I N FO R M E T É C N I C O N° 2 6 - 20 1 3 - M D A A / O P I

A : ELOY DURAN CERVANTES

DIRECTOR GENERAL (e) DE LA DGPI

ASUNTO : EVALUACIÓN DE PROYECTO DE INVERSIÓN PUBLICA

I. DATOS GENERALES

TITULO: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LOS NIVELES DE EDUCACION INICIAL, PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA I.E. N° 00950 EN EL CASERIO NUEVO SAN IGNACIO, DISTRITO DE ALONSO DE ALVARADO, PROVINCIA DE LAMAS - SAN MARTIN"

CÓDIGO SNIP 266479NIVEL DE ESTUDIO PERFILMONTO DE INVERSIÓN 4’132,001.17

UNIDAD FORMULADORA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ALONSO DE ALVARADO

UNIDAD EJECUTORA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ALONSO DE ALVARADO

OPI RESPONSABLE OPI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ALONSO DE ALVARADO

II. RESULTADO DE LA EVALUACIÓN

Culminado la evaluación del PIP, el estudio se declara A P R O B A D O y luego de haber cumplido con los requisitos establecidos por la normatividad vigente del Sistema Nacional de Inversión Pública se recomienda otorgarle su V I A B I L I D A D .

III. ANTECEDENTES DEL PROCESO DE EVALUACIÓN:

- Con fecha 12 /07 /2013, la Unidad Formuladora registra el PIP en el Banco de Proyectos del SNIP, haciendo llegar el estudio de pre inversión a nivel de Perfil a la OPI de la Municipalidad Distrital de Alonso de Alvarado.

IV. EL PROYECTO

4.1Localización:

La localidad de Nuevo San Ignacio pertenecen al distrito de Alonso de Alvarado ubicado en la provincia de Lamas, Se sitúa en la parte sur de la provincia de Moyobamba; este poblado se encuentra entre los meridianos 76º 43’ 37” de longitud oeste, y el paralelo 6º 23’ 34” de latitud sur, a una altura de 1200 metros sobre el nivel

del mar.El distrito de Alonso de Alvarado ocupa una superficie de 294.20 Km2, Km²

Localización Política

Departamento : San Martín

Provincia : Lamas

Distrito : Alonso de Alvarado

Localidad : Nuevo San Ignacio

Jurisdicción : UGEL Moyobamba – DRE San Martin

4.2 Objetivo central del proyecto:El objetivo del proyecto es: QUE LA POBLACIÓN ESCOLAR DE LA IE N° 00950 PUEDA ACCEDER A LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN CONDICIONES ADECUADAS.

4.3Medios fundamentales del proyecto.La elaboración del árbol medios - fines del proyecto, ha determinado la existencia de 7 medios fundamentales:1. Actividades Educativas desarrolladas en ambientes adecuados a las normaseducativas.2. Suficientes espacios para un servicio educativo integral.3. Equipos satisfacen la demanda educativa.4. Mobiliario construido con criterios antropométricos.5. Suficiente Material Educativo.6. Existencia de mecanismos de control del cumplimiento de la jornada laboral docente.7. Existencia de Capacitación a padres de familia (APAFA) en control de la jornada laboral docente.

De la relación entre estos medios fundamentales se tiene:- L o s m e d i o s f u n da m e n t a l e s 0 1 y 02 , son complementarios entre sí, pues nos con lleva a contar con la parte física que debe llevar una institución educativa de lostres niveles, por tanto esto podemos unificarlo en un solo medio fundamental que lo denominaremos: Espacios Físicos Adecuados.- L o s m e d i o s f u n d a m e n t a l e s 03 , 0 4 y 05 , son complementarios entre sí, todos conllevan a contar con el equipamiento mínimo necesario para brindar un adecuado servicio educativo, por tanto se los puede agrupar y denominar: Recursos Educativos que Facilitan el Aprendizaje.- A s i m i s m o l o s m e d i o s f u n d a m e n t a l e s 0 6 y 07 , son complementarios y nos conllevan a tener una mejor organización y gestión de las instituciones educativas que tienen las mismas características culturales, sociales, productivas yeconómicas, por tanto lo agruparemos y denominares a la: Cumplimento de la currícula educativa

4.4Monto de Inversión del proyecto.El monto de inversión de la alternativa seleccionada asciende a: Cuatro Millones Ciento Treinta y Dos Mil Uno con 17/100 Nuevos Soles (S/. 4,132,001.17).

