INFORME EVALUACION POR DEPENDENCIAS VIGENCIA 2016 …

INFORME EVALUACION POR DEPENDENCIAS

VIGENCIA 2016

TANIA FERNANDEZ SANCHEZ Presidenta

Santiago de Cali, Enero 2017

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CONTENIDO

1. INTRODUCCION. ............................................................................................ 4 2. EVALUACION DE GESTION POR DEPENDENCIA ....................................... 5

2.1. DIRECCION ESTRATEGICA ..................................................................... 5 2.2. COMUNICACIONES Y RELACIONES CORPORATIVAS ....................... 12 2.3. SECRETARIA GENERAL ........................................................................ 15 2.4. SUBSECRETARIAS DE COMISIONES ................................................... 18 2.5. ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO. ....................................................... 21 2.6. GESTION DEL TALENTO HUMANO ....................................................... 24 2.7. GESTION DOCUMENTAL ....................................................................... 27 2.8. RECURSO FISICO .................................................................................. 31 2.9. GESTION JURIDICA. ............................................................................... 34 2.10. GESTION INFORMATICA. ................................................................... 38 2.11. CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO ................................................ 42

3. OBSERVACIONES ........................................................................................ 44

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INFORME DE EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL POR

PROCESOS ENERO - DICIEMBRE 2016

PRESENTADO POR:

CARLOS MAURICIO MARMOLEJO GUAÑARITA Jefe Control Interno

PRESENTADO A:

TANIA FERNANDEZ SANCHEZ Presidenta Concejo Municipal de Santiago de Cali

CONCEJO MUNICIPAL DE SANTIAGO DE CALI

SANTIAGO DE CALI

ENERO 2017

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1. INTRODUCCION. De conformidad con los parámetros establecidos por el Departamento Administrativo de la Función Pública DAFP y Ley 909 de 2004 que establece que con fundamento en los informes de seguimiento al Plan de Acción realizado por el comité de Planeación, esta Oficina deberá verificar el cumplimiento bien sea a través de auditorías internas u otros mecanismos el cumplimiento de las metas y objetivos institucionales y de la misión de la Unidad a partir de los planes anuales de gestión del área respectiva, de las metas institucionales y de la evaluación que sobre el área realicen las oficinas de control interno. De otro lado, el artículo 39 de la Ley 909 de 2004 establece que “….El Jefe de Control Interno o quien haga sus veces en las entidades u organismos a los cuales se les aplica la presente ley, tendrá la obligación de remitir estas evaluaciones de gestión de cada una de las dependencias, con el fin de que sean tomadas como criterio para la evaluación de los empleados.” Por lo anterior la Oficina de Control Interno, desde su rol de evaluador independiente, y con el fin de contribuir al mejoramiento de la eficiencia de los procesos misionales y estratégicos así como la efectividad de los procesos de la corporación pone a consideración el presente informe de evaluación de la gestión de las dependencias y se espera que con sus recomendaciones se contribuya al cumplimiento de los objetivos institucionales.

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2. EVALUACION DE GESTION POR DEPENDENCIA

2.1. DIRECCION ESTRATEGICA

1. ENTIDAD: CONCEJO DE CALI

2. DEPENDENCIA A EVALUAR: DIRECCION ESTRATEGICA

3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA: OBJETIVO DE CALIDAD No. 1, EJERCER EFICIENTEMENTE EL CONTROL POLÍTICO Y EL TRAMITE A PROYECTOS DE ACUERDO Asegurar el cumplimiento de la gestión institucional en el marco de las obligaciones constitucionales y legales orientadas al cumplimiento de la Misión y la Visión que la corporación se ha propuesto. OBJETIVO DE CALIDAD No. 2, PROPICIAR LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA Mejorar la imagen del Concejo Municipal de Santiago de Cali, como Institución del Estado y centro de participación ciudadana. OBJETIVO DE CALIDAD No. 3, EJERCER EFICIENTEMENTE EL CONTROL INTERNO Fortalecer el mejoramiento continuo de la Corporación como herramienta para asegurar la eficacia y la eficiencia del Sistema de Gestión de la Calidad OBJETIVO DE CALIDAD No. 4, FAVORECER EL BIENESTAR INSTITUCIONAL Mejorar de manera integral el Talento Humano de la Corporación, así como el ambiente laboral para armonizar el ser, el deber ser y el hacer. OBJETIVO DE CALIDAD No. 5, FORTALECER UN PROCESO DE COMUNICACIÓN PÚBLICA, ESTRATÉGICO Y TRANSVERSAL A LA ENTIDAD Mejorar la gestión del conocimiento con la optimización de las tecnologías de la información y de comunicación.

Diseñar, comunicar y evaluar los elementos de direccionamiento estratégico del Concejo Municipal de Santiago de Cali, como herramienta gerencial para el cumplimiento de la Misión y la Visión de la Corporación

Proveer los bienes y servicios necesarios para el cumplimiento de la Misión y el funcionamiento administrativo de la Corporación

Proveer los bienes necesarios a los Honorables Concejales de Santiago de Cali para el cumplimiento de sus funciones

Promover y facilitar la participación de la comunidad en los asuntos de ciudad.

Preparar a la ciudad de Santiago de Cali para la llegada de la Paz y la Reconciliación

Establecer e implementar un conjunto de procedimientos y otras prácticas orientadas a mejorar la calidad y accesibilidad de los trámites y servicios del Concejo de Santiago de Cali y satisfacer las necesidades de la ciudadanía

Establecer junto con los Ediles mecanismos donde se diseñen iniciativas de mejoramiento para los problemas específicos de las comunas y corregimientos de Santiago de Cali.

Promover el desarrollo regional.

Conformar una estructura organizacional acorde con los requerimientos de Mejora Continua del Concejo Municipal de Santiago de Cali.

Cumplir con los requisitos establecidos en la norma ISO 9001:2008

Conformar la planta de personal ajustada a una nueva estructura

Liquidar la nómina oportunamente incluyendo todas las novedades que se

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presenten

Diseñar, comunicar, ejecutar y evaluar los planes tecnológicos necesarios para el funcionamiento misional y administrativo de la Corporación.

Fortalecer la iniciativa GEL en el marco del Decreto 2573 del 2014.

Asegurar el funcionamiento administrativo de la Corporación.

Fortalecer el proceso de Gestión Documental con herramientas que permitan la incorporación de flujos de trabajo y flujos documentales, la trazabilidad de los documentos y los trámites relacionados como reflejo de la administración.

4. COMPROMISOS ASOCIADOS AL

CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO

INSTITUCIONAL

5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS

5.1. INDICADOR

5.2. RESULTADO

(%)

5.3. ANÁLISIS DEL

RESULTADOS

Formular participativamente con los demás procesos el

Plan de Acción de la Corporación para la vigencia

2016-2019.

V = % ejecutado

del Plan de Acción Anual

70%

Se han ejecutado las actividades del Plan Estratégico,

de acuerdo al presupuesto y la programación del Concejo Municipal de Santiago de Cali

para la vigencia 2016

Consolidar el “Plan Anual de Adquisiciones” conforme a

las necesidades y ejecutarlo

(V1/V2) x 100

88% Se ejecutaron

varios programas del P.A.A

Gestionar ante la Administración Municipal la

renovación del parque automotor que permita la

movilidad y seguridad de los Honorables Concejales

V= Actividades de gestión

100%

Parque Automotor de los Concejales Renovado en la vigencia 2016

Promover y apoyar la realización de Cabildos

Abiertos sobre temas que la ciudadanía identifique

necesarios para la toma de decisiones en beneficio de la

ciudad

V= Cabildos realizados

anualmente 0%

No se ha pudo concretar tema por

parte de la comunidad para

realizar el cabildo

Implementar la iniciativa “CxC” (Concejo por

Comunas)

V= Concejos x comunas realizados

en el periodo

100%

Se realizaron diferentes

actividades de socialización del

proyecto

Diseñar e Implementar mediante diferentes

actividades la iniciativa “Cali

V= Actividades

de 100%

Se realizaron todas las actividades programadas

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enfrenta el Posconflicto” posconflicto realizadas

anualmente

Fortalecer los mecanismos de información y

comunicación de la Corporación con la

ciudadanía

V= Actividades anuales de

fortalecimiento

75%

Se realizaron 3 actividades para

fortalecer la comunicación con

la comunidad (publicaciones)

Diseñar e implementar mecanismos para que los Ediles de Santiago de Cali

puedan visibilizar oportunamente las necesidades de las

Comunas

V= Actividades realizadas

por los Ediles

100%

Actividades de fortalecimiento del

proceso Ediles-Administración

municipal

Promover el mecanismo de unidad y cooperación

regional “G7”

V= Actividades

de cooperación

regional

100% Actividad realizada

Promover proyecto de modificación al Acuerdo No.

