INFORME FINAL DE LA AUDITORÍA AU-09

INFORME FINAL DE LA AUDITORÍA

AU-09

ISO9001:2008

Fecha de auditoría:

6 al 10 de junio de 2011

Tipo de auditoría:

Interna / Anual

Criterios aplicados:

Documentación vigente del SIGC – UQROO

Norma ISO 9001:2008

Cliente de la Auditoría :

Alta Dirección de la Universidad de Quintana Roo, quien definió los objetivos y el alcance de la misma.

Objetivo de auditoría: Verificar la eficacia de los procesos del SIGC.

Alcance de la auditoría: Procesos declarados en el SIGC.

No se incluyen las dos nuevas Divisiones Académicas de Ciencias de la Salud y Playa del Carmen.

Procesos auditados

Gestión [ DGC-001 ] [ SEG-001 ]

Desarrollo, integración y seguimiento de instrumentos

estratégicos[ DPL-001 ]

Servicios jurídicos y de auditoría [ ABG-001 ] [ AUI-001 ]

Procesos estratégicos

Procesos auditadosProcesos sustantivos

Formación profesional [ DDA-001 ]Procesos de apoyo:

Servicios estudiantiles y de apoyo [ DSE-001 ] [ DCD-001 ]

Servicios bibliotecarios [ BIB-001 ]

Servicios de administración escolar [ DAE-001 ]

Innovación educativa [ PIE-001 ]Enseñanza de idiomas [ CEI-001 ]

Generación y aplicación innovadora del conocimiento [ DDA-002 ]

Extensión, vinculación y difusión de la cultura [ DCS-001 ] [ CENEI ] [ CEN-001 ] [ DVE-001 ]

Procesos auditados

Procesos de soporte

Administración de servicios de cómputo y telemática [ DCT-001 ]

Administración de recursos financieros [ DRF-001 ]

Administración de recursos humanos [ DRH-001 ]

Administración de recursos materiales y servicios generales

[ DRM-001 ]

HallazgosGenerales:

Presentan ante la Alta Dirección en sesión de trabajo.

Particulares:-Respecto a cada proceso auditado:

Entregados al responsable del SIGC quien los sociabilizará con los responsables de cada proceso.

Hallazgos

No. Tipo hallazgo Descripción de hallazgo Criterio utilizadoISO9001:2008

1 No Conformidad Mayor:No existe correspondencia entre lo documentado y la operación actual.No está actualizado el SIGC. El SIGC fue rebasado por los cambios de la actual estructura organizacional.

Repetitiva de AU-08

No en todos los casos existe evidencia de que las actividades, funciones, áreas y/o departamentos estén declarados o documentados en el SIGC. Ni que las modificaciones realizadas se hayan actualizado en el sistema.Ejemplo: Las nuevas Direcciones y Jefaturas Administrativas creadas o que cambiaron de nombre.

4.1 4.2.45.4.2 5.5 1y 5.5.2

2 No Conformidad Mayor:No existe evidencia de procedimientos para la realización del producto.

Repetitiva de AU-08

Se observa en el SIGC, en el apartado de fichas de proceso que no en todos los casos se encuentra declarada la realización del producto. Los entrevistados: no conocen sus procedimientos, los conocen pero no los aplican o los conocen y los aplican sin considerar su declaración en el SIGC.

4.2.47.1

Hallazgos


3No conformidad Mayor:Se requiere mayor atención o control de la documentación declarada o registrada en el SIGC.

Repetitiva de AU-08

Existe evidencia documental del uso de formatos en la operatividad institucional, no declarados en el SIGC.

4.2.1 c) y d), 4.2.3, 4.2.4 y 5.5.2

4 No Conformidad Mayor:A la fecha no se ha determinado la interacción y secuencia entre procesos declarados en el SIGC.

Repetitiva.

En la mayoría de los casos, no se encuentra definida la interacción de los procesos, no están identificados claramente las entradas y salidas (inicio y finalización) del servicio o producto.

Esta situación genera conflictos de responsabilidad en las acciones que corresponden a cada Área.