4.5Indicadores de rentabilidad social.

Como criterio de evaluación social del PIP se ha usado la metodología Costo - Efectividad, la cual estima el costo social de lograr los resultados e impactos de cada alternativa del PIP y se ha definido como indicador de eficacia al número de alumnos atendidos en elhorizonte del proyecto, que hacen un total de 2, 802. Los resultados obtenidos de este análisis se muestran en el cuadro siguiente:

Cuadro N° 02: Indicador Costo - Efectividad

ALTERNATIVA VACS INDICADOR N° BENEF. CE

ALTERNATIVA 01 3,592,586.30 2,351 1,528.11

ALTERNATIVA 02 3,698,877.48 2,351 1,573.32

4.6 Marco Lógico de la Alternativa Seleccionada

OBJETIVO INDICADORES MEDIOS DE V

SUPUESTOS

FIN Mayores Logros de

Aprendizajes en la I.E. N° 00950 de la Localidad de Nuevo San Ignacio.

A 2 años de ejecutado el proyecto se incrementa el logros de aprendizaje de 20%

A 2 años de ejecutado el proyecto se disminuye el porcentaje de ausentismo estudiantil

Evaluaciones de los especialistas de la dirección regional de educación San Martín.

Estadísticas de la Dirección Regional de Educación y la

Planes curriculares se desarrollan de acurdo a la educación básica regular

PRO

PÓSI

TO Población Escolar de la IE Nº 00950, Accede a los servicios educativos en condiciones adecuadas

A la ejecución del proyecto la institución educativa cuenta con100% de ambientespedagógicos, complementarios, administrativos y de servicio de acuerdo asus requerimientos y los parámetros mínimos exigidos por el sector educación

A la ejecución del proyecto la infraestructura educativa se encuentra correctamente equipada, facilitando la aplicación deestrategias pedagógicas en un 90%.

A la ejecución del proyecto, el

Evaluaciones de la oficina de infraestructura educativa de la Dirección Regional de Educación y la Unidad de Gestión Educativa Local.

Evaluaciones de los especialistas de lostres niveles deeducación por la Dirección Regional de

Comunidad Educativa asume su compromisoen el horizonte del proyecto.

CO

MPO

NEN

TE

Infraestructura de aulas para brindar el servicio educativo

Infraestructura administrativa y complementaria para brindar el servicio educativo

Mobiliario escolar construido con criterios antropométricos.

Equipamiento adecuado y acordecon la tecnología actual.

Material educativo acorde con la currícula actual.

Existencia de mecanismos para elcontrol del cumplimiento de la jornada laboral

A la ejecución del proyecto se cuenta con 13 aulas que responden a los requerimientosnormativos del sector.

Al 1° año de ejecución del proyecto se cuenta con los ambientes administrativos,

complementarios y de servicio requeridos

A l 1° año de ejecución el proyecto las obras exteriores garantizan la funcionalidad de la infraestructura y los procesos educativos.

A la implementación del proyecto cuenta con13 módulos de mobiliario para las

aulas. A la implementación del proyecto

cuenta con equipos acorde con los

Estadísticas de las áreas de infraestructura y bienes de la DirecciónRegional de Educación

Se hace un adecuado aprovechamie nto de los recursos proporcionado s por el proyecto.

ACCI

ON

ES

Elaboración del expediente Técnico

Construcción De InfraestructuraEducativa Adecuada a las Normas del Sector Educación.

Implementación con Mobiliario Implementación con equipos Capacitación Supervisión. Gastos Administrativos.

Comprobantes de Pago (Facturas de Emisión de Materiales), Contratode Constructores de la Obra Civil, Cuaderno de Avance de Obra

Informe DeConsistencia del PIP.

Documentación Incluida en el Procesode Cierre del PIP.

Conformidad de entrega de Obra al

Recursos económicos disponibles y oportunos conforme a la programación.

Disponibilidad de personal.

Participación de lapoblación.

Supervisión

V. ANÁLISIS

5.1Evaluación de las características generales de la intervención

La propuesta presentada cuenta con las características de un Proyecto de Inversión Pública al constituir una intervención limitada en el tiempo que busca mejorar laprestación de los servicios educativos de la Educación Básica Regular en su área deinfluencia, generando beneficios independientes de otros proyectos en todo su horizonte de evaluación. La intervención no incluye actividades que constituyan gastos de operación y manteamiento y esto se justifica en:

1. Se propone la mejora de las condiciones físicas con la construcción de infraestructura acorde a los requerimientos normativos del sector.

