OFICINA DE CONTROL INTERNO

INFORME FINAL EVALUACIÓN MUROS DE ESCALAR

BOGOTÁ D.C., AGOSTO 2016

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Director General Orlando Molano Pérez

Jefe Oficina de Control Interno Luis Francisco Cante Céspede

Grupo de trabajo Kelly Johanna Serrano RincónContratista

Jairo Antonio Palacios PeñaProfesional Especializado 6 (E)

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TABLA DE CONTENIDO

1. INTRODUCCIÓN 4

2. OBJETIVOS 4

GENERAL 4

ESPECÍFICOS 4

3. ALCANCE 5

4. GENERALIDADES Y DESARROLLO 5

4.1. CONTRATO 2423 DE 2013 - FUNSABANA 6

4.1.1 ESCENARIO 7

4.1.2 PROGRAMAS 8

4.1.3. HALLAZGO No. 1. 8

4.1.4. HALLAZGO No. 2. 9

4.1.5. HALLAZGO No. 3. 10

4.2. CONTRATO No. 1880/2014 (RIZCO) 11

4.2.1. ESCENARIOS 11

4.2.2. HALLAZGO No. 4 12

4.2.3. MANTENIMIENTO Y CUSTODIA 12

4.2.4. MURO “TESORO DE LA CUMBRE” - OPORTUNIDAD DE MEJORA 13

4.2.5. ELEMENTOS DE SEGURIDAD 14

4.1.2 PROGRAMAS 15

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1. INTRODUCCIÓN

En desarrollo de la Auditoría de Control Interno a los Parques administrados por laSubdirección Técnica de Parques desde el año 2014; se observó la instalación y/o entregade estructuras (muros de escalar) con el fin de fortalecer los escenarios DUNT y la prácticade este nuevo tipo de deportes.

La Oficina de Control Interno en su función de seguimiento inició la evaluación muros deescalar, efectuada por profesionales al servicio de esta dependencia, quienes realizaronvisitas a los Parques y sitios de instalación en donde se encuentran las estructuras,revisando las carpetas contractuales de la adquisición de dichos elementos, y se solicitó lainformación pertinente a las dependencias comprometidas para el desarrollo de laevaluación referida anteriormente.

De igual manera la Oficina de Control Interno con el análisis, los hallazgos y acciones demejora propuestos pretende que situaciones administrativas y de planeación que presentandificultades y debilidades sean subsanadas de la mejor manera por la administración y queredunden en beneficio de la comunidad.

2. OBJETIVOSGeneral:

Establecer la situación actual de los muros de escalar, su custodia, vigilancia, su utilización ybeneficio a la comunidad, con el fin de que los recursos sean invertidos como correspondeny con la planeación debida.

Específicos: Evaluar la responsabilidad del recurso humano de las Subdirecciones referente a la

gestión administrativa de estas estructuras.

Evaluar sobre los materiales utilizados, su rendimiento, mantenimiento posterior yfuncionamiento de las estructuras, en donde estos cumplan con los requisitos delcontrato.

Evaluar las metodologías de trabajo, por parte de los programas con los que fueronadquiridos los elementos.

Verificar la gestión documental de los contratos 2423/2013 y 1880/2014.

Verificar la Planeación y Priorización de las actividades.

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3. ALCANCE

La Evaluación se realizó a la adquisición de estructuras (muros de escalar) que se desarrollópor parte de la Subdirección Técnica de Recreación y Deportes; la utilización posterior porparte de los programas, la custodia y bodegaje de los mismos. Así mismo a los contratos2423/2013 y 1880/2014. La ubicación física en donde se instalaron y/o entregaron lasestructuras. Ademas de lo anterior se reviso la plataforma ORFEO y el Aplicativo SECOPcon la documentación pertinente de los contratos.

Se realizó la evaluación de acuerdo al procedimiento de auditorias internas de controlinterno y a las normas de auditoria generalmente aceptadas, las cuales incluyenindagaciones a los administradores, auxiliares administrativos, contratistas, supervisores ycomunidad en general; se realizan visitas en campo con obtención de evidencias y/osoportes.