220 de 2007 para la creación de la Oficina de Planeación Institucional y

Atención al Ciudadano

V= Proyecto de acuerdo presentado

0%

No se pudo presentar el Proyecto de

Acuerdo, se deja como

recomendación por parte de la Mesa Directiva para el

año 2017

Mantener la Certificación del Sistema de Gestión de

Calidad norma ISO 9001:2008

V1=Recomendaciones de mejora

implementadas

V2=Recomendaciones de mejora

programadas

39,6%

Planes de Mejoramiento de las Auditorias de

Calidad en ejecución, con más

del 70% de hallazgos cerrados en la Corporación Concejo Municipal

de Cali

Promover la actualización del Acuerdo No. 220 de

2007 al Decreto Nacional 2484 de 2014 o la

normatividad vigente

V= Proyecto de acuerdo presentado

0%

Acuerdo actualizado al

Decreto Nacional 2484 del 2014 se

volverá a presentar para su estudio en la vigencia 2017

Implementar la migración de la nómina al aplicativo SAP

V1= Total de actividades ejecutadas

0% En comité de Planeación se

aprobó la

8

V2= Total de actividades propuestas

eliminación de esta estrategia, por los

inconvenientes que ha tenido el

aplicativo en la Administración Municipal, los

cuales afectarían la migración de la

nómina del Concejo

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6. EVALUACIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA: Para las estrategias: No. 12, “Promover y apoyar la realización de Cabildos Abiertos sobre temas que la ciudadanía identifique necesarios para la toma de decisiones en beneficio de la ciudad” con cumplimiento al 0%. No. 23 “Promover proyecto de modificación al Acuerdo No. 220 de 2007 para la creación de la Oficina de Planeación Institucional y Atención al Ciudadano” con cumplimiento al 0%. No. 32 “Promover la actualización del Acuerdo No. 220 de 2007 al Decreto Nacional 2484 de 2014 o la normatividad vigente” con cumplimiento al 0%. Se evidencia el cumplimiento no satisfactorio para las estrategias anteriormente nombradas, lo cual conlleva a que el proceso genere su plan de acción a fin de reevaluar las implicaciones para el cumplimiento de las mismas para la vigencia 2017 o en su defecto replantearlas. En cuanto a la estrategia No. 33 “Implementar la migración de la nómina al aplicativo SAP” con cumplimiento al 0%, Presenta novedad de baja realizada en Comité de Planeación. Por otro lado cabe resaltar la gestión realizada por la Dirección Estratégica para la vigencia 2016 en temas relacionados con:

El Concejo Municipal Estableció una oficina dotada de un recurso humano y equipos, para que los Ediles puedan reunirse en gestión frente al gobierno municipal. Donde se presta gestión Asesoría Jurídica, servicio de redacción en derechos de petición, actas, impresiones y apoyo técnico en todas las actividades realizadas.

El Concejo Municipal socializo la iniciativa del programa Concejo por Comunas de Santiago de Cali y como resultado los ediles solicitaron a la mesa directiva intervenir ante la administración municipal.

Se propició Plenaria por solicitud de los ediles en donde se citaron a los Secretarios de Planeación, Hacienda, Desarrollo y Bienestar Social; con el fin de darle respuestas a los interrogantes planteados por los ediles en la reunión de socialización programa.

Se ha prestado las instalaciones del Concejo como el hemiciclo y salón de comisión brindándoles apoyo por parte de la oficina concejo por comunas para que los ediles participen en temas como:

o Revisión propuesta de Política Pública de Participación ciudadana. o Elección de Junta Directiva Aso ediles. o Organización Congreso Nacional de Ediles. o Reunión del comité de cultura Asoediles. o Reuniones en general programadas por los Ediles.

Se han atendido según registro de la oficina de Concejo por Comunas aproximadamente 70% ediles, donde se les ha dado respuesta a inquietudes y se ha generado documentos u oficios.

Socialización en las comunas 1, 2, 5, 6, 7, 9, 10, 13, 14,15,17, 19, 20, 22 y corregimiento como Montebello, Felidia y el plan de acción del programa Concejo por Comunas para el presente año.

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Acompañamiento a las visitas que realizo el Alcalde en las comunas 4, 8, 22, 11, 17, 19 y corregimientos de la Buitrera, Felidia, Montebello, Pance; para conocer de primera mano las necesidades de la comunidad y los compromisos que se han adquirido. Con el fin de desarrollar estrategias conjuntas para dar solución a la problemática.

Se desarrolló plan de capacitación en temas de funcionamiento de la JAL, propuestas de inversión y navegación en internet, pagina Web. Capacitaciones como:

o Liderazgo, motivación y compromiso o Estructura del estado o Funciones y atribuciones y competencia de la Jal o El modelo de la planificación o Modelos de reglamentos internos, actas y resoluciones o Participación ciudadana o Página web del Concejo o Portal SI virtual o Post conflicto

Consejo estudiantil

Elaboración y entrega de carnet al concejo estudiantil y ediles de Cali.

Apoyo al comité de Mujeres de las edilesas de Cali

Preparatoria a la plenaria sobre el plan de desarrollo

Apoyo logístico a ediles para fortalecer programas.

Asesoría Jurídica a los ediles de Cali.

Ilustración a la normatividad que rige sus funciones y responsabilidades JAL

Acompañamiento logístico en el comité de cultura Aso ediles.

Apoyo en comunicaciones en todas las actividades realizadas por el programa concejo por comuna.

Se hicieron avances en estrategias claves para centrar el direccionamiento estratégico del Concejo Municipal de Santiago de Cali, en la participación ciudadana y la gestión administrativa con el cumplimiento de los Planes y Programas diseñados para esta vigencia.

Se logró en convenio con la Alcaldía Municipal de Santiago de Cali, la actualización del parque automotor de la Corporación, brindado seguridad a los representantes de la comunidad en el Concejo para el mejor desarrollo de sus actividades.

Se logró el mantenimiento de la NTC ISO 9001:2008 con la firma certificadora Bureau Veritas que ostenta la Corporación desde 2015.

Se deja como recomendación a la Mesa Directiva de la vigencia 2017, la presentación de los Proyectos de Acuerdo que permitan reformar la estructura actual del Concejo Municipal.1

1 Planeación, C. d. (2016). Informe de Ejecución Plan de Acción Cuarto Trimestre. Santiago de Cali.

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7. RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO:

Ser más específico en las actividades desarrolladas para el cumplimiento de la meta propuesta en el plan de acción.

A pesar de que la estrategia No. 24 “Mantener la Certificación del Sistema de Gestión de Calidad norma ISO 9001:2008”, se encuentra en un rango de nivel satisfactorio, se recomienda seguir fortaleciendo el sostenimiento de la certificación participando activamente a las acciones de los planes de mejora suscritos por la firma BVQI, de las auditorías internas de Gestión y de Calidad, además del fortalecimiento de los círculos de Calidad al interior de cada proceso. Todo esto en pro de la mejora continua de la Corporación.

Cuando un indicador sea sometido a ajustes ante el comité de Planeación sea por cualquier motivo, los cambios deberán quedar reflejados en su posterior seguimiento. Fortalecer la administración de los indicadores.

Fortalecer los mecanismos de atención al ciudadano (PQRS) en el concejo Municipal de Santiago de Cali.

Motivar la participación ciudadana.

8. FECHA: Enero 30 de 2017

9. FIRMA: CARLOS MAURICIO MARMOLEJO GUAÑARITA – Jefe de Control Interno

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2.2. COMUNICACIONES Y RELACIONES CORPORATIVAS


2. DEPENDENCIA A EVALUAR: COMUNICACIONES Y RELACIONES CORPORATIVAS

3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA: OBJETIVO DE CALIDAD No. 2, PROPICIAR LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA Mejorar la imagen del Concejo Municipal de Santiago de Cali, como Institución del Estado y centro de participación ciudadana.

Rendir cuentas a la ciudadanía de manera transparente y masiva de la gestión realizada por la entidad.

Visibilizar la gestión del Concejo Municipal de Santiago de Cali.



INSTITUCIONAL


5.1. INDICADOR

5.2. RESULTADO

(%)

5.3. ANÁLISIS DEL

RESULTADOS

Divulgar los informes de gestión anuales

V1= No. de encuestas

con satisfacción favorable

V2= No. de encuestas realizadas

100%

Informe de Gestión publicado a través

de la revista Corporativa " Cali

Bajo Control" publicada durante el primer semestre

del 2016

Formular y ejecutar el Plan de Comunicación interna y

externa – Plan anual de Medios

V1= No. de actividades ejecutadas V2= No. de actividades planeadas

71.25%

Dando cumplimiento al

objetivo de calidad N°2 y al plan

estratégico 2016 - 2019 en Visibilizar

la gestión del Concejo Municipal de Santiago de Cali

en Formular y ejecutar el Plan de

Comunicación Interna y Externa -

Plan Anual de Medios, de 8 actividades de comunicación

interna y externa planteadas se han

realizado 6 actividades. Teniendo un

cumplimiento del 75% de ejecución.

