Informe Presupuestario Mensual Septiembre
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Octubre 2009 GOBIERNO DE CHILE MINISTERIO DE SALUD
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Informe Presupuestario Mensual Septiembre. Octubre 2009. GOBIERNO DE CHILE MINISTERIO DE SALUD. Deuda Hospitalaria Septiembre. - PowerPoint PPT Presentation
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Octubre 2009
GOBIERNO DE CHILEMINISTERIO DE SALUD
GOBIERNO DE CHILEMINISTERIO DE SALUD
En el período (Ene-Sep) la Deuda Hospitalaria alcanzó los MM$71.077 aumentando en un 15,4% en relación al mes de Agosto y un 48,5% en relación a la deuda de cierre del año 2008.
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El 79% de la Deuda Hospitalaria no supera los 90 días de Antigüedad.
El 51% de la _Deuda Hospitalaria no supera los 45 días de antigüedad
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•12 servicios de salud mantienen su deuda hasta los 90 días de antigüedad
•10 Servicios de Salud tienen deuda mayor a 180 días.
16 Servicios de Salud tienen un indicador por sobre el promedio consolidado del sistema 1,51
Los principales aumentos por servicio se registraron en el Servicio de Salud de Arauco, el cual aumentó su deuda en MM$454(71%) respecto del mes de Agosto alcanzando los MM$1.094, lo que se traduce en un indicador de deuda sobre el promedio de gasto mensual de 3,06 en el mes de Septiembre.
El Servicio de Salud Talcahuano aumentó su deuda hospitalaria, en MM$573(23%) respecto al mes anterior alcanzando MM$3.049 (Indicador de Deuda 4,08)
Cabe señalar también al Servicio de Salud Chiloé que aumentó su deuda en MM$276 respecto al mes de Agosto lo que representa un crecimiento de un 41% alcanzando los MM$1094 (Indicador de Deuda 3,06).
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Las Transferencias Operacionales acumuladas a Septiembre alcanzan un MM$1.224.844 (76,5%) del total de las Transferencias Operacionales Presupuestadas a Octubre
En lo que refiere a las Transferencias por concepto de PPI y APS solo se han enviado MM$582.380(75,6%) y MM$53.444(65,6%) respectivamente. Montos ajustados a la media teórica del 75,0% a transferir al mes de Septiembre.
En las Transferencias por concepto de PPV se han transferido a Septiembre MM$500.368(78,8%).
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A nivel de Servicios de Salud el que estos presenten niveles de transferencias mayores al nivel teórico para el mes de Septiembre 75,0% generará problemas en la liquidez para los próximos meses y más aún si además tienen un alto nivel de Deuda Hospitalaria.
El Servicio de Salud de Chiloé, Arauco y Araucanía Norte tienen un porcentaje de transferencias operacionales de 86,8% en PPI y de 86,3% en PPV estos niveles de transferencias vaticinan una falta de liquidez para los próximos meses en este Servicio.
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En el año 2008 se gastaron MM$960.837 mientras que para el año 2009 se proyecta un gasto en el Subtítulo 21 de MM$1.051.340 registrando un crecimiento de MM$90.503
A Septiembre se han devengado MM$787.305 presentando un crecimiento de MM$78.733(11,1%) en relación al mismo periodo del año anterior
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ÍTEM MM$2009 AÑO 2008 960.837AÑO 2009 1.051.340
VAR$ -90.503 MOD. CARRERA 38.834 LIB GUARDIA 1.705 EDF-EPD 3.529 ASIG TURNO 133 CARGOS EXPANSIÓN 7.949 PROG 500 ESP. 18.574 PANDEMIA 3.204Sub-Total 73.929 LEYES 8.716 MOD CARRERA. 5665Sub-Total 14.381 TOTAL 88.310
La Variación en el año 2009 MM$90.503 se justifica en su mayoría por la implantación de medidas que afectan directamente a este ítem:
Financiadas Modernización de la Carrera Liberados de Guardia Contratación EDF-EPS Asignaciones de Turno Cargos de Expansión Programa 500 especialistas Pandemia
No financiadas Leyes 20.255 y 20.l305 Déficit Modernización de la
Carrera
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En el año 2008 se gastaron MM$555.393 mientras que para el año 2009 se proyecta un gasto en el Subtítulo 22 de MM$608.231 estimando un crecimiento de MM$52.837
Esto significa un crecimiento de MM$4.403 mensuales promedio
A Septiembre se han devengado MM$445.256, un 13% mayor en comparación con el año 2008
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El crecimiento en el Gasto Variable en el año 2009 (proyectado) es de MM$40.638(11,0%)
Para el Gasto Fijo el crecimiento para el año 2009 en relación al 2008 es de MM$12.199(4,5%)
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Del aumento del Gasto en el Subtítulo 22, el 84,1% corresponde al gasto Variable.
La compra de Productos Farmacéuticos representa un 45,5% del total del gasto variable. A Septiembre este componente creció en relación al 2008 en MM$27.116(24,5%).
La compra de Prestaciones representa un 30,2% del total del gasto variable. A Septiembre este componente creció en relación al año 2008 en MM$6.015(7,0%)
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Del aumento del Gasto en el Subtítulo 22, el 84,1% corresponde al gasto Variable.
La compra de Materiales y Útiles Quirúrgicos representa un 16,7% del total del gasto variable. A Septiembre este componente creció en relación al 2008 en MM$10.715(26,7%).
La compra de Productos Químicos representa un 7,6% del total del gasto variable. A Septiembre este componente creció en relación al año 2008 en MM$2.277(11,0%)
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En relación al Plan de Regulación de Deuda, para el mes de Septiembre se solicitó ajustar el gasto en el mes de Septiembre, a nivel consolidado, en MM$7.796.
Lo que representaba un techo máximo de gasto para el mes de MM$43.598.
Esto NO se logro dado que en el mes de Septiembre(P) se gastaron MM$51.711 siendo este gasto incluso mayor a las proyecciones iniciales para el mes de agosto de MM$51.394.
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En relación al Plan de Regulación de Deuda, para el mes de Septiembre se solicitó ajustar el gasto en el mes de Septiembre, a nivel consolidado, en MM$7.796.
Lo que representaba un techo máximo de gasto para el mes de MM$43.598.
Esto NO se logro dado que en el mes de Septiembre(P) se gastaron MM$51.711 siendo este gasto incluso mayor a las proyecciones iniciales para el mes de agosto de MM$51.394.
