INFORME GESTIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS VIGENCIA 2016 V2 de... · 5. RENDICIÓN DE CUENTAS 5.1...

Oficina Asesora de Planeación

Marzo 7 de 2017

Versión 1

INFORME GESTIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS

VIGENCIA 2016 V2

“Salud – Calidad - Humanización”

HOSPITAL

MILITAR

CENTRAL

“Salud - Calidad - Humanización”

2

“Salud - Calidad - Humanización” Transversal 3ª No. 49-00 - Conmutador 3486868 Ext. 3002 - www.hospitalmilitar.gov.co

Bogotá, D.C. – Colombia

INTRODUCCIÓN…………………………………………………………………………………………….3

1. OBJETIVOS DE LA RENDICIÓN DE CUENTAS…………………………………………………. 4

2. MARCO LEGAL………………………………………………………………………………………. 4

3. DIFUSIÓN DE LA AUDIENCIA PÚBLICA…………………………………………………………. 5

4. GENERALIDADES HOSPITAL MILITAR CENTRAL…………………………………………..… 6

5. RENDICIÓN DE CUENTAS ……………………………………………………………………….. 6

5.1. Diálogo……………………………………………………………………………………………….... 8

5.2. Incentivos……………………………………………………………………………………………...11

5.3. Información - Resultado Plan de Acción ………………………………………………………. 14

5.3.1. Descripción de la Ejecución Plan de Acción 2015….………………………………… 15

Objetivo N° 1. Asegurar la prestación de los servicios de salud con seguridad, oportunidad y humanización…………………………………………………………………......15 Objetivo N° 2. Ser líder en educación e investigación científica del País………………...29

Objetivo N° 3. Asegurar la sostenibilidad financiera…..…………………………………….34

Objetivo N°4. Optimizar la capacidad Instalada………………………………………………40

Objetivo N°5. Consolidar la transparencia cultural y organizacional………………….. 57

6. TEMAS DE INTERÉS GENERAL.………………………………………………………………….. 63

http://www.hospitalmilitar.gov.co/

HOSPITAL

MILITAR

CENTRAL


3



INTRODUCCIÓN

El Hospital Militar Central en cumplimiento a la normatividad presenta el presente informe de gestión, que reúne las actividades desarrolladas en la vigencia 2016, acorde a los aportes que desde las diferentes dependencias, disciplinas y competencias que coadyuvan al cumplimiento de lineamientos y parámetros contenidos en el Direccionamiento Estratégico 2015 – 2018, que de acuerdo a un planeamiento integral hacen posible el fortalecimiento institucional. Así mismo se presentan los resultados de los indicadores establecidos en el plan de acción para la vigencia 2016, para cada uno de los cinco objetivos estratégicos del Hospital Militar y se realiza la descripción de los proyectos de inversión, en la búsqueda constante del mejoramiento de los servicios de salud de la entidad hospitalaria del Subsistema de Salud de las Fuerzas Militares de Colombia y el fortalecimiento de la comunicación entre la entidad y los usuarios. La Institución ha fortalecido la divulgación de información al ciudadano a través de diferentes canales de atención

presentando información clara y oportuna sobre su gestión y avances a los grupos de interés y público en general,

generando espacios de diálogo con el usuario y público en general, así mismo, durante el año se convoca a los

usuarios y/o ciudadanos a eventos acordes a la misionalidad realizados por la institución; como congresos,

Simposios, Jornadas etc. que promueven la prevención y buenas prácticas de salud, con el propósito de impactar en la

calidad de vida de cada uno de ellos.

Como parte del componente de incentivos, la Institución promueve actividades de capacitación y actualización a los

usuarios internos, en temas administrativos y asistenciales con el fin de actualizar conocimientos y lograr una mejor

respuesta en la atención hospitalaria. A su vez premia a los funcionarios que se destacan por su excelente desempeño

laboral y que son ejemplo de responsabilidad y compromiso laboral.

Están cordialmente invitados a participar de este importante evento de Rendición de Cuentas 2016, donde usted podrá

conocer la gestión y avances del Hospital Militar Central durante este periodo. Acompáñenos.


HOSPITAL

MILITAR

CENTRAL


4



1. OBJETIVOS DE LA RENDICIÓN DE CUENTAS

Realizar eventos de rendición de cuentas permanentemente y presentar a la comunidad los resultados obtenidos dentro de la vigencia 2016 de la rendición de cuentas.

Promover el diálogo y la interacción con el ciudadano y a su vez con actores internos y externos, para brindar

explicaciones y responder las inquietudes presentadas sobre la gestión y generar buenas prácticas de rendición de cuentas.

Fortalecer la divulgación de la información actualizada y oportuna que se entrega a los usuarios ciudadanos y grupos de interés, a través de diferentes canales.

Facilitar el ejercicio del control social a la gestión de la entidad, fortaleciendo la cultura de rendición de cuentas.

Contribuir al desarrollo de los principios constitucionales de transparencia, responsabilidad, eficacia, eficiencia, efectividad, imparcialidad y participación ciudadana en el manejo de los recursos públicos.

Entregar a los ciudadanos información clara, precisa, actualizada y completa sobre la forma como el Hospital

Militar Central ejecuta sus recursos y alcanza las metas propuestas.

2. MARCO LEGAL

Constitución Política de Colombia, Art. 270 el cual menciona “La ley organizará las formas y los sistemas de participación ciudadana que permitan vigilar la gestión pública que se cumpla en los diversos niveles administrativos y sus resultados”.

Ley 352 de 1997 define la naturaleza jurídica de la Unidad Prestadora de Servicios Hospital Militar Central, como un establecimiento público del orden nacional, adscrito al Ministerio de Defensa Nacional, con personería jurídica, patrimonio propio y autonomía administrativa e integrante del Subsistema de Salud de las Fuerzas Militares.

Ley 489 de 1998 capítulo VIII Democratización y control social de la administración pública artículo 32. Democratización de la Administración Pública y Art 33. Audiencias Públicas. Cuando la administración lo considere conveniente y oportuno, se podrán convocar a audiencias públicas en las cuales se discutirán aspectos relacionados con la formulación, ejecución o evaluación de políticas y programas a cargo de la entidad, y en especial cuando esté de por medio la afectación de derechos o intereses colectivos.

Ley 962 de 2005: Racionalización de trámites y procedimientos administrativos: - Art. 8. Entrega de información.


HOSPITAL

MILITAR

CENTRAL


5



Ley 1474 de 2011: Estatuto Anticorrupción: .Art. 73. Plan anticorrupción y de atención al ciudadano, Art. 74. Plan de acción de las entidades, Art. 78. Democratización de la administración pública.

Ley 1712 de 2014: Transparencia y Derecho de Acceso a la Información Pública: - Artículos 1 al 17.

Disposiciones generales y publicidad y contenido de la información.

Ley 1757 de 2015 Promoción y protección al derecho a la Participación ciudadana. Arts. 48 y siguientes. La estrategia de rendición de cuentas hace parte del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano.

Decreto 2482 de 2012: Art. 2. Objeto Modelo integrado de planeación y gestión, Art. 3. Políticas de desarrollo

administrativo numeral b. Política de Transparencia, participación y servicio al ciudadano.

Decreto 943 de 2014: Por el cual se actualiza el Modelo Estándar de Control Interno –MECI. Manual

Técnico MECI, que en uno de sus componentes evalúa la realización de procesos de rendición de cuentas a través de audiencias públicas.

Decreto 2573 de 2014: En el cual se establecen los Lineamientos generales de la Estrategia de Gobierno

en línea.

Decreto 1083 de 2015: Decreto Único Reglamentario del Sector de Función Pública

Documento CONPES 3654 de 2010: Política de Rendición de Cuentas de la Rama Ejecutiva a los Ciudadanos del 12 de abril de 2010.

Manual Único de Rendición de Cuentas Departamento Administrativo de la Función Pública, en el cual se

unifican orientaciones y se establecen los lineamientos metodológicos y contenidos mínimos definidos en el artículo 78 de la Ley 1474 de 2011 (Estatuto Anticorrupción).

3. DIFUSIÓN DE LA AUDIENCIA PÚBLICA

La Audiencia Pública fue difundida a través de:

Invitaciones personalizadas a diferentes grupos y entidades del sector

Publicación en diario de mayor circulación DIARIO OFICIAL

Publicación de la Audiencia Pública en la página web del Hospital

Publicación de Afiches en carteleras en diferentes puntos del HOMIC

Transmisión en vivo a usuarios y funcionarios de la Institución

Convocatoria a través de correos electrónicos institucionales, redes sociales a usuarios, a entidades del Ministerio de Defensa, Asociaciones y ciudadanos en general.

catoria


HOSPITAL

MILITAR

CENTRAL


6



Aviso Convocatoria Página Web

4. GENERALIDADES HOSPITAL MILITAR CENTRAL-

Prestar servicios de salud de alta y mediana

complejidad, docencia e investigación de alto nivel,

para generar avances en el conocimiento y contribuir

al mejoramiento de calidad de vida de la población del

Subsistema de las Fuerzas Militares.

MISION

VISION

MEGA

.

Prestar servicios de salud con seguridad, oportunidad

y humanización, logrando incrementar la satisfacción

de los usuarios a un 90% al 2018.

Para el año 2018 el Hospital Militar Central será

reconocido como líder en el manejo integral

en patologías de alta complejidad, estará acreditado en

salud y acreditado como Hospital Universitario


HOSPITAL

MILITAR

CENTRAL


7



Valores Institucionales:

El personal del Hospital Militar debe realizar su trabajo aplicando los siguientes valores:

Compromiso: Disposición para asumir como propios los objetivos estratégicos de la organización a la cual pertenece.

Respeto: Mostrar aprecio y cuidado a las demás personas, reconociendo su dignidad, creencias, tradiciones y derechos.

Lealtad: Fidelidad en el trato o en el desempeño de su cargo. Transparencia: Claridad y honestidad en el cumplimiento de las funciones Institucionales Humanización: Brindar trato cálido, comprensivo, respetuoso y oportuno, así como atención rápida y accesible a los

usuarios del Hospital. Trabajo en Equipo: Coordinación e integración de esfuerzos para brindar atención que logre el bienestar integral del

Usuario. Austeridad: Optimización y control de los recursos económicos con los que cuenta el Hospital Militar Central.

Organigrama Hospital Militar Central


HOSPITAL

MILITAR

CENTRAL


8



5. RENDICIÓN DE CUENTAS

5.1 DIÁLOGO

Espacios de diálogo con la comunidad generados por la Institución.