4. GENERALIDADES Y DESARROLLO

La evaluación se realizó con visitas de campo realizadas durante el mes de mayo y junio de2016 en los diferentes Parques y sitios de instalación de los muros de escalada, previo aesto se solicitó documentación a las dependencias sobre la ubicación y custodia de loselementos analizados en la presente evaluación. La información analizada en el aplicativodel SECOP, sus estudios previos, los anexos técnicos, las obligaciones del contratista, elcronograma establecido y suministrado y asociado al desarrollo de los contratos 1880/2014y 2423/2014 respectivamente.

OBJETIVO PARQUE FECHA PERSONA QUE ATENDIÓLA VISITA

2423/2013 Parque Tunal 09/06/2016 MANUEL BUITRAGO(Supervisor de Vigilancia)

1880/2014 Cayetano Cañizales 09/06/2016 Luz Adriana Roa P. (Auxiliar Administrativo)

1880/2014 Ciudad Montes 09/06/2016 Blanca Tellez(Administradora)

1880/2014 IED. Tesoro de la cumbre –Localidad de Ciudad Bolívar

19/07/2016 Diana Patricia Rincón (Docenteenlace)

1880/2014 Fontanar del Rio 16/06/2016 Ingrid Manchola Cuellar (Auxiliar Administrativo)

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4.1. CONTRATO No. 2423/2013 (FUNSABANA)

Contratista: Fundación Cultural Recreodeportiva y Medio Ambiente de la Sabana -FUNSABANASupervisor: Hernan Alberto AyalaValor: $95.567.491 MillonesDependencia: Subdirección Técnica de Recreación y Deportes Acta de inicio: 05/02/2014 – 04/04/2014Fecha de Suspensión: 03/04/2014 – 03/06/2014Fecha de Reinicio: 04/06/2014Fecha de terminación del contrato con suspensión: 04/06/2014Prórroga No. 1: 05/06/2014 – 04/07/2014Prórroga No. 2: Indeterminada (debido a que la página No. 7 no contiene la segunda partede la minuta de la prórroga No. 2 y no existe carpeta física que demuestre la fecha)

El contrato se desarrolló en el marco del Proyecto de Inversión Bogotá Participactiva, el cualcontenía eventos de promoción de las nuevas tendencias deportivas (DUNT), que para elcaso fue: “Prestar los servicios en la organización y desarrollo de eventos y certámenesdeportivos, con cargo al Proyecto Bogotá Participactiva”. Con alcance “el contratista secompromete a prestar los servicios de apoyo en la organización y desarrollo del evento“Competencias Deportivas Muro de Escalada – DUNT 2013””; en el marco de estascompetencias deportivas para muro de escalada DUNT 2013, se entregó la propuesta dedar al servicio un muro de escalada, este muro con las especificaciones técnicas se entregoen el Parque el Tunal en el año 2014.

En desarrollo de la Evaluación se realizó una visita a las instalaciones del Parque el Tunal,el día 09 de junio de 2016 con el fin de establecer su utilización, mantenimiento, uso porparte de la ciudadanía y en consecuencia si el elemento se encuentra cumpliendo con elobjeto para el cual fue instalado y comprado por el IDRD.

Actualmente el muro de escalada, se encuentra ubicado en la plazoleta contigua al Coliseodel Parque Metropolitano el Tunal, este escenario se entrego en el mes de febrero de 2014,según informa la Subdirección Técnica de Recreación y Deportes en el memorando No.227053 del 10 de junio de 2016. Se encontraron las siguientes situaciones con respecto aeste muro de escalada. Con el fin de facilitar el entendimiento del presente informe se ha separado por temas loobservado por parte de la Oficina de Control Interno:

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4.1.1. ESCENARIO

• Para la época de entrega del Muro de Escalada, febrero de 2014, el SubdirectorTécnico de Parques realizó visita al escenario e indicó el lugar donde debía ubicarseel elemento comprado con el contrato 2423 de 2013. El sitio se encuentra en zonadura (piso en cemento), y al cual se accede libremente desde cualquier entrada delParque Metropolitano.