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6. EVALUACIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA: La oficina ha mostrado una diligente gestión dando cumplimiento al plan de acción adoptado para la vigencia 2016, presentando avance muy satisfactoriamente con las metas propuestas para el periodo evaluado. Se rediseño el formato de encuesta de satisfacción del cliente externo, durante la vigencia 2016, se realizaron 335 comunicados informativos de los cuales fueron publicados en los diferentes medios 497, el proceso de comunicaciones realizó dos revistas institucionales “Cali Bajo Control”, como una herramienta de comunicación para informar a la comunidad acerca de las labores realizadas por los concejales relacionadas con el control político a la gestión del alcalde y los secretarios a través del seguimiento a la ejecución presupuestal y los planes de desarrollo, Nuestro Face page del Concejo de Cali ha logrado un crecimiento de 1,153 usuarios, En las redes sociales se puede justificar que día a día hay más seguidores tanto por Twitter como en Facebook, logrando alcanzar en el último mes a más de 100.000 personas quienes se informan a través de comunicados informativos que se emiten desde el Procesos de Comunicaciones y Relaciones Corporativas, El crecimiento en la red social Twitter se logró 7.236 seguidores, obteniendo cada día un promedio entre 8 a 10 Twitteros nuevos. El Proceso de Comunicaciones y Relaciones Corporativas en este 2016 implemento la política de comunicación interna así:

Socialización política de comunicación interna e imagen corporativa a todos los funcionarios del Concejo

Realización de los comités de comunicación interna. para generar información en toda la corporación.

Solicitud de creación de correos corporativos a todos los funcionarios del Concejo de Cali

Elaboración de comunicados internos de la corporación, promoviendo la comunicación efectiva y el sentido de pertenencia.

Se realizaron plantillas didácticas de acuerdo al cronograma misional dirigido a la comunidad y a los Concejales en el inicio de cada Comisión y Sesión Plenaria.

Se elaboró los Tips del SGC para ser utilizados como papel tapiz en todos los computadores de la corporación, con el fin de sensibilizar y promover el Sistema de Gestión de la Calidad en cada una de las actividades que desarrolle cada funcionario.

Con el objetivo de crear un mejor ambiente laboral e integración, se realizó a través del Comité de Comunicación interna la escogencia del funcionario del trimestre.

Realización de comunicados informativos, registro fotográfico y acompañamiento protocolario, reconocimiento a funcionarios por sus méritos y antigüedad.

Los logros alcanzados por el proceso de Comunicaciones y Relaciones Corporativas fueron:

Modificación e implementación de la encuesta cliente externo que permitió medir la percepción ciudadana de la gestión que desarrolla el Concejo de Cali, dando cumplimiento al plan de mejoramiento del hallazgo arrojado por la Auditoria Externa de la Norma ISO 9001:2008.

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Por primera vez se realizó la revista institucional Cali Bajo Control los primeros 100 días por Cali. como una herramienta de comunicación para informar a la comunidad acerca de las labores realizadas por los concejales. Relacionadas con el control político a la gestión del Alcalde y los Secretarios, a través del seguimiento a la ejecución presupuestal y los planes de desarrollo.

Implementación de la política de comunicación interna, en el cual se socializo a todos los funcionarios del Concejo, se inició mes a mes la realización de los comités.

Se logró realizar plantillas alusivas a cada proyecto de acuerdo en trámite y de agenda institucional al inicio de cada Comisión y Sesión Plenaria.

Se realizó a través del Comité de Comunicación interna la escogencia del funcionario del trimestre. Logrando receptividad, integración y un mejor ambiente laboral.

Se logró la cultura del uso del correo corporativo para toda la información generada por el Concejo de Cali, en lo que corresponde a lo misional y administrativo.


Continuar con el fortalecimiento de estrategias de posicionamiento de la imagen corporativa de la entidad.

Continuar con el fortalecimiento del buen uso de los canales de comunicación interna para la Corporación.

8. FECHA: Enero 30 de 2017.


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2.3. SECRETARIA GENERAL


2. DEPENDENCIA A EVALUAR: SECRETARIA GENERAL

3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA: OBJETIVO DE CALIDAD No. 1, EJERCER EFICIENTEMENTE EL CONTROL POLÍTICO Y EL TRAMITE A PROYECTOS DE ACUERDO Asegurar el cumplimiento de la gestión institucional en el marco de las obligaciones constitucionales y legales orientadas al cumplimiento de la Misión y la Visión que la corporación se ha propuesto.

Realizar el ejercicio del Control Político oportuna y objetivamente.



INSTITUCIONAL


5.1. INDICADOR

5.2. RESULTADO

(%)

5.3. ANÁLISIS DEL

RESULTADOS

Desarrollar debates de Control Político de

conformidad con las proposiciones aprobadas y

estudio de proyectos de acuerdo en segundo debate

V1= Total sesiones

cumplidas V2= Total de

sesiones programadas del periodo

75,40%

Porcentaje de Sesiones Plenarias

del Cuarto Trimestre

Transcribir y aprobar las actas de sesiones plenarias ordinarias y extraordinarias

de la vigencia

V1= Total de Actas

aprobadas en el periodo

V2= Total de sesiones

plenarias del periodo

62,70%

Porcentaje de Aprobación de

Actas del Periodo

Consolidar Informes de Gestión anualmente

V= Informe de gestión anual

100% Informe de Gestión de la vigencia 2016

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6. EVALUACIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA: La oficina ha mostrado una diligente gestión dando cumplimiento al plan de acción adoptado para la vigencia 2016, cumpliendo muy satisfactoriamente con dos de sus tres estrategias y una satisfactoria con referencia a la transcripción y aprobación de actas. Sesiones Plenarias Ordinarias y Extraordinarias:

189 Sesiones plenarias realizadas en el año 2016

147 Sesiones plenarias ordinarias realizadas

40 Sesiones Extraordinarias realizadas Distribuidas de la siguiente manera:

Periodo Ordinario: o 47 en el primer periodo enero - febrero de 2016 o 49 en el segundo periodo junio – julio de 2016 o 51 en el tercer periodo octubre – noviembre de 2016

Periodo Extraordinario: o 5 Plenarias extraordinarias en el mes de marzo de 2016 o 19 Plenarias extraordinarias en el mes de mayo de 2016 o 12 Plenarias extraordinarias en el mes de septiembre de 2016 o 04 Plenarias extraordinarias en el mes de diciembre

Proyectos de Acuerdo:

22 Proyectos de Acuerdo presentados en lo que va corrido del año 2016. Relacionados así: o 15 son acuerdos o 04 archivados o 01 Retirados o 02 en tramite o 01 Proyecto de Acuerdo presentado en periodo ordinario febrero/16 o 01 Proyecto de Acuerdo presentado en el periodo extraordinario abril de

2016. o 05 Proyectos de Acuerdo presentados en periodo ordinario Junio - Julio

de 2016 o 05 Proyecto de Acuerdo en el periodo extraordinario, mes de agosto y

sept. de 2016 o 10 Proyecto de Acuerdo en el mes de octubre y noviembre periodo

ordinario/2016

17 Proyectos de Acuerdo presentados por la Administración.

1 Proyecto de Acuerdo presentados por el señor contralor del municipio

1 Proyectos de Acuerdo presentados por los ediles

3 Proyectos de Acuerdo presentados por los Honorables Concejales De los 22 Proyectos de Acuerdo se radicaron en las diferentes comisiones así:

o 09 - Comisión de Presupuesto: 4 Acuerdos, 1 archivado, 4 tramite o 11 - Comisión Plan y Tierras: 4 acuerdos, 1 archivados, 1 retirado, 5

tramite

17

o 02 - Comisión de Institutos: 1 Acuerdo, 1 archivado

143 Proposiciones presentadas en el transcurso del año 2016 para control político, conocimiento, Condecoración, respuesta, etc.

En las 179 Sesiones Plenarias programadas en el transcurso del año 2016 fueron convocados para Control Político y Administrativo a los Secretarios de Infraestructura y Valorización, Tránsito, Vivienda, Gobierno, Salud, Deportes, Bienestar Social, Educación, Cultura y Turismo, Gerente Interventor de EMCALI, Acueducto y Alcantarillado, Gerente de EMSIRVA en liquidación, Megaproyectos, EMRU, a los Directores Hacienda, DAGMA, Jurídica de la Alcaldía, CVC, al Secretario General de la Alcaldía, METROCALI, CORFECALI, al Asesor de Planeación Estratégica del Municipio, Agente Liquidador de salud, INVITADOS: al Comandante de la Policía Metropolitana, Defensor del Pueblo, Gerentes de las empresas prestadoras del servicio de aseo, Liga de Usuarios del MIO, y rendición de informes al Contralor y el Personero quienes en su mayoría presentaron el informe.


Fortalecer los mecanismos para la oportuna transcripción de actas.

Dar continuidad al uso de las listas de chequeo para los proyectos de acuerdo.

Fortalecer los mecanismos para la realización de las copias de seguridad de las actas y audios (Backup).

Fomentar la cultura del autocontrol y Círculos de Calidad al interior del proceso.



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2.4. SUBSECRETARIAS DE COMISIONES

1. ENTIDAD: CONCEJO DE CALI.

2. DEPENDENCIA A EVALUAR: SUBSECRETARIAS DE COMISIONES


Estudiar y aprobar proyectos de acuerdo para el desarrollo del Municipio de Santiago de Cali.



INSTITUCIONAL


5.1. INDICADOR

5.2. RESULTADO

(%)

5.3. ANÁLISIS DEL

RESULTADOS

Estudiar, debatir y aprobar/archivar los

proyectos de acuerdo radicados en la Corporación

V1= Total de Proyectos de Acuerdos del

periodo actual

V2= Total de Proyectos de Acuerdos del periodo del año anterior

6,20%

Para el año 2015 en el cuarto

trimestre del año se estudiaron 10

proyectos el cual comparamos con el cuarto trimestre de este año en el cual se han estudiado

10.

