INFORME EJECUTIVO DE CONTROL INTERNO SEPTIEMBRE …...Milagros 4 Ebejico 11 Sto. Domingo 4 Frontino...

EMPRESA DE VIVIENDA DE ANTIOQUIA Calle 42 B 52 - 106 Piso 10, oficina 1006 - Tels.: (4) 261 48 78 Fax: 261 33 93 Centro Administrativo Dptal José María Córdova (La Alpujarra) Medellín - Colombia - Suramérica

INFORME EJECUTIVO DE CONTROL INTERNO SEPTIEMBRE-DICIEMBRE 2014

LEY 1474 DE 2011 La Oficina de Control Interno dando cumplimiento a lo estipulado en el artículo 9 de la Ley 1474 de 2011 “Estatuto Anticorrupción” tiene a su cargo la responsabilidad de presentar cada cuatro meses el informe ejecutivo sobre el estado del Sistema de Control Interno de la Empresa de Vivienda de Antioquia –VIVA- Se presentan las actividades, avances y dificultades presentadas en cada uno de los tres subsistemas, que conformen el MECI, con las recomendaciones correspondientes emanadas de la Oficina de Control Interno sobre el estado del sistema a Diciembre 31 del 2014

SUBSISTEMA DE CONTROL ESTRATEGICO

Desde Talento Humano tenemos las jornadas de inducción cuyo objetivo principal es dar a conocer a todos los funcionarios aquella información necesaria para el buen cumplimiento en el ejercicio de sus funciones. Se cumplió con los programas de capacitación a funcionarios, así como también se realizaron actividades para los hijos de los funcionarios en el mes de octubre, y jornada de integración en el mes de diciembre la cual se realizó en Comfama de Rionegro contando con la asistencia de los funcionarios tanto vinculados como contratistas adscritos a los distintos programas de la empresa. Estrategia Comunicacional: -10 VIVA comunica -8 Fotonoticia - Monitoreo físico de prensa de los días 18 de junio de 2014 a 31 de diciembre de 2014 - Monitoreo de prensa digital del 18 de junio de 2014 a 31 de diciembre de 2014 -20 Boletines de prensa para medios de comunicación - Envío de información a medios e informes especiales -Comunicación informativa: De manera periódica o al finalizar la presentación de los eventos

públicos VIVA atendió a los medios de comunicación. Algunos de los medios que más

consultaron en los últimos meses son:

1. El Mundo 2. Teleantioquia Noticias 3. A Primera Hora 4. El Colombiano 5. Emisoras y canales locales 6. Los temas más frecuentes son: • Balance de VIVA en Antioquia • Entrega de obras • Vivienda gratuita • Proyectos específicos


Durante los últimos meses la cuenta de Twitter de VIVA se convirtió en uno de los principales medios para hacer pública su gestión y brindar información de interés a todos sus seguidores. La cuenta pasó de tener 2.157 seguidores en junio de 2014 , a 2.630 en diciembre de 2014. Durante el último semestre se publicaron al menos 12 trinos diarios con temas referentes a vivienda nueva, mejoramientos, Parques Educativos, enlaces con nuestra página de internet, de Facebook, Soundcloud y medios digitales y audiovisuales. Facebook al igual que Twitter fue otra herramienta que hizo más pública la función de la Empresa de Vivienda de Antioquia. En él se publicaron imágenes, videos, notas, enlaces que hicieron referencia de VIVA, así mismo fue un mecanismo de comunicación abierta con el público en general. Coordinación Rueda de prensa proyecto Regalías

- Boletines - Elaboración oficio e invitación apara alcaldes - Convocatoria medios - Recopilación información para ppt

Diseño encuesta de comunicación interna Realización informe semestral Oficina Asesora de Comunicaciones Consolidación plan de comunicaciones Empresa de Vivienda de Antioquia Realización propuesta de eventos de la Empresa. Apoyo en la realización de oficios, cartas y mensajes para piezas institucionales. Estrategia de socialización y difusión a los servidores de los proyectos especiales, Aperturas Parques educativos Tarso, Támesis, Hispania, Santuario, Peque, Uramita, y Betania. Apoyo a 35 eventos de sorteo de viviendas en toda Antioquia. Cerca de 2000 personas movilizadas Actividades: Realización de guion y libreto. Boletín de prensa, coordinación logística, presentación de algunos eventos. Desde el proceso de Planeación estratégica se sigue con el seguimiento al plan de acción, POAI y además desde este proceso se sigue dando directrices respecto a los mejoramientos de Vivienda, Vivienda Nueva, de igual manera se sigue alimentando el Banco de proyectos.

SUBSISTEMA DE CONTROL DE GESTION

En cuanto el seguimiento a la gestión de la Empresa por parte de la Oficina de Control Interno tenemos: Consolidación Territorial: En el marco de la Convocatoria 2012, se inició el proceso para la formulación y estructuración de 1.000 mejoramientos, pertenecientes a 10 municipios localizados en el Nudo del Paramillo. De estos 1.000 en el 2013 se realizaron 5 convenios por un total de


404 mejoramientos en los Municipios de Briceño, Valdivia, Anorí, Zaragoza y Nechi, con un avance aproximado del 30%.

