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Gestión vigilante y eficiente al servicio de la cludadania

CONTRALORÍA GENERAL DEL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA

INFORME SOBRE LA EVALUACION DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO VIGENCIA 2017

César Augusto Mizger Pacheco Asesor de Control Interno

Montería — Febrero 2018

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mcontrelorladecordoba

Calle 25 No 8 - 54 Montería - Córdoba Teléfonos: 7820173- 7822411 Fax (4) 7825040 - 018000914810

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CONTRALORÍA General del Departamento de Córdoba

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Gestión vigilante y enciente al servicio de la ciudadania

Presentación

Con la finalidad de garantizar el logro de los Objetivos de cada Entidad del Estado y el cumplimiento de los Principios que rigen la Función Pública La Constitución Política incorporó el concepto de Control Interno y con el despliegue Normativo en esta materia Ley 87 de 1993, Ley 489 de 1998, el Decreto 1537 de 2001 y el Decreto 1083 de 2015, se dispuso la conceptualización del Sistema Nacional de Control Interno.

El Decreto 943 de 2014, por el cual se actualiza el MECI 1000 como herramienta de Gestión que permite establecer las Acciones, Políticas, Métodos, Procedimientos y Mecanismos de Prevención, Control, Evaluación y de Mejoramiento Continuo de las Entidades Públicas. La Contraloría General del Departamento de Córdoba a través de la Resolución 00730 del 04 de diciembre de 2014 actualizó y adoptó el Modelo Estándar de Control Interno para el Estado Colombiano MECI 2014. Córdoba y se dictan otras disposiciones".

El propósito fundamental del Modelo Estándar de Control Interno es servir como una Herramienta Gerencial para el control a la Gestión Pública, que se fundamenta en la cultura del Control, la Responsabilidad y Compromiso de la Alta Dirección para su implementación, el fortalecimiento continuo y así orientar a las Entidades hacia el cumplimiento de sus Objetivos y la contribución de éstos a los fines esenciales del Estado, para lo cual se estructura en dos módulos y un eje transversal desagregados en sus respectivos componentes y elementos de control.

En el presente Informe se plasma la Gestión realizada por la Oficina Asesora de Control Interno de la Contraloría General del Departamento de Córdoba, enmarcada en lo dispuesto el en el Artículo 3 del Decreto 1537 de 2001 y en el Modelo Estándar de Control Interno MECI - 2014, correspondiente a la vigencia 2017.

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Gestión vigilante y eficiente á servicio de la ciudadania

A. DESARROLLO DE LA ESTRUCTURA DEL MECI:

COMPONENTES ELEMENTOS

1.1 COMPONENTE DE TALENTO HUMANO

1.1.1 Acuerdos Compromisos y Protocolos Éticos

El Documento que actualmente establece los Principios, Valores, Directrices Éticas y las Políticas de Buen Gobierno de la Contraloría General del Departamento de Córdoba, es el Código de Ética y Buen Gobierno, actualizado mediante Resolución 0097 del 29 de Marzo de 2016.

El Comité de Ética realizó seguimiento en el cual se concluyó que los funcionarios realizan su función de conformidad con los Principios y Valores Éticos. Existe cumplimiento de la Entidad de la Política frente al Control Externo. Se Evidencia cumplimiento de la Política General de Comunicación en cuanto al compromiso de confidencialidad y el avance del Plan de Acción de Gobierno en Línea. Con relación a la Política de Gestión de Ética, la Entidad fortalece los mecanismos de prevención de Actos de Corrupción, a través de la elaboración y seguimiento del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano.

contralorie_cbe Calle 25 No 8- 54 Montería - Córdoba contralorle_cbe Teléfonos: 7820173 - 7822411 Fax (4) 7825040 - 018000914810

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Gestión vigilante y eficiente al servicio de la ciudadania

1.1.2 Desarrollo del Talento Humano

El Proceso de Administración del Talento Humano, ha desarrollado la Actividades establecidas en el Plan de Acción y sus Procedimientos, dando cumplimiento a las Políticas de Talento Humano orientadas por el Departamento Administrativo de la Función Pública y la Comisión Nacional de Servicio Civil, el Manual de Funciones, Requisitos y Competencias para los Servidores Públicos de la Contraloría General del Departamento de Córdoba.

El Programa de Bienestar Social de la Entidad: brinda la oportunidad de que su Talento Humano crezca en sus múltiples dimensiones cognitiva, afectiva, valorativa, ética, estética, social y técnica y desarrolle sus potencialidades creativas mejorando al mismo tiempo la Gestión Institucional y el desempeño personal . está organizado a partir de las iniciativas de sus miembros como Procesos permanentes orientados a crear, mantener y mejorar las condiciones que favorezcan su desarrollo integral, el mejoramiento de su nivel de vida y el de su familia; así mismo, permite elevar los niveles de satisfacción, Eficacia, Eficiencia, Efectividad e identificación del empleado con la Misión de la Contraloría General del Departamento de Córdoba. De acuerdo a lo anotado la CGDC realizó las siguientes actividades:

Programa de Bienestar

Social

Publicación en Cartelera de Todos los Cumpleaños de los Funcionarios de la Entidad Celebración del Día de la Mujer Día de la Secretaria las Chicas Súper Poderosas Capacitaciones Participación de Evento Folclórico de la Comparsa de la Contraloría General del Departamento de Córdoba Celebración del Día de Amor y Amistad Tarde Recreativa para los Hijos de Funcionarios en Edad de Participar en la Jornada Recreativa, Entrega de Regalos a Hijos en Edad Hasta 10 Años Actividad de Integración de Actividades de Fin de Año

Fuente: Informe Ejecución Programa de Bienestar Social 2017

PLAN INSTITUCIONAL ANUAL DE CAPACITACIONES: De acuerdo a la necesidad de los funcionarios y a las necesidades de la entidad que permita cumplir con la Misión de la CGDC, se ha establecido el siguiente Plan Institucional Anual Capacitaciones que conlleve a cumplir y a desarrollar la Gestión Instituciona se ha tenido en cuenta, tanto los conocimientos que se requier- o

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W COM ralorla_cba Teléfonos: 7820173 - 7822411 Fax (4) 7825040 - 018000914810

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Í t1 Ce CONTRALORÍA ..- General del Departamemo ideadinlottaa

Gestión vigilante y eficiente á servicio de la ciudadana

las de aptitudes comportamentales y habilidades a reforzar en los servidores públicos de nuestra Entidad. Atendiendo a nuestro Plan Anual de Capacitaciones, a las invitaciones a seminarios de capacitación con el propósito a que los funcionarios amplíen los conocimientos para mejorar los Procesos, y hacer más efectivo el ejercicio del Control, a través de reinducción y capacitaciones se invirtió en.

