INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN MARZO DE 2018 · Jalapa 1,432 28 Jutiapa 1,729 10 Quiché 1,970 33...
Transcript of INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN MARZO DE 2018 · Jalapa 1,432 28 Jutiapa 1,729 10 Quiché 1,970 33...
INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN MARZO DE 2018
Elaborado por: Dirección de Planificación
1. PROGRAMA HOGARES COMUNITARIOS
Tabla 1. Niños atendidos y Centros de Atención en funcionamiento, desagregado a nivel
departamental, mes de marzo de 2018.
DEPARTAMENTO MUNICIPIOS HOGARES
COMUNITARIOS CADI´S BENEFICIARIOS TENDENCIA
Alta Verapaz 9 0 19 574
Baja Verapaz 7 0 22 516
Chimaltenango 13 10 40 1,066
Chiquimula 8 6 15 420
El Progreso 7 0 10 258
Escuintla 10 1 24 754
Guatemala 12 29 45 1,711
Huehuetenango 11 18 12 518
Izabal 1 0 1 20
Jalapa 7 1 26 662
Jutiapa 9 6 11 306
Petén 9 0 13 290
Quetzaltenango 22 7 60 1,492
Quiché 10 15 12 590
Retalhuleu 9 9 22 682
Sacatepéquez 12 0 17 540
San Marcos 16 29 37 1,116
Santa Rosa 12 0 22 512
Sololá 13 9 19 514
Suchitepéquez 14 0 23 678
Totonicapán 7 21 28 814
Zacapa 10 0 29 910
TOTALES 228 161 507 14,943 Fuente: Programa Hogares Comunitarios.
Tabla No. 2. Raciones alimentarias proporcionadas a los beneficiarios durante el mes de Marzo de 2018, desagregadas a nivel departamental.
DEPARTAMENTO RACIONES
ALIMENTARIAS
Alta Verapaz 34,440
Baja Verapaz 30,960
Chimaltenango 63,960
Chiquimula 25,200
El Progreso 15,480
Escuintla 45,240
Guatemala 102,660
Huehuetenango 31,080
Izabal 1,200
Jalapa 39,720
Jutiapa 18,360
Petén 17,400
Quetzaltenango 89,520
Quiché 35,400
Retalhuleu 40,920
Sacatepéquez 32,400
San Marcos 66,960
Santa Rosa 30,720
Sololá 30,840
Suchitepéquez 40,680
Totonicapán 48,840
Zacapa 54,600
TOTALES 896,580 Fuente: Programa de Hogares Comunitarios.
2. PROGRAMA NACIONAL DEL ADULTO MAYOR “MIS AÑOS DORADOS”
Tabla 3. Personas atendidas y Centros de Atención en funcionamiento, marzo 2018.
DEPARTAMENTO MUNICIPIOS CENTROS DE ATENCIÓN
BENEFICIARIOS TENDENCIA DIURNA PERMANENTE
Alta Verapaz 4 4 256
Chimaltenango 6 6 335
Chiquimula 3 3 150
El Progreso 4 4 148
Escuintla 4 4 290
Guatemala 10 14 1 739
Huehuetenango 4 4 177
Izabal 1 1 42
Jalapa 3 3 158
Jutiapa 3 3 146
Quiché 4 4 169
Retalhuleu 1 1 82
Sacatepéquez 4 5 184
San Marcos 4 4 177
Santa Rosa 4 4 206
Sololá 3 3 139
Suchitepéquez 5 5 201
Zacapa 4 4 222
TOTALES 71 76 1 3,821 Fuente: Programa Nacional del Adulto mayor “Mis Años Dorados”.
Tabla 4. Personas atendidas desagregado a nivel departamental, género y pertinencia étnica,
marzo 2018.
DEPARTAMENTO GÉNERO ETNIA
HOMBRES MUJERES TOTAL
GÉNERO GARÍFUNA
LADINO / MESTIZO
MAYA TOTAL ETNIA
Alta Verapaz 94 162 256 11 245 256
Chimaltenango 119 216 335 100 235 335
Chiquimula 71 79 150 98 52 150
El Progreso 74 72 148 148 148
Escuintla 200 92 290 276 14 290
Guatemala 291 448 739 635 104 739
Huehuetenango 83 94 177 58 119 177
Izabal 23 19 42 1 41 42
Jalapa 67 91 158 117 41 158
Jutiapa 96 50 146 146 146
Quiché 59 110 169 24 145 169
Retalhuleu 39 43 82 82 82
Sacatepéquez 69 115 184 172 12 184
San Marcos 94 83 177 79 98 177
Santa Rosa 105 101 206 147 59 206
Sololá 42 97 139 9 130 139
Suchitepéquez 104 97 201 59 142 201
Zacapa 121 101 222 205 17 222
TOTALES 1,751 2,070 3,821 1 2,407 1,413 3,821 Fuente: Programa Nacional del Adulto Mayor “Mis Años Dorados”.
Tabla 5. Servicios brindados a los beneficiarios, desagregado a nivel departamental, mes de marzo
de 2018.
DEPARTAMENTO ATENCIONES INTEGRALES
EVENTOS REDUCCIÓN BRECHA GENERACIONAL
Alta Verapaz 2,441 79
Chimaltenango 3,365 71
Chiquimula 1,324 43
El Progreso 1,619 71
Escuintla 2,981 26
Guatemala 8,941 107
Huehuetenango 1,746 86
Izabal 576 3
Jalapa 1,432 28
Jutiapa 1,729 10
Quiché 1,970 33
Retalhuleu 746 6
Sacatepéquez 2,264 57
San Marcos 1,412 50
Santa Rosa 2,290 13
Sololá 1,664 12
Suchitepéquez 2,222 126
Zacapa 2,869 66
TOTALES 41,591 887 Fuente: Programa Nacional del Adulto Mayor “Mis Años Dorados”
3. PROGRAMA CRECIENDO SEGURO
Tabla 6. Metas físicas alcanzadas durante el mes de Marzo de 2018, desagregado a nivel departamental.
DEPARTAMENTO MUNICIPIOS BENEFICIARIAS UNIDADES
PRODUCTIVAS ORGANIZADAS
EVENTOS DE FORMACIÓN
EVENTOS DE COMERCIALIZACIÓN
Alta Verapaz 11 671 26 218 1
Baja Verapaz 8 227 10 102
Chimaltenango 16 412 18 200 3
Chiquimula 10 374 22 208 1
El Progreso 8 233 10 100 1
Escuintla 13 418 25 135
Guatemala 15 98 1 76 1
Huehuetenango 29 877 34 292 2
Izabal 5 174 12 82 2
Jalapa 7 262 9 110 2
Jutiapa 16 244 21 129 3
Peten 14 702 36 159
Quetzaltenango 23 461 31 269 3
Quiche 21 703 33 277
Retalhuleu 9 455 23 155 1
Sacatepéquez 16 264 7 184
San Marcos 29 677 34 222 1
Santa Rosa 14 215 10 96 3
Sololá 16 201 15 104 2
Suchitepéquez 17 647 23 175 2
Totonicapán 8 562 21 234 1
Zacapa 11 415 17 140
TOTALES 316 9,292 438 3,667 29 Fuente: Programa Creciendo Seguro.
Tabla 7. Beneficiarias atendidas durante el mes de marzo 2018 desagregadas según pertinencia
étnica.
DEPARTAMENTO BENEFICIARIAS GARÍFUNA LADINA / MESTIZA
MAYA XINCA NO INDICA
Alta Verapaz 671 28 642 1
Baja Verapaz 227 92 135
Chimaltenango 412 127 283 2
Chiquimula 374 1 328 45
El Progreso 233 1 232
Escuintla 418 1 407 10
Guatemala 98 89 8 1
Huehuetenango 877 1 109 747 20
Izabal 174 19 60 95
Jalapa 262 242 3 10 7
Jutiapa 244 244
Peten 702 1 632 68 1
Quetzaltenango 461 1 193 265 2
Quiche 703 1 77 577 48
Retalhuleu 455 441 14
Sacatepéquez 264 158 106
San Marcos 677 1 459 161 1 55
Santa Rosa 215 204 1 1 9
Sololá 201 2 5 178 16
Suchitepéquez 647 552 95
Totonicapán 562 1 4 556 1
Zacapa 415 1 409 5
TOTALES 9,292 31 5,092 3,994 12 163 Fuente: Programa Creciendo Seguro.
4. DIRECCIÓN DE SERVICIO SOCIAL
Tabla 8. Personas beneficiadas con dotaciones, desagregado a nivel departamental y tipo de dotación, marzo 2018.
DEPARTAMENTO ANDADORES ALIMENTACIÓN,
HOSPEDAJE Y TRANSPORTE
BASTONES CÉRVIX MULETAS PAÑALES OXÍGENO SERVICIO
FUNERARIO SILLA DE RUEDAS
TOTAL DOTACIONES
Alta Verapaz 15 15
Baja Verapaz 1 2 3
Chimaltenango 2 4 1 7
Chiquimula 5 6 1 2 14
El Progreso 5 3 1 9
Escuintla 1 3 29 33
Guatemala 2 1 7 21 1 32
Huehuetenango 2 14 1 2 19
Izabal 6 4 2 3 15
Jalapa 3 3
Jutiapa 1 4 2 1 8
Petén 2 2
Quetzaltenango 1 1
Quiché 42 1 43
Sacatepéquez 1 2 3 3 1 10
San Marcos 6 4 8 2 20
Santa Rosa 2 19 2 8 3 34
Sololá 7 7
Suchitepéquez 1 1
Totonicapán 13 1 14
Zacapa 8 11 1 3 23
TOTALES 38 80 67 29 15 37 43 3 1 313 Fuente: Dirección de Servicio Social.
Tabla 9. Personas beneficiadas con dotaciones, desagregados a nivel departamental, género y
pertinencia étnica, marzo 2018.
DEPARTAMENTO
GÉNERO ETNIA
HOMBRES MUJERES TOTAL
GÉNERO GARÍFUNA
LADINO / MESTIZO
MAYA TOTAL ETNIA
Alta Verapaz 11 4 15 15 15
Baja Verapaz 1 2 3 3 3
Chimaltenango 2 5 7 3 4 7
Chiquimula 7 7 14 13 1 14
El Progreso 3 6 9 9 9
Escuintla 2 31 33 28 5 33
Guatemala 12 20 32 1 30 1 32
Huehuetenango 9 10 19 9 10 19
Izabal 2 13 15 14 1 15
Jalapa 1 2 3 3 3
Jutiapa 3 5 8 1 7 8
Petén 2 2 2 2
Quetzaltenango 1 1 1 1
Quiché 39 4 43 1 42 43
Sacatepéquez 4 6 10 9 1 10
San Marcos 4 16 20 5 15 20
Santa Rosa 8 26 34 33 1 34
Sololá 2 5 7 3 4 7
Suchitepéquez 1 1 1 1
Totonicapán 7 7 14 5 9 14
Zacapa 5 18 23 23 23
TOTALES 125 188 313 2 199 112 313 Fuente: Dirección de Servicio Social.
Tabla 10. Personas beneficiadas con jornadas médicas, desagregado a nivel departamental y
género.
DEPARTAMENTO HOMBRES MUJERES TOTAL
GÉNERO
Alta Verapaz 478 1,075 1,553
Chiquimula 442 814 1,256
El Progreso 19 11 30
Escuintla 113 267 380
Guatemala 157 368 525
Izabal 56 116 172
Petén 138 182 320
Quiché 248 678 926
Santa Rosa 60 129 189
Sololá 263 626 889
TOTALES 1,974 4,266 6,240 Fuente: Dirección de Servicio Social. Tabla 11. Personas beneficiadas con jornadas médicas, desagregado a nivel departamental y pertinencia étnica.
DEPARTAMENTO LADINO / MESTIZO
MAYA XINCA TOTAL ETNIA
Alta Verapaz 115 1,438 1,553
Chiquimula 1,256 1,256
El Progreso 30 30
Escuintla 380 380
Guatemala 365 160 525
Izabal 105 67 172
Petén 296 2 22 320
Quiché 72 854 926
Santa Rosa 173 4 12 189
Sololá 8 881 889
TOTALES 2,800 3,406 34 6,240 Fuente: Dirección de Servicio Social.
5. EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA, ENERO-MARZO 2018.
ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA ASIGNADO VIGENTE EJECUTADO % DE
EJECUCIÓN
Dirección y Coordinación Q40,863,557.00 Q31,132,413.00 Q5,389,395.42 17.31
Promoción Comunitaria y Asistencia Alimentaria
Q81,618,591.00 Q77,778,556.00 Q16,965,068.24 21.81
Servicio Social Q6,422,159.00 Q7,205,884.00 Q976,726.35 13.55
Creciendo Seguro Q9,187,093.00 Q11,095,902.00 Q2,020,681.14 18.21
Programa Nacional Mis Años Dorados
Q25,537,600.00 Q36,416,245.00 Q5,060,698.03 13.90
TOTALES Q163,629,000.00 Q163,629,000.00 Q30,412,569.18 18.59 Fuente: SICOIN
6. SEGUIMIENTO ESPECIAL DEL GASTO
Las acciones de SOSEP son vinculables presupuestariamente a los clasificadores de género, a través de las acciones que ejecutadas por el Programa Creciendo Seguro; y al clasificador de Seguridad Alimentaria a través de las acciones del Programa Hogares Comunitarios.
Adjunto al presente se muestra el reporte de SICOIN del clasificador temático de Inseguridad Alimentaria y Nutricional. Durante el mes de marzo aún no se encuentra disponible el reporte de SICOIN del clasificador temático de Género, las gestiones administrativas ya fueron realizadas ante la SEPREM.
7. RESUMEN DE EJECUCIÓN DE METAS FÍSICAS DE PRODUCTOS Y SUBPRODUCTOS, MARZO 2018.
CONCEPTO META
TERMINAL EJECUCIÓN
ACUMULADA % DE
EJECUCIÓN Dirección y Coordinación 12 3 25.00 Dirección y Coordinación 12 3 25.00
HOGARES COMUNITARIOS Niños y niñas de 0 a 6 años en situación de pobreza y extrema pobreza, beneficiados con atención integral en Hogares Comunitarios.
17,000 15,126 88.98
Niños y niñas de 0 meses a 6 años de edad reciben educación inicial y educación preprimaria.
17,000 15,126 88.98
Niños y niñas de 6 meses a 6 años de edad beneficiados con alimentación complementaria.
17,000 15,126 88.98
SERVICIO SOCIAL Personas con problemas de salud en condición de pobreza y pobreza extrema beneficiadas con atención en servicio social.
26,000 18,420 70.85
Personas beneficiadas con productos ortopédicos, tratamientos médicos y otros servicios sociales.
6,000 750 12.50
Personas con problemas de salud en condición de pobreza y pobreza extrema beneficiados con atención en jornadas médicas.
20,000 17,670 88.35
CRECIENDO SEGURO Mujeres beneficiadas con capacitación y asistencia técnica en proyectos productivos.
57,400 33,545 58.44
Mujeres organizadas en Unidades Productivas para contribuir al desarrollo integral de las familias guatemaltecas.
3,150 2,165 68.73
Mujeres beneficiadas con eventos de formación técnica productiva y en temas de Seguridad Alimentaria y Nutricional, para contribuir a generar mayores ingresos.
25,000 9,209 36.84
Mujeres beneficiadas con eventos de asistencia técnica para la promoción y comercialización de sus productos.
250 56 22.40
MIS AÑOS DORADOS Adultos mayores en condición de pobreza y extrema pobreza con atención integral.
5,650 3,821 67.63
Adultos mayores en condición de pobreza y extrema pobreza con atención integral.
5,600 3,810 68.04
Adultos mayores beneficiados con servicios en Centros de Atención Permanente.
50 11 22.00
TOTAL PERSONAS BENEFICIADAS 106,050 70,912 66.87