INFORME SOBRE LA INVERSIÓN PROGRAMADA Y EJERCIDA … · INFORME SOBRE LA INVERSIÓN PROGRAMADA Y...

INFORME SOBRE LA INVERSIÓN PROGRAMADA

Y EJERCIDA SOBRE LA

COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA

2014

Inversión Programada y Ejercida por la CONAGUA en 2014 Dirección General Adjunta de Estadísticas de la Hacienda Pública Secretaría de Hacienda y Crédito Público Marzo 2015

Elaborado por Gerencia de Sectores de Infraestructura Hídrica, Turismo, Educación y Edificación.

OR

IGIN

AL

22

,11

4.3

INVERSIÓN FÍSICA DE LA CONAGUA Gráfica 2014

Fuente: Dirección General Adjunta de Estadísticas de la Hacienda Pública.

Unidad de Planeación Económica de la Hacienda Pública.

0.0

5,000.0

10,000.0

15,000.0

20,000.0

25,000.0

INVERSIÓNORIGINAL (MDP)

INVERSIÓNMODIFICADA (MDP)

INVERSIÓNEJERCIDA (MDP)

22,114.3

13,530.0

10,834.8

Inversión Física de CONAGUA Ene-Dic 2014

ORIGINAL MODIFICADO EJERCIDO

ENE 22,114.3 21,889.3 77.9

FEB 21,895.4 557.1

MAR 19,704.2 1,257.3

ABR 19,704.2 1,770.4

MAY 19,704.2 2,603.2

JUN 17,796.5 3,155.2

JUL 17,108.2 5,562.0

AGO 17,308.2 7,532.6

SEPT 17,303.5 8,898.8

OCT 17,001.0 10,323.8

NOV 16,108.0 10,834.5

DIC 13,530.0 10,834.8 OR

IGIN

AL

22

,11

4.3


INVERSIÓN FÍSICA DE LA CONAGUA INFORME 2014

0.0

5,000.0

10,000.0

15,000.0

20,000.0

25,000.0

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEPT OCT NOV DIC

21,889.3 21,895.4

19,704.2 19,704.2 19,704.2

17,796.5 17,108.2 17,308.2 17,303.5 17,001.0

16,108.0

13,530.0

77.9 557.1 1,257.3 1,770.4 2,603.2 3,155.2

5,562.0

7,532.6 8,898.8

10,323.8 10,834.5 10,834.8

Milllo

ne

s d

e P

eso

s

Avance de Inversión Física de CONAGUA 2014

ORIGINAL MODIFICADO EJERCIDO

OR

IGIN

AL

22

,11

4.3





(Millones de pesos)

Concepto

2014

Programa anual 1_/ Avance %

Original Modificado Enero p_/ Original Modificado

(1) (2) (3) (4=3/1) (5=3/2)

Gasto total 49,737.4 49,512.3 1,009.6 2.0 2.0

Gasto Directo 49,737.4 49,512.3 1,009.6 2.0 2.0

Gasto corriente 12,056.1 12,056.1 649.9 5.4 5.4

Servicios personales 3,956.7 3,956.7 272.9 6.9 6.9

Gasto de operación 7,085.1 7,116.3 376.8 5.3 5.3

Materiales y suministros 0.0 871.8 0.8 n.a. 0.1

Servicios generales 0.0 6,244.5 376.0 n.a. 6.0

Subsidios 857.0 857.0 0.0 0.0 0.0

Otros de corriente 157.3 126.1 0.3 0.2 0.2

Gasto de capital 37,681.4 37,456.3 359.7 1.0 1.0

Inversión física 22,114.3 21,889.3 77.9 0.4 0.4

Subsidios 15,567.0 15,567.0 281.8 1.8 1.8

Otros de Inversión 0.0 0.0 0.0 n.a. n.a.

Transferencias otorgadas 0.0 0.0 0.0 n.a. n.a.

Notas: Las sumas parciales y el avance porcentual pueden no coincidir debido al

redondeo.