Diálogo participativo de vía doble entre la entidad y el ciudadano.

Audiencia Pública de Rendición de Cuentas vigencia 2015. Realizada el 8 de Abril de 2016 en la Institución. Diálogo participativo e Interacción con los ciudadanos y usuarios en Audiencia Pública de Rendición de Cuentas Vigencia 2015 del Hospital Militar Central presentada a los usuarios y ciudadanos .

Transmisión en vivo el 12 de octubre de 2016. Como estrategia digital, se realizó transmisión en vivo a través del Fan Page de Facebook : https://www.facebook.com/hospital.militarcentral/ una de las redes sociales del Hospital con mayor interacción con los usuarios; se creó el Hashtag #ConversemosDelHOSMILC donde los usuarios pudieron dejar sus preguntas y participar de la conversación con el Director del Hospital


https://www.facebook.com/hospital.militarcentral/

https://www.facebook.com/hospital.militarcentral/

HOSPITAL

MILITAR

CENTRAL


9



Participación en eventos y Campañas donde se realiza contacto directo con el

Usuario y/o Ciudadano

Presentación de la Gestión del Hospital por parte del Director de la Institución el 8 de octubre y 24 de noviembre de 2016, de la vigencia 2015 y los avances en 2016, en la División de Infantería, General José María Córdova, y la Casa de Ingenieros Militares, respectivamente

14 de Octubre de 2016 Bogotá: Invitación a usuarios y a la ciudadanía en general sobre la charla: “La verdad de las

Enfermedades mamarias”.

Presentación de la Gestión de la Institución vigencia 2015, el 26 de agosto de 2016 por parte del Director de la Institución, ante los estudiantes de Universidad de los Andes, quienes participaron activamente de la exposición fortaleciendo la interacción con el ciudadano


HOSPITAL

MILITAR

CENTRAL


10



Jornadas

14- 16 de Septiembre de 2016 Bogotá: Evento: XI Reunión Internacional Enfermería basada en la evidencia:

“Los cuidados de enfermería antes la adversidad”.

18, 19 y 20 de Agosto de 2016 Bogotá:

Evento: Congreso Internacional Coloproctología.

Jornada de Donación El Hospital Militar Central invita a la ciudadanía en general a hacer consciencia sobre la importancia de la donación, con este motivo convocó a las jornadas: 31 de mayo de 2016 El día mundial del trasplante: Jornada de educación sobre la donación de órganos y realizando la inscripción y carnetización de las personas que quieran ser donantes. 16 de junio de 2016 Unidad móvil del banco de sangre del Hospital Militar Central recibió a las donantes y personas que aprendieron sobre

mitos y beneficios de la donación de sangre.

27, 28 y 29 de Abril de 2016 Bogotá: Evento: XVI Congreso Nacional de Enfermería


HOSPITAL

MILITAR

CENTRAL


11



Fortalecimiento de la Comunicación e Información de la gestión realizada por parte del Hospital

A través de correo institucional, artículos periodísticos, Intranet, página web, carteleras, participación en eventos y mediante medios masivos y uso del chat y redes sociales Facebook y twitter.

Medios de Comunicación

5.2 INCENTIVOS

Incentivamos la práctica de los Valores y Principios en la Institución El Hospital Militar durante la vigencia 2016 adelantó la capacitación de sus servidores públicos en temas relevantes a su trabajo acorde a la misionalidad de la institución, resaltando la aplicación de os valores institucionales y se propende por reforzar las buenas prácticas, el aprendizaje y las conductas que aportan a mejorar la cultura Organizacional.

Correo Institucional Artículos Periodísticos Intranet

Carteleras Página Web Chat y Redes Sociales

10 de Marzo de 2016 Bogotá: Evento: IV Jornada Educativa: “Enfermedad renal e infancia” se llevó a cabo exitosamente en el Día Internacional del Riñón.


HOSPITAL

MILITAR

CENTRAL


12



Logros Institucionales

Consolidación del grupo de Hospitalización

mediante el cual se mejoraron:

• Indicadores de Hospitalización en tiempo

de estancia.

• Satisfacción de los usuarios.

• Egreso de los pacientes con más de un año

de estancia

hospitalaria.

El Hospital nominado a Valientes RCNAl reconocimiento por la historia Cirugía por la extracción de una

granada activa incrustada en el rostro del Slp Leandro Luna.

Nueva sala de Angiografía en el Hospital Militar

Carro – Taller equipado brinda facilidad de acceso a prótesis para amputados

Extracción de granada en rostro de

Slp Leandro José Luna

Medicina Nuclear Anteproyecto cumplimiento

INGENOMINAS

Patología Activación

estudios por hibridación In Situ

(FISH) e Inmunohistoquímica

Rehabilitación Certificación de laInstitución como Institución Amiga de

la Inclusión (IAMI)

Reconocimiento Grupo deInvestigación Científica

Banco de Sangre Implementación

proceso de aféresis

Certificación INVIMA

Laboratorio Clínico Ahorro 16% en Subasta Inversa

Implementación nuevas pruebas

Resultados por correo electrónico.


HOSPITAL

MILITAR

CENTRAL


13



Logros en Docencia e Investigación

Enfermería

--Cumplimiento indicadores de

calidad

-Gestión y optimización delRecurso Humano

-Control y uso racional de

insumos (ahorro de 712

millones)

-Ahorro 20% en Subasta

Inversa

Patología

-Estudios por hibridación In

Situ (FISH).

-Estudios de prueba coctel

para determinar HER-2

DISH

Nutrición

Desarrollo del programa ANI (Atención

Nutricional Institucional Certificación

Institución IAMI (Institución Amiga de la

Mujer y la Infancia)

Terapia Respiratoria

-Fortalecimiento

Recurso Humano-Implementación

programa prevención de

Neumonías

Programa de Auxiliar en Enfermería vigencia 2016

Presentación a pre auditoria ante el Icontec para certificación en calidad. Certificación al grupo docente en la competencia de orientar formación presencial de acuerdo con procedimientos técnicos y normativa por parte del SENA Participación estudiantil en la promoción de la atención humanizada.

01 patente en estudio de patentabilidad, fase final del proceso, generando transformación del conocimiento y transferencia tecnológica.

Casi 2500 estudiantes de todos los niveles de educación médica en nuestro hospital. Compromiso con la docencia y formación en salud del país.

76 auxiliares de enfermería graduados (35 militares) impactando en el modelo de salud nacional y del subsistema de salud FFMM.

17 Médicos pasantes internacionales que visibiliza al hospital ante la comunidad médica.


HOSPITAL

MILITAR

CENTRAL


14



Logros Administrativos

Logros Control Interno

• Realización de actividades para el fortalecimiento del Sistema de Control Interno, a través de 33 auditorías internas, suscribiendo 15 Planes de Mejoramiento y durante la vigencia se cumplieron 13 en el 100%.

5.3 INFORMACIÓN - RESULTADO PLAN DE ACCIÓN

Para la evaluación de la gestión el Hospital Militar, realiza seguimiento, medición y control al plan de acción, a través de

la metodología de Tablero de Control – Balance ScoreCare; a continuación, se presenta el resultado de la vigencia

2016.

MEGA Vigencia 2016: 88%

MEGA "Prestar servicios de salud con seguridad,oportunidad y humanización, logrando incrementar lasatisfacción de los usuarios en un 12% al 2018".

TOTAL 88%

Excelencia Académica Ganadores de la medalla de oro, en las Olimpiadas de habilidades técnicas en Enfermería, versión 0.

Puesta en funcionamiento de Escalera Eléctrica de Acceso Principal al Hospital Militar Central.

Implantación de un nuevo Scanner para la salida de la puerta principal de la Entidad.


HOSPITAL

MILITAR

CENTRAL


15



RESULTADO POR OBJETIVOS PLAN DE ACCIÓN VIGENCIA 2016

El Plan de Acción Institucional del Hospital Militar Central, tuvo como porcentaje de cumplimiento acumulado el 91.43% al corte del IV Trimestre de 2016, producto de la medición mensual y trimestral de 49 indicadores asistenciales, administrativos y financieros así como, el desarrollo y cumplimiento de 186 tareas consolidadas en el Balanced Score card que para la Entidad se define en 5 objetivos estratégicos y 15 objetivos específicos.

Resultado Objetivos Específicos

Es satisfactorio mencionar que, con corte a diciembre 31 de 2016, las acciones emprendidas desde el ámbito asistencial y administrativo enmarcadas en el Direccionamiento Estratégico 2015-2018 han presentado resultados de mejora constante en los procesos y en el fortalecimiento de la sostenibilidad económica y crecimiento financiero de la Entidad.

5.3.1 DESCRIPCIÓN DE LA EJECUCIÓN PLAN DE ACCIÓN VIGENCIA 2016

Objetivo N° 1: Asegurar la prestación de los servicios de salud con

seguridad, oportunidad y humanización.

CAPACIDAD INSTALADA- % OCUPACIÓN HOSPITALIZACIÓN AÑOS 2013 - 2014 - 2015 - 2016 Indicadores de Hospitalización

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE ACIÓN 2016 91,43%


HOSPITAL

MILITAR

CENTRAL


16



• El número de camas se afectó debido a la necesidad de mantenimiento de algunos triángulos, problemas en las tuberías del Hospital por el tiempo de construcción.

• Se atendieron más pacientes, pero al mejorar el tiempo de estancia y egresar los pacientes con estancias crónicas, permitió tener una oportunidad de camas adecuadas, disminuyendo la ocupación global de hospitalización, la cual al quitar la ocupación de la unidad pediátrica y neonatal aumenta de 78% a 82%.

DISTRIBUCIÓN DE USUARIOS HOSPITALIZADOS POR GRUPOS ETÁREOS 2016

• La distribución de la atención por grupos Etáreos se observa una disminución importante en los mayores de 65

Años, por aspectos de una adecuada promoción y prevención secundaria entre otros.

15600

15800

16000

16200

16400

16600

16800

2013 2014 2015 2016

16634

16364

15951

16240

EGRESOS

380

400

420

440

434

435430

404

2013 2014 2015 2016

CAMAS DISPONIBLES

75

76

77

78

79

80

81

82

83

2013 2014 2015 2016

80

83

81

78

OCUPACIÓN

2013

2014

2015

2016

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

4000

4500

Menorde 1

año

1 a 5 6 a 12 13 a 17 18 a 30 31 a 45 46 a 65 66 ymás

763

1296

740464

3358

2618 2432

4379

996857

724 553

3471

27072775

2183

Distribución por Grupos Etáreos

2015 2016

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

EJERCITO FUERZAAEREA

ARMADA HOSPITALMILITAR

OTROS

75%

11% 11%

2% 1%

74%

12% 11,50%

1,60% 1,10%

Distribución por Fuerzas

2015 2016


HOSPITAL

MILITAR

CENTRAL


17



• La distribución por fuerzas no muestra diferencias con respecto al año anterior, predominando en forma importante Ejercito debido al número de afiliados de esta fuerza.