4.1

Hallazgos


5 No Conformidad MayorNo se otorga importancia al seguimiento de las observaciones de las auditorías realizadas anteriormente.

No en todos los casos se mostró la evidencia documental de atención y cumplimiento del plan de acciones correctivas de las auditorías anteriores realizadas. Es evidente que el responsable del SIGC cuenta con un Plan de Atención a las Observaciones de Auditoría y que éste ha sido sociabilizado. No en todos los casos, las Áreas implicadas las han atendido. Y hasta el momento, no se le ha otorgado el debido seguimiento.

4.2.4.8.5.1; 8.5.2 y 5.1d

6

No conformidad Mayor:No en todos los casos se han otorgado los recursos para la actualización y formación del personal.

No en todos los casos se presenta evidencia documental de un programa de inducción, capacitación y actualización hacia el personal.En algunos casos, se cuenta con la planificación incluyendo la presupuestal de cursos de actualización del personal, pero que por falta de recursos no se han podido ejecutar.

6.2.1 5.5.26.1

Hallazgos


7 No Conformidad Mayor:No se presenta una metodología

documental que refleje el seguimiento que se le da a los

procesos.

No en todos los casos se presenta evidencia de que se realice la evaluación del desempeño de los procesos y/o servicios.En algunos casos, se tiene la planificación, se ha atendido en parte, sin que se le de el debido seguimiento.

4.18.2.3 y 8.2.4

8 No Conformidad Mayor:No se mide la satisfacción del

cliente o en su defecto, cuando se mide no se analizan los resultados

obtenidos.

No en todos los casos se mostró evidencia de que se realice un análisis de los resultados obtenidos en la medición de la satisfacción del cliente/ usuario, por lo que no es posible realizar las acciones de mejora.No se presenta evidencia de que se estén utilizando instrumentos para medir la satisfacción de los clientes/ usuarios.

5.68.2.1

9

No conformidad Mayor:No se evalúa a Proveedores

No en todos los casos se presentó evidencia de que se esté evaluando a proveedores.

7.4.1

Hallazgos


10 No conformidad Mayor: No se encontró evidencia

documental de que se estén reuniendo todos los grupos de

trabajo para realizar los círculos de calidad.

No en todos los casos se contempla evidencia documental de que se estén realizando los círculos de calidad y en algunos procesos la información contemplada en el grupo de trabajo está desactualizada.

No existe evidencia de que los Círculos de calidad se estén realizando ni que exista una coordinación y actualización de sus integrantes entre las diferentes unidades académicas.

5.5.15.5.25.5.36.2.1

11 No Conformidad Mayor:No se encontró evidencia de

que existan programas destinados a la atención y

mantenimiento de Infraestructura y Ambiente de

Trabajo.

En el SIGC no se encontró evidencia documental ni registros que permitan el seguimiento y control de mantenimiento y atención de Infraestructura, equipos de transporte y Ambiente de Trabajo.Se realizan recorridos y físicamente se confirma el hallazgo. (Salidas de emergencia, extintores, focos de infección,. Etc.)

6.36.4

Hallazgos


12

No conformidad Mayor:No existe evidencia de que se

estén utilizando los canales formales de comunicación

establecidos.

No en todos los casos existe evidencia que se estén utilizando los canales de comunicación formal expresados en el Organigrama Institucional. Principalmente de los Mandos Directivos a Mandos Medios y Subalternos.

5.5

13 No conformidad Menor:Incorporación de la ficha de

proceso de biblioteca al SIGC

Se continúa con la observación realizada en la AU-08, la ficha de proceso de biblioteca no permite acceder a la información desde el SIGC.

4.1, 4.2.4, 5.1

ObservacionesNo. Tipo hallazgo Descripción de hallazgo

No en todos los casos se encontró que:Criterio utilizadoISO9001:2008

1

Falta de compromiso en las Auditorías Internas

La organización debe otorgar mayor importancia al proceso de Auditoría Interna, formalizando su aplicación desde la apertura hasta el cierre de la auditoría, lo cual contribuirá a la participación más activa de la Comunidad Universitaria hacia el Equipo Auditor y los trabajos de auditoría.