Estudiar, debatir y aprobar/archivar el Plan de

Desarrollo Municipal

V= Proyecto de acuerdo sancionado

100%

Plan de Desarrollo de Santiago de

Cali, estudiado y aprobado en el

segundo trimestre

Garantizar la transcripción de las actas de las

comisiones conforme a la ley 1551 del 2012 y la ley

136 de 1994

V1= Total de Actas

transcriptas en el año anterior

V2= Total de comisiones del periodo

79,80%

Transcripción de Actas de

Comisiones y Control Político

desde la Subsecretarias

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6. EVALUACIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA: La oficina ha mostrado una diligente gestión dando cumplimiento al plan de acción adoptado para la vigencia 2016, dando como resultado muy satisfactoriamente en dos de sus tres estrategias y uno de los indicadores muestra un resultado no muy satisfactorio, del cual el proceso de control interno considera pertinente ser revisado tal indicador debido a que la línea base son 29 proyectos de acuerdo a estudiar y se alcanzaron durante la vigencia 2016 el estudio de 24 que corresponde a un 82% de la meta propuesta. COMISION PRESUPUESTO

Comisiones coordinadas 89

Comisiones Realizadas 79

Actas transcritas 29

Actas Aprobadas 29

Citaciones programadas 834

Citaciones entregadas 834

Proyectos de acuerdo radicados 10

Proyectos de acuerdo estudiados 10 Participación Ciudadana

Proyecto

Inscripciones Realizadas

Intervenciones realizadas

001 57 16

010 0 0

011 10 4

012 10 8

013 27 18

017 8 1

018 1 1

021 1 1

016 0 0

COMISION PLAN Y TIERRAS






Proyectos de acuerdo estudiados 11

Actas transcritas 41 Participación Ciudadana

Inscripciones a participación Ciudadana 24 en 8 proyectos estudiados COMISION PLAN Y TIERRAS


20





Proyectos de acuerdo estudiados 1

Actas transcritas 19 Participación Ciudadana

Inscripciones a participación Ciudadana 3 en 1 proyectos estudiados


Fortalecer la transcripción de actas de comisiones.

Fortalecer los Círculos de Calidad al interior del proceso

Continuar con la aplicación de las listas de chequeo para el tratamiento de Producto No conforme en los expedientes de los Proyectos de Acuerdo.

Articular el procedimiento de Atención de Peticiones Quejas (PQRS) con el proceso Tramite a Proyectos de Acuerdo.

Continuar con la oportuna, adecuada y confiable generación de los Backup tanto de los documentos soportes de las actas como de los audios de las mismas, a fin de garantizar una adecuada custodia del contenido de la información consignada en las mismas.



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2.5. ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO.


2. DEPENDENCIA A EVALUAR: ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO.

3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA: OBJETIVO DE CALIDAD No. 3, EJERCER EFICIENTEMENTE EL CONTROL INTERNO Fortalecer el mejoramiento continuo de la Corporación como herramienta para asegurar la eficacia y la eficiencia del Sistema de Gestión de la Calidad

Administrar de manera eficiente y eficaz los recursos financieros para el cumplimiento de la gestión del Concejo Municipal de Santiago de Cali


CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL


5.1. INDICADOR

5.2. RESULTADO

(%)

5.3. ANÁLISIS DEL RESULTADOS

Ejecutar y controlar los recursos financieros de la

Corporación

V1= Presupuesto

ejecutado V2=

Presupuesto definitivo

66,34%

El presupuesto se ejecutó dando

cumplimiento al 1,5 ley 617 de 2000 y

teniendo en cuenta que para este trimestre una

adición debido al excelente

comportamiento de los ingresos

logrando para el concejo el

cumplimiento de sus obligaciones

financieras en lo que a gastos de

funcionamiento se refiere

Realizar la revisión, radicación, causación y pago

de las obligaciones financieras de la Corporación

V1= Valor de los pagos por periodo V2=

Valor de obligaciones

presupuestales del periodo

93,75%

Se han realizado los pagos dando

cumplimiento al plan mensual de pagos

estipulado

22

6. EVALUACIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA: La oficina ha mostrado una diligente gestión dando cumplimiento al plan de acción adoptado para la vigencia 2016, dando como resultado muy satisfactoriamente en una de sus dos estrategias y uno de los indicadores muestra un resultado no muy satisfactorio, del cual el proceso de control interno considera pertinente ser revisada tal medida del indicador debido a que según el informe de gestión del proceso plantea que se alcanzó durante la vigencia 2016 un 99.53% de la ejecución. Comité Paritario de Salud Ocupacional: Se realizaron 7 reuniones en los meses de enero a diciembre de 2016 donde se trataron los siguientes temas:

Se citó a comité paritario de Salud ocupacional con el fin de tratar temas de Traslado de los concejales afectados por la humedad y el hongo al edificio san marino

Fumigación de las oficinas afectadas por presentación de brotes de zyca y vacunación de varicela e influenza

Presentación del caso de la señora Gladys magnolia por el tema de salud ocupacional.

Actividades que Aportan al Mejoramiento Continuo del Proceso Administrativo y Financiero: La Dirección administrativa en aras de la implementación de nuevas políticas administrativas que garantice la eficiencia y eficacia de los procesos administrativos ha realizado hasta diciembre 30, 10 reuniones en los cuales se involucran temas de interés general para la corporación y de sus tres aéreas trasversales que permiten el mejoramiento continuo y garantizar que se presten los servicios con un alto grado de eficiencia y calidad implementados acciones correctivas y de mejora. Actividades:

Charlas sobre políticas administrativas de seguridad

Socialización sobre los temas de calidad a los miembros del proceso administrativo y financiero y autoevaluación.

Charlas sobre el proceso de entrega de cuentas por pagar a los contratistas. Seguimiento a la Planeación: Se ha realizado por parte de la dirección administrativa el seguimiento a la planeación como secretaria técnica de los 12 procesos administrativos cuarto trimestre de la vigencia 2016 igualmente seguimiento a las encuestas del cliente interno del cuarto trimestre de la vigencia 2016, informe que reposan en la presidencia del concejo y la oficina de control interno.


Fortalecer los mecanismos de identificación y evaluación de indicadores (Eficacia, Eficiencia y Efectividad) en los procesos de la Corporación.

Fortalecer los mecanismos de administración de Riesgos en la Corporación desde la identificación hasta la medición y seguimiento de los mismos.

23

Fortalecer los mecanismos del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano desde su construcción hasta la medición y seguimiento del mismo.



24

2.6. GESTION DEL TALENTO HUMANO


2. DEPENDENCIA A EVALUAR: GESTION DEL TALENTO HUMANO

3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA: OBJETIVO DE CALIDAD No. 4, FAVORECER EL BIENESTAR INSTITUCIONAL Mejorar de manera integral el Talento Humano de la Corporación, así como el ambiente laboral para armonizar el ser, el deber ser y el hacer.

Mejorar continuamente el clima organizacional de la Corporación

Liquidar la nómina oportunamente incluyendo todas las novedades que se presenten



INSTITUCIONAL


5.1. INDICADOR

5.2. RESULTADO

(%)

5.3. ANÁLISIS DEL

RESULTADOS

Planear y ejecutar el Plan de Capacitaciones

V1=Actividades del Plan ejecutadas V2=Actividades del Plan programada

s

100%

Al 30 de diciembre se realizaron 22, capacitaciones

superando la meta planeada según el

Plan de Acción para el año 2016,

esto se logró con el apoyo de la alta

dirección y el compromiso del

equipo de trabajo de la oficina de talento humano.

Planear y ejecutar el Plan de Bienestar y Salud

Ocupacional

V1= Actividades

del Plan ejecutadas

V2= Actividades

del Plan programada

s

100%

Al 30 de diciembre se realizaron 21

actividades, superando la meta establecida en el

plan de acción para el año 2016, esto

se logró con el apoyo de la alta

dirección y el compromiso del

equipo de trabajo de la oficina de talento humano.