INDICADORES DE HOSPITALIZACIÓN

La tasa global de infecciones se encuentra dentro de la meta, pero con un aumento en la tasa global de infecciones asociadas al cuidado de la salud de 0,2 puntos en relación al año 2015, este aumento inducido por las infecciones de los catéteres centrales en servicios no UCI en pacientes con falla intestinal y NPT crónica. Este tipo de pacientes en particular tienen un factor de riesgo intrínseco a su patología de base, asociado a la necesidad de uso prolongado de estos dispositivos para poder recuperarlos nutricionalmente. (se aumentaron las infecciones por las condiciones de los pacientes). Se presentaron un total de 277 infecciones durante el 2016, 3 IACS más que en el año 2015. Durante el año 2016 se presentaron 22 ITAC (infección asociada a catéter), 9 menos que en el año 2015 para una tasa acumulada de 2,32 infecciones por cada mil días dispositivo, el mayor porcentaje se presentó en servicio no UCI; la principal infección asociada a la atención en salud para el año 2016 en el Hospital Militar Central, fue la infección del torrente sanguíneo confirmada por laboratorio con un 23,1%, las cuales se encuentran principalmente en los servicios de Hemato-oncología y medicina interna. Presentando un comportamiento similar al del año 2015 donde también ocuparon el primer lugar en la distribución (15,8%). En el segundo lugar se encuentran las infecciones de sitio quirúrgico (18,42%) así, (superficiales 10,83%, órgano – espacio 5,42% y profundas 2,17%) en total representaron el 17.5% aumentando su porcentaje de presentación en relación al 2014 cuando ocuparon el 5 lugar de la distribución con el 11,6%. En el tercer lugar se encuentran las infecciones del tracto urinario confirmado por laboratorio 15,88%. En comparación con el año 2015 donde ocuparon el segundo lugar de la distribución (13%). El cuarto lugar lo ocupan las neumonías definidas clínicamente 13%, descendiendo un puesto en la distribución porcentual en comparación con el año 2015 donde ocuparon el tercer lugar 12,9%.


HOSPITAL

MILITAR

CENTRAL


18



El quinto lugar lo ocupan las infecciones del torrente sanguíneo asociada a catéter (ITS-AC) con el 8,3%, mantienen el mismo lugar en la distribución que en el año 2015 (11,3%). UCI (piso once y quinto) y en la UCI POSTQX. Se evidencia una tendencia permanente al descenso desde el año 2014. Para mejorar este indicador se realizó: reorganización del personal de epidemiología para poder realizar una mayor revisión y ajuste de los diferentes protocolos, mayor seguimiento a los procesos vitales de Bunddle, lavado de manos, aislamiento

MORTALIDAD VIGENCIA 2016

Durante el año 2016 se registró un promedio de 47 muertes por mes, promedio que se ha mantenido igual desde el año 2011.

El 50% de los fallecimientos corresponden a enfermedades crónicas y neoplásicas, por lo que en el 2016 se contrataron especialistas para cuidado paliativo y geriatría, además fortaleciendo la promoción y prevención secundaria la cual es la que corresponde al nivel de atención del Hospital a través de Médicos Familiares.

3837

43

52

47

54

40

5452 52

57

42

54

36

51 51

56

37

65

52

44

50

47

43

30

35

40

45

50

55

60

65

Mortalidad General

2013

2014

2015

2016


HOSPITAL

MILITAR

CENTRAL


19



CAPACIDAD INSTALADA - SALAS DE CIRUGÍA AÑOS 2013 – 2014 – 2015 –2016

Utilización de las Salas de Cirugía del Hospital Militar Central

Aumento en el número de pacientes operados. Salas de cirugía funcionando 100 %

PROMEDIO DE UTILIZACION EN SALAS DEL 92% (complejidad, Prolongación tiempos quirúrgicos, adicionales y urgencias).

26,223

31,2

16,9

2,7

24,9 24,926,8

19,9

3,4

0

5

10

15

20

25

30

35

Crónicas Infecciosas Neoplasias Otras Trauma

Causas Agrupadas de MortalidadEstancia mayor de 48 horas

2015 - 2016*

2015 2016

32,3

24

16,2

24,6

3

28,1 28,1

19,021,5

3,3

0

5

10

15

20

25

30

35

Crónicas Infecciosas Neoplasias Otras Trauma

Causas Agrupadas de MortalidadEstancia menor de 48 horas

2015 - 2016*

2015 2016

0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

14000

2013 2014 2015 2016

1358512484

10146

13562

Cirugías Realizadas 2013 al 2016 Cirugía Promedio Mes por Año

950

1000

1050

1100

1150

2013 2014 2015 2016

1132

1040

1127 1130


HOSPITAL

MILITAR

CENTRAL


20



ACTIVIDADES ASISTENCIALES VIGENCIA 2016

Consulta Externa

445.475 consultas y

procedimientos

Laboratorio Clínico

Total 817.946

Urgencias

75.784 pacientes

Radiología

Total 106.357 estudiosFórmulas

Total 712.954

Banco de Sangre

12.172 componentes sanguíneos

trasfundidos

Terapia Respiratoria

Total 151.907

Nutrición

Total 13.093

Medicina Física y Rehabilitación

Total 70.009

Medicina Nuclear

Total 2.575Patología

Total 18.535


HOSPITAL

MILITAR

CENTRAL


21



CONSULTA EXTERNA VIGENCIA 2016

Uso de medios de asignación de citas Presencial y no Presencial Año 2016

CONSULTA EXTERNA

Indicador de Demanda Insatisfecha

Total servicios 67

Servicios con demanda insatisfecha

>100 pacientes

2014 2015

A DICIEMBREEn el 2016 se observa unadisminución de la demandainsatisfecha, con relación al año2013, 2014, 2015 en razón aldesarrollo de planes de mejora entalento humano, infraestructura,central de citas, call center ydefinición de procesos yprocedimientos.

2013 2016

07 0615 05

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEPT OCT NOV DIC

2.469

7.0198.093

10.774 9.854 10.380 10.39011.474 10.363

9.622

11.754

8.619

28.627

30.38131.138 30.570

28.726 28.723

25.891

30.05830.992

25.203 24.988

19.367

Comparativo de Medios Presenciales y No Presenciales año 2016

TOTAL MEDIOS NO PRESENCIALES/ TOTAL MEDIOS PRESENCIALES


HOSPITAL

MILITAR

CENTRAL


22



Oportunidad Citas Consulta Externa 2016

1. Especialidades básicas se encuentran dentro de la meta. 2. Las citas con las diferentes especialidades se encuentran disponibles a los usuarios en un promedio

de 30-35 días.

0

5

10

15

20

25

30

CIRUGIAGENERAL

OBSTETRICIA GINECOLOGIA MEDICINAINTERNA

PEDIATRIA ESPECIALIDADES

6,758,14

10,719,53

6,06

11,78

20

5

15

30

5

30

HMC META

Días

1. Especialidades básicas se encuentran dentro de la meta. CIRCULAR 056 del 2009.

2. Las citas con las diferentes especialidades se encuentran disponibles a los

usuarios en un promedio de 30-35 días.

Asignación Citas Medicas Especializadas

y Procedimientos

430,695

445,475

420

425

430

435

440

445

450

2015 2016

TOTAL


HOSPITAL

MILITAR

CENTRAL


23



ATENCIÓN SERVICIO DE URGENCIAS VIGENCIA 2016

Asignación Citas Medicas Especializadas

195.984

237.319 240.900

0

50.000

100.000

150.000

200.000

250.000

300.000

2014 2015 2016

TOTAL

Atención Servicio de Urgencias

78485 78388

75784

74000

75000

76000

77000

78000

79000

2014 2015 2016

TOTALPACIENTES

ATENDIDOS

1

24

55

9

11

I

II

III

IV

V

INDICADORES Unidad Meta 2014 2015 2016

Total de Urgencias recibidas 80484 78384 75784

Número de Pacientes Triage I Número 828 1044 777

Número de Pacientes Triage II Número 22.044 24252 20271

Número de Pacientes Triage III Número 49.464 45012 38501

Número de Pacientes Triage IV Número 8148 8076 13082

Numero de Pacientes Triage V Número 3148

Oportunidad de atención I Minutos 5 3 2 3

Oportunidad de atención II Minutos 30 48 31 23

Oportunidad de atención III Minutos 90 87 63 55

Oportunidad de atención IV Minutos 300 864 1376 853

Oportunidad de atención V Minutos 4320 331

El comportamiento de cada nivel de

atención.Distribución por nivel de Triage


HOSPITAL

MILITAR

CENTRAL


24



LABORATORIO CLÍNICO Y PATOLOGÍA VIGENCIA 2016

Laboratorio Clínico

BANCO DE SANGRE

Exámenes realizados a pacientes atendidos en Consulta Externa,

Hospitalizados y Urgencias

854.482

798.142

817.946

760.000

780.000

800.000

820.000

840.000

860.000

2014 2015 2016

16.596

18.581

18.418

15500

16000

16500

17000

17500

18000

18500

19000

2014 2015 2016

TOTAL ESTUDIOS

Patología

122.673

131.068

130.975

120000

122000

124000

126000

128000

130000

132000

134000

2014 2015 2016

2014

2015

2016

Pruebas realizadas a pacientes atendidos en

Consulta Externa, Hospitalizados, Urgencias y

Donantes

Banco de Sangre


HOSPITAL

MILITAR

CENTRAL


25



MEDICINA FÍSICA Y REHABILITACIÓN

NUTRICIÓN

Se observa un aumento del 146 % en relación al año anterior, el mayor incremento es del número de tamizaje nutricional a pacientes hospitalizados por la implementación de una nueva herramienta para medir el riesgo nutricional (lo cual se realizó como parte del programa ANI) y a nivel de pacientes ambulatorios se realizaron consultas para programas especiales como Rehabilitación Cardíaca, Oncología y B24X. Vale la pena anotar la disminución del porcentaje de inasistencia en Consulta Externa al 17% frente al 20% del año 2015.