5.1, 8.2.2

2Modificación al alcance de

Auditoría AU-09En la presente auditoría AU-09, la Alta Dirección excluyó la participación de la Unidad Académica de Playa del Carmen y de la División de Ciencias de la Salud aún cuando en la Auditoría Anterior AU-08, participaron y formaron parte de un Plan de Trabajo.

5.1, 8.2.2

3 Modificación no controlada del SIGC

En la migración y actualización del SIGC, no se verificó que todos los accesos hayan quedado en el vínculo correcto y que la información esté actualizada y habilitada.

4.2.3, 4.2.4, 5.1

4No en todos los casos se presenta evidencia de que se le este dando seguimiento a lo planificado en la Parrilla OVAR.

4.2.3, 5.1, 8.2.3

RESUMEN HISTÓRICO

NO CONFORMIDADES MAYORES PERSISTENTES

• 4 observaciones permanecen desde 2008.• 2 de las no conformidades no menores en 2009 pasaron a

mayores en 2010 y han sido persistentes desde entonces.

DIAGNÓSTICO A LA ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS (DRH-001)

GENERALIDADES

Por medio de entrevista y revisión documental se verificó el cumplimiento de la auditoria AU-09.

Los datos presentados a continuación son el resultado de las entrevistas a los responsables de la administración de la administración de recursos humanos a nivel institucional en las unidades Chetumal y Cozumel.

OBJETIVOS

Verificar el cumplimiento de la norma ISO 9001:2008, en sus apartados: 6.2 “Recursos Humanos”, con especial énfasis:

6.2.2 “Competencia, Formación y Toma de Conciencia” 6.4 “Ambiente de Trabajo”

7. Realización del Producto 8. Medición, Análisis y Mejora

Identificar el nivel de eficacia en el marco del Sistema de Gestión de la Calidad implementado a nivel institucional.

Detectar Oportunidades de Mejora.

EVENTOS DE INTEGRACIÓN

• La unidad Chetumal señala que uno de los eventos se lleva a cabo en Chetumal y otro en Cozumel. Se realizan de forma anual y participan 180 trabajadores 80 de cada unidad.

• Para el caso de Cozumel, estos eventos se consideran como deportivos y familiares. Con 35 trabajadores.

• Respecto a eventos culturales la unidad Chetumal declara impartir clases de yoga, inglés y natación. Con 56 participantes.

• Existe evidencia de la realización de los cursos pero estos NO están declarados en el SIGC.

CONTRATACIÓN DE PERSONAL

Se realiza en la unidad Chetumal a petición de las áreas interesadas, por lo que no existe un plan anual.

Las áreas definen la contribución del personal al desarrollo del proceso.

El comité de evaluación es quién define que el personal a contratar sea el más competente.

Se ha realizado una mejora al solicitar una evaluación psicométrica en el proceso de contratación.

CAPACITACIÓN, EDUCACIÓN Y FORMACIÓN

Chetumal Se realizaron 4 de 7 cursos planeados. Se llevaron a cabo 2 diplomados para secretarias y 2

cursos de hábitos de dirección efectiva. Se beneficiaron 23 trabajadores. Los cursos que se imparten son en temas generales por

lo que no se puede medir el impacto de la capacitación en el desarrollo del proceso. Tampoco existen parámetros de evaluación.

Cozumel Se cumple con lo planeado en el área de capacitación. Se beneficiaron 12 trabajadores.

AMBIENTE DE TRABAJO

Se desconoce el ambiente de trabajo en el que labora el personal. En el caso de Cozumel se cuenta con un diagnostico.

No existen parámetros para saber si el personal cuenta con el mejor ambiente de trabajo para el desarrollo de sus actividades.

No hay plan de trabajo para trabajar en este tema.

EN RESUMEN

No hay registro de estos procedimientos en el SIGC. No hay una clara coordinación entre las unidades

académicas. No hay un plan de capacitación basado en la

detección de necesidades acordes a los procesos. No hay un plan para que el ambiente de trabajo sea el

adecuado. aunque existe una normatividad laboral y se ha

colocado en la página del SIGC no se tiene la certeza de que el personal conoce dicha normatividad.