25

6. EVALUACIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA: La oficina ha mostrado una diligente gestión dando cumplimiento al plan de acción adoptado para la vigencia 2016, dando como resultado muy satisfactoriamente en sus dos estrategias. Capacitaciones: Se realizaron 22 capacitaciones a los funcionarios de la corporación las cuales se relaciona a continuación. plan anual de adquisición 1, contratación estatal 2, norma NTC ISO 19011- auditorias interna de calidad 3, taller sobre redacción de hallazgos de auditorías internas -ISO 9001-2015, norma NTCGP 1000:2009 - ISO 9001-2008, programa de gestión documental, estatuto anticorrupción, taller en auditoría, énfasis en indicadores y riesgos, motivación institucional - seminario-taller, acoso laboral ley 1010/06, código único disciplinario, inducción y reinduccion, innovación y prospectiva responsabilidad social, charlas para el clima laboral - seminario- taller, actualización tributaria - seminario taller, régimen municipal, seminario de flash, seguridad informática, gobierno en línea, planeación estratégica, programación SQL - foros-seminarios-cursos, derechos y obligaciones de los servidores públicos Programa de Bienestar Laboral: Con el objetivo de elevar su nivel de vida y de propender por su mejoramiento social y cultural se desarrollaron las siguientes actividades. día de la mujer, día de la secretaria, pausa cultural, becas educativas - Comfenalco - ESAP, día del servidor público, fomento del deporte y la recreación (cupos BODYTECH), exaltación cumpleaños de funcionarios, día de la madre, día del padre, vacaciones recreativas, día del amor y la amistad, jornada deportiva e integración , promoción y prevención de la salud, , sistema de estímulos, programación novena navideña, actividad integración de fin de año, novena y aguinaldo navideño Actividades Relacionadas con el Procedimiento de Gestión y Salud en el Trabajo 2016:

Convocatoria elección de Comités Paritario con los nuevos parámetros del SG-SST, Decreto ley 1295 de 1994 Artículo 63.

Como organismo adscrito a la Administración Central se dio inicio al proceso de la construcción del SG-SST.

Se estableció nuevo procedimiento al Sistema de Gestión y Salud en el trabajo SG-SS.

Con base a la matriz de identificación de peligros y valoración de riesgos de la ARL POSITIVA, se evidencia la situación a la fecha y afectación a los servidores de esta Corporación.

Se han realizado las siguientes actividades:

Se dotó al personal de las oficinas de Talento Humano y Archivo y Correspondencia de: guantes de látex y tapabocas.

Se recargaron los extintores de la Corporación.

Se efectuaron dos (2) fumigaciones contra roedores y una (1) fumigación preventiva contra varicela.

26

Se efectuó instalación de aires acondicionados en las oficinas de Secretaría General, Concejal Alexandra Hernández Cedeño y Talento Humano.

Se revisaron los siete (7) gabinetes con sus respectivas mangueras y adaptadores.

Se efectuaron reparaciones a las tuberías y cambios de accesorios sanitarios.

Se detectaron filtraciones de agua lluvia en los techos, paredes, cielos falsos.

Se aumentó la periodicidad en las actividades de limpieza y uso de elementos de protección personal.

Se efectuaron dos jornadas de ejercicios de relajación dirigidas por la ARL.

Se hizo seguimiento a los contratistas encargados del aseo para que sigan las normas de prevención, señalización y utilización de los implementos de dotación.

Igualmente se hicieron las recomendaciones necesarias para la precaución en el manejo de químicos que se utilizan para el aseo.

Evaluación de Desempeño:

Se concertaron los compromisos laborales para el periodo 2016-2017, y se evaluó el segundo semestre del periodo 2015-2016 de los trece funcionarios

El proceso de evaluación se cumplió de acuerdo a los tiempos establecidos por la norma y disposiciones legales vigentes.

Cumplimiento de los Requisitos y Verificación, Documentos Hoja de Vida, Certificaciones:

Cumplir con los requerimientos legales vigentes.

Se verifica con las diferentes instituciones académicas los certificados aportados por los funcionarios


Continuar con el programa de bienestar institucional para generar un clima organizacional y ambiente laboral que satisfaga la necesidad de los funcionarios de la entidad.

Continuar con las jornadas de interiorización del código de ética en los funcionarios y el programa de inducción y re inducción.


9. FIRMA: CARLOS MAURICIO MARMOLEJO GUAÑARITA – Jefe de control Interno

27

2.7. GESTION DOCUMENTAL

1. ENTIDAD: CONCEJO DE SANTIAGO DE CALI

2. DEPENDENCIA A EVALUAR: GESTION DOCUMENTAL

3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA: OBJETIVO DE CALIDAD No. 5, FORTALECER UN PROCESO DE COMUNICACIÓN PÚBLICA, ESTRATÉGICO Y TRANSVERSAL A LA ENTIDAD Mejorar la gestión del conocimiento con la optimización de las tecnologías de la información y de comunicación.

Fortalecer el proceso de Gestión Documental con herramientas que permitan la incorporación de flujos de trabajo y flujos documentales, la trazabilidad de los documentos y los trámites relacionados como reflejo de la administración



INSTITUCIONAL


5.1. INDICADOR

5.2. RESULTAD

O (%)

5.3. ANÁLISIS DEL RESULTADOS

Implementar en el Concejo Municipal de Santiago de

Cali herramienta informática de Gestión Documental

ORFEO

V1= Total de actividades

de implementac

ión ejecutadas

V2= Total de actividades

de implementac

ión propuestas

0%

1. El resultado del indicador para toda

la vigencia fue negativo debido a

que no se alcanza la meta anual estimada del 30 %, en razón a

la información consignada en las columnas de datos

del indicador en cada trimestre de 2017. 2. Se debe

revisar en el inicio de la vigencia 2017 por parte del comité de

planeación y la nueva alta dirección

la viabilidad y pertinencia de

conservar y dar continuidad a esta actividad en el plan

estratégico de la Corporación 2016-

2019, ya que la Corporación no

puede ser autónoma frente a la

consecución de esta meta por que se

28

depende de un tercero como son las dependencias de la Administración que se describen en la

columna del I trimestre para

lograrlo.

Aplicar la Metodología para la formulación del PINAR de

conformidad a Manual de Formulación expedido por el

Archivo General de la Nación

V = PINAR implementad

o 0%

1. Se cumple con la meta establecida y propuesta para la vigencia; pero el hecho que no se

cumplan con algunas variables del

indicador deja una tarea pendiente frente al objetivo

estratégico que debe ser gestionada

durante el primer trimestre de 2017.

29

6. EVALUACIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA: La oficina en su ardua labor ha dado un resultado no satisfactorio en el cumplimiento al plan de acción adoptado para la vigencia 2016, justificando en las estrategias No. 37 “Implementar en el Concejo Municipal de Santiago de Cali herramienta informática de Gestión Documental ORFEO” y No. 38 “Aplicar la Metodología para la formulación del PINAR de conformidad a Manual de Formulación expedido por el Archivo General de la Nación” las razones por las cuales no se presentó avance alguno. Es importante que se tomen correctivos frente al primer indicador y se evalúen las posibilidades de la corporación para su cumplimiento en la nueva vigencia. Para el caso del segundo indicador, el líder del proceso argumenta el cumplimiento de la meta establecida mas no se lograron cumplir ciertas variables dejando una tarea pendiente la cual debe ser gestionada para el primer trimestre de la vigencia 2017, de lo cuál será objeto de verificación por parte del proceso de Control Interno en la próxima auditoria de gestión. Logros Representativos del proceso gestión documental año 2016:

Se integró al mapa de riesgos anticorrupción temas relacionados con la gestión documental con la ventanilla única en el proceso de recepción de documentos a los cuales se realizó seguimiento cuatrimestral por parte del líder de proceso.

A la fecha de corte de este informe se tiene casi en un 100 % la construcción del Plan Institucional de Archivo PINAR, al igual que el Programa de Gestión Documental en cumplimento del artículo 21 de Ley 594 de 2000.

Estado documental del SGC: - Numero de procesos 12 - Número de procedimientos 52 - Numero de documentos 215 - Número de registros 116

Gestión Realizada por el proceso en la vigencia:

Se realizó auditoría interna de calidad al sistema de gestión en Marzo de 2016

Apoyo a los líderes de proceso en la construcción, implementación y cierre de planes de mejoramiento

Actualización de procedimientos & Documentos del Sistema de Gestión

Jornadas de Socialización del sistema de gestión

Informe Revisión por la Dirección periodo julio 2015 a junio 30 de 2016

Auditoria de seguimiento I ente certificador Bureau Veritas Colombia.

Identificación de los documentos en folios que reposan en el Archivo Central del Concejo Municipal así:

- 4949 Folios Acuerdos Municipales - 12800 Folios de Actas - 1274 Folios de Proposiciones - 11700 Folios de Resoluciones - 218 Unidades de Medios magnetofónicos DVD - 2000 Unidades de Medios magnetofónicos CASETTE - 91 Folios de Archivo Inactivo - 262 Folios de Fondo concejo

Memoria Institucional de la Corporación:

Acuerdos desde 1937 - 2016

30

Actas desde 1943 – 2007

Acuerdos con antecedentes desde 1937 – 2014

Archivos de Gestión Nivel Directivo desde 2008 – a la fecha.

Proposiciones desde 1958 – 2007

Proyectos de Acuerdo archivados y retirados desde 1980 – 2007

Resoluciones desde 1958 – 2013

Soportes Magnetofónicos desde 1992 – 2003 Comportamiento de cada proceso documental vigencia 2016:

Producción 100 folios

Recepción 3630 folios

Distribución 523 folios

Consulta 235 folios

Organización 1230 Folios

Tramite 3630 folios

Conservación 63038 folios

Disposición final de documentos 63038 folios


Fortalecer la adecuada aplicación de las TRD en la corporación.

Mejorar las condiciones de espacio del archivo central que permita atender las necesidades de transferencia documental tanto de los archivos de gestión de los procesos como del archivo pendiente por recibir producto de la liquidación del Fondo Concejo Municipal.

Reponer la impresora de Stickers para el uso de la Ventanilla Única.

