N/D: No Disponible

N/A: No Aplica

N/R: No Reporto = 0

SC : Sin Certificar 1 CASTILLA LA NUEVA

ÍNDICE DE GOBIERNO ABIERTO (IGA) 2012 - 2013

CONSULTA EL RANKING

Municipios

1 GOBERNACION METAGobernaciones

Agregado municipios

73,8

93,6

79,5

N/A

48,5

96,7

73,2

N/A

1.1.1.2. Subsistema de Control de Gestión

N/A88,2

N/A

N/A 62,8

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

44,2

74,3

N/A

68,4

76,9N/A

76,3

N/A82,1

95,3

95,0

N/A

N/A

N/A

49,7

N/A

N/A

73,1

65,8

N/A

N/A

N/A

57,2

64,7

1.1.2.2. Etapa de Revelación

N/A

Entidad

79,7N/A N/A

68,4N/A

N/A

67,9 N/A

Depto Rankin *

N/A

Depto

N/A

58,4

Rankin *

N/A

N/A

N/A

N/A

1.1.1.3. Subsistema de Control de Evaluación

1.1.2. Implementación Control Interno Contable

N/A

N/A

N/A

Nacional

1.1.2.1. Etapa de Reconocimiento

N/A

N/A

N/A

N/A

Rankin *

N/A

84,9 N/A

N/A48,4

N/A

N/A

N/A

Depto

69,8

59,4

Rankin *

Depto

N/A

N/A

N/A

N/A58,6

N/A

N/A58,2

27,0

N/A N/A

N/A

N/A 86,1

86,4

N/A

N/AN/A

N/A

Departamento NACIONAL

1.1. Control Interno N/A

NACIONAL ALCALDIAS

Nacional

N/A

N/A

N/A

N/A

PROMEDIO

N/A

LOS SIGUIENTES RESULTADOS SON DEFINITIVOS Y CORRESPONDEN A LA MEDICIÓN DE LA VIGENCIA

2012 (1 DE ENERO A 31 DE DICIEMBRE)

N/A

C. Dane N/A

Categoría N/A

1.1.1. Nivel de implementación del Modelo Estándar de Control Interno (MECI)

N/A

N/A

N/A

Entidad

Entidad

Nacional

N/A

N/A

76,0

Entidad

2.2.2. Nivel de reporte SISBEN

2.2.3. Nivel de reporte SIMAT

2.2.4. Nivel de reporte SIHO

2.3. Sistemas de Gestión Administrativa2.3.1. Nivel de reporte FUT

N/A

N/A

Nacional

N/A

N/A

PUNTAJE

1. ORGANIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN

INDICADORES

3.1.1. Fase de información

3.1.2. Fase de interacción

3.1.3. Fase de transacción

N/A

N/A

N/A1.1.1.1 Subsistema de Control Estratégico:

N/A N/A

3.3. Atención al Ciudadano3.3.1. Atención Presencial al Ciudadano.

N/A

Entidad

1.1.2.3. Otros Elementos de Control

1.2. Gestión Documental (Ley de Archivos)

2.1. Visibilidad de la Contratación **2.1.1. Publicación de contratos - SECOP vs Contraloría Territorial (***)

2.3.2. Nivel de reporte SICEP

3. DIÁLOGO DE LA INFORMACIÓN

3.1. Gobierno en línea

3.2. Rendición de Cuentas (Audiencias Publicas)

3.3.2. Derechos de Petición.

2.1.2. Actualización de procesos contractuales publicados en el SECOP

2.2. Competencias Básicas Territoriales

2. EXPOSICIÓN DE LA INFORMACIÓN

2.2.1. Nivel de reporte SUI

CUMPLIMIENTO DE NORMAS ESTRATÉGICAS ANTICORRUPCIÓN

NACIONAL

ÍNDICE DE GOBIERNO ABIERTO (IGA) 2012 - 2013

En el marco de su acción preventiva y de monitoreo de normas estratégicas de lucha contra la corrupción en la gestión pública territorial, la PGN ha venido aplicando en

todo el país a nivel territorial, el Índice de Gobierno Abierto (IGA) para las vigencias 2010, 2011 y 2012. A continuación se presentan los resultados obtenidos por la

entidad (Alcaldía o Gobernación) en los diferentes indicadores que componen el Índice de Gobierno Abierto (IGA) para la vigencia 2012.

Gobernador(a) o Alcalde(sa)

* Ranking: Posición obtenida por la entidad entre los 1.101 municipios en el caso de las alcaldías y entre los 32 departamentos en el caso de las gobernaciones.

2.3.1.1. DAF (Dirección de Apoyo Fiscal)

2.3.1.2. DR (Dirección de Regalías)

Procuraduría Delegada para la Descentralización y las Entidades Territoriales

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Políticas de Operación.

Procedimientos.

SU

B. D

E C

ON

TR

OL

DE

GE

ST

IÓN

.

100

66

87

69

Evaluación

Independiente

Total MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO (MECÍ)

57,2

68,4

100

100

100

100

Política de Administración de Riesgos.

60,1

74,5

70,1

73

66

63

63

100

100

Información

Información Primaria.

Información Secundaria.

Sistemas de Información.

Comunicación

Publica

100

66,4

89

61

80

RESULTADO

100

54

54

COMPONENTE

RESULTADO

71

62

88

58

73

54

54

54

Ambiente de

Control

Direccionamiento

Estratégico

Administración de

Riesgos

Acuerdos, compromisos o Protocolos Éticos.

Desarrollo de Talento Humano.