ANÁLISIS ESTADÍSTICO DE LA AUDITORÍA AU-08

25

GENERALES

Se emplearon 3 herramientas:

Encuesta a los integrantes del proceso:

Se aplicaron un total de 103 encuestas. En 2009 se encuestaron 116 y en 2010 a 120.

Se realiza una comparación para los resultados obtenidos en 2010 y 2009, para las preguntas en las que se cuenta con información histórica.

Se realizó una revisión a las fichas de proceso documentadas, para verificar el nivel de implantación.

Diagnóstico al SIGC mediante una entrevista al representante del SIGC en la UQROO.

26

OBJETIVO

• Conocer la eficacia del Sistema de Gestión de la Calidad mediante distintas herramientas de evaluación que fortalezcan las visitas de auditoría.

• Revisar puntos de la norma ISO-9001 en los que el SIGC vigente podría estar incurriendo en faltas.

27

ANÁLISIS DE LA ENCUESTA A LOS INTEGRANTES DEL PROCESO

La encuesta contiene un total de 28 preguntas.

Se aplicaron al personal operativo presente en la auditoría.

Para este año se incluyen preguntas relacionadas con el uso y socialización de la parrilla OVAR y estos resultados se comparan con una entrevista realizada al responsable de este instrumento.

28

1. ¿SABES DÓNDE CONSULTAR EL SIGC?

Punto(s) de la norma: 5.1 Compromiso de la dirección“La alta dirección debe proporcionar evidencia de su compromiso con el desarrollo e implementación del SGC así como la mejora continua en la organización…”5.5.3 Comunicación Interna “La alta dirección debe asegurarse que se establecen los procesos de comunicación interna, considerando la eficacia del SGC…”

Se mantiene por tercer año consecutivo el porcentaje , con 3%, de personas que manifiesta no saber donde se consultar el SIGC.

2. ¿UTILIZAS EL SIGC?


Se ve un incremento paulatino del uso del SIGC llegando a un 96% para este 2011.

3. ¿CADA CUÁNDO LO UTILIZAS?


4. ¿PARA QUÉ LO UTILIZAS?

Punto(s) de la norma: 4. Sistema de Gestión de la Calidad5. Responsabilidad de la dirección6. Gestión de los recursos7.Realización del producto8. Medición, análisis y mejora

5. ¿CONOCES LOS PROCESOS DE TU ÁREA?

Punto(s) de la norma: 5.1 Compromiso de la dirección“La alta dirección debe proporcionar evidencia de su compromiso con el desarrollo e implementación del SGC así como la mejora continua en la organización…”5.5.3 Comunicación Interna “La alta dirección debe asegurarse que se establecen los procesos de comunicación interna, considerando la eficacia del SGC…”7 Realización del producto

6. ¿CÓMO PARTICIPAS EN EL PROCESO DE TU ÁREA?


7. ¿HAZ RECIBIDO UNA CAPACITACIÓN RESPECTO AL SIGC?


8. ¿HAZ RECIBIDO CAPACITACIÓN PARA DESEMPEÑAR TU PROCESO?

Punto(s) de la norma: 5.1 Compromiso de la dirección“La alta dirección debe proporcionar evidencia de su compromiso con el desarrollo e implementación del SGC así como la mejora continua en la organización…”6.1 Provisión de recursos “Determinar y proporcionar recursos…”6.2 Recursos Humanos “6.2.1…el personal debe ser competente…”

9. ¿CONOCES EL PROCEDIMIENTO PARA REALIZAR TU TRABAJO?

Punto(s) de la norma: 5.1 Compromiso de la dirección“La alta dirección debe proporcionar evidencia de su compromiso con el desarrollo e implementación del SGC así como la mejora continua en la organización…”5.5.3 Comunicación Interna “La alta dirección debe asegurarse que se establecen los procesos de comunicación interna, considerando la eficacia del SGC…”6.1 Provisión de recursos “Determinar y proporcionar recursos…”6.2 Recursos Humanos “6.2.1…el personal debe ser competente…”7 Realización del producto

10. ¿CÓMO SABES QUE ESTÁS REALIZANDO BIEN TU TRABAJO?