• El elemento se encuentra delimitado y encerrado con vallas de separación (18)dieciocho en total, las cuales se instalaron poco después de entregado el escenario ala comunidad, por parte del Administrador del Escenario. Esta vallas de separación,cumplen una doble función; por un lado protegen la estructura de posible vandalismo(robo de piezas, pintura con grafitis) y otra protegen a la comunidad frente a la malautilización del elemento.

• Como es posible observar, la comparación entre el muro de escalada ubicado en laUnidad Deportiva el Salitre -UDS y el muro instalado en el Parque Metropolitano elTunal. La UDS, cuenta con un dispositivo de colchonetas de seguridad, que seencuentran ubicadas directamente en la estructura, y son utilizadas por losinstructores en caso de utilización del muro, además de lo anterior se cuenta con unpiso en tapete que tiene como función amortiguar caída e impacto al deportista. Encontraste el Parque el Tunal, no cuenta con colchonetas de seguridad y se utilizanunas colchonetas del programa Tiempo Escolar Complementario - TEC, de espesorpequeño y que se encuentran guardadas en la bodega del Coliseo contiguo alescenario, además de lo anterior no existe un piso de amortiguamiento paraprotección de los deportistas.

• La estructura del elemento fué fabricada por la empresa RIZCO, aventuras extremas,con una serie de vigas y viguetas, pilares y columnas, tubos, crucetas, láminas yángulos; los cuales se encuentran ensamblados con tornillos y soldaduras.Adicionalmente se encuentran los paneles con láminas de madera revestidas conmateriales (Resinas, pintura, fibra de vidrio, entre otras) y finalmente los agarres(resina de caucho) adosadas con tornillos autoperforantes o con unión desmontable(tuerca, arandela y tornillo). Dichos elementos se encuentran en deterioro,particularmente la caída o desprendimiento de los agarres adosados, la ruptura de lasláminas de madera, la caída del techo de láminas de policarbonato y eldesprendimiento del revestimiento de las laminas de madera.

• Se encontraron en la bodega del Coliseo ciento seis (106) agarres caídos odesprendidos de las laminas, el costo de estas piezas, junto con la tornilleria, se hacenecesario que se determine por la dependencia originadora del gasto.

• No se tiene registro en el parque, ni con la administración, ni con el personal deseguridad, de mantenimientos realizados a la estructura desde su puesta enfuncionamiento, no se ha verificado por ninguna de las dependencias responsablestratamientos para este tipo de escenarios.

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• La administración del parque se ve abocada a realizar una labor de seguridad de esteelemento constantemente, junto con el personal de vigilancia; conlleva esta situaciónla vulnerabilidad del sitio de instalación, la cantidad de personas que visitan el parquemetropolitano, y a la no presencia de personal calificado por parte de la SubdirecciónTécnica de Recreación y Deportes para su uso. En repetidas ocasiones se presentanincidentes por mala utilización por parte de la comunidad, accidentes quecomprometen la integridad física de las personas puesto que es imposible para lavigilancia tener un 100% de eficacia en la labor de seguridad.

4.1.2. PROGRAMAS

• El Programa denominado, Tiempo Escolar Complementario - TEC, reporta para elMuro de Escalada del Parque el Tunal, la presencia de 867 niños, niñas yadolescentes, que han utilizado dicho escenario para la práctica del deporte de laescalada. A una tasa de ocupación del escenario; obtenemos, que en veintiocho (28)meses de instalado el escenario, se ha ocupado por una (1) persona diariamente; loque obliga a realizar un análisis de los impacto costo – beneficio para la comunidad yla planeación en el desarrollo de los programas.

