150 M2).

CONSTRUCCIÓN DE VEREDAS

(3,226.76 M2)

CONSTRUCCIÓN DE CUNETAS

(2,755.70 ML)

BENEFICIARIOS DIRECTOS

LAS PERSONAS BENEFICIARIAS

SON EN TOTAL 1,715.

BENEFICIOS DIRECTOS DE LA

OBRA

INCREMENTO DEL VALOR DE LOS

INMUEBLES APROX. 35%

REDUCCIÓN DE ACCIDENTES DE

TRANSITO

REDUCCIÓN DE ENFERMEDADES

RESPIRATORIAS

MEJORAR EL ORNATO DE LA CIUDAD

ASIGNACION TOTAL EJECUCIÓN FISICA (%)31/12/2012

EJECUCION FINANCIERA AL 31/12/2012

EJECUCION FINANCIERA EN PORCENTAJE AL 31/12/2012

SITUACION DE LA OBRA ACTUAL

S/. 2,216,774.70 100.00% S/. 2,124,160.85 95.82% CULMINADO

PRINCIPALES METAS

EJECUTADAS

CONSTRUCCION DE 07

MUDULOS DE VIVIENDA(470.05

M2).

CONSTRUCCION DE

MODULOS DE COCINAS PARA

CADA VIVIENDA

03 BATERIAS DE SERVICIOS

HIGIENICOS

BENEFICIOS DIRECTOS DE

LA OBRA

INCREMENTO DE LA

COBERTURA DE ATENCION

MATERNO PERINATAL EN EL

AMBITO DE INFLUENCIA DE LA

REDESS MELGAR.

BENEFICIARIOS DIRECTOS

LOS BENEFICIARIOS

DIRECTOS SON FAMILIAS DE

ESCASOS RECURSOS

ECONOMICO (600 familias

aprox. )

ASIGNACION TOTAL

EJECUCIÓN FISICA (%)31/12/2012

EJECUCION FINANCIERA AL 31/12/2012

EJECUCION FINANCIERA EN PORCENTAJE AL 31/12/2012

SITUACION DE LA OBRA ACTUAL

S/. 381,725.90 100.00% S/. 381,283.27 99.88% CULMINADO

OBJETIVO DEL PROYECTO

ADECUADO TRATAMIENTO

INTEGRAL DE LA

MICROCUENCA KEMELTIRA EN

LA CIUDAD DE AYAVIRI.

BENEFICIARIOS DEL

PROYECTO

TODA LA POBLACION DE

AYAVIRI (22,667 personas)

PRINCIPALES METAS

EJECUTADAS

CONSTRUCCION DE 242 ML DE

CANAL DE CONCRETO ARMADO.

CONSTRUCCION DE UN

PUENTE VEHICULAR TIPO

ALCANTARILLA

ASIGNACION TOTAL EJECUCIÓN FISICA (%)31/12/2012

EJECUCION FINANCIERA AL 31/12/2012

EJECUCION FINANCIERA EN PORCENTAJE AL 31/12/2012

SITUACION DE LA OBRA ACTUAL

S/. 533,248.30 100.00% S/. 520,297.65 97.57% CULMINADO

OBJETIVO DEL

PROYECTO

MEJORAR LA CALIDAD DE

VIDA DE LA POBLACIÓN.

DISMINUIR LAS

ENFERMEDADES GASTRO

INTESTINALES DE LOS

BARRIOS MARGINALES DE

LA CIUDAD DE AYAVIRI.

BENEFICIARIOS DEL

PROYECTO

TODA LA POBLACION DE

AYAVIRI (19,010 personas)

PRINCIPALES METAS

EJECUTADAS

MEJORAMIENTO Y

AMPLIACIÓN DE REDES

DE AGUA POTABLE CON

TUBERÍA DE PVC.

ASIGNACION TOTAL EJECUCIÓN FISICA (%)31/12/2012

EJECUCION FINANCIERA AL 31/12/2012

EJECUCION FINANCIERA EN PORCENTAJE AL 31/12/2012

SITUACION DE LA OBRA ACTUAL

S/. 4,275,622.00 95.05% S/. 4,016,044.38 93.93% EN EJECUCION

BENEFICIOS DEL PROYECTO

MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE

LA POBLACIÓN DE AYAVIRI

DISMINUCIÓN DE LAS

ENFERMEDADES

GASTROINTESTINALES EN EL

DISTRITO DE AYAVIRI.

BENEFICIARIOS DEL

PROYECTO

TODA LA POBLACION DE

AYAVIRI (19,010 personas)

PRINCIPALES METAS

EJECUTADAS

CAMBIO 15,741.00 M DE TUBERÍAS

DE PVC DE DIÁMETROS DE 200,

250, 315, 355 Y 400 MM.

CAMBIO DE 2279 CONEXIONES

DOMICILIARIAS

MEJORAMIENTO DE LA PLANTA DE

TRATAMIENTO DE AGUAS

RESIDUALES POR LODOS

ACTIVADOS.

ASIGNACION TOTAL EJECUCIÓN FISICA (%)31/12/2012

EJECUCION FINANCIERA AL 31/12/2012

EJECUCION FINANCIERA EN PORCENTAJE AL 31/12/2012

SITUACION DE LA OBRA ACTUAL

S/. 9,148,287.00 76.06% S/. 8,671,956.18 94.79% EN

EJECUCION

OBRAS EJECUTADAS 2012

“MEJORAMIENTO DE PISTAS Y VEDERAS DEL JR. CUSCO DE LA CIUDAD DE

AYAVIRI PROVINCIA MELGAR - PUNO (AÑO 2012).”

“MEJORAMIENTO DE PISTAS Y VEDERAS DEL JR. SANTA CRUZ DE LA CIUDAD

DE AYAVIRI-PROVINCIA DE MELGAR-PUNO”

“MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN EL JR. GARCILAZO DE LA

CIUDAD DE AYAVIRI PROVINCIA DE MELGAR.”

“MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL JR.GRAU DE LA

CIUDAD DE AYAVIRI PROVINCIA MELGAR”

“MEJORAMIENTO DE SERVICIOS DE TRANSPORTES INTERDISTRITAL EN EL

CONO NORTE DE LA CIUDAD DE AYAVIRI PROV. MELGARA”

PRINCIPALES METAS

MEJORAMIENTO DE PISTAS CON

ADOQUINES DE CONCRETO

(745.60 M2)

MEJORAMIENTO DE VEREDAS

(1,118.00 M2)

MEJORAMIENTO DE CUNETAS.

BENEFICIARIOS DIRECTOS

1,715 BENEFICIARIOS

BENEFICIOS DIRECTOS DE LA

OBRA

INCREMENTO DEL VALOR DE LOS

INMUEBLES APROX. 35%.

