INFRAESTRUCTURA Y AMBIENTE DE TRABAJO agosto, 2004 rev.2 ALTA DIRECCIÓN PLANEACIÓN DE...

INFRAESTRUCTURA Y AMBIENTE DE TRABAJO

agosto, 2004 rev.2

ALTA DIRECCIÓN

ALTA DIRECCIÓN

PLANEACIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y AMBIENTE

PROGRAMA ANUAL DE INVERSIÓN


METAS, INDICADORES Y LINEAMIENTOS

PRESUPUESTO ANUAL

INGRESOS/ EGRESOS

PIDI

PROGRAMA ANUAL DE

OBRA PÚBLICA

GESTIÓN DE PROYECTO

PROGRAMA ANUAL DE MANTENI-MIENTO

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISI-CIONES

PROGRAMAS DE SERVICIOS

INSTITUCIO-NALES

PROGRAMA PREVENTIVO

DE SEGURIDAD E HIGIENE

EJECUCION DE OBRAS Y MANTENIMIENTO

ADQUISICION Y CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS EXTERNOS

SUMINISTRO DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS

DISPOSICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

ENTREGA DE TRABAJOS EVALUACIÓN DEL TRABAJO

PRESTACIONES AL PERSONAL, SERVICIOS ADMINSTRATIVOS,

TECNICOS, FINANCIEROS Y OPERATIVOS

EVALUACIÓN DEL SERVICIO

ORDENES DE FACTURACIÓN

ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL

Y CONTROL

GESTIÓN DE CARTERA DE PROYECTOS

REGISTRO DE PROYECTO AUTORIZADO POR LA DE

EVALUACIÓN DE LA ADQUISICIÓN

AMBIENTE FAVORABLE DE TRABAJO

GESTIÓN DE PROYECTO

EJECUCION

CONTRATO FIRMADO,

EN TRÁMITE O MODIFICADO

SOLICITUD DE ELABORACIÓN O REVISIÓN

DE CONTRATO

LINEAMIENTOS Y ACCIONES PARA MEJORAR LA

GESTIÓN DE RECURSOS

MEDICIÓN Y ANÁLISIS

proceso

salidas

entradas

actividad

resultados intermedios

RECURSOS HUMANOS

EVALUACIONES DEL PERSONAL

PRESTACIÓN DE SERVICIOS INTERNOS

DIAGRAMA DE FLUJO

ASPECTOS GENERALES

SECUENCIA E INTERACCIONES DEL PROCESO:

SOLICITUD DE SUMINISTROS Y SERVICIOS

MEDICIÓN DE EFICACIA

CARTERA DE PROYECTOS

SOLICITUD DE SERVICIOS DE CAPACITACIÓN

CONTRATO DE

PERSONAL

RECURSOS HUMANOS

INTEGRACIÓN Y ASIGNACIÓN DE

RECURSOS HUMANOS

SOLICITUD DE CONTRATACIÓN

SEGUIMIENTO DE RESULTADOS

INDICADORES DE EFICACIA DEL PROCESOEVALUACIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y AMBIENTE DE TRABAJO


DETECCIÓN DE NECESIDADES (R.H. E INFRAESTRUCTURA)

CARTERA DE PROYECTOS VIGENTE

NECESIDADES DE INFRAESTRUCTURA

ALTA DIRECCIÓN

INFORMES DE AUDITORÍAS

EVALUACIÓN DE LA ADQUISICIÓN O CONTRATACIÓN

FORMACIÓN Y CONTRATACIÓN DE RECURSOS

HUMANOS




ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL Y

CONTROL

CONTRATO FIRMADO,


CONTRATO DE

PERSONAL


FORMALIZACION

ANÁLISIS DE RESULTADOS

INDICADORES DE EFICACIA DEL PROCESO

EVALUACIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y

AMBIENTE DE TRABAJO

CORRECCIONES, ACCIONES

CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS

ESTADO DE ACCIONES CORRECTIVAS Y

PREVENTIVAS

PROPUESTAS DE MEJORA AL SIGC

EJECUCIÓN

FORMALIZACIÓN

DIAGRAMA DE FLUJO

ASPECTOS GENERALES


COMPETENCIA DE RECURSOS

HUMANOS

RESPONSABILIDADES Y AUTORIDADES

PUNTOS DE CONTROL

INTEGRACIÓN Y SEGUIMIENTO DE

RECURSOS HUMANOS


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ALTA DIRECCIÓN

ALTA DIRECCIÓN



PRESUPUESTO ANUAL

INGRESOS/ EGRESOS

PROGRAMA INSTITUCIONAL

DE DESARROLLO INFORMÁTICO

PROGRAMA ANUAL DE

OBRA PÚBLICA

GESTIÓN DE PROYECTOS

PROGRAMA ANUAL DE MANTENI-MIENTO

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISI-CIONES

PROGRAMAS DE SERVICIOS INSTITUCIO-

NALES

PROGRAMA PREVENTIVO DE

SEGURIDAD E HIGIENE

EJECUCION DE OBRAS Y MANTENIMIENTO

ADQUISICION Y CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS EXTERNOS



ENTREGA DE TRABAJOS EVALUACIÓN DEL TRABAJO





ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL Y

CONTROL



EVALUACIÓN DE LA ADQUISICIÓN O CONTRATACIÓN

AMBIENTE FAVORABLE DE TRABAJO


EJECUCIÓN

FORMALIZACIÓN

CONTRATO FIRMADO,


SOLICITUD DE ELABORACIÓN O REVISIÓN DE CONTRATO

LINEAMIENTOS Y ACCIONES PARA MEJORAR LA GESTIÓN DE RECURSOS


RECURSOS HUMANOS


SECUENCIA E INTERACCIONES DEL PROCESO:


CONTRATO DE

PERSONAL

RECURSOS HUMANOS

INTEGRACIÓN Y SEGUIMIENTO DE

RECURSOS HUMANOS




EVALUACIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y

AMBIENTE DE TRABAJO

CORRECCIONES, ACCIONES

CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS

ESTADO DE ACCIONES CORRECTIVAS Y

PREVENTIVAS


ALTA DIRECCIÓN



FORMACIÓN Y CONTRATACIÓN DE RECURSOS

HUMANOS


DETECCIÓN DE NECESIDADES (R.H. E INFRAESTRUCTURA)

CARTERA DE PROYECTOS VIGENTE



PLANEACIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y AMBIENTE DE TRABAJO

DIAGRAMA DE FLUJO

ASPECTOS GENERALES


COMPETENCIA DE RECURSOS

HUMANOS

RESPONSABILIDADES Y AUTORIDADES

PUNTOS DE CONTROL

proceso

salidas

entradas

actividad otras partes interesadas

resultados intermedios

salidas planificadas

punto de control

1

3

2

4


agosto, 2004 rev.2

Objetivos de la calidad a los que contribuye:

a) Mantenerse como una institución de excelencia en investigación y desarrollo tecnológico que identifique y satisfaga las necesidades de nuestros clientes y supere sus expectativas.

d) Utilización de los recursos humanos, materiales y financieros, dentro del marco normativo y de eficiencia.

Propósito del proceso: Determinar, proporcionar y mantener la infraestructura necesaria, así como determinar y gestionar el ambiente de trabajo necesario, para desarrollar los proyectos y lograr la conformidad con los requisitos del cliente.

Requisitos del MIGC relacionados:

6.3 Infraestructura6.4 Ambiente de trabajo7.4 Compras7.6 Control de los dispositivos de seguimiento y medición

Inicio del proceso: Determinación de las metas, indicadores y lineamientos institucionales.

Terminación del proceso:Cuando se ponen a disposición de los proyectos, los bienes y servicios requeridos lo que contribuye a mantener el ambiente favorable, para su realización.

Responsable del proceso: Director de la División de Administración y Finanzas

Responsables operativos del proceso:

Gerentes de las áreas que proporcionan los servicios

ASPECTOS GENERALES DEL PROCESO:


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PONDERACIONES % CALCULO DE LA EFICACIA DEL PROCESO

Ponderación a los bienes y servicios requeridos (PDBS) 33

Eficacia IyA = Suma ponderada del cálculo de indicadoresPonderación de actividades de la áreas de servicio (PAS) 34

Ponderación de servicios de Adquisiciones (PSA) 33

Nota: Los valores específicos para las metas relacionadas con los indicadores, son definidas por la alta dirección.

INDICADOR DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR CÁLCULO DEL INDICADOR

AEvaluación por parte de los usuarios de la respuesta de las áreas de servicios a sus requerimientos y solicitudes

Requerimientos atendidos satisfactoriamente / Número de requerimientos en el período de evaluación (1)

B Contribución de la actitud, competencia y resultados de las áreas de servicio al ambiente de trabajo

Total de áreas evaluadas satisfactoriamente /Número de áreas evaluadas en el período de evaluación (1)

C Evaluación de los servicios proporcionados por el Departamento de Adquisiciones

Número de evaluaciones con calificación “Bueno” / Total de evaluaciones recibidas por los servicios proporcionados por el Departamento de Adquisiciones en el período de evaluación (1)

EFICACIA DEL PROCESO:

(1) Período de evaluación: Un año


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COMPETENCIA DE LOS RECURSOS HUMANOS:

Responsable del proceso:

- Educación: Licenciatura o postgrado- Formación: Administrativo Contable o afín - Habilidades: Coordinar grupos de trabajo de recursos humanos, materiales y financieros- Experiencia: Haber coordinado grupos de gerentes- Conocimientos: Conocer el SIGC, así como la norma ISO 9001:2000

Responsable de la prestación de los

servicios

- Educación: Licenciatura o postgrado- Formación: De acuerdo al área de servicio - Habilidades: Visión para definir estrategias de grupos de trabajo en el IIE- Experiencia: Haber coordinado grupos de trabajo- Conocimientos: En Administración, conocer el SIGC, así como la norma ISO 9001:2000

Personal que realiza servicios técnicos

- Educación: Secundaria concluida o superior- Formación: De acuerdo al área de adscripción - Habilidades: Manejo de procesador de texto y hoja de cálculo- Experiencia: 6 meses en el manejo de los sistemas del área de adscripción- Conocimientos: Técnicos del área de servicio, conocer el SIGC

Personal que realiza servicios

administrativos

- Educación: Secundaria concluida o superior - Formación: Auxiliar contable o administrativo - Habilidades: Manejo de procesador de texto y hoja de cálculo - Experiencia: 6 meses en el manejo de los sistemas del área de adscripción - Conocimientos: En los procesos del área, conocer el SIGC


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AUTORIDADES:

- Proponer al director ejecutivo la integración del grupo de trabajo del proceso.

- Convocar a reuniones del grupo de trabajo.- Convocar a los directores de división para la definición de acciones

correctivas donde se detecten desviaciones en el desempeño.- Solicitar información complementaria para el cálculo de los indicadores

e índices de desempeño de todas las áreas del IIE.- Autorizar las propuestas de cambio del proceso para presentarlas al

comité de calidad.

RESPONSABILIDADES:

- Dirige las reuniones de su grupo de trabajo.- Revisa periódicamente el proceso y propone al Comité Operativo de

Calidad y al Comité de Calidad las mejoras.- Da seguimiento a la atención de las no conformidades detectadas en

las auditorías o en el seguimiento del proceso.- Mide la eficacia del proceso.- Coordina la definición de acciones correctivas y preventivas para

mejorar el desempeño del proceso.- Estima la capacidad del proceso.

RESPONSABILIDADES Y AUTORIDADES DEL RESPONSABLE DEL PROCESO:


agosto, 2004 rev.2

Otros Procesos IIE GERENCIA DIRECCIÓN DE DIV. Comité de Informática DAF

PLA

NEA

CIÓ

N D

E IN

FRA

ESTR

UC

TUR

A Y

AM

BIE

NTE

ALTA DIRECCIÓN


LINEAMIENTOS Y ACCIONES PARA MEJORAR LA GESTIÓN

DE RECURSOS


CARTERA DE PROYECTOSVIGENTE

(EN NEGOCIACIÓN, QUE CONTINUAN E INICIATIVAS)

ELABORACIÓN DEL PRESUPUESTO INGRESO/EGRESO DE LA GERENCIA

PROPUESTA DE PRESUPUESTO DE

INGRESOS/EGRESOS

GERENTE REVISA Y AUTORIZA PRESUPUESTO PROPUESTO

AUTORIZA?NO SI

DIRECTOR REVISA, APRUEBA, E INTEGRA PRESUPUESTO

DIVISIONAL

AUTORIZA?NO

SI

INTEGRACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS INSTITUCIONALES

INGRESOS/EGRESOS(GASTO CORRIENTE E INVERSIÓN)

TECHO PRESUPUESTAL AUTORIZADO POR SHCP Y

MARCO NORMATIVO

ELABORACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INVERSIÓN DE MOBILIARIO, EQUIPO Y

OBRA PÚBLICA DE LA GERENCIA

INVERSIÓN ANUAL REQUERIDA POR LA

GERENCIA

GERENTE REVISA Y AUTORIZA INVERSIÓN PROPUESTA

DIRECTOR REVISA, APRUEBA, INTEGRA PRESUPUESTO INVERSIÓN DIVISIONAL

AUTORIZA?

PRESUPUESTO DE INVERSIÓN DE LA DIVISIÓN

NOSI

INTEGRA LOS PRESUPUESTOS DIVISIONALES DE INVERSIÓN


AUTORIZA?NO

SI

CARGA INICIAL DEL PRESUPUESTO EN SISTEMA INSTITUCIONAL

INTEGRACIÓN DE NECESIDADES INFORMÁTICAS DE LA DIVISIÓN

PROGRAMA INSTITUCIONAL DE

DESARROLLO INFORMÁTICO

(PIDI)

PROGRAMA ANUAL DE OBRA PÚBLICA

1

15

PRESUPUESTO ANUAL DE

INGRESOS/EGRESOS INSTITUCIONAL

PRESUPUESTO DE INGRESOS/EGRESOS DE LA

DIVISIÓN

ALTA DIRECCIÓN


DE RECURSOS


DETECCIÓN DE NECESIDADES

(R.H. E INFRAESTRUCTURA)


agosto, 2004 rev.2

ELABORACIÓN DEL PRESUPUESTO DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS DE LA GERENCIA

Otros Procesos IIE GERENCIA DIRECCIÓN DE DIV. DAF

PLA

NEA

CIÓ

N D

E IN

FRA

ESTR

UC

TUR

A Y

AM

BIE

NTE

ALTA DIRECCIÓN



DE RECURSOS


MARCO NORMATIVO

BIENES Y SERVICIOS REQUERIDOS POR LA

GERENCIA

GERENTE REVISA Y AUTORIZA EL GASTO PROPUESTO

DIRECTOR REVISA, APRUEBA, INTEGRA PRESUPUESTO DE

GASTO DIVISIONAL

AUTORIZA?

PRESUPUESTO DE GASTO DE LA DIVISIÓN

NOSI

INTEGRA LOS PRESUPUESTOS DIVISIONALES DE GASTO

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES Y

CONTRATACIÓN DE SERVICIOS EXTERNOS

AUTORIZA?NO SI

6


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Otros Procesos IIE DAF GRM GERENCIA

PLA

NEA

CIÓ

N D

E IN

FRA

ESTR

UC

TUR

A Y

AM

BIE

NTE ALTA DIRECCIÓN



DE RECURSOS


MARCO NORMATIVO

ELABORA EL PROGRAMA ANUAL DE MANTENIMIENTO

BIENES Y SERVICIOS REQUERIDOS PARA EL

MANTENIMIENTO

DIRECTOR DE LA DAF REVISA Y AUTORIZA EL PROGRAMA ANUAL DE

MANTENIMIENTO

PROGRAMA ANUAL DE MANTENIMIENTO

AUTORIZA?NO

SI

HISTÓRICO DE CONSUMO DE MATERIALES APLICADOS A

MANTENIMIENTOS

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES DEL IIE

(ELECTRICO, CIVIL, TELEFONÍA Y AIRE ACONDICIONADO)

IDENTIFICA NECESIDADES DE MANTENIMIENTO

NECESIDADES DE MANTENIMIENTO DE LAS

AREAS Y EQUIPOS

3

ELABORA EL PROGRAMA DE CALIBRACIÓN DE

EQUIPOS(SI CUENTA CON LABORATORIOS)

16





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Otros Procesos IIE DAF GRL y SP GERENCIA

PLA

NEA

CIÓ

N D

E IN

FRA

ESTR

UC

TUR

A Y

AM

BIE

NTE

ALTA DIRECCIÓN



DE RECURSOS


MARCO NORMATIVO

ELABORA EL PROGRAMA PREVENTIVO DE SEGURIDAD E HIGIENE

SEGURIDAD E HIGIENE REQUERIDA

DIRECTOR DE LA DAF REVISA Y AUTORIZA EL PROGRAMA PREVENTIVO

DE SEGURIDAD E HIGIENE

PROGRAMA PREVENTIVO DE SEGURIDAD E HIGIENE

AUTORIZA?NO

SI

HISTÓRICO DE ACTIVIDADES Y DE CONSUMO DE MATERIALES Y

EQUIPOS APLICADOS A SEGURIDAD E HIGIENE

IDENTIFICACIÓN DE AREAS DE SEGURIDAD CRITICA

IDENTIFICA NECESIDADES DE SEGURIDAD E HIGIENE

NECESIDADES ADICIONALES DE

SEGURIDAD E HIGIENE

7





agosto, 2004 rev.2

Otros Procesos IIE DAF y DPAT GERENCIAS DE SERVICIO GERENCIA DE

PLA

NEA

CIÓ

N D

E IN

FRA

ESTR

UC

TUR

A Y

AM

BIE

NTE

ALTA DIRECCIÓN



DE RECURSOS


MARCO NORMATIVO

ELABORA PROGRAMA DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

SERVICIOS INTERNOS REQUERIDOS

DIRECTORES DE LA DAF Y DPAT REVISAN Y AUTORIZAN LOS PROGRAMAS

DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

PROGRAMAS DE SERVICIOS

INSTITUCIONALES

AUTORIZA?NO

SI

HISTÓRICO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES PRESTADOS

NUEVOS SERVICIOS REQUERIDOS

IDENTIFICA NECESIDADES DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

NECESIDADES DE SERVICIOS INTERNOS

1

DIRECTOR AUTORIZA PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS, Y

PROGRAMAS DE INVERSIÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL

PRESUPUESTO ANUAL INSTITUCIONAL AUTORIZADO

PRESUPUESTO DE EGRESO APROBADO POR LA CÁMARA DE DIPUTADOS

5

10

42





agosto, 2004 rev.2

Áreas de servicio GERENCIA Otros Procesos IIE

AD

QU

ISIC

ION

Y C

ON

TRA

TAC

IÓN

DE

BIE

NES

Y S

ERVI

CIO

S EX

TER

NO

S

REQUISICIONES O SOLICITUDES



SELECCIÓN Y EVALUACIÓN DE PROVEEDORES

REQUIERE APROBACIÓN

?

NO

SI

COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS

DEL IIE

AUTORIZA?

NOSI

ELABORACIÓN DEL PEDIDO O CONTRATO Y ADJUDICACIÓN

SEGUIMIENTO Y RECEPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO

BIEN O SERVICIO

VERIFICACIÓN POR PARTE DEL ÁREA REQUIRENTE

SUMINISTRO CORRECTO

?

NO

SI

EVALUACIÓN DEL SERVICIO PROPORCIONADO POR EL DEPTO.

DE ADQUISICIONES

6

PEDIDO O CONTRATO

ELABORACIÓN DE REQUISICIONES DE BIENES Y CONTRACIÓN DE

SERVICIOS

INICIA ADQUISICIÓN O CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS. VERIFICA

SUFICIENCIA PRESUPUESTALRECURSOS HUMANOS


2

8

12

1

LICITACIONES PÚBLICAS

INVITACIONES RESTRINGIDAS

ADJUDICACIONES DIRECTAS




RECURSOS HUMANOS

FORMACIÓN Y CONTRATACIÓN DE

RECURSOS HUMANOS

17


agosto, 2004 rev.2

Otros Procesos IIE ÁREAS GRM

EJEC

UC

IÓN

DE

OB

RA

S Y

MA

NTE

NIM

IEN

TO

ELABORA SOLICITUD DE MANTENIMIENTO

COMUNICADO POR MEMO O VIA TELEFÓNICA

GENERA ORDEN DE TRABAJO

ORDEN DE TRABAJO

EJECUTA ORDEN DE TRABAJO

TRABAJO DE MANTENIMIENTO

REALIZADO

RECIBE Y EVALUAEL TRABAJO

EVALUACIÓN DEL TRABAJO

3

SOLICITA OBRA PÚBLICA

SOLICITUD DE OBRA PÚBLICA

DETERMINACIÓN DEL TIPO DE ASIGNACIÓN

EVALUACIÓN DE PRESTADORES DE SERVICIOS

ADJUDICACIÓN DE LA OBRA

OBRA PÚBLICA

SUPERVISA DESARROLLO DE LA OBRA PÚBLICA

EJECUCIÓN DE LA OBRASOLICITA CALIBRACION

SOLICITUD DE CALIBRACIÓN DE EQUIPOS

16

4

13 9

2

LICITACIONES PÚBLICAS

INVITACIONES RESTRINGIDAS

ADJUDICACIONES DIRECTAS




¿MANTENI- MIENTO?

SI

¿OBRA?SI

NO

NO


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Otros Procesos IIE AREAS DE SERVICIO CLIENTE

PRES

TAC

IÓN

DE

SER

VIC

IOS

INTE

RN

OS

GESTIÓN DE CARTERA

SOLICITUD DE ELABORACIÓN O

REVISIÓN DE CONTRATO

ASIGNA PRESUPUESTO AL PROYECTO (PRESUPUESTOS)

ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL Y CONTROL

ELABORA CONTRATOS(JURIDICO)

CONTRATO

RECIBE Y EVALUAEL SERVICIO


PRESTACIÓN DEL SERVICIO REQUERIDO

PRESTACIONES AL PERSONAL

SERVICIOS DE CÓMPUTO

SERVICIOS BIBLIOTECARIOS

GESTIÓN DE PROYECTOSREVISA Y AUTORIZA EL CONTRATO

CONTRATO FIRMADO, EN TRÁMITE O MODIFICADO

7


FORMALIZACIÓN

RECURSOS HUMANOS


SERVICIOS OPERATIVOS

SERVICIOS FINANCIEROS

SERVICIOS TÉCNICOS

SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

SERVICIOS DE LABORATORIOS Y TALLERES

5

10

11

14

3


SOLICITUD DE SUMINISTROS Y

SERVICIOS


EJECUCIÓN

17

CONTRATO DE PERSONAL

INTEGRACIÓN Y SEGUIMIENTO DE REC. HUM.


agosto, 2004 rev.2

Otros Procesos IIE GERENCIA AREAS DE SERVICIO

DIS

POSI

CIÓ

N D

E B

IEN

ES Y

SER

VIC

IOS

RECIBE BIENES Y SERVICIOS EXTERNOS

APLICACIÓN DE SUMