informes 01 2013

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARCONAPUERTO SAN JUAN DE MARCONA

Creado por Ley 12314 el 2 de Mayo de 1955SUB-GERENCIA DE LOGISTICA

PERSONAL POR RECIBOS POR HONORARIOSSERENAZGOJonathan Estacio Limasca

Victoria Agapito Chavez

Cristian Calero Mendiz

Manuel Infantas Sanchez

Rosa Barahona Zamudio

Emilio Jesus Montoya

Hector Antezana Reyes

Marco Antonio Escriba Ayala

Erick Chirito Tubillas

Jose Luis Junior Ubaldo Rojas

Alexander Puchuri Paccotaype

Limpieza publica

Madeleine isabel espinoza morales

Vilma rosa moroco crispin

Ligorio taipe huaccharaqui

William melendez aguirre

Carlos martin bazo carrillo

Luz maria chirirnos obando

Sonilda perez hilario

Elias lopez silvera

Irene cormoray perez

Elena melendez amasifuen

Flor de maria conde allccaco

Reyna rodriguez robles

Zaida encarnacion calla añamuro

Steffanny geraldine huaman mayta

Betty nina valverde

Vanesa milagros tello cochache

Pedro jose lund sarmiento

Eulalia ramirez ayala

Yolanda felicia carlos flores

Gloria chavez cabrera

Olga huaylla martinez

Edilberto muñoz cornejo

Dina tito haquehua

Yenshi evelyn delgado quispe

Administrativo

Alberto hurtado quijandria

Ronny gomez sanchez

Juan laban tocto

Av. ANDRES AVELINO CACERES S/N – SAN JUAN DE MARCONATELEFONO 056-525014 ANEXO 213



Gelacio cerna rupay

Juan anmpa pacheco

Yobanna ramos martinez

Abel arredondo zela

William fernandez ccente

Hilda tapia ramos

Lisseth rejas lopez

Milagros rojas huallpa

Rosmery ortiz llamcaya

Elvira quecaño condori

Nathaly escobedo valencia

Angela hernandez zuñiga

Marissa maguiña mendiz

Juana limasca huaccharaqui

Erzi enriquez neyra

Linda poma altamirano

Karen azorin conhi

Elena mejia romano

Diana huaynasi palomino

Carolina mena leris

Esmeralda rueda alcazar

Gladys urbano valdez

Mariotti moreno monroy

Carolina bautista mandamiento

Deysi muñoa meneses

Luz edith vilcarima arnao

Janet rupay esjadillo

Asesorias

Purizaca paiba agustin

Astorga ramos victor americo

Pantoja reynoso margaret del rosario

Mejia chalque jans

Ordoñez alvares jaime

Jorge luis cruz guerrero

Borjas flores jose luis

Edgar tapia palacios




“AÑO DE LA INVERSIÓN PARA EL DESARROLLO RURAL Y LA SEGURIDAD ALIMENTARIA”

INFORME Nº 426-2013-MDM/SGL

A : CPC. Antonio Nicolás Gamboa HuamánGerencia de Administración y Finanzas

DE : Tec. Luis Alberto Inga Loarte Sub- Gerencia de Logística

FECHA : San Juan de Marcona, 24 de Abril del 2013

ASUNTO : El que se Indica

Mediante el presente me dirijo a Ud. Para saludarlo cordialmente, y a la vez hacer de su conocimiento que hasta la fecha no se ha recepcionado la documentación para el pago correspondiente al mes de Marzo del 2013 de la Lic. María Azucena Talavera Martínez, Nutricionista del Programa de Vaso de Leche. Así mismo se recepcionó el Exp. Nº 1025 mediante informe Nª 04-2013/SS/MDM, de fecha 12 de Marzo del 2013, en la cual informa el descanso medico del 18 de Febrero al 16 de Marzo.

Por lo tanto, se le informa que al referido personal, ya se le venció su contrato el día 31 de Marzo del presente año, y no se le ha renovado según lo remitido mediante Memorandum Nº 209-2013-GM/MDM.

Es todo cuanto informo a Ud. Para los fines convenientes.

Atentamente,






A : CPC. Antonio Nicolás Gamboa HuamánGerencia de Administración y Finanzas.



ASUNTO : Certificación Presupuestal

Mediante el presente me dirijo a Ud. Para saludarlo cordialmente, y a la vez infórmale que se solicita Disponibilidad Presupuestal por lo que se detalla a continuación:

2.3.2.2.2.2 Telefonía Fija S/. 1,183.25Secretaria General

2.3.2.2.1.1 Shougang Generación Eléctrica S/. 397.92 Nota de Débito Nº 0001 - 00076

2.3.2.2.2.2 Telefonía Fija S/. 80.50 Serenazgo

2.3.2.7.11.99 Librería Bazar Imperio S/. 672.00Trofeos

2.3.1.6.1.1 Motoservis El Chino S/. 622.00Llantas y aros


Atentamente,










Mediante el presente me dirijo a Ud. Para saludarlo cordialmente, y a la vez infórmale que se solicita Disponibilidad Presupuestal para el mantenimiento, pintado, cambio de templadera de torres, servicio de central de monitoreo de radios y de radios troncalizados para las camionetas de Serenazgo, por un monto de S/. 2,800.00 Nuevos Soles, ya que se encuentran fallando con la recepción de comunicaciones.


Atentamente,










Mediante el presente me dirijo a Ud. Para saludarlo cordialmente, y a la vez infórmale que se solicita certificación presupuestal, correspondiente al mes de Abril, por el monto de S/. 3,450.00 Nuevos Soles para el pago del personal del Área de Imagen Institucional, que a continuación detallo:

Camarógrafo – Reportero S/. 800.00 Programa “Un Municipio para Todos”

Difusión de Spots Televisivo, Notas de Prensa S/. 300.00

Programador en 04 ediciones para el Programa S/. 1,000.00“Un Municipio para Todos”

Conducción del Programa S/. 750.00“Un Municipio para Todos”

Difusión y Publicidad Radio Ribereña 93.5 S/. 600.00Nazca - Ica


Atentamente,










Mediante el presente me dirijo a Ud. Para saludarlo cordialmente, y a la vez infórmale que se le hace llegar la relación de personal del mes de Abril del 2013. Por lo cual se que solicita disponibilidad presupuestal.

Meta 0001

2.3.2.7.11.99 Serenazgo S/. 8,100.00

Meta 0023

2.3.2.7.11.99 Limpieza Pública S/. 19,050.00

Meta 0012

2.3.2.7.11.99 Personal Administrativo S/. 27,455.00

Meta 0012

2.3.2.7.2.2 Asesorías S/. 17,500.00


Atentamente,








FECHA : San Juan de Marcona, 22 Abril del 2013

ASUNTO : Conformidad de Servicios

Mediante el presente me dirijo a Ud. Para saludarlo cordialmente, y a la vez infórmale que el Sr. Luis Alberto Sánchez Cayo, ha prestado servicios como Apoyo en el Área de Almacén - Sub-Gerencia de Logística, durante el mes de Abril del presente año; por lo que esta Unidad da la conformidad de Servicio para su trámite respectivo, asimismo adjunto Recibo por Honorarios Nº 001 – 00032.


Atentamente,










Mediante el presente me dirijo a Ud. Para saludarlo cordialmente, y a la vez infórmale que la Sra. Lisseth Joanna Rejas López de Ochoa, ha realizado los servicios prestados como Apoyo en la Sub-Gerencia de Logística, correspondiente al mes de Abril del presente año; por lo que esta Unidad da la conformidad de Servicio para su trámite respectivo, asimismo adjunto Recibo por Honorarios Nº 001 - 000214.


Atentamente,






A : CPC. Antonio Nicolás Gamboa Huamán Gerencia de Administración y Finanzas.




Mediante el presente me dirijo a Ud. Para saludarlo cordialmente, y a la vez infórmale que el Sr. Alberto Francisco Hurtado Quijandría, ha realizado los servicios prestados como Chofer del Camión Cisterna y Encargado de Maquinarias, correspondiente al mes de Abril del presente año; por lo que esta Unidad da la conformidad de Servicio para su trámite respectivo, asimismo adjunto Recibo por Honorarios Nº 001-000157.


Atentamente,










Mediante el presente me dirijo a Ud. Para saludarlo cordialmente, y a la vez infórmale que la Srta. Milagros Yaneth Rojas Huallpa, ha prestados servicios como Personal de Apoyo en la Sub-Gerencia de Logística, correspondiente al mes de Abril del presente año; por lo que esta Unidad da la conformidad de Servicio para su trámite respectivo, asimismo adjunto Recibo por Honorarios Nº E001 - 11.


Atentamente,











2.3.1.3.1.3 TECGU Servicios Generales EIRL S/. 1,906.00Filtro de aceite, petróleo, aire

2.3.2.7.11.99 TECGU Servicios Generales EIRL S/. 2,330.00 Lavado, engrase y pulverizado

2.3.1.99.1.99 Comercial Melany S/. 257.00 Leche, agua mineral, gaseosa, galleta


Atentamente,







DE : Tec. Luis Alberto Inga Loarte Sub-Gerencia de Logística



Mediante el presente me dirijo a Ud. Para saludarlo cordialmente, y a la vez infórmale que se solicita de Certificación Presupuestal para lo siguiente:

PAGO DEL 50 % POR LA ELABORACION DE PIP A NIVEL DE PERFIL DENOMINADO “MEJORAMIENTO INTEGRAL DE LOS RESIDUOS SOLIDOS EN EL DISTRITO DE MARCONA - NAZCA - ICA”

MONTO S/. 43,500.00

DEVOLUCION DEL 10 % POR LA GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR LA ELABORACION DE PIP A NIVEL DE PERFIL DENOMINADO “MEJORAMIENTO INTEGRAL DE LOS RESIDUOS SOLIDOS EN EL DISTRITO DE MARCONA - NAZCA - ICA”

MONTO S/. 8,700.00


Atentamente,











MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN EL AA. HH. SAN MARTIN I ETAPA EN EL DISTRITO DE MARCONA-NAZCA-ICA”.

VALORIZACION Nº 01 – CONTRATISTA MONTO S/. 734,640.88

MEJORAMIENTO INTEGRAL DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA I. E. PRIMARIA 23544 CORONEL FRANCISCO BOLOGNESI – PRIMERA ETAPA EN EL DSITRITO DE MARCONA-NAZCA-ICA”

VALORIZACION Nº 04 – CONTRATISTA MONTO S/. 267,006.66


Atentamente,










Mediante el presente me dirijo a Ud. Para saludarlo cordialmente, y a la vez infórmale que se solicita Disponibilidad Presupuestal para la supervisión de la obra “Mejoramiento integral de los Servicios en la I. E. Primaria Elena Francia Ramos – Primera Etapa en el Distrito de Marcona”, por el monto de S/. 25,761.59 Nuevos Soles.