REDUCCIÓN DE ACCIDENTES DE

TRANSITO

REDUCCIÓN DE ENFERMEDADES

RESPIRATORIAS

MEJORAR EL ORNATO DE LA

CIUDAD

ASIGNACION TOTAL EJECUCIÓN FISICA (%)31/12/2012

EJECUCION FINANCIERA AL 31/12/2012

EJECUCION FINANCIERA EN PORCENTAJE AL 31/12/2012

SITUACION DE LA OBRA ACTUAL

S/. 404,463.09 100.00% S/. 380,023.69 93.96% CULMINADO

OBJETIVO DEL PROYECTO

MEJORAR LA CALIDAD DE

VIDA DE LOS VECINOS

INCREMENTO DEL VALOR DE

LOS INMUEBLES APROX. 35%.

MEJORAR EL TRANSITO

PEATONAL Y VEHICULAR.

MEJORAR EL MOVIMIENTO E

INTERCAMBIO ECONÓMICO.

MEJORAR EL ORNATO DE LA

CIUDAD.

BENEFICIARIOS DEL

PROYECTO

1000 PERSONAS

PRINCIPALES METAS

EJECUTADAS

MEJORAMIENTO DE PISTAS

CON PAVIMENTO

RÍGIDO(6576.25 M2).

MEJORAMIENTO DE VEREDAS

(2,550.00 M2).

MEJORAMIENTO DE CUNETAS

(128.00 ML)

EXPEDIENTE TECNICO EJECUCIÓN FISICA (%)31/12/2012

EJECUCION FINANCIERA AL 31/12/2012

EJECUCION FINANCIERA EN PORCENTAJE AL 31/12/2012

SITUACION DE LA OBRA ACTUAL

S/. 1,353,800.45 62.30% S/. 979,908.25 72.38% CULMINADO

PARCIALMENTE

OBJETIVO DEL PROYECTO

MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE

LOS VECINOS.

MEJORAR EL TRANSITO PEATONAL

Y VEHICULAR.

MEJORAR EL MOVIMIENTO E

INTERCAMBIO ECONÓMICO.

MEJORAR EL ORNATO DE LA

CIUDAD.

BENEFICIARIOS DEL PROYECTO

1,050 PERSONAS

PRINCIPALES METAS

EJECUTADAS

MEJORAMIENTO DE VEREDAS

(1246.00 M2).

MEJORAMIENTO DE EVACUACIÓN

DE AGUAS PLUVIALES(799.00 ML)

ASIGNACION TOTAL EJECUCIÓN FISICA (%)31/12/2012

EJECUCION FINANCIERA AL 31/12/2012

EJECUCION FINANCIERA EN PORCENTAJE AL 31/12/2012

SITUACION DE LA OBRA ACTUAL

S/. 596,533.33 40.67% S/. 411,695.33 69.01% EN EJECUCION

OBJETIVO DEL PROYECTO

MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE

LOS VECINOS

MEJORAR EL TRANSITO PEATONAL,

VEHICULAR

MEJORAR EL MOVIMIENTO E

INTERCAMBIO ECONÓMICO.

MEJORAR EL ORNATO DE LA CIUDAD

PRINCIPALES METAS EJECUTADAS

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO

RÍGIDO Y PAVIMENTO CON

ADOQUINES (964 M)

MEJORAMIENTO DE VEREDAS.

MEJORAMIENTO DE CUNETAS.

BENEFICIARIOS DEL PROYECTO

2,446 PERSONAS

ASIGNACION TOTAL EJECUCIÓN FISICA

(%)31/12/2012 EJECUCION FINANCIERA

AL 31/12/2012 EJECUCION FINANCIERA EN PORCENTAJE AL 31/12/2012

SITUACION DE LA OBRA ACTUAL

S/. 1,815,117.50 93.75% S/. 925,561.95 50.99% EN EJECUCION

OBJETIVO DEL PROYECTO

MEJORAR LAS CONDICIONES DE

VIDA DE LA POBLACIÓN.

ORDENAMIENTO DE LAS

ACTIVIDADES COMERCIALES.

MEJORAR EL ORNATO DE LA

CIUDAD DE AYAVIRI.

BENEFICIARIOS DEL PROYECTO

LA POBLACIÓN DE AYAVIRI, Y

POBLACIÓN DE LOS DISTRITOS

DEL SECTOR NORTE.

PRINCIPALES METAS

EJECUTADAS

CONSTRUCCION DE 45 STAND

PARA EXPENDIO DE PRODUCTOS.

PLATAFORMA VEHICULAR DE

4,256.99 M2.

VEREDAS INTERIORES Y

EXTERIORES.

SERVICIOS HIGIENICOS.

CERCO PERIMETRICO

ASIGNACION TOTAL

EJECUCIÓN FISICA (%)31/12/2012

EJECUCION FINANCIERA AL

31/12/2012

EJECUCION FINANCIERA EN PORCENTAJE AL 31/12/2012

SITUACION DE LA OBRA ACTUAL

S/. 1,749,549.79 41.22% S/. 744,419.95 42.55% EN EJECUCION

OBJETIVO DEL PROYECTO

DOTAR DE ENERGIA

ELECTRICA A LOS EQUIPOS

INSTALADOS EN EL MERCADO.

INSTALACION DE UN

TRANSFORMADOR INTEGRADO

DE MEDIA TENSION Y

CORRIENTE SUMERGIDO EN

ACEITE.

BENEFICIARIOS DEL

PROYECTO

LOS BENEFICIARIOS DEL

PROYECTO ES LA PROVINCIA

DE MELGAR

PRINCIPALES METAS

EJECUTADAS

DOTAR DE SUMINISTRO

ELECTRICO A LA RED PRIMARIA

Y SUB ESTACION EN 10 KV,

PARA DOTAR DE ENERGIA

ELECTRICA A TODOS LOS

EQUIPOS INSTALADOS EN LOS

INTERIORES DEL MERCADO

CENTRAL.

ASIGNACION TOTAL EJECUCION FISICA EJECUCION FINANCIERAEJECUCION FINANCIERA

EN PORCENTAJE

SITUACION DE LA

OBRA ACTUAL

250,994.00 7% 20,942.47 8% EN EJECUCION

OBJETIVO DEL PROYECTO

MEJORAS LAS CONDICIONES DE

VIDAD

BENEFICIARIOS DEL PROYECTO

LA POBLACIÓN BENEFICIARIA ES EL

SECTOR RURAL Y LOS

BENEFICIARIOS DIRECTOS EN TOTAL

SON 62 FAMILIAS.

PRINCIPALES METAS EJECUTADAS

INSTALACION DE 17 POSTES DE 13M,

17 ARMADOS PARA AISLADORES Y

ACCESORIOS.