ANSPE: En cumplimiento de este convenio, en el mes de noviembre se suscribió un nuevo convenio para la formulación y ejecución de 234 mejoramientos de vivienda para la población RED UNIDOS, en 9 Municipios de Antioquia. En este programa VIVA actúa como gerente integral, realizando convenios con los Municipios para la realización de los mejoramientos. Los recursos gestionados suman un total de $2.400.000.000,oo, el avance a la fecha está alrededor de un 35%

Regalías Regionales: Se fundamenta en el Plan del Sistema General de Regalías, El proyecto de MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA REGION DEL NORDESTE ANTIOQUEÑO; fue presentado ante el OCAD REGIONAL - ANTOQUIA - EJE CAFETERO y aprobado en su totalidad; con 465 Beneficiarios postulados en los 10 Municipios de la Región; actualmente está en proceso de ejecución de obras, se espera terminar en el mes de mayo del 2015.

VVIENDA NUEVA RURAL EN MAGDALENA MEDIO Y SUROESTE: El proyecto fue aprobado por el OCAD en abril del 2014, beneficiando a 457familias campesinas, actualmente esta en proceso de ejecución de obras se espera terminar en mayo del 2015

Convocatoria Ordinaria 2012 – Banco Agrario (Vivienda nueva rural): En el año 2013 se viabilizaron 1.645 Se tienen cuatro gerencias integrales (Servivienda, Fundescop, Ayuda Humanitaria y Fedepanela) se han iniciado aproximadamente el 20% de las viviendas ya que los trámites con el Banco Agrario no han sido tan agiles como se esperaba, ocasionando la demora del avance general del proyecto. Desplazados 2013 – Banco Agrario (Vivienda nueva rural): Para el mes de noviembre de 2013 se tenían viabilizadas 1.429 viviendas. Hoy se tienen cuatro gerencias integrales (Servivienda, Fundescop, Ayuda Humanitaria y Fedepanela) se han iniciado aproximadamente el 13% de las viviendas ya que los tramites con el Banco Agrario no han sido tan agiles como se esperaba, ocasionando la demora del avance general del proyecto. Convocatoria Ordinaria 2013 – Banco Agrario (Vivienda nueva rural): Se presentaron 29 proyectos para 963 viviendas. Se viabilizaron 15 proyectos, los cuales cuentan con asignación de subsidios para un total de 412 soluciones de vivienda. Se está etapa de asignación de gerencias integrales. Indígenas: (Vivienda nueva rural): Ya se realizó la socialización de los diseños con las comunidades Embera y Senú, y se realizaron observaciones solo por parte de los Senú pues por sus creencias no quieren que sus viviendas estén levantadas del piso. Se realizaron los ajustes al proyecto. Mejoramiento de Entorno: Los Mejoramientos de Entorno son intervenciones de espacio público que mejoran las condiciones del entorno inmediato de las viviendas para garantizar un espacio adecuado para caminar, jugar, estar, entrar y salir de las casas. Estas incluyen intervenciones en el manejo de aguas, de adecuaciones constructivas, de mobiliario y de paisaje. La intención principal es el poder tipificar las propuestas y tener como resultado final de esta experiencia una cartilla de diseño y construcción de espacio público para los proyectos de la Empresa. Inicialmente se contempló desarrollar 14 proyectos ya formulados, 3 se encuentran ejecutados (Don Matías 1, Giraldo e Ituango) 8 ya terminaron etapa de diseño, están hoy en proceso de contratación (Don Matías 2, Yolombó, Concepción, Marinilla, Alejandría, Sonsón,


Puerto Triunfo, La Unión) 2 se encuentran diseñados y presupuestados pero su ejecución depende de que los Municipios envíen información adicional, 1 se encuentra diseñado en etapa de presupuestación próximo iniciar etapa de contratación. Adicionalmente se están desarrollando dos nuevos proyectos en los Municipios de Turbo y San Carlos y se han desarrollado diseños de espacio público para los Municipios de Yolombó y Maceo.

Seguimiento Convocatorias Banco Agrario:

Avance Convocatorias Banco Agrario-Agosto 30

Abejorral 8 La Unión 2

Anzá 12 Murindó 3

Apartado 9 Olaya 7

Angelópolis 9 San Francisco 4

Barbosa 4 Santa Bárbara 5

Copacabana 5 S. Pedro de los Milagros

4

Ebejico 11 Sto. Domingo 4

Frontino 6 Vigía del Fuerte 20

Heliconia 22 Yolombó 3

Liborina 11

TOTAL 148 Viviendas Iniciadas CIEN MIL VIVIENDAS – Noviembre 2014 PROYECTOS TERMINADOS

MUNICIPIO REGIÓN VIP 1 Copacabana A.M.V.A 120 2 Yolombó NORDESTE 26 3 Angostura NORTE 42 4 Campamento NORTE 100 5 Carolina del Príncipe NORTE 60 6 Gómez Plata NORTE 112 7 Guadalupe NORTE 106 8 San José de la Montaña NORTE 100 9 Yarumal NORTE 100 10 Dabeiba OCCIDENTE 100 11 Liborina OCCIDENTE 80 12 San Jerónimo OCCIDENTE 52 13 Frontino OCCIDENTE 100 14 Abejorral ORIENTE 40 15 La Unión ORIENTE 60 16 San Luis ORIENTE 100