Estilo de Dirección.

Planes y Programas.

Modelo de Operación.

Estructura Organizacional.

Contexto Estratégico.

100

100

Auto Evaluación69

70

46

72100

100

100

40

63,3

100

10058,6

51

SU

B. D

E C

ON

TR

OL

DE

EV

AL

UA

CIÓ

N.

100

49,7

82

SUBSISTEMA

RESULTADO

62,8

69,5

49,0

64,7

100

78

83

Manual de Operaciones.

Identificación de Riesgos.

Plan de

Mejoramiento.

Auto Evaluación de Control.

Auto Evaluación de Gestión.

Evaluación del Sistema de Control Interno (SCI).

Auditoria Interna (AI).

Actividades de

Control

Análisis de Riesgos.

Valoración de Riesgos.SU

B. D

E C

ON

TR

OL

ES

TR

AT

ÉG

ICO

.

100

100

100

100

100

Controles.

Funcional o por Procesos.

Individual.

100

100

Comunicación Informativa.

Medios de Comunicación.

Indicadores.

Comunicación Organizacional.

100

100

100

100

Institucional.

IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO ESTANDAR DE CONTROL INTERNO (MECI)

Esta Categoría se compone de dos indicadores: El primero es el indicador de Implementación del Modelo Estándar de Control Interno (MECI) y el segundo, es el

indicador de Control Interno Contable. A continuación podrá consultar los resultados obtenidos por la entidad (Alcaldía o Gobernación) en cada una de las variables

evaluadas en el MECI:

Este indicador mide el nivel de implementación de los tres Subsistemas, los nueve Componentes y los 29 Elementos que componen el MECÍ.

1.1.1. IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO (MECI)

1.1. CONTROL INTERNO

PJE MAX

ELEMENTO

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85

71

75

83

87

100

100

100

83

86

93

89

87

83

100

85

85

86

84

87

COMPONENTE

RESULTADO

8583

84

PTJE MAX

ELEMENTO

CL

AS

IFIC

AC

IÓN

100

100

90

83

80

75

88

69

85

83

88

91

85

86

100

100

100

100

100

100

TOTAL ETAPA DE RECONOCIMIENTO

¿Se conoce y aplica los tratamientos contables diferenciales existentes entre entidades de gobierno general y

empresas públicas?¿El proceso contable opera en un ambiente de sistema de integrado de información y este funciona

adecuadamente?

¿Los libros de contabilidad se encuentran debidamente soportados en comprobantes de contabilidad?

¿Son adecuadamente calculados los valores correspondientes a los procesos de depreciación, provisión,

amortización, valorización, y agotamiento, según aplique?¿Los registros contables que se realizan tienen los respectivos documentos soportes idóneos?

¿Para el registro de las transacciones, hechos u operaciones se elaboran comprobantes de contabilidad?

76,3

100

100

100

100

100

100

100

78,2

85100

100

100

RESULTADO

100

100

100

100

IDE

NT

IFIC

AC

IÓN

100

100

100

100

100

RE

GIS

TR

O Y

AJU

ST

ES

100

88

76,9

76,0

100

¿La clasificación de las transacciones, hechos y operaciones corresponde a una correcta interpretación del marco

conceptual como del Manual de Procedimientos del Régimen de Contabilidad Pública?

¿Se realizan periódicamente conciliaciones y cruces de saldos entre las áreas de Presupuesto, Contabilidad,

Tesorería, y demás áreas y/o procesos de la entidad?¿Se realizan periódicamente tomas físicas de bienes, derechos y obligaciones y se confronta con los registros

contables para hacer los ajustes pertinentes?

¿Se verifica que los registros contables han sido adecuados y por los valores correctos?

¿Se efectúan los registros contables en forma cronológica y guardando el consecutivo de los hechos, transacciones

u operaciones realizadas, cuando a este último haya lugar?¿Se generan listados de consecutivos para verificaciones de completitud de registros?

¿Las cuentas y subcuentas utilizadas revelan adecuadamente los hechos, transacciones u operaciones

registradas?

¿Son adecuadas las cuentas utilizadas para la clasificación de las transacciones, hechos u operaciones realizadas

por la entidad contable pública?

¿Son adecuadas y completas las descripciones que se hacen de las transacciones, hechos u operaciones en el

documento fuente o soporte?

¿Los hechos financieros, económicos, sociales y ambientales realizados por la entidad contable pública son de fácil

y confiable clasificación en el Catálogo General de Cuentas?

¿Los documentos fuente que respaldan los hechos financieros, económicos, sociales y ambientales contienen la

información necesaria para realizar su adecuada identificación?

ETAPA DE RECONOCIMIENTO

¿Productos del proceso contable suministrados a las demás áreas de la entidad y a los usuarios externos.

¿Productos de los procesos que constituyeron como insumos del proceso contable.

¿Procesos que generan transacciones, hechos y operaciones y que por lo tanto se constituyen en proveedores de

información del proceso contable.¿Existencia de una política mediante la cual las transacciones, hechos y operaciones son debidamente informados

al área contable a través de los documentos fuente o soporte?¿Se cumple la política mediante la cual las transacciones, hechos y operaciones son debidamente informados al

área contable a través de los documentos fuente o soporte?¿Los hechos financieros, económicos y sociales son de fácil y confiable medición monetaria?

¿Las cifras existentes en los estados, informes y reportes contables se encuentran soportadas con el documento

idóneo correspondiente?

¿Se ejecutan periódicamente conciliaciones de saldos recíprocos con otras entidades públicas?