TERAPIA RESPIRATORIA

El Grupo de Medicina Física y Rehabilitación logró la

Certificación Hospital Militar Central, como Institución

Amiga de la Inclusión el 28 de julio de 2016.

6.076

5.425

5.759

5.000

5.200

5.400

5.600

5.800

6.000

6.200

2014 2015 2016

CONSULTASAMBULATORIA

1.8151.510

3.729

0

1000

2000

3000

4000

2014 2015 2016

79.237 79.517

121.945

0

20000

40000

60000

80000

100000

120000

140000

2014 2015 2016

TOTAL ACTIVIDADES

Procedimientos realizados a pacientes Hospitalizados y Ambulatorios

*El Comité de Lactancia obtuvo para el Hospital Militar la recertificación como institución IAMI por la Secretaria de Salud de Bogotá el 29 de enero de 2016. *Mantener la acreditación por la Secretaria de Integración Social de la Sala Institucional de Extracción de Leche Materna como Sala amiga de la Familia Lactante. *Implementar y desarrollar el Programa ANI (Asistencia Nutricional Institucional) desde el mes de mayo en los pacientes hospitalizados.


HOSPITAL

MILITAR

CENTRAL


26



MEDICINA NUCLEAR

IMÁGENES DIAGNÓSTICAS

83.041

98.751106.357

0

20000

40000

60000

80000

100000

120000

2014 2015 2016

TOTAL ESTUDIOS

83.041

98.751106.357

0

20000

40000

60000

80000

100000

120000

2014 2015 2016

TOTAL ESTUDIOS

2 Portátiles radiología convencional Sala de Angiografía Equipo de Radiología Convencional Urgencias


HOSPITAL

MILITAR

CENTRAL


27



FARMACIA

La demanda satisfecha se mantuvo dentro de límites pactados como promedio mes.

7.520

8.637

8.966 8.950

8.980 8.877

9.580 9.133

10.012

9.491

8.532

7.679

Estudios Realizados - Año 2016

CANTIDADDE ESTUDIOS

REALIZADOS

Total Estudios 106.357

80%

82%

84%

86%

88%

90%

92%

94%

96%

98%

100%

en

e-1

6

feb

-16

mar

-16

ab

r-1

6

ma

y-1

6

jun-

16

jul-

16

ago

-16

sep

-16

oct

-16

no

v-1

6

dic

-16

97,9% 98,3%

99,3%

98,3% 98,8%99,1% 99,5%

99,0%99,0% 99,0% 99,0% 99,0%

COMPORTAMIENTODEMANDA SATISFECHA MEDICAMENTOS PACIENTES HOSPITALIZADOS


HOSPITAL

MILITAR

CENTRAL


28



Especialmente por los resultados asociados al volumen de demanda insatisfecha durante la vigencia 2016, se encuentra al final de ésta vigencia un tercer debido proceso en la Oficina Asesora de Jurídica del Hospital Militar Central.

Número Total de Fórmulas Dispensadas 2016

FUENTE: Unidad de Farmacia y INAS “Informe consumo ATB ámbito hospitalario año 2012”

70%

75%

80%

85%

90%

95%

ene-

16

feb

-16

mar

-16

abr-

16

may

-16

jun

-16

jul-

16

ago

-16

sep

-16

oct

-16

nov

-16

dic

-16

84,2%

80,3%

86,8%

85,9%85,2%

93,2%92,2%

91,0%92,0%

87,0%

91,0%

84,0%

COMPORTAMIENTO DEMANDA SATISFECHA MEDICAMENTOS FARMACIA AMBULATORIA

FARMACIA HOSPITALA

RIA

FARMACIA CONSULTA EXTERNA

PRODUCCION

FARMACIA

FARMACIA SALAS DE CIRUGIA

FARMACIA SALAS DE MATERNIDAD

FARMACIA MEDICO

QUIRURGICA

GRAN TOTAL UNIDAD DE FARMACIA (SERVICIO

FARMACEUTICO)

ENERO 18.889 8.428 0 367 36 345 28.065

FEBRERO 27.810 15.574 545 3.050 1.554 8.910 57.443

MARZO 25.298 12.202 1.149 4.388 1.149 14.325 58.511

ABRIL 27.284 15.137 163 4.380 1.789 11.403 60.156

MAYO 25.476 14.785 1.487 5.839 1.549 5.839 54.975

JUNIO 26.031 14.306 876 4.677 2.023 13.031 60.944

JULIO 25.554 13.966 723 4.316 1.821 13.316 59.696

AGOSTO 26.067 15.254 1.178 4.937 2.036 14.066 63.538

SEPTIEMBRE 26.548 14.823 777 4.944 1.799 13.412 62.303

OCTUBRE 25.558 15.030 899 4.222 1.641 15.984 63.334

NOVIEMBRE 25.245 16.356 890 4.308 2.030 20.748 69.577

DICIEMBRE 28.649 17.864 1.050 4.226 1.675 20.948 74.412

TOTALES 308.409 173.725 9.737 49.654 19.102 152.327 712.954

PROMEDIO / MES 38.551 19.303 885 4.514 1.737 13.848 59.413


HOSPITAL

MILITAR

CENTRAL


29



Objetivo N° 2 Ser líder en Educación e Investigación Científica del País

Desarrollo e Investigación - vigencia 2016

Las enfermedades crónicas y terminales ocupan el primer lugar en presentación de propuestas y proyectos de investigación clínica en los últimos cinco años. El trauma de guerra es un tema que definitivamente ha disminuido considerablemente el interés para el desarrollo de proyectos. Al igual que proyectos sobre innovación y tecnología dado que son más costosos y es necesario continuar con el proceso de generación de convenios con facultades de ingeniería y de diferentes áreas del conocimiento según las necesidades. Fortalecer los estudios de investigación en diferentes enfermedades tropicales como dengue, malaria, Chagas, Zika, Chikunguña, Leishmaniosis entre otras que siguen afectando la población de las Fuerzas Militares y sus familias. Es importante resaltar la relevancia del trabajo conjunto con Grupos de investigación institucionales como Grupos externos bajo acuerdos de investigación que pueden dar más factibilidad a la ejecución de proyectos de investigación.

Debido a que las necesidades de Investigación se relacionan con el perfil epidemiológico, los intereses de los líderes y grupos de investigación y la disponibilidad de recursos técnicos, infraestructura, humanos y financieros.

Enf Tropicales eInfecciosas

Innovacion y Tecnologia Materno InfantilEnf Cronicas y

terminalesTrauma de Guerra

2012 11 8 12 45 10

2013 3 12 11 27 4

2014 12 18 14 43 5

2015 6 2 8 39 1

2016 7 7 13 40 3

11

8

12

45

10

3

12 11

27

4

12

18

14

43

56

2

8

39

1

7 7

13

40

3

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

Protocolos terminados por año por línea de Investigación

2012 2013 2014 2015 2016


HOSPITAL

MILITAR

CENTRAL


30



Se está desarrollando en la Unidad de Investigación un documento que incluye estos aspectos y así llegar a un consenso sobre las líneas prioritarias de investigación que apoyará la Subdirección de Docencia e Investigación a partir del año 2017. Resultados Convocatoria de reconocimiento y clasificación Colciencias 737-2015

Comparativo Interinstitucional 2016

CATEGORIAS A1 A B C D TOTAL

HOSPITAL MILITAR CENTRAL 1 1 11 2 15

Fundación Santa Fe de Bogotá 2 2 5 4 13

Fundación Ciencias de la Salud FUCS - 7 15 5 27

Hospital Universitario de la Samaritana - - - 6 2 8

Instituto Nacional de Cancerología 2 3 2 7

Hospital Universitario del valle «Evaristo

García» - 1 - 5 - 6

Hospital Universitario San Ignacio 1 2 1 - 4

Hospital Universitario San Vicente de Paul - - - 1 - 1

Fundación Valle de Lili - - - 2 - 2

Instituto Nacional de Salud - 1 4 7 - 12


HOSPITAL

MILITAR

CENTRAL


31



Producción Científica Hospital Militar Central

Comparativo Producción Científica Hospitales 2016

0 6

14

29

66 72

60

0

10

20

30

40

50

60

70

80

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Artículos científicos 2016 (solo revistas indexadas)

No. Artículos Publicados

INSTITUCIÓN Promedio de Publicaciones

HOSPITAL MILITAR CENTRAL Entre 2015- 2016 132

Fundación Santa Fe de Bogotá Últimos 5 años 113

Hospital Infantil Universitario San José Entre el 2011-2013 52

Instituto Nacional de Cancerología Año 2015 63

Hospital Universitario San Ignacio Entre 2015-2016 108

Hospital Universitario San Vicente de Paul Entre 2012-2013 22

Fundación Valle de Lili Entre 2013-2015 73

Instituto Nacional de SaludEntre 2015-2016 58


HOSPITAL

MILITAR

CENTRAL


32



Revistas donde publicó el Hospital Militar Central 2016

Eventos Investigación Científica Vigencia 2016

EVENTO FECHA No ASISTENTES

I Semana de Investigación 28 de Enero 83

II Semana de Investigación 26 de Mayo 34

II Simposio de Enfermedades Tropicales «Trabajando por las Enfermedades Desatendidas»

26 de septiembre

153

IV Jornada de Socialización «Avances, Logros y Metas»

26-27 de septiembre

100

III Semana de Investigación 10-11 de Noviembre

13 Diciembre

115


HOSPITAL

MILITAR

CENTRAL


33



Indicadores Académicos Año 2016 Pasantías Nacionales e Internacionales 2016

Convenios Docencia Servicio

Matrículas Se aumentó una cohorte en el mes de abril, el impacto fue positivo como lo refleja la receptividad de la población civil con relación a las convocatorias acostumbradas en el mes de febrero y agosto.

Estu

dia

nte

s

Postgrados

Pregrado

Otras áreas del Talento Humano en Salud

Año 2016: 2032 Total estudiantes

Pasantías Nacionales e Internacionales

Año 2016 : 38

Pa

san

tía

s Pasantías Internacionales: 17 Republica Dominicana, Venezuela, Chile, Ecuador, Panamá, México,

Bolivia, Costa Rica , Brasil

Pasantías Nacionales :21

0

5

10

15

20

25

30

FEBRERO ABRIL AGOSTO

26

3027

21 20

14

Matrículas

CIVILES

MILITARES

0

5

10

15

20

25

JUNIO DICIEMBRE

18

23

20

15

Estudiantes Certificados

CIVILES

MILITARES


HOSPITAL

MILITAR

CENTRAL


34



Certificados El 82% de los estudiantes tanto civiles y el 100% de los estudiantes militares culminaron a satisfacción sus estudios.