4.1.3. HALLAZGO No. 1.

• El contrato No. 2423 de 2013, se soporta en los estudios presentados por elContratista, tal como aparece en el el numeral 2.2.2. OBLIGACIONES ESPECIFICASDEL CONTRATO, subnumeral 3. “Llevar a cabo la organización y desarrollo de las“Competencias Deportivas Muro de Escalada – DUNT 2013; de acuerdo con lapropuesta presentada y las instrucciones impartidas por el IDRD, a través delSupervisor del Contrato.”; y en Memorando No. 311893 del 31 de diciembre de laspáginas 10 a la 15, se anexa la propuesta del contratista. En esta propuesta y en losestudios de conveniencia y demás documentos analizados no se encontró, elcomponente de comunidad beneficiaria, simplemente se menciona el centro deinterés del programa Tiempo Escolar Complementario - TEC.

• La Contratación Pública, normatizada por la Ley 1474 de 2011, en su articulo 87,numeral 12., dice que “Previo a la apertura de un proceso de selección, o a la firmadel contrato en el caso en que la modalidad de selección sea contratación directa,deberán elaborarse los estudios, diseños y proyectos requeridos, y los pliegos decondiciones, según corresponda”. Ademas de lo anterior la Ley 80 de 1193, prevee,en su articulo 25, numerales 7 y 12, respectivamente “La conveniencia oinconveniencia del objeto a contratar y las autorizaciones y aprobaciones para ello,se analizarán o impartirán con antelación al inicio del proceso de selección delcontratista o al de la firma del contrato, según el caso”. Y “Con la debida antelación a

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la apertura del procedimiento de selección o de la firma del contrato, según el caso,deberán elaborarse los estudios, diseños y proyectos requeridos y los pliegos decondiciones o términos de referencia”. Y el Decreto 1510 de 2013 en su articulo 20,describe ocho (8) numerales mínimos que deben contener los estudios y documentosprevios. Situación que no se observa en el contrato 2423 de 2013, el cual arranca conel numero IDRD-CTO-2423-2013, en el SECOP, en donde no se encuentran losestudios previos, ni las etapas precontractuales, solamente se encuentra el contrato ydos prórrogas; y del cual tampoco se hallan las etapas finales. Finalmente es deanotar que se evidencian falencias en los estudios previos y en la planeación delcontrato, porque no se tuvo en cuenta los mínimos exigidos por el decreto 1510 de2013, además de no tener en cuenta el Manual de Contratación en la faseprecontractual.Es importante observar las fallas encontradas con el fin de evitar incumplimientosnormativos y procedimentales por vigilancia y control, manejo y gestión, Ley 87 de1993, Ley 1474 de 2011 y Manuales Internos del IDRD.

4.1.4. HALLAZGO No. 2.

• En el seguimiento documental realizado en el transcurso de la evaluación, se solicitómediante memorando No. 220833 del 3 de junio de 2016, la carpeta del Contrato2423 de 2013, encontrándose carpeta física en el Área de Apoyo a la Contratación yal mismo tiempo se encontró el expediente virtual No. 2014230800200040E, el cualcontiene algunos documentos (memos de legalización de prórrogas, de las pólizas,legalización de primer y segundo pago), pero documentos como la “Remisión dedocumentos para la elaboración del contrato... ( )....- FUNSABANA” y elmemorando de entrada de elementos al almacén general, no se encontraron en lacarpeta virtual, siendo lo anterior una transgresión a la actividad No. 1 delprocedimiento “Supervisión de Contratos”, que indica que se “deben mantener contodos los documentos que se originen con la ocasión de la ejecución del objetocontractual, organizada cronológicamente”.

• Por otro lado se encontró que el Supervisor envió documentación del segundo pago(14 de agosto de 2014); en memorando No. 4023 del 8 de enero de 2016;evidenciando inoportunidad e incumplimiento al procedimiento de supervisión decontratos, que en la actividad No. 7 dice., “Diligenciar oportunamente formatoSeguimiento de Avance de contratos supervisados”; y que en particular se refiere a lanecesidad de enviar dentro de los primeros días hábiles del mes la remisión dedocumentos al Área de Apoyo a la Contratación. En este mismo memorando seanexan los documentos de los pagos como legalización de recursos entregados,Certificación de cumplimiento de las obligaciones del convenio y/o contrato, cuentasde cobro, comprobantes de egreso, fechados en julio de 2014; notándose con ello lainoportunidad manifiesta en el seguimiento a este contrato.