¿El Catálogo General de Cuentas utilizado para la clasificación de los hechos financieros, económicos, sociales y

ambientales, corresponde a la última versión publicada en la página Web de la Contaduría General de la Nación?

¿Son adecuadas las cuentas y subcuentas utilizadas para la clasificación de las transacciones, hechos u

operaciones realizadas ?¿Se elaboran y revisan oportunamente las conciliaciones bancarias para establecer los valores objeto de

clasificación, registro y control del efectivo?

¿Las personas que ejecutan las actividades relacionadas con el proceso contable conocen suficientemente las

normas que rigen la administración pública?¿Las personas que ejecutan las actividades relacionadas con el proceso contable conocen suficientemente el

Régimen de Contabilidad Pública aplicable para la entidad?¿Los hechos financieros, económicos, sociales y ambientales que han sido objeto de identificación están

soportados en documentos idóneos y de conformidad con la naturaleza de los mismos?

¿Los hechos financieros, económicos, sociales y ambientales que han sido objeto de identificación fueron

interpretados de conformidad con lo establecido en el Régimen de Contabilidad Pública?

¿Los hechos financieros, económicos, sociales y ambientales llevados a cabo en los procesos proveedores de la

entidad han sido incluidos en el proceso contable?

Esta Categoría se compone de dos indicadores: El primero es el indicador de Implementación del Modelo Estándar de Control Interno (MECI) y el segundo, es el

indicador de Control Interno Contable. A continuación podrá consultar los resultados obtenidos por la entidad (Alcaldía o Gobernación) en cada una de las variables

evaluadas dentro del Control Interno Contable:

Este indicador mide en forma cuantitativa, con interpretaciones cualitativas, el grado de implementación y efectividad de los controles asociados a las actividades del

proceso contable, así como de sus etapas, componentes y otros elementos de control.

1.1.2. CONTROL INTERNO CONTABLE

1.1. CONTROL INTERNO

Procuraduría Delegada para la Descentralización y las Entidades Territoriales

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74,3

COMPONENTE

PTJE MAX RESULTADO RESULTADO

COMPONENTE

100

100

¿Se cuenta con un área contable debidamente estructurada de conformidad con la complejidad, desarrollo

tecnológico y estructura organizacional de la entidad?

74

¿Se evidencia por medio de flujo gramas, u otra técnica o mecanismo, la forma como circula la información a través

de la entidad y su respectivo efecto en el proceso contable de la entidad?

ELEMENTO

PTJE MAX RESULTADO

100 90

100 87

72,4

100

69

100 85

ETAPA DE REVELACIÓNELEMENTO

87

89

100 76

100

100

AN

ÁL

ISIS

,

100 72

100

76,3

80

RESULTADO

100 74

100 72

100 72

87

79

100 91

85

100

100

100 73

100 69

76

100

100

83

100 76

74

76

100 83

Total CONTROL INTERNO CONTABLE

100

100

100

100

100

EL

AB

OR

AC

IÓN

DE

ES

TA

DO

S

80,3

¿Los costos históricos registrados en la contabilidad son actualizados permanentemente de conformidad con lo

dispuesto en el Régimen de Contabilidad Pública?

89

100

¿Se ha implementado y ejecuta una política de depuración contable permanente y de sostenibilidad de la calidad de

la información?

88

OTROS ELEMENTOS DE CONTROL

¿Se elaboran oportunamente los estados, informes y reportes contables al representante legal, a la Contaduría

General de la Nación, a los organismos de inspección, vigilancia y control, y a los demás usuarios de la

¿Las notas explicativas a los estados contables cumplen con las formalidades establecidas en el Régimen de

Contabilidad Pública?

¿Se efectúa el mantenimiento, actualización y parametrización necesarios para un adecuado funcionamiento del

aplicativo utilizado para procesar la información?

AC

CIO

NE

S IM

PL

EM

EN

TA

DA

S

69,8

TOTAL ETAPA DE REVELACIÓN

83

71

¿Los bienes, derechos y obligaciones se encuentran debidamente individualizados en la contabilidad, bien sea por el

área contable o en bases de datos administradas por otras dependencias?

¿Los soportes documentales de los registros contables se encuentran debidamente organizados y archivados de

conformidad con las normas que regulan la materia?

¿Las cifras contenidas en los estados, informes y reportes contables coinciden con los saldos de los libros de

contabilidad?

TOTAL OTROS ELEMENTOS DE CONTROL 69,8

¿Se elaboran y diligencian los libros de contabilidad de conformidad con los parámetros establecidos en el Régimen

de Contabilidad Pública?

¿El contenido de las notas a los estados contables revela en forma suficiente la información de tipo cualitativo y

cuantitativo físico que corresponde?¿Se verifica la consistencia entre las notas a los estados contables y los saldos revelados en los estados contables?

¿Se presentan oportunamente los estados, informes y reportes contables al representante legal, a la Contaduría

General de la Nación, y a los organismos de inspección, vigilancia y control?

¿La información contable se acompaña de los respectivos análisis e interpretaciones que facilitan su adecuada

comprensión por parte de los usuarios?

¿Se publica mensualmente en lugar visible y de fácil acceso a la comunidad el balance general y el estado de

actividad financiera, económica, social y ambiental?

¿Se utiliza un sistema de indicadores para analizar e interpretar la realidad financiera, económica, social y ambiental

de la entidad?

¿La información contable es utilizada para cumplir propósitos de gestión?

¿Se asegura la entidad de presentar cifras homogéneas a los distintos usuarios de la información?