Educación Continuada El número de personas participantes en el curso de RCP sobresale con relación a las demás capacitaciones porque estas se realizan para satisfacer una necesidad del área de Talento Humano.

Objetivo 3. Asegurar la sostenibilidad financiera.

Es satisfactorio mencionar que ya con corte a diciembre 31 de 2016, las acciones emprendidas desde el ámbito asistencial y administrativo enmarcadas en el Direccionamiento Estratégico 2011-2014 y ahora 2015 -2018 han presentado resultados de mejora constante en los procesos y en el fortalecimiento de la sostenibilidad económica y crecimiento social, de servicio y financiero de la Entidad. El Hospital Militar Central ha realizado una prestación de servicios y su correspondiente cobro de manera eficiente, evitando la llamada “subfacturación” y disminuyendo constantemente los niveles de glosa, nuestro propio compromiso interno enfocado al éxito y al mejoramiento continuo, nos ha permitido no solo no poner en riesgo las finanzas del hospital, sino mejorar tajantemente sus resultados comparados con años anteriores, basado en su gran mayoría con las mismas tarifas, pero ganando eficiencias operacionales que permiten aumentar sus márgenes de utilidad y tomar decisiones que si bien disminuyen esta utilidad económica, brindan una mayor utilidad social, de servicio y compromiso con nuestro mayor aliado estratégico que es la Dirección General de Sanidad Militar, estas decisiones se han tomado teniendo en cuenta los resultados obtenidos y que han permitido al Hospital Militar Central generar la trasferencia de eficiencias operacionales y administrativas a algunas tarifas del convenio DGSM-HOMIC, esta disminución de tarifas viene haciéndose ya por 4 años consecutivos y en exacto para el 2016 tuvo un consolidado total de esta estrategia cercano a los $8.320 millones, paralelo a lo anterior se ha logrado un mejoramiento de Honorarios del personal asistencial, nombramiento y reclasificaciones de personal asistencial y administrativo, además de resistir el impactos del crecimiento del dólar en insumos paquetizados a tarifas ya pactadas. Todo lo anterior con el fin de mantener la prestación de servicio en una mezcla optima entre el mejoramiento económico y su correspondiente liquidez, convirtiéndose esto en un reto de gran envergadura dada la cartera de la DGSM, y el panorama financiero y económico por el cual atraviesa el sector salud en Colombia, que como se ha comentado no depende de la oferta que el Hospital genere, sino de la demanda de servicios que autoriza la Dirección General de Sanidad Militar para su prestación en esta Institución hospitalaria. Para revisar en concreto lo anterior y de la mano de valores históricos, se presenta el comparativo de ventas de servicios de salud y su respectiva glosa definitiva, es válido aclarar que aun esta en conciliación final el convenio DGSM- HOMIC 2016, pero la glosa final en proyección no superara el 1.3%.


HOSPITAL

MILITAR

CENTRAL


35



Como se mencionaba las eficiencias operacionales del HOMIC han impactado directamente algunas tarifas en su

disminución, así mismo han otorgado la posibilidad de asumir el financiamiento de los proyectos de inversión con

recurso propio, ($8.574 millones para 2014, $13.600 millones para 2015, $15.017 millones para 2016 y $29.504

millones para 2017). En un futuro y al consolidar el Hospital como se espera y se tiene proyectado, se podrán realizar

más aportes al Sistema de Salud de las Fuerzas Militares, ya sea en el mejoramiento constante de calidad o ampliación

de servicios, siempre y cuando exista la reciprocidad en la gestión de los recursos necesarios para atender los pagos

oportunos sobre la prestación de los servicios.

Con respecto al estado de resultados, continua una mejora en términos reales comparado con la vigencia 2010 y

anteriores, donde se inició la implementación del plan estratégico 2011-2014 y ahora 2015-2018, y aunque las

diferentes políticas contables o normativas de la Contaduría General de la Nación y el hecho propio de la operatividad

afectan los resultados consolidados, siempre los análisis se hacen de tal forma que esas externalidades que no

dependen netamente de la misión de la entidad tal como se detallan en las Notas a los Estados Financieros, no sean

obstáculo para un correcto análisis y una conclusión certera de la parte financiera, con el fin de concretar nuevos

derroteros para las vigencias subsiguientes y mantener en la parte operativa las rentabilidades necesarias para una

mezcla perfecta entre sostenibilidad económica, crecimiento financiero y calidad del servicio.

A continuación se presenta el consolidado del estado de resultados desde la vigencia 2008 a la vigencia 2015,

ordenado de acuerdo a la utilidades brutas, misionales y netas que ha generado la entidad, donde queda claro lo

referenciado en los modelos financieros construidos por el Hospital, que evidencian la afectación de la utilidad neta por

varias externalidades sobre las cuales la capacidad de acción del Hospital es limitada (Ejm. Pasivo Pensional) y así


HOSPITAL

MILITAR

CENTRAL


36



mismo reafirma que las acciones descritas en el Direccionamiento Estratégico han generado el impacto esperado,

manteniendo resultados positivos de la utilidad bruta y misional, ya absorbiendo financieramente las decisiones que se

tomaron inicialmente como fue el incremento del personal de enfermería, la disminución de algunas tarifas, el

incremento de honorarios asistenciales en algunas especialidades, el establecimiento del Call center y la rebaja de la

intermediación de medicamentos e insumos entre otros, decisiones que se toman con base en los resultados y que

pretenden mantener una sinergia absoluta entre el crecimiento institucional, misional y económico de la entidad.

Para un mejor análisis y conclusión de lo sucedido en los últimos años, debido a la implementación de acciones

estratégicas del Direccionamiento y un apalancamiento presupuestal oportuno y eficaz, a continuación se presentan por

separado análisis desde las cuentas contables, que permiten evidenciar el progreso en términos reales del

cumplimiento del Objetivo Estratégico N° 3 “Asegurar la sostenibilidad financiera”.

13.412

25.402 25.053

31.628 28.329

35.401 34.220

29.783 36.874

(1.324)

9.542 8.655

13.963

9.432

16.754

13.756

7.791

11.805

(16.464)

(3.260)

(10.988)

11.100 1.549

23.395

7.367

13.619

2.925

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Utilidad bruta Utilidad misional Utilidad neta

Resultados Financieros Hospital Militar

Millones de $


HOSPITAL

MILITAR

CENTRAL


37



Para completar este análisis es pertinente visualizar la variación en las cuentas del balance General, que de igual forma

reafirma el crecimiento, recuperación de valor empresarial y progreso que ha tenido esta entidad hospitalaria con la

planeación, implementación y evaluación del Direccionamiento Estratégico 2011-2014 y ahora 2015-2018.


HOSPITAL

MILITAR

CENTRAL


38



Ejecución Presupuestal

VALOR APROPIADO VALOR COMPROMETIDOVALOR

DISPONIBLE

TOTAL

DISPONIBLE% AVANCE

INVERSIÓN ORDINARIO 15.017.000.000,00 13.595.297.193,88 1.421.702.806 1.421.702.806 90,53%

GASTOS DE PERSONAL 55.975.285.905,00 54.745.774.291,00 1.229.511.614 97,80%

GASTOS GENERALES 12.014.434.095,00 11.949.289.646,20 65.144.449 99,46%

TRANSFERENCIAS 27.563.333.318,00 24.468.604.669,00 3.094.728.649 88,77%

GASTOS DE

COMERCIALIZACIÓN218.938.687.689,00 217.958.473.214,94 980.214.474 99,55%

329.508.741.007,00 322.717.439.015,02 6.791.301.992 6.791.301.992 97,94%

5.369.599.186

TOTAL

ANALISIS DE APROPIACIÓN Y COMPROMISO

ORIGEN DEL RECURSO

FUNCIONAMIENTO

VALOR

COMPROMETIDOVALOR OBLIGADO VALOR PAGADO

% A VA N C E D E

OB LIGA C ION ES

SOB R E

C OM P R OM ISOS

% AVANCE DE PAGOS

SOBRE OBLIGACIONES

INVERSIÓN ORDINARIO 13.595.297.194 10.326.208.192,69 6.471.486.365,27 75,95% 62,67%

GASTOS DE PERSONAL 54.745.774.291 54.734.025.591 54.733.642.291 99,98% 100,00%

GASTOS GENERALES 11.949.289.646 11.298.223.889 8.617.034.595 94,55% 76,27%

TRANSFERENCIAS 24.468.604.669 24.468.604.669 24.468.604.669 100,00% 100,00%

GASTOS DE

COMERCIALIZACIÓN217.958.473.215 200.693.766.141 176.713.745.815 92,08% 88,05%

322.717.439.015 301.520.828.483,30 271.004.513.734,98 93,43% 89,88%

ANALISIS DE AVANCE DE OBLIGACIONES Y PAGOS DE RECURSOS COMPROMETIDOS

ORIGEN DEL RECURSO

FUNCIONAMIENTO

TOTAL


HOSPITAL

MILITAR

CENTRAL


39



Concepto de Gasto Presupuesto 2016 %

GASTOS DE PERSONAL 55.738 17%

GASTOS GENERALES 11.252 3%

TRANSFERENCIAS 28.563 9%

GASTOS DE COMERCIALIZACIÓN 218.939 66%

Subtotal Funcionamiento 314.492 95%

INVERSION 15.017 5%

TOTAL 329.509 100%

49,3%

58,5% 60,1% 61,7%65,8%

70,1%74,1%

78,5% 80,2%85,2%

93,7%100%

2,0% 4,1%8,5%

15,3%22,1%

28,5%

39,8%

50,6%55,4%

64,8%

82,3%

0,0%

20,0%

40,0%

60,0%

80,0%

100,0%

ene feb. mar. abr. may. jun. jul. ago. sep. oct. nov. dic.

META COMPROMISOS FUNCIONAMIENTO META OBLIGACIONES FUNCIONAMIENTO

98,29%

92,59%

Millones de $

SITUACION PRESUPUESTAL 2016|

0,0%4,1% 4,1% 6,1%

9,2%

32,7%

41,2%

66,3%

86,7%

93,3%100,0% 100,0%

0,0% 0,0% 0,4% 0,8% 2,5%4,1% 7,2%

17,3%

32,2%

46,1%

72,1%

0,0%

20,0%

40,0%

60,0%

80,0%

100,0%

ene feb. mar. abr. may. jun. jul. ago. sep. oct. nov. dic.

