INFORME NARRATIVO RENDICIÓN DE CUENTAS 2015...
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INFORME NARRATIVO RENDICIÓN DE CUENTAS 2015 HOSPITAL VICENTE CORRAL MOSCOSO 01D02 l. ANTECEDENTES La Constitución de la República del Ecuador garantiza el ejercicio de la democracia participativa mediante los procesos de Rendición de Cuentas; al respecto, esta norma suprema emite las disposiciones pertinentes en el Art. 61 que estipula el Derecho de participar en los asuntos de interés público y fiscalizar los actos del poder público. El Art. 100 que establece el mandato sobre la Rendición de Cuentas en todos los niveles de gobierno. El Art. 204 de la Fiscalización, control social y exigibilidad de rendición de cuentas, el Art. 206 que regula la Rendición de Cuentas como una de las atribuciones de la Función de Transparencia y Control Social. Además, el Art. 208 norma, la Rendición de Cuentas entre las atribuciones del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, en cuyo ámbito el Pleno del CPCCS ha emitido la resolución N.0 PLE-CPCCS-041-29-12-2015, mediante la cual en el Art. 1 define las fases del proceso metodológico de rendición de cuentas y en el Art. 2 el cronograma de las instituciones responsables del cumplimiento de esta obligación. El 05 de febrero de 2016, la lng. Helen Cristina Fabara Villajes, Coordinadora General de Planificación del MSP, con memorando MSP-CGP-10-201.6-0068-Mdispone se dé cumplimiento a la Rendición de Cuentas 2015 de las Entidades Operativas Desconcentradas, documento que ha sido enviado a las Coordinaciones Zonales con copia a las Direcciones Distritales, en el que se recomienda el uso de formatos para los diferentes informes. así como plazos para entrega de los mismos. 2. OBJETIVO Garantizar a los mandantes el acceso a la información del Hospital Vicente Corral Moscoso, con respecto a la gestión realizada durante el año 2015, para facilitar su derecho a ejercer el control social y vigilar el cumplimiento de las políticas, así como informar a la ciudadanía las gestiones realizadas en el año. 3. DATOS GENERALES El Hospital Regional Vicente Corral Moscoso es una entidad del Estado que oferta en su cartera de Servicios la atención integral de servicios de salud en Consulta Externa, Hospitalización o Internación, Emergencia y Atención Ambulatoria. El Hospital “Vicente Corral Moscoso.” Se encuentra situado en la provincia del Azuay, cantón Cuenca, en la zona urbana. Dirección: Avenida Los Arupos y Avenida Doce de Abril, junto al Parque El Paraíso y cuenta con una longitud de 0.8 kilómetros.
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INFORME NARRATIVO RENDICIÓN DE CUENTAS 2015
HOSPITAL VICENTE CORRAL MOSCOSO 01D02
l. ANTECEDENTES
La Constitución de la República del Ecuador garantiza el ejercicio de la democracia participativa mediante los procesos de Rendición de Cuentas; al respecto, esta norma suprema emite las disposiciones pertinentes en el Art. 61 que estipula el Derecho de participar en los asuntos de interés público y fiscalizar los actos del poder público. El Art. 100 que establece el mandato sobre la Rendición de Cuentas en todos los niveles de gobierno. El Art. 204 de la Fiscalización, control social y exigibilidad de rendición de cuentas, el Art. 206 que regula la Rendición de Cuentas como una de las atribuciones de la Función de Transparencia y Control Social.
Además, el Art. 208 norma, la Rendición de Cuentas entre las atribuciones del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, en cuyo ámbito el Pleno del CPCCS ha emitido la resolución N.0 PLE-CPCCS-041-29-12-2015, mediante la cual en el Art. 1 define las fases del proceso metodológico de rendición de cuentas y en el Art. 2 el cronograma de las instituciones responsables del cumplimiento de esta obligación.
El 05 de febrero de 2016, la lng. Helen Cristina Fabara Villajes, Coordinadora General de Planificación del MSP, con memorando MSP-CGP-10-201.6-0068-Mdispone se dé cumplimiento a la Rendición de Cuentas 2015 de las Entidades Operativas Desconcentradas, documento que ha sido enviado a las Coordinaciones Zonales con copia a las Direcciones Distritales, en el que se recomienda el uso de formatos para los diferentes informes. así como plazos para entrega de los mismos.
2. OBJETIVO
Garantizar a los mandantes el acceso a la información del Hospital Vicente Corral Moscoso, con
respecto a la gestión realizada durante el año 2015, para facilitar su derecho a ejercer el control
social y vigilar el cumplimiento de las políticas, así como informar a la ciudadanía las gestiones
realizadas en el año.
3. DATOS GENERALES
El Hospital Regional Vicente Corral Moscoso es una entidad del Estado que oferta en su cartera de
Servicios la atención integral de servicios de salud en Consulta Externa, Hospitalización o Internación,
Emergencia y Atención Ambulatoria. El Hospital “Vicente Corral Moscoso.” Se encuentra situado en la
provincia del Azuay, cantón Cuenca, en la zona urbana. Dirección: Avenida Los Arupos y Avenida Doce
de Abril, junto al Parque El Paraíso y cuenta con una longitud de 0.8 kilómetros.
El Hospital Vicente Corral Moscoso, al ser la unidad hospitalaria de mayor complejidad técnica y
capacidad resolutiva de la Red de Servicios del MSP en el sur del país se constituye en la unidad de
mayor demanda poblacional, recibe las referencias de las unidades de salud del MSP de la zona 6 y 7 y
las derivaciones de las Unidades de la Red Pública Integral de Salud, especialmente del Hospital José
Carrasco Arteaga del IESS y Hospital Militar de Cuenca y de la Red Complementaria Privada que no
tienen la suficiente capacidad resolutiva, aspecto que satura todos los servicios y provoca lentitud en
la atención y represamiento de atenciones.
Se labora de manera interrumpida en Consulta Externa de Lunes a Viernes de 8:00 a 17:00, Hospitalización y Emergencia de Lunes a Domingo las 24 horas del día, así también Farmacia, Laboratorio, Imagenología, Banco de Sangre, de Lunes a Domingo las 24 horas. En el contexto del momento histórico que hoy nos toca vivir, cuando el Gobierno Nacional de tendencia demócrata, participativa y ayuda a los más necesitados, orienta sus proyectos al servicio del pueblo y amparados en los convenios vigentes entre diferentes entidades públicas y privadas, en donde los servicios deben ser gratuitos, se realiza el proceso de planificación estratégica. El Hospital Vicente Corral Moscoso, es una casa de salud de segundo II nivel de atención de tercer nivel de complejidad, es el único sanatorio público de este nivel de la ciudad de Cuenca y único a nivel zonal en ofrecer atención en ciertas especialidades
4. INTRODUCCIÓN
La Rendición de Cuentas a la ciudadanía se encuentra establecida en el marco de la Constitución de la República del Ecuador, la Ley de Participación Ciudadana y Control Social, además de otras normas conexas.
El Hospital Vicente Corral Moscoso en cumplimiento de las normas establecidas, realiza la Rendición de Cuentas del año 2015, el 22 de febrero de 2016 en un espacio de diálogo e interrelación entre funcionarios públicos y la ciudadanía, a través del cual se informan de las actividades realizadas en aplicación de la política pública en el sector de la salud, mediante sus procesos que lo conforman.
La estrategia de convocatoria se realizó mediante invitación a los líderes y Responsables de los Procesos Gobernantes, Adjetivos y Sustantivos y difusión en medios de comunicación, siempre enmarcados en el Decreto 647, publicado en el Suplemento del Registro Oficial 4836 de 20 de abril de 2015, y este conexo con la Resolución PLE-CPCCS-041, emitida por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, "Las Instituciones y/o entidades que consideran necesario la realización de audiencias con la ciudadanía podrán realizar dicha actividad pero con costo cero, salvaguardando los recursos fiscales". Además se organizó de tal manera que la Rendición de Cuentas año 2015 fue realizada en vivo por PERISCOPE x la cuenta Twiter HVCM Cuenca
5. MISIÓN- VISIÓN Y VALORES
MISIÓN
Prestar servicios de salud con calidad y calidez en el ámbito de la asistencia especializada, a través de su cartera de servicios, cumpliendo con la responsabilidad de promoción, prevención, recuperación, rehabilitación de la salud integral, docencia e investigación, conforme a las políticas del Ministerio de Salud Pública y el trabajo en red, en el marco de la justicia y equidad social.
VISIÓN
Ser reconocidos por la ciudadanía como hospitales accesibles, que prestan una atención de calidad que satisface las necesidades y expectativas de la población bajo principios fundamentales de la salud pública y bioética, utilizando la tecnología y los recursos públicos de forma eficiente y transparente.
VALORES
Respeto.- Todas las personas son iguales y merecen el mejor servicio, por lo que se respetará su dignidad y
atenderá sus necesidades teniendo en cuenta, en todo momento, sus derechos;
Inclusión.- Se reconocerá que los grupos sociales son distintos, por lo tanto se valorará sus diferencias,
trabajando con respeto y respondiendo a esas diferencias con equidad;
Vocación.- La labor diaria se cumplirá con entrega incondicional y satisfacción; Compromiso.- Invertir
al máximo las capacidades técnicas y personales en todo lo encomendado;
Integridad.- Demostrar una actitud proba e intachable en cada acción encargada;
Justicia.- Velar porque toda la población tenga las mismas oportunidades de acceso a una atención gratuita e
integral con calidad y calidez.
Lealtad.- Confianza y defensa de los valores, principios y objetivos de la entidad, garantizando los derechos
individuales y colectivos.
6.- DATOS ESTADÍSTICOS
PRODUCCION HOSPITALARIA 2015
INDICADORES HOSPITALARIOS
I N T E R N A C I O N
AUDITORIA MEDICA
ESPECIALIDAD
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CLINICA 1654 16 184 200 1654 16939 17523 19345 31.2 1.1 48.0 90.6 10.2 53.0 4.5 11.1 12.1
CIRUGIA3286 4 19 23 3286 15707 16233 21170 56.7 1.5 44.5 76.7 4.8 58.0 9.0 0.6 0.7
PEDIATRIA2975 7 30 37 2975 14715 16913 20075 54.1 1.1 46.3 84.2 4.9 55.0 8.2 1.0 1.2
OBSTETRICIA4677 0 0 0 4677 10845 15453 10950 155.9 -1.0 42.3 141.1 2.3 30.0 12.8 0.0 0.0
NEONATOLO
GIA 443 11 27 38 443 5952 7643 9125 17.7 3.3 20.9 83.8 13.4 25.0 1.2 6.1 8.6
GINECOLOGIA1988 0 0 0 1988 4457 6152 5110 142.0 -0.5 16.9 120.4 2.2 14.0 5.4 0.0 0.0
CUIDADOS
INTENSIVOS 75 7 55 62 75 971 2459 2555 10.7 1.3 6.7 96.2 12.9 7.0 0.2 73.3 82.7
EMERGENCIA900 33 54 87 900 2250 5766 4380 75.0 -1.5 15.8 131.6 2.5 12.0 2.5 6.0 9.7
TOTAL.15998 78 369 447 15998 71836 88142 92710 63.0 0.3 241.5 95.1 4.5 254.0 43.8 2.3 2.8
316 45.1 0.3 3.1 0.9 17.4 19.6
Fuente: Admisiones HVCM
EGRESOS
MINISTERIO DE SALUD PUBLICA
DIRECCION PROVINCIAL DE SALUD DEL AZUAY
HOSPITAL "VICENTE CORRAL MOSCOSO"
EGRESOS HOSPITALARIOS -PERIODO ENERO - DICIEM BRE- 2015
I N D I C A D O R E S
T A S A S
ESPECIALIDADES ENEROFEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPOCTUBRENOVIEMBRE DICIEM TOTAL
OBSTETRICIA 429 372 412 390 380 375 419 370 392 390 380 368 4677
CIRUGIA 298 272 298 281 252 261 273 265 268 276 274 268 3286
PEDIATRIA 260 267 268 292 258 241 233 234 240 234 219 229 2975
GINECOLOGIA 154 163 195 182 171 143 162 163 160 180 174 141 1988
CLINICA 148 161 157 139 141 144 136 126 117 131 119 135 1654
EMERGENCIA 81 64 67 80 70 74 74 66 65 95 73 91 900
NEONATOLOGIA 43 41 47 40 21 14 59 27 25 37 46 43 443
C.INTENSIVOS 5 8 10 5 6 2 4 6 8 9 8 4 75
TOTAL 1418 1348 1454 1409 1299 1254 1360 1257 1275 1352 1293 1279 15998
F uente: A dmisio nes del H VC M
MINISTERIO DE SALUD PUBLICA
DIRECCION PROVINCIAL DE SALUD DEL AZUAY
HOSPITAL" VICENTE CORRAL MOSCOSO"
EGRESOS HOSPITALARIOS -ANUAL 2015
ESPECIALIDADES ENEROFEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIOAGOSTO SEPOCTUBRE NOVIEMDICIEMBRE TOTAL
OBSTETRICIA 148.9 139.9 147.8 139.9 135.4 136.4 146.5 137.6 142.6 138.1 143.7 136.6 141.1
EMERGENCIA 140.1 113.4 122.6 130.0 126.1 129.2 147.8 133.9 129.2 134.4 135.3 136.0 131.6
GINECOLOGIA 117.1 128.3 135.9 126.4 114.1 106.2 121.0 107.6 124.3 124.9 130.0 109.9 120.4
C.INTENSIVOS 95.4 98.5 100.0 98.1 99.1 94.3 90.3 100.0 98.6 101.4 90.5 88.9 96.2
CLINICA 97.4 94.2 91.4 95.7 95.8 88.1 93.5 90.7 88.6 86.9 81.1 83.7 90.6
PEDIATRIA 79.3 97.4 95.6 97.6 92.7 77.3 77.4 76.7 83.8 82.2 78.2 74.1 84.2
NEONATOLOGIA 100.1 94.6 96.9 100.5 74.2 27.3 86.8 87.6 57.5 92.4 95.7 90.7 83.8
CIRUGIA 85.0 79.1 82.4 69.3 66.7 71.6 85.4 71.7 79.6 78.7 73.8 76.6 76.7
TOTAL 100.1 99.8 101.6 99.2 93.5 84.8 97.8 91.8 93.0 95.3 93.1 91.0 95.1
MINISTERIO DE SALUD PUBLICA
DIRECCION PROVINCIAL DE SALUD DEL AZUAY
HOSPITAL" VICENTE CORRAL MOSCOSO"
PORCENTAJE DE OCUPACION
HOSPITAL VICENTE CORRAL MOSCOS
RADIOGRAFÌAS
EN
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L
CONSULTA 640 652 1574 1447 1177 1642 1191 1229 1431 1426 1297 1247 14953
EMERGENCIA 1066 1509 2729 2371 2521 2609 2418 2717 1836 2605 2864 2686 27931
HOSPITALIZACIÒN 426 396 881 798 747 616 772 680 1272 959 756 814 9117
TOTAL 2132 2557 5184 4616 4445 4867 4381 4626 4539 4990 4917 4747 52001
DENTALES 64 43 46 63 68 69 46 15 51 17 15 17 514
MAMOGRAFÍAS
EN
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CONSULTA 174 178 68 436 262 163 176 212 228 270 200 141 2508
HOSPITALIZACIÒN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL 174 178 68 436 262 163 176 212 228 270 200 141 2508
TOMOGRAFIAS
EN
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BR
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L
CONSULTA 344 235 202 445 192 0 0 0 0 0 0 0 1418
EMERGENCIA 573 543 478 729 411 0 0 0 0 0 0 0 2734
HOSPITALIZACIÒN 229 143 130 245 122 0 0 0 0 0 0 0 869
TOTAL 1146 921 810 1419 725 0 0 0 0 0 0 0 5021
ECOGRAFIAS
DOPPER
EN
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O
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O
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L
CONSULTA 24 5 30 27 40 30 36 15 32 33 20 16 308
EMERGENCIA 35 16 5 31 44 29 36 20 32 30 24 25 327
HOSPITALIZACIÒN 6 32 30 7 8 4 5 4 7 10 6 4 123
TOTAL 65 53 65 65 92 63 77 39 71 73 50 45 758
ECOGRAFÍAS
EN
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O
FE
BR
ER
O
MA
RZ
O
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RIL
MA
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JU
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BR
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BR
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L
CONSULTA 511 728 248 798 737 1161 1236 779 1086 1214 1126 767 10391
EMERGENCIA 739 1220 1362 930 805 1115 1237 1076 1077 1128 1283 1227 13199
HOSPITALIZACIÒN 134 156 866 192 151 167 181 215 226 365 348 215 3216
TOTAL 1384 2104 2476 1920 1693 2443 2654 2070 2389 2707 2757 2209 26806
ENDOSCOPIAS
EN
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O
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BR
ER
O
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O
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MA
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BR
E
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MB
RE
DIC
IEM
BR
E
TO
TA
L
CONSULTA 213 244 262 264 147 185 115 95 100 177 207 112 2121
EMERGENCIA 15 13 16 10 27 0 22 0 6 15 0 0 124
HOSPITALIZACIÒN 14 9 10 11 0 6 4 8 1 3 4 10 80
TOTAL 242 266 288 285 174 191 141 103 107 195 211 122 2325
Fuente: Admisiones
PRODUCCION DE IMAGENOLOGIA AÑO 2015
HOSPITALVCIENTE CORRAL MOCOSO
PRODUCCION DE FARMACIA AÑOS 2015 EN RECETAS GENERADAS
RECETAS
EN
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O
AB
RIL
MA
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BR
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NO
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MB
RE
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IEM
BR
E
TO
TA
L
CONSULTA
EXTERNA2325 4071 5604 6529 5661 6151 6887 5542 6739 7320 6524 5863 69216
EMERGENCIA 17900 13628 14750 14637 14817 14137 14188 13397 14233 14527 14759 15323 176296
HOSPITALIZACIÒN 12440 10461 4616 9956 9030 8254 9328 9027 9076 9289 8871 8484 108832
TOTAL 32665 28160 24970 31122 29508 28542 30403 27966 30048 31136 30154 29670 354344
7. LOGROS Y AVANCES DE LAS POLÍTICAS SECTORIALES EN LA
IMPLEMENTACIÓN DE LA AGENDA SOCIAL DURANTE EL AÑO 2015
12 OBJETIVOS
83 METAS
111 POLÍTICAS
1089 LINEAMIENTOS ESTRATÉGICOS
Derechos Humanos
Énfasis en Equidad
Protección Social
Promoción de la Salud y Participación
Intersectorialidad
Género, Etnicidad e Interculturalidad
Políticas Públicas Saludables
CICLOS DE
VIDA
Políticas
integrales
Mejoramiento
calidad de
vida
ATENCIÓN INTEGRAL DE
ACUERDO A NECESIDADES
ESPECÍFICAS AIEPI, PAI,
Crecimiento
y desarrollo
Nutrición
Crónicas
Prevención
de accidentes
Atención
enfermedades
prevalentes
Nutrición
Control del
embarazo
Crecimiento
y desarrollo,
buen trato
SSySR,
Salud
Mental,
Una práctica organizacional requerida (POR) es:
Una práctica esencial que la organización debe implementar para mejorar la seguridad de sus
pacientes/usuarios y minimizar los riesgos.
Un requisito específico que deben cumplir las organizaciones de atención y cuidados de la salud
involucradas en el programa de acreditación.
Dimensiones de Calidad de cada criterio
Ocho (8) dimensiones de calidad:
(Accesibilidad, Enfocada en el Servicio al Cliente, Continuidad de Servicios,
Efectividad, Eficiencia, Enfoque en la Población, Seguridad y Vida Laboral).
Resumen de las observaciones del equipo de evaluadores
Fortalezas en general:
El Director General y el Director Médico son claramente visibles en todo
el hospital e impulsan el proceso de acreditación.
El hospital ha adoptado el proceso de acreditación y ha seguido
progresando desde la evaluación de la preparación.
En las entrevistas y los eventos trazadores se vio con claridad que todo el
personal está comprometido con la calidad y la seguridad del paciente.
Los pacientes apoyan al hospital y estuvieron muy agradecidos por la
atención recibida. Sin embargo, algunos pacientes expresaron que la
información proporcionada por los médicos podría ser más amplia.
Algunos pacientes reportaron en casos específicos que el manejo del
dolor podría ser mejorado.
Se han logrado excelentes progresos en la formalización de los procesos
con políticas y procedimientos en todos los servicios.
El Hospital cuenta con un buen trabajo de equipo y herramientas de apoyo para
la gestión eficaz del flujo de pacientes en la continuidad de servicios y como
un centro
Oportunidades de mejora:
Los cambios frecuentes del equipo de liderazgo representa un riesgo. La
continuidad del liderazgo es necesaria para garantizar que todos los
progresos realizados hasta la fecha sigan siendo apoyados.
Muchas políticas y procedimientos acaban de iniciarse dentro del
hospital (por ejemplo, el Plan Estratégico, Mejora de la Calidad, y el marco
de trabajo ético) y los mismos tendrán que ser evaluados en el tiempo con la
presentación periódica de informes y actualización.
La política de divulgación ha sido recientemente desarrollada y
aprobada, pero en el transcurso de la actividad del evento trazador fue
evidente que el nivel de comprensión fue muy variable.
Se alienta al hospital a considerar la inversión en infraestructura y en
mantenimiento general y reparaciones en curso.
Éxito y Desafíos:
La dirección ha sido muy exitosa en apoyar el proceso de acreditación y
ayudar al hospital a enfocarse en la calidad y la seguridad del paciente. Si
bien gran parte de la documentación es relativamente nueva, aun así se ha
producido un gran desarrollo de políticas y procedimientos formales.
Con tantas nuevas políticas y procedimientos, el hospital tendrá que
contar con un plan de educación muy enfocado para asegurar que todo el
personal se familiarice con la totalidad de los cambios.
El hospital está en una instalación antigua y como resultado algunos
equipamientos, si bien funcionales, están más allá de su vida útil y será
necesario sustituirlos en un futuro no muy lejano.
Adicionalmente, dada la antigüedad de la infraestructura la seguridad
contra incendios es una preocupación ya que el hospital no cuenta con
extinguidores de fuego adecuados y un sistema de aspersores.
Varios equipos han señalado que el aumento de la demanda ha superado
la asignación de espacio original.
Comunicación:
Parece que hay una buena comunicación dentro de la organización con
reuniones regulares de liderazgo y de personal.
La transferencia de información en los puntos de atención es formal y
consistentemente aplicada.
Existen protocolos para la reconciliación de la medicación pero son
aplicados de manera inconsistente.
Los mecanismos para la identificación del paciente están bien
establecidos y se utilizan dos identificadores.
Durante los eventos trazadores los pacientes confirmaron que los
identificadores estaban siendo utilizados por el personal.
8.- POLITICASPUBLICAS EMITIDAS POR LAS INSTITUCIONES DURANTE AL
AÑO 2015
Los manuales, protocolos, procedimientos, las practicas organizacionales
requeridas para el cumplimiento de Acreditacion Canadá.
9.- ACCIONES EMPRENDIDAS PARA CONTRIBUIR A LA GENERACION DE LA
JUSTICIA Y EQUIDAD SOCIAL.
Implementación de mecanismos de inclusión de grupos prioritarios, agendamiento
especial en atención en adulto mayor, Menores de cinco años, madres embrazadas, Personas
privadas de la libertad, y personas de capacidades especiales.
Inclusión de lista de espera de pacientes para tratamientos quir´rgicos programados
con enfoque de igualadad etnica, género, generacional, intercultural.
10.- INVERSIÓN DURANTE 2015
AÑO CODIFICADO DEVENGADO EJECUTADO
2011 16,392,568.21$ 15,026,626.01$ 91.67%
2012 24,982,059.06$ 22,357,977.90$ 89.50%
2013 27,335,895.83$ 26,811,407.77$ 98.08%
2014 30,254,898.85$ 29,167,536.97$ 96.41%
2015 32,479,513.96$ 31,623,297.51$ 97.36%
Fuente: eSIGEF HVCM
HOSPITAL VICENTE CORRAL MOSCOSOEJECUCION PRESUPUESTARIA
AÑO 2011 AL AÑO 2015
$ 15,026,626.01
$ 22,357,977.90
$ 26,811,407.77
$ 29,167,536.97
$ 31,623,297.51
$ -
$ 5,000,000.00
$ 10,000,000.00
$ 15,000,000.00
$ 20,000,000.00
$ 25,000,000.00
$ 30,000,000.00
$ 35,000,000.00
2011 2012 2013 2014 2015
CODIFICADO
DEVENGADO
Fuente: eSIGEf
91.67%
89.50%
98.08%96.41%
97.36%
84.00%
86.00%
88.00%
90.00%
92.00%
94.00%
96.00%
98.00%
100.00%
2011 2012 2013 2014 2015
PRESUPUESTO CODIFICADO DEL HVCM. DE LOS AÑOS 2011 AL 2015
año 2011 año 2012 año 2013 año 2014 año 2015
Codificado Codificado Codificado Codificado Codificado
51 00 00 Gasto Corriente de Personal 8,052,887.07 11,704,771.61 13,888,676.08 16,745,493.52 19,009,668.25
71 00 00 Gasto de Inversion de Personal 737,971.25 2,248,741.27 965,144.56 682,819.62 59,552.92
53 00 00 Servicios Básicos 101,726.45 157,892.49 172,273.63 182,881.74 201,859.37
53 00 00 Otros Servicios 225,136.43 301,710.51 197,957.89 257,405.65 125,477.44
53 00 00 Servicios de Seguridad y Vigilancia 86,200.00 96,082.66 100,783.37 188,390.00 321,446.76
53 00 00 Traslado de Desechos y Otros 0.00 31,088.57 184,937.13 52,987.35 243,763.83
53 00 00
Mantenimiento de Equipos, Mobiliario
e Infraestuctura 178,069.92
370,318.68
311,639.77 795,618.76 894,712.36
53 00 00
Viaticos por Residencia (Ecuador
Saludable) 0.00 0.00 132,687.40 280,933.00 250,844.55
53 00 00 Otros Sumiinistos 68,861.58 47,367.17 3,927.23 24,026.73 31,246.07
53 00 00 Alimentación 225,163.43 229,112.24 244,124.58 339,521.70 459,415.57
53 00 00 Lencería y Prendas de Proteccion 353,711.10 375,075.65 381,925.22 288,342.94 212,118.23
53 00 00 Combustible y Lubricantes 64,251.34 79,403.20 85,150.61 102,958.35 85,698.37
53 00 00 Materiales de Oficina e Imprenta 139,724.49 140,757.02 120,706.24 197,294.38 152,239.21
53 00 00 Materiales de Aseo y Limpieza 107,361.78 187,613.22 233,011.61 339,646.59 267,553.82
53 00 00 Intrumental Menor 9,941.70 17,898.64 94,100.90 157,680.13 77,452.59
53 00 00 Medicamentos 778,963.38 2,152,908.96 2,722,385.55 3,450,674.71 2,893,853.39
53 00 00 Material de Laboratorio 1,524,733.33 2,189,817.49 1,505,965.18 2,010,374.74 1,769,366.01
53 00 00
Dispositivos para Procedimientos
Mëdicos 0.00 0.00 1,463,960.82 2,132,664.59 2,207,487.38
53 00 00
Ayudas e insumos para
discapacidades 0.00 0.00 195,776.00 324,962.98 693,441.39
53 00 00 Dispositivo para Odontologia 0.00 0.00 0.00 0.00 706.31
53 00 00 Dispositivos para Imagenología 0.00 0.00 0.00 0.00 95,984.00
53 00 00
Materiales de Construccion,
gasfietería .. 20,000.00 95,108.72 53,627.54 67,691.57 42,283.50
53 00 00 Respuestos y Accesorios 114,670.52 179,962.90 288,260.36 301,630.54 263,707.95
73 00 00 Inversion en Obras y Mantenimiento 636,230.26 82,088.14 0.00 33,347.47 406,542.24
84 00 00 Mobiliario 24,094.60 43,366.62 86,920.00 19,975.52 0.00
84 00 00 Equipos y Partes 1,171,109.59 2,485,671.53 2,798,363.90 428,860.85 627,740.97
84 00 00 Equipo Informático 63,381.40 57,482.95 75,936.53 46,530.42 0.00
57 00 00 Otros Gastos Corrientes 6,524.20 18,841.75 30,576.73 42,940.68 36,640.48
58 00 00 Jubilación Patronal 542,060.67 631,201.51 728,390.29 759,244.32 942,689.88
99 00 00
Pagos años Anteriores (
Retroactivos) 1,159,794.03 1,057,775.56 268,686.71 0.00 52,921.12
16,392,568.52 25,040,622.12 27,335,895.83 30,254,898.85 32,426,413.96
Fuente: esigef
GRUPO DESCRIPCION
TOTAL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL
PRESUPUESTO EJECUTADO DE LOS AÑOS 2011 AL 2015
año 2011 año 2012 año 2013 año 2014 año 2015
Devengado Devengado Devengado Devengado Devengado
51 00 00 Gasto Corriente de Personal 8,052,564.11 11,504,609.58 13,842,460.70 16,745,493.52 18,937,542.48
53 00 00 Servicios Básicos 101,726.45 153,577.70 170,696.34 180,785.57 200,935.78
53 00 00 Otros Servicios 219,180.62 281,018.69 197,082.92 237,038.67 124,845.03
53 00 00 Servicios de Seguridad y Vigilancia 79,018.20 96,081.80 100,782.97 188,388.07 321,364.58
53 00 00 Traslado de Desechos y Otros 0.00 31,088.57 184,937.13 52,511.61 241,097.97
53 00 00
Mantenimiento de Equipos, Mobiliario
e Infraestuctura 143,286.24
185,203.22
299,624.41 580,490.79 649,316.41
53 00 00
Viaticos por Residencia (Ecuador
Saludable) 0.00 0.00 132,060.10 280,933.00 230,477.60
53 00 00 Otros Suministros 60,704.48 31,746.74 3,927.23 23,490.14 29,581.89
53 00 00 Alimentación 220,532.90 223,810.22 241,109.12 332,472.71 459,148.46
53 00 00 Lencería y Prendas de Proteccion 243,335.80 192,093.63 316,224.88 288,342.94 212,095.67
53 00 00 Combustible y Lubricantes 63,788.91 79,024.25 84,176.99 99,147.17 85,688.57
53 00 00 Materiales de Oficina e Imprenta 136,949.91 110,048.23 118,729.14 185,779.21 151,594.46
53 00 00 Materiales de Aseo y Limpieza 95,161.62 186,020.57 219,255.67 316,898.08 267,379.06
53 00 00 Intrumental Menor 9,941.70 16,564.03 93,084.58 132,014.76 77,451.32
53 00 00 Medicamentos 716,528.28 2,063,360.25 2,637,009.67 3,410,794.48 2,887,070.66
53 00 00 Material de Laboratorio 1,306,686.29 2,145,078.31 1,503,582.15 1,765,494.05 1,769,349.42
53 00 00
Dispositivos para Procedimientos
Mëdicos 0.00 0.00 1,418,633.28 1,920,009.96 2,205,681.93
53 00 00
Ayudas e insumos para
discapacidades 0.00 0.00 195,776.00 311,611.65 690,506.96
53 00 00 Dispositivo para Odontologia 0.00 0.00 0.00 0.00 706.31
53 00 00 Dispositivos para Imagenología 0.00 0.00 0.00 0.00 95,984.00
53 00 00
Materiales de Construccion,
gasfietería .. 19,844.49 63,212.75 53,433.88 57,367.67 42,068.05
53 00 00 Respuestos y Accesorios 99,341.03 138,960.57 286,560.42 250,292.94 262,585.71
57 00 00 Otros Gastos Corrientes 6,309.21 13,069.49 30,546.33 40,071.15 35,335.00
58 00 00 Jubilación Patronal 529,535.09 585,711.41 727,494.49 649,618.91 942,660.86
71 00 00 Gasto de Inversion de Personal 737,900.50 2,206,097.21 961,131.27 679,951.31 56,220.64
73 00 00 Inversion en Obras 636,140.26 82,088.14 0.00 33,347.47 0.00
84 00 00 Mobiliario 23,708.92 26,150.42 76,931.43 15,335.73 0.00
84 00 00 Equipos y Partes 349,100.67 878,714.16 2,579,875.16 349,196.81 540,727.40
84 00 00 Equipo Informático 54,906.83 53,230.35 67,594.98 40,658.60 0.00
99 00 00
Pagos años Anteriores (
Retroactivos) 1,120,433.50 1,011,417.61 268,686.53 0.00 52,781.29
15,026,626.01 22,357,977.90 26,811,407.77 29,167,536.97 31,570,197.51
Fuente: esigef
TOTAL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL
GRUPO DESCRIPCION
Como se puede visualizar en el cuadro de Presupuesto ejecutado en los años 2011 al 2015 se observa
un incremento en el gasto corriente que corresponde en gran porcentaje al Rubro Gastos de Personal
así como también en gastos de Medicinas, materiales de laboratorio y dispositivos médicos con un
descenso en el año 2015. También se puede apreciar que existe un apoyo significativo en
financiamiento para Ayudas e insumos para discapacidades que se inicia en el año 2013 y se va
incrementando hasta el año 2015.
En lo que se refiere a Gastos de Inversión en Nómina, se refleja un disminución desde el año 2013 al
2015, sin embargo es de considerar que esta nómina pagada con el grupo 71 pasó a ser pagada por el
grupo 51, que en parte se debe el incremento en gasto corriente.
En cuanto a equipamiento en el año 2013 existe un incremento considerable que baja al año 2015 en
un 79%, lo que no permite seguir actualizando el equipo.
PRESUPUESTO AÑO 2015 CODIFICADO Y EJECUTADO POR PROGRAMAS
HOSPITAL VICENTE CORRAL MOSCOSO
EJECUCION PRESUPUESTARIA POR PROGRAMAS Y PROYECTOS AÑO 2015
Esgtructura
Presupuesta
ria
PROGRAMAS Inicial Codificado Devengado % de
ejecuci
ón
01 00 005 001 PROGRAMA DE REFORMA INSTITUCIONAL DE LA
GESTION PUBLICA
0.00 53,100.00 53,100.00 100%
20 00 000 004 PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD
ADMINISTRACIÓN GENERAL
0.00 26,614.29 26,614.29 100%
50 00 018 001 INFRAESTRUCTURA FISICA EQUIPAMIENTO
MANTENIMIENTO ESTUDIOS Y FISCALIZACION EN
SALUD
0.00 127,937.17 127,937.17 100%
56 00 001 001 PREVENCION Y CONTROL Y TRATAMIENTO DEL
VIHSIDAITS
0.00 24,158.92 21,387.05 88.53%
85 00 001 001 INFRAESTRUCTURA FISICA EQUIPAMIENTO
MANTENIMIENTO ESTUDIOS Y FISCALIZACION EN
SALUD
0.00 1,221,596.30 490,439.40 40.15%
90 00 000 002 MATERNIDAD GRATUITA 0.00 341,750.21 320,868.35 93.89%
90 00 000 003 PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD PRIMER
NIVEL
0.00 92,922.00 91,783.33 98.77%
90 00 000 004 PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD SEGUNDO
NIVEL
20,130,823.00 25,147,323.50 25,065,162.42 99.67%
90 00 000 010 PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD SEGUNDO
NIVEL. POLITICA DE IGUALDAD
0.00 1,643,195.57 1,636,525.77 99.59%
90 00 000 011 PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD TERCERO Y
CUARTO NIVEL. POLITICA DE IGUALDAD
0.00 2,982,060.24 2,981,414.30 99.98%
90 00 002 001 ATENCION INTEGRAL E INTEGRADORA A
PERSONAS CON DISCAPACIDAD REHABILITACION
Y CUIDADOS ESPECIALES EN
0.00 818,855.76 808,065.43 98.68%
TOTAL : 20,130,823.00 32,479,513.96 31,623,297.51 97.36%
Fuente: eSIGEF
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA AÑO 2015 POR PROGRAMA
PROGRAMA 001 PROYECTO 05.- PROGRAMA DE REFORMA INSTITUCIONAL DE LA GESTIÓN
PÚBLICA, por $ 53,100.00.- se canceló a una Servidora Pública como Bono de Jubilación por Invalidez
por un monto de $ 53,100.00.
PROGRAMA 20 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD PROYECTO 000 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE
SALUD ADMINISTRACIÓN GENERAL, por $ 26,14.29 se ejecutó en readecuar el área física de la
Farmacia y Fiscalización de la Obra de potenciación del Sistema de Energía eléctrica.
PROGRAMA 50 PLAN DE INVERSIONES, PROYECTO 018INFRAESTRUCTURA FÍSICA EQUIPAMIENTO
MANTENIMIENTO ESTUDIOS Y FISCALIZACIÓN EN SALUD por $ 127,937.17. Pago a IELMESA S.A. INGENIERÍA
ELÉCTRICA Y MECÁNICA, por cancelación por regulación y optimización del Sistema Eléctrico del
Hospital, Contrato Nro.001-EO-HVCM-2014 SIE-HVCM-127-2014.
PROGRAMA 56 VIGILANCIA Y CONTROL DEL SISTEMA NACIONAL DE SALUD- PROYECTO 01.-
PREVENCIÓN Y CONTROL DEL VIH/SIDA/ITS por $ 21,387.05 que se ejecutó en pago a contratación de
personal el valor de $4,386.65; y, en medicinas y materiales de laboratorio para pacientes con
VIH/SIDA, el valor de 17,000.40.
PROGRAMA 85FORTALECIMIENTO DEL MODELO DE ATENCIÓN INTEGRAL EN SALUD, PROYECTO 001
INFRAESTRUCTURA FÍSICA EQUIPAMIENTO MANTENIMIENTO ESTUDIOS Y FISCALIZACIÓN EN
SALUD por $490,439.40, se ejecutó en adquisición de equipamiento para el hospital:
Para Neonatología: 10 Lámparas fototerapia, por $38,976.00; 2 Laringoscopios neonatológicos por $
6.983,63.
Para Laboratorio: 1 equipo multifunción por $294.00; 1 equipo mezclador por $ 432.00; 1 aire
acondicionado por 3,600.00; 2 incubadora de 75 Litros por $ 2,740.00; 6 Homogenizadores por
$2,700.00; 1 purificador de aire $ 2,800.00;
Para Farmacia Institucional 1 refrigerador industrial por $ 4.524.00; Para Nutrición 3 refrigeradoras por
$ 4,636.03; 2 cocinas de inducción por $ 742.00; y equipos de Purificación de aire por $ 1,548.00.
Epidemiología, 1 Luminómetro por $ 2.620,00 que sirve para el control de lavado de manos entre otras
funcionalidades del equipo.
Para Pediatría, 3 balanzas pediátricas por el valor de 804,60;
Para la Unidad de Cuidados de Enfermería 4 impresoras Zebras, por $ 3.120,00, que sirven para
identificación de los pacientes.
Para el banco de leche 4 extractores por el valor de $ 6.000,00
Para Cuidad Intensivos 3 respiradores de ventilación convencional por $ 154.490.28.
Para el Centro Quirúrgico, Torre de imágenes para cirugías laparoscópicas por el valor de 180.695,22;
y, 8 laringoscopios por el valor de 5,518.36.
Dos desfibriladores con monitor bifásico por el valor de 17,474.60
PROGRAMA 90 PROVISIÓN Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD-PROYECTO 002 ATENCIÓN
INTEGRAL E INTEGRADORA A PERSONAS CON DISCAPACIDAD REHABILITACIÓN Y CUIDADOS
ESPECIALES EN SALUD por $ 808,065.43 ejecutado en:
La contratación de personal por el valor de en la provisión de $ 51,549.94.
En Materiales para ayudas Insumos para compensar Discapacidades el valor de 690,506.96 entre los
cuales se ha adquirido: Para LA CAMPAÑA DE COMUNICACIÓN "MANUELA ESPEJO", LA ADQUISICIÓN
DE OSTEOSÍNTESIS, ENDOPROTESIS, MATERIAL DIDÁCTICO, MATERIAL LÚDICO por 278,500; para
OSTEOSÍNTESIS Y ENDOPROTESIS, ADQUISICIÓN DE UN DISTRACTOR CRANEOFACIA el valor de
55,200.00 (por 5 distractores osteogénicos para mandíbula $ 23,236.90 y material de osteosíntesis el
saldo); e Implantes cocleares el valor aproximado de 350.0000. También se adquirió insumos para
oftalmología por el valor de $ 13,703.60. Y en equipamiento se adquirió un Motor Quirúrgico para
Cirugías en la especialidad de Otorrinolaringología por el valor de $ 50,288.00, PR
PROGRAMA 90 PROVISIÓN Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD- SIN PROYECTO O00 Y EN SUS
DIFERENTES ACTIVIDADES, por el valor devengado en:
ACTIVIDAD 002 MATERNIDAD GRATUITA, por $ 320,868.35 esta asignación ha fortalecido con recursos
para disminuir la muerte materna, proveyendo de fondos para contratación de Talento humano
especializado.
ACTIVIDAD 003 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD PRIMER NIVEL, por $ 91.783.33 para la provisión
de Medicinas, dispositivos médicos entre otros.
ACTIVIDAD 004 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD SEGUNDO NIVEL, por $ 25´065,162.42;
ACTIVIDAD 010 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD SEGUNDO NIVEL POLÍTICA DE IGUALDAD, por $
1´636,525.77; ACTIVIDAD 011 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD DE TERCERO Y CUARTO NIVEL
POLÍTICA DE IGUALDAD, por $ 2´981.141.30:
Valores que se han ejecutado, financiado el pago de nómina de personal tanto definitivo, como con
nombramiento provisional, y contrato ocasional por el valor de $ 18´937,542.38; gastos en Servicios
básicos por $ 200,937,78; en mantenimiento de equipo médico y otros equipos , vehículos, equipo
informático, adecentamiento del edificio, desalojo, transporte de desechos hospitalarios entre otros el
valor de $ 1´177,204.73; Gastos en bienes como la alimentación de pacientes y personal, prendas de
protección, uniformes para trabajadores de Código de Trabajo; Lencería, combustibles y lubricantes
para mantenimiento de Calderos y el servicio de agua caliente en el Edificio; materiales de oficina,
formularios de historia clínica única entre otros que constan como gastos en la partida de Materiales
de Imprenta, materiales de construcción gasfitería y eléctricos, Repuestos y Accesorios entre otros se
ha ejecutado el valor de 1´507,596.09. En instrumental médico el valor de $ 77.451.32. Otros gastos
corrientes por el valor de $ $ 35,335.00 que ha financiado pago de matriculación vehicular entre otros
gastos.
En Medicamentos se ha adquirido el valor de $ 2´882.528.00;
En Materiales de Laboratorio se ha adquirido el valor de $ 1´756,593.52;
En Dispositivos para procedimientos médicos el valor de $ 2´191,978.33
En Materiales para Imagenología, el valor de $ 95,984.00
Se ha pagado al personal de Jubilados la denominada jubilación Patronal a personal de ex trabajadores
de Código de Trabajo el valor anual de 942,660.86.
En un total se ha ejecutado según el valor del devengado el monto de $ 31´623,297.51 con un
porcentaje de ejecución del 97,36% el saldo de 2,64% de no ejecución corresponde a:
Contratos por readecuación del Área de Imagenología por el valor de $ 122, 261.00
Contrato para el desmontaje, traslado y confinamiento de la bomba de Cobaltoterapia por el valor de
$ 241,475.36.
Contrato para la readecuación del Centro de Trauma por el valor de 284,320.63.
El presupuesto ejecutado en el año 2015 ha financiado la siguiente producción hospitalaria:
HOSPITAL VICENTE CORRAL MOSCOSO
PROVISIÓN DE BIENES Y SERVICIOS POR TIPOS DE CONTRATACIÓN
Ínfima Cuantía 2377 4,613,830.29 2310 4,540,503.97
Subasta Inversa
Electrónica100 2,820,475.75 99 2,679,476.75
Menor Cuantía 2 362,984.15
Consultoría 1 2,800.00 1 2,800.00
Régimen Especial 28 1,679,759.76 27 215,603.00
Catálogo Electrónico 207 971,810.97 297 971,810.97
Fuente: Portal de Compras Públicas
TIPO DE CONTRATACIÓN
ESTADO ACTUAL
Adjudicados Finalizados
Número
Total Valor Total
Número
Total Valor Total
EL personal de Gestión Financiera ha elaborado para el pago de nómina, de servicios básicos, de
mantenimiento de equipos en general, para la provisión de bienes, pago al personal d jubilados entre
otros 11,265 Comprobantes de Registro Único en la herramienta informática eSIGEF.
Y 2,244 Comprobantes de Registro Único, para recaudaciones de facturas por venta de servicios de
salud al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, ISFFA, ISPOL, por el Seguro Obligatorio de Tránsito,
recuperándose:
ASEGURADORA
SOAT/FONSAT
IESS
SSC
ISSPOL
HJCA
TOTAL
Fuente: facturas en Recaudaciones HVCM
875
32
7296
15586
158739.32
4920.4
304371.41
1620250.4
Nro. PacientesVALOR RECUPERADO
241761.75
910457.52
952
6431
INFORME RECUPERACION DE COSTOS RPIS PERIODO - 2015
SOAT/FO
NSATIESS SSC ISSPOL HJCA TOTAL
Nro. Pacientes 952 6431 875 32 7296 15586
VALOR RECUPERADO 241761.75 910457.52 158739.32 4920.4 304371.41 1620250.4
0
200000
400000
600000
800000
1000000
1200000
1400000
1600000
1800000
INFORME RECUPERACION DE COSTOS RPIS PERIODO - 2015
Modificaciones Presupuestarias, Reprogramaciones Financieras entre las gestiones de mayor
relevancia. También ha realizado procesos de Egreso de Bienes conjuntamente con la Unidad de
Activos Fijos y Bodegas; ajustes y regulaciones contables según la normativa vigente; Constataciones
físicas de las existencias y bienes de larga duración.
EQUIPAMIENTO:
PRODUCCION BANCO DE LECHE HUMANA - 2011 - 2015 EN EL HVCM
AÑOS
N°.
Atenciones
N°. Madres
Donantes
Volumen Leche
Recolectada ml
Volumen
Leche
Distribuida ml
N°.
Receptores
(Niños)
2011 4875 627 417917 382647 545
2012 5073 645 440577 400523 576
2013 4689 3485 521740 485949 637
2014 6068 4408 680164 550652 643
2015 5236 4006 634522 580606 2184
TOTAL: 25941 13171 2694920 2400377 4585
Fuente: Registros B.L.H
Fuente: Registros B.L.H
0
1000
2000
3000
4000
5000
6000
7000
2011 2012 2013 2014 2015
ml
AÑOS
N°. DE ATENCIONES B.L.H. 2011- 2015
0
100000
200000
300000
400000
500000
600000
700000
800000
2011 2012 2013 2014 2015
ml
AÑOS
VOLUMEN (ml) LECHE RECOLECTADA B.L.H 2011-2015
Fuente: Registros en el Banco de leche
0
100000
200000
300000
400000
500000
600000
700000
2011 2012 2013 2014 2015
ml
AÑOS
VOLUMEN (ml) LECHE DISTRIBUIDA B.L.H 2011- 2015
TRABAJO EN RED EN LABORATORIO DEL HVCM
CENTRO SALUD No. 1
CENTRO SALUD N. 2
MACHANGARA
RICAURTE
SAN JOAQUIN
TOTORACOCHA
CARLOS ELIZALDE
NICANOS MERCHAN
EL VALLE
TARQUI
CHORDELEG
HOSPITAL MARIANO
ESTRELLA
Fuente: laboratorio del HVCM
REDNALAC
DISTRITO 5 CENTRO SALUD NABON
H. SANTA ISABEL
HOSPITAL GIRON
DISTRITO 3
INST
ITU
TO N
AC
ION
AL
DE
INV
ESTI
GA
CIO
N E
N S
ALU
D P
UB
LIC
ADISTRITO 8
3 CAÑAR
H. LUIS F MARTINEZ
HOSPITAL HOMERO CRESPO
CASTAÑER
DISTRITO 4
HOSPITAL VICENTE CORRAL MOSCOSO
DERIVACION DE MUESTRAS
LABORATORIO
H. MORENO VASQUEZ
DISTRITO 6 HOSPITAL PAUTE
LA
BO
RA
TO
RIO
H
VC
M
RED ZONAL 6
MORO
NA
SANTIA
14 SUCUA HOSPITAL BASICO SUCUA
DISTRITO 1
DISTRITO 2
AZU
AY
HOSPITAL SIGSIG
CA
ÑA
R
DER
IVA
CIO
N D
E M
UES
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S -
REF
EREN
CIA
S D
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DER
IVA
CIO
N D
E M
UES
TRA
S
Plan Anual Terminado 2015
HVCM - Hospital Vicente Corral Moscoso
Objetivo 5. Incrementar la calidad en las prestaciones de salud a la población en el Hospital.
Indicador Comportamiento 5.1. Porcentaje de pacientes en espera de atención en consulta externa igual o menor a 15 días Discreto
Metas (Por Período) 2015 Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 0.94 0.94 0.94 0.94 0.95 0.95 0.96 0.96 0.97 0.97 0.98 0.98
Resultados (Por Período) 2015 1 0.9995 1 1 1 0.906 0.8308 0.7356 0.9094 0.9462 1 0.9766
Avance 2015 106.38 % 106.33 % 106.38 % 106.38 % 105.26 % 95.37 % 86.54 % 76.62 % 93.75 % 97.55 % 102.04 % 99.65 %
5.2. Porcentaje hospitalario de mortalidad materna Discreto
Metas (Por Período) 2015 Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01
Resultados (Por Período) 2015 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avance 2015 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
5.3. Porcentaje hospitalario de mortalidad neonatal Discreto
Metas (Por Período) 2015 Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01
Resultados (Por Período) 2015 0.0113 0.0049 0.0022 0.0095 0.0025 0.0026 0.0023 0.0024 0.0024 0.0072 0.0069 0.0072
Avance 2015 113.00 % 49.00 % 22.00 % 95.00 % 25.00 % 26.00 % 23.00 % 24.00 % 24.00 % 72.00 % 69.00 % 72.00 %
5.4. Número de pacientes en lista de espera quirúrgica Discreto
Metas (Por Período) 2015 Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 55 70 65 65 65 64 64 64 55 55 50 50
Resultados (Por Período) 2015 13 14 12 9 48 66 73 71 63 65 64 45
Avance 2015 23.64 % 20.00 % 18.46 % 13.85 % 73.85 % 103.12 % 114.06 % 110.94 % 114.55 % 118.18 % 128.00 % 90.00 %
5.5. Porcentaje de ocupación de camas Discreto
Metas (Por Período) 2015 Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 0.96 0.96 0.96 0.96 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95
Resultados (Por Período) 2015 0.9262 0.9427 0.9554 0.9201 0.8874 0.8402 0.9923 0.8479 0.8979 0.8822 0.8562 0.8377
Avance 2015 96.48 % 98.20 % 99.52 % 95.84 % 93.41 % 88.44 % 104.45 % 89.25 % 94.52 % 92.86 % 90.13 % 88.18 %
Plan Anual Terminado 2015
03/03/2016 2:22 PM
GPR | 2
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 4.2 4.2 4.2 4.2 4.17 4.17 4.17 4.17 4.1 4.1 4.1 4.1
5.6. Índice de satisfacción del usuario Discreto
Metas (Por Período) 2015 Ene-Mar Abr-Jun Jul-Sep Oct-Dic
0.9 0.92 0.93 0.93 Resultados (Por Período) 2015
0.8247 0.8499 0.8199 0.99 Avance 2015
91.63 % 92.38 % 88.16 % 106.45 %
Estrategia No hay información capturada
Riesgos Calificación 1. Descoordinación entre los Niveles de Atención y Red Pública CAUSARÍA incremento de la Tasa de Morbo-
mortalidad, falta de continuidad de atención, una resolución parcial de los problemas de salud, la ineficiencia, ineficacia
y demandas de orden legal
1
Objetivo 6. Incrementar la eficiencia operacional en el Hospital.
Indicador Comportamiento
6.1. Promedio de estancia Discreto
Metas (Por Período) 2015
Resultados (Por Período) 2015
4.1934 4.107 4.0136 4.0425 4.5189 4.1567 4.047 4.4951 3.9807 4.4035 4.1275 4.7468
Avance 2015
99.84 % 97.79 % 95.56 % 96.25 % 108.37 % 99.68 % 97.05 % 107.80 % 97.09 % 107.40 % 100.67 % 115.78 %
6.2. Intervenciones Quirúrgicas / Quirófano / Día Discreto
Metas (Por Período) 2015
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
5.79 5.7 5.7 5.7 5.8 5.8 5.8 5.8 6 6 6 6
Resultados (Por Período) 2015
6.31 6.014 7.4285 6.4071 6.2071 6.0143 6.8142 6.09 7.09 7.41 6.85 6.49
Avance 2015
108.98 % 105.51 % 130.32 % 112.41 % 107.02 % 103.69 % 117.49 % 105.00 % 118.17 % 123.50 % 114.17 % 108.17 %
Estrategia No hay información capturada
Riesgos Calificación
1. Falta de compromiso y desconocimiento de los Procesos de Operativos y de Gestión CAUSARÍA la desorganización de 1
todos los procesos, falta de control de los procesos, problemas legales y toma de decisiones inadecuadas
Objetivo 7. Incrementar el desarrollo y productividad del talento humano en el Hospital.
Indicador Comportamiento 7.1. Índice de ausentismo (IA) Discreto
Metas (Por Período) 2015 Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 0.5 0.5 0.5 0.5 0.4 0.4 0.4 0.4 0.3 0.3 0.3 0.3
Resultados (Por Período) 2015 0.0218 0.0258 0.0309 0.0291 0.0351 0.0361 0.028 0.0179 0.0297 0.0302 0.031 0.0443
Avance 2015 4.36 % 5.16 % 6.18 % 5.82 % 8.77 % 9.03 % 7.00 % 4.47 % 9.90 % 10.07 % 10.33 % 14.77 %
7.2. Calificación Promedio de Evaluación del Desempeño Discreto
Metas (Por Período) 2015 Ene – Dic
0.9
Plan Anual Terminado 2015
03/03/2016 2:22 PM
GPR | 3
Resultados (Por Período) 2015
88.6872
Avance 2015
9,854.13 %
7.3. Porcentaje de cumplimiento en la inclusión de personas con capacidades especiales Continuo
Metas (Acumulado) 2015 Ene-Mar Abr-Jun Jul-Sep Oct-Dic
0.04 0.04 0.04 0.04
Resultados (Acumulado) 2015 0.0432 0.0474 0.0493 0.0483
Avance 2015 108.00 % 118.50 % 123.25 % 120.75 %
7.4. Número de quejas de los servidores públicos Discreto
Metas (Por Período) 2015 Ene-Mar Abr-Jun Jul-Sep Oct-Dic
12 12 12 12
Resultados (Por Período) 2015 1 4 1 10
Avance 2015 8.33 % 33.33 % 8.33 % 83.33 %
Estrategia
No hay información capturada
Riesgos Calificación
1. Implementación parcial de Gobierno por Resultados en el Hospital Vicente Corral M. CAUSARÍA incumplimiento de 1
metas y objetivos institucionales, inadecuada transparencia de la información, ineficiencia, ineficacia e inefectividad de los
procesos.
Objetivo 8. Incrementar el uso eficiente del presupuesto en el Hospital.
Indicador Comportamiento
8.1. Porcentaje de presupuesto devengado Continuo
Metas (Acumulado) 2015
Ene-Abr May-Ago Sep-Dic
0.35 0.7 0.98
Resultados (Acumulado) 2015
32.2278 0.6369 0.9736
Avance 2015
9,207.94 % 90.99 % 99.35 %
Estrategia No hay información capturada
Riesgos Calificación
1. Una Programación, Asignación y Ejecución inadecuadas del Presupuesto Institucional CAUSARÍA un funcionamiento no 1
óptimo en todos los servicios del Hospital de acuerdo a los Estándares mínimos de Licenciamiento.
Aprobado
Declaro la revisión de mi plan estratégico/operativo y doy por terminada la operación de mi plan
-------------------------------------------------------------------
Chango Sigüenza, Oscar Miguel
Titular/Responsable del Plan
Plan Anual Terminado 2015
4
HOSPITAL VICENTE CORRAL MOSCOSO
RENDICIÓN DE CUENTAS AÑO FISCAL 2015-FERIA CUIDADANA SALUD MATENRO INFANTIL
CONSULTA CIUDADANA
Muy
importa
nte
Importa
nte
Sin
importa
ncia
1 Mejor atención y medicación oportuna
Pedir medicamentos que faltan. Mas ayuda a los
enfermos crónicosx
Atención mas solidaria
2Mejoría en atencion medica y medicamentos. Continuar con visitas domiciliarias x
Acampañamiento de médicos en reuniones
mensuales de las comunidad.
3
Salud gratuita; mas personal en salud,
construcción de mas hospitales.
Más especialidades. Mejor atención en estadística y
enfermería x
Que exista la promocion de los servicios que
presta el Hospital y que sea la atención todos los
días
4Cambio en el sistema de salud y Salud gratuita
Que sea mejor la atencion cuando se agendan los
turnos al 171 x Participación en las comunidades lejanas
5 Gratuidad de los Servicios
Que existan otras unidades en las que se puedan
referir a los pacientes y el HVCM no se congestione. x
Que la ciudadanía conozca los derechos y sus
deberes
6 Mejorado el sistema de triage a nivel de
emergencia Mejor capacitación de los profesionales de salud x
Implementar sitios en donde se pueda dejar
quejas o sugerencias sobre atención brindada
7
Ha mejorado el sistema de triaje. Nuevas
teconologías
Más enfásis en la APS- Mas Capacitacion. Más
Presupuesto x
Control y claridad en las gestiones con
articulación de diferentes desiciones y entidades
8 Todos tenenemos derecho a la salud Que haya mas Centros de Salud x Mas especialistas.
9 No las conozco Que haya mas Calidad x
Que todas las personas conozcan de la
participación en salud y lo bueno que tener una
salud de calidad
10 Sin problemas la atención Mejorar la atención en los turnos x Que se dote de médicos especialistas
11 Salud gratuita Que continúe la gratuidad de la atención x Unión en las comunidades
12Desconoce
Centros de Salud cerca del usuario. Mejor atención y
oportuna x Tener información oportuna
13 Ha mejorado en Equipamiento y Seguridad Más personal x Todos lo médicos que sean profesionales
14 Gratuidad de Servicios Implemenacion del Modelo x Disponer de todos los medicamentos
15 Mucha acciones peros son insuficientes
Contratar médicos para Reumatología por la
demanda de pacientes. Aprovisonarse de
medicamentos para esta enfermedad. x
Mantener reuniones periódicas entre
autoridades médicos y pacientes para encontrar
soluciones para el alivio de nuestras
enfermedades
16Un sinnúmerto de acciones en bien de la salud
Contratar médicos para Reumatología por la
demanda de pacientes. Aprovisonarse de
medicamentos para esta enfermedad. x
Involucramiento de médicos, autoridades y
pacientes.
17
Entrega de medicación para neumología entre
otros y aspirina.
Contratar médicos para Reumatología por la
demanda de pacientes. Aprovisionarse de
medicamentos para esta enfermedad. x
Reuniones periódicas con los pacientes, para que
alivien nuestro problema
18Entrega de Medicamentos. El cuidado de
personas con discapacidad. Visitas de los médicos
de los Centros de Salud
Equipos necesarios para la atención de pacientes.
Contratar médicos especialistas. Que los médicos
conversen con los pacientes x
Espacios para charlas sobre la enfermedades.
Medicamentos efectivos para el tratameinto.
19
Gratuidad en los servicios de Salud y en
Medicamentos
Que haya higuiene en los servicios de salud.
Atencion oprtuna debido a demora en muchas días
para consulta. x Visitas domiciliarias
20 Medicación gratuita y Entrega de Turnos para la
atención cn el doctor
Provisionar de medicamentos para tratamientos
específicos y crónicos.
Que los doctores manden autorización a los
pacientes que necesitamos reabilitación
21 Ayudar más a los de 3ra. Edad
Contratar doctores en Oncología, Fisiatría, Pediatría
y Coloproctología x
Tener Copiadoras, un Comedor; facilidad de los
turnos que no sean para mucho tiempo y en
Fisiatría que esten más tiempo
Cuenca, febrero 22 de 2015
Fuente: Consulta Ciudadana
Elaborado Pro Ing. Com. Cornelia Illescas
4.- Que mecanismos recomienda para que sea
efectiva la participación en salud
3.- Su participación en el
contro de la gestión
pública es:1.- Conoce usted que acciones ha realizado el
Gobierno ecuatoriano para garantizar el derecho
a la salud
2.- Cual es su propuesta para mejorar los servicios
de salud
N°
Usu
ario
s
Plan Anual Terminado 2015
5
11.- TEMAS PENDIENTES DE IMPLEMENTAR Y/ O FORTALECER EN LAS INSTITUCIONES.
Mejoramiento del clima Organizacional, optimización del Talento humano, mejoramiento del
sistema de información, fortalecimiento de la Referencia y Contrareferencia, eficiencia en la
Gestión de Red; repotenciación y especialización de la capacidad instalada.
Fortalecimiento de la Bioseguridad y control de infecciones.
12.- RESPUESTAS A LOS PEDIDOS Y DEMANDAS CIUDADANAS PRESENTADA EN LA ANTERIOR
RENDICIÓN DE CUENTAS
Se mejoró la dotación en medicamentos.
Se incluyeron las especialidades de cirugía pediátrica, cirugía de tórax, cirugía digestiva, cirugía
de plexus nervioso, Cirugía en Otorrinolaringología; Cirugías en Oftalmología, especialistas en
ginecología, neonatología, pediatrías, genetista,
Cuenca, Febrero 24 de 2016
Elaborado por Ing. Cornelia Illescas