Contratación Pública Efectiva

Control Fiscal Territorial y el Patrimonio Público Local Congreso Contralores - Pereira Actualización Retos y novedades en el ejercicio del Control Fiscal Dia de la Secretaria Capacitación °Las Chicas Súper Poderosas

Elaboración, Presentación, y Formalización de la Información Exógena

Formación de auditores Internos de Calidad Encuentro de Gobierno en Linea para Contralorías Séptimo Congreso Derecho Procesal y Actualización Jurídica VII Jornada Nacional Derecho Constitucional y Administrativo (Servicios Públicos, acciones constitucionales, función pública, control fiscal, responsabilidad del estado, contratación estatal, régimen municipal y entidades territoriales, derecho ambiental y derechos humanos)

Plan Anual de Capacitaciones

Diplomado Diseño e Implementación de Instrumentos para la Gestión Documental Primer Encuentro Nacional de Control Interno y Auditorias para el Sector Público y Privado Manejo y Administración de Almacén, Inventarios y Sistemas de Compras Seminario Nacional de Contratación Estatal Marco Normativo Contable para Entidades del Gobierno

Evaluación del Desempeño Laboral, Comisiones de Personal y Registro Público de Carrera Fortalecimiento de Capacidades Técnicas a Nivel Ambiental para el Control Fiscal Retos y Novedades en el Ejercicio del Control Fiscal Inducción y Actualización en Competencias Generales a Todo Servidor Público 1er. Seminario de Contratación Estatal con Énfasis en Supervisión e Interventoría

Seguimiento y Vigilancia a La Carrera Administrativa por

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Teléfonos: 7820173 - 7822411 Fax (4) 7825040- 018000914810 E-Mail: contralonNconealorladecordoba.gov.co Web: wenv.contralorladecordobagoven

Interventoría, Supervisión, Licluidación, Incumplimientos y Controversias Contractuales al Fin de La Vigencia 2017

111011."

Procedimientos Transversales a los Marcos Normativos Expedidos para Entidades de Gobierno y Empresas Congreso Académico de Control Fiscal

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CONTRALORÍA General del Departamento leal?:

Gestión vigilante y eficiente al servicio de la ciudadanía

Comisiones de Personal y Jefes de Talento Humano Control Interno Disciplinario Aplicación Nuevo Marco Normativo Contable Entidades de Gobierno Instructivo 002 de 2015 Actualización Jurídica en el Área de Actuaciones Administrativas y Conciliación Prejudicial en lo Contencioso Administrativo Acorde a Lo Establecido en El Código General del Proceso

Fuente: Informe Ejecución Plan Anual de Capacitaciones 2017

Programa de Seguridad y Salud en el Trabajo: Este Programa de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Entidad, tiene como finalidad proteger y mantener la Salud física, mental y social de funcionarios, en los puestos de trabajo y en la Entidad en general, proporcionando condiciones seguras e higiénicas con el fin de evitar accidentes de trabajo y enfermedades profesionales para mejorar la productividad en el desarrollo de la Gestión Misional.

Programa De Seguridad y Salud en el Trabajo

Clasificación y Reclasificación del Riesgo Empresarial

FECHA Enero 17 de 2017

Asistencia Técnica en el Documento del Sistema de SG — SST Ajustado al Contexto de la Entidad

Abril 19 de 2017

Asesoría elaboración del Programa de Gestion de la Prevención de la Enfermedad

Abril 20 de 2017

Terapias de Relajación promoción y Prevención de la Salud

Junio 6 de 2017

Brigada Visual Junio 7 de 2017 Asesoría y Asistencia Técnica en el PVE Psicosocial (identificación de factores Psicosociales)

Junio 20 de 2017

Asistencia Técnica Diagnostico de Condiciones de Salud

Junio 29 de 2017

Asesoría y Asistencia Técnica en la Aplicación Resolución 1111 de 2017

Septiembre 25 de 2017

Asesoría y Acompañamiento en el Programa de Vigilancia Epidemiológica (PVE) Psicosocial Importancia en el SGSST y Acompañamiento en la

Octubre 5 de 2017

f contraloneecba Calle 25 No 8 - 54 Montería - Córdoba

W contralorla_cbo Teléfonos: 7820173 - 7822411 Fax (4) 7825040 - 018000914810

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Gestión vigilante y eficiente S servicio de la ciudadania

Elaboración del Flujograma

Asesoría y Asistencia Técnica en el Programa de Vigilancia Epidemiológica

Octubre 12 de 2017

Capacitación y olimpiadas Brigadas Integrales de Emergencias Empresariales

Noviembre 17 de 2017

Capacitación Riesgos Laborales, Enfermedad Laboral, Accidente Laboral, Enfoque Diagnostico y Manejo de la Información

Noviembre 28 de 2017

Evaluaciones Medicas Periódicas Diciembre 17 de 2017 Fuente: lambe Ejecución Programa de Seguridad y Salud en el Trabajo 2017

SIGEP: La Contraloría General del Departamento de Córdoba cumplió con la obligación de realizar el registro y veracidad de la información de sus funcionarios al Sistema de información y Gestión del Empleo Público (SIGEP).

Plan Anual de Vacaciones: La Entidad otorgó vacaciones a los funcionarios de la Entidad.