INSTALACION DE 2.67 KM DE RED

PRIMARIA, 3.3 KM DE RED

SECUNDARIA E INSTALACION DE 1

EQUIPO DE TRANSFORMACION

MONOFASICA DE 25 KV

ASIGNACION TOTAL EJECUCION FISICA EJECUCION

FINANCIERA

EJECUCION FINANCIERA EN

PORCENTAJE

SITUACION DE LA OBRA ACTUAL

232,811.93 100% 224,548.68 96.45% CULMINADO Y EN

OPERACION

ASIGNACION TOTAL

EJECUCION FISICA EJECUCION

FINANCIERA

EJECUCION FINANCIERA EN

PORCENTAJE

SITUACION DE LA OBRA ACTUAL

202,590.96 89% 193,522.52 95.52% CULMINADO

OBJETIVO DEL PROYECTO

MEJORAR LAS CONDICIONES

DE VIDA DE LA POBLACIÓN.

BENEFICIARIOS DEL

PROYECTO

LOS BARRIOS MARGINALES

965 PERSONAS

PRINCIPALES METAS

EJECUTADAS

AMPLIACION DEL SISTEMA DE

ELECTRIFICACION DE LA

RED PRIMARIA DE 10 KV DE

LAS URBANIZACIONES VILLA

EL SALVADOR, SAN MARTIN Y

NUEVA PANAMERICANA DEL

DISTRITO DE AYAVIRI.

ASIGNACION TOTAL EJECUCION FISICA EJECUCION FINANCIERA EJECUCION

FINANCIERA EN PORCENTAJE

SITUACION DE LA OBRA ACTUAL

355,704.49 89% 288,706.93 81.16% CULMINADO

OBJETIVO DEL PROYECTO

MEJORAR LAS CONDICIONES

DE VIDA DE LA POBLACIÓN.

BENEFICIARIOS DEL

PROYECTO

LOS BARRIOS MARGINALES

1 020 PERSONAS

PRINCIPALES METAS

EJECUTADAS

AMPLIACION DEL SISTEMA DE

ELECTRIFICACION DE LA RED

PRIMARIA DE 10 KV DE LAS

URBANIZACIONES SANTA

ROSA DE LIMA, VILLA FLORIDA,

1º DE MAYO, LOS ANGELES Y

MARISCAL CASTILLA DE LA

CIUDAD DE AYAVIRI.

ACTIVIDADES

PLATAFORMA DEPORTIVA B. LA RINCONADA

PLATAFORMA DEPORTIVA B.

PUEBLO LIBRE

PLATAFORMA DEPORTIVA B.

MARISCAL CASTILLA

PLATAFORMA DEPORTIVA B. PROGRESISTA

PLATAFORMA DEPORTIVA B. KOLQUEPARQUE

Obra: “CONSTRUCCIÓN DEL CAMAL MUNICIPAL

DEL DISTRITO DE AYAVIRI – MELGAR - PUNO”

OBRA: "CONSTRUCCION DEL CAMAL MUNICIPAL DISTRITO DE

AYAVIRI, PROVINCIA DE MELGAR - PUNO "

AVANCE FISICO AVANCE FINANCIERO

al 100% 99.80% equivalente a S/. 2,602,354.38

OBSERVACIONES: OBSERVACIONES:

La Obra se encuentra en el

proceso de levantamiento de

observaciones para su

entrega

Presupuesto

asignado: S/. 2,607,513.27

Desembolso 2012

Saldo:

S/.268,879.11

S/. 5,158.89

OBRA: "MERCADO CENTRAL DE ABASTOS DISTRITO DE AYAVIRI, PROVINCIA DE

MELGAR - PUNO " MONTO CONTRACTUAL DE LA OBRA S/.5 997,369.10

Adelanto Directo 20%

Adelanto Materiales 40%

S/. 1, 199,073.80 Inc. IGV (pagado junio 2009)

S/. 2, 398,947.64 Inc. IGV (pagado junio 2009)

Fecha de Entrega del Terreno

Plazo Contractual Ejecución Obra

Término Plazo de Obra inicial

05 de Junio del 2009.

240 días naturales.

30 de enero del 2010.

AVANCE FISICO DE OBRAS CONTRACTUALES Y

ADICIONALES al 31.12.2012 al 86.05%

Pagos 2012 (7 valorizaciones) S/. S/.104,254.10

ÚLTIMA AMPLIACION DE PLAZO N° 27

La última solicitud de Ampliación de plazo por

63 días calendarios fue consentida por parte

de la Entidad, que a su vez culminó el

25/03/2013, fundamentalmente por la

instalación de la “Red Primaria y Subestación

10kV, del Mercado Central de Abastos”

TRABAJOS QUE FALTAN PARA CONCLUIR

LA OBRA

Pintado y repintado de base y pintura.

Cambio de cerámico deterioradas.

Colocación de luminarias exteriores e interiores.

Pintado de carpintería de madera.

Pintado de carpintería metálica.

Colocación de tapas de buzones.

Puesta en funcionamiento de la escalera

eléctrica.

Culminar las cámaras de refrigeración y

colocación de accesorios.

Culminar armado y colocación del ascensor.

Instalar las electrobombas para abastecimiento

de agua.

PRINCIPALES PROCESOS JUDICIALES TERMINADOS

N° EXP. DEMANDANTE Y/O DENUNCIADO

ASUNTO ESTADO

028-2012 CODISER - JULIO BUENDIA demanda por falta de pago S/.140,000.00 (provedor obra electrificación Orurillo)

Infundada

143-2010 LAURA KATI FREDY ALVARO demanda por S/.100,000.00 (proveedor del

vaso de leche 2009-2010)

Infundada

067.2010 ANA JULIA MENDOZA CACERES Indemnización por despido arbitrario S/.75,000.00

Infundada

125-2011 ANA JULIA MENDOZA CACERES Indemnización de daños y perjuicios S/.75,000.00

Infundada

020-2011 JOSE LUIS QUISPE BEJAR Demanda de funcionamiento sobre terminal privado

Infundada

140-2011 JOSE LUIS QUISPE BEJAR Medida cautelar sobre funcionamiento terminal privado

Infundada

084.2009 DAMIANA LUNA FIGUEROA Indemnización despido arbitrario por S/.119,600.00

Infundada

516-2011 JUAN LOYZA TORREBLANCA arbitraje Lima por S/.186,624.74

(proveedor )

Infundada

003-2010 BERNARDO N. MEZA ALVAREZ Sentenciado por Abuso de Autoridad en agravio de trabajador de la MPM

Sentenciado

261-2012 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MELGAR

Prevención del delito construcción Paradero zonal Cono Norte

Archivado con Recomendaciones

228-2012 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MELGAR

Tercero Civil responsable en homicidio culposo-accidente de tránsito

Principio de Oportunidad - archivado

PRINCIPALES JUICIOS PENALES EN TRÁMITE

N° EXP. DENUNCIADO ASUNTO ESTADO 174-2003 BERNARDO N. MEZA ALVAREZ Colusión – direccionamiento de buena pro (Pago Repara.