Punto(s) de la norma: 5.1 Compromiso de la dirección“La alta dirección debe proporcionar evidencia de su compromiso con el desarrollo e implementación del SGC así como la mejora continua en la organización…”5.5.3 Comunicación Interna “La alta dirección debe asegurarse que se establecen los procesos de comunicación interna, considerando la eficacia del SGC…”8 Medición, análisis y mejora

11-¿EN LA ÚLTIMA AUDITORÍA TUVIERON ALGUNA OBSERVACIÓN?

Punto(s) de la norma: 5.1 Compromiso de la dirección“La alta dirección debe proporcionar evidencia de su compromiso con el desarrollo e implementación del SGC así como la mejora continua en la organización…”5.5.3 Comunicación Interna “La alta dirección debe asegurarse que se establecen los procesos de comunicación interna, considerando la eficacia del SGC…”8 Medición, análisis y mejora “8.2.2 Auditorías internas…8.5.2 Acción correctiva…8.5.3 Acción preventiva…”

12¿SABES DE ALGUNA ACCIÓN TOMADA PARA MEJORAR TU TRABAJO?

Punto(s) de la norma: 5.1 Compromiso de la dirección“La alta dirección debe proporcionar evidencia de su compromiso con el desarrollo e implementación del SGC así como la mejora continua en la organización…”5.5.3 Comunicación Interna “La alta dirección debe asegurarse que se establecen los procesos de comunicación interna, considerando la eficacia del SGC…”8 Medición, análisis y mejora “8.2.2 Auditorías internas… 8.5.2 Acción correctiva…8.5.3 Acción preventiva…”

13-¿HAZ APLICADO ACCIONES CORRECTIVAS?

8 Medición, análisis y mejora

8.5.2 Acción correctiva “ Tiene el propósito de eliminar la causa raíz de las no conformidades reales a un requisito ya sea del sistema, los establecidos por la organización o del producto. La acción correctiva tiene que evitar la recurrencia de la no conformidad detectada…”

14-¿HAZ APLICADO ACCIONES PREVENTIVAS?


8.5.2 Acción preventiva “ … busca eliminar la causa de no conformidades potenciales…”

15-¿CONSIDERAS QUE CUENTAS CON LOS RECURSOS NECESARIOS PARA

REALIZAR TU TRABAJO?

Punto(s) de la norma: 5.1 Compromiso de la dirección“La alta dirección debe proporcionar evidencia de su compromiso con el desarrollo e implementación del SGC así como la mejora continua en la organización…”6 Gestión de los recursos “…provisión de recursos… recursos humanos… infraestructura… ambiente de trabajo…”

16-¿CÓMO EVALÚAS TU AMBIENTE DE TRABAJO RESPECTO A :

Punto(s) de la norma: 6.4 Ambiente de trabajo “Determinar y gestionar el ambiente de trabajo necesario para lograr la conformidad con los requisitos del producto…”

AMBIENTE DE TRABAJO EN 2011

Punto(s) de la norma: 6.4 Ambiente de trabajo “Determinar y gestionar el ambiente de trabajo necesario para lograr la conformidad con los requisitos del producto…”

17-¿HAY CÍRCULO DE CALIDAD EN TU ÁREA DE TRABAJO?


18-¿PARTICIPAS EN EL CÍRCULO DE CALIDAD?


19-¿CADA CUÁNDO SE REÚNE EL CÍRCULO DE CALIDAD?


20- ¿CONOCES A TUS PROVEEDORES?


21- ¿CADA CUÁNDO EVALÚAS A TUS PROVEEDORES?


8.4 Análisis de datos7.4 Compras

22- ¿CONOCES LA PARRILLA OVAR DE TU ÁREA?