META COMPROMISOS INVERSION META OBLIGACIONES INVERSION

Millones de $

SITUACION PRESUPUESTAL 2016|

90,53%

68,76%

Concepto de Gasto Presupuesto 2016 %

GASTOS DE PERSONAL 55.738 17%

GASTOS GENERALES 11.252 3%

TRANSFERENCIAS 28.563 9%

GASTOS DE COMERCIALIZACIÓN 218.939 66%

Subtotal Funcionamiento 314.492 95%

INVERSION 15.017 5%

TOTAL 329.509 100%


HOSPITAL

MILITAR

CENTRAL


40



Objetivo 4. Optimizar la Capacidad Instalada

Comprometido

(31-12-2016)

Obligado

(31-12-2016)

Proyecto Apropiación $ % $ %

Mantenimiento y Adecuación de Instalaciones $ 2.500 $ 2.428 97,1% $ 1.982 79,3%

Mejoramiento Sistema de Información $ 3.150 $ 3.130 99,4% $ 3.007 95,5%

Mantenimiento Mayor de Equipos $ 2.000 $ 1.516 75,8% $ 576 28,8%

Adquisición Dotación y Adecuación de Equipo

Industrial$ 2.580 $ 2.572 99,7% $ 1.875 72,7%

Adquisición Dotación y Adecuación de Equipo

Médico e Instrumental$ 4.787 $ 3.950 82,5% $ 2.887 60,3%

TOTAL $ 15.017 $ 13.595 90,53% $ 10.326 68,8%

PROYECTO DE INVERSIÓN

RENOVACIÓN EQUIPO AUTOMOTOR

Cifras en millones de $

R. Propios

PROYECTO DE INVERSIÓNAPROPIADO

2017PRODUCTO

VALOR

2017

Renovación Parque Automotor $ 450

Parque automotor para servicio

asistencial$ 300

Parque automotor para servicio

logístico$ 150

630

195 200 0 0 0

450

0

500

1000

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017


HOSPITAL

MILITAR

CENTRAL


41



Proyecto de Inversión

Adquisición, Dotación y Adecuación de Equipos

Industriales


2017PRODUCTO

VALOR

2017

Adquisición, Dotación y Adecuación de

Equipos Industriales $ 3.500 Adquisición Equipos Industriales. $ 3.500


R. Propios

0

2.580 3.500

0

2000

4000

2015 2016 2017


Mejoramiento Sistema de Información

SISAM HARDWARE DINÁMICACifras en millones de $


2017PRODUCTO

VALOR

2017

Mejoramiento Sistema de información del

Hospital Militar Central Bogotá$ 3.150

Adquisición de Hardware $ 1.625

Adquisición de Software $ 250

Mantenimiento de Hardware $ 660

Mantenimiento de Software $ 975

Back up Salvaguarda $ 450

492 1.248 1.732

2.565

500

2.369 2.000 2.400 3.500 3.150 3.960

-

5.000

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017


HOSPITAL

MILITAR

CENTRAL


42




Adquisición, Dotación y Adecuación de Equipos Médicos

e Instrumental Quirúrgico


R. Propios

R. Nación 500

R. Propios


2017PRODUCTO

VALOR

2017

Adquisición, Dotación y Adecuación de

Equipo Médico e Instrumental Quirúrgico$ 4.241

Adquisición Equipo Biomédico $ 3.248

Adquisición Instrumental Quirúrgico $ 993

2.254 1.315

8.712

3.449 500 500 400 997 2.000

4.787 4.241

-

5.000

10.000

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017


Mantenimiento Mayor de Equipos


R. Propios

0 0 203 269 1.500 800 1.897 646,9 2.070 2.000

5.003

0

5000

10000

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017


2017PRODUCTO VALOR 2017

Mantenimiento Mayor de Equipos Hospital

Militar Central$ 5.003

Equipo Industrial $ 2.043

Calibración de Equipos Biomédicos $ 100

Equipo Clínico $ 151

Equipo Diagnostico $ 1.956

Equipo Terapéutico $ 0

Equipos de Prevención $ 31

Equipos de Tratamiento y Mantenimiento de la Vida $ 721


HOSPITAL

MILITAR

CENTRAL


43



MANTENIMIENTOS RELEVANTES

RESUMEN ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN LA VIGENCIA 2016

PISO SEXTO SUR

Proyecto de Inversión Mantenimiento y

Adecuación Instalaciones

R. Propios


0 0

12.569 14.268

4.000

12.443

4.700 4.530 6.030 2.500

12.100

0

10000

20000

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017


2017PRODUCTO

VALOR

207

Mantenimiento y Adecuación

Instalaciones$ 12.100

Sistema Eléctrico $ 5.400

Sistema Contraincendios $ 350

Seguridad Interna y Perimetral $ 250

Infraestructura adecuada $ 6.100


HOSPITAL

MILITAR

CENTRAL


44



VÍAS INTERNAS HOSPITAL MILITAR

OFICINA DE SEGURIDAD


HOSPITAL

MILITAR

CENTRAL


45



CENTRO DE ACOPIO

ADECUACIÓN CENTRO DE ACOPIO MATERIAL RECICLABLE

ILUMINACIÓN CUARTO PISO IMÁGENES DIAGNÓSTICAS


HOSPITAL

MILITAR

CENTRAL


46



ILUMINACIÓN Y MANTENIMIENTO SALAS DE MATERNIDAD

CONTRATO No. 051-2016 "MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO FE EN LA CAUSA DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL"

Antes

INFRESTRUCTURA

Después

Antes


HOSPITAL

MILITAR

CENTRAL


47



CONTRATO No. 075-2016 "MANTENIMIENTO DE LAS ÁREAS DE CONSULTA EXTERNA FASE II, ÁREA DE CENTRAL DE CITAS Y RECIBOS DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL"

Antes

Después


HOSPITAL

MILITAR

CENTRAL


48



CONTRATO No. 065-2016 "MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE LA ESTRUCTURA DEL DOMO UBICADO EN LA ESCALERA DE ACCESO PRINCIPAL DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL" Antes

Después

ESCALERA ELÉCTRICA DE ACCESO PRINCIPAL HOSPITAL MILITAR CENTRAL Antes


HOSPITAL

MILITAR

CENTRAL


49



Después

CONTRATO No.212-2016 "MANTENIMIENTO DEL AREA DE OBSERVACION URGENCIAS SOTANO II, COSTADO SUR DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL"

Antes

En ejecución


HOSPITAL

MILITAR

CENTRAL


50



ORDEN DE SERVICIO No. SEOS0000001991 ADECUACION DE LAS AREAS DE SEGURIDAD DEL LOS PARQUEADEROS DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL

Antes

En ejecución

ORDEN DE SERVICIO No. SEOS0000001993 MANTENIMIENTO, ADECUACION Y ACONDICIONAMIENTO DEL AREA DE HIDROTERAPIA DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL NIVEL III Y IV

Antes

En ejecución


HOSPITAL

MILITAR

CENTRAL


51



INSTALACIÓN DE CORTINAS DIVISORIAS EN HABITACIONES

Antes Después

ARREGLO DE PERSIANAS EN HABITACIONES

Antes Después

PROCESOS ADJUDICADOS SEGÚN SU MODALIDAD

Durante la vigencia 2016 se realizó la adjudicación de 477 procesos, lo cual permitió la optimización de la capacidad instalada para la adquisición de bienes y servicios necesarios para la atención en salud.

Procesos Adjudicados vigencia 2016

MODALIDAD CANTIDAD VALOR

Licitación Pública 14 7.544.223.200,00

Selección Abreviada 51 10.391.424.424,04

Subasta Inversa 7 3.153.795.203,00

Contratación Directa 165 12.454.659.188,00

Mínima Cuantía 96 2.386.227.984,22

Interadministrativo 4 2.158.533.933,00

Acuerdo Marco de Precios 13 669.148.979,92

Concurso de Méritos 1 50,109,900,00

Convenio de Participación 0 0,00

Adiciones 126 36.064.287.838,00

TOTALES 477 74.872.410.650,18


HOSPITAL

MILITAR

CENTRAL


52



TALENTO HUMANO


HOSPITAL

MILITAR

CENTRAL


53



PERSONAL RETIRADO - VIGENCIA 2016

N0MBRAMIENTOS REALIZADOS 2016

PROMOCIONES VIGENCIA 2016

Personal RetiradoEmpleados Públicos 29

Trabajadores Oficiales 02

Total Planta de Personal 31

EMPLEO CANTIDAD

ASISTENCIALESServidor Misional en Sanidad Militar 5

Técnico de Servicios 3

ADMINISTRATIVOS

Subdirector Del Sector Defensa (Subdirección de Docencia

e Investigación Científica y Subdirección Administrativa)2

Asesor del Sector Defensa (Abogado Especialista en

Derecho Administrativo )1

Auxiliar Para Apoyo de Seguridad y Defensa 33

Jefe de Oficina del Sector Defensa 1

Jefe de Unidad de Seguridad y Defensa 1

Profesional de Defensa 1

Técnico para Apoyo de Seguridad y Defensa 1

TOTAL NOMBRAMIENTOS 48

PROMOCIONES LABORALES

EMPLEO CANTIDAD

ASISTENCIALESServidor Misional en Sanidad Militar 4

Técnico de Servicios 2

ADMINISTRATIVOS

Jefe de Unidad de Seguridad y Defensa 1

Profesional de Defensa 5

Técnico para Apoyo de Seguridad y Defensa 1

Auxiliar para Apoyo de Seguridad y Defensa 9

TOTAL PERSONAL PROMOVIDO 22


HOSPITAL

MILITAR

CENTRAL


54



OFICINA ASESORA JURÍDICA

DERECHOS DE PETICIÓN 2016

Se puede observar que con relación al primer semestre en el segundo semestre del año 2016 disminuyo el flujo de peticiones dirigidas al Área de Bioestadística – Archivo de Historias Clínicas y Atención al Usuario

ACCIONES DE TUTELA 2016


HOSPITAL

MILITAR

CENTRAL


55



Se puede evidenciar que se redujo gradualmente el volumen de acciones de tutela en contra de la Entidad en el segundo semestre, no obstante, cabe resaltar que el balance es positivo ya que se observa una mejoría en todos y cada uno de los servicios más impactados en cuanto a requerimiento judiciales en sede de tutela

DEMANDAS INTERPUESTAS 2012 a 2016

GESTIÓN JUDICIAL VIGENCIA 2016 - Clases de Procesos Judiciales

0

20

40

60

80

100

120

140

160

2012 2013 2014 2015 2016

155

83

60

39 38

TOTAL

2012

2013

2014

2015

2016

155

83

60

39 38

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

2012 2013 2014 2015 2016

TOTAL

TOTAL

CLASE DE PROCESO NUMERO

Civil Ordinario de Responsabilidad 1

Ejecutivo 4

Ejecutivo Cobro Sentencia 1

Medio de Control de Controversias

Contractuales4

Medio de Control de Nulidad y

Restablecimiento del Derecho161

Medio de Control de Reparación Directa 105

Ordinario Laboral 5

Suplica 1

Total general 282


HOSPITAL

MILITAR

CENTRAL


56



COBRO COACTIVO

CARTERA TOTAL 2016 $1.401.917.853

RECAUDO DISCRIMINADO POR PAGADOR $315.124.327

El plan de recaudo para la vigencia era el 10% del valor de la cartera total, es decir, $140,191,785, por lo que esta meta se cumplió recaudando la suma de $315,124,327, que corresponde al 22% de la cartera.