Civil) Sentenciado en Ejecución

070 y 024-2011 BERNARDO N. MEZA ALVAREZ Peculado Inv. Prepa. (pago dietas a regidores y remuneración del alcalde)

En proceso

018-2012 BERNARDO N. MEZA ALVAREZ Colusión y otro Investigación Preparatoria Compra de semillas

En proceso

234-2012 BERNARDO N. MEZA ALVAREZ Colusión y otro Investigación Preparatoria Obra Canal “K” En proceso

222-2010 BERNARDO N. MEZA ALVAREZ Desobediencia y Resistencia a la Autoridad Juicio oral (trabajadores)

En juicio

127-2012 BERNARDO N. MEZA ALVAREZ Desobediencia y Resistencia a la Autoridad Juicio oral (trabajadores)

En juicio

121-2010 BERNARDO N. MEZA ALVAREZ Desobediencia y Resistencia a la Autoridad Juicio oral (trabajadores)

En juicio

101-2011 48 Ex Servidores y Ex regidores Peculado Investigación Preparatoria (falta de rendición de habilitaciones)

En proceso

106-2011 ISIDRO HUISA FLORES Hurto Agravado En acusación (hurto de combustible) En proceso

006-2012 HELARD HUAMAN MAMANI. Omisión de Deberes de Función Investigación Preparatoria (Direccionamiento de procesos)

En proceso

159-2012 GERALD BACA PONCE Apropiación Ilícita Terminado con principio de oportunidad-Reparación civil en ejecución.

En proceso

166-2011 RODOLFO APAZA QUISPE Daños En juicio oral (daños al volquete MPM) con orden captura reo contumaz

En Juicio

PRINCIPALES JUICIOS CIVILES EN TRÁMITE

N° EXP. DENUNCIADO ASUNTO ESTADO 088-2009 DEMETRIO GONZALES CORNEJO

(trabajador) Indemnización de daños y perjuicios S/.83,600.00

Apelación

007-2011 KARINA F. QUISPE QUISPE (ex tesorera) Contencioso Administrativo Reposición (para sentencia)

En proceso

021-2011 HELARD HUAMAN MAMANI (ex jefe de abastecimientos)

Contencioso Administrativo Reposición en el Cargo y sueldo

En apelación

003-2011 CARMEN QUISPE LINO (ex jefa de Unidad Formuladora)

Contencioso Administrativo Reposición en el cargo y sueldo

En casación

1909-2012 SUNAT Cobro coactivo por S/.229,347 (deudas de ejercicios anteriores 2007-2010 por incumplimiento de obligaciones)

Conciliado

090-2009 HELARD HUAMAN MAMANI Indemnización de daños y perjuicios S/93,200.00

Proc. Ganado

093-2013 CONSTRUCTORA MENDEZ S.R.L. ARBITRAJE para pago de S/.69,200.00 n.s (Obra Electrificación Chiaramarca – liquidación de obra)

En proceso

PRINCIPALES ACTOS

ADMINISTRATIVOS Y

NORMATIVOS 2012

RESOLUCIONES DE ALCALDIA:

Se ha emitido 619 RESOLUCIONES, dentro de ellos resalta:

026-2012-MPM, de fecha 19-01-2012, APLICAR la Penalidad por la suma de S/.

38,988.30 n/s. al CONSORCIO MELGAR

041-2012-MPM, de fecha 02-02-2012, APLICAR la Penalidad por la suma de S/.

1,271.03 n/s. al contratista ALIGOR S.R.L. por el retraso injustificado en la entrega

de insumos (tarro de leche).

159-2012-MPM, de fecha 26-03-2012, COMFORMAR el Comité Multisectorial y

Vigilancia Sanitaria, Seguridad y Comercialización.

168-2012-MPM, de fecha 04-04-2012 APLICAR la Penalidad por la suma de S/.

285,734.96 n/s al Consorcio Melgar por MORA “Construcción del Camal Distrito de

Ayaviri”

344-2012-MPM, de fecha 13-08-2012 APROBAR el Expediente Técnico

“MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA AYAVIRI PURINA”

401-2012-MPM, de fecha 17-09-2012, APROBAR la Directiva Nº 002 Medidas de

Austeridad, Racionalidad, Disciplina y calidad de Gastos Públicos “.

596-2012-MPM, de fecha 26-12-2012 AUTORIZAR el Funcionamiento del Terminal

Zonal – NUÑOA.

ACUERDOS DE CONCEJO MUNICIPAL

Se tiene 051 Acuerdos emitidos, dentro de ellos resalta:

001-2012 de fecha 09-01-2012, APROBAR el CUADRO DE COMISIONES PERMANENTES Y

ESPECIALES DE LOS REGIDORES para el año 2012.

006-2012, de fecha 14-03-2012, APROBAR la compra del Terreno de un área seiscientos M2 - Ayaviri

para el Futuro Centro de Distribución de Energía Eléctrica.

009-2012, de fecha 12-04-2012, APROBAR Programas de Prevención de la Violencia Familiar y Sexual

en la Provincia de Melgar.

010-2012, de fecha 22-04-2012 APROBAR el funcionamiento del Centro Integral de Atención del Adulto

Mayor CIAM.

024-2012, de fecha 06-07-2012 APROBAR la celebración del Convenio Interinstitucional entre la MPM.

y el Gobierno Regional – Puno mejoramiento de la Carretera Ayaviri- Purina.

026-2012 de fecha 17-07-2012 APROBAR la Refacción del ATRIO de la Catedral.

032-2012 de fecha 01-08-2012 APROBAR el presupuesto económico por el monto de S/. 80,000.00 n/s

para la feria Expo-Ayaviri 2012.

039-2012 de fecha 24-08-2012, APROBAR la solicitud de Cesión en Uso de ambientes para cada una

de las ligas Deportivas de Futsal y Basquetbol en el Coliseo Municipal.

050-2012, de fecha 31-12-2012 APROBAR el Presupuesto Institucional de Apertura de Ingresos y

Gastos Correspondientes al año fiscal 2013 de la Municipalidad Provincial.

ORDENANZAS MUNICIPALES

Se tiene 18 Ordenanzas emitidas, dentro de ellos resaltan :

001-2012 de fecha 01-02-2012, APRUEBA la ESTRUCTURA ORGANICA Y EL

REGLAMENTO DE ORGANIZACIONES Y FUNCIONES DE LA MUNICIPALIDAD

PROVINCIAL DE MELGAR.

004-2012, de fecha 26-04-2012, APRUEBA la Prevención de la Violencia Familiar y

Sexual en la Provincia de Melgar.

006-2012 de fecha 10-05-2012, APRUEBA el Otorgamiento del Programa

Extraordinario de Beneficios Tributarios Sobre Impuestos y Arbitrios Municipales en

el Distrito de AYAVIRI.

011-2012, de fecha 23-07-2012, APRUEBA el Plan Integral Gestión Ambiental de

Residuos Sólidos del Distrito de Ayaviri.