Punto(s) de la norma: 5.5.3 Comunicación Interna “La alta dirección debe asegurarse que se establecen los procesos de comunicación interna, considerando la eficacia del SGC…”

23-¿PARTICIPAS EN LA ELABORACIÓN DE LA PARRILLA OVAR?


24- LAS ACTIVIDADES QUE REALIZAS ESTÁN INCLUIDAS EN LA PARRILLA OVAR?


25- ¿UTILIZAS LA PARRILLA OVAR PARA PLANEAR LAS ACTIVIDADES DE TU ÁREA?


26- ¿UTILIZAS LA PARRILLA OVAR PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE TU ÁREA?


27- ¿UTILIZAS LA PARRILLA OVAR PARA MEDIR LOS AVANCES DE LAS

ACTIVIDADES DE TU ÁREA?


28- ¿UTILIZAS LA PARRILLA OVAR PARA CORREGIR LAS ACTIVIDADES DE

TU ÁREA QUE NO FUERON POSIBLE REALIZAR?


ENTREVISTA SIGC

Se hicieron 61 preguntas relacionadas con los puntos 4 al 8 de la norma ISO 9001:2008.

Se comparan gráficamente los resultados de la entrevista de este año con la anterior, para ver el nivel de evolución.

Las opciones de respuesta se ponderaron de las siguiente forma:

No, tomó un valor de 0

Si, se distribuyó en 4 posibilidades: Nivel de idea, 0.25

Nivel documentado, 0.50

Nivel implementado, 0.75

Nivel registro de implementación, 1

58

ENTREVISTA PARRILLA- OVAR

Es un instrumento de planeación y control de las políticas de la institución. Es un complemento al POA y PEDI. Únicamente lo estratégico se debe de considerar

Otorga coherencia a las responsabilidades y a las actividades de las Direcciones Administrativas y Académicas.

El Director es el responsable. Se debe elaborar en conjunto con los jefes de departamento.

Nunca se ha evaluado o revisado el instrumento.

En este apartado hay un problema de comunicación.

REVISIÓN A LAS FICHAS DE PROCESO DOCUMENTADAS

Se revisaron cada una de las fichas de proceso a fin de verificar el nivel de documentación al que se encuentran.

Cada ficha debería contener un total de 21 elementos.

Se presenta el porcentaje de cumplimiento de cada área respecto al número señalado antes.

Se presenta también el porcentaje de las áreas que coinciden en el cumplimiento de alguno de los elementos.

61

GENERAL

Para cada una de las herramientas analizadas se verificaron los puntos de la norma ISO 9001:2008 en los que impactan.

Se generó un indicador que señala el porcentaje de cumplimiento por punto de la norma.

Se genera también un índice general de cumplimiento para para cada una de las herramientas.

64

NIVEL DE CUMPLIMIENTO DEL SIGC

ENTREVISTA

ENCUESTA

ÍNDICE DE CUMPLIMIENTO AL SIGC

CONCLUSIONES

En el comparativo de la encuesta se observan resultados similares al año pasado, las principales diferencias se obtienen en:

Se observa una mejor comunicación interna, con el incremento de las personas que manifiestan participar en el proceso, el incremento de los círculos de calidad y el uso del SIGC para el trabajo diario entre otras.

Se observa un incremento en la capacitación tanto respecto al SIGC como al desempeño de procesos.

Mayor porcentaje de los entrevistados manifiesta conocer el resultado de auditorias anteriores y tomar acciones correctivas y preventivas.

67

Amenazas Oportunidades

El diseño actual del SIGC no permite definir la interacción de los procesos, ni una navegación amigable y consistente.

El SIGC no recibe el mantenimiento acorde para alcanzar su madurez y consolidación.

No se utiliza el SIGC para la total operatividad de la UQROO. En la actualidad existe confusión entre el SIGC y la plataforma en la que está

documentada. Se carece de un programa de capacitación, educación, formación y

desarrollo de personal acorde a las competencias requeridas para la realización de sus funciones.

No se ha implementado una programación atención, mantenimiento y/o adecuación del ambiente laboral.

Los cambios a la estructura organizacional rebasaron la adecuación y actualización del SIGC. Estos cambios, limitaron el desarrollo de la

auditoría en el momento de la realización de las mismas.