FUNCIONARIO DEPENDENCIA CON VACACIONES VENCIDAS

ESTADO

OTERO DAJUD EMILIO CONTRALOR ENERO 2017 DISFRUTE Y SUSPENCION

MACEA GALVIS MILENA MILEUDY

CONTROL FISCAL ENERO 2017 COMPENSADAS

LORA HERNANDEZ JULIO ELIECER

VICECONTRALOR ENERO 2017 COMPENSADAS

MENDOZA FORTICH ALFREDO JOSE

SECRETARIA GENERAL

ENERO 2017 COMPENSADAS

MONTES DIAZ OMAR ANDRES


GOMEZ PERALTA AUGUSTO MIGUEL

GENERAL SECRETARIA

ENERO 2017 DISFRUTE EN MARZO

MARTINEZ MARTELO RODOLFO MIGUEL


GOMEZ YEPEZ MARINELLA

CONTROL FISCAL ENERO 2017 COMPENSADA

NARANJO VERTEL SHIRLY MARIA

RESPONSABILIDAD FISCAL

ENERO 2017

f contrelorla_cba Calle 25 No 8 - 54 Montería-Córdoba

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contraloriedecordoba contralorecontralorladecordobagovxo Web: unvw.contralorladecordobagov.co

1:1) CONTRALORÍA General del Departamento die cairdo,in

restbn vigilante y eficiente S servicio de la ciudadenia

RHENALS VILORIA JOHAN ENRIQUEZ

SECRETARIA GENERAL

ENERO 2017 DISFRUTADAS EN DICIEMBE

JIMENEZ JIMENEZ JACKELIN


ENERO 2017 COMPENSADAS

MONTES AVILEZ NICANOR EMILIANO


ENERO 2017 COMPPENSADAS

SANCHEZ CARABALLO DIEGO E.

CONTROL FISCAL FEBRERO 2017 COMPENSADAS

MARCHENA PAYARES GLORIA ESTER


FEBRERO 2017 COMPENSADAS

VARGAS RETAMOZA ELIANA LUZ


FEBRERO 2017 COMPENSADAS

ARRIETA ARGEL MARIA DEL PILAR

CONTROL FISCAL FEBRERO 2017 DISFRUTADAS

VANESA ESPITIA JEHYDI ESTELA


MARZO 2017 COMPENSADAS

BERRIO IZQUIERDO GLENYS

SECRETARIA GENERAL


ORTIZ IBAÑEZ PEDRO MANUEL

SECRETARIA GENERAL

MARZO 2017 DISFRUTADAS EN MAYO

BRU HERAZO EUGENIO MEDEL



BURGOS HERNANDEZ GABRIEL



CORDOBA HERNANDEZ LAURA

SECRETARIA GENERAL


TURIZO BERTEL ELIZABETH MARGOTH

SECRETARIA GENERAL


OTALVARO CASTILLO MARIA MONICA



MARTINEZ SOTO GUILLERMO MIGUEL

CONTROL FISCAL ABRIL 2017 COMPENSADAS

ALVAREZ HUMANEZ DIANA LUCIA

CONTROL FISCAL ABRIL 2017 DISFRUTADAS EN NOVIEMBRE

VERGARA ROMAM DAVID JOSE

CONTROL FISCAL MAYO 2017 COMPENSADAS

CONTRERAS ROMERO EDWIN RAMON


JUNIO 2017 DISFRUTADAS

PERDOMO MORALES EVER GREGORIO

DESPACHO DEL CONTRALOR

JUNIO 2017 COMPENSADAS

HERNANDEZ HOYOS HELBER HARRY

SECRETARIA GENERAL

JUNIO 2017 DISFRUTADAS

DE LA ESPRIELLA VERGARA JORGE ALBERTO

CONTROL FISCAL JULIO 2017 COMPENSADAS

RIVAS CEBALLOS NESTOR JULIO

CONTROL FISCAL JULIO 2017 COM

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Calle 25 No 8 - 54 Montería - Córdoba Teléfonos: 7820173 - 7822411 Fax (4) 7825040 - 018000914810

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(1) CONTRALORÍA General del Departamento ,rie Córdoba

Gestión vigilante y eficiente S servicio de la cludadania

MARTINEZ LOPEZ INA LUZ


JULIO 2017 COMPENSADAS

MARIN JIMENEZ OLIER MANUEL

SECRETARIA GENERAL


LANCE GONZALEZ ANA MILENA

CONTROL FISCAL JULIO 2017 COMPENSADAS

SALGADO ROSARIO NACIRA MARIA



ESPITIA SIERRA ELISA RESPONSABILIDAD FISCAL


ALMANZA MILANES CRISTINA ESTHER

CONTROL FISCAL Agosto-2017 COMPENSADAS

MARTINEZ ORTIZ MARIA BERNARDA

CONTROL FISCAL AGOSTO 2017 COMPENSAR

MIZGER PACHECO CESAR

CONTROL INTERNO AGOSTO 2017 DISFRUTADAS EN DICIEMBRE

TAJAN LOPEZ GERARDO

SECRETARIA GENERAL

AGOSTO 2017 DISFRUTADAS EN DICIEMBRE

ARGUMEDO VERGARA MARTA CECILIA

SECRETARIA GENERAL

AGOSTO 2017 DISFRUTADAS EN DICIEMBRE

DIAZ BEDOLLA OSVALDO

CONTROL FISCAL SEPTIEMBRE 2017 COMPENSADAS

LOPEZ FAYAD EVA CONTROL FISCAL SEPTIEMBRE 2017 COMPENSADAS PEREZ GALINDO DIANA ISABEL

CONTROL FISCAL OCTUBRE 2017 COMPENSADAS

BELTRAN GUZMAN ANA JUANITA

SECRETARIA GENERAL

OCTUBRE 2017 DISFRUTADAS ENERO2018

ISAZA ANA GREGORIA SECRETARIA GENERAL

OCTUBRE 2017 COMPENSADAS

PEÑA GALVIS DELIA MARIA

CONTROL FISCAL NOVIEMBRE 2017 COMPENSADAS DICIEMBRE

CABRALES HESSEN VIVIANA

CONTROL FISCAL NOVIEMBRE 2017 DISFRUTADAS ENERO2018

DIAZ CORONADO LUZ AMALIA

SECRETARIA GENERAL

NOVIEMBRE 2017 COMPENSADAS NOVIEMBRE

GONZALEZ MIRANDA AMADO

SECRETARIA GENERAL

NOVIEMBRE 2017 COMPENSADAS

MIZGER BETTIN ANGELA MARIA

SECRETARIA GENERAL

NOVIEMBRE 2017 DISFRUTADAS DICIEMBRE 26

VERBEL PEREZ IGNACIA MARIA DEL C.