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• Se observó que el documento radicado con el No. 4023 del 8 de enero de 2016,proveniente de la Subdirección Técnica de Recreación y Deportes, viene firmado porel Contratista – Supervisor del contrato 2324 de 2013, y sin embargo en elseguimiento histórico al documento, el Área de Apoyo a la Contratación afirma el 5 demayo de 2016, “Se devuelven estos Orfeos pues a pesar de haber solicitado porcorreo se me entreguen los físicos, se me informa que no los tienen. motivo por elcual se realiza esta operación”; es decir que esta documentación tampoco esta enoriginal en las carpetas de contratación; por último, el Área de Apoyo a laContratación debió informar al Supervisor, mediante memorando, esta situación; locual es contrario al Manual de Contratación, que claramente define la directriz, para laEtapa Contractual, Actividad 8, “Informar al supervisor del contrato y/o convenio lainformación faltante en la carpeta correspondiente al seguimiento de la ejecucióncontractual”.Es importante observar las fallas encontradas con el fin de evitar incumplimientosnormativos y procedimentales por vigilancia y control, manejo y gestión, Ley 87 de1993, Ley 1474 de 2011 y Manuales Internos del IDRD.

4.1.5. HALLAZGO No. 3.

• Durante la visita realizada al Parque Metropolitano El Tunal, en fecha 9 de junio de2016, se solicitó al personal encargado de la Vigilancia del Escenario, el registro demantenimientos realizados al Módulo del Muro de Escalada; de lo cual no se encontróregistro alguno sobre actividades de mantenimiento preventivo o correctivo. Por otrolado en observación de las condiciones actuales se puede evidenciar el deterioro deelementos como las láminas de madera recubiertas, el rompimiento y desgarramientode las capas de pintura y resina, la caída de los agarres plásticos, la caída de lostechos de las láminas de Polipropileno y en fin el deterioro general de la estructura.

• Mediante memorando No. 180843 del 8 de julio de 2014, el Almacenista del IDRD,solicita la inclusión del muro de escalada del parque el Tunal, como bien inmueble, yque se incluya como un mayor valor del Parque. En este sentido el Parque sumaria asu infraestructura el muro de escalada; sin embargó se realizó verificación en el Áreade Contabilidad, y dicho elemento no fue incorporado al valor del ParqueMetropolitano el Tunal, lo que quiere decir que la Subdirección Técnica deRecreación y Deportes debe asumir el mantenimiento de esta estructura. Se sugiereimplementar las acciones pertinentes que permitan la buena utilización de loselementos y su uso acorde con lo planeado. Lo anterior se pone en evidencia tambiéncon el comunicado No. 409623 del 25 de noviembre de 2015, en donde el Área deAdministración de Escenarios, manifiesta que los muros no han sido entregados alÁrea en mención y por tanto no hacen parte de los programas de mantenimiento de laSubdirección Técnica de Parques y se ratifican en el comunicado No. 227053 del 10de junio de 2016, en el cual no se hacen responsables de dichas actividades de

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mantenimiento. Es importante observar las fallas encontradas con el fin de evitarincumplimientos normativos y procedimentales por vigilancia y control, manejo ygestión, Ley 87 de 1993, Ley 1474 de 2011 y Manuales Internos del IDRD.