¿Se identifican, analizan y se le da tratamiento adecuado a los riesgos de índole contable de la entidad en forma

permanente?

¿Las políticas contables, procedimientos y demás prácticas que se aplican internamente se encuentran

debidamente documentadas?¿Los manuales de políticas, procedimientos y demás prácticas contables se encuentran debidamente actualizados,

y sirven de guía u orientación efectiva del proceso contable?

¿Existe y funciona una instancia asesora que permita gestionar los riesgos de índole contable?

¿Se realizan autoevaluaciones periódicas para determinar la efectividad de los controles implementados en cada

una de las actividades del proceso contable?¿Se han establecido claramente niveles de autoridad y responsabilidad para la ejecución de las diferentes

actividades del proceso contable?

¿Los funcionarios involucrados en el proceso contable cumplen con los requerimientos técnicos señalados por la

entidad de acuerdo con la responsabilidad que demanda el ejercicio de la profesión contable en el sector público?

¿Se ha implementado una política o mecanismo de actualización permanente para los funcionarios involucrados en

el proceso contable y se lleva a cabo en forma satisfactoria?¿Se producen en la entidad informes de empalme cuando se presentan cambios de representante legal, o cambios

de contador?¿Existe una política para llevar a cabo en forma adecuada el cierre integral de la información producida en todas las

áreas o dependencias que generan hechos financieros, económicos, sociales y ambientales?

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Existencia de Archivo General del Departamento

847

Existencia de Archivo General del Municipio

1101

1101

1101

1101

RESULTADO

N/A

705

Total LEY DE ARCHIVOS

Existencia del Comité de Archivos

Concejo Municipal de Archivos

Comité Evaluador de Documentos 1101

Aprobación de las Tablas de Retención Documental TRD

277

GESTIÓN DOCUMENTAL PTJE MAX

IMPLEMENTACIÓN DE LA LEY DE ARCHIVOS (Ley 594 de 2000)

385

1101

Aplicación de las Tablas de Retención Documental TRD

481

455

1101

Esta Categoría se compone de un solo indicador que corresponde a la implementación de la Ley 594 de 2000 o Ley General de Archivos. A continuación podrá consultar

los resultados obtenidos por la entidad (Alcaldía o Gobernación) en cada una de las variables evaluadas:

1.2. GESTIÓN DOCUMENTAL

1.2.1. IMPLEMENTACIÓN DE LA LEY DE ARCHIVOS

Este indicador se basa en la evaluación de 6 variables aplicadas a las entidades territoriales.

44,2

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BUS

CA

BU

SC

BUS

CA

BU

SC

Selección Abreviada (Menor cuantía, Subasta y Programa Protección de Personas Amenazadas (Literal

h, Art. 2, Ley 1150 de 2007))

Licitación y/o Convocatoria Pública

9.368 850.472.662.619

3.071 1.520.237.220.759

Concurso de Méritos 900 168.071.403.509

Concurso de Méritos 900 117.367.105.259

Este indicador tiene en cuenta la cantidad de contratos suscritos bajo las cinco modalidades de contratación que según sus requerimientos legales, establecen la

obligatoriedad de ser publicados en el SECOP (Sistema Electrónico para la Contratación Estatal), y de ser reportados a las contralorías territoriales respectivas. Se

precisa que, el valor de la cuantía es referencial y no es tenida en cuenta para objeto de resultado; esto debido a posibles errores de registro al momento de cargar o

reportar la información a los sistemas o entidades correspondientes.

743.718.465.288

830.724.314.956

Licitación y/o Convocatoria Pública

CANTIDAD CUANTÍA

3.177.260.181.771

605 77.609.332.463 Otros

194.729 7.814.921.198.128 Contratos y Cuantía Reportados a la Contraloría Territorial

Total PUBLICACIÓN DE CONTRATOS 49,7

CANTIDAD

187.551

22.853

N/A: No Aplica

N/D: No Disponible

ACTUALIZACIÓN DE PROCESOS CONTRACTUALES EN EL SECOP

685.795.029.386

2.1.1. PUBLICACIÓN

74.562

No de Procesos Publicados en el SECOP

PUBLICACIÓN DE CONTRATOS EN EL SECOP

Contratación Directa

Total ACTUALIZACIÓN DE CONTRATOS DEN EL SECOP 82,1

4.563.439.847.642

151.217

1.219

Mínima Cuantía

REPORTE DE CONTRATOS A LA CONTRALORÍA TERRITORIAL RESPECTIVA

Contratación Directa

1.361.810.578.284

5.908

1.084

127.436

No de Procesos desactualizados

53.349

Contratos y Cuantía Reportados al SECOP

Otros

2.1.2. ACTUALIZACIÓN

Este indicador muestra una alerta sobre el deber legal de las entidades de mantener actualizada la información de los procesos contractuales en el SECOP de

conformidad con el artículo 8 del Decreto 2474 de 2008.