Atentamente,











2.3.2.7.11.99 Vargas Oropeza Proveedores General ERLl S/. 570.00Formularios de Licencia de FuncionamientoRecibos de TesoreríaTarjetas de Permiso de Operación

2.3.2.7.11.99 Alejandro Ernesto Arredondo Bernabé S/. 400..00 Revista Imágenes de Marcona


Atentamente,










Mediante el presente me dirijo a Ud. Para saludarlo cordialmente, y a la vez infórmale que habiendo recibido los Exp. Nº 1456, 1457, 1503 y 1504 de la empresa Shougesa y Shougang Hierro Perú, por el consumo de Energía Eléctrica correspondiente al mes de Marzo 2013, por el monto S/. 87,229.64 Nuevos Soles en el clasificador 2.3.2.2.1.1 por lo cual se solicita certificación presupuestal.


Atentamente,










Mediante el presente me dirijo a Ud. Para saludarlo cordialmente, y a la vez infórmale que habiendo recibido la Boleta de venta Nª 001-015891, de la Sra. Mirtha Carolina Oropeza de Vargas por 2652 copias y 10 espiralados; correspondiente a las oficinas de Logística, Órgano de Control Institucional, Agua Potable y Electrificación, Secretaria General, Recursos Humanos.; por el monto de S/. 315.20.00 nuevos soles; por lo que se da la conformidad de servicio para su trámite respectivo.


Atentamente,










Mediante el presente me dirijo a Ud. Para saludarlo cordialmente, y a la vez infórmale que habiendo recibido la Boleta de venta Nª 001-015890, de la Sra. Mirtha Carolina Oropeza de Vargas por 02 sellos trodat redondos, 02 sellos recibidos con fechador, 01 tampón rojo, 04 lapiceros; correspondiente a las oficinas de Obras Publicas, Ejecución Coactiva, Serenazgo y Policía Municipal.; por el monto de S/. 207.00 nuevos soles; por lo que se da la conformidad de servicio para su trámite respectivo.


Atentamente,










Mediante el presente me dirijo a Ud. Para saludarlo cordialmente, y a la vez infórmale que habiendo recibido la Boleta de venta Nª 001-015887, de la Sra. Mirtha Carolina Oropeza de Vargas por 01 sello fechador trodat,, 01 sello con nombre trodat, 02 sellos redondos trodat, 01 plantilla; correspondiente a las oficinas de Tesorería, Serenazgo y policía Municipal, Gerencia Municipal; por el monto de S/. 115.00 nuevos soles; por lo que se da la conformidad de servicio para su trámite respectivo.


Atentamente,










Mediante el presente me dirijo a Ud. Para saludarlo cordialmente, y a la vez infórmale que habiendo recibido el Exp. Nº 2281, el cual informa que ya fueron fumigados los Centros Educativos de nuestro Distrito, es que se da la conformidad de servicio para su trámite respectivo; por el monto de 3,900.00 Nuevos Soles, según Acuerdo de Concejo Municipal Nº 11-2013-MDM y Resolución de Alcaldía Nº 188-2013-MDM.


Atentamente,











2.3.2.7.11.99 Vargas Oropeza Proveedores General Eirl S/. 637.20Copias, espiralados y sellos

2.3.1.99.1.99 Ferretería Santos y Nieves S/. 580.50 Otros Bienes

2.3.2.7.11.99 Johan Rodríguez Salazar S/. 450.00Alquiler de Equipo Día del Artesano

2.3.2.7.11.99 Samuel Carhuas Huayta S/. 600.00 Publicidad en radio Ribereña-Nazca


Atentamente,










Mediante el presente me dirijo a Ud. Para saludarlo cordialmente, y a la vez infórmale que habiendo recibido la Boleta de venta Nª 001-000051, del Restaurant Criollo Turístico “Los Cantaritos” por 28 almuerzos para el personal Policial de Salvavidas del 25 al 31 de Marzo del presente año, el cual fue aprobado mediante Acuerdo de Concejo Municipal Nº 02-2013-MDM; por el monto S/. 266.00 Nuevos Soles; por lo que se da la conformidad de servicio para su trámite respectivo.


Atentamente,










Mediante el presente me dirijo a Ud. Para saludarlo cordialmente, y a la vez infórmale que se solicita certificación presupuestal, correspondiente al mes de Marzo, por el monto de S/. 4,300.00 Nuevos Soles para el pago del personal del Área de Imagen Institucional, que a continuación detallo:

Camarógrafo – Reportero S/. 800.00 Programa “Un Municipio para Todos”

Transmisión del programa Televisivo S/. 700.00“Un Municipio para Todos”

Difusión de Spots Televisivo, Notas de Prensa S/. 250.00

Programador en 04 ediciones para el Programa S/. 1,000.00“Un Municipio para Todos”

Conducción del Programa S/. 750.00“Un Municipio para Todos”

Equipo de Amplificación (febrero y marzo) S/. 800.00Domingos Cívicos


Atentamente,










Mediante el presente me dirijo a Ud. Para saludarlo cordialmente, y a la vez infórmale que se solicita certificación presupuestal, para la compra de otros bienes solicitados por las oficinas de maquinarias, Agua Potable, Obras Privadas, Secretaria General y Logística; por el clasificador 2.3.1.99.1.99, por el monto de S/. 3,029.00 Nuevos Soles


Atentamente,






A : Sr. José Ventura VeraJefe de Cultura y Deporte.



ASUNTO : Devolución de Documento

Mediante el presente me dirijo a Ud. Para saludarlo cordialmente, y a la vez infórmale que visto el Informe Nº 012-2013/CULT. Y DEP/MDM, de fecha 01 de abril; debo comunicar que no hay documentación para sustentar dicho pago, por lo que se le hace la devolución de dicho informe con su respectivo Recibo por Honorarios.


Atentamente,










Mediante el presente me dirijo a Ud. Para saludarlo cordialmente, y a la vez infórmale que se solicita certificación presupuestal, para la compra de materiales de acondicionamiento solicitados por la oficina de Agua Potable y Alcantarillado, por el clasificador 2.3.1 11.1 6, por el monto de S/. 1,688.00 Nuevos Soles


Atentamente,










Mediante el presente me dirijo a Ud. Para saludarlo cordialmente, y a la vez infórmale que se solicita certificación presupuestal, para la compra de materiales de acondicionamiento solicitados por la oficina de Electrificación, por el clasificador 2.3.1 11.1 6, por el monto de S/. 1,479.00 Nuevos Soles


Atentamente,










Mediante el presente me dirijo a Ud. Para saludarlo cordialmente, y a la vez infórmale que habiendo recibido el Exp Nº 2135, de la empresa MOVISTAR por el consumo de RPM CORPORATIVO del 06.03.2013 al 05.04.2013 correspondiente al mes de Marzo, por el monto S/. 1,009.60 Nuevos Soles, por lo que se da la conformidad de servicio para su trámite respectivo.


Atentamente,










Mediante el presente me dirijo a Ud. Para saludarlo cordialmente, y a la vez infórmale que se solicita certificación presupuestal por el monto de S/. 3,900.00 Nuevos Soles, para la fumigación de las Instituciones Educativas Estatales del distrito de Marcona, según Acuerdo de Concejo Nº 11-2013-MDM.


Atentamente,








FECHA : San Juan de Marcona, 02 Abril del 2013

ASUNTO : Cargo a Rendir

Por medio del presente, es grato dirigirme a usted para saludarlo cordialmente, y a la vez, solicitarle Cargo interno por la suma de S/.2,180.00 Nuevos Soles para los siguientes gastos:

50 sillas de plástico S. 1,500.0005 mesas de plástico S/. 680.00

A nombre de la Srta. Begum Herminia Portilla Chang.


Atentamente,






A : Sra. Fanny Ortiz RojasSub-Gerencia de Tesorería.



ASUNTO : Rendición de Viáticos

Mediante el presente me dirijo a Ud. Para saludarlo cordialmente, y a la vez infórmale que habiendo recibido la suma de S/. 120.00 (Ciento Veinte y 00/100 Nuevos soles), por Viáticos a Ica, para realizar gestiones en el OSCE. Para que se haga rendición de en el Sistema Siaf Nº 307 y Comprobante de Pago Nº 450; adjunto lo siguiente:

Boletos Nº 139149 - 139162 S/. 50.00Declaración Jurada S/. 30.00Recibo de Tesorería Nº 009437 S/.40.00


Atentamente,










Mediante el presente me dirijo a Ud. Para saludarlo cordialmente, y a la vez infórmale que habiendo recibido el Exp Nº 2019, de la empresa MOVISTAR por el consumo de RPM CORPORATIVO del 06.03.2013 al 05.04.2013 correspondiente al mes de Marzo, por el monto S/. 272.40 Nuevos Soles, por lo que se da la conformidad de servicio para su trámite respectivo.


Atentamente,










Mediante el presente me dirijo a Ud. Para saludarlo cordialmente, y a la vez infórmale que habiendo recibido el Exp Nº 2135 de la empresa MOVISTAR, por el consumo del plan RPM Corporativo del 06.03.2013 al 05.04.2013 correspondiente al mes de Marzo, por el cual se solicita certificación presupuestal por el monto de S/. 1,009.6 Nuevos Soles.


Atentamente,









ASUNTO : Requerimiento de Personal

Mediante el presente me dirijo a Ud. Para saludarlo cordialmente, y a la vez infórmale que se requiere personal de apoyo para la Subgerencia de Logística para los meses de Abril, Mayo y Junio, por el monto siguiente:

02 Personal – Apoyo en la Subgerencia de Logística S/. 750.00 (cada uno) 01 Personal – Apoyo en Almacén S/. 750.00


Atentamente,








FECHA : San Juan de Marcona, 27 de Marzo del 2013


Mediante el presente me dirijo a Ud. Para saludarlo cordialmente, y a la vez infórmale que habiendo recibido el Exp Nº 2019, de la empresa MOVISTAR por el consumo de RPM CORPORATIVO del 06.03.2013 al 05.04.2013 correspondiente al mes de Marzo, por el monto S/. 272.30 Nuevos Soles, por lo que se da la conformidad de servicio para su trámite respectivo.


Atentamente,










Mediante el presente me dirijo a Ud. Para saludarlo cordialmente, y a la vez infórmale que se solicita Disponibilidad Presupuestal para la compra de pizarra, mouse óptico, globos, pelotas de futbol, camisetas, polo de arquero, shores, media de deporte, por el clasificador 2.3.1.99.1.99, por un monto de S/. 787.00 Nuevos Soles.







A : CPC. Antonio Nicolás Gamboa Huamán Jefe de Administración y Finanzas.