2. Se garantiza que la infraestructura construida cuente con el mobiliario, equipamiento y los materiales educativos necesarios para el desarrollo de los procesos enseñanza-aprendizaje.

3. Se organizan un conjunto de actividades que orienten el desarrollo de una programación curricular articulada y contextualizada en el área de influencia.

El PIP no ha sido fraccionado, afirmación que se sustenta en el análisis correspondiente para cada uno de los componentes involucrados en el servicio educativo del área de influencia. En base a esto, la propuesta de intervención incorpora las actividades para atender las brechas estimadas para cada componente.

No se han determinado duplicidad de intervención.

El proyecto incorpora la documentación necesaria para asegurar una adecuada ejecución y operatividad durante el horizonte de evaluación, entre esta documentación se encuentra.

1. Documentación de tenencia del terreno.

2. Opinión Favorable del sector respecto a la intervención del PIP y su operatividad.

3. Actas de acuerdos de la asociación de padres de familia y la dirección de las instituciones educativas.

4. Se incluye estudios de Mecánica de Suelos, Evaluación de la infraestructura educativa a través de la ficha SIED y el levantamiento topográfico de cada una de las instituciones educativas intervenidas.

5.2Evaluación de la Pertinencia del PIP

El análisis de la oferta ha recopilado información de cada uno de los componentes necesarios para brindar el servicio educativo y ha determinado su oferta optimizada en base a la calidad con que estos son ofertados, habiendo establecido que esta es nula.

La determinación del problema central, sus causas y efectos se hallan correctamente planteados y sustentados sobre la base de la información y evidencias provistas en el diagnóstico. El problema ha sido expuesto como; POBLACIÓN ESCOLAR DE LA IE N 00950 ACCEDE A LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN CONDICIONES INADECUADAS.

Bajo este análisis, el planteamiento del objetivo: POBLACIÓN ESCOLAR DE LA IE N 00950 ACCEDE A LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN CONDICIONES ADECUADAS, sus medios y fines guardan una relación de causalidad que permite asegurar su pertinencia y consistencia.

La alternativa de solución propuesta, incorpora las actividades necesarias para permitir que las instituciones educativas del área de influencia tengan las condiciones requeridas para brindar un servicio educativo de acuerdo a la normatividad del sector. Es así que se ha propuesto:

Proyecto Alternativo N° 01Luego del proceso de identificación y su análisis, la determinación de nuestras 02 alternativas de solución es resultado del planteamiento de las acciones necesarias para alcanzar los medios fundamentales del árbol de medios y fines. La diferencia entre estas se sustenta específicamente en el cumplimiento de la jornada laboral docente el que complementado con la construcción y equipamiento permitirá alcanzar los logros de la mejor calidad de educación:

ALTE R NAT I VA DE P R O YE C T O 0 1

I.COMPONENTE INFRAESTRUCTURA

Desmontaje 03 ambiente de infraestructura de madera. Construcción de 03 módulo de 13 ambientes para aulas (02 Nivel Inicial, 06 Para nivel Primaria y 05

Nivel Secundaria) Construcción de 3 ambientes para servicios higiénicos (Nivel Inicial , Primaria y Secundaria), Construcción de 02 ambientes para cocina (inicial) y (primaria y Secundaria). Construcción de 01 Modulo con ambientes para Dirección, Uso Múltiple, Computación, Laboratorio,

Biblioteca, tópico y Psicología, Sala de profesores, Almacén, Limpieza, APAFA y Deporte. Construcción de caseta de guardianía. Construcción de patio de formación 01 Nivel Inicial y 01 Nivel Primaria y Secundaria. Construcción de 01 Losa múltiple. Construcción de un patio de Juegos Infantiles nivel Inicial Construcción de cerco perimétrico. Construcción de Pórtico principal. Construcción sistema de drenaje pluvial. Instalación de tanque cisterna para agua Construcción de muro de contención. Siembra de áreas verdes.