013-2012, de fecha 27-09-2012 IMPLEMENTA la Ciclo vía recreativa en el Distrito de

Ayaviri.

014-2012, de fecha 02-10-2012 CREACION de la COMISION AMBIENTAL MUNICIPAL.

018-2012 de fecha 14-12-2012, CONCEDEN plazo y establecen beneficios para la

formalización y otorgamiento de licencia de Funcionamiento pera los Negocios y

Actividades Comerciales.

CANTIDAD DE VACAS INSEMINADAS AÑO 2008

INSEMINACIONES, 883

AÑO 2011 INSEMINACIO

NES, 1794

AÑO 2012 INSEMINACIO

NES, 1740

LOGROS

• Al 64% de fertilidad. 1,113 TERNERAS NACIDAS CON ALTA CALIDAD GENETICA

• INCREMENTO EN LA PRODUCCION LECHERA EN 15%.

• AUMENTO DEL PRECIO POR CABEZA DE GANADO.

ASISTENCIAS TECNICAS AÑO 2010,

500.00

AÑO2011, 1,010.00

AÑO 2012, 1,116.00

LOGROS:

• MAYOR FERTILIDAD EN VACAS.

• MAYOR NATALIDAD DE TERNEROS

• MAYOR PRODUCCION DE LECHE

• MEJOR NIVEL DE VIDA DEL PRODUCTOS POR INCREMENTOS

• SE TRABAJA CON TOROS NACIONALES E IMPORTADOS

CAPACITACIONES A PRODUCTORES

LOGROS:

• PRODUCTOR AGROPECUARIO CON CONOCIMIENTOS EN

ALIMENTACION, SANIDAD Y

MEJORAMIENTO GENETICO

Y MANEJO

ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SETIEMBRE OCTUBRE NOVIENBRE DICIEMBRE TOTAL

4 8 8 8 2 4 6 12 8

60.00

SIEMBRA DE PASTOS CULTIVADOS

RESULTADOS

• Productores agropecuarios incrementan Piso Forrajero.

• Productor agropecuario en capacidad de incrementar su hato ganadero.

• Ganado lechero mejor alimentado.

SECTORES Y CCANTIDAD DE HECTAREAS SEMBRADAS

SAN LUIS

600 PRODUCTORES BENEFICIADOS

CONDORMILLA ALTO

SUNIMARCA

PACOBAMBA ALTO

PACOBAMBA BAJO

SAN FRANCISCO

PIRHUANI

CONDORMILLA BAJO

CCACCAPUNCO

Logros: • 1987 hectáreas mas de terrenos preparados para la siembra. • 606,450 pacas de avena forrajera. • Ahorro en dinero de parte de productor agropecuario • Servicio de picadora para época de estiaje (Silos) • Atención con Molino para la preparación de alimentos balanceados

ARADO 4,O43.50 horas

RASTRA 2867 horas

PICADORA 185 horas

Ciclomovil 711 horas

Molino 60 horas

Empacadora 85 horas

TOTAL 7,951.50 horas

PROMOCION DE FERIAS AGROPECUARIAS

• 02 Ferias Nacionales. • 07 Ferias Distritales, • 08 Ferias de C. P. • 56 Ferias Comunales • Estímulos con

Premios a mayoría de productores.

• Jueces para el juzgamiento de competencias

PROCOMPITE 2012

.

Nombre de la AEO Inversión

Total

Cofinanciami

ento MPM

(S/.)

Aporte de

la AEO

Asociación de Productores de

Antaymarca

231,000.00 115,500.00 115,500.00

Asociación de Productores Los

Tigres de Condormilla Bajo

308,000.00 154,000.00 154,000.00

Totales S/. 539,000.00 269,500.00 269,500.00

Porcentaje 100% 50% 50%

BENEFICIOS • 70 FAMILIAS BENEFICIADAS CON MEJORES POSIBILIDADES DE

COMERCIALIZACION DE SUS PRODUCTOS.

• MEJORES INGRESOS ECONOMICOS PARA ESTAS FAMILIAS

EJECUCIÓN FINANCIERA DE GASTOS 2012

CATEGORÍA DE GASTO EJECUCIÓN %

5 GASTOS CORRIENTES 10,492,227.85 37.51

21

Personal y Obligaciones

Sociales 2,552,930.03

22

Pensiones y otras

Prestaciones Sociales 1,023,130.54

23 Bienes y Servicios 6,554,139.47

24

Donaciones y

Transferencias 252,916.00

25 Otros Gastos 109,111.81

MODELO

LOGICO

ACTIVIDADES REALIZADOS S/. 1`270223.83

Reducir la

incidencia

del bajo

peso al nace

Casa Materna: 05 módulos

para control prenatal.

40 gestantes/Mes.

Incremento a la Producción.

Mejorar la

alimentación

y nutrición <s

de 3 años.

2060 Benef. En 50 programas

(40 Comedores, 4 hogares, 05

Conv. 01 TBC) PROCOAN.

2436 Benf. PVL en 59 comités.

06 CVC Nutricional. (Salud:

Edu.) 20 NN/ CVC.

Reducir la

morbilidad

por IRA, EDA

en < de 24

meses

Cambio de tuberías de Agua y

desagüe en la ciudad de

Ayaviri, (

Estudios de SSBB, distritos.

60 módulos SHH, 200 Cocinas

mejoradas, 20 letrinas, 21.4%

+30%

21.4%

+30%

PATRIMONIO

MATERIAL

ACT. REALIZADOS

Patrimonio

Cultual y/o

Patrimonio

Local

Material,

como

atractivo y

belleza de la

ciudad de

Ayaviri.

Promoción de Catedral, Plaza

de armas, Parque periodista,

Ovalo. Salida a Cusco Ciclo

vías recreativas, MEF.

Promoción del Cañón Pétreo

de Tinajani.

XIX festival de Danzas

autóctonas y XIV festival

Internacional.

Posicionamiento de Cerro

Kolqueparque, Punkupunko

como escenario de culto.

ACTIVIDADES. REALIZADOS

Patrimonio

Cultual y/o

Patrimonio

Local,

Inmaterial,

como

fuente de

industrias

creativas e

Inclusivas

del

desarrollo

de la

Provincia

de Melgar

Acompañamiento en la Fe católica. ante

la virgen de Candelaria, Alta Gracia,

Copacabana y el calendario Católico del

año.

Identidad Cultural.- Promoción de la

Pandilla Puneña (Miski Takiy), Danzas

autóctonas (Sábado chaco), Carrera

Hípica, Ño Crarnavalon, concurso de

poesías en quechua, concurso de

Pinturas, Jueves culturales, Carrera de

chasquis, Etc.

Gastronomía.- Promoción del Kankacho

con 63 Delegaciones de Danzantes (

Cusco, Arequipa, Apurímac, Ayacucho,

Bolivia)

Fortalecimiento al ciudadano en la

práctica al civismo: Izamiento de Bandera

dominical, Fiestas patrias, Aniversario

Provincia, aniversario de instituciones y

organizaciones.