La digitalización de los acuerdos municipales desde 1937-1963, además del cambio de soporte de 1500 cintas magnetofónicas a DVD.

La implementación del Programa de Gestión Documental (PGD), dando cumplimiento al Decreto 2609 de 2012 Art. 8 y la Ley 1712 de 2014 Art. 15.

La aprobación e implementación del PINAR en la corporación.

Definir sus metas del plan de acción 2017, considerando las metas y resultados obtenidos durante la vigencia 2016.



31

2.8. RECURSO FISICO


3. DEPENDENCIA A EVALUAR: RECURSO FISICO


Proveer los bienes y servicios necesarios para el cumplimiento de la Misión y el funcionamiento administrativo de la Corporación



INSTITUCIONAL


5.1. INDICADOR

5.2. RESULTADO

5.3. ANÁLISIS DEL

RESULTADOS

Programar los mantenimientos preventivos

necesarios para el buen funcionamiento de los

elementos de la Corporación

V1= No. de actividades de mantenimiento ejecutadas V2= No. de

actividades de mantenimient

o programadas

86,40%

Durante el tercer trimestre no se realizaron los

mantenimientos preventivos

programados para los aires

acondicionados de la corporación, puesto que el

contrato que se venía ejecutando

terminó en junio de 2016. Los otros mantenimientos que se tenían

programados si se llevaron a cabo a

satisfacción, dicha evidencia reposa

en las carpetas de la Oficina de

Recurso Físico

32

6. EVALUACIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA: La oficina ha mostrado una diligente gestión dando cumplimiento al plan de acción adoptado para la vigencia 2016, efectuando muy satisfactoriamente la meta propuesta, la cual tuvo avance parcial debido a que durante el tercer trimestre no se realizaron los mantenimientos preventivos programados para los aires acondicionados de la corporación, puesto que el contrato que se venía ejecutando terminó en junio de 2016 y se reactivó entre los meses de noviembre a diciembre de 2016. Algunas de las ejecuciones realizadas durante la vigencia 2016 frente al plan anual de adquisiciones en cumplimiento de las funciones del proceso Recurso Físico fueron:

Contratación del servicio de Aseo y Cafetería por valor de $ 164.972.758.oo con vigencia hasta el 31 de diciembre de 2016.

Adquisición y adecuación de aires acondicionados para dos oficinas administrativas de la corporación, por valor de $ 10.000.000

Compra de papelería y útiles de escritorio para las oficinas administrativas y de los Honorables Concejales, por valor de $ 4.809.761

Adquisición e instalación de aires acondicionados: Tipo Mini Split para la Oficina de la Honorable Concejal Alexandra Hernández y tipo central para las oficinas de los Honorables Concejales: Audry María Toro, Tania Fernández, María Clementina Vélez, Patricia Molina, Carlos Andrés Arias y Juan Manuel Chicango por valor de $ 11.232.280

Compra de papelería y útiles de escritorio para las oficinas administrativas y de los Honorables Concejales, por valor de $ 3.541.385

Mantenimiento preventivo de los aires acondicionados de la corporación, por valor de $13.800.000

Mantenimiento correctivo de las sillas del Hemiciclo: incluidas las designadas a los Honorables Concejales, invitados y público en general, por valor de $19.500,000

Mantenimiento del Hemiciclo, incluido resane y pintura de los salones misionales del Concejo Santiago de Cali, por valor de $19.500,000

Remodelación de la cocineta y baños de los Honorables Concejales ubicados en el Hemiciclo, valor de $19.500.000

Adquisición de mobiliario para la Sala de Juntas por valor de $ 16.500.000

Programación y ejecución de jornadas especiales de aseo y mantenimiento de la Corporación por valor de $ 17.200.000

Diseño y realización de la señalética de las oficinas y parqueaderos tanto administrativas como de los Honorables Concejales, por valor de $ 3.500.000

Frente a la administración de bienes:

Actualización del inventario de bienes devolutivos en las oficinas de los Honorables Concejales y administrativas entre los meses de octubre y noviembre de 2016.

Entrega de papelería y útiles de escritorio a las oficinas administrativas y de Honorables Concejales.

Entrega de mobiliario a las Oficinas de la Corporación.

Apoyo logístico en la elección de la Mesa directiva para el periodo 2016.

33

Apoyo logístico en la elección del Personero y Contralor de Santiago de Cali

Apoyo logístico en la realización de Control Político en Sesiones Plenarias ordinarias y extraordinarias, Proyectos de Acuerdo en Trámite y Participación Ciudadana, en cuanto al servicio de aseo, cafetería y ambientación.

Recepción, asignación y entrega de 21 computadores portátiles a los Honorables Concejales y 1 a la Dirección Administrativa.

Frente al mantenimiento de bienes muebles e inmuebles: Algunas de las ejecuciones realizadas durante el primer semestre en cumplimiento de las funciones del proceso Recurso Físico fueron:

Mantenimiento de los aires acondicionados que se encuentran ubicados en las oficinas Administrativas y de los Honorables Concejales.

Realización de dos Jornadas Control Integrado de Plagas en las instalaciones Concejo Municipal en los meses de abril y diciembre con la Secretaría de Salud Municipal.

Jornadas especiales de limpieza, desinfección y brillado en áreas comunes y oficinas administrativas y de Concejales; así como en el entorno del mismo.

Socialización de medidas preventivas para evitar la proliferación de enfermedades transmitidas por vectores – EFV -“a todos los funcionarios del Concejo.

Jornadas especiales de limpieza, desinfección y brillado en áreas comunes y oficinas administrativas y de Concejales; así como en el entorno del mismo.

Jornadas especiales de aseo en áreas comunes en el Edificio San Marino.

Coordinación con otras entidades para el mantenimiento de luminarias exteriores.

Coordinación con otras entidades para el mantenimiento, poda y siembra de plantas en la parte posterior del Concejo.

Socialización de buenas prácticas de reciclaje al personal de aseo.

Coordinación con el comandante de policía y la empresa prestadora del servicio de vigilancia, para la seguridad dentro del hemiciclo y en general del Concejo.

Mantenimiento de bienes devolutivos como impresoras y fotocopiadoras de la corporación Concejo de Cali.


Contar con el apoyo de la alta dirección con el fin de que sean satisfechas las limitaciones de tipo presupuestal que puedan restringir las metas establecidas en el plan de acción.

Continuar de manera activa con el fortalecimiento del control y actualización del inventario de los bienes devolutivos en la plataforma SAP.

Ajustar el indicador del plan de acción que permita medir de manera independiente los mantenimientos a Bienes Muebles, Bienes Inmuebles y Aires Acondicionados.



34

3.1. GESTION JURIDICA.


2. DEPENDENCIA A EVALUAR: GESTION JURIDICA.

3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA: OBJETIVO DE CALIDAD No. 1, EJERCER EFICIENTEMENTE EL CONTROL POLÍTICO Y EL TRAMITE A PROYECTOS DE ACUERDO Asegurar el cumplimiento de la gestión institucional en el marco de las obligaciones constitucionales y legales orientadas al cumplimiento de la Misión y la Visión que la corporación se ha propuesto. OBJETIVO DE CALIDAD No. 2, PROPICIAR LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA Mejorar la imagen del Concejo Municipal de Santiago de Cali, como Institución del Estado y centro de participación ciudadana.

Realizar la contratación de los bienes y servicios requeridos por el Concejo Municipal de Santiago de Cali, cumpliendo con la normatividad vigente en cada una de las modalidades de contratación

Brindar a la ciudadanía respuesta oportunas a los derechos de petición recibidos en el Concejo Municipal de Santiago de Cali



INSTITUCIONAL


5.1. INDICADOR

5.2. RESULTADO

(%)

5.3. ANÁLISIS DEL

RESULTADOS

Ejecutar los procesos de contratación de acuerdo a la

normatividad vigente

V1= No. de contratos

suscritos en el periodo

V2= No. de contratos

solicitados para el periodo

100%

Los 138 registros corresponden al

100% de solicitudes de contratación

allegadas a la Oficina Jurídica y

tramites de cuentas,

proyección de minutas de

contratos, actas de liquidación y de aprobación de

pólizas.

Contestar los DP de acuerdo con las normas legales

vigentes

V1= Derechos de Petición contestadas

V2= Derechos de Petición radicadas

96,90%

Durante este trimestre se radicaron 15 Derechos de Petición y se

contestaron 15 equivalentes al

100%. Por tratarse de respuestas que

se encuentran atendidas en

términos de Ley.