II. COMPONENTE EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO Equipamiento para el laboratorio de cómputo y Ambientes complementarios Implementación con mobiliario para nivel inicial, Implementación con mobiliario para nivel Primaria y Secundaria. Implementación con mobiliario para nivel Secundaria. Implementación con mobiliario para laboratorio de cómputo. Implementación con mobiliario para Biblioteca. Implementación con mobiliario para Ambientes complementarios.

III.COMPONENTE: CAPACITACION CAPACITACION Capacitación a padres de familia para vigilar el cumplimiento de la jornada laboral docente Capacitación a alumnos, padres de familia y profesores para el uso y mantenimiento de la

infraestructura y equipos a padres de familia, docentes y alumnos

ALTE R NAT I VA DE P R O YE C T O 0 2

I. COMPONENTE INFRAESTRUCTURA

Desmontaje 03 ambiente de infraestructura de madera. Construcción de 03 módulo de 13 ambientes para aulas (02 Nivel Inicial, 06 Para nivel Primaria y 05

Nivel Secundaria) Construcción de 3 ambientes para servicios higiénicos (Nivel Inicial , Primaria y Secundaria), Construcción de 02 ambientes para cocina (inicial) y (primaria y Secundaria). Construcción de 01 Modulo con ambientes para Dirección, Uso Múltiple, Computación, Laboratorio,

Biblioteca, tópico y Psicología, Sala de profesores, Almacén, Limpieza, APAFA y Deporte. Construcción de caseta de guardianía. Construcción de patio de formación 01 Nivel Inicial y 01 Nivel Primaria y Secundaria. Construcción de 01 Losa múltiple. Construcción de un patio de Juegos Infantiles nivel Inicial Construcción de cerco perimétrico. Construcción de Pórtico principal. Construcción sistema de drenaje pluvial. Instalación de tanque cisterna para agua Construcción de muro de contención. Siembra de áreas verdes.

II. COMPONENTE EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO Equipamiento para el laboratorio de cómputo y Ambientes complementarios Implementación con mobiliario para nivel inicial, Implementación con mobiliario para nivel Primaria y Secundaria. Implementación con mobiliario para nivel Secundaria. Implementación con mobiliario para laboratorio de cómputo. Implementación con mobiliario para Biblioteca. Implementación con mobiliario para Ambientes complementarios.

III.COMPONENTE: CAPACITACION CAPACITACION Implementación de Sistema de control de la jornada laboral docente por la UGEL y manejo de equipos

de cómputo. Capacitación a alumnos, padres de familia y profesores para el uso y mantenimiento de la

infraestructura y equipos a padres de familia, docentes y alumnos

DESCRIPCIÓN DE LOS PROYECTOS ALTERNATIVOS

En este punto plantearemos y especificaremos todas las condiciones, procedimientos y diseños necesarios para implementar cada una de las alternativas.

a. CARACTERÍSTICAS DE LA LOCALIZACIÓN.- Las localidades en las cuales el proyecto intervendrá son accesibles durante todo el año en vehículos

semipesados y livianos.- Los terrenos focalizados para la intervención se ubican fuera de zonas vulnerables a inundaciones y

derrumbes principalmente.- En los terrenos de fundación no se localizó napa freática a la profundidad de cimentación.- Por tener un riesgo medio respecto al sismo las estructuras que se planteen deben obedecer

obligatoriamente a diseños sismo resistente de acuerdo a norma.-

DESCRIPCIÓN UNID METRADO

Desmontaje y demolición m2 462.7

Construcción de Edificación - Subdirección Inicial + SS.HH m2 133.43

Construcción de Juegos infantiles glb 1

Construcción de Patio Nivel Inicial m2 60

Construcción de Cocina Nivel Inicial m2 12

Construcción de Edificación- 5 aulas primaria m2 240

Construcción de Cocina Primaria y Secundaria m2 18

Construcción de Edificación-5 aulas Secundaria m2 264

Construcción de escalera F-G + cisterna/tanque m2 3

Construcción de edificación de Dirección m2 36

Construcción de Edificación de Uso Múltiple m2 120

Construcción de Edificación de Innovación Pedagógica m2 85

Construcción de SS.HH, Alumnos Primaria, Secundaria y Docentes m2 85

Construcción de Losa de uso múltiple m2 720

Construcción de Edificación para Laboratorio m2 112Construcción de Edificación para Biblioteca m2 112Construcción de Edificación APAFA m3 12Construcción de Sistema de Drenaje pluvial ml 123.56

Construcción de Cerco de Perimétrico ml 400.77

Construcción de Accesos de pavimento rígido m2 140

Construcción de Asta de bandera glb 1

Instalación de Pararrayo glb 1

Construcción de Patio de Formación Primaria y Secundaria m2 600

Construcción de Edificación de Tópico y Psicología m2 20

Construcción de caseta de Guardianía m2 4

Sembrío de Áreas verdes m2 724.34

Construcción de Sala de Profesores + Limpieza + deporte m2 32

Construcción de Patios Internos m2 220

Construcción de Pórtico Principal glb 1

Impacto Ambiental glb 1.00

La alternativa 01 que ha sido seleccionada para dar solución a la problemática es la más rentable, socialmente hablando, es decir aquella que reporta el menor costo eficacia y es viable porque cumple con las siguientes características básicas:

• La Unidad Ejecutora cuenta con la capacidad técnica y operativa para llevar a cabo la construcción de la infraestructura propuesta.

• Los órganos especializados de la Municipalidad Distrital de Alonso de Alvarado cuentan con la capacidad técnica para velar por la adecuada provisión del mobiliario, el equipamiento y los recursos educativos, desde su planteamiento en el estudio definitivo hasta la puesta en marcha del proyecto.

• Existe relación con el objetivo central, al mejorar la calidad de los componentes del servicio educativo y permitir que los estudiantes del área de influencia accedan conforme a los requerimientos normativos del sector.

• Las acciones guardan concordancia con los lineamientos del sector, puesto que en la práctica se está mejorando la capacidad de las instituciones educativas para atender a la población del ámbito de influencia del proyecto, atendiendo a aquellas instituciones beneficiadas con el proceso de ampliación de cobertura del PELA.

5.3Evaluación de la rentabilidad social del PIP

El área de influencia del proyecto abarca a los centros poblados en los cuales funciona cada una de las Instituciones Educativas intervenidas, las mismas que hansido beneficiadas con el proyecto en la localidad de Nuevo San Ignacio

Las brechas del PIP han sido estimadas en base a: La proyección de la demanda con proyecto y la oferta optimizada. La primera ha sido realizada con la tasa de crecimiento distrital (3.95%), la segunda por el análisis de la calidad de los componentes del servicio educativo, la cual ha sido determinada como "nula". Para las condiciones en la demanda con proyecto se ha estimado un incremento a partir del primer año del horizonte de evaluación del PIP debido a las mejores condiciones de acceso a los servicios educativos. De esto se ha obtenido:

Cuadro N° 06: Balance Oferta - Demanda del PIP

NIVEL GRADOPROYECCIÓN DE LA DEMANDA Y OFERTA EN PRIMARIA 2014 - 2024 BRECHA

AULAS2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

INICIAL 3 A 4 AÑOS 11 11 12 12 13 13 14 14 15 15 16 16

2 Secciones4 A 5 AÑOS 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 6

5 A 6 AÑOS 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9

TOTAL INICIAL 24 24 25 25 26 26 28 28 29 29 30 31 2 Secciones

P RIMARIA 1º 11 11 11 11 11 12 12 12 12 13 13 13 1 Secciones

2º 9 9 9 10 10 10 10 10 11 11 11 11 1 Secciones

3º 10 10 10 10 10 11 11 11 11 11 12 12 1 Secciones

4º 11 11 11 11 11 12 12 12 12 13 13 13 1 Secciones

5º 9 9 10 10 10 10 10 11 11 11 11 11 1 Secciones

6º 9 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 11 1 Secciones

TOTAL PRIMARIA 59 59 60 61 61 64 65 66 67 69 70 71 6 Secciones

SECUNDARIA

1º 25 25 26 27 28 28 29 30 31 32 33 34 1 Secciones

2º 23 23 24 24 25 25 26 26 27 27 28 28 1 Secciones

3º 22 22 23 23 24 24 24 25 25 26 26 27 1 Secciones

4º 20 21 21 21 22 22 23 23 24 24 25 25 1 Secciones

5º 17 17 18 18 18 19 19 20 20 20 21 21 1 Secciones

TOTAL SECUNDARIA 107 108 112 113 117 118 121 124 127 129 133 135 5 SeccionesESTUDIANTES QUE DEMANDARAN DEL

PROYECTO190 191 197 199 204 208 214 218 223 227 233 237 13

Secciones

TOTAL OFERTA AULAS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0TOTAL OFERTA

AMBIENTES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Este análisis permitirá garantizar el uso óptimo de los recursos propuesto en el proyecto y como se dijo, si las necesidades sugieren el incremento de secciones adicionales a las cuales se viene atendiendo, las aulas proyectadas podrán ser utilizadas en un segundo turno, lo cual pasará por el proceso de gestión para contar con el recurso humano.

La localización de los terrenos en los cuales se propone ejecutar el proyecto para cada una de las instituciones educativas, han sido seleccionados garantizando contar con las características para su funcionalidad, entre estos aspectos se encuentra el requerimiento del área para sostener las necesidades actuales de infraestructura y posibles aplicaciones, una adecuada capacidad portante del terreno de fundación para garantizar la estabilidad de las estructuras sin incrementar significativamente el costo y la prudente distancia a focos contaminantes y áreas expuestas a derrumbes o inundaciones.

El dimensionamiento responde a la brecha estimada para cada componente, conforme a los requerimientos mínimos establecidos por la Oficina de Infraestructura Educativa del Ministerio de Educación. La tecnología considera, los insumos y diseños señalados en el Reglamento Nacional de Edificaciones y las normas específicas del sector.

El proceso participativo realizado durante la elaboración del estudio manifiesta la predisposición de la comunidad educativa, las autoridades locales y sectoriales, a contribuir con el desarrollo del proyecto asegurando desde la pre inversión el desarrollo de un proceso concertado.

El análisis de riesgo realizado, ha mostrado que los principales peligros están referidos a los sismos y las lluvias intensas, por lo cual el planteamiento estructural y arquitectónico responde a estos requerimientos.

En el ítem de impacto ambiental se han identificado y evaluado los impactos ambientales del proyecto, habiéndose determinado los costos de las medidas necesarias para su mitigación, estimación que ha sido incluida en el presupuesto del proyecto.

Los costos del proyecto se han estructurado por componente y actividad, habiéndose desarrollado un esfuerzo de especificación detallada por partida presupuestaria para cada actividad, considerando Metrados y costos unitarios referenciales en base a proyectos ejecutados con similares características. El presupuesto aara cada una de las alternativas de proyecto se muestra en los siguientes cuadros:

Cuadro N° 07: Presupuesto alternativa 01

CONSOLIDADO - ALTERNATIVA 01COSTO DIRECTO DE INFRAESTRUCTURA 2,577,138.23COSTO DIRECTO DE EQUIPOS 89,470.00COSTO DIRECTO DE MOBILIARIO 219,282.00COSTO DIRECTO DE CAPACITACIÓN 21,000.00Gastos generales 10% 257,713.82

Utilidad 7% 128,856.91

IGV 18% 533,467.61

Gastos administrativos 24,028.20

Expediente Técnico 2.5% 93,436.46

Supervisión de obra 187,607.93

COSTO TOTAL DE LA INVERSIÓN 4,132,001.17

Cuadro N° 08: Presupuesto alternativa 02

CONSOLIDADO - ALTERNATIVA 02COSTO DIRECTO DE INFRAESTRUCTURA 2,577,138.23COSTO DIRECTO DE EQUIPOS 89,470.00COSTO DIRECTO DE MOBILIARIO 219,282.00COSTO DIRECTO DE CAPACITACIÓN 123,345.00Gastos generales 10% 257,713.82

Utilidad 7% 128,856.91

IGV 18% 533,467.61

Gastos administrativos 34,262.70

Expediente Técnico 2.5% 95,995.09

Supervisión de obra 196,307.25

COSTO TOTAL DE LA INVERSIÓN 4,255,838.62

Los costos de operación y mantenimiento se sustentan en la información proporcionada por el sector respecto al recurso humano, los costos de servicios y el material necesario, a partir de esto se ha realizado las proyecciones en el horizonte del proyecto.

Por la característica social del proyecto, los beneficios a ser evaluados son difícilmente cuantificables (menos calculados en términos monetarios), por lo que su identificación está implícito en el cálculo de la rentabilidad social a través de la metodología Costo-Eficacia (que busca, más bien, estimar el costo social por unidad de atendidos) haciendo uso de la producción total del proyecto.

La estimación de los costos sociales se ha desarrollado conforme a los parámetros señalados en el Anexo SNIP 10 de la Directiva General del SNIP y la guía simplificada del sector educación.

5.4Evaluación de la sostenibilidad del PIP

El análisis de sostenibilidad tiene como objetivo determinar la capacidad del proyecto alternativo elegido para cubrir sus costos de inversión y los costos de operación y mantenimiento que se generan a lo largo de su horizonte de evaluación.

a. FINANCIAMIENTO EN LA ETAPA DE PRE INVERSIONEl financiamiento de la pre inversión será asumida por la Municipalidad Distrital de Alonso de Alvarado dado a que esta es la Unidad Formuladora del Proyecto.

b. FINANCIAMIENTO DE LA INVERSION Y DE LA OPERACIÓN Y MANTENIMIENTOEl financiamiento de la inversión se garantiza con recursos ordinarios a través del Ministerio de Educación o del Gobierno Regional de San Martín o FONIPREL los que serán canalizados a través de la Municipalidad distrital de Alonso de Alvarado. - Etapa de Operación; la Dirección Regional de Educación de San Martín (DRESM) a través de las Unidades de Gestión Educativa Local UGEL. - Elmantenimiento se hará con el compromiso de la APAFA.

c. ARREGLOS INSTITUCIONALES PARA LA EJECUCION DEL PIP Y OPERACIÓN DEL SERVICIO.La Municipalidad de Alonso de Alvarado y la APAFA se compromete a generar las condiciones para que el servicio educativo en la Institución Educativa no se interfiera durante la ejecución física del proyecto. - Lamunicipalidad de Alonso de Alvarado se compromete a buscar el financiamiento para la ejecución de este PIP ante las entidades cono FONIPREL, Gobierno Regional de San Martin, Ministerio de Educación. - Anualmente los padres de familia realizan un aporte económico el mismo quese utiliza en el mantenimiento de los equipos y la infraestructura principalmente.

5.5Evaluación del Marco Lógico del PIPEl marco lógico presentado guarda consistencia y coherencia con el árbol de objetivos; asimismo las filas y columnas han sido construidas apropiadamente. Los indicadores han sido establecidos en base al diagnóstico, información basal presentada en el estudio.

Para el propósito se han establecido las mejoras en los componentes que serán intervenidos con el PIP, tomando como base las descripciones realizadas en el diagnóstico.

En los medios se ha establecido de acuerdo a la brecha estimada y para las acciones se ha tomado el monto asignado para su ejecución.

VI. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

6.1ConclusionesEl estudio presentado ha sido revisado y evaluado en base a la normatividad del Sistema Nacional de Inversión Pública por la OPI de la Municipalidad Distrital deAlonso de Alvarado y en su función de unidad evaluadora emite que dichapropuesta ha sido A P R O B A D O , considerando que se debe otorgar la V I A B I L I D AD al proyecto.

6.2Recomendaciones:- Se recomienda que como requisito previo para la aprobación del

expediente técnico del proyecto los terrenos de las Instituciones Educativas intervenidasse encuentren correctamente saneados e inscritos en los registros públicos.

- La Unidad Ejecutora, deberá ceñirse a los parámetros bajo los cuales fue otorgada la viabilidad para disponer la elaboración y/o elaborar los estudios definitivos o expediente técnico detallado, así como en la ejecución del PIP. Asimismo, la declaración de viabilidad obliga a la entidad a cargo de la operación del proyecto, al mantenimiento del mismo, de acuerdo a los estándares y parámetros aprobados en el estudio que sustenta la declaración de viabilidad del Proyecto y a realizar las acciones necesarias para la sostenibilidad del mismo.

- Para efectos de lo dispuesto en el art. 25 (Ejecución del Proyecto), luego de culminado el estudio definitivo o expediente técnico detallado, la UE remite al órgano que declaró la viabilidad, el formato SNIP-15 debidamente llenado y suscrito, en el que informa que existe consistencia entre el estudio definitivo o expediente técnico detallado y el estudio de preinversión por el que se otorgó la viabilidad, en los aspectos siguientes: objetivo del PIP; monto de inversión; localización geográfica y/o ámbito de influencia; alternativa de solución; metas asociadas a la capacidad de producción del servicio, tecnología de producción y plazo de ejecución; además de consignar las fórmulas de reajuste de precios cuando correspondan y la modalidad de ejecución del PIP.

Alonso de Alvarado, 12 de julio del 2013

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