INTERCULT

URALIDAD

ACTIVIDADES.

REALIZADOS

Prácticas

Intercultura

les,

tradiciones

y

costumbre

s.

Mas de 60 organizaciones

culturales comparten

escenario del festival de

Tinajani 2012, en danzas

originarios de Ayacucho,

Apurímac, Cusco, Arequipa

Puno, Moquegua, Bolivia,

etc.

Concurso Departamental de

Estudiantinas y Centros

Musicales

FEDECME, Participación

de alumnos de la escuela

Municipal.

VIOLENCIA ACTIVIDADES. REALIZADOS

Lucha

contra la

violencia,

familiar,

física, etc.

Atención de 65 casos de violencia.

101 ciudadanos protegidas por

serenazgo (Ebrios), 25 bienes

recuperados y Devueltos.

60 individuos identificados como

presuntos delincuentes en actos

flagrantes.

Operativos a puntos negros, MP, PM…

Implementación Programática ante los desastres naturales

Gestión de 1000 Gl. D2, mantenimiento

de Carreteras

69 familias afectadas atendidas con

bienes ayuda humanitaria GRP

336148,00 n.s. logrados por gestión

para des colmatación de ríos.

300 NNA beneficiados con colchas.

INDECI.

Adulto mayor atendido con enseres

Aduanas (6916 n. s.)

Estudios de zonas de riesgo PI.

ESPACIOS DE

SH.

ACTIVIDADES. REALIZADOS

Escuela

Municipal de

Música

Oferta de servicios, Básico, Intermedio

y avanzado, en guitarra, mandolina,

acordeón, violín, teclado.

Básico 27, avanzado 24 =51/2012

Pista de 20 canciones grabados para

video clip.

Acompañamiento de Pandillas (APA

Junior) segundo lugar.

Recital, conciertos, presentaciones, en

estudiantinas, solistas.

Escuela

Municipal de

Deporte

220 NNA se benefician en la práctica

de: Fútbol, voleibol, natación, tenis de

mesa y atletismo.

Promoción al mini complejo deportivo

José Luis Palomino, Sub 12, 14.

120 NNA participantes para la carrera

pedestre, atletismo nacional

Banda

Municipal de

Música

126 organizaciones que reciben el apoyo de

la banda Municipal de músicos entre

corsos, Marchas,

PLAN DE

INCENTIVOS

ACTIVIDADES. REALIZADOS

Plan de

Incentivos

2012

PRIMER SEMESTRE Postulación de 06 metas de los cuales se ha

calificado en 05 metas durante SEGUNDO SEMESTRE Postulación de 6 metas de un total de 6, los

que se encuentran en proceso de evaluación MEF.

Durante el año, Asignación de 673, 757.00 en agosto y 572, 693.44 octubre haciendo un total de 1’246,450.44 n.s. mediante resolución directoral Nº 025-2012-EF/50.01.

Expedientes,

estudios e

informes.

Identificación y estudio de zonas de

riesgo distrito de Ayaviri.

Estudio de identificación de puntos

negros de accidentes de transito.

Actualización PIGARS y caracterización

de Residuos sólidos domiciliarios.

Plan de recreación Ciclo vías

Recreativas..

ACTIVIDADES RESULTADOS

OBTENIDOS

Buenas

practicas de

manipulación

e higiene

alimentaria

SALUD PUBLICA

Mas 600 comerciantes

capacitados en el adecuado

manipuleo de alimentos e

higiene alimentaria.

Operativos: a 70% de

establecimientos de expendio de

alimentos para exhortados

Operativos a

bares y

cantinas

• 83 locales notificados.

• 40 locales intervenidos

• 06 locales clausurados

• Reducción del consumo de

alcohol en menores de edad.

• Reducción de la tasa de

denuncias por maltrato

VIGILANCIA SANITARIA Y COMERCIALIZACIÓN

TRAMOS KM. S/. 271,914.43 MANTENIMIENTO RUTINARIO

ORURILLO (Desvió Asillo – Orurillo).

LLALLY PUENTE CUPI.

UMACHIRI MACARI

60.55

Mas de 220 KM.

Nuevos: Ayaviri Sunimarca.

Macari Alto Ccollana.

Llalli desv, Buena Vista

63.50

EXP. APROBADOS 2012 S/. 1`725,375.58

LLALLI – PUENTE CUPI

CHUQUIB. HUAMANRURO EMPALMES

MACARI – CHUQUIBAMBILLA

AYAVIRI – PURINA

DESVIO ASILLO - ORURILLO

96.75

MEF a través de PROVIAS Descentralizado

ACTIVIDADES RESULTADOS

OBTENIDOS Presupuesto anual 680 102.29

Capacitación al

personal de

limpieza.

100% trabajadores

de limpieza

capacitados en el

manejo de los R.S.

Limpieza de

calles

350,000 m2 al día se

hace el barrido de

nuestra ciudad.

Recojo, trasporte

y disposición

final de los

residuos sólidos

6047.72 toneladas de

basura recogidas,

transportadas para

su disposición final

Recojo de los

RR. SS después

de cada

actividad

folklórica,

costumbrista y

cultural.

100% de Lugares

públicos y/o de

mayor acceso

agradables y

recuperados.

Jornadas de

limpieza con la

ciudad de

Ayaviri.

70% de la población

Sensibilizada

PER

CÁPITA

Ton/Día/p

ersona.

TOTAL

(Ton/Día)

TOTAL

(Ton/Año)

0.26 16.57 6047.72

ESTUDIO DE CARACTERIZACIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS

PLAN INTEGRAL DE GESTION AMBIENTAL DE RESIDUOS

SOLIDOS. PIGARS

PROGRAMA DE SEGREGACIÓN EN LA FUENTE

Se separara los residuos

sólidos re aprovechables

en las viviendas como

parte de la recolección

ACTIVIDADES RESULTADOS

OBTENIDOS

Reuniones con la

Universidad Peruana

la Unión, para realizar

intervenciones de

viviendas saludables.

Reducción de EDAs, en

el barrio san Martin con

la intervención de

mejoramiento de los

servicios higiénicos

Reuniones con los

recicladores de la

ciudad de Ayaviri

Es una asociación de

recicladores nueva

esperanza en proceso

de formalización

Apoyo al I.E.S. Alta

Gracia en lo que es

ecoeficiencia

70% de ecoeficiencia

aplicada en la

institución

Capacitación a

estudiantes en el

distrito de Cupi.

50 niños sensibilizados

en el cuidado de

nuestro ambiente

Coordinación con la

Comisión Ambiental

municipal y la

Asociación de

Servicios Educativos

Rurales.