17 Sonsón ORIENTE 100 18 Amagá SUROESTE 100 19 Andes SUROESTE 100 20 Concordia SUROESTE 100 21 Fredonia SUROESTE 86 22 Támesis SUROESTE 92 23 Tarso SUROESTE 64 24 Titiribí SUROESTE 102 25 Caramanta SUROESTE 30 26 Pueblorrico SUROESTE 84 27 Hispania SUROESTE 60 28 Ciudad Bolívar SUROESTE 30 29 Giraldo OCCIDENTE 64 30 Necoclí URABÁ 100 31 Caldas A.M.V.A. 298

TOTAL 2.708

PROYECTOS EN EJECUCIÓN - ESTADO

MUNICIPIO VIP % EJECUCIÓN 1 Uramita 36 92% 2 El Retiro 80 89% 3 Argelia 82 92% 4 Arboletes 100 73% 5 Montebello 32 85% 6 Cañasgordas 100 60% 7 Carepa 100 62% 8 Amalfi 100 28% 9 La Estrella 160 58% 10 Peque 42 68% 11 Granada 20 55% 12 Ituango 80 33% 13 Yali 100 12% 14 Turbo 500 20% 15 Nariño 80 46% 16 Puerto Berrio 100 15% 17 Sabanalarga 100 15% 18 El Peñol 60 En Diseños 19 Envigado 160 En Diseños 20 Granada 2 40 En Diseños 21 Jardín 58 En Diseños 22 La Pintada 52 En Diseños


23 San Carlos 400 En Diseños 24 Caucasia 167 Por Iniciar

TOTAL 2.749

PROYECTOS TERMINADOS –CERTIFICADOS POR FONADE

1. Abejorral 2.Angostura 3. Concordia 4. La Unión 5. San Jerónimo 6. San Luis 7.Sonsón 8.Yarumal 9. Yolombó.10. Liborina 11. San José de la Montaña 12. Gómez Plata 13. Guadalupe 14. Amagá 15. Frontino 16. Campamento 17. Hispania - 1.378 viviendas

PROYECTOS TERMINADOS - ENPROCESO DE CERTIFICACION

1. Copacabana (Proyecto OK por parte de VIVA., Comité técnico de la nación no aprueba

certificación por falta de una caseta de basuras que es responsabilidad del Mpío). 2. Dabeiba 3.

Andes (Pendiente respuesta comisión asesora permanente NSR-10, Muros de 8 cm). 4. Támesis

5. Tarso 6. Pueblorico 7. Fredonia (Pendiente respuesta comisión asesora permanente NSR-10,

Viga Cinta). 8. Titiribí 9. Carolina del Príncipe 10. Ciudad Bolívar. 11. Caramanta (Alumbrado

Público) 12. Giraldo 13. Necocli 14. Caldas – 1.330 viviendas

TOTAL

CONVENIO 1

+

CONVENIO 2

PROYECTOS VIVIENDAS

55 5.457

TERMINADOS Y

CERTIFICADOS 17 1.378

97.4% TERMINADOS EN

PROCESO DE CERT. 14 1330

INICIADOS 23 2582

POR INICIAR 1 167 2.6%

PROYECTOS EN DISEÑO

1. Jardín 2. Envigado 3. El Peñol


Total Viviendas: 278 Unidades

PROYECTOS EN EJECUCIÓN< 59%

1. Amalfi 2. Ituango 3. Granada 1 4. La Estrella 5. Nariño 6. Puerto Berrio 7. Turbo 8. Sabanalarga

Total Viviendas: 1.140 Unidades

PROYECTOS EN EJECUCIÓN > 60% y <79%

1. Arboletes 2. Peque 3. Cañasgordas 4. Carepa


PROYECTOS EN EJECUCION> 80%

1. Montebello 2. Uramita 3. Argelia


PROYECTOS POR INICIAR

1. Caucasia (167 Unidades de Vivienda)

SUSPENDIDO (Etapa preconstructiva)

1. Yali 2. San Carlos 3. Granada 4. La Pintada (592 Unidades de Vivienda)

SUSPENDIDO (En Construcción)