Mediante el presente me dirijo a Ud. Para saludarlo cordialmente, y a la vez infórmale que se requiere certificación presupuestal a continuación detallo:

2.3.2.2.2.2 Telefonia Fija S/. 1,200.05Secretaria General

2.3.2.2.2.1 Telefonia Movil S/. 272.40RPM Corporarivo


Atentamente,












Atentamente,








FECHA : San Juan de Marcona, 22 Marzo del 2013


Mediante el presente me dirijo a Ud. Para saludarlo cordialmente, y a la vez infórmale que el Sr. Luis Alberto Sánchez Cayo, ha prestado servicios como Apoyo en el Área de Almacén - Sub-Gerencia de Logística, durante el mes de Marzo del presente año; por lo que esta Unidad da la conformidad de Servicio para su trámite respectivo, asimismo adjunto Recibo por Honorarios Nº 001 – 00029.


Atentamente,












Atentamente,










Mediante el presente me dirijo a Ud. Para saludarlo cordialmente, y a la vez infórmale que se solicita Disponibilidad Presupuestal, para la compra de materiales para cumplir con las labores diarias en el servicio de Limpieza Pública, por el monto de S/. 2,595.00 Nuevos Soles.


Atentamente,






A : CPC. Antonio Nicolás Gamboa HuamánGerencim a de Administración y Finanzas.




Mediante el presente me dirijo a Ud. Para saludarlo cordialmente, y a la vez infórmale se solicita Disponibilidad Presupuestal, para la compra de materiales para las actividades de beneficio que se realizaran en el Camal Municipal, por el monto de S/. 585.00 Nuevos Soles.


Atentamente,










Mediante el presente me dirijo a Ud. Para saludarlo cordialmente, y a la vez infórmale que se le hace llegar la relación de personal del mes de Marzo 2013. Por lo cual se que solicita disponibilidad presupuestal.

Meta 0001

2.3.2.7.11.99 Serenazgo S/. 11,220.00

Meta 0023


Meta 0012


Meta 0012

2.3.2.7.2.2 Asesorías S/. 17,500.00


Atentamente,










Mediante el presente me dirijo a Ud. Para saludarlo cordialmente, y a la vez infórmale que la Sra. Lisseth Joanna Rejas López de Ochoa, ha realizado los servicios prestados como Apoyo en la Sub-Gerencia de Logística, correspondiente al mes de Marzo del presente año; por lo que esta Unidad da la conformidad de Servicio para su trámite respectivo, asimismo adjunto Recibo por Honorarios Nº 001 - 000211.


Atentamente,










Mediante el presente me dirijo a Ud. Para saludarlo cordialmente, y a la vez infórmale que la Srta. Milagros Yaneth Rojas Huallpa, ha prestados servicios como Personal de Apoyo en la Sub-Gerencia de Logística, correspondiente al mes de Marzo del presente año; por lo que esta Unidad da la conformidad de Servicio para su trámite respectivo, asimismo adjunto Recibo por Honorarios Nº E001 - 10.


Atentamente,










Mediante el presente me dirijo a Ud. Para saludarlo cordialmente, y a la vez infórmale que el Sr. Alberto Francisco Hurtado Quijandría, ha realizado los servicios prestados como Chofer del Camión Cisterna y Encargado de Maquinarias, correspondiente al mes de Marzo del presente año; por lo que esta Unidad da la conformidad de Servicio para su trámite respectivo, asimismo adjunto Recibo por Honorarios Nº 001-000156.


Atentamente,










Mediante el presente me dirijo a Ud. Para saludarlo cordialmente, y a la vez infórmale que se requiere certificación presupuestal por lo que a continuación se detalla:

2.3.1.3.1.3 TECGU Servicios Generales E.I.R.L. S/. 1,393.00Aceites, Filtro de Petróleo, Aditivos

2.3.2.4.1.5 TECGU Servicios Generales E.I.R.L. S/. 1,000.00Mantenimiento del Camión Compactador

2.3.2.2.1.1 Shougang Generación Eléctrica S/. 402.30Nota de Debito Nº 001-000767

2.3.2.7.11.99 Instalación del Caudalímetro S/. 2,500.00


Atentamente,











2.3.1.99.1.99 Comercial Melany S/. 447.30Agua mineral, gaseosas, leche

2.3.2.7.11.99 TECGU Servicios Generales S/. 170.00Reparación de llantas

2.3.1.99.1.99 Casita de los Regalos S/. 600.00Regalos por el día de la mujer


Atentamente,










Mediante el presente me dirijo a Ud. Para saludarlo cordialmente, y a la vez infórmale que habiendo recibido los Exp. Nº 956, 957, 1085, 1087 y 1088 de la empresa Shougesa y Shougang Hierro Perú, por el consumo de Energía Eléctrica correspondiente al mes de Febrero 2013, por el monto S/. 80,325.35 Nuevos Soles en el clasificador 2.3.2.2.1.1 por lo cual se solicita certificación presupuestal.


Atentamente,











2.3.2.7.11.99 Aurora Leonor Alarcón Salazar S/. 180.00300 bocaditos día de la MujerPara el personal de la Municipalidad

2.3.2.7.11.99 Vargas Oropeza Proveedores Generales S/. 255.00Certificados Vacaciones Útiles 2013

2.3.2.7.11.99 Aurora Leonor Alarcón Salazar S/. 120.00200 bocaditos día de la MujerSindicato de Obreros

2.3.2.7.11.99 Aurora Leonor Alarcón Salazar S/. 200.002 kilos de tortaPara el personal de la Municipalidad


Atentamente,











2.3.2.7.11.99 Alejandro Bernabé Escobar Alvarado S/. 1,200.00Juan Manuel Atocsa HuamaniPlan de Contingencia Eléctrico mes FEBRERO

2.3.2.7.11.99 Macoy Rodriguez Salazar S/. 150.00Alquiler de equipo por el día de la mujer

2.3.2.7.11.99 Nieves Violeta Urquizo Vasquez S/. 147.00Legalización de copias


Atentamente,











ELABORACION DEL PERFIL DENOMINADO “CREACION DEL MURO DE CONTENCION EN LA AV. ANDRES AVELINO CACERES DEL AA. HH. VICTOR RAUL HAYA DE LA TORRE, EN EL DISTRITO DE MARCONA-NAZCA-ICA”.

MONTO S/. 6,000.00

ELABORACION DEL PERFIL DENOMINADO “CREACION DEL MURO DE CONTENCION EN LA CALLE AYACUCHO EN EL AA. HH. TUPAC AMARU, EN EL DSITRITO DE MARCONA-NAZCA-ICA”

MONTO S/. 10,500.00


Atentamente,












Atentamente,











ELABORACION DEL PROYECTO A NIVEL DE PERFIL DENOMINADO “MEJORAMIENTO DEL COMPLEJO DEPORTIVO Y RECREATIVO EN EL AA. HH. JUSTO PASTOR DEL DISTRITO DE MARCONA-NAZCA-ICA”.

MONTO S/. 31,500.00

ELABORACION DEL PROYECTO A NIVEL DE PERFIL DENOMINADO “MEJORAMIENTO CON OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA I. E. Nº 264 MI PEQUEÑO MUNDO EN EL DSITRITO DE MARCONA-NAZCA-ICA”

MONTO S/. 20,250.00

ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DE LA OBRA “MEJORAMIENTO INTEGRAL DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I. E. SECUNDARIA SAN JUAN EN EL DISTRITO DE MARCONA-NAZCA-ICA”

MONTO S/. 242,511.00


Atentamente,









ASUNTO : Ampliación de Certificación Presupuestal

Mediante el presente me dirijo a Ud. Para saludarlo cordialmente, y a la vez infórmale que se solicita Ampliación de Certificación Presupuestal para las siguientes Obras:

Meta 0059 S/. 4,962.28

“MEJORAMIENTO INTEGRAL DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA I. E. PRIMARIA 23544 CORONEL FRANCISCO BOLOGNESI – PRIMERA ETAPA EN EL DISTRITO DE MARCONA-NAZCA-ICA”.

Meta 0057 S/. 1,424.81

“MEJORAMIENTO INTEGRAL DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA I. E. SECUNDARIA SAN JUAN PRIMERA ETAPA EN EL DSITRITO DE MARCONA-NAZCA-ICA”

Atentamente,






A : Sra. Fanny Ortiz Rojas Sub-Gerencia de Tesorería



ASUNTO : Verificación de Carta Fianza

Mediante el presente me dirijo a Ud. Para saludarlo cordialmente, y a la vez remitir la Carta Fianza Nº 016-02-AD-2013-CACFG, por el Adelanto Directo por el monto de S/. 640,654.87 Nuevos Soles, para la obra denominada “Mejoramiento del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado en el AA. HH. San Martin I Etapa en el Distrito de Marcona-Nazca-Ica” presentado por el Consorcio Sagitario; con la finalidad de que se verifique la autenticidad de dicha carta.

Atentamente,










Mediante el presente me dirijo a Ud. Para saludarlo cordialmente, y a la vez infórmale que se solicita Certificación Presupuestal, para el pago de la Valorización Nº 08 – Contratista del Consorcio Beta de la Obra “Mejoramiento de las Calles en la Zona Urbana en el distrito de Marcona-Nazca-Ica”, por el monto de S/. 477,360.81 Nuevos soles.

Atentamente,










Mediante el presente me dirijo a Ud. Para saludarlo cordialmente, y a la vez infórmale que se solicita Certificación Presupuestal para las siguientes Obras:

“MEJORAMIENTO DEL LOCAL MULTIUSO DE LA ASOCIACION AA. HH. MICAELA BASTIDAS DE MARCONA EN EL DISTRITO DE MARCONA-NAZCA-ICA”

Valorización Nº 01 – Contratista S/. 190,706.03

“MEJORAMIENTO INTEGRALDE LOS SERVICIOS EDIVATIVOS EN LA I. E. PRIMARIA 23544 CORONEL FRANCISCO BOLOGNESI – PRIMERA ETAPA EN EL DISTRITO DE MARCONA-NAZCA-ICA”.


“MEJORAMIENTO INTEGRAL DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA I. E. SECUNDARIA SAN JUAN – PRIMERA ETAPA EN EL DISTRITO DE MARCONA-NAZCA-ICA”.

Valorización Nª 01 – Contratista S/. 515,115.17

“MEJORAMIENTO INTEGRAL DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA I. E. PRIMARIA 23544 CORONEL FRANCISCO BOLOGNESI – PRIMERA ETAPA EN EL DISTRITO DE MARCONA-NAZCA-ICA”.

Valorización Nº 03 – Supervisor S/. 44,660.45

“AMPLIACION Y MEJORAMIETNO DE LA I. E. 264 MI PEQUEÑO MUNDO EN EL DISTIRTO DE MARCONA-NAZCA-ICA”.