El SIGC se encuentra implantado, documentado y en operación.

Los auditores internos de calidad, están certificados por el INLAC.

Las auditorías internas se realizan con un equipo comprometido.Existe compromiso de la Comunidad Universitaria hacia la mejora continua de

nuestros servicios.La Universidad se ha proveído de sistemas institucionales el SIPREFI, SIGA,

SAE, que permiten su eficiente operación a través de las tecnologías de información y comunicación.

Se percibe la armonía entre los diversos actores que conforman la Comunidad Universitaria.

Se ha ampliado la cobertura de atención a través de nuevos programas educativos.

La Organización ha logrado resultados favorables e incluso reconocidos por organismos externos aún cuando no exista un total apego al SIGC

Debilidades Fortalezas

Falta de compromiso hacia el SIGC, al no ser percibida su utilidad para la operación de la UQROO.

No cubrir expectativas de capacitación y ambiente laboral acorde a los requerimientos de operación que deben corresponder a una cultura de

calidad.Generar una brecha entre las expectativas de consolidación del SIGC y el

contexto actual.

Madurez y consolidación del SIGC.Implementar programas que permitan el desarrollo de competencia de los recursos humanos basados en educación, formación, habilidades y experiencias.Por su reciente creación las Divisiones Académicas de Ciencias de la Salud y de Playa del Carmen pueden integrarse en su totalidad al SIGC.Desarrollar acciones que fomenten un ambiente laboral acorde a las necesidades de nuestros servicios.Revisar los procesos del SIGC e implementar estrategias que permitan definir la interacción de los mismos.Fomentar la participación en círculos de calidad de todos los niveles operativos.

FODA UQROO-SIGCFODA UQROO-SIGCFODA UQROO-SIGCFODA UQROO-SIGC

Zona 3

Zona 1 Zona 2

Zona 1Baja madurez de la cultura de calidad. No conforme con la norma ISO9001:2008Zona 2Cultura de Calidad madura. No conforme con la norma ISO9001:2008Zona 3Baja madurez de la Cultura de Calidad. Conforme con la norma ISO9001:2008Zona 4Cultura de calidad madura. Conforme con la norma ISO9001:2008

Nor

ma

ISO

9001

:200

8N

orm

a IS

O90

01:2

008

No

conf

orm

idad

C

onfo

rmid

ad

Baja AltaMadurez de la Cultura de CalidadMadurez de la Cultura de Calidad

Zona 4

UQROUQROOOUQROUQROOO

Desem

peño Institucional

Auditores participantes

Lic. Alberto del Moral CimaLic. Ana Beatriz García ChanLic. Ana Laura Ucán YeladaquiLic. Carlos Antonio Carballo AlbaLic. Cristina Caamal PérezLic. Francisco Sánchez-Hidalgo MoralesLic. Gabriela Rodríguez OjedaLic. José Antonio Jiménez MoralesLic. Kristal Palacios MarLic. Lhol-Há Mena Rivas

Lic. Lila García ÁlvarezIng. Luis Ernesto Bazán PérezLic. Lourdes Aguayo CabañaMC. Ma. de Guadalupe Cuéllar EspadasLic. Ma. de los Ángeles Rodríguez AragónLic. María de Lourdes Moo CanulLic. Miguel Marcial Canul DzulLic. Rosario Lima PitaME. Tessie Minerva Priego Concha

Auditores líderes

Responsable Unidad ChetumalLic. Cristina Caamal Pérez

Responsable Unidades CozumelLic. Francisco Sánchez-Hidalgo Morales

Responsable estadísticoLic. Kristal Palacios Mar

MESP Luz Gabriela Rodríguez Ojeda

Revisión Documental SIGCME. Tessie Minerva Priego Concha

Líder coordinador de la AU-09MC. Ma. de Guadalupe Cuéllar Espadas

Auditores participantes

Fecha de elaboración: 10 junio de 2011

¡ Gracias!

INFORME FINAL DE LA AUDITORÍA AU-09

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