35

6. EVALUACIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA: La oficina ha mostrado una diligente gestión dando cumplimiento al plan de acción adoptado para la vigencia 2016, cumpliendo muy satisfactoriamente con las metas propuestas. Procedimiento Contratación Estatal: Durante los meses de enero a diciembre de 2016 se elaboraron 461 contratos de prestación de servicios persona natural, 29 contratos persona jurídica para un total de 490 contratos; de los cuales 16 se liquidaron anticipadamente, 82 fueron adicionados en tiempo y valor. Se remitieron a la Dirección Administrativa y Financiera 1770 cuentas con sus respectivos soportes para cobro de los contratistas. Procedimiento Respuesta a Derechos de Petición: Durante los meses de enero a diciembre de 2016 la Oficina Jurídica recibió 108 Derechos de Petición de los cuales se contestaron el 100%. Por otro lado se dio conceptos jurídicos a 5 solicitudes. Procedimiento Defensa Judicial: Durante el periodo enero – junio de 2016 se intervino en el Tribunal Contencioso Administrativo en los procesos de Luz Stella Grajales Bedoya y otros, German Lozano Gutiérrez, Francisco Alberto Ruíz y otros, Ángel Díaz Parra. Igualmente se gestionó la contestación de las demandas de nulidad del Acuerdo 0357, se dio sentencia favorable al Municipio y al Concejo de Santiago de Cali. Se intervino en el Juzgado 22 Penal del Circuito en el caso de Yamilen García Zambrano, Jhon Jairo López Molano donde se escuchó a los técnicos del CTI con relación a las pruebas orilladas al expediente, está pendiente para fijar fecha de sentencia definitiva contra la señora García Zambrano. Se actuó en la diligencia de levantamiento de Fuero Sindical de los demandantes Mónica Giraldo y otros y salió sentencia favorable a los demandados, se fijó agencias en derecho y está en archivo. Procedimiento Defensa Judicial: Acción de grupo de Francisco Javier Pérez, nulidad simple del Acuerdo 069 de 2000 se contestó la demanda. Así mismo se intervino ante el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca en los procesos de Nulidad Simple de María Eugenia Upegui Satizabal, Pedro Elkin Hoyos Giraldo, Claudia Andrea Hernández, Oscar Gonzalo Salamanca a fin de conciliar la Litis entre las partes. Los procesos están en su correspondiente despacho para estudio y proseguir con el trámite una vez contestada las demandas por el Honorable Concejo Municipal. Igualmente se contestaron tutelas de Lino Ramiro Varela, Julio Cesar Vergara García, Senén Zúñiga Medina, Pablo Emilio Aldana Sánchez, Pablo Adolfo García Balanta, Juan Carlos Urquijo Morales y en las 4 primeras de ellas aquí nombradas se declaró improcedente la Acción de Tutela y en el caso de Juan Carlos Urquijo fue impugnado el fallo y se encuentra a despacho del Juzgado 22 Civil Municipal a fin de que de contestación la Secretaria de Desarrollo del Municipio de Cali que fue involucrado dentro del mismo.

36

Sistema Gestión de Calidad: Cabe resaltar que NO se implementaron nuevos procedimientos de Calidad durante el periodo enero – noviembre de 2016, sin embargo se normalizaron los formatos soportes del procedimiento de Contratación Estatal: “Acta de Inicio, 21.1.23.3.16.304, versión 1, junio 22 de 2016”, “Notificación Supervisión y/o Interventoría de Contrato de Prestación de Servicios, Versión 3, 22 de junio de 2016” y “Lista de Chequeo y Ruta de Contratación 21.2.23.3.10.167 de septiembre 20 de 2016” necesarios para el óptimo desarrollo del mismo. Encuestas de Satisfacción Cliente Interno: Se realizaron encuestas de satisfacción cliente interno con resultados satisfactorios, la mayor calificación obtenida en todos los ítems es EXCELENTE (87.5%), seguida de BUENO (12.5%), para un total del 100% en los cuatro trimestres rendidos. Resaltamos que NO se obtuvo calificación en regular y malo, esto denota el buen servicio prestado desde el interior del proceso en cuanto a: calidad, oportunidad, claridad, exactitud en el servicio solicitado y en la información suministrada, la capacidad técnica, operativa, normativa y profesional de nuestra oficina, confirmándonos la satisfacción del cliente interno en aspectos relacionados con documentos, trámites de cuentas, información sobre derechos de petición entre otros. Informe Sistema Integral de Auditorias: En los meses de enero, marzo, mayo, julio, septiembre y noviembre de 2016 se elaboraron y enviaron los informes bimensuales de contratación a la Contraloría General de Santiago de Cali, correspondientes al consolidado del año 2015 y al primer, segundo, tercer, cuarto y quinto bimestre del año 2016, para nuestro proceso los formatos F20-1B y F20-1C. Igualmente se implementó e inició con el informe SIA OBSERVA alimentando la plataforma establecida para ello por la Auditoria General de la República, incrementando así el número de documentos e información requerida para cada contrato, cabe resaltar que este proceso es mensual. Planes de Mejoramiento: Durante el periodo enero – diciembre de 2016 se atendió auditoria AGEI vigencia 2015 a la Gestión Fiscal de la Corporación por parte de la Contraloría General de Santiago de Cali, de lo anterior NO encontraron hallazgo alguno. Cabe resaltar que comparando los resultados obtenidos en los 3 años anteriores el Proceso Jurídico supero las metas logrando sacar la auditoria en cero errores, esto denota el buen funcionamiento y manejo de los planes de mejoramiento suscritos anteriormente, además de la exigencia y responsabilidad con que se han llevado cada uno de ellos. Igualmente se atendió Auditoría Interna al Sistema de Gestión de Calidad encontrando aspectos por mejorar, estos fueron ajustados dentro de los plazos establecidos y el Plan de Mejoramiento se implementó y se cerró satisfactoriamente. Además de dos auditorías internas realizada por la Oficina de Control Interno cuyo plan de mejoramiento a las No conformidades está en ejecución con fecha de cierre para el 30 de enero de 2017 (observaciones BVQI) OTROS INFORMES Informes Departamento Administrativo de Hacienda Municipal: Anualmente el Departamento Administrativo de Hacienda Municipal nos requiere

37

informe sobre la contratación del año inmediatamente anterior en una plataforma dispuesta por ellos para dicho fin, esta oficina cumplió con dicho requerimiento. Informe Política de Austeridad del Gasto Público – Oficina de Control Interno e Informe PQRS – Oficina de Control Interno Trimestralmente el Proceso Jurídico rinde ante la Oficina de Control Interno del Concejo la información correspondiente a la Contratación y semestralmente los PQRS recibidos en este tiempo, la oficina cumplió con dicho requerimiento


Reformar el espacio físico, mobiliario y tecnológico, para la operación optima de la oficina debido a la cantidad de personal que labora en la misma.

Adecuar las condiciones adecuadas para el archivo de consulta del proceso de jurídica.



38

3.2. GESTION INFORMATICA.


2. DEPENDENCIA A EVALUAR: GESTION INFORMATICA.

3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA: OBJETIVO DE CALIDAD No. 4, FAVORECER EL BIENESTAR INSTITUCIONAL Mejorar de manera integral el Talento Humano de la Corporación, así como el ambiente laboral para armonizar el ser, el deber ser y el hacer.

Liquidar la nómina oportunamente incluyendo todas las novedades que se presenten

Diseñar, comunicar, ejecutar y evaluar los planes tecnológicos necesarios para el funcionamiento misional y administrativo de la Corporación

Fortalecer la iniciativa GEL en el marco del Decreto 2573 del 2014

Asegurar el funcionamiento administrativo de la Corporación OBJETIVO DE CALIDAD No. 5, FORTALECER UN PROCESO DE COMUNICACIÓN PÚBLICA, ESTRATÉGICO Y TRANSVERSAL A LA ENTIDAD Mejorar la gestión del conocimiento con la optimización de las tecnologías de la información y de comunicación.



INSTITUCIONAL


5.1. INDICADOR

5.2. RESULTADO

(%)

5.3. ANÁLISIS DEL

RESULTADOS

Fortalecer los diseños inalámbricos, la red local y la intranet de la Corporación

V= Actividades

de fortalecimien

to

100%

Queda pendiente la instalación de la

fibra óptica que ya está aprobada por

la dirección de bienes inmuebles

igual mente la instalación de los

puntos wifi.

Obtener el sello de excelencia de Gobierno en

Línea mediante la implementación de todas

fases del proceso

V1=Actividades de

implementación

ejecutadas V2=Activida

des de implementac

ión programada

s

83%

Queda pendiente la creación del comité

GEL para la vigencia 2017

debido al cambio de la actividad, el poco tiempo que

quedo y la carga de trabajo del proceso de gestión jurídica para la creación.

Actualizar la plataforma tecnológica de la

Corporación

V1= No. de actividades

de 63,55%

39

actualización ejecutadas V2= No. de actividades

de actualización programada

s

40

6. EVALUACIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA: La oficina ha mostrado una diligente gestión dando cumplimiento al plan de acción adoptado para la vigencia 2016, cumpliendo muy satisfactoriamente con dos de tres de las metas propuestas en el plan de acción, de lo cuál para la estrategia No. 35 “Obtener el sello de excelencia de Gobierno en Línea mediante la implementación de todas fases del proceso”, no se describe en el informe claramente la gestión adelantada que conlleve al cumplimiento de la meta propuesta y de los productos que la meta exige según decreto 1078 de 2015. De lo anterior se recomienda replantear la meta y enfocarla en diferentes fases de acuerdo a los lineamientos de la norma; y un indicador satisfactorio, de lo cual el responsable del proceso no especifica claramente la gestión adelantada que justifique el indicador. Gestión realizada por la oficina de Informática y Telemática:

Se gestionó con la subdirección de bienes inmuebles la instalación de fibra óptica y el aumento a 50 megas en ancho de banda además de 2 puntos Wifi ubicados en el Hemiciclo y salón de comisiones, los cuales ya fueron aprobados por la subdirección quien asumirá el costo de instalación y pago mensual de la solución, está en espera de instalación de EMCALI.