1_/ El Programa original corresponde al Presupuesto de Egresos de la Federación aprobado por el H. Congreso de la Unión. El Programa modificado incluye las adecuaciones al presupuesto autorizadas que el

órgano

reportó a través del Sistema Integral de Información.

- El gasto total del órgano desconcentrado forma parte del gasto del ramo administrativo que lo coordina sectorialmente.

p_/ Cifras preliminares con base en información reportada por el órgano a través del Sistema Integral de Información.

n.a.: no aplicable.

Fuente: Dirección General Adjunta de Estadística de la Hacienda Pública, Unidad de Planeación Económica de la Hacienda Pública.

INVERSIÓN FÍSICA DE LA CONAGUA Enero 2014





(Millones de pesos)

Concepto

2014


Original Modificado Enero-febrero p_/ Original Modificado

(1) (2) (3) (4=3/1) (5=3/2)

Gasto total 49,737.4 49,512.3 2,671.9 5.4 5.4

Gasto Directo 49,737.4 49,512.3 2,671.9 5.4 5.4

Gasto corriente 12,056.1 12,049.9 1,317.2 10.9 10.9


Gasto de operación 7,085.1 7,489.3 743.4 10.5 9.9


Servicios generales 0.0 6,556.8 725.5 n.a. 11.1

Subsidios 857.0 481.8 0.0 0.0 0.0

Otros de corriente 157.3 122.1 21.7 13.8 17.8

Gasto de capital 37,681.4 37,462.4 1,354.7 3.6 3.6

Inversión física 22,114.3 21,895.4 557.1 2.5 2.5

Subsidios 15,567.0 15,567.0 797.6 5.1 5.1




redondeo.


órgano




n.a.: no aplicable.


INVERSIÓN FÍSICA DE LA CONAGUA Febrero 2014





(Millones de pesos)

Concepto

2014


Original Modificado Enero-marzo p_/ Original Modificado

(1) (2) (3) (4=3/1) (5=3/2)

Gasto total 49,737.4 49,512.3 6,122.2 12.3 12.4

Gasto Directo 49,737.4 49,512.3 6,122.2 12.3 12.4

Gasto corriente 12,056.1 14,396.0 2,039.3 16.9 14.2


Gasto de operación 7,085.1 7,429.8 1,166.3 16.5 15.7


Servicios generales 0.0 6,542.2 1,133.9 n.a. 17.3

Subsidios 857.0 481.8 0.0 0.0 0.0

Otros de corriente 157.3 2,527.7 23.2 14.8 0.9

Gasto de capital 37,681.4 35,116.4 4,082.9 10.8 11.6

Inversión física 22,114.3 19,704.2 1,257.3 5.7 6.4

Subsidios 15,567.0 15,412.2 2,825.6 18.2 18.3




redondeo.


órgano




n.a.: no aplicable.


INVERSIÓN FÍSICA DE LA CONAGUA Marzo 2014





(Millones de pesos)

Concepto

2014


Original Modificado Enero-abril p_/ Original Modificado

(1) (2) (3) (4=3/1) (5=3/2)

Gasto total 49,737.4 49,512.3 10,403.8 20.9 21.0

Gasto Directo 49,737.4 49,512.3 10,403.8 20.9 21.0

Gasto corriente 12,056.1 14,396.0 3,322.5 27.6 23.1

Servicios personales 3,956.7 3,956.7 1,115.9 28.2 28.2




Subsidios 857.0 481.8 8.2 1.0 1.7

Otros de corriente 157.3 2,527.7 458.5 291.5 18.1

Gasto de capital 37,681.4 35,116.4 7,081.3 18.8 20.2


Subsidios 15,567.0 15,412.2 5,310.9 34.1 34.5




redondeo.


órgano




n.a.: no aplicable.