“MEJORAMIENTO INTEGRAL DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA I. E. SECUNDARIA SAN JUAN PRIMERA ETAPA EN EL DSITRITO DE MARCONA-NAZCA-ICA”

Valorización Nº 01 – supervisor S/. 12,823.33

Atentamente,










Mediante el presente me dirijo a Ud. Para saludarlo cordialmente, y a la vez infórmale que se solicita Certificación Presupuestal, para el pago por el Adelanto directo del 20% del monto del contrato de ejecución de la Obra “Mejoramiento del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado en el AA. HH. San Martin I Etapa en el Distrito de Marcona – Nazca – Ica”, por el monto de S/. 640,654.87 Nuevos soles.

Atentamente,











2.3.2.7.11.99 TECGU Servicios Generales S/. 1,400.00Reparación de distribución de aireCamión Compactador

2.3.2.7.11.99 Roger García Laban S/. 350.00Cambio de equipos de fluorescentes dobles

2.3.2.7.11.99 Carolina Mena Leris S/. 1,000.00Subgerente de Serenazgo y Policía Municipal

2.3.2.2.1.1 Shougang Generación Electrica S/. 32.14Nota de Debito Nº 001-000758


Atentamente,










Mediante el presente me dirijo a Ud. Para saludarlo cordialmente, y a la vez infórmale que se solicita Certificación Presupuestal, para el pago de la línea telefónica asignada a la oficina de Serenazgo, correspondiente al mes de Febrero, por el monto de S/. 89.25 Nuevos soles.

Atentamente,










Mediante el presente me dirijo a Ud. Para saludarlo cordialmente, y a la vez infórmale que se solicita Certificación Presupuestal, para los Spots Publicitarios y Maestro de Ceremonia, para los izamientos del Pabellón Nacional los días 03, 10, 17, 24 y 31 correspondiente al mes de Marzo, por el monto de S/. 300.00 Nuevos soles.

Atentamente,










Mediante el presente me dirijo a Ud. Para saludarlo cordialmente, y a la vez infórmale que habiendo recibido los Exp. Nº 519 y 520 de la empresa Shougang Generación electrica, por el cobro de intereses de facturas no canceladas de los meses de Noviembre y Diciembre del 2012, por el monto de S/. 878.22 Nuevos Soles en el clasificador 2.3.2.2.1.1; por lo que se solicita Certificación Presupuestal.


Atentamente,






A : CPC. Antonio Nicolás Gamboa Huamán Jefe de Administración y Finanzas.





2.3.2.2.2.2 Telefonia Fija S/. 1,199.60Secretaria General

2.3.2.7.11.99 Zoila Rosa Martínez Cerón S/. 415.00Envío de correspondencia


Atentamente,










Mediante el presente me dirijo a Ud. Para saludarlo cordialmente, y a la vez infórmale que habiendo recibido el Exp Nº 1516, de la empresa MOVISTAR por el consumo de RPM CORPORATIVO del 06.02.2013 al 05.03.2013 correspondiente al mes de Febrero, por el monto S/. 606.25 Nuevos Soles, por lo que se da la conformidad de servicio para su trámite respectivo.


Atentamente,










Mediante el presente me dirijo a Ud. Para saludarlo cordialmente, y a la vez infórmale que habiendo recibido el Exp Nº 1441, de la empresa MOVISTAR por el consumo de RPM CORPORATIVO del 06.02.2013 al 05.03.2013 correspondiente al mes de Febrero, por el monto S/. 986.33 Nuevos Soles, por lo que se da la conformidad de servicio para su trámite respectivo.


Atentamente,










Mediante el presente me dirijo a Ud. Para saludarlo cordialmente, y a la vez infórmale que habiendo recibido los recibos de la empresa MOVISTAR por el consumo de RPM CORPORATIVO del 06.01.2013 al 05.02.2013 correspondiente al mes de Enero, por el monto S/. 605.73 Nuevos Soles, por lo que se da la conformidad de servicio para su trámite respectivo.


Atentamente,










Mediante el presente me dirijo a Ud. Para saludarlo cordialmente, y a la vez infórmale que habiendo recibido la Boleta de venta Nª 001-000014, del Restaurant Criollo Turístico “Los Cantaritos” por 28 almuerzos para el personal Policial de Salvavidas del 23 de Febrero al 01 de Marzo del presente año, el cual fue aprobado mediante Acuerdo de Concejo Municipal Nº 02-2013-MDM; por el monto S/. 266.00 Nuevos Soles; por lo que se da la conformidad de servicio para su trámite respectivo.


Atentamente,




“AÑO DE LA INTEGRACION NACIONAL Y EL RECONOCIMIENTO DE NUESTRA DIVERSIDAD”







2.3.2.2.2.1 telefonía Movil S/. 1,593.78RPM mes de Febrero

2.3.2.2.2.1 telefonía Movil S/. 605.73RPM mes de Enero

2.3.2.2.2.2 telefonía fija S/. 53.10Páginas Amarillas mes de Febrero

2.3.2.7.11.99 Roberto Luis Álvarez Gamonal S/. 350.00Inspecciones técnica defesan civil

2.3.2.7.11.99 Belly Elisa Escarsena Rojas S/. 1,800.00Actualización del Sistema de Arbitrios Municipales

2.3.2.7.11.99 Alejandro Bernabé Escobar Alvarado S/. 1,200.00Juan Manuel Atocsa HuamaniPlan de Contingencia Eléctrico

2..3.1.99.1.3 Difusora Cultural Lizano S/. 150.00Texto Ley de Presupuesto para el 2013


Atentamente,








FECHA : San Juan de Marcona, 28 de Febrero del 2013


Mediante el presente me dirijo a Ud. Para saludarlo cordialmente, y a la vez infórmale que se solicita Disponibilidad Presupuestal el Mantenimiento de Redes de Media Tensión del Distrito, por el monto de S/. 4,500.00 Nuevos Soles.


Atentamente,








FECHA : San Juan de Marcona, 25 Febrero del 2013


Mediante el presente me dirijo a Ud. Para saludarlo cordialmente, y a la vez infórmale que el Sr. Luis Alberto Sánchez Cayo, ha prestado servicios como Apoyo en el Área de Almacén - Sub-Gerencia de Logística, los días del 15 al 28 de Febrero del presente año; por lo que esta Unidad da la conformidad de Servicio para su trámite respectivo, asimismo adjunto Recibo por Honorarios Nº 001 – 00027.


Atentamente,










Mediante el presente me dirijo a Ud. Para saludarlo cordialmente, y a la vez infórmale que se solicita Disponibilidad Presupuestal para la compra de 02 banderas (01 bandera del Perú y 01 bandera de Marcona), por el monto de S/. 525.00 Nuevos Soles.


Atentamente,










Mediante el presente me dirijo a Ud. Para saludarlo cordialmente, y a la vez infórmale que se solicita Disponibilidad Presupuestal para la Licencia Anual del presente año del Software GesMun versión 2013, por el monto de S/. 3,000.00 Nuevos Soles.


Atentamente,










Mediante el presente me dirijo a Ud. Para saludarlo cordialmente, y a la vez infórmale que habiendo recibido la Boleta de venta Nª 001-000015, del Restaurant Criollo Turístico “Los Cantaritos” por 28 almuerzos para el personal Policial de Salvavidas del 16 al 22 de Febrero del presente año, el cual fue aprobado mediante Acuerdo de Concejo Municipal Nº 02-2013-MDM; por el monto S/. 266.00 Nuevos Soles; por lo que se da la conformidad de servicio para su trámite respectivo.


Atentamente,




“AÑO DE LA INTEGRACION NACIONAL Y EL RECONOCIMIENTO DE NUESTRA DIVERSIDAD”







2.3.2.2.2.2 telefonía fija S/. 53.10Páginas Amarillas

2.3.2.7.11.99 Roberto Luis Álvarez Gamonal S/. 1,387.50Inspecciones técnica defesan civil


Atentamente,










Mediante el presente me dirijo a Ud. Para saludarlo cordialmente, y a la vez infórmale que se le hace llegar la relación de personal del mes de Febrero 2013. Por lo cual se que solicita disponibilidad presupuestal.

Meta 0001

2.3.2.7.11.99 Serenazgo S/. 11,453.00

Meta 0023


Meta 0012


Meta 0012

2.3.2.7.2.2 Asesorías S/. 17,500.00


Atentamente,











2.3.2.7.11.99 TECGU Servicios Generales S/. 140.00 Lavado, engrase y pulverizadoCamión Compactador

2.3.1.99.1.99 Comercial Melany S/. 266.50 Agua mineral, leche, gaseosas


Atentamente,










Mediante el presente me dirijo a Ud. Para saludarlo cordialmente, y a la vez infórmale que el Sr. Jherzon Jhayr Tovar Dueñas, ha prestado servicios como Apoyo en el Área de Almacén - Sub-Gerencia de Logística, los días del 01 al 15 de Febrero del presente año; por lo que esta Unidad da la conformidad de Servicio para su trámite respectivo, asimismo adjunto Recibo por Honorarios Nº E001-9.


Atentamente,










Mediante el presente me dirijo a Ud. Para saludarlo cordialmente, y a la vez infórmale que habiendo recibido la Boleta de venta Nª 001-015763, de la Sra. Mirtha Carolina Oropeza de Vargas por 1388 copias y 12 espiralados, correspondiente a las oficinas de Desarrollo Local, Logística, Presupuesto y Secretaria General; por el monto de S/. 204.80 nuevos soles; por lo que se da la conformidad de servicio para su trámite respectivo.


Atentamente,










Mediante el presente me dirijo a Ud. Para saludarlo cordialmente, y a la vez infórmale que habiendo recibido el Exp Nº 1183, de la empresa MOVISTAR por el consumo de RPM CORPORATIVO del 06.01.2013 al 05.02.2013 correspondiente al mes de Enero, por el monto S/. 966.10 Nuevos Soles, por lo que se da la conformidad de servicio para su trámite respectivo.


Atentamente,










Mediante el presente me dirijo a Ud. Para saludarlo cordialmente, y a la vez infórmale que habiendo recibido el Exp Nº 1183 de la empresa MOVISTAR, por el consumo del plan RPM Corporativo del 06.01.2013 al 05.02.2013 correspondiente al mes de Enero, por el cual se solicita certificación presupuestal por el monto de S/. 966.10 Nuevos Soles.


Atentamente,










Mediante el presente me dirijo a Ud. Para saludarlo cordialmente, y a la vez infórmale que la Sra. Lisseth Joanna Rejas López de Ochoa, ha realizado los servicios prestados como Apoyo en la Sub-Gerencia de Logística, correspondiente al mes de Febrero del presente año; por lo que esta Unidad da la conformidad de Servicio para su trámite respectivo, asimismo adjunto Recibo por Honorarios Nº 001-000210.