Selección Abreviada (Menor cuantía, Subasta y Programa Protección de Personas Amenazadas (Literal

h, Art. 2, Ley 1150 de 2007))

821.770.372.947

7.103.355.316.755

2.1. CONTRATACIÓN

Esta Categoría se compone de dos indicadores, el primero es el indicador de publicación y reporte de contratos al SECOP y a las contralorías territoriales respectivas, y el

segundo, es el indicador de actualización de contratos en el SECOP. A continuación, podrá consultar los resultados obtenidos por la entidad en cada una de las variables

evaluadas:

CANTIDAD CUANTÍA

67.544Mínima Cuantía

Procuraduría Delegada para la Descentralización y las Entidades Territoriales

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4,9

21

PTJE MAX RESULTADO

5

Total SISBEN

35 32,4

85

40 37,5

Total SUI

25

14,0

REPORTES

5

493

SIHO (Sistemas de Información Hospitalaria)

0

Cantidad de reportes presentados en el cuarto trimestre 2012

Cantidad de reportes presentados en el primer semestre 2012

97

419

485 98

95,3

450 91

REPORTES RESULTADO

Cantidad de reportes presentados en el segundo trimestre 2012

Cantidad de reportes presentados en el tercer trimestre 2012

Cantidad de reportes presentados en el segundo semestre 2012

Cantidad de reportes presentados en el año 2012

18

25 16

1925

95,0Total SIMAT

8.455.187

508.706

474 96

2.2.2 SISBEN (SISTEMA DE IDENTIFICACIÓN DE BENEFICIARIOS POTENCIALES PARA LOS PROGRAMAS SOCIALES)

4,7

Diferencia

Cumplimiento Plan de Acción Inspector - (25%)

Cumplimiento monitoreo modulo SGP - (25%)

Oportunidad en el envío de la información - (5%)

SIMAT (Sistema Integrado de Matriculas)

8.920.821

Total SIHO

Fichas SISBEN glosadas por calidad en la ultima base certificada - (40%)

Documentos y números de identificación de baja calidad - (35%)

Documentos y números de identificación repetidos al interior del municipio - (15%)

478

Este indicador permite evaluar el envió de la información técnica, administrativa y financiera de las Instituciones Públicas Prestadoras de Servicios de Salud a la

correspondiente Secretaría de Salud Departamental, Distrital o Municipal según corresponda a través de los formularios anuales, semestrales y trimestrales.

2.2.4. SIHO (SISTEMA DE INFORMACIÓN HOSPITALARIA )

Este indicador evalúa con base en la encuesta diseñada por el DNP, el envió de información y documentación con la identificación y clasificación de los hogares, familias

y personas de acuerdo a sus condiciones de vida. Estas encuestas deben ser aplicadas por cada Municipio o Distrito según corresponda.

Este indicador permite evaluar y controlar el proceso de matrícula en todas sus etapas, así como tener una fuente de información confiable y disponible para la toma de

decisiones ya que facilita el reporte exacto por parte de las Secretarías de Educación, de los niños y niñas que se matriculan en las instituciones educativas del país.

2.2.3. SIMAT (SISTEMA INTEGRADO DE MATRICULAS)

SISBEN (Sistema de Identificación de Potenciales Beneficiarios de Programas Sociales)

SUI (Sistema Único de Información) PTJE MAX RESULTADO

Cantidad de reportes presentados en el primer trimestre 2012 484 98

481 98

Actualización de las fichas durante los seis meses anteriores al ultimo corte - (5%)

73,8

15

93,6

Numero de reportes de información financiera, técnica y administrativaque que la(s) IPS deben

presentar en cada periodo.

Reporte de matrículas

Reporte de matrículas definitivas

2.2.1 SUI (SISTEMA ÚNICO DE INFORMACIÓN)

Este indicador busca estandarizar requerimientos de Información y aportar datos que permitan evaluar la prestación de los servicios públicos en cada uno de los

territorios.

Esta Categoría se compone de cuatro indicadores, el primero es el indicador SUI (Sistema Único de Información), el segundo es el indicador del SISBEN (Sistema de

Identificación de Beneficiaros Potenciales para los Programas Sociales), el tercer indicador es el SIMAT (Sistema Integrado de Matriculas) y como cuarto y ultimo

indicador se encuentra el SIHO (Sistemas de Información Hospitalaria) . A continuación, podrá consultar los resultados obtenidos por la entidad (Alcaldía o Gobernación)

en cada una de las variables evaluadas:

2.2. COMPETENCIAS BÁSICAS TERRITORIALES

25

Cumplimiento Directiva - (25%)

Cumplimiento Certificación SGP y Cobertura mínima - (25%)

Procuraduría Delegada para la Descentralización y las Entidades Territoriales

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1033

FORMATOS DILIGENCIADOS (Presento = 1) (No presento = 0) FORMATOS RESULTADO

Total COMPLETITUD (Total formatos F,K y Eficacia diligenciados en su totalidad) 10.959

Presento formatos de SICEP - Gestión oportunamente 1084

Presento formato de Eficacia oportunamente

F4. Pensionados

K3. Rendición de cuentas y participación

Eficacia

PRESENTACION DE INFORMES (Si = 1) (No = 0)

Total OPORTUNIDAD en la presentacion de Formatos

Total SICEP 96,7N/A: No Aplica

N/D: No Dsiponible

1.033

K1. Capacidad Administrativa

45

0

1.000

K2. Visión, gestión y desarrollo

Total FUT

Este indicador evalúa el reporte de información de la gestión realizada por parte de los Departamentos, Municipios y Resguardos Indígenas, esta herramienta está

orientada a mejorar la eficiencia en la consolidación de la información que las entidades deben presentar al Departamento Nacional de Planeación a traves de los formatos

F,K y Eficacia.

1.084

73,1

30

Reporte al DNP (Dirección de regalías)

100

PTJE MAX

7

Calidad de Datos - (45%)

Cobertura - (33,3%)

Calidad de Datos - (33,3%)

Total Nivel de Reporte al DAF

Este indicador evalúa el reporte de información por parte de las entidades territoriales sobre la ejecución presupuestal de ingresos y gastos y demás información oficial

básica, para efectos del monitoreo, seguimiento, evaluación y control, a demás de esto, se evalúa el reporte por las entidades territoriales beneficiarias de regalías y

compensaciones que se encuentran activas en el giro de los recursos, de la información correspondiente a la ejecución de regalías y compensaciones.

2.3.1. FUT (FORMULARIO UNICO TERRITORIAL)

RESULTADO

SICEP (Sistemas de Información para la Captura de Ejecución Presupuestal)

Envío regalías 1 - (10%)

Envío regalías 2 - (45%)

12

100 48,5

2.3.2. SICEP (SISTEMAS DE INFORMACION PARA LA CAPTURA DE EJECUCION PRESUPUESTAL)

RESULTADO

87

100

1.070

Total Nivel de Reporte a la DR

PUNTAJE RESULTADO

2117 96

FUT (Formulario Único Territorial)

Oportunidad - (33,3%)

Reporte al Ministerio de Hacienda y Crédito Publico (Dirección de Apoyo Fiscal)

2.3. SISTEMAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

F1. Información sectorial

79,5

1.075

100

73

100 78

PTJE MAX

Esta Categoría se compone de dos indicadores, el primero es el indicador FUT (Formulario Único Territorial) y el segundo es el indicador del SICEP (Sistema de

Información para la Captura de la Ejecución Presupuestal) . A continuación podrá consultar los resultados obtenidos por la entidad (Alcaldía o Gobernación) en cada una

de las variables evaluadas:

1.084

10

45

1.079

F2. Planta de Personal

F3. Contratistas

K4. Asistencia tecnica de gestión

1.083

K5. Asistencia tecnica en desarrollo

97

1.081

1.078

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1 1

Directorio de entidades

Directorio de agremiaciones y asociaciones

Leyes/ Ordenanzas / Acuerdos

Decretos

Políticas, planes o líneas estratégicas

ítem 12

86,1

Resoluciones, Circulares y/u otros actos administrativos de carácter general

21 11 1

1

1 11 11 1

ítem 9

ítem 10

1 1

ítem 3

ítem 4

ítem 5

ítem 6

ítem 7

ítem 8

1 1Álbum o galería de fotos

1 11 11 12 21 11 1

Nombre de dominio

1 1

22

1 12 2

2 22 22

2 2

12 22 12 2

1 1

4 41 11 1

ítem 35

ítem 36

2 12 1

11 1

2

ítem 39

ítem 40

Mapa del sitio

Acceso a la página de inicioítem 37

ítem 38

ítem 53

Total FASE DE INFORMACIÓN

Indicadores

Marcación y/o etiquetadoítem 41

ítem 42

ítem 43

ítem 44 2

2 2

23 3

Identidad visual

Acceso al menú principal

Ruta de navegación

División de los contenidos

Manejo de vínculos

Información general

Se debe realizar la introducción sobre los aspectos más destacables deldepartamento o municipio.ítem 45

ítem 46

Parpadeo

Uso de navegadores

Documentos del municipioítem 49

ítem 50

Territorios

Mapasítem 47

ítem 48

Turismo y servicios localesítem 51

ítem 52

6 16 6

22 2

Boletines y publicaciones

Noticiasítem 25

ítem 26

2 12 22 2

Política de privacidad y condiciones de uso

Oferta de empleos ítem 29

ítem 30

Calendario de actividades

Glosarioítem 27

ítem 28

Fecha de la última actualización

Número de Visitasítem 33

ítem 34

Identidad visual

Enlace al Portal del Estado Colombianoítem 31

ítem 32

Programas y proyectos en ejecución

Contacto con dependencia responsableítem 15

ítem 16

11 1

ítem 11

Entes de control que vigilan a la entidad

Informes de Gestiónítem 19

ítem 20

Listado de trámites y servicios

Información sobre la contrataciónítem 17

ítem 18

Información para niños

Preguntas y respuestas frecuentesítem 23

ítem 24

Metas e indicadores de gestión

Plan de Mejoramientoítem 21

ítem 22

2

22

31

2 22

3

Teléfonos y/o líneas gratuitas y fax (con indicativo nacional e internacional)

Directorio de funcionarios principales

DESCRIPCIÓN DE LA VARIABLE

ítem 1

ítem 2

ítem 13

PJE MAX

2

3

1

1. FASE DE INFORMACION

Misión y visión

Objetivos y funciones

ítem 14

RESULTADO

3

Organigrama

22

Es la fase inicial en la cual las entidades habilitan sus propios sitios Web para proveer en línea información, junto con esquemas de búsqueda básica. (Plazo para

entidades del orden nacional: 1° de junio de 2008 - Plazo para entidades del orden territorial: 1° de noviembre de 2008).

Horarios y días de atención al público

3.2. GOBIERNO EN LÍNEA

Esta Categoría se compone de tres indicadores o fases que son necesarias para mejorar los servicios a los ciudadanos y a las empresas a través del aprovechamiento de

las Tecnologías de la Información y la Comunicaciones. A continuación podrá consultar los resultados obtenidos por la entidad (Alcaldía o Gobernación) en cada una de

las variables evaluadas:

3.2.1. FASE DE INFORMACIÓN

Localización física

Correo electrónico de contacto o enlace al sistema de atención al ciudadano con que cuente la entidad

2

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ítem 73

ítem 74

ítem 54

ítem 55

ítem 56

ítem 57

ítem 58

ítem 61

5 4

RESULTADO

Servicios de información al ciudadano.

Buzón de contacto, peticiones, quejas y reclamos.

Seguimiento a solicitudes, peticiones, quejas y reclamos.

Mecanismo de búsqueda.5 5

10 10

ítem 72

Monitoreo a la gestión de trámites y servicios en línea

Monitoreo del desempeño y uso

ítem 78

Suscripción a servicios de información al correo electrónico o RSS.

Encuestas de opinión.

ítem 67

ítem 68

ítem 69

ítem 70

Medición de la satisfacción de los usuarios

Es la fase en la que se proveen transacciones electrónicas para la obtención de productos y servicios. (Plazo para entidades del orden nacional: 1° de diciembre de 2009 -

Plazo para entidades del orden territorial: 1° de diciembre de 2010).

Otros idiomas

5 4

44020

0

ítem 71

PJE MAX RESULTADO

2. FASE DE INTERACCION

DESCRIPCIÓN DE LA VARIABLE

6 65

6 6

10 1010 10

1

4

1

1

3 14

Formularios para descarga o diligenciamiento en línea.

Consulta a bases de datos.

3. FASE DE TRANSACCIÓN

PJE MAX

4

9 1

14

Cobertura geográfica

DESCRIPCIÓN DE LA VARIABLE

4 42 2

Política de seguridad

Servicios de atención en línea.

Mecanismos de participación.

Ayudas.

ítem 75

ítem 79

ítem 80

Avisos de confirmación.

ítem 81

Firma digital

29

Información en audio y/o video.

2 11

5

5 55 5

Pagos electrónicos

Firma electrónica

6 69 6

Total FASE DE INTERACCIÓN

3 2

1 11 023 2

Acceso vía móvil, SIMULADOR PÁG TAGTAG.COM

ítem 82

ítem 76

ítem 77

Uso de sistemas transversales

TRÁMITES EN LÍNEA

SERVICIOS EN LÍNEA

Consulta del estado de un trámite y/o servicio

Plazos de respuesta

Estampado de tiempo

ítem 65ítem 66

ítem 63

ítem 64

ítem 62

ítem 59

ítem 60

86,4

Total FASE DE TRANSACCIÓN 73,2

Es la fase en la cual se habilita la comunicación de dos vías entre entidades y ciudadanos y empresas con la consultas en línea e interacción con servidores públicos.

(Plazo para entidades del orden nacional: 1° de diciembre de 2008 - Plazo para entidades del orden territorial: 1° de diciembre de 2009).

3.2.2. FASE DE INTERACCIÓN

3.2.3. FASE DE TRANSACCIÓN

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1.9.7 Otra ¿Cuál?

1.8.3 Oportuna

1.8.4 Accesible

1.8.5 Completa

1.9.1 Ciudadanos

1.9.2 Organizaciones sociales

1.9.3 Grupos de interés

1. Rendición de Cuentas

115

1.1 ¿La entidad adoptó estrategias para incentivar la formación de asociaciones y mecanismos de asociación de intereses para

representar a los usuarios y ciudadanos?

1.11.3 Prensa

1.11.4 Sitio web

1.11.5 Correo electrónico

1.11.6 Telefonía móvil,

1.7 ¿Los informes de rendición de cuentas se elaboran en lenguaje claro y comprensible para el ciudadano? Responda "Si" o "No".

1.8.1 Es comprensible

1.8.2 Actualizada

01.9.8 Otra ¿Cuál?

1.9.9 Otra ¿Cuál?

ENCUENTA APLICADA

Información reportada al Departamento Nacional de Planeación (DNP)

4

222

56

01

1.6.3 Consulta directa a organizaciones sociales

1.6.4 Otro ¿Cuál?

1.6.5 Otra ¿Cuál?

1.6.6 Otra ¿Cuál?

212100

5

3

48,4

0

0

1.6.1 Clasificación de informes de quejas y reclamos para acciones de rendición de cuentas

1.6.2 Encuesta en la página web

1.12.3 Otro, ¿cuál?

1.11.2 Televisión

1.11.7 Redes sociales

0120

1.2 ¿El Alcalde o el Gobernador presentó el informe 2012 de la ejecución del Plan de Desarrollo al respectivo Concejo o Asamblea?

1.3.1 Una vez al año

1.3.2 Dos veces al año 1.3.3 Más de dos veces al año

1.4 La entidad formuló la estrategia de rendición de cuentas para la vigencia dentro del Plan Integrado de planeación y gestión?

Responda "Si" o "No". 1.5 ¿se divulgó el cronograma anual de las acciones de rendición de cuentas? Responda "Si" o "No".

Este indicador evalúa los mecanismo que permite la participación ciudadana, propiciado por las Entidades u Organismos de la Administración Pública, donde personas

naturales o jurídica y las organizaciones sociales se reúnen en un acto público para intercambiar información, explicaciones, evaluaciones y propuestas sobre aspectos

relacionados con la formulación, ejecución y evaluación de políticas y programas a cargo de cada entidad, así como sobre el manejo de los recursos para cumplir con

dichos programas.

1.11.12 Centros de documentación

1.11.10 Carteleras

1.11.8 Mensajes de texto

1.11.9 Boletines impresos 1.12.1 Las orientaciones de enfoque diferencial

1.12.2 Caracterización de usuarios

1.11.13 Otro, ¿Cuál?

1.11.14 Otro, ¿Cuál?

1. Rendición de Cuentas

1.10 ¿Elaboró la entidad un documento resumen de la consulta ciudadana sobre sus temas de interés o expectativas de información en Rendición de

Cuentas? Responda "Si" o "No".

1.10.1 ¿Se cuenta con la estrategia de comunicación? Responda "Si" o "No".

1.11.1 Radio

1.11.11 Reuniones

RESULTADO

RESULTADO

3.2. RENDICIÓN DE CUENTAS

Esta Categoría se compone de un solo indicador que corresponde a Audiencias Públicas. A continuación podrá consultar los resultados obtenidos por la entidad (Alcaldía

o Gobernación) en cada una de las variables evaluadas:

1.2.1. AUDIENCIAS PUBLICAS

10000

2

5

111

100000

1.9.4 Veedurías ciudadanas

1.9.5 Instancias de participación

1.9.6 Juntas de Acción Comunal

0

1

2

311

1

Total AUDIENCIAS PÚBLICAS

PJE MAXIMO

11

2

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4.4. Atención Prioritaria

4.4. Atención Prioritaria

4.5.1 ¿La administración organiza jornadas de capacitación a los servidores públicos encargados de la orientación y

atención al ciudadano?

1

Total ATENCIÓN PRESENCIAL AL CIUDADANO 58,6

3.3.2. DERECHOS DE PETICIÓN

Este indicador muestra el cumplimiento de los plazos de respuesta del derecho fundamental de petición interpuesto por los ciudadanos o por entidades publicas ante las

alcaldías y gobernaciones. Si la Gobernación o Alcaldía incumple con el plazo para la resolución de por lo menos un derecho de peticion que sea recibida por la misma,

se evaluara con un puntaje de cero.

Grupo Especial de Supervigilancia al Derecho de Peticion de la Procuraduria Auxiliar para Asuntos Constitucionales

N/A

El resultado que aquí se muestra, corresponde al numero de derechos de petición a los que no se les dio respuesta oportuna y que se

direccionaron al Grupo Especial de Supervigilancia al Derecho de Peticion de la Procuraduria Auxiliar para Asuntos

Constitucionales, si el resultado es de 0, significa que no incumplio y el resultado sera el que corresponde al Total de Atención

Presencial al Ciudadano, pero si el resultado es mayor que uno, el resultado de Derechos de Petición sera de 0 y afectara el resultado

total de la Categoría..

Total DERECHO DE PETICIÓN N/A

1

1

1 0

1 0

1 04.3.3 ¿Las puertas principales de acceso a las oficinas abren hacia el exterior o en ambos sentidos?

1 1

1 1

4.3.1.3 NTC 4145: "Accesibilidad de las personas al medio físico. Edificios. Escaleras"

4.3.2 ¿La administración cuenta con un sistema de turnos que permita la atención ordenada de los requerimientos de los

ciudadanos?

4.4.1 ¿La administración cuenta con procedimientos, espacios físicos, y facilidades estructurales para la atención

prioritaria a personas en situación de discapacidad, niños, niñas, mujeres gestantes, adultos mayores?

1

4.2.1.3 Requisitos e indicaciones necesarios para que los ciudadanos puedan cumplir con sus obligaciones o ejercer sus

derechos

4.3.1.2 NTC 4143: "Accesibilidad de las personas al medio físico. Edificios, rampas fijas"

1

4.1.3 ¿La administración elabora trimestralmente informes sobre las quejas y reclamos que se reciben con el fin de mejorar

el servicio que presta la entidad, racionalizar el uso de los recursos y hacer más participativa?

1

1 1

1

1

1 1

1 1

0

4.2.1.5 Dependencia, nombre y cargo del servidor a quien debe dirigirse en caso de una queja o un reclamo

1 0

1

4.2.2 ¿La administración realiza mediciones sobre la percepción (satisfacción) del ciudadano respecto al cumplimiento de

los requisitos por parte de las entidades?

4.3.1.1 NTC 4140: "Accesibilidad de las personas al medio físico. Edificios, pasillos, corredores"

Esta Categoría se compone de dos indicadores correspondientes a la Atención Presencial al Ciudadano y a los Derechos de Petición. A continuación podrá consultar los

resultados obtenidos por la entidad (Alcaldía o Gobernación) en cada una de las variables evaluadas:

3.3.1. ATENCIÓN PRESENCIAL AL CIUDADANO

Este indicador está basado en la respuesta a 18 preguntas que evaluan el nivel de cumplimiento por parte de las entidades territoriales, sobre las disposiciones basicas

en materia de atención y servicio al ciudadano.

1

Información reportada en el formato K1 del SICEP al Departamento Nacional de Planeación (DNP)

4.2.1.1 Los derechos de los usuarios y los medios para garantizarlos

1

4.2.1.4 Horarios de atención y ubicación de los puntos de atención

0

4.3.1.5 NTC 4349: "Accesibilidad de las personas al medio físico. Edificios. Ascensores"

4.1.1 ¿La entidad cuentan con una dependencia encargada de recibir, tramitar y resolver las quejas, sugerencias y

reclamos que los ciudadanos formulen, y que se relacionen con el cumplimiento de la misión de la entidad?

4.2.1.2 Los procedimientos, trámites, servicios de la entidad 1

1

RESULTADOENCUENTA APLICADA

4.1. Atención a peticiones, quejas y reclamos

4.2. Información

4.3. Canales de Atención

3.3. ATENCIÓN AL CIUDADANO

1

PJE MAX

4.3.1.4 NTC 4201: "Accesibilidad de las personas al medio físico. Edificios. Equipamientos. Bordillos, pasamanos y

agarraderas"

Procuraduría Delegada para la Descentralización y las Entidades Territoriales

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