INVERSIÓN FÍSICA DE LA CONAGUA Abril 2014





(Millones de pesos)

Concepto

2014


Original Modificado Enero-mayo p_/ Original Modificado

(1) (2) (3) (4=3/1) (5=3/2)

Gasto total 49,737.4 49,512.3 15,493.3 31.2 31.3

Gasto Directo 49,737.4 49,512.3 15,493.3 31.2 31.3

Gasto corriente 12,056.1 14,396.0 5,167.2 42.9 35.9





Subsidios 857.0 481.8 22.5 2.6 4.7

Otros de corriente 157.3 2,527.7 1,753.3 -o- 69.4

Gasto de capital 37,681.4 35,116.4 10,326.1 27.4 29.4


Subsidios 15,567.0 15,412.2 7,723.0 49.6 50.1




redondeo.


órgano




n.a.: no aplicable -o-.: mayor de 500 por ciento.


INVERSIÓN FÍSICA DE LA CONAGUA Mayo 2014





(Millones de pesos)

Concepto

2014


Original Modificado Enero-junio p_/ Original Modificado

(1) (2) (3) (4=3/1) (5=3/2)

Gasto total 49,737.4 48,934.8 20,332.8 40.9 41.6

Gasto Directo 49,737.4 48,934.8 20,332.8 40.9 41.6

Gasto corriente 12,056.1 14,610.0 7,610.0 63.1 52.1





Subsidios 857.0 379.3 32.1 3.7 8.5


Gasto de capital 37,681.4 34,324.8 12,722.8 33.8 37.1


Subsidios 15,567.0 16,528.3 9,567.6 61.5 57.9




redondeo.


órgano






INVERSIÓN FÍSICA DE LA CONAGUA Junio 2014





(Millones de pesos)

Concepto

2014


Original Modificado Enero-julio p_/ Original Modificado

(1) (2) (3) (4=3/1) (5=3/2)

Gasto total 49,737.4 48,757.0 28,399.0 57.1 58.2

Gasto Directo 49,737.4 48,757.0 28,399.0 57.1 58.2

Gasto corriente 12,056.1 14,023.1 9,265.2 76.9 66.1





Subsidios 857.0 106.5 38.5 4.5 36.1


Gasto de capital 37,681.4 34,734.0 19,133.8 50.8 55.1


Subsidios 15,567.0 17,625.8 13,571.8 87.2 77.0




redondeo.


órgano






INVERSIÓN FÍSICA DE LA CONAGUA Julio 2014





(Millones de pesos)

Concepto

2014


Original Modificado Enero-agosto p_/ Original Modificado

(1) (2) (3) (4=3/1) (5=3/2)

Gasto total 49,737.4 49,610.2 33,015.3 66.4 66.5

Gasto Directo 49,737.4 49,610.2 33,015.3 66.4 66.5

Gasto corriente 12,056.1 14,022.5 9,885.3 82.0 70.5





Subsidios 857.0 98.4 45.9 5.4 46.6


Gasto de capital 37,681.4 35,587.7 23,130.0 61.4 65.0


Subsidios 15,567.0 18,279.5 15,597.4 100.2 85.3




redondeo.


órgano






INVERSIÓN FÍSICA DE LA CONAGUA Agosto 2014


(Millones de pesos)

Concepto

2014


Original Modificado Enero-septiembre p_/ Original Modificado

(1) (2) (3) (4=3/1) (5=3/2)

Gasto total 49,737.4 50,862.5 37,078.2 74.5 72.9

Gasto Directo 49,737.4 50,862.5 37,078.2 74.5 72.9

Gasto corriente 12,056.1 14,026.0 10,441.1 86.6 74.4





Subsidios 857.0 103.2 56.8 6.6 55.0


Gasto de capital 37,681.4 36,836.5 26,637.2 70.7 72.3


Subsidios 15,567.0 19,533.0 17,738.3 113.9 90.8




redondeo.