1. El Retiro (80 Unidades de Vivienda)


EVIDENCIA FOTOGRAFICA DE LA GESTION

San Jerónimo 52 VIP – Occidente-100% Yarumal 100 VIP – Norte – 100%

San Luis 100 VIP –Oriente 100% Angostura 40 VIP – Norte – 100%

Concordia 100 VIP – Suroeste -100% Yolombó 26 VIP – Nordeste – 100%


La Unión 60 VIP –Oriente – 100% Abejorral 40 VIP – Oriente – 100%

Sonsón 100 VIP – Oriente - 100% Carolina del Príncipe 60 VIP – Norte-100%

Amagá 100 VIP-Suroeste -100% Liborina 80 VIP – Occidente – 100%


San José de la Montaña 100 VIP – Norte-100% Tarso 64 VIP – Suroeste – 100%

Andes 100VIP-Suroeste – 100% Titiribí 100VIP – Suroeste – 100%

Guadalupe 100 VIP-Norte – 100% Dabeiba 100 VIP – Occidente – 100%


Campamento 82 VIP – Norte – 100% Fredonia 86 VIP – Suroeste – 100%

Támesis 92 VIP-Suroeste - 100% Ciudad Bolívar 30 VIP-Suroeste – 99%

Gómez Plata 88 VIP – Norte – 100% Hispania 60 VIP-Suroeste – 98%


Pueblo Rico 84 VIP- Suroeste -100% Caramanta 30 VIP – Suroeste – 100%

Frontino 100 VIP – Occidente 99% Necocli 100 VIP – Urabá – 97%

Giraldo 64 VIP – Occidente – 95% Caldas 298 VIP – Valle de Aburra - 97%


El Retiro 60 VIP – Oriente - 85% Uramita 36 VIP- Occidente – 79%

Argelia 82VIP – Oriente 69% Montebello 32 VIP Suroeste – 52%

Carepa 100VIP –Urabá – 48% Arboletes 100VIP-Uraba – 46%


Del resto de viviendas iniciadas este es el porcentaje de ejecución Peque 40 VIP – Occidente - 45%

Cañasgordas 100 VIP – Suroeste - 35%

Granada 20 VIP – Oriente – 31%

La Estrella 160 VIP – Valle de Aburra – 23%

Amalfi 100 VIP – Norte - 21%

Ituango 80 VIP – Norte – 20%

Yali 100 VIP – Nordeste – 12%

Turbo 500 VIP- Urabá – 10%

Nariño 80 VIP – Oriente – 10%

Puerto Berrio 100 VIP – Magdalena – 5%

Jardín 58 VIP – Suroeste – 5%

SEGUIMIENTO PARQUES EDUCATIVOS:

Se realizaron dos convocatorias, la primera para 45 parques y una segunda para 35.

45 Parques educativos: • 2.012: Convocatoria municipios “Queremos un Parque Educativo” 108 municipios inscritos de 114 habilitados

• 2.012: Convocatoria proceso de selección para 45 arquitectos (Sociedad Colombia de Arquitectos - Cooperación Argos)

• 2.013: Estudios y diseños de 43 parques

• Inicio de obra de 4 parques educativos: Vigía del Fuerte, Titiribí, Tarso, Támesis (Fundación Fraternidad)

. 2.013: Inicio del proceso contractual para 20 proyectos: Uramita, Peque, Betania, Hispania, Yondó, Cáceres ,Taraza, Chigorodó, Anzá, Sabanalarga, Santa Fe de Antioquia, Guarne, San Vicente, El Santuario, Pintada, Venecia, Girardota, Maceo, Anorí, Vegachí.

35 Parques Educativos: • 2.013: Convocatoria municipios “Queremos un Parque Educativo” 57 municipios inscritos de 69 habilitados


• 2.013: Convocatoria proceso de selección para 35 arquitectos (Cooperación Argos}

. 2.013: Inicio de Estudios y diseños.

CONTRATOS DE MANDATO CELEBRADOS

2012-SS-15-0075

CLIENTE: SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEPARTAMENTAL

OBJETO: CONTRATO DE MANDATO PARA LA ELABORACIÓN Y COORDINACIÓN DEL

DIAGNÓSTICO FÍSICO Y SOCIAL, DISEÑOS ARQUITECTÓNICOS Y ESTUDIOS TÉCNICOS

PARA EL DESARROLLO DE PARQUES EDUCATIVOS DENTRO DEL CONVENIO MARCO

PARA A EJECUCIÓN DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS DE LA SECRETARÍA DE

EDUCACIÓN DEPARTAMENTAL.

VALOR TOTAL: $9.908.854.922

ALCANCE: 45 PARQUES EDUCATIVOS

ESTADO: EN LIQUIDACIÓN.

4600000724 DE 2013


OBJETO: CONTRATO DE MANDATO PARA LA ELABORACIÓN DE LOS DISEÑOS,

ESTUDIOS, CONSTRUCCIÓN E INTERVENTORÍA DE PARQUES EDUCATIVOS EN

MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA DENTRO DEL CONVENIO MARCO

PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS DE LA SECRETARÍA DE

EDUCACIÓN DEPARTAMENTAL N°2012.SS-15-074.

VALOR TOTAL:$ 129.740.761.492

ALCANCE: DISEÑO 35 PARQUES EDUCATIVOS Y CONSTRUCCIÓN DE 48 PARQUES

EDUCATIVOS

ESTADO: EN EJECUCIÓN.

4600002520 DE 2014



OBJETO: CONTRATO DE MANDATO Y ADMINSITRACIÓN DE RECURSOS PARA EL

DESARROLLO, EJECUCIÓN Y APROPIACIÓN DEL PROYECTO PARQUES EDUCATIVOS EN

EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA Y LA ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS DEL

IDEA..

VALOR TOTAL:$ 62.500.000.000

ALCANCE: CONSTRUCCIÓN DE 25 PARQUES EDUCATIVOS

ESTADO: EN EJECUCIÓN.