Atentamente,










Mediante el presente me dirijo a Ud. Para saludarlo cordialmente, y a la vez infórmale que la Srta. Milagros Yaneth Rojas Huallpa, ha prestados servicios como Personal de Apoyo en la Sub-Gerencia de Logística, correspondiente al mes de Febrero del presente año; por lo que esta Unidad da la conformidad de Servicio para su trámite respectivo, asimismo adjunto Recibo por Honorarios Nº E001 - 9.


Atentamente,











Meta 0012

2.3.2.7.11.99 TECGU Servicios Generales S/. 1,740.00 Servicios Diversos

2.3.1.3.1.3 TECGU Servicios Generales S/. 1,089.00 Lubricantes


Atentamente,










Mediante el presente me dirijo a Ud. Para saludarlo cordialmente, y a la vez infórmale que el Sr. Alberto Francisco Hurtado Quijandría, ha realizado los servicios prestados como Chofer del Camión Cisterna y Encargado de Maquinarias, correspondiente al mes de Febrero del presente año; por lo que esta Unidad da la conformidad de Servicio para su trámite respectivo, asimismo adjunto Recibo por Honorarios Nº 001-000155.


Atentamente,










Mediante el presente me dirijo a Ud. Para saludarlo cordialmente, y a la vez infórmale que habiendo recibido la Certificación Presupuestal Nº 775 del año 2012, por el monto de S/. 9,801.51 Nuevos Soles, para la compra de un CAUDALIMETRO – CONTOMETRO; se requiere actualizar dicha Certificación por el mismo monto.


Atentamente,










Mediante el presente me dirijo a Ud. Para saludarlo cordialmente, y a la vez infórmale que habiendo recibido los Exp Nº 549, 550, 622, 623, 624 de la empresa Shougesa y Shouganag Hierro Perú por el consumo de Energía Eléctrica correspondiente al mes de Enero del 2013, por el monto S/. 81,629.07 nuevos soles en el clasificador 2.3.2.2.1.1 por lo cual se solicita certificación presupuestal.


Atentamente,









ASUNTO : Cargo a Rendir

Por medio del presente, es grato dirigirme a usted para saludarlo cordialmente, y a la vez, solicitarle Cargo interno por la suma de S/.2,280.60 Nuevos Soles para los siguientes gastos:

Agua S/. 540.00Peaje S/. 150.00Combustible S/. 1,545.60Viáticos S/. 45.00

A nombre del Blgo. Christian Raúl Ballesteros Barahona.


Atentamente,











2.3.2.7.11.99 Vargas Oropeza Proveedores General ERLl S/. 204.80Copias y espiralados

2.3.1.3.1.3 TECGU Servicios Generales S/. 2,669.00 Lubricantes

2.3.2.7.11.99 TECGU Servicios Generales S/. 2,990.00 Servicios Diversos

2.3.1.6.1.1 Motoservis Jorge S/. 360.00 Repuestos y accesorios de vehículos

2.3.1.99.1.99 Ferreteria “Santos y Nieves” S/. 448.00 Otros bienes


Atentamente,










Mediante el presente me dirijo a Ud. Para saludarlo cordialmente, y a la vez infórmale que habiendo recibido la Boleta de venta Nª 001-000041, del Restaurant Criollo Turístico “Los Cantaritos” por 28 almuerzos para el personal Policial de Salvavidas del 09 al 15 de Febrero del presente año, el cual fue aprobado mediante Acuerdo de Concejo Municipal Nº 02-2013-MDM; por el monto S/. 266.00 Nuevos Soles; por lo que se da la conformidad de servicio para su trámite respectivo.


Atentamente,





INFORME Nº164-2013-MDM/SGL

A : CPC. Antonio Nicolás Gamboa HuamánGerenciade Administración y Finanzas.




Por medio del presente, es grato dirigirme a usted para saludarlo cordialmente, y a la vez, solicitarle Certificación Presupuestal para la Toma de Lectura de Agua y Luz, y Reparto de los recibos de los Servicios de Limpieza Publica, Agua y Luz, por la suma de S/.800.00 Nuevos Soles, correspondiente al ciclo de Diciembre – 2012.


Atentamente,






A : CPC. Antonio Nicolás Gamboa HuamánGerenciade Administración y Finanzas.




Por medio del presente, es grato dirigirme a usted para saludarlo cordialmente, y a la vez, solicitarle Certificación Presupuestal; con la finalidad de comprar agua para realizar el mantenimiento y Limpieza de la Plaza de Armas, Boulevard del Túpac Amaru, Calles y Avenidas del distrito, por la suma de S/.2,385.60 Nuevos Soles.


Atentamente,






A : CPC. Carlos Torres QuispeJefe de OCI



ASUNTO : Remisión de Información

Por medio del presente, es grato dirigirme a usted para saludarlo cordialmente y a la vez informarle que visto el Memorandum N° 014-2013-MDM-G/OCI, de fecha 06 de Febrero del presente año, donde requiere información sobre el estado situacional de los expediente ingresados en un periodo comprendido del 01 al 31 de Enero; por lo que se remite dicha información.

Sin otro particular me despido de Usted.

Atentamente,









ASUNTO : Cargo Interno

Por medio del presente, es grato dirigirme a usted para saludarlo cordialmente, y a la vez, solicitarle Cargo interno por el monto de S/.525.00 Nuevos Soles para la recarga y mantenimiento de 08 extintores de amago de incendio, a nombre del Sr. Práxedes Manuel Ramos Vílchez.


Atentamente,









ASUNTO : Cargo Interno

Por medio del presente, es grato dirigirme a usted para saludarlo cordialmente, y a la vez, solicitarle Cargo interno por el monto de S/.550.00 Nuevos Soles para la compra de un carrito sanguchero, a nombre del Sr. Práxedes Manuel Ramos Vílchez.


Atentamente,










Mediante el presente me dirijo a Ud. Para saludarlo cordialmente, y a la vez infórmale que se solicita Ampliación de Disponibilidad Presupuestal para la recarga y mantenimiento de 08 extintores de amago de incendio, por el monto de S/. 170.00 Nuevos Soles.


Atentamente,








FECHA : San Juan de Marcona, 08 febrero del 2012


Mediante el presente me dirijo a Ud. Para saludarlo cordialmente, y a la vez infórmale que sesolicita Disponibilidad Presupuestal para la compra de materiales para acondicionar un área para el beneficio de cerdos en el Camal Municipal, por el monto de S/. 520.00 Nuevos soles.


Atentamente,










Mediante el presente me dirijo a Ud. Para saludarlo cordialmente, y a la vez infórmale que habiendo recibido la Boleta de venta Nª 001-000013, del Restaurant Criollo Turístico “Los Cantaritos” por 32 almuerzos para el personal Policial de Salvavidas del 01 al 08 de Febrero del presente año, el cual fue aprobado mediante Acuerdo de Concejo Municipal Nº 02-2013-MDM; por el monto S/. 304.00 nuevos soles; por lo que se da la conformidad de servicio para su trámite respectivo.


Atentamente,








FECHA : San Juan de Marcona, 07 febrero del 2012


Mediante el presente me dirijo a Ud. Para saludarlo cordialmente, y a la vez infórmale que sesolicita Disponibilidad Presupuestal para la Notaría Urquizo Vásquez; por la invitación a los Procesos de Adjudicación Directa Publica y Adjudicación de Menor Cuantía en calidad de Notaria del Distrito, por el monto de S/. 3,050.00 Nuevos soles.

Así mismo, a continuación se detalla dichos actos asistidos:

Adjudicación Directa Pública Nª 001-2013-MDM-CE, para el Servicio de Mantenimiento del Parque Túpac Amaru en el Distrito de Marcona - Nazca - Ica.

Adjudicación de Menor Cuantía Nº 006-2013-MDM-CE derivada de la Licitación Pública Nº 004-2012-MDM-CE, para la contratación de una Persona Natural o Jurídica para la ejecución de la obra Mejoramiento del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado en el A.H. San Martin en el Distrito de Marcona - Nazca - Ica.


Atentamente,






A : Arq. Mario J. Sarmiento IgnacioGerencia Municipal.




Mediante el presente me dirijo a Ud. Para saludarlo cordialmente, y a la vez informar que visto el Oficio Nº 004-2013-02-02 AA.HH. “SMP”-Marcona, en la cual solicita el Cargador Frontal y Combustible, para terminar con los trabajos de relleno y terminar de dar forma al parque Norberto Dlabal que se encuentra ubicado en la manzana “J” del AA. HH. San Martin de Porras; por lo tanto, se pone a su disposición dicho informe para que se someta a Sesión de Concejo.


Atentamente,










Mediante el presente me dirijo a Ud. Para saludarlo cordialmente, y a la vez infórmale que se solicita Disponibilidad Presupuestal, por el monto de S/. 348.00 Nuevos Soles, para la compra de 01 rollo de plástico, para entregar a los moradores de la Ampliación del AA. HH. San Juan Bautista y el AA. HH. Bellavista.


Atentamente,









ASUNTO :Requerimiento de Personal

Mediante el presente me dirijo a Ud. Para saludarlo cordialmente, y a la vez infórmale que se requiere 01 personal de apoyo para la Sub-Gerencia de Logística, para los meses de Febrero y Marzo del presente año, por el monto de S/. 750.00 Nuevos soles por cada mes.


Atentamente,






A : Ing. Julio C. Orellano Ortiz Gerente de Desarrollo Urbano




Mediante el presente me dirijo a Ud. Para saludarlo cordialmente, y a la vez infórmale que seremite las facturas Nª 002 – 004762, Nª 002 – 004768, de la Notaría Urquizo Vásquez; por la invitación a los Procesos de Adjudicación Directa Publica y Adjudicación de Menor Cuantía en calidad de Notaria del Distrito, a fin de que se le de conformidad a los Honorarios Profesionales, para continuar con el tramite respectivo de su cancelación.


Adjudicación Directa Pública Nª 001-2013-MDM-CE, para el Servicio de Mantenimiento del Parque Túpac Amaru en el Distrito de Marcona - Nazca - Ica.

Adjudicación de Menor Cuantía Nº 006-2013-MDM-CE derivada de la Licitación Pública Nº 004-2012-MDM-CE, para la contratación de una Persona Natural o Jurídica para la ejecución de la obra Mejoramiento del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado en el A.H. San Martin en el Distrito de Marcona - Nazca - Ica.


Atentamente,










Mediante el presente me dirijo a Ud. Para saludarlo cordialmente, y a la vez infórmale que habiendo recibido la Boleta de venta Nª 001-000012, del Restaurant Criollo Turístico “Los Cantaritos” por 28 almuerzos para el personal Policial de Salvavidas del 25 al 31 de Enero del presente año, el cual fue aprobado mediante Acuerdo de Concejo Municipal Nº 02-2013-MDM; por el monto S/. 266.00 nuevos soles; por lo que se da la conformidad de servicio para su trámite respectivo.