Se planifico el Cronograma de mantenimiento preventivo de los computadores ejecutándose el segundo programado para el mes de noviembre y diciembre.

Se realizó inducción y reinducción de las políticas de seguridad.

Se elaboró inductivo del chat de mensajería interna Spark y se dio inducción a los funcionarios.

Se instaló Google Drive en los computadores y se dio inducción para hacer backups con la herramienta.

Se envió a la mesa directiva oficio en el cual solicita la compra de las licencias de antivirus faltantes.

Se gestionó con la subdirección de bienes inmuebles la compra de 22 portátiles, equipos de escritorio y scanner para el Concejo Municipal de Santiago de Cali los cuales fueron aprobados.

Otras Actividades que Aportaron al Mejoramiento Continuo del Proceso:

La página corporativa www.concejodecali.gov.co, ha tenido para este Segundo semestre 2016, un promedio de 547 actualizaciones en los diferentes enlaces (Agenda con su Orden Del día, Normatividad, Acuerdos, Proyectos de Acuerdo, Proyectos de Acuerdo en Trámite, Histórico de Presupuestos, Presupuesto en ejercicio, Participación Ciudadana, Contrataciones, Directorio de Entidades, Agremiaciones, Boletines, Trámites y Servicios, Respuestas Proposiciones, Proposiciones, Ponencias, Actas, PQRS, Cero Papel, Índice de Acuerdos, Reglamento Interno, Presupuesto 2016,etc.), la cual le brinda a la ciudadanía, una información veraz y oportuna, a través del portal.

Continuar con el procedimiento establecido para los Formularios en línea de participación ciudadana para cada uno de los Proyectos de Acuerdo que salieron en trámite, es así como desde el instante que se presenta un Proyecto de Acuerdo, se realiza los formularios para que la ciudadanía sea partícipe y pueda a través de este medio inscribirse e intervenir en su ponencia. También cuenta este enlace con toda la información concerniente a los Proyectos de

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Acuerdo como su número, su articulado, quien lo presenta, en qué Comisión, nombre del Ponente, Ponencia para primer debate, Ponencia para segundo debate, su Estado, el Cronograma y quienes integran cada Comisión.

Se brindó soporte Logístico para todas las convocatorias realizadas por la Corporación como lo son las Diferentes Comisiones, Plenarias, Comités, Etc.

En cuanto a soporte a usuarios, se atendió con efectividad cada una de las peticiones realizadas por los usuarios.

Revisión equipos de cómputo de la Corporación

Instalación de documentación (Actas, Proyectos de Acuerdo, Proposiciones, Diferentes informes, etc.).

Se instaló los fondos de pantalla en los computadores en cumplimiento de la política de imagen corporativa.

Publicación oportuna de cada uno de los documentos que todos los procesos envían.


Fortalecer la protección de las redes de energía con la implementación de la Malla Eléctrica.

Fortalecer el cableado estructurado de la corporación a fin de contrarrestar posibles fallas en la red.

Gestionar las licencias de antivirus necesarias para la corporación a fin de evitar posible pérdida de información valiosa para la corporación.

Implementar mejores controles compuestos que permitan llevar una trazabilidad del comportamiento y funcionamiento de los equipos que operan como servidores en la corporación.

Optimizar los mecanismos de atención al ciudadano PQRS, Contáctenos y Participación Ciudadana en la página institucional que permitan agilizar el control y seguimiento a las solicitudes de la ciudadanía.



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3.3. CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO

1. ENTIDAD: CONCEJO DE SANTIAGO DE CALI

2. DEPENDENCIA A EVALUAR: CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO

3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA: OBJETIVO DE CALIDAD No. 3, EJERCER EFICIENTEMENTE EL CONTROL INTERNO Fortalecer el mejoramiento continuo de la Corporación como herramienta para asegurar la eficacia y la eficiencia del Sistema de Gestión de la Calidad.

Generar en los servidores públicos una actitud con sentido de pertenencia en la realización de las labores en pro del mejoramiento del servicio.



INSTITUCIONAL


5.1. INDICADOR

5.2. RESULTADO

(%)

5.3. ANÁLISIS DEL

RESULTADOS

Adelantar actividades orientadas a la prevención

de faltas disciplinarias.

V= Total actividades realizadas

100%

Se realizó la capacitación en

CÓDIGO ÚNICO DISCIPLINARIO el día 31 de agosto de 2016 y capacitación

en ESTATUTO ANTICORRPCIÓN el día 04 de agosto

de 2016, dando cumplimiento

totalmente a lo establecido en el plan de acción de

este proceso.

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6. EVALUACIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA: La oficina ha mostrado una diligente gestión dando cumplimiento al plan de acción adoptado para la vigencia 2016, cumpliendo muy satisfactoriamente la meta propuestas en el plan de acción. Algunas de las actividades realizadas por el proceso para la vigencia 2016: Las capacitaciones solicitadas por ésta dependencia dentro del plan Institucional de Capacitación del CONCEJO MUNICIPAL en el periodo 2016 y que se realizaron a satisfacción fueron las siguientes: ESTATUTO ANTICORRUPCIÓN el 8 de agosto de 2016, ACOSO LABORAL LEY 1010/06 el 31 de agosto de 2016, CÓDIGO ÚNICO DISCIPLINARIO el 31 de agosto de 2016, cumpliendo a cabalidad con los indicadores establecidos para ésta Dependencia. Dando cumplimiento a la Directiva Presidencial No. 04 de 2012, cero (0) papel, se actualizó “Cartilla del Servidor Público”, la cual se encuentra publicada en la página WEB de la Corporación Concejo de Cali. Se participó activamente en todo el proceso de Gestión de la Calidad, que conllevó a la Certificación de la Corporación, buscando con esto la mejora continua de nuestros Sistemas. Actividades adicionales: Se está en el proceso de verificación al cumplimiento del Plan Institucional de Capacitación, cuya asistencia por parte de los funcionarios públicos citados, es de carácter obligatorio. Dicha verificación se está realizando con base en la información suministrada por el área de Talento Humano quien previa consulta, indicará la inasistencia sin la debida justificación, de los funcionarios citados a cada una de las capacitaciones.


Continuar con las capacitaciones y/o actividades a los servidores públicos de la corporación, que abonen al cumplimiento de los fines y funciones del Concejo, en relación con las conductas de los servidores públicos, que afecten o pongan en peligro el cumplimiento misional de la Corporación, dando estricto cumplimiento a las normas que regulan la materia.

Seguir con la socialización de los controles planteados en el mapa de riesgos y los planes de acción.

8. FECHA: Enero 30 de 2017


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4. OBSERVACIONES

Es fundamental el compromiso de la Alta Dirección para la realización y ejecución de proyectos para el fortalecimiento del Sistema de Control Interno y mantener la certificación obtenida con la firma Bureau Veritas. La organización ha establecido y mantenido un sistema de gestión de acuerdo a los requisitos de la (s) norma (s) y ha demostrado la capacidad del sistema para lograr que se cumplan los requisitos para los productos y/o servicios incluidos en el alcance, así como la política u objetivos de la organización. Como también se pudo verificar que existen procedimientos que requieren un mayor desarrollo de estrategias que impacten directamente la prestación de los servicios en la entidad por lo que se recomienda:

Implementar la utilización de los buzones de sugerencias y/o otros medios de retroalimentación sobre la percepción de la prestación del servicio.

Mejorar la calidad del servicio de atención al ciudadano, definiendo una oficina de atención al ciudadano en encaminada a la satisfacción del cliente con el fin de generarle la debida confianza.

Implementar protocolos de atención al ciudadano para toda la entidad desde el personal operativo hasta el nivel directivo.

Evaluar los indicadores de gestión establecidos para cada proceso y verificar su pertinencia con el fin de incrementar el valor que estos indicadores agregan al proceso, a la entidad y a los usuarios, haciéndolos cada vez más precisos, ágiles, oportunos, confiables y sencillos.

Fortalecer los equipos de mejoramiento continuo al interior de los procesos y fomentar la cultura del autocontrol (Círculos de Calidad).

Diseñar e implementar estrategias de racionalización de trámites a través de la Simplificación, estandarización, eliminación, optimización y automatización, que permitan acercar al ciudadano a los servicios que presta el Concejo de Cali.

Promover en el nivel directivo el compromiso de efectuar los acuerdos de gestión, así como el seguimiento a los planes de mejoramiento suscritos.

Continuar con el fortalecimiento y sensibilización sobre el rol que cumplen los servidores públicos dentro del Sistema de Control Interno de acuerdo a lo consagrado en el artículo 2 del Decreto 1599 de 2005.

Se recomienda a todos los responsables de los procesos estar atentos a responder oportunamente a los requerimientos realizados por los entes de control en cuanto a reportes que deben cumplir de acuerdo a la periodicidad de los entes de control y también los planes de mejoramiento y avances de los mismos.

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