TOTAL RECURSOS PARQUES EDUCATIVOS: $202.149.616.414

Estado actual de los parques educativos -

PROYECTOS EN

OPERACIÓN 4 Vigía del Fuerte, Támesis, Tarso, Titiribí

PROYECTOS EN OBRA

35

Peque, Uramita, Chigorodó, Santa Fe de Antioquia,

Sabanalarga, Anzá, Cáceres, Tarazá, Girardota, Anorí, Vegachí, Maceo, Puerto Nare, Puerto Triunfo, Nariño,

Argelia, El Retiro, Caramanta, Venecia, Concordia, Betania, Hispania, Chigorodó, El Santuario, Guarne, San Vicente Ferrer, Yondó, San Luis, San Francisco, Briceño, Santa

Rosa, Entrerrios, El Carmen de Viboral, Montebello, Guatapé

PROYECTOS OPERANDO

DICIEMBRE DEL 2014

4

Peque, Uramita, Hispania, Betania

PROYECTOS

OPERANDO EN PRIMER SEMESTRE

2015

31

Chigorodó, Santa Fe de Antioquia, Sabanalarga, Anzá,

Cáceres, Tarazá, Girardota, Anorí, Vegachí, Maceo, Puerto Nare, Puerto Triunfo, Nariño, Argelia, El Retiro, Caramanta, Venecia, Concordia, Chigorodó, El Santuario, Guarne, San Vicente Ferrer, Yondó, San Luis, San Francisco, Briceño, Santa Rosa, Entrerrios, El Carmen de Viboral, Montebello,

Guatapé

PROYECTOS OPERANDO EN

SEGUNDOSEMESTRE 2015

41

Jardín, Ciudad Bolívar, Remedios, Guadalupe, Granada, El

Peñol, San Rafael, Mutatá, Sopetrán, La Pintada, Cañasgordas, Necocli, , Carolina del Príncipe, Liborina,

Pueblorico, Zaragoza, Buriticá, Betulia, San Pedro de Urabá, La Unión, Santo Domingo, Dabeiba, Yali, Valparaíso, San

Andrés de Cuerquia, Arboletes, San Roque, Santa Bárbara, Jericó, salgar, Cocorná, Abejorral, Concepción, Gómez

Plata, Angostura, La Ceja, Marinilla, Yolombó, Caicedo, El Bagre


Parque Educativo Tarso

Parque Educativo Titiribí


Parque Educativo Támesis


Parque Educativo Vigía del Fuerte

CONTRATOS DE MANDATO CELEBRADOS

473 DE 2013

CLIENTE: INDEPORTES

OBJETO: ELABORACIÓN Y COORDINACIÓN DEL DIAGNÓSTICO FÍSICO, ESTUDIOS TÉCNICOS,

EJECUCIÓN E INTERVENTORÍA DE ESCENARIOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS EN MUNICIPIOS

BENEFICIADOS CON PARQUES EDUCATIVOS EN EL DEPARATAMENTO DE ANTIOQUIA.

VALOR TOTAL: $3.000.000.000

ALCANCE: 15 GIMNASIOS BIOSALUDABLES, 1 GRADERÍAS, SKATE PARK, ADECUACIÓN PISCINA

ESTADO: EN EJECUCIÓN

SEDES EDUCATIVAS:

Seguimiento Sedes Educativas: -3 OBRAS INAUGURADAS:

I.E San Rafael. Heliconia IE. Marco Tobón Mejía. Santa Rosa IE. Mariano J. Villegas. Montebello


I.E SAN RAFAEL. HELICONIA Obra $ 1.571.423.965 INTERVENTORÍA $ 169.263.906

IE. MARCO TOBÓN MEJÍA. SANTA ROSA Obra $ $ 927.301.732 INTERVENTORIA $ 88.354.880

IE. MARIANO J. VILLEGAS. MONTEBELLO Obra $ 781.902.788 Interventoría $ 89.837.360


OBRAS EN EJECUCIÓN

1- I.E Ignacio Botero Vallejo. El Retiro Obra $ 1.923.451.632 Interventoría $ 168.494.669

2- I.E.R Santa Rosa de Lima. Giraldo Obra $ 2.021.093.998 Interventoría $ 134.598.449

3 - C.E.R San Antonio. Yarumal Obra $ 669.080.838 Interventoría $ 80.424.627


4 - C.E.R La Banca. Yarumal Obra $ 669.080.838 Interventoría $ 80.424.627

5- I.E.R Pbro. Eduardo Zuluaga. Yolombó Obra $ 2.955.083.167 Interventoría $ 174.926.118

6- I.E Cardenal Aníbal Muñoz. Santa Rosa de Osos Obra $ 796.858.673 Interventoría $ 95.627.826


SUBSISTEMA DE CONTROL DE EVALUACION

La Oficina de Control Interno de la Empresa de Vivienda de Antioquia –VIVA a través de la evaluación, seguimiento, acompañamiento, asesoría y apoyo a la gestión, continua con su apoyo al mejoramiento continuo. -Seguimiento al Plan de Mejoramiento producto de las auditorías internas 2013 realizadas desde el SIG, arrojando los siguientes resultados:

Acciones Efectivas Auditoria Interna 2013

Auditoria No.