En la diapositiva anterior se explica de forma discriminada el valor de cada una de la cartera recaudada y el porcentaje de la misma.


HOSPITAL

MILITAR

CENTRAL


57



Objetivo 5. Consolidar la Transformación Cultural y Organizacional

Fortalecer las competencias a través de capacitaciones y eventos de bienestar al personal del Hospital; interactuar con los usuarios con el fin de fortalecer y mejorar la imagen corporativa.

El Plan de Bienestar y el Plan de Capacitaciones en la vigencia de 2016 se encontraron publicados en la página web del hospital, llegaron a la versión tres, puesto que algunas de las actividades de los planes tuvieron que ser modificadas atendiendo al lineamiento de Austeridad en el Gasto; sin embargo se dio cumplimiento al desarrollo de actividades como son: Media Maratón de Bogotá, Torneo deportivo Colsubsidio, Clases de Rumba y acondicionamiento, y entrenamientos deportivos para el Plan de Bienestar y en el Plan de Capacitaciones Estrategia Comunicación accesible incluyente “Ponte Pilo”, Programación Neurolingüística, Socialización de los deberes y derechos de los pacientes y conversatorio sobre "Compras Públicas Efectivas - una mirada distinta a la Contratación Estatal".

Celebración cumpleaños Entidad Olimpiadas deportivas Uniformes Ligas Deportivas

El Área de Seguridad y Salud en el Trabajo durante la vigencia 2016, realizó actualización de la Matriz de EPP (Elementos de Protección Personal), simulacro de emergencia interna y externa con evacuación de la Escuela de Auxiliares de Enfermería, Informe de accidentes e investigación de accidentes de trabajo, listas de chequeo para verificación de normas de bioseguridad y de EPP, campañas en temas de Bioseguridad , exámenes ocupacionales de sistemas de vigilancia para ruido, químico y radiaciones ionizantes con sus respectivos paraclínicos, Inventario de hoja de vida de herramientas, Inspecciones de seguridad industrial e Inventario de sustancias químicas.


HOSPITAL

MILITAR

CENTRAL


58



En el Plan de Comunicaciones Interno, se promovieron artículos en la Intranet Institucional sección noticias, campañas internas de uso de trámites institucionales en línea (certificaciones laborales), la política cero papel y archivo fotográfico oficial del Hospital Militar Central compilando 230 elementos relacionados con: Directivos, Personal de Servicios, Infraestructura, Brigada, Salud Ocupacional y Tecnología usada en la Entidad.

Para el Plan de Comunicaciones Externo, se realizaron actividades para la actualización de la base de datos de

periodistas de medios masivos, se realizó interacción y participación ciudadana con el Hospital Militar Central a través

de la página web, aparición en medios masivos y otras páginas: Canal Capital, RCN TV, Blu Radio, Página GSED, Fan

page MinInterior, NotiMEX México, el País España, entre otros teniendo un total de 30 apariciones en medios.

ESTADO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD INFORME DE AVANCE DEL PROGRAMA DE AUDITORIAS PROGRAMADAS POR PARTE DEL GRUPO DE GESTION DE CALIDAD PARA LA VIGENCIA 2016 El Grupo de Gestión de Calidad en aras de monitorizar cada una de las normas que impactan a la institución se proyectó la realización de 39 actividades puntuales éntrelas que se tienen: la sostenibilidad de la Habilitación en Salud, seguimiento a la consolidación de la Acreditación Institucional, seguimiento a terceros que participan en la prestación del servicio de cara al paciente, seguimiento al programa de seguridad al paciente, atención auditoria por parte de entes externos, seguimiento a la implementación del SG-ST, avance a la gestión de comités institucionales y aquellas otras normas como lo es la NTCGP 1000:2009, entre otras. Acorde a lo establecido en: Objetivo Específico 1.4 Lograr la habilitación y acreditación en salud se obtuvo un resultado de 96%


HOSPITAL

MILITAR

CENTRAL


59



La Entidad tiene el reto de mantener y seguir mejorando la aplicación de los requisitos establecidos en Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad, aplicando el principio de Kaizen “Mejora Continua” ; de los 7 grandes estándares que contemplan la habilitación (infraestructura, dotación, medicamentos, dispositivos médicos e insumos, talento humano, procesos prioritarios, historia clínica, interdependencia), se continúa fortaleciendo los estándares de infraestructura, dotación y medicamentos; para ello se ha destinado presupuesto de la vigencia 2017 para adelantar en infraestructura la planta de tratamiento de aire medicinal, Unidad de Cuidado Intermedio, mantenimiento mayor del piso 5, mantenimiento de equipo biomédico e industrial teniendo en cuenta el ciclo de vida, adquisición de equipo biomédico e industrial así como fortalecimiento en la coordinación con el operador de medicamentos. En relación a la Acreditación, se realizó un ejercicio de autoevaluación interna durante el cuarto trimestre, permitiendo al personal del Hospital identificar acciones en pro de cumplir los requisitos que ameritan mayor exigencia y conciencia de la humanización e información hacia el usuario y sus familias; para la vigencia 2017 un grupo auditor externo evaluará la gestión de la entidad y usará como criterio de evaluación el Manual de Acreditación Hospitalario y Ambulatorio versión 3. SEGUIMIENTO A VISITAS ENTES DE CONTROL

SDS : Secretaría Distrital de Salud

20

8 7 5 05

10152025

total de visitas cerradas PMJ Investigacionpreliminar

Estado según SDS


HOSPITAL

MILITAR

CENTRAL


60



Frente a las visitas generadas por el ente de control se recibieron en total 20 visitas de las cuales 8 fueron cerradas sin investigación, 7 generaron plan de mejora y 5 se enviaron a investigación preliminar ya que no se contaba con un par que realizara el aval medico

Del total de visitas realizadas (20) se encuentra abiertas 5 de las cuales 2 corresponden a infraestructura ,2 a actualización documental 2 y capacitación de personal 1.

MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN

Acorde a los lineamientos establecidos en el Decreto 2482 de 2012 contenido en el Decreto Único Reglamentario N° 1083 de 2015, el Hospital Militar Central adopta el Modelo Integrado de Planeación y Gestión mediante el Plan Sistema de Desarrollo Administrativo SISTEDA, el cual se reporta al Ministerio de Defensa Nacional y se publica en la página web de la Institución. Este plan comprende las Políticas de Desarrollo Administrativo, las cuales han sido desarrolladas al interior de la Institución y describe algunas actividades de mayor relevancia ejecutadas en la vigencia 2016.

N° 1083 de 2015, el Hospital Militar Central adopta el Modelo Integrado de Planeación y Gestión mediante el Plan Sistema de Desarrollo Administrativo SISTEDA, el cual se reporta al Ministerio de Defensa Nacional y se publica en la página web de la Institución. Este plan comprende las Políticas de Desarrollo Administrativo, las cuales han sido desarrolladas al interior de la Institución y describe algunas actividades de mayor relevancia ejecutadas en la vigencia 2016

20

15

5

0

5

10

15

20

25

total visitas cerradas abiertas

Total Visitas vsTareas Cerradas


HOSPITAL

MILITAR

CENTRAL


61



Políticas de Desarrollo Administrativo

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO VIG 2016

Partiendo de las Políticas: Anticorrupción y Transparencia: “Los integrantes del Hospital Militar Central en el cumplimiento de sus deberes funcionales y obligaciones, propende por la transparencia institucional y el rechazo a toda práctica corrupta, con fundamento en los principios y valores contenidos en el Código de Buen Gobierno y Ética” y Participación Ciudadana: “Está dispuesto a abrir espacios de diálogo e interacción con las partes interesadas permitiendo el acceso a los trámites y servicios de la Institución” adoptadas en el Código de Ética y Buen Gobierno de la Institución mediante Resolución Interna N° 343 de 2015 y acorde a los lineamientos del Departamento Administrativo de la Función Pública DAFP, el Hospital Militar Central ha venido adelantando durante varias vigencias el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, documento que se formula anualmente con su respectiva estrategia, la cual contiene las actividades en cada uno de sus componentes con sus respectivos responsables, metas e indicadores planteados por las Áreas directamente responsables, en coordinación con la Oficina Asesora de Planeación y su correspondiente seguimiento se realiza cuatrimestralmente por parte de la Oficina de Control Interno de la Institución, documentos publicados en la página web de la Institución en el enlace de Transparencia y acceso a la Información Pública.

Políticas de Desarrollo

AdministrativoRequerimientos Producto

1. Gestión Misional y de

Gobierno* Indicadores y metas de gobierno

Reportes Plan de Acción y avances MEGA y PES Plan

Estratégico Sector Defensa- Indicador Nivel de Satisfacción

usuarios al Ministerio de Defensa Nacional.

2. Transparencia,

Participación

y Servicio al Ciudadano

* Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano

* Transparencia y Acceso a la información pública

* Participación Ciudadana

* Rendición de Cuentas

* Servicio al Ciudadano

Elaboración y Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano

Publicación de Información en la página web de la Entidad.

Audiencia Pública Rendición de Cuentas v ig 2015 : 8-Abr-2016

Presentación gestión de la Entidad en eventos de rendición

Fortalecimiento canales de comunicación con la ciudadanía

3. Gestión del Talento

Humano

* Plan Anual de Vacantes

* Capacitación

* Bienestar e Incentivos

Publicados en la página web de la Institución y con

seguimiento en la ejecución en la v igencia 2016.

4. Eficiencia Administrativa

* Gestión de la Calidad

* Eficiencia Administrativa y Cero Papel

* Racionalización de Trámites

* Modernización Institucional

* Gestión de Tecnologías de Información

* Gestión Documental

Acciones de mejora: Habilitación y Acreditación : Rondas de

seguridad del paciente, capacitaciones en humanización y

derechos y deberes del paciente.