Elaboración del “ROF”

y “MOF” en el marco

ambiental y

gobernanza ambiental

RESPONSABILIDAD SOCIAL EN LIMPIEZA PUBLICA

HABITOS INDESEADOS EN FIESTAS COSTUMBRISTAS

ACTIVIDADE

S

RESULTADOS

OBTENIDOS Presupuesto anual 2012 S/. 416 748.43

Recuperación

del vivero

municipal

•Producción de

plantones

Producción de

almacigo en el

vivero del la

moyita

3000 plantones

producidos y

resembrados en

los diferentes

parques y

jardines

Restructuración

de las áreas

verdes

En proceso áreas

verdes con mas

estética.

PARQUES Y JARDINES

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MELGAR -

AYAVIRI

INFORMACION RESUMIDA

BENEFICIARIOS

OBJETIVO: Informar sobre la situación actual de los

proyectos a nivel de pre inversión

Monto de Inversión de

Proyectos 2011-2013

S/. 85,716,323.00 RURAL 38%

URBANA 62%

PROYECTOS VIABLES SEGUN AREA AÑO : 2011-2013

RURAL, 39,848

16%

URBANA, 206,974

84%

BENEFICIARIOS AREA AÑO: 2011-2013

Continua

01

MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL Y

PEATONAL DE LOS JIRONES MOQUEGUA,

AREQUIPA,AYACUCHO,PUMACAHUA,TEATRO,25 DE

DICIEMBRE, PACHECO ZEGARRA, 2DE MAYO,

CHOQUEHUANCA,SACSAYHUAMAN Y PASAJES SN,JOSE

OLAYA, DIST. AYAVIRI, PROVINCIA DE MELGAR -

PUNO

231310 9,918,705 TRANSPORTE 20/09/2012MINISTERIO

DE VIVIENDAPP-12 SI

02

INSTALACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE

ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y LETRINAS

SANITARIAS INTRADOMICILIARIAS EN LAS

COMUNIDADES DE TOTORANI, CCALUYO,

MALLIRIPATA, MOROYO, ARICOMA Y CARHUA DEL

DISTRITO DE AYAVIRI, PROVINCIA DE MELGAR - PUNO

203055 5,158,840 SANEAMIENTO 04/12/2012MINISTERIO

DE VIVIENDAPP-13 SI

03

INSTALACION DE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE

AGUA POTABLE Y SERVICIOS SANITARIOS

INTRADOMICILIARIOS EN LA COMUNIDAD CAMPESINA

DE SUNIMARCA DEL DISTRITO DE AYAVIRI, PROVINCIA

DE MELGAR - PUNO

212121 2,865,530 SANEAMIENTO 04/12/2012MINISTERIO

DE VIVIENDAPP-13 Proc.

04

CREACION DEL MERCADO ZONAL DE ABASTOS EN EL

CONO SUR DE LA CIUDAD DE AYAVIRI, PROVINCIA DE

MELGAR - PUNO

221354 1,591,236 COMERCIO 11/07/2012

PROPUESTA

PARA OBRAS

POR

IMPUESTO

SI

05

CREACION DEL COMPLEJO DEPORTIVO EN LA

URBANIZACION VILLA FLORIDA DE LA CIUDAD DE

AYAVIRI, PROVINCIA DE MELGAR - PUNO

214382 479,664CULTURA Y

DEPORTE20/11/2012

PROPUESTA

PARA

FINANTO

:IPD

PP-13 SI

EXP.

TEC.PTO. PTVO.

PROYECTOS VIABLES: AÑO - 2012

CODIGO

SNIPNº NOMBRE DEL PROYECTO

MONTO

INVERSIONFUNCION

FECHA DE

VIABILIDADGESTION

Continua

06

MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL EN

LOS JIRONES PUNO, GARCILAZO, ARICA Y GRAU DE LA

CIUDAD DE AYAVIRI, PROVINCIA DE MELGAR - PUNO

214197 5,742,098 TRANSPORTE 17/05/2012 PP-12 Proc.

07

MEJORAMIENTO DE LA RED PRIMARIA Y SECUNDARIA

DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA CIUDAD DE

AYAVIRI - II ETAPA, PROVINCIA DE MELGAR - PUNO

164700 4,373,131 SANEAMIENTO 26/04/2012

08

CREACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DEL

CENTRO DE EDUCACION BASICA ALTERNATIVA

ANDRES BELLO DEL DISTRITO DE AYAVIRI, PROVINCIA

DE MELGAR - PUNO

183885 2,484,748 EDUCACIÓN 16/11/2012

09

AMPLIACION SISTEMA DE ELECTRIFICACION RED

PRIMARIA 10KV Y RED SECUNDARIA DE LOS

SECTORES PERIFERICOS DEL DISTRITO DE AYAVIRI ,,

PROVINCIA DE MELGAR - PUNO

70487 2,263,797

ENERGIA Y

RECURSOS

MINERALES

18/06/2012 PP-12 SI

10

MEJORAMIENTO DE SERVICIO DE TRANSPORTE

INTERDISTRITAL EN EL CONO NORTE DE LA CIUDAD

DE AYAVIRI, DISTRITO DE AYAVIRI ., PROVINCIA DE

MELGAR - PUNO

212400 2,178,616 TRANSPORTE 31/05/2012 SI

11

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE LA COMPAÑIA DE

BOMBEROS VOLUNTARIOS NRO. 170 AYAVIRI

DISTRITO DE AYAVIRI, PROVINCIA DE MELGAR - PUNO

220279 995,881ORDEN PÚBLICO

Y SEGURIDAD23/11/2012 Proc.

EXP.

TEC.PTO. PTVO.

PROYECTOS VIABLES: AÑO - 2012

CODIGO

SNIPNº NOMBRE DEL PROYECTO

MONTO

INVERSIONFUNCION

FECHA DE

VIABILIDADGESTION

12CREACION DE LA ESCUELA DE ARTE Y CULTURA DEL

DISTRITO DE AYAVIRI, PROVINCIA DE MELGAR - PUNO218680 944,610

CULTURA Y

DEPORTE18/06/2012 SI

13

MEJORAMIENTO DE PISTAS Y VEREDAS DEL JR.

CUSCO, DE LA CIUDAD DE AYAVIRI , PROVINCIA DE

MELGAR - PUNO

208941 389,519 TRANSPORTE 20/03/2012 PP-12 SI

14

MEJORAMIENTO DE LA SEDE ADMINISTRATIVA DE LA

EPS AGUAS DEL ALTIPLANO EN LA CIUDAD DE

AYAVIRI, PROVINCIA DE MELGAR - PUNO

192841 298,609 SANEAMIENTO 28/03/2012

15

MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL EN

LOS JIRONES CAHUIDE, ATAHUALLPA, ASILLO Y

SANTA CRUZ DE LA CIUDAD DE AYAVIRI, DISTRITO DE

AYAVIRI, PROVINCIA DE MELGAR - PUNO

213411 6,594,816 TRANSPORTE 11/05/2012 SI

16

MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL PUENTE

CARROZABLE CHUQUIBAMBILLA DISTRITO DE

UMACHIRI, PROVINCIA DE MELGAR - PUNO

212120 1,198,946 TRANSPORTE 17/07/2012 PP-12

17

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TECNOLOGIA

INFORMATICA EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS

DE EDUCACION BASICA REGULAR DE LA, PROVINCIA DE

MELGAR - PUNO

215351 3,045,236  EDUCACION 30/11/2012

TOTAL 47,478,746

EXP.