4.2. CONTRATO No. 1880/2014 (RIZCO)

Contratista: Rizco LimitadaSupervisor / Interventor: Consorcio Interbogotá IDRD 2014Dependencia: Subdirección Técnica de Recreación y DeportesValor: $165.000.000 Millones Acta de inicio: 07/11/2014 – 06/04/2015Fecha de Liquidación: 22/05/2015

El contrato se enmarca en el Proyecto Jornada Escolar 40 Horas Semanales, el cual preveela atención a niños y niñas de las instituciones educativas del Distrito, en los denominados“Centros de Interés”; el objeto contractual es “Suministrar por el sistema de precios unitariosmuros de escalada, que serán utilizados para el desarrollo de las sesiones de clases en eldeporte de escalada en los centros de interés de las instituciones de Educación del Distritocon cargo al Proyecto Jornada Escolar 40 Horas Semanales”; el proceso surtió las etapaspre contractuales y contractuales siguiendo los procedimientos y actividades consignadas enlos diferentes mecanismos administrativos para la contratación que el IDRD tiene dispuestopara sus procesos, especialmente los que tiene que ver con el proceso de “Adquisición deBienes y Servicios”.Se realizó una visita a las instalaciones de los Parques Fontanar del Río, CayetanoCañizales y Ciudad Montes en el mes de junio de 2016 con el fin de establecer suutilización, mantenimiento, uso por parte de la ciudadanía y en consecuencia si el elementose encuentra cumpliendo con el objeto para el cual fue instalado y comprado por el IDRD.

4.2.1. ESCENARIOS

• Actualmente los muros de escalada se encuentra ubicados así: Parque Fontanar delRio, entre la zona verde y la plazoleta occidental, de las canchas de tenis. ParqueCayetano Cañizales, pegada al costado sur del Coliseo en zona dura. CiudadMontes: Fue trasladado a la Institución Educativa Distrital “Tesoro de la Cumbre”, enla localidad de Ciudad Bolívar, a principios del año 2016 y se encuentra en Sede C,de la institución. Los diferentes muros fueron llevados y dejados en las instalacionesde los parques mencionados desde los meses de abril a junio de 2015. Sin embargoen los tres casos (Fontanar, Cayetano y Ciudad Montes), no fueron entregados a laAdministración de los Escenarios; al contrario fueron adjudicados a los inventarios delPrograma Tiempo Escolar Complementario.

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4.2.2. HALLAZGO No. 4

• Los contratista de la empresa RIZCO y los Servidores Públicos del Programa “TiempoEscolar Complementario”, ubicaron los elementos en los parques mencionados, sinlos estudios planimétricos, sin contar con los conceptos técnicos de la Subdirecciónde Construcciones tal como lo sugiere la Subdirección Técnica de Parques en lacomunicación No. 409623 del 25 de noviembre de 2015. Lo anterior tiene comoconsecuencia que los elementos se encuentren en deterioro paulatino, tal es el casode los Muros de Escalada del Cayetano Cañizales y del Parque Fontanar del Río.Que llevan más de un año prácticamente botados en las instalaciones de los parqueslo que demuestran la falta de planeación y la falta de sentido social que deben tenerlas inversiones de las Subdirecciones Misionales del IDRD.

• El muro de escalada del Parque Fontanar del Río, se encuentra sin cerramiento, niseñalizacíon, se encuentra con las llantas del remolque desinfladas, lo que haprecipitado el daño del soporte que engancha el remolque, puesto que el peso delelemento ha incidido de manera drástica en este mismo. Al mismo tiempo este murotiene un Sistema Hidroneumático, con un costo aproximado de diez (10) millones depesos, expuesto a pérdida, dada la extensión del escenario, al bajo número depersonas de vigilancia y a que la custodia no ha sido entregada ni recibida por laAdministración del Parque. Es importante observar las fallas encontradas con el fin de evitar incumplimientosnormativos y procedimentales por vigilancia y control, manejo y gestión, Ley 87 de1993, Ley 1474 de 2011 y Manuales Internos del IDRD.

Respuesta OCI : En razón al análisis entregado por la Subdirección Técnica de Recreacióny Deportes en el radicado No.362203 de 12 de agosto de 2016; frente al hallazgo No. 4 “Losmuros de escalada fueron ubicados en el año 2014 en el Parque Fontanar del Rio porindicaciones de la Subdirección Técnica de Recreación y Deportes…( )… toda vez que nose cuenta con un contrato para este fin pues debe ser especializado al requerirse una camabaja.” finalmente la Oficina de Control Interno concluye que la deficiencia que generó elhallazgo en el informe preliminar se mantiene, en razón a que la respuesta no desvirtúa loshechos que permiten la no utilización de los muros y los elementos de seguridad, tal comoestá descrito en el hallazgo.

4.2.3. MANTENIMIENTO Y CUSTODIA

• El muro de escalada del Parque Cayetano Cañizales, se encuentra con uncerramiento realizado por la Administración del Parque, previniendo la inseguridad delsector y el costo del Sistema Hidroneumático. Estas vallas de separación seinstalaron poco después de dejado el muro en las instalaciones del Parque. Estas

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vallas de separación, cumplen una doble función; por un lado protegen la estructurade posible vandalismo (robo de piezas, pintura con grafitis) y otra protegen a lacomunidad frente a la mala utilización del elemento.

• Dentro de las especificaciones técnicas del proyecto, se elaboró un capitulo sobre los“Detalles de Seguridad”, que son los arneses, mosquetones, cuerdas, slakline,sistema asegurador, cascos, sistemas para ascenso, sistemas de seguridad entreotras. Las cuales fueron trasladadas a las bodegas del Programa Jornada 40 HorasSemanales, ubicadas en la Unidad Deportiva el Salitre -UDS. En visita realizada aestas bodegas se constató que algunos de los elementos no se encuentranalmacenados, algunos no están completos y otros se encontraron sin estrenar. Porotro lado el sistema de entrega de las custodias (actas, formatos, registros deentrega) no se tienen documentados, facilitando de esta manera la falta de control enlos elementos. La persona encargada no recibió los elementos mediante inventario, nise levanto acta de dicha entrega, esta entrega se realizó en marzo del presente año ya la fecha de visita, sólo se encontró una relación manual de algunos elementos. Nose encontró la salida de almacén, ni la relación del contratista (RIZCO) al momentode la entrega.

Respuesta OCI: En razón al análisis entregado por la Subdirección Técnica de Recreacióny Deportes en el radicado No.362203 de 12 de agosto de 2016; frente al numeral 4.2.3.Mantenimiento y Custodia “Los elementos para el uso de los muros se encuentran en lasbodegas de la UDS, algunos se encuentran sin estrenar…( )… En cuanto a que no hay unsistema de custodias anexamos soportes de los formatos y la evidencia del control que serealiza del material el cual se lleva a diario.” La Oficina de Control Interno considera que laSubdirección Técnica de Recreación y Deportes debe realizar un inventario completo de losimplementos discriminado por muro (Parque Fontanar del Río, Parque Cayetano Cañizaresy Colegio Tesoro de la Cumbre) para verificar su totalidad; los controles anexos a larespuesta, se implementaron en el mes de mayo de 2016 y no cubre los años anteriores.Por último, la evaluación a los muros de escalada, pretende generar en la SubdirecciónTécnica de Recreación y Deportes un cambio positivo para el uso de estos elementos, por lotanto sugiere la Oficina de Control Interno implementar un plan de acción que permita el usode los elementos en la mayor brevedad posible, quedando la observación en los mismostérminos.

4.2.4. MURO “TESORO DE LA CUMBRE” - OPORTUNIDAD DE MEJORA

Como parte de las visitas a los diferentes escenarios, en donde se encuentran los muros deescalada, adquiridos en el Contrato 1880 de 2014, es particular la situación del Muro deEscalada instalado en la Institución Educativa el “Tesoro de la Cumbre”, Localidad de

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Ciudad Bolívar. Lo anterior en el sentido que no se encuentra en un Parque Administrado,sino que fue llevado a la Institución Educativa con el fin de dar utilización en desarrollo delCentro de Interés de Escalada del programa Tiempo Escolar Complementario. Este trasladoconfiguró una buena decisión en cuanto al uso del elemento, a diferencia de los parquesCayetano Cañizales y Fontanar del Rió que no tienen uso por parte de ninguna persona,este escenario en la Institución Educativa, tiene uso y aprovechamiento por parte de lacomunidad. El centro de interés de escalada, funciona de manera continua de lunes aviernes en las instalaciones del colegio, acompañado de sus elementos de seguridad comoarneses, cuerdas de seguridad, grigri, jumar, cascos entre otros. De la llegada de estoselementos a la institución se encuentra acta, relación de materiales entregados,actualización a principios de 2016 y relación por parte del almacenista del colegio. Sinembargo es necesario que los elementos adquiridos en el marco del Programa TiempoEscolar Complementario, incluyan un registro de control, en el sentido que al recibirlos secuente con la copia de la salida de almacén, luego la entrega a la persona que la custodia yposteriormente la entrega y recibo si existió un cambio de custodia en los mismos. Almomento de las visitas este tipo de documentación no se encuentra, dejando el control delos elementos adquiridos por la institución sin un soporte sólido que permita saber suubicación y sus usos.

4.2.5. ELEMENTOS DE SEGURIDAD

• Es de aclarar que en los estudios previos y en los documentos de entrega de losmuros, no se tuvo en cuenta la entrega de colchonetas de seguridad, que debieranser utilizadas por los instructores en caso de la puesta en funcionamiento del muro,además de lo anterior, como no se cuenta con un piso determinado técnicamente, lautilización de los elementos no ha sido posible.

• La estructura del elemento fue fabricada por la empresa RIZCO, aventuras extremas,con una serie de vigas y viguetas, pilares y columnas, tubos, crucetas, láminas yángulos; los cuales se encuentran ensamblados con tornillos y soldaduras.Adicionalmente se encuentran los paneles con láminas de madera revestidas conmateriales (Resinas, pintura, fibra de vidrio, entre otras) y finalmente los agarres(resina de caucho) adosadas con tornillos autoperforantes o con unión desmontable(tuerca, arandela y tornillo). Dichos elementos se encuentran adosados y nodesprendidos, sin embargo la prolongada exposición a la intemperie, precipitan eldaño en las estructuras así como los remolques y sistemas hidroneumáticos.También se precipita el desprendimiento del revestimiento de las láminas de madera.

• No se tiene registro en el parque ni en el colegio, ni con la administración, ni con elpersonal de seguridad, de mantenimientos realizados a las estructuras desde sullegada a los puntos de ubicación. No se ha verificado por ninguna de lasdependencias responsables tratamientos para este tipo de escenarios.

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ALCALDfA MAYORDE BOGOTÁ D.C.

CULTURA, RECREACiÓN Y DEPORTE

II\5Uluto Distritol de Re,,",aci6n y Doporlll

Respuesta OCI: En razón al análisis entregado por la Subdirección Técnica de Recreacióny Deportes en el radicado NO.362203 de 12 de agosto de 2016; frente al numeral 4.2.5.Elementos de Seguridad "Con respecto al mantenimiento no se contempló en elpresupuesto del proyecto contrato para el mantenimiento de estos muros." La Oficina deControl Interno considera que. debe generar un plan de mejoramiento que contemple elmantenimiento de los muros de escsalada, teniendo en cuenta que son recursos públicosque puede conllevar a detrimento patrimonial. Este plan de mejoramiento debe surgir desdela Subdirección Técnica de Recreación y Deportes en acompañamiento con la Subdirecciónde Parques. '

4.2.6. PROGRAMAS

• El Programa denominado, Tiempo Escolar Complementario, reporta para el Muro deEscalada de la Institución Educativa el Tesoro, la presencia de 98 niños, niñas yadolescentes, del centro de interés. Se tienen reportes por parte del Docente Enlacey por parte de los coordinadores' del programa en la localidad.

Cordialmente,

LUIS FRANCI ANTE CÉSPEDESJefe Oficina de C ntrol Interno

Proyecto: \>~ellyJohanna Serrano Rincón - Contratista Oficina de Controllnternoi{]..~airo Antonio Palacios peñ~ - Profesional Especializado (E) - Oficina de Control Interno

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Calle 63 No. 59A .06Tel: 660 54 00www.idrd.gov.colnfo: línea 195Código Postal: 111221

,sOGoTAMEJORPARA TODOS