Proceso No

conformidades 2013

Observaciones 2013

No. Acción tomada efectivas

1 AVIMA 5 4 9

2 Direccionamiento SIG 3 2 5

3 Gestión Documental 3 0 3

4 Planeación Estratégica 1 3 4

5 Fondo Rotatorio de Crédito

7 3 9

6 Talento Humano 4 6 7

7 Gestión Documental 3 0 3

8 Gestión Financiera 2 5 5

9 Gestión Jurídica 3 2 3

10 Gestión de Comunicaciones

4 2 5

11 Bienes y Servicios 5 2 6

12 Evaluación Independiente

4 2 6

TOTAL

44 31 65

Total acciones: 75 Total acciones efectivas: 65. Total acciones no cumplidas: 10


La Empresa de Vivienda de Antioquia –VIVA- es una empresa certificada en la norma Internacional ISO 9001-2008, NTCGP 1000: 2009 En el año 2014 el ICONTEC, realizo dos auditorías una el 30 de mayo de seguimiento, en el resultado se recomienda continuar con la certificación y los días 24, 25 y 26 de noviembre se realizó auditoria de certificación, se auditaron catorce de los quince procesos que hoy integran el sistema se certifican nuevamente los procesos misionales AVIMA, Fondo Rotatorio de Crédito y Gestión de Ejecución y Supervisión, una vez revisados y evaluados el ICONTEC certifica los nuevos proceso misionales Gestión Social y Gestión de Titulación y Legalización. -La Contraloría General de Antioquia, realizó Auditoria regular 2014 vigencia 2013, al respecto dice que el concepto del Control de Gestión, es Favorable como consecuencia de la calificación de 89,2 puntos, resultante de ponderar los factores que se relacionan a continuación, pero a pesar de esta la cuenta no feneció debido a conceptos respecto a diferentes cuentas, hoy esta situación ha pasado a un plan de mejoramiento y se espera durante la auditoria 2015 vigencia 2014 subsanar esta situación. Pero a pesar de no fenecer la cuenta a continuación se presenta la calificación de los demás ítem :

1. CONTROL DE GESTIÓN

EMPRESA DE VIVIENDA DE ANTIOQUIA - VIVA

VIGENCIA 2013

Factores

Calificación Parcial Ponderación Calificación

Total

1. Gestión Contractual 88,8 0,70 62,2

2. Rendición y Revisión de la Cuenta 94,9 0,02 1,9

3. Legalidad 96,0 0,06 5,8

4. Plan de Mejoramiento 80,4 0,11 8,8

5. Control Fiscal Interno 95,9 0,11 10,5

Calificación total 1,00 89,2

Concepto de Gestión a emitir Favorable

CONTROL FISCAL INTERNO

EMPRESA DE VIVIENDA DE ANTIOQUIA- VIVA

VIGENCIA 2013

VARIABLES A EVALUAR Calificación Parcial Ponderación Puntaje

Atribuido

Evaluación de controles (Primera Calificación del CFI)

99,2 0,30 29,8

Efectividad de los controles (Segunda Calificación del CFI)

94,4 0,70 66,1

TOTAL 1,00 95,9


RENDICIÓN Y REVISIÓN DE LA CUENTA

EMPRESA DE VIVIENDA DE ANTIOQUIA

VIGENCIA 2013

CONSULTORÍA OBRA SERVICIOS SUMINISTRO

CALIFICACIÓN CONTRATOS CALIFICACIÓN CONTRATOS CALIFICACIÓN CONTRATOS CALIFICACIÓN CONTRATOS

Cumplimiento en la Rendición.

100.00% 118 100.00% 2 100.00% 163 100.00% 14

Exactitud en la Información

Rendida.

99.58% 118 100.00% 2 99.39% 163 100.00% 14

Oportunidad en la Rendición de la

Cuenta.

51.27% 118 100.00% 2 51.53% 163 53.57% 14

PROMEDIO FACTOR DE PONDERACIÓN PUNTAJE ATRIBUIDO

Cumplimiento en la Rendición.

100.00% 30.00% 30.00%

Exactitud en la Información

Rendida.

99.50% 60.00% 59.70%

Oportunidad en la Rendición de la

Cuenta.

51.85% 10.00% 5.18%

94.88%

TOTAL:

GESTIÓN CONTRACTUAL

EMPRESA DE VIVIENDA DE ANTIOQUIA VIVA

VIGENCIA 2013



Cumplimiento Deducciones

de Ley. 100.00% 53 100.00% 2 100.00% 163 100.00% 14

Cumplimiento de las Especificaciones Técnicas.

87.09% 116 100.00% 2 99.80% 163 100.00% 14

Labores de Interventoría y Seguimiento.

60.27% 112 100.00% 2 68.10% 163 85.71% 14

Liquidación de Contratos. 100.00% 2 0.00% 0 70.00% 20 0.00% 0

Cumplimiento del Objeto Contractual.

78.02% 113 100.00% 2 100.00% 163 96.43% 14


Cumplimiento Deducciones de Ley.

100.00% 5.00% 5.00%

Cumplimiento de las

Especificaciones Técnicas. 94.81% 50.00% 47.41%

Labores de Interventoría y Seguimiento.

66.15% 15.00% 9.92%

Liquidación de Contratos. 72.73% 5.00% 3.64%

Cumplimiento del Objeto

Contractual. 91.32% 25.00% 22.83%

88.80%


LEGALIDAD

EMPRESA DE VIVIENDA DE ANTIOQUIA -VIVA

VIGENCIA 2013



Control de

Legalidad. 91.00% 118 78.00% 2 100.00% 163 95.00% 14


Control de Legalidad.