TEC.PTO. PTVO.

PROYECTOS VIABLES: AÑO - 2012

CODIGO

SNIPNº NOMBRE DEL PROYECTO

MONTO

INVERSIONFUNCION

FECHA DE

VIABILIDADGESTION

PROYECTOS VIABLES AÑO- 2013

01

MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E

INSTALACION DE SANEAMIENTO BASICO EN LOS

SECTORES DE CCACCAPUNCO, SORANI, QUESCCOYO,

CENTRAL Y ANTAYMARCA DE LA PARCIALIDAD DE

CONDORMILLA BAJO, DEL DISTRITO DE AYAVIRI,

PROVINCIA DE MELGAR - PUNO

247839 9,782,749 SANEAMIENTO 15/01/2013 FONIPREL PP-13

02

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO Y LA CALIDAD EDUCATIVA

EN LA INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL NRO. 162 VIRGEN

DE FATIMA EN EL DISTRITO DE AYAVIRI, PROVINCIA DE

MELGAR - PUNO

198885 2,165,261 EDUCACIÓN 15/01/2013 FONIPREL PP-13

03

MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E

INSTALACION DE SANEAMIENTO BASICO EN LOS

SECTORES 3 Y 4 EN EL CENTRO POBLADE DE

HUAMANRURO, DISTRITO DE MACARI, PROVINCIA DE

MELGAR - PUNO

243453 4,703,672  SANEAMIENTO 14/01/2013 FONIPREL

04

MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE LOS

JIRONES ORURILLO, LEONCIO PRADO Y SUCRE DEL

DISTRITO DE AYAVIRI, PROVINCIA DE MELGAR - PUNO

216295 6,326,056  TRANSPORTE 11/03/2013OBRAS POR

IMPUESTO

05

MEJORAMIENTO DE LINEAS PRIMARIAS AYAVIRI

CHUQUIBAMBILLA, UMACHIRI Y CENTRO DE

DISTRIBUCION AYAVIRI DEL DISTRITO DE AYAVIRI,

PROVINCIA DE MELGAR - PUNO

240908 4,296,360 ENERGIA 08/03/2013 MINEM

06

MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DEL SERVICIO

EDUCATIVO EN LA ISNTITUCION EDUCATIVA SECUNDARIA

TECNICO INDUSTRIAL ROQUE SAENZ PEÑA DE LA CIUDAD

DE AYAVIRI, PROVINCIA DE MELGAR - PUNO

173003 2,568,809 EDUCACIÓN 16/01/2013 OINFES PP-13

Nº NOMBRE DEL PROYECTOMONTO

INVERSIONFUNCION PTO.PTVO.

FECHA DE

VIABILIDADGESTION

CODIGO

SNIP

PROYECTOS EN EVALUACION Y/O LEV.OBS

N º C OD IGO N OM B R E D EL P R OYEC T O M ON T O F UN C IONF EC H A

R EGIST R OEST A D O OB S P T O.P T VO.

1 215876

MEJORAMIENTO DE PISTAS Y VEREDAS DE

LOS JIRONES HUGO TORRES, FAUSTINO

RODRIGUEZ, LUIS DALLE, B. MEZA, E. TAPIA, I.

MAMANI, AMADOR MACEDO, ADOLFO SANCHEZ,

ALCEDO, ROSA MERINO DEL BARRIO LA

RINCONADA DE LA CIUDAD DE AYAVIRI,

PROVINCIA DE MELGAR - PUNO

2,101,643 TRANSPORTE 30/10/2012 EN MODIF Lev. De Obs PP-13

2 229650

INSTALACION DE ALBERGUE DE ANCIANOS

DEL ADULTO MAYOR EN LA CIUDAD DE

AYAVIRI, PROVINCIA DE MELGAR - PUNO

1,384,532PROTECCIÓN SOCIAL22/08/2012 EN MODIF

FALTA AGREGAR

ALGUNOS

COMPONENTES

PP-13

3 226272

AMPLIACION DE LA INFRAESTRUCTURA DEL

CAMPO FERIAL EDUARDO TAPIA CRUZ DEL

DISTRITO DE AYAVIRI, PROVINCIA DE MELGAR -

PUNO

1,357,474 COMERCIO 23/07/2012 EN MODIF

FALTA LIQUIDAR EL

ANTERIOR PY QUE

FUE EJECUTADO EL

2008

4 188292

INSTALACION DE PUENTE CARROZABLE EN EL

SECTOR KACCANI DE LA PARCIALIDAD DE

PACOBAMBA ALTO, DISTRITO DE AYAVIRI,

PROVINCIA DE MELGAR - PUNO

89,365 TRANSPORTE 14/09/2011 OBSERV. Lev. De Obs PP-13

5 253174

AMPLIACION DEL SISTEMA DE

ELECTRIFICACION RURAL V ETAPA DEL

DISTRITO DE AYAVIRI, PROVINCIA DE MELGAR -

PUNO

2,023,370 ENERGIA 18/03/2013 EVAL.

6 253061

INSTALACION DE ELECTRIFICACION RURAL

CON ENERGIA NO CONVENCIONAL EN EL

DISTRITO DE AYAVIRI, PROVINCIA DE MELGAR-

PUNO

920,408 ENERGIA 18/03/2013 EVAL.

LOGROS OBTENIDOS

• Mejoramiento carretera Ayaviri – Purina.

- Código SNIP 106581 - AÑO 2008 Presupuesto S/. 16,187,394.00, KM. 15

- Asfaltado con tratamiento de carpeta asfáltica de rodadura en caliente de 2

pulgadas, colocando una sub base de 15 cm y una base de 20cm.

- Obra a ejecutarse por el Gobierno Regional Puno año 2013.

PARA FINANCIAMIENTO DEL PELT Y PROGRAMA MI RIEGO

- Riego Canal J – En Elaboración de Expediente Técnico, Monto: mas de

10 millones.

- Riego San Luis, Condormilla Alto,

- Riego Quishuará – Vilacota. Proyectos para trabaja Peru

- Escalinatas Santuario de Acllamayo - Distrito de Orurillo

- Escalinatas Santuario de Virgen de la Candelaria – Cerro Kolqueparque

- I.E.S. José María Arguedas del CP Balsapata

OTROS PROYECTOS EN FORMULACION.

- Agua Potable y Saneamiento Pacobamba Alto y Bajo,