SECRETARIA GENERAL

NOVIEMBRE 2017 COMPENSADAS DICIEMBRE

CALDERON PEREZ EYVIND HORACIO

SECRETARIA GENERAL

DICIEMBRE 2017 COMPENSADAS _as DICIEMBRE'

Fuente: Informe Ejecución Plan Anual de Vacaciones 2017

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(4) CONTRALORÍA General del Departamento 0,12,210,11


Evaluación de Funcionarios Públicos: a Enero 31 de 2017 fueron evaluados todos los funcionarios de carrera administrativa de la entidad y con fecha 1 de Febrero de 2017 se pactaron los compromisos para la actual vigencia. También se llevó a cabo la evaluación parcial periódica con corte a 31 de julio de 2017 y culminado este periodo se les hizo la evaluación respectiva de acuerdo a la fecha.

1.2 DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

1.2.1 Planes, Programas y Proyectos.

1.2.1.1 Plan Estratégico:

La Contraloría General del Departamento de Córdoba, adoptó el Plan Estratégico Corporativo 2016-2019 "Gestión Vigilante y Eficiente al Servicio de la Ciudadanía", mediante la Resolución N° 0084 del 9 de Marzo de 2016, enfocado en la obtención de resultados de impacto, estructurándose los Objetivos Institucionales, los cuales se lograrán con el compromiso de todos los servidores públicos y la aplicación de los Sistemas y Principios de Control Fiscal.

El fin buscado de la Gestión Vigilante y Eficiente, es el Mejoramiento Continuo de la Entidad, Funcionarios, Sujetos de Control y construir una comunidad incluyente y activa, en defensa de los recursos públicos con el mecanismo de Participación Ciudadana.

En este sentido se promoverá un Control Fiscal Participativo, interactuando de manera activa con los sujetos, ciudadania, otras Entidades de control a nivel nacional y Territorial, a través de audiencias públicas, Página Web y redes sociales.

El cumplimiento de este Plan Estratégico, permitirá que la Contraloría General del Departamento de Córdoba, lidere un cambio en la manera de ejercer el Control Fiscal, con altos estándares de credibilidad a nivel Nacional en la Gestión Vigilante y Eficiente a los Recursos Públicos y del Medio Ambiente.

De acuerdo con lo establecido en el Plan Estratégico 2016 - 2019 "Gestión Vigilante y Eficiente al Servicio de la Ciudadanía", arroja a corte 30 de Diciembre un porcentaje de cumplimiento del 99 %, resultado satisfactorio, destacándose por su desempeño los Macro Procesos Misionales y de Direccionamiento Estratégico.

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contr ebria cba Teléfonos: 7820173 - 7822411 Fax (4) 7825040 - 018000914810

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' CONTRALORÍA General del Departamento de Córdoba

Gestión vigilante y eficiente al servicio de la ciudadenia

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1.2.1.2 Planes de Acción

Los Planes de Acción por Proceso, son la herramienta de evaluación del Plan Estratégico, fueron elaborados por los responsables de los Procesos conforme a los objetivos establecidos en el Plan; cada Plan contiene las metas, Actividades, Indicadores y responsables. Estos Planes fueron aprobados por el Comité Directivo y adoptados mediante la Resolución N ° 0026 del 30 de Enero de 2017.

MEDICIÓN PLAN DE ACCIÓN

MACRO PROCESOS PROCESOS, X MACRO PROCESOS A DICIEMBRE, ..

MACROPROCESO ESTRATÉGICO

DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

MACROPROCESOS MISIONALES

PROCESO DE CONTROL FISCAL

100 % RESPONSABILIDAD FISCAL

PARTICIPACIÓN CIUDADANA

MACROPROCESOS DE APOYO

ADMINISTRACIÓN DEL RECURSO FINANCIERO

86 % ADMINISTRACIÓN DEL RECURSO FISICO

GESTIÓN DOCUMENTAL

ADMINISTRACIÓN DEL TALENTO HUMANO

MACROPROCESO DE EVALUACIÓN Y MEJORA.

MEJORAMIENTO ORGANIZACIONAL - GESTIÓN DE LA CALIDAD

98 %

TOTAL 99% Fuente: Planes de Acción por Proceso a Diciembre de 2017

De acuerdo con lo establecido en el Plan Estratégico 2016 - 2019 "Gestión Vigilante y Eficiente al Servicio de la Ciudadanía", arroja a corte 30 de diciembre un porcentaje de cumplimiento del 99 %, resultado satisfactorio, destacándose por su desempeño los Macro Procesos Misionales y de Direccionamiento Estratégico.

La Evaluación realizada de los Planes de Acción por Procesos, arrojó que de los Diez Procesos todos presentan un resultado Satisfactorio: Direccionamie Estratégico, Control Fiscal, Responsabilidad Fiscal, Participación C Administración del Recurso Financiero, Administración del Re

f contralorla_cba Calle 25 No 8 - 54 Montería - Córdoba W controlorla_cbe Teléfonos: 7820173 - 7822411 Fax (4) 7825040- 018000914810

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Documental, Administración del Talento Humano, Mejoramiento organizacional y Gestión de la Calidad. Los Procesos presentan Eficacia para Alcanzar los objetivos Planificados.

1.2.2 Modelo de Operación por Proceso

La Contraloría General del Departamento de Córdoba, adoptó el "MODELO DE OPERACIÓN POR PROCESOS", conformado por diez (10) procesos, clasificados en procesos de Direccionamiento Estratégico, Misionales, de Apoyo y de Evaluación y de Mejora.

Estos procesos dan respuesta al ciclo PHVA y a los requisitos de las Normas NTC GP 1000:2009 y NTC ISO 9001:2008.

MODELO DE OPERACIÓN POR PROCESOS DE LA CON TRALORIA GENERAL DEL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA

f contratorla_cba Calle 25 No 8-54 Montería - Córdoba Wcontralorla_cbe Teléfonos: 7820173 - 7822411 Fax (4) 7825040 - 018000914810 acontralarladecordoba E-Mail: [email protected] Web: www.contralonadecordoba.gov.co

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(.4i) CONTRALORÍA General del Departamento ei:Zi ócirdita

Gestión vigilante y eficiente á servicio de la ciudadanía

1.2.3 Estructura Organizacional

La Estructura Organizacional de la CGDC, se encuentra articulada al enfoque basado por Procesos.

1.2.4 Indicadores de Gestión

Los Procesos de la Entidad han establecido unos Indicadores de Gestión que le permiten realizar evaluación de su gestión, en relación a los Objetivos Corporativos, los Indicadores están clasificados en eficiencia, eficacia y efectividad y su medición y análisis se realiza semestralmente, a continuación se especifica el tipo de indicador que tiene los Procesos de la Contraloría General del Departamento de Córdoba.

PROCESOS

DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO

INDICADORES

EFICACIA 6

DE GESTIÓN

EFICIENCIA 2

CGDC

EFECTIVIDAD 2

PARTICIPACION CIUDADANA 4 3

CONTROL FISCAL 7 8 4

RESPONSABILIDAD FISCAL 7 1

ADMINISTRACION DEL TALENTO HUMANO

5 3

ADMINISTRACION DE RECURSOS FINANCIEROS

2 3 1

ADMINISTRACION DE RECURSOS FISICOS

2 3

contralorla_cbe Calle 25 No 8- 54 Montería • Córdoba

Wcontralorla_cbe Teléfonos: 7820173 - 7822411 Fax (4) 7825040 - 018000914810

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INDICADORES DE GESTIÓN CGDC PROCESOS

EFICACIA EFICIENCIA EFECTIVIDAD GESTI • N DOCUMENTAL

MEJORAMIENTO ORGANIZACIONAL

GESTION DE CALIDAD 5

4

5

2

1

CONTRALORÍA General del Departamento deadobl


Fuente: Caracterizaciones de Procesos Manual de Calidad Versión 80

1.2.5 Políticas de Operación

La Entidad para asegurar la conformidad en sus diferentes Procesos implementa Políticas de operación, enmarcadas en el Mejoramiento Continuo.

1.3 ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO

1.3.1 Políticas de Administración del Riesgo

En el Macro proceso de Evaluación y Mejora, se implementó la Guía Metodológica para la Administración de Riesgos en la CGDC, con el objetivo de establecer los elementos de referencia y los Procedimientos para efectuar una adecuada Administración de Riesgos en la Contraloría.

Esta Metodología ha permitido determinar el contexto estratégico, la identificación, el análisis, la valoración y establecimiento de Políticas para la adecuada Administración de los Riesgos, en cada uno de los Procesos de la Entidad. La Oficina Asesora y los responsables de los Procesos han implementado esta Metodología y consolidado el Mapa de Riesgos Institucional, actualizándolo al inicio de cada Vigencia.

La Entidad ha establecido como Política de Operación el seguimiento trimestral al Mapa de Riesgos, verificando la implementación de las Acciones Preventivas, los controles establecidos y el cumplimiento de los indicadores, buscando una adecuada Administración ante los posibles Riesgos que afectan negativamente el logro de los Objetivos Estratégicos de la Entidad y la Mejora Continua de los Procesos.

1.3.2 Identificación del Riesgo

La Entidad ha definido las Políticas para la Administración eficaz de los Riesgos, se realizó el Cuarto seguimiento a los Riesgos con el propósito de evaluar la implementación de los controles y las acciones definidas.

Dentro del manejo de los Riesgos, se realizó la medición de los Indicadores establecidos y seguimientos a los riesgos identificados por Proceso por parte responsables

f contralorla_cba Calle 25 No 8 - 54 Montería - Córdoba

W contraloria Teléfonos: 7820173 - 7822411 Fax (4) 7825040 - 018000914810

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1 .1 (. ..2) CONTRALORÍA

General del Departamento tde Córdoba

Gestión vigilante y eficiente á servido de la ciudadanía

La Entidad actualizó el contexto estratégico frente a la exposición de los Riesgos vigencia 2017, los Procesos de la CGDC han identificado sus Riesgos acorde al objetivo y al que hacer de los Procesos, se tiene identificado 23 Riesgos, distribuidos en los siguientes Procesos.

DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO 2 PARTICIPACION CIUDADANA 2 CONTROL FISCAL 5 RESPONSABILIDAD FISCAL 3 ADMINISTRACION DEL TALENTO HUMANO 1 ADMINISTRACION DE RECURSOS 2 FINANCIEROS ADMINISTRACION DE RECURSOS FISICOS 3 GESTIÓN DOCUMENTAL 1 MEJORAMIENTO ORGANIZACIONAL 3 GESTION DE CALIDAD 1 TOTAL DE RIESGOS 23 Fuente Mapa de Riesgo CGDC 2017

1.3.3 Análisis y Valoración del Riesgo

Realizado el análisis y valoración de los riesgos se obtuvo la siguiente evaluación:

PROCESOS EVALUACION DE RIESGOS EXTREMA ALTA MODERADA BAJA

DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO 2 PARTICIPACION CIUDADANA 1 1

CONTROL FISCAL 4 1 RESPONSABILIDAD FISCAL 2 1 ADMINISTRACION DEL TALENTO HUMANO

1

ADMINISTRACION DE RECURSOS FINANCIEROS

1 1

ADMINISTRACION DE RECURSOS FISICOS

3

GESTIÓN DOCUMENTAL 1 MEJORAMIENTO ORGANIZACIONAL 2 1 GESTION DE CALIDAD 1 TOTAL DE RIESGOS III INFORME PORMENORIZADO

4 9 5 5

TOTAL DE RIESGOS 2017 9 e 4 4 Fuente Mapa de Riesgo CGDC 2017

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Calle 25 No 8 - 54 Montería-Córdoba Teléfonos: 7820173 - 7822411 Fax (4) 7825040 - 018000914810

E-Mall: contralortNeontralorladecordobagov.co Web: wv4v.contraloriadeconioba.gov.co

1. AUTOEVALUACIÓN DEL CONTROLY 3ESTION

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Gestión vigilante y eficiente al servicio de la ciudadana

En este Proceso de Análisis y valoración se ha definido los controles, acciones a implementar e indicadores que permiten evaluar la eficacia de los controles y las acciones.

La CGDC implementó Acciones Preventivas y controles con el fin de evitar, reducir o transferir el riesgo y así mitigar su impacto, se encuentra dentro de los términos para su cumplimiento. El seguimiento realizado a corte 31 de Diciembre de 2017, arrojó que las Acciones Preventivas implementadas fueron eficaces, teniendo en cuenta que de 32 establecidas 32 fueron cerradas.

La Oficina de Control Interno promovió la cultura del Autocontrol basado en los Principios y valores del Código de Ética y de Buen Gobierno de la Entidad, conllevando al compromiso Institucional por parte de los Servidores.

En cada uno de los Procesos del Sistema de Gestión de la Entidad, se establecieron controles con la finalidad de desarrollar actividades eficientes, eficaces y efectivas; en los Procesos Misionales de la Entidad se implementó el Procedimiento de Control de Producto no Conforme, con el propósito de identificar, controlar y tratar los Productos No Conformes que se puedan presentar y así generar productos y servicios de calidad.

Los Procesos del Sistema de Gestión de Calidad realizan la medición y análisis de sus Indicadores de Gestión y el seguimiento trimestral realizado a los Planes de Acción y Mapa de Riesgo, y el Seguimiento cada cuatro meses al Plan de Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, lo anterior son mecanismos que permiten el fomento de autocontrol en los Procesos y en los Servidores Públicos.

La Oficina Asesora de Control Interno realizó la publicación de boletines informativos aludiendo a temas para la Construcción de la cultura de Autocontrol en los servidores Públicos de la Entidad.

2. MÓDULO DE CONTROL DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

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E-Mall: [email protected] Web: www.contraloriadecordobagov.co

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La Entidad, ha realizado seguimiento a su gestión, a través de las herramientas de medición que tiene establecido, como las Auditorías, la Medición de los Indicadores, seguimiento al Mapa de Riesgo, a los Planes de Acción, la Evaluación a la satisfacción del cliente, entre otros.

2.1 Autoevaluación Institucional

2.1.1 Autoevaluación del Control y Gestión

La Entidad ha realizado autoevaluación a su gestión a través de los seguimientos realizados al Plan de Acción de los Procesos, a los Mapas de Riesgos de la Entidad, al Plan de Anticorrupción y Atención al ciudadano y la primera medición de la vigencia 2016 realizada de los Indicadores de Gestión.

Para el fomento de la cultura del Autocontrol la Oficina Asesora realizó especie de un plegable el cual fue publicado en la cartelera de la Entidad y se envió por correo electrónico a los funcionarios de la Entidad.

2.2 Componente de Auditoría Interna

2.2.1 Auditoría Interna

La Entidad ha realizado Auditorías Internas de Calidad y Auditorías Independientes de Control Interno. Se cumplió con la ejecución de las Auditorías Internas de Calidad a los Procesos del Sistema de Gestión de Calidad en relación a las Normas NTC GP 1000:2009 y NTC ISO 9001:2008.

La Oficina de Control interno ejecutó el Plan de Auditorías de Control Interno en los siguientes Procesos:

f confralorle_cbe Calle 25 No 8 - 54 Montería - Córdoba W contralorla_cbe Teléfonos: 7820173 - 7822411 Fax (4) 7825040- 018000914810

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Auditorias de Seguimiento Proceso de Administración de Recursos Físicos - Procedimiento de Adquisición de Bienes y Servicios y Contratación Proceso de Administración de Recursos Financiero - Cuentas Canceladas Tesorería

Auditorias de Gestión Proceso de Administración del Recurso Físico Proceso de Administración del Recurso Financiero Proceso de Control Fiscal Proceso de Participación Ciudadana Direccionamiento Estratégico Proceso de Administración del Talento Humano Proceso de Responsabilidad Fiscal — Procedimiento Proceso Sancionatorio Proceso de Responsabilidad Fiscal — Indagaciones Preliminares Proceso de Responsabilidad Fiscal Proceso Ordinario y Verbal Jurisdicción Coactiva Proceso de Gestión Documental Sistema de Gestión de la Calidad

2.3 Componente Planes de Mejoramiento

2.3.1 Plan de Mejoramiento

La Entidad realizó la suscripción de Planes de Mejoramiento producto de las Auditoría Internas y Externas realizadas a la CGDC, con el propósito de mejorar la Eficacia, Eficiencia y Efectividad de la Gestión Institucional.

El Proceso de Mejoramiento Organizacional realiza seguimiento a la implementación de las Acciones de los Planes de Mejoramiento suscritos.

3. EJE TRANSVERSAL INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

La Contraloría General del Departamento de Córdoba realiza actividades para la implementación de la Estrategia GEL, en cada uno de sus componentes (TIC Servicios, TIC Gestión, Gobierno Abierto y Seguridad y Privacidad de la Información). Cabe resaltar algunos de los resultados obtenidos de la implementación de la Estrategia GEL: 1. TIC Servicios: la CGDC cuenta con canales electrónicos usables y accesibles implementados bajo las normas y estándares establecidos, facilitando el acceso a nuestros usuarios externos e internos.

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contr d'orla cha Teléfonos: 7820173 - 7822411 Fax (4) 7825040 - 01E1000914810

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La CGDC ha diseñado e implementado estrategias de promoción de los trámites y servicios disponibles por medios electrónicos:

Trámites y servicios en Línea: La Entidad automatiza y presta en línea sus trámites y servicios priorizados, permitiendo al usuario:

- Conocer plazos de respuesta - Recibir avisos de confirmación - Consultar el estado de avance del trámite o servicio. - Conocer el registro de la fecha y la hora en la cual adelanta la solicitud del trámite o servicio.

Sistema web de contacto, Peticiones, Quejas, Reclamos y Denuncias: La CGDC a través de las redes sociales, página WEB y correos electrónicos promociona a los usuarios internos y externos de la entidad el uso de los servicios electrónicos y los diferentes eventos y capacitaciones que se realizan.

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Calle 25 No 8 - 54 Montería - Córdoba Teléfonos: 7820173 - 7822411 Fax (4) 7825040- 018000914810

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Gestión vigilante y eflclente al servicio de la ciudadana

Así mismo tiene habilitada en su página WEB un canal de Atención, Peticiones, Quejas, Reclamos y Denuncias (PQRD), y las atiende de acuerdo a la Ley y demás disposiciones vigentes.

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2. Gobierno Abierto: La CGDC publica en la Página WEB la información de su gestión y de interés a la ciudadanía, la cual se actualiza periódicamente, así mismo se dan a conocer los resultados de control fiscal a la ciudadanía, los medios de comunicación, las demás entidades estatales y los sujetos de control.

La CGD tiene publicado como inventario de información en su página Web, los Informes fiscal y financiero, de gestión, de auditorías, ambientales, informes anuales presentados por la Contraloría, entre otros.

3. TIC Gestión: La CGDC ha implementado el Manual de Políticas y estándares de seguridad informática, establecida mediante la Resolución 0187 del 07 de Mayo de 2015, con el objetivo de establecer medidas y patrones técnicos de Administración y Organización de las Tecnologías de Información y Comunicaciones TIC's de todo el personal comprometido en el uso de los servicios informáticos proporcionados por el área de Tecnología de la Información y Comunicaciones de la Contraloría General del Departamento de Córdoba.

4. Seguridad y Privacidad:

Los Funcionarios Públicos de la Contraloría General del Departamento de Córdoba suscribieron un acuerdo de confidencialidad para el uso adecuado de los bienes informáticos y de la información de la Entidad. Los funcionarios de la CGDC son responsables de los mecanismos de control de acceso proporcionados; cada usuario para ingresar a su pc, debe iniciar sesión con un usuario y contraseña asignado por la oficina de área de Tecnología de la Información y las Comunicaciones, esto con el fin de controlar que hace el funcionario y evitar que se le sea manipulado su equipo de cómputo. Esto se hace mediante el servidor de dominio donde se han establecido políticas de grupo mediante el Active Directory atendiendo la necesidad imperiosa de conservar la información lo más reservada posible. La contraseña solo es conocida por el funcionario y el encargado de sistemas, y esta debe ser cambiada por políticas de la CGDC cada 3 meses.

ROL DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO - DECRETO 1537 DE 2001 Y DECRETO 1083 DE 2015

I. VALORACIÓN DE RIESGOS

La Contraloría General del Departamento ha implementado el Sistema de Gesti integrado en relación a las Normas NTC ISO 9001:2008, NTC GP 1000 .

Modelo Estándar de Control Interno MECI 2014, establ '

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controlorle_cba Teléfonos: 7820173 - 7822411 Fax (4) 7825040 - 018000914810 contrelorlaclecordobe 8-Mall: contralordscontraloñadeconlobagov.co Web: xnew.contralorladecordoba.govro

e) CONTRALORÍA General del Departamento de Córdoba

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Procedimientos que permitan dar cumplimiento al ciclo PHVA (Planear, Hacer, Verificar y Actuar), con la finalidad de mejorar continuamente la Eficacia, Eficiencia y Efectividad de la Gestión.

Con el propósito de dar cumplimiento a la Administración de Riesgo establecido en el MECI 2014 y al requisito 4.1g de la NTC GP 1000:2009, donde la Entidad debe: "establecer controles sobre los riesgos identificados y valorados que puedan afectar la satisfacción del cliente y el logro de los objetivos de la entidad'. Por lo anterior la Oficina Asesora de Control Interno en compañía con los Procesos de la Entidad ha identificado, analizado y valorado los riesgos que pueden afectar la gestión y los Riesgos de Corrupción que se pueden presentar en los distintos Procesos de la Entidad. Ver Numeral 1.3, literal A.

II. ACOMPAÑAR Y ASESORAR

La Oficina de Control Interno en la CGDC, ha realizado acompañamiento y ha asesorado a los Procesos de la CGDC, en los siguientes aspectos:

- Mapa de Riesgo y Acciones Preventivas Plan de Acción Plan Estratégico Plan de Anticorrupción y Atención al Ciudadano Código de Ética y de Buen Gobierno

- Implementación y mantenimiento del Modelo Estándar de Control Interno y del Sistema de Gestión de calidad Elaboración del Informe de Gestión.

- Actualización e implementación del Modelo Estándar de Control Interno MECI 2014 Elaboración de los Planes de Mejoramiento

- Definición, medición y análisis de los indicadores de Gestión de los Procesos de la CGDC.

- Documentación de manuales de procedimientos acorde a la normatividad vigente. Acompañamiento a la implementación de la Estrategia de Gobierno en Línea

- Acompañamiento a la alta dirección el audiencias públicas y rendición de cuentas. Elaboración de Informes pormenorizados de control interno.

cannaloria_cba Calle 25 No 8 - 54 Montería - Córdoba W contralorla cba Teléfonos: 7820173 - 7822411 Fax (4) 7825040 - 018000914810

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III. EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

Con la finalidad de identificar los aspectos por mejorar la Oficina de Control Interno realiza las siguientes actividades de evaluación y seguimiento:

Evaluación y Seguimiento Mapa de Riesgo: La Oficina Asesora de Control Interno realiza el seguimiento trimestral a la implementación de los controles y acciones definidos para la administración de los Riesgos, de igual manera se realiza la medición a los Indicadores definidos en los Mapas de Riesgos. Evaluación y Seguimiento Plan de Anticorrupción y Atención al Ciudadano: se realiza cada cuatro meses la verificación de la elaboración, de su visibilización, el seguimiento y el control a las acciones y actividades definidas. Seguimiento a Denuncias, Quejas, Peticiones y Reclamos: se realiza semestralmente un informe producto del seguimiento realizado a las Denuncias, Peticiones, Quejas y Reclamos presentados a la CGDC. Auditorías Independientes de Control Interno: con el propósito de revisar, sistemáticamente e independientemente, la Oficina Asesora de Control Interno realiza periódicamente Auditorías del Sistema de Control Interno de la Contraloría General del Departamento, con el fin de evaluar la conformidad con los requisitos del MECI 1000 y el cumplimiento de las disposiciones normatividad aplicable a cada uno de los Procesos. Seguimiento a Denuncias en contra de la Entidad Seguimiento Planes de Mejoramiento Auditorías Independientes de Control Interno. Seguimiento a los Procedimientos de los Procesos documentados del Sistema de Gestión de Calidad, con el fin de evidenciar las posibles no conformidades y oportunidades de mejora. Seguimiento al Plan de Mejoramiento Suscrito con la AGR. Medición, seguimiento y análisis semestral a los indicadores establecidos en los Procesos del Sistema de Gestión de la Calidad. Medición, seguimiento y análisis trimestral de los Planes de Acción por Procesos.

- Seguimiento anual al Plan estratégico. - Evaluación del Control Interno Contable - Evaluación del Sistema de Control Interno

Encuesta de MECI, aplicativo del Departamento Administrativo de la Función Pública.

IV. FOMENTO DE LA CULTURA DE CONTROL

La Oficina de Control Interno promueve la cultura del Autocontrol bas Principios y Valores del Código de Ética y de Buen Go '

f nontreioria_coe Calle 25 No 8-54 Montería - Córdoba contrelorle_cbe Teléfonos: 7820173 - 7822411 Pax (4) 7825040 • 018000914810 contrelodadecordoba E-Mail: contralor®connalorladecordoba.golsco Web: www.contralorladecordobasov.co

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Gestión vigilarle y eficiente á servido de la ciudadania

conllevando al compromiso Institucional por parte de los Servidores. La Entidad realiza la Planeación anual de la Gestión de sus Procesos, para el cumplimiento de los Objetivos Estratégicos, ha implementado mecanismos eficaces de información y canales adecuados de comunicación, capacita periódicamente a los funcionarios, promoviendo motivación, compromiso y evaluación, que hacen parte de la Cultura Organizacional Sostenible.

En cada uno de los Procesos del Sistema de Gestión de la Entidad, se establecen e implementan controles con la finalidad de desarrollar Actividades Eficientes, Eficaces y Efectivas; en los Procesos Misionales de la Entidad se implementa el Procedimiento de Control de Producto no Conforme, con el propósito de identificar, controlar y tratar los Productos No Conformes que se puedan presentar y así generar productos y servicios de calidad.

Los Procesos del Sistema de Gestión de Calidad realizan la medición y análisis de sus Indicadores de Gestión y el seguimiento trimestral realizado a los planes de acción y mapa de riesgo, y el seguimiento cada cuatro meses al Plan de Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, como mecanismos que permiten el fomento de Autocontrol en los Procesos y en los Servidores Públicos. Ver Numeral 2.1.1, Literal A.

V. RELACIÓN CON ENTES EXTERNOS

La Oficina Asesora de Control Interno ha coordinado los requerimientos de información requeridos por los organismos de Control Externo, ejerciendo un rol de enlace, en el ejercicio de vigilancia que han desarrollado en la Entidad.

La Oficina Asesora de Control Interno es el canal de comunicación designado por el Contralor General del Departamento de Córdoba entre los Entes Externos y los Procesos de la Entidad, facilitando la coordinación y seguimiento a las solicitudes y requerimientos de información, presentados.

La Oficina Asesora de Control Interno realiza seguimiento y establece el nivel de cumplimiento del Plan de Mejoramiento, teniendo en cuenta la Gestión realizada por los responsables de ejecutar las Actividades.

VI. BENEFICIOS

Con la implementación y seguimiento al Plan de Anticorrupción y Atención Ciudadano se ha logrado generar confianza en la ciudadanía, para

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Gestión vigilante y eficiente al servicio de la ciu aria

participar e intervenir en la Administración Pública, ya que la estructura del Estado está al servicio de los ciudadanos para la efectividad de sus derechos.

La Administración de Riesgos en la CGDC, ha garantizado la estandarización y unidad de criterio para el adecuado manejo de los riesgos que surjan en cada proceso, coadyuvando a la gestión institucional en el contexto estratégico del manejo de los riesgos.

Se evidencia la construcción de una cultura preventiva para el Mejoramiento Continuo de la Eficacia, Eficiencia y Efectividad de los Procesos de la CGDC.

VII. DEBILIDADES

Implementación de la herramienta estratégica que permita realizar un seguimiento eficaz al Plan Estratégico Institucional.

Implementación de Acciones Correctivas de los Planes de Mejoramiento Internos y Externos.

Establecer Indicadores que apunten a la medición efectiva del desempeño de los Procesos.

Aplicar en forma adecuada los controles establecidos en los Procesos.

VIII. RECOMENDACIONES

Mantener el trabajo armónico en relación con el Sistema de Gestión, entendiendo que el Modelo Estándar de Control Interno y la Norma NTCGP 1000, son compatibles y sin desconocer las Actividades evaluadoras e independientes de éstos.

Fortalecer la publicación en la página web de la gestión de la Contraloría General del Departamento de Córdoba, para incrementar el reporte de índice de transparencia Departamental para Contralorías.

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El Proceso de Responsabilidad Fiscal, debe realizar mayor seguimiento y Control a sus Actividades garantizando la eficacia, eficiencia y calidad de sus actuaciones y realizar continuo seguimiento a las acciones establecidas en los Planes Mejoramiento.

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Gestión vigilante y eficiente al servicio de la cludadenia

Diseñar e implementar el programa de preparación de pre pensionados para el retiro de la Entidad.

Elaboró: César M

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INFORME SOBRE LA EVALUACION DEL SISTEMA DE CONTROL … · 2018-02-14 · Córdoba, es el Código de...

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