órgano






INVERSIÓN FÍSICA DE LA CONAGUA Septiembre 2014


(Millones de pesos)

Concepto

2014


Original Modificado Enero-octubre p_/ Original Modificado

(1) (2) (3) (4=3/1) (5=3/2)

Gasto total 49,737.4 50,836.7 40,676.8 81.8 80.0

Gasto Directo 49,737.4 50,836.7 40,676.8 81.8 80.0

Gasto corriente 12,056.1 14,027.1 11,315.4 93.9 80.7





Subsidios 857.0 110.2 96.4 11.2 87.5


Gasto de capital 37,681.4 36,809.6 29,361.4 77.9 79.8


Subsidios 15,567.0 19,808.6 19,037.7 122.3 96.1




redondeo.


órgano






INVERSIÓN FÍSICA DE LA CONAGUA Octubre 2014





(Millones de pesos)

Concepto

2014


Original Modificado Enero-noviembre p_/ Original Modificado

(1) (2) (3) (4=3/1) (5=3/2)

Gasto total 49,737.4 51,037.8 42,396.6 85.2 83.1

Gasto Directo 49,737.4 51,037.8 42,396.6 85.2 83.1

Gasto corriente 12,056.1 13,991.1 11,818.8 98.0 84.5





Subsidios 857.0 124.7 99.6 11.6 79.9


Gasto de capital 37,681.4 37,046.7 30,577.7 81.1 82.5


Subsidios 15,567.0 20,938.8 19,743.3 126.8 94.3




redondeo.


órgano






INVERSIÓN FÍSICA DE LA CONAGUA Noviembre 2014





(Millones de pesos)

Concepto

2014


Original Modificado Enero-diciembre p_/ Original Modificado

(1) (2) (3) (4=3/1) (5=3/2)

Gasto total 49,737.4 47,733.1 42,892.2 86.2 89.9

Gasto Directo 49,737.4 47,733.1 42,892.2 86.2 89.9

Gasto corriente 12,056.1 13,368.3 12,314.2 102.1 92.1





Subsidios 857.0 109.8 99.6 11.6 90.8


Gasto de capital 37,681.4 34,364.9 30,578.0 81.1 89.0


Subsidios 15,567.0 20,834.9 19,743.3 126.8 94.8




redondeo.


órgano






INVERSIÓN FÍSICA DE LA CONAGUA Diciembre 2014




0.0

2,000.0

4,000.0

6,000.0

8,000.0

10,000.0

12,000.0

14,000.0

16,000.0

18,000.0

INVERSIÓN MODIFICADA (MDP) INVERSIÓN EJERCIDA (MDP)

10

,38

6.1

9,7

95

.1

10

,36

6.9

7,2

65

.2

16

,10

8.0

10

,83

4.5

COMPARATIVO DE INVERSIÓN FÍSICA NOVIEMBRE

2012 2013 2014 2015

En Noviembre del 2014 se presentó una inversión modificada de 16,108 mdp., mostrando un aumento de 5,741.0 mdp (55.38%) de uno año al otro en la inversión

modificada. Mientras en el mismo mes de 2013 se presentó una inversión modificada de 10,366.9 mdp., mostró una disminución de 19.2 mdp (0.18%), respecto al mismo mes del 2012 que fue de 10,386.1 mdp. en la inversión modificada.

En el mes de Noviembre de 2014 existió una inversión ejercida de 10,834.5 mdp., aumentando 49.13% (3,569.3 mdp), de uno año al otro. En el mismo meses de 2013 la inversión ejercida tuvo un monto de 7,265.2 mdp, de inversión, disminuyendo un 26% (2,529.9

mdp), en comparación con el 2012, con una inversión ejercida de 9,795.1 mdp. En la siguiente diapositiva se encuentran reportes de inversión de la SHCP de CONAGUA del 2012 y 2013.

COMPARATIVO DE INVERSIÓN FÍSICA CONAGUA Noviembre 2014




COMPARATIVO DE INVERSIÓN FÍSICA CONAGUA Noviembre 2013

Para mayor información favor de contactar Ing. Jorge Esparza Santiago, Gerente de Sectores de Infraestructura Hídrica, Turismo, Educación y Edificación, Tels. (01-55) 54-24-7400 Ext. 7208, E-mail: [email protected];

Marzo 2015

mailto:[email protected]

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