Atentamente,







DE : Sr. Práxedes Manuel Ramos Vílchez(e) Sub- Gerencia de Logística



Mediante el presente me dirijo a Ud. Para saludarlo cordialmente, y a la vez infórmale que según Informe Nº 062-2013-SGSPM/MDM, se debe realizar descuento por el monto de S/. 108.20Nuevos Soles al Sr. Martin Camasca Córdova, Personal de Apoyo en la Unidad de Serenazgo; ya que solo laboró 24 días durante el mes de Enero; y habiendo realizado la Orden de Servicio Nº 00032 por el monto de S/. 746.60 Nuevos Soles; es que solicita a Usted ordene a quien corresponda elaborar su pago o girar el cheque por el importe de S/. 638.40 Nuevos Soles, según lo detallado en el según Informe Nº 062-2013-SGSPM/MDM.


Atentamente,

Práxedes Manuel Ramos Vílchez(e) Sub-Gerencia de Logística







DE : Sr. Práxedes Manuel Ramos Vílchez (e) Sub- Gerencia de Logística



Mediante el presente me dirijo a Ud. Para saludarlo cordialmente, y a la vez infórmale que según Informe Nº 059-2013-SGSPM/MDM, se debe realizar descuento por el monto de S/. 53.20Nuevos Soles al Sr. George Irvin Gutiérrez Ayala, Personal de Apoyo en la Unidad de Serenazgo; ya que solo laboró 10 días durante el mes de Enero; y habiendo realizado la Orden de Servicio Nº 00046 por el monto de S/. 319.20 Nuevos Soles; es que solicita a Usted ordene a quien corresponda elaborar su pago o girar el cheque por el importe de S/. 266.00 Nuevos Soles, según lo detallado en el según Informe Nº 059-2013-SGSPM/MDM.


Atentamente,








DE : Sr. Práxedes Manuel Ramos Vílchez (e) Sub- Gerencia de Logística

FECHA : San Juan de Marcona, 01de Febrero del 2013

ASUNTO :El que se Indica

Mediante el presente me dirijo a Ud. Para saludarlo cordialmente, y a la vez infórmale que según Informe Nº 058-2013-SGSPM/MDM, se debe realizar descuento por el monto de S/. 267.40Nuevos Soles al Sr. Christian Antonio Tincopa Huamaní, Personal de Apoyo en la Unidad de Serenazgo; ya que solo laboró 12 días durante el mes de Enero; y habiendo realizado la Orden de Servicio Nº 00039 por el monto de S/. 586.60 Nuevos Soles; es que solicita a Usted ordene a quien corresponda elaborar su pago o girar el cheque por el importe de S/. 319.20 Nuevos Soles, según lo detallado en el según Informe Nº 058-2013-SGSPM/MDM.


Atentamente,









FECHA : San Juan de Marcona, 30 Enero del 2013


Mediante el presente me dirijo a Ud. Para saludarlo cordialmente, y a la vez infórmale que habiendo recibido la Boleta de venta Nª 001-015697, de la Sra. Mirtha Carolina Oropeza de Vargas por 02 almohadillas de Sello, 06 sellos Rectangular Trodat, 03 Plantillas, 02 Sellos Redondos de VºBº y 01 Sello de Recibido; correspondiente a las oficinas de Desarrollo Social, Gerencia Municipal, Ejecutor Coactivo, Asesoría Jurídica, Secretaria General, Desarrollo Urbano y Obras Publicas; por el monto de S/. 335.00 nuevos soles; por lo que se da la conformidad de servicio para su trámite respectivo.


Atentamente,










Mediante el presente me dirijo a Ud. Para saludarlo cordialmente, y a la vez infórmale que habiendo recibido la Boleta de venta Nª 001-015696, de la Sra. Mirtha Carolina Oropeza de Vargas por 4239 copias y 12 espiralados, correspondiente a las oficinas de Administración, Protección del Medio ambiente, Gerencia Municipal, Desarrollo Local y Presupuesto; por el monto de S/. 489.90 nuevos soles; por lo que se da la conformidad de servicio para su trámite respectivo.


Atentamente,










Mediante el presente me dirijo a Ud. Para saludarlo cordialmente, y a la vez infórmale que habiendo recibido la Boleta de venta Nª 001-015695, de la Sra. Mirtha Carolina Oropeza de Vargas por 2700 copias, 13 espiralados, 100 engrapados, correspondiente a las oficinas de Camal y Mercados, Logisitca, Secretaria General y Desarrollo Social; por el monto de S/. 401.50 nuevos soles; por lo que se da la conformidad de servicio para su trámite respectivo.


Atentamente,






A : CPC. Antonio Nicolás Gamboa HuamánJefe de Administración y Finanzas.




Mediante el presente me dirijo a Ud. Para saludarlo cordialmente, y a la vez infórmale que se le da conformidad para el pago por el servicio de Ploteo de planos realizados por Aries Consultorías y Construcciones E.I.R.L. por el monto de S/: 90.00 Nuevos Soles.


Atentamente,










Mediante el presente me dirijo a Ud. Para saludarlo cordialmente, y a la vez infórmale que sesolicita Disponibilidad Presupuestal por el monto de S/. 550.00 Nuevos Soles, para los Certificados de Inspección Técnica de Seguridad en Defensa Civil – full color.


Atentamente,










Mediante el presente me dirijo a Ud. Para saludarlo cordialmente, y a la vez infórmale que sesolicita Disponibilidad Presupuestal por lo que se detalla a continuación:

2.3.2.7.11.99 David Guerrero Jaramillo S/. 300.00Mantenimiento de compresora de freno

2.3.1.99.1.99 Hepageza S/. 129.00 Ventilador


Atentamente,










Mediante el presente me dirijo a Ud. Para saludarlo cordialmente, y a la vez infórmale que habiendo recibido la Boleta de venta Nª 001-000009, del Restaurant Criollo Turístico “Los Cantaritos” por 38 almuerzos para el personal Policial de Salvavidas del 17 al 24 de Enero del presente año; por el monto S/. 368.00 nuevos soles; por lo que se da la conformidad de servicio para su trámite respectivo.


Atentamente,









ASUNTO :Certificación Presupuestal

Mediante el presente me dirijo a Ud. Para saludarlo cordialmente, y a la vez infórmale que se le hace llegar la relación de personal del mes de Enero 2013. Por lo cual se que solicita disponibilidad presupuestal.

Meta 0001

2.3.2.7.11.99 Serenazgo S/. 11,305.40

Meta 0024

2.3.2.7.11.99 Limpieza Publica S/. 6,350.00

Meta 0012


Meta 0012

2.3.2.7.2.2 Asesorías S/. 17,500.00


Atentamente,










Mediante el presente me dirijo a Ud. Para saludarlo cordialmente, y a la vez infórmale que habiendo recibido el documento M&M-2013-002 de la empresa SEGERMAN M&M E. I. R. L., por la fumigación y desinfectación de las aulas y ambientes de la Institución Educativa “Santa MaríaGoretti”, por el monto S/. 500.00 nuevos soles; por lo que se da la conformidad de servicio para su trámite respectivo.


Atentamente,










Mediante el presente me dirijo a Ud. Para saludarlo cordialmente, y a la vez infórmale que sesolicita Disponibilidad Presupuestal para la dotación diaria de 04 raciones de alimentos para el personal policial de Salvavidas por la temporada de verano Enero, Febrero y Marzo; según Acuerdo de Concejo municipal Nº 02-2013-MDM, por el monto de S/. 2,876.00.


Atentamente,










Mediante el presente me dirijo a Ud. Para saludarlo cordialmente, y a la vez infórmale que sesolicita Disponibilidad Presupuestal para la conducción del programa televisivo Un Municipio para Todos, por el monto de S/. 750.00 Nuevos soles.


Atentamente,










Mediante el presente me dirijo a Ud. Para saludarlo cordialmente, y a la vez infórmale que sesolicita Disponibilidad Presupuestal para la Notaría Urquizo Vásquez; por la invitación a los Procesos de Adjudicación Directa Publica y Licitación Pública en calidad de Notaria del Distrito, por el monto de S/. 11,600.00 Nuevos soles.


Licitación Pública Nª 001-2012-MDM-CE, para la ejecución de la obra creación del Boulevard Andrés Avelino Cáceres en el Distrito de Marcona - Nazca - Ica.

Licitación Pública Nº 002-2012-MDM-CE, para la ejecución de la obra ampliación y mejoramiento de la infraestructura educativa y complementaria de la I. E. Nº 264 Mi Pequeño Mundo en el Distrito de Marcona - Nazca - Ica.

Licitación Pública Nº 003-2012-MDM-CE, para la elaboración del Expediente Técnico y Ejecución de la obra creación de los Parques 2 y 3 en el A. H: San Juan Bautista en el Distrito de Marcona - Nazca - Ica.

Licitación Pública Nº 004-2012-MDM-CE, para la contratación de una Persona Natural o Jurídica para la ejecución de la obra Mejoramiento del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado en el A.H. San Martin en el Distrito de Marcona - Nazca - Ica.

Adjudicación Directa Publica Nº 001-2012-MDM-CE, para la ejecución de la obra “Mejoramiento del local Multiusos en el A. H. Micaela Bastidas del Distrito de Marcona - Nazca - Ica.


Atentamente,










Mediante el presente me dirijo a Ud. Para saludarlo cordialmente, y a la vez infórmale que la Srta. Milagros Yaneth Rojas Huallpa, ha realizado los servicios prestados como Apoyo en la Sub-Gerencia de Logística, correspondiente al mes de Enero del presente año; por lo que esta Unidad da la conformidad de Servicio para su trámite respectivo, asimismo adjunto Recibo por Honorarios Nº E001 - 8.


Atentamente,









ASUNTO :Saldo Pendiente de Pagos

Mediante el presente me dirijo a Ud. Para saludarlo cordialmente, y a la vez remitir los Procesos que a la fecha están pendientes de pago; con la finalidad de que sean considerados en el Presupuesto del año 2013.


Atentamente,






A : Arq. Mario J. Sarmiento IgnacioGerencia Municipal.




Mediante el presente me dirijo a Ud. Para saludarlo cordialmente, y a la vez hacer de conocimiento la entrega de 70 paneles de Triplay de 2.40 mt. x 1.80 mt.; de la Sub-Gerencia de Camal y Mercado a la oficina, mediante Acuerdo de Concejo Nº 29-2012-MDM; de los cuales 53 Paneles han sido entregados, y 17 paneles se encuentran en la oficina.