Campañas y elaboración de Directiva N° 044 del 29 de

noviembre de 2016 uso racional del papel.

Solicitud de citas por Internet : ampliación a 8 especialidades.

5. Gestión Financiera

* Programación y Ejecución Presupuestal

* PAC

* Proyectos de Inversión

* Plan de Anual de Adqusiciones

Seguimiento a la ejecución del Plan Anual Adqusiciones.

Proyectos de inversión se encuentran actualizados en el

aplicativo SUIFP

GOBIERNO EN LÍNEA Avances Gobierno en Línea presentados trimestralmente al Ministerio de Defensa Nacional


HOSPITAL

MILITAR

CENTRAL


62



PLAN GOBIERNO EN LÍNEA La Institución adelantó actividades que contribuyen al cumplimiento de la Estrategia de Gobierno en Línea para la vigencia del 2016, lo cual fue reportado en la Directiva Ministerial del Hospital Militar Central con corte al 31 de diciembre de 2016. Es de aclarar que el FURAG Formulario Único Avance de la Gestión evaluó en el año 2016 la vigencia 2015 y en el año 2017 se evaluará la vigencia 2016.

Acorde al Decreto 2573 de 2014 contenido en el Decreto Único Reglamentario N° 1078 de 2015 en donde se establecen los plazos dentro de los cuales todos los sujetos obligados deberán implementar las actividades definidas en el Manual Gobierno en Línea, así:

Componentes Producto

1. Gestión del Riesgo de Corrupción -

Mapa de Riesgos de Corrupción y

medidas para mitigar los riesgos

* Elaboración de la Matriz de Riesgos Institucionales y de Corrupción,

aprobadas mediante Resolución N° 512 de 2016.

* Divulgación de las matrices en la página web y en la Intranet

2. Racionalización de Trámites

* El T rámite Asignación de cita médica para la prestación de

servicios en salud, permite solicitar por internet las citas de 8

especialidades

3. Rendición de cuentas –

Participación Ciudadana

* Audiencia Publica vigencia 2015 realizada el día 8 de Abril de 2016.

* Presentación de la Gestión de la Institución de la vigencia 2015

en la Universidad de los Andes realizada el 26 de agosto de 2016.

* Presentación de la Gestión del Hospital de la vigencia 2015 el 8 de

octubre y 24 de noviembre de 2016, en la División de Infantería,

General José María

4. Mecanismos para mejorar la atención

al ciudadano:

* Fortalecimiento de los canales de atención así:

• Atención personalizada

• Atención telefónica.

• Atención escrita.

• Atención por correo electrónico

• Atención por Chat

• Atención por redes sociales

• Página web

5. Mecanismos para la Transparencia y

Acceso a la Información:

* Publicación de información acorde a la Ley de Transaprencia

N°1712 de 2014 y a Gobierno en línea

6. Iniciativas Adicionales *Actualización del Código de Ética y Buen Gobierno de la Institución

mediante la Resolución Interna N° 343 del 3 de Mayo de 2016.


HOSPITAL

MILITAR

CENTRAL


63



La Institución adelantó actividades que contribuyen al cumplimiento de la Estrategia de Gobierno en Línea para la vigencia del 2016, lo cual fue reportado en la Directiva Ministerial del Hospital Militar Central con corte al 31 de diciembre de 2016. Es de aclarar que el FURAG Formulario Único Avance de la Gestión evaluó en el año 2016 la vigencia 2015 y en el año 2017 se evaluará la vigencia 2016. Por lo cual durante el año 2016 se describen algunas actividades de gran relevancia así:

Componentes

Estrategia Gobierno en LíneaGestión vigencia 2016

TIC para Servicios *Implementación herramienta en la pág. web institucional para adecuar la accesibilidad

de los usuarios en condición de discapacidad.

* Cumplimiento de los estándares establecidos para los sitios web.

* Link PQRD en la página web.

* Inclusión del Módulo integrado de Quejas y Reclamos en el Sistema de Información

Dinámica Gerencial.net.

TIC para Gobierno Abierto * Publicación de los 8 datasets identificados dentro del inventario de información.

* Realización de consultas a la ciudadanía sobre temas de interés mediante página web y

redes sociales.

*Trámites y Servicios por diferentes canales de atención como: Electrónicos: correo, chat,

página web, redes sociales y No electrónicos: Telefónico, presenciales,

buzón de sugerencias, Área de Atención al Usuario.

TIC para la Gestión * Avance del 50% en la implementación del PETI, acorde al Decreto 2573 de 2014.

* Informes de Seguimiento Proyecto Mejoramiento Sistema de Información 2016.

* Plan de Trabajo Política de seguridad de la Información.

* Levantamiento de información del catálogo de los diferentes componentes de información.

* Certificación de MinTic a la Institución en nivel 1, 2 y 3 de Interoperabilidad. *

* Definición de catálogo de servicios estandarizado para los funcionarios y el sistema de

información de la entidad.

* Implementación de buenas prácticas para reducir el consumo de papel mediante

Campañas Cero Papel , elaboración Directiva N° 044 Uso adecuado del papel, consultas

en la intranet de procesos y procedimientos, Obtención del Certificado Laboral Básico,

desde la plataforma de Intranet Corporativa de la Institución para el personal de planta.

Seguridad y Privacidad

de la Información

*Presentación de la evaluación del modelo de privacidad y seguridad de la información -

MPS.

* Plan de acción del sistema de Gestión de seguridad de la Información, presentación

ante el comité CITI el proyecto de seguridad informática.

* Implementación de los procedimientos: Inventario y clasificación de activos. Código:

GESU-PR-02, Gestión para la Seguridad. para la elaboración e implementación de la

política de seguridad. Código: TI – GESU – PR -01.


HOSPITAL

MILITAR

CENTRAL


64



DILIGENCIAMIENTO DEL FORMULARIO ÚNICO REPORTE AVANCES DE LA GESTIÓN – FURAG

El 28 de febrero de 2017 La Institución adelantó el diligenciamiento del formulario FURAG, correspondiente a la vigencia 2016 correspondientes al modelo integrado de planeación y gestión adoptada en el Hospital Militar Central el cual comprende las Políticas de Desarrollo Administrativo las cuales serán evaluadas en el formulario mencionado.

6. TEMAS DE INTERÉS GENERAL

AVANCE PLAN DE MEJORAMIENTO CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA VIGENCIA 2015 A 31 DE DICIEMBRE DE 2016

Plan de Mejoramiento Contraloría General de la República Vigencia 2015

El Plan de Mejoramiento fue inscrito en el Sistema de Información de Rendición de Cuentas de la Contraloría General de la República (SIRECI), el 04 de agosto de 2016, presenta un total de 141 hallazgos, de los cuales 07 corresponden a la vigencia 2013, 40 al 2014 y 94 al 2015, para lo cual se establecieron 116 acciones de mejoramiento y 137 metas, con plazo máximo de cumplimiento el 30 de diciembre de 2017, con excepción de las acciones de los Hallazgos 11 y 12 que corresponden al suministro y dispensación de medicamentos que van hasta junio de 2018, plazo de ejecución del contrato. Al 31 de diciembre de 2015 presenta un cumplimiento del 99% y un avance del 74%, con 101 metas desarrolladas en un 100%, quedando en ejecución 36

Suscripción en el

SIRECI04 agosto16

Plazo Cumplimiento

30 jun/18

102 M al 31 dic/16, 33 M al 31 dic/17 y

2 M al 30 jun/18

07 H - 2013

40 H - 2014

% CUMPLIMIENTO % AVANCE

99 74

141

94 H - 2015

116

137

36

101

0

20

40

60

80

100

120

140

160

No. Hallazgos No. Acciones No. Metas Metas Cumplidas Metas en Desarrollo


HOSPITAL

MILITAR

CENTRAL


65



ACCIONES PREVENTIVAS

Al Interior del Hospital Militar Central, la gestión en materia de la función disciplinaria, se orientó al fortalecimiento del funcionamiento de la Oficina; acorde a las funciones establecidas en el artículo 7º del Decreto 4780 de 2008, las cuales se encuentran alineadas con la plataforma estratégica de la Institución.

GESTIÓN OFICINA DE CONTROL DISCIPLINARIO INTERNO VIGENCIA 2016

I. Inventario Procesos Disciplinarios Vigentes al 25 de octubre de 2016: 75

II. Inventario Procesos Disciplinarios por Etapas: Investigación Disciplinaria : 14 Indagación Preliminar : 27 Noticia Disciplinaria : 34 Total : 75

III. Inventario Procesos Disciplinarios Vigentes por Año de Hechos: 75

0

5

10

15

20

25

30

35

14

27

34

Investigación Disciplinaria

Indagación Preliminar

Noticia Disciplinaria

0

5

10

15

20

25

30

1 1

910

2628

Año 2009 Año 2012 Año 2013 Año 2014 Año 2015 Año 2016

2009: 1

2012: 1

2013: 9

2014: 10

2015: 262016: 28


HOSPITAL

MILITAR

CENTRAL


66



IV. Inventario Procesos Disciplinarios por Dependencias: 75 Subdirección Administrativa : 35 Subdirección Medica : 16 Subdirección de Servicios Ambulatorios y de Apoyo : 19 Subdirección de Docencia e Investigación Científica : 1 Subdirección de Finanzas : 3 Oficina Asesora Jurídica : 2 Oficina Asesora de Planeación : 1

V. Inventario Procesos Disciplinarios por Tipologías (Tipos de Conducta): 75 Irregularidades Administrativas : 60 Irregularidades en Contratación : 8 Irregularidades Procedimientos Médicos : 7

VI. Inventario Procesos Disciplinarios por Hallazgos Contraloría : 2

Vigencia 2013 : 1 Vigencia 2014 : 1

0

5

10

15

20

25

30

35

35

14

19

1 3 2 1

Subdirección Administrativa

Subdirección Medica

Subdirección de Servicios Ambulatorios y de Apoyo

Subdirección de Docencia e Investigación Científica

Subdirección de Finanzas

Oficina Asesora Jurídica

Oficina Asesora de Planeación

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

Vigencia 2013 vigencia 2014

1 1


HOSPITAL

MILITAR

CENTRAL


67




INFORME GESTIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS VIGENCIA 2016 V2 de... · 5. RENDICIÓN DE CUENTAS 5.1...

Documents

Transcript of INFORME GESTIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS VIGENCIA 2016 V2 de... · 5. RENDICIÓN DE CUENTAS 5.1...