Informe Riesgos de Gestión - Icfes
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Informe Riesgos de Gestión 2019
50Riesgos de gestión
identificados
106Causas
24Causas
18Riesgos de corrupción
identificados
Riesgo Inherente Vs. Riesgo Residual
Del total de riesgos identificados
Impactos representativos
50Riesgos identificados
Extremo
AltoModeradoBajo
5
22
11
12
5
1
22
11 11
20
12
18
Extremo Alto Moderado Bajo
Dirección General Comité institucionalde Coordinación
de Control Interno
Revisada y aprobada
Política de Gestión del Riesgo del Icfes
Primeralínea de defensa
Causasidentificadas
Implementados
115controles
Segundalínea de defensa
Elaboró
Identifica
Valora
Manual de gestión de
riesgos
Segundalínea de defensa
Acompaña
Identificando y evaluandoriesgos
16Procesos
ADEMÁS
El uso del instrumento fortaleció
La competencia de los servidores del Icfes en la
redacción de controles
El control debe contener
Responsable
Periodicidad
Objeto de control
¿Cómo implementa el control?
¿Qué pasa en caso de una desviación u observación?
Evidencia
La línea estratégica a cargo de la Dirección General y el Comité institucional de Coordinación de Control
Interno, revisó y aprobó la Política de Gestión del Riesgo del Icfes el día 2 de mayo del 2019
La segunda línea de defensa que lidera la Oficina Asesora de Planeación - OAP, creó un manual de
gestión del riesgo y un instrumento para la identificación y valoración de los mismos
La segunda línea de defensa que lidera la Oficina Asesora de Planeación - OAP realizó acompañamiento a los
colaboradores de los 16 procesos del Icfes en la identificación de riesgos y posterior evaluación de los
mismos
La OAP acompañó a líderes de proceso y gestores en el uso del instrumento y fortaleció la competencia de los colaboradores de los procesos en la redacción de controles, los cuales deben contener: responsable, periodicidad, objeto del control, como se implementa el control, que pasa en caso de una desviación
u observación y cuál es la evidencia
A continuación se presentan los impactos generados en los riesgos identificados por la primera línea de defensa
La primera línea de defensa tiene implementados 115 controles asociados a las
causas identificadas en cada uno de los riesgos
Afectación de imagen
Creación de observaciones administrativas
Incumplimiento de actividades del plan de acción
Examinandos afectados
Retrasos en la entrega de lectura y calificación
Indisponibilidad de servicios tecnológicos misionales
Pérdida de información clasificada
Interrupción de las operaciones de la Entidad
Afectación de la clasificación
Ejecución presupuestal
Indemnizaciones / sanciones
Incumplimiento de los objetivos estratégicos
1 o 2 estudiantes o examinandos afectados por cada prueba
24
18
11
7
4
4
3
3
3
3
2
1
1