Por lo tanto, se pone a su disposición los paneles restantes para que se someta a Sesión de Concejo para ver el tipo de uso que se le va a dar a dichos paneles.


Atentamente,










Mediante el presente me dirijo a Ud. Para saludarlo cordialmente, y a la vez infórmale que sesolicita Disponibilidad Presupuestal por el llenado en el aplicativo de RUB-PVL de los beneficiarios del Programa de Vaso de Leche del II Semestre del 2012; por el monto de S/. 500.00 Nuevos Soles.


Atentamente,










Mediante el presente me dirijo a Ud. Para saludarlo cordialmente, y a la vez infórmale que se solicita Ampliación de Certificación Presupuestal por el monto de S/. 0.10, por el rubro 09; para el pago de insumos para el programa de Vaso de leche de la Municipalidad.


Atentamente,









ASUNTO : El que Indica

Mediante el presente me dirijo a Ud. Para saludarlo cordialmente, y a la vez infórmale que se le hace devolución del expediente técnico correspondiente a la Obra “Mejoramiento del Parque Justo Pastor en el Distrito de Marcona-Nazca-Ica”, con su CD.


Atentamente,






A : Lic. Luis Arnaldo Diaz MelgarAlcalde




Mediante el presente me dirijo a Ud. Para saludarlo cordialmente, y a la vez infórmale que se remite el Informe Nº 505-2012/GDSHPS/MDM, con la finalidad que se someta a Sesión de Concejo para su aprobación.


Atentamente,










Mediante el presente me dirijo a Ud. Para saludarlo cordialmente, y a la vez infórmale que el Sr. Marco Antonio Medrano Rosado, ha realizado los servicios prestados como Apoyo del Manejo del Camión Cisterna, correspondiente al mes de Enero del presente año; por lo que esta Unidad da la conformidad de Servicio para su trámite respectivo, asimismo adjunto Recibo por Honorarios Nº E001-6.


Atentamente,






A : Blgo. Christian Raúl Ballestero Barahona Gerente de Protección del Medio Ambiente y Salubridad




Mediante el presente me dirijo a Ud. Para saludarlo cordialmente, y a la vez infórmale que seremite el Informe Nº 012-2013-GPMAS/MDM, de fecha 17 de Enero del 2013; en la cual hace requerimiento de uniformes para el personal de Limpieza y Vigilancia del Mercado Municipal; por lo que se solicita las especificaciones técnicas para dicho requerimiento, con la finalidad de no tener inconvenientes en la recepción de los bienes.


Atentamente,










Mediante el presente me dirijo a Ud. Para saludarlo cordialmente, y a la vez infórmale que el Sr. JherzonJhayr Tovar Dueñas, ha realizado los servicios prestados como Apoyo en el Área de Almacén-Sub-Gerencia de Logística, correspondiente al mes de Enero del presente año; por lo que esta Unidad da la conformidad de Servicio para su trámite respectivo, asimismo adjunto Recibo por Honorarios Nº E001-8.


Atentamente,










Mediante el presente me dirijo a Ud. Para saludarlo cordialmente, y a la vez infórmale que elSr. Alberto Francisco Hurtado Quijandria, ha realizado los servicios prestados como Chofer del Camión Cisterna y Encargado de Maquinarias, correspondiente al mes de Enero del presente año; por lo que esta Unidad da la conformidad de Servicio para su trámite respectivo, asimismo adjunto Recibo por Honorarios Nº 001-000154.


Atentamente,










Mediante el presente me dirijo a Ud. Para saludarlo cordialmente, y a la vez infórmale que la Sra. Lisseth Joanna Rejas López de Ochoa, ha realizado los servicios prestados como Apoyo en la Sub-Gerencia de Logística, correspondiente al mes de Enero del presente año; por lo que esta Unidad da la conformidad de Servicio para su trámite respectivo, asimismo adjunto Recibo por Honorarios Nº 001-000209.


Atentamente,










Mediante el presente me dirijo a Ud. Para saludarlo cordialmente, y a la vez infórmale que sesolicita Disponibilidad Presupuestal por lo que se detalla a continuación:

2.3.2.7.11.99 Vargas Oropeza Proveedores General Eirl S/. 1,230.00Copias, espiralados y sellos

2.3.1.99.1.99 Comercial Melany S/. 435.20 Bienes

2.3.2.2.2.2 Telefonía Fija S/. 1,322.40Serenazgo y secretaria

2.3.1.99.1.99 Efedin S/. 1,200.00 Otros Bienes

2.3.1.5.1.2 Bazar Imperio S/. 703.00Útiles de oficina

2.3.1.99.1.99 Ferreteria “Santos y Nieves” S/. 840.00 Otros bienes


Atentamente,









ASUNTO :Remisión de Información

Mediante el presente me dirijo a Ud. Para saludarlo cordialmente, y a la vez infórmale que visto el MEMORÁNDUM MÚLTIPLE Nº 002-2013-GAF-MDM; solicitando el llenado de la hoja de Autorización y uso del servicio de Internet, Correo Institucional y Aplicativos, según Decreto de alcaldía Nº 002-2012-MDM, por elloseremite la información debidamente llenada.


Atentamente,










Mediante el presente me dirijo a Ud. Para saludarlo cordialmente, y a la vez infórmale que sesolicita Disponibilidad Presupuestal para la elaboración de spot televisivo y difusión televisiva local, sobre la limpieza, mantenimiento y conservación de las playas; por el monto de S/. 1,300.00 Nuevos Soles.


Atentamente,






A : Sra. Carolina Mena LerisSub-Gerente de Serenazgo y Policía Municipal




Mediante el presente me dirijo a Ud. Para saludarlo cordialmente, y a la vez infórmale que seremite el Informe Nº 030-2013-SGSPM/MDM, de fecha 17 de Enero del 2013; en la cual hace requerimiento de 02 cámaras digitales; por lo que se solicita las especificaciones técnicas para realizar dicha adquisición, considerando que existen modelos diferentes de cámaras.


Atentamente,






A : Sra. Carolina Mena LerisSub-Gerente de Serenazgo y Policía Municipal




Mediante el presente me dirijo a Ud. Para saludarlo cordialmente, y a la vez infórmale que seremite el Informe Nº 032-2013-SGSPM/MDM, de fecha 17 de Enero del 2013; en la cual hace requerimiento de gorras y chalecos para la Policía Municipal; por lo que se solicita las especificaciones técnicas para dicho requerimiento, con la finalidad de no tener inconvenientes en la recepción de los bienes.


Atentamente,










Mediante el presente me dirijo a Ud. Para saludarlo cordialmente, y a la vez infórmale que sesolicita Disponibilidad Presupuestal por la elaboración de 12 Minutas de Compra-Venta de la subasta Pública Nª 001-2012, 002-2012 y 003-2012, correspondiente a la zona la Paradita Municipal y la Urb. La Esmeralda; por el monto de S/. 1,100.00 Nuevos Soles.


Atentamente,








FECHA : San Juan de Marcona, 18 de Enero del 2013


Mediante el presente me dirijo a Ud. Para saludarlo cordialmente, y a la vez infórmale, que habiendo recibido el Informe Nº 0509-2012-GAF/MDM, en la cual se hace mención al documento recibido Oficio Nº 349-2012-GORE-DRSA-ICA del centro de Salud José Paseta Bar, para el cumplimiento del Centro de Promoción de Vigilancia Comunal del Cuidado Integral de la Madre y del Niño; y considerando que faltan algunos implementos, se requiere la compra de kit de limpieza, por lo que se solicita disponibilidad presupuestal por el monto de S/. 330.00 Nuevos Soles.


Atentamente,






A : Arq.Mario Sarmiento IgnacioGerente Municipal



ASUNTO :Remisión de Información

Mediante el presente me dirijo a Ud. Para saludarlo cordialmente, y a la vez infórmale que se hace llegar la copia de los documentos para la suscripción de los siguientes contratos:

Mantenimiento de Pisos de Concreto Estampado del Boulevard del PP. JJ. Tupac Amaru.

Reposición de Junta Asfáltica de Dilatación de Pavimentos del Boulevard del PP. JJ. Tupac Amaru.

Creación de la Plaza de Armas en el Distrito de Marcona.

Rehabilitación y Mejoramiento del Palacio Municipal del Distrito de Marcona.

Mejoramiento Integral de los Servicios Educativos en la I. E. Elena Francia Ramos - Primera Etapa en el Distrito de Marcona.


Atentamente,

Adj.02 Archivadores










Mediante el presente me dirijo a Ud. Para saludarlo cordialmente, y a la vez infórmale que se solicita Certificación Presupuestal por el monto de S/. 2,400.00 Nuevos Soles; para el mantenimiento de los buzones del tramo comprendido entre la entrada de 28 de julio hasta la Mza “I” de Víctor Raúl.


Atentamente,










Mediante el presente me dirijo a Ud. Para saludarlo cordialmente, y a la vez infórmale que se solicita Certificación Presupuestal por el monto de S/. 429.90 Nuevos Soles; para la compra del uniforme del Señor Edilberto Miranda Quispe, personal estable del área de Electrificación; el cual no se ha considerado dentro del presupuesto de uniformes.


Atentamente,










Mediante el presente me dirijo a Ud. Para saludarlo cordialmente, y a la vez infórmale que habiendo recibido los Exp Nº 109,110, 196, 197, 198de la empresa Shougang Hierro Perú y Shougesapor el consumo de Energía Eléctrica correspondiente al mes de Diciembre del 2012, por el monto S/. 81,452.25 nuevos soles en el clasificador 2.3.2.2.1.1 por lo cual se solicita certificación presupuestal.


Atentamente,






A : Sra. Julia ChacaltanaHuarcayaSub- Gerencia de Recursos Humanos




Mediante el presente me dirijo a Ud. Para saludarlo cordialmente, y a la vez infórmale que la Srta. Lizbett Paola Zarate Apaza, por asuntos personales ha tenido que llegar a las 08:12 a.m., después de la hora de entrada; y, por necesidad de servicios y recarga laboral en el área; es que solicito a Ud. autorización para que se quede a laborar el día de hoy.


Atentamente,









ASUNTO :El que se Indica

Mediante el presente me dirijo a Ud. Para saludarlo cordialmente, y a la vez infórmale que seremite las facturas Nª 002 – 004720, Nª 002 – 004740, Nª 002 –4723, Nº 002 – 4724, Nº 002 – 004739, de la Notaría Urquizo Vásquez; por la invitación a los Procesos de Adjudicación Directa Publica y Licitación Pública en calidad de Notaria del Distrito, a fin de que se le de conformidad a los Honorarios Profesionales, para continuar con el tramite respectivo de su cancelación.


Licitación Pública Nª 001-2012-MDM-CE, para la ejecución de la obra creación del Boulevard Andrés Avelino Cáceres en el Distrito de Marcona - Nazca - Ica.