96.04% 100.00% 96.04%

96.04%

TOTAL:

La Oficina de Control Interno de la Empresa de Vivienda de Antioquia –VIVA retroalimenta el mejoramiento continuo de la Entidad a través de la evaluación, seguimiento, acompañamiento, asesoría y apoyo a la gestión permanentemente se revisan y evalúan todos los distintos procesos que se realizan al interior de la organización para así poder desempeñar su rol cabalmente. La Oficina de Control Interno tiene como una de sus funciones ser el nexo con todos los entes de control, por lo tanto ha hecho seguimiento permanente a todos los procesos de auditoria regular y especial. A pesar del concepto desfavorable respecto a la gestión financiera, el resto de los conceptos que evalúa la contraloría tuvieron una muy buena calificación, como uno de los tantos aspectos relevantes de la auditoria tenemos que se revisaron 163 contratos de prestación de servicios y no se encontró una sola observación. Desde Control Interno se realiza acompañamiento, seguimiento y asesoría a los distintos proceso de la Entidad, es invitada a todos los proceso de contratación y ha asesorado y apoyado el cumplimiento del plan de mejoramiento.

Respecto a las acciones ejecutadas para recuperar los dineros objeto de crédito puente y que –fueron objeto de la auditoria especial de por parte de la Contraloría General de Antioquia, la Empresa desde el área Jurídica ha ejecutado las acciones.


CREDITO PUENTE-ACCIONES EJECUTADAS POR LA EMPRESA DE VIVIENDA DE ANTIOQUIA

MUNICIPIO

PROYECTO JUNTA DE VIVIENDA

COMUNITARIA

No VDA

S

No CONS

T

VALOR A RECUPERAR

CREDITO PUENTE

ACCIONES JURIDICAS REALIZADAS

1 Caucasia SAN JUAN BAUTISTA

PRIMERO MI PUEBLO

398 -00

2.399.931.513,00

Caucasia, proyecto San Juan Bautista, JVC Primero mi pueblo, existe una acción popular que obliga a

VIVA y al municipio de Caucasia a entregar viviendas gratis a los accionantes; se presentó

demanda ejecutiva en contra de la JVC Primero mi pueblo, sin sentencia por el momento.

2 NECOCLI CRISTOBAL COLON PRIMERO MI COMUNIDAD

200 -00

1.315.607.795,00

Necoclí, proyecto Cristobal Colón, JVC Primero mi comunidad, actualmente se encuentra demandada

en los juzgados civiles de Turbo, aun no hay sentencia.

3 NECOCLI JUAN PABLO II PROYECTO

VIVIENDA JUAN PABLO II

80 -00 358.278.612,00

Esta en proyecto al demanda, se estima como fecha probable para la presentación de la demanda entre

el 15 y 30 de enero del 2015.

4 Marinilla LOS GIRALDO LOS GIRALDO 72 -00 101.613.485,00 Actualmente se encuentra demandado ante los

jueces civiles del circuito del municipio de Marinilla

5 ANDES TAPARTO PRIMERO ANDES 80 16 924.366.539,00 Actualmente se encuentra demandado ante los jueces civiles del circuito del municipio de Andes

6 Caucvasia EL CAMELLO PRIMERO MI

PUEBLO 90 90 369.038.932,00

Actualmente se encuentra demandado ante los jueces civiles del circuito del municipio de Caucasia

7 Medellín SANTA MARIA DE

LOS ANGELES SANTA MARIA DE

LOS ANGELES 240 56

3.955.649.244,0

0

Actualmente se encuentra demandado ante los jueces civiles del circuito del municipio de Medellín

8 ITAGUI BRISA CAMPESTRE CORPOVIDA 120 50

1.168.041.241,0

0

Actualmente se encuentra demandado ante los jueces civiles del circuito del municipio de Itagui

9 ITAGUI CASTILLITOS CORPOVIDA 6 6 Actualmente se encuentra demandado ante los jueces civiles del circuito del municipio de Itagui

10

ITAGUI VILLA COLONIAL CORPOVIDA 68 68 Actualmente se encuentra demandado ante los jueces civiles del circuito del municipio de Itagui

11

Medellín VILLA ELOISA AMHR 560 320 733.301.859,00 Actualmente se encuentra demandado ante los

jueces civiles del circuito del municipio de Medellín

12

Barbosa LA FLORIDA ASOCIACION

COMUNITARIA LA FLORIDA

90 90 717.286.927,00




13

ANDES CEIBAS LAS CEIBAS 232 156

1.707.470.270,00

Actualmente se encuentra demandado ante los jueces civiles del circuito del municipio de Andes

14

AMALFI GILBERTO

ECHEVERRI UNIDOS POR

AMALFI 62 27

915.552.752,00

NA

15

AMALFI SESQUICENTENARI

O UNIDOS POR

AMALFI 43 34 NA

16

AMALFI SAN JOSE I UNIDOS POR

AMALFI 50 50 NA

17

JARDIN LOS SAUCES ANTIOQUIA NUEVA 60 20 536.897.130,00 Actualmente se encuentra demandado ante los jueces civiles del circuito del municipio de Andes

18

AMALFI SAN JOSE II AMALFI UNIDA 176 176

2.215.662.267,00

NA

19

DON MATIAS

PRADOS DEL NORTE

PRADOS DEL NORTE

144 114

2.350.090.510,00

ACUERDO DE PAGO Y ELABORACION DE PAGARE EN BLANCO PARA RESPALDAR LA DEUDA

20

DON MATIAS

PORTAL DE SAN ANTONIO

LUCHANDO POR UN SUEÑO

150 150

2.432.809.107,00

Se estima la presenteación de la demanda para el segundo semestre del año 2015

21

ITAGUI BOSQUES DE LA

SIERRA GINAGUS 192 192

1.281.754.575,0

0



22

San Pedro de los

Milagros RIVERAS DEL HATO

RIVERAS DEL HATO

92 92

1.246.024.838,00

Actualmente se encuentra demandado ante los jueces promiscuos del circuito del Municipio de San

Pedro de los milagros

23

SAN LUIS MANANTIAL EL MANANTIAL 53 53 459.625.588,00



24

Marinilla ALAMEDA ALAMEDA 156 156 199.261.143,00 Actualmente se encuentra demandado ante los jueces civiles del circuito del municipio de Andes

25

PEQUE UN SUEÑO

LLAMADO VIVIENDA UN GOBIERNO PARA TODOS

30 30 187.508.227,00 Se estima la presenteación de la demanda para el

segundo semestre del año 2015

26

Concepción

BALCONES DE SAN RAFAEL

UNIDOS POR UN SUEÑO

64 64 176.096.837,00 Se estima la presenteación de la demanda para el


27

ITAGUI PRADOS DE

GETSEMANI I Y II PRADOS DE GETSEMANI

75 75 157.724.855,00 Actualmente se encuentra demandado ante los jueces civiles del circuito del municipio de Itagui

28

YARUMAL VILLA REAL BENEDICTO 112 112 133.062.371,00



29

YOLOMBO VILLA ESPERANZA LA ESPERANZA 108 84

1.368.507.866,00

Se estima la presenteación de la demanda para el segundo semestre del año 2015

30

VENECIA LOS ALAMOS LOS ALAMOS 146 126 620.081.506,00 Actualmente se encuentra demandado ante los

jueces civiles del circuito del municipio de Fredonia


31

SAN VICENTE

CERROS DEL SALADO

JUNTOS HAREMOS EL CAMBIO

96 48 291.337.960,00



32

MACEO VILLAS DEL ENSUEÑO

VILLAS DEL ENSUEÑO

112 112 540.218.516,00

Actualmente se encuentra demandado ante los jueces civiles del circuito del municipio de Puerto

Berrio

33

BARBOSA LA VALVANERA LA VALVANERA 34 34 17.312.922,00 Se estima la presenteación de la demanda para el


ESTADO GENERAL DE CONTROL INTERNO

El Sistema de Control Interno de la Empresa de Vivienda de Antioquia –VIVA- evidencia la madurez y sostenibilidad que se logra con la implementación de estos dos sistemas MECI-CALIDAD basada en el modelo de operación por procesos, ellos son compatibles y se complementan. Desde la Oficina de Control Interno propicia el ambiente adecuado para el desarrollo de las actividades de control y seguimiento que se realizan permanentemente al interior de la Empresa. El resultado de la Auditoria regular es el reflejo del compromiso de todos los funcionarios con la misión que nos ha sido encomendada. El Trabajo en equipo que se conserva y afianza permanentemente sigue siendo factor de éxito que se refleja obtención de los resultados de nuestra gestión. Otro factor importante para el buen desempeño de la Empresa es la seguridad que se genera desde el Sistema Integrado de Gestión, afianzando la cultura de autocontrol en servidoras y servidores, orientada hacia la mejora continua. Se cuenta con una gerencia comprometida, desde allí se generan las directrices para el desarrollo de todas actividades que hacen parte de cada uno de los procesos.

RECOMENDACIONES

Se recomienda a los líderes de los procesos continuar con la actualización permanente de todo lo relacionado con el Sistema Integrado de Gestión, hemos comprobado que el día que se obtiene esta disciplina se minimizan los errores, incrementa los beneficios económicos ya que se

reducen sustancialmente los costos de no calidad. Nuevamente se recomienda continuar con el compromiso que se ha generado alrededor de los derechos de petición, para que todos los ciudadanos que requieren una respuesta de la Empresa de Vivienda de Antioquia –VIVA la obtengan de forma oportuna y confiable.


Desde la Oficina de Control Interno se sigue haciendo acompañamiento permanente a todos los procesos generando la mejora continua, por lo tanto para continuar avanzando en nuestros logros se recomienda acatar todas las recomendaciones que se generan alrededor del SIG (Calidad –Meci) . Original Firmado

MARIA ISABEL GALLON HENAO Jefe de Control Interno Empresa de Vivienda de Antioquia

INFORME EJECUTIVO DE CONTROL INTERNO SEPTIEMBRE …...Milagros 4 Ebejico 11 Sto. Domingo 4 Frontino...

Documents

Transcript of INFORME EJECUTIVO DE CONTROL INTERNO SEPTIEMBRE …...Milagros 4 Ebejico 11 Sto. Domingo 4 Frontino...