Licitación Pública Nº 002-2012-MDM-CE, para la ejecución de la obra ampliación y mejoramiento de la infraestructura educativa y complementaria de la I. E. Nº 264 Mi Pequeño Mundo en el Distrito de Marcona - Nazca - Ica.

LicitaciónPública Nº 003-2012-MDM-CE, para la elaboración del Expediente Técnico y Ejecución de la obra creación de los Parques 2 y 3 en el A. H: San Juan Bautista en el Distrito de Marcona - Nazca - Ica.

Licitación Pública Nº 004-2012-MDM-CE, para la contratación de una Persona Natural o Jurídica para la ejecución de la obra Mejoramiento del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado en el A.H. San Martin en el Distrito de Marcona - Nazca - Ica.

Adjudicación Directa Publica Nº 001-2012-MDM-CE, para la ejecución de la obra “Mejoramiento del local Multiusos en el A. H. Micaela Bastidas del Distrito de Marcona - Nazca - Ica.


Atentamente,










Mediante el presente me dirijo a Ud. Para saludarlo cordialmente, y a la vez infórmale que se solicita Disponibilidad Presupuestal para realizar las inspecciones de los vehículos menores de las diferentes empresas y/o asociaciones que prestan el Servicio de Transporte Público de vehículos menores (mototaxis) , por el monto de S/. 960.00 Nuevos Soles.


Atentamente,










Mediante el presente me dirijo a Ud. Para saludarlo cordialmente, y a la vez infórmale que se requiere la ADQUISICION DE INSUMOS PARA EL PROGRAMA VASO DE LECHE DE LA MUNICIPALIDADpara el mes de enero; por lo que se solicita certificación presupuestal por el monto de S/. 2,853.80 Nuevos soles, por el Rubro 09.


Atentamente,









ASUNTO : El que Indica

Mediante el presente me dirijo a Ud. Para saludarlo cordialmente, y a la vez infórmale que se requiere la ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA LA MUNICIPALIDAD por lo que se solicita certificación presupuestal por el monto de S/. 45,000.00 (Cuarenta Y Cinco Mil Nuevos Soles) en la partida 2.3.1.5.3.1. el cual se encuentra aprobado en el PIA 2013 mediante Resolución de Alcaldía Nº 788-2012-MDM, clasificados en los siguientes rubros.

07 Fondo de Compensación Municipal 5,000.00

09 Recursos Directamente Recaudados 40.000.00:

Total S/. 45.000.00


Atentamente,









ASUNTO :El que Indica

Mediante el presente me dirijo a Ud. Para saludarlo cordialmente, y a la vez infórmale que se le hace devolución delosexpediente técnicos correspondiente a las Obras:

- Mantenimiento del Camal Municipal, en el Distrito de Marcona – Nazca – Ica.

- Mantenimiento Parque infantil 28 de Julio, en el Distrito de Marcona – Nazca – Ica.

- Mantenimiento del Parque Micaela Bastidas, en el Distrito de Marcona – Nazca – Ica.


Atentamente,










Mediante el presente me dirijo a Ud. Para saludarlo cordialmente, y a la vez infórmale que se requiere la ADQUISICION DE TONER PARA LAS IMPRESORAS DE LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA MUNICIPALIDAD por lo que se solicita certificación presupuestal por el monto de S/. 18,000.00 (Dieciocho Mil Nuevos Soles) en la partida 2.3.1.5.1.1. el cual se encuentra aprobado en el PIA 2013 mediante Resolución de Alcaldía Nº 788-2012-MDM, clasificados en los siguientes rubros.

08 Impuestos Municipales 8,000.00

09 Recursos Directamente Recaudados 10,000.00:

Total S/. 18,000.00


Atentamente,










Mediante el presente me dirijo a Ud. Para saludarlo cordialmente, y a la vez infórmale que se requiere la ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS Y MAQUINARIAS DE LA MUNICIPALIDAD por lo que se solicita certificación presupuestal por el monto de S/. 190,000.00 (Ciento Noventa Mil Nuevos Soles) en la partida 2.3.1.3.1.1. el cual se encuentra aprobado en el PIA 2013 mediante Resolución de Alcaldía Nº 788-2012-MDM, clasificados en los siguientes rubros.

07 Fondo de compensación Municipal 35,000.00



Total S/. 190,000.00


Atentamente,










Mediante el presente me dirijo a Ud. Para saludarlo cordialmente, y a la vez infórmale que se requiere la ADQUISICION DE UTILES DE ESCRITORIO PARA LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA MUNICIPALIDAD por lo que se solicita certificación presupuestal por el monto de S/. 45,000.00 (Cuarenta y Cinco Mil Nuevos Soles) en la partida 2.3.1.5.1.2. el cual se encuentra aprobado en el PIA 2013 mediante Resolución de Alcaldía Nº 788-2012-MDM, clasificados en los siguientes rubros.

07 Fondo de Compensación Municipal 15,000.00



Total S/. 45,000.00


Atentamente,










Mediante el presente me dirijo a Ud. Para saludarlo cordialmente, y a la vez infórmale que se solicita Disponibilidad Presupuestal para la recarga y mantenimiento de 07 extintores de amago de incendio, por el monto de S/. 355.00 Nuevos Soles.


Atentamente,










Mediante el presente me dirijo a Ud. Para saludarlo cordialmente, y a la vez infórmale que se solicita Disponibilidad Presupuestal para la fabricación de una nueva plataforma (pisadera y/o estribo) posterior del camión recolector de residuos sólidos de la Municipalidad, por el monto de S/. 3,500.00 Nuevos Soles.


Atentamente,






A : Ing. Julio C. Orellano OrtizGerente de Desarrollo Urbano



ASUNTO : El que se indica

Mediante el presente me dirijo a Ud. Para saludarlo cordialmente, y a la vez infórmale que habiendo recibido el Informe Nº 006-2013-GDU/MDM, con fecha 11 de Enero del presente año, se sirva indicar los términos de referencia, para dicha contratación.


Atentamente,










Mediante el presente me dirijo a Ud. Para saludarlo cordialmente, y a la vez infórmale que se solicita Disponibilidad Presupuestal para los trabajos realizados en el local comunal del A. H. Bella Vista, por la implementación del Centro de Promoción y Vigilancia Comunal del Cuidado Integral de la Madre y el Niño, por el monto de S/. 10,096.00 Nuevos Soles, ya que cuenta con certificación presupuestal del año 2012.


Atentamente,










Mediante el presente me dirijo a Ud. Para saludarlo cordialmente, y a la vez infórmale que se requiere la ADQUISICION DE INSUMOS PARA EL PROGRAMA VASO DE LECHE DE LA MUNICIPALIDADpara el mes de enero; por lo que se solicita certificación presupuestal por el monto de S/. 13,196.80 Nuevos soles.


Atentamente,










Mediante el presente me dirijo a Ud. Para saludarlo cordialmente, y a la vez infórmale que se solicita disponibilidad presupuestal para los servicios de un Consultor, para que realice los siguientes trabajos:

Acumulación de Lotes e Inscripción en los Registros Públicos. Planos de Acumulación de Lotes. Planos de Ubicación. Memoria Descriptiva.

Por el monto de S/. 4,000.00 Nuevos Soles, ya que cuenta con certificación presupuestal del año 2012.


Atentamente,










Mediante el presente me dirijo a Ud. Para saludarlo cordialmente, y a la vez infórmale que habiendo recibido el Exp Nº 219,de la empresa MOVISTARpor el consumo del plan RPM CORPORATIVO del 06.12.2012 al 05.01.2013 correspondiente al mes de Diciembre, por el monto S/. 957.94 nuevos soles; por lo que se da la conformidad de servicio para su trámite respectivo.


Atentamente,










Mediante el presente me dirijo a Ud. Para saludarlo cordialmente, y a la vez infórmale que habiendo recibido el Exp Nº 219 de la empresa MOVISTAR, por el consumo del planRPM Corporativo del 06.12.2012 al 05.01.2013 correspondiente al mes de Diciembre, por el cual se solicita certificación presupuestal por el monto de S/.957.94 nuevos soles.


Atentamente,






A : Sr. Celin Salcedo del PinoJefe Comercial del Agua y Electrificación




Mediante el presente me dirijo a Ud. Para saludarlo cordialmente, y a la vez infórmale que se remite el informe Nº 204-2012-MDM/JCAyE, en la cual da conformidad por el Reparto de Recibos de los servicios de Agua, Luz y Limpieza; para que cambie el Recibo por Honorarios de la Sra. Julia Nelly MayhuaAccoel cual corresponde al mes de Noviembre.


Atentamente,










Mediante el presente me dirijo a Ud. Para saludarlo cordialmente, y a la vez infórmale que se solicita disponibilidad presupuestal para los siguientes pagos, ya que estos cuentan con certificación presupuestal del año 2012.

Meta 0012

2.3.2.7.11.99 Empresa Periodística Nacional S/. 2,500.00

2.3.2.7.11.99 Plan de Contingencia del sistema Eléctrico S/. 1,100.00

2.3.2.7.11.99 Tapas para Nichos S/. 1,125.00


Atentamente,










Mediante el presente me dirijo a Ud. Para saludarlo cordialmente, y a la vez infórmale que habiendo recibido el Exp Nº 114,de la empresa MOVISTARpor el consumo de RPM CORPORATIVO del 06.12.2012 al 05.01.2013 correspondiente al mes de Diciembre, por el monto S/.772.28 nuevos soles por lo que se da la conformidad de servicio para su trámite respectivo.


Atentamente,










Mediante el presente me dirijo a Ud. Para saludarlo cordialmente, y a la vez infórmale que se solicita disponibilidad presupuestal para los siguientes pagos:

Meta 0012

2.3.2.2.2.1 Telefonía móvil S/. 780.00

Meta 0012

2.3.2.2.2.2 Telefonía fija S/. 1,280.00


Atentamente,










Tengo el agrado de dirigirme a Usted Para saludarlo cordialmente, y a la vez manifestarle lo siguiente:

Que, se requiere Personal Encargado de las Maquinarias y Manejo para el Camión Compactador de la Municipalidad Distrital de Marcona, para los meses de Enero, Febrero y Marzo; por el monto siguiente:

Operador Camión Cisterna S/. 1,200.00


Atentamente,










Tengo el agrado de dirigirme a Usted Para saludarlo cordialmente, y a la vez manifestarle lo siguiente:

Que, se requiere Personal de Apoyo, para el manejo del Camión Cisterna de la Municipalidad Distrital de Marcona, para el reparto de agua a los diferentes Asentamiento Humanos y Pueblos Jóvenes, para los meses de Enero, Febrero y Marzo; por el monto siguiente:

Operador Camión Cisterna S/. 1,000.00


Atentamente,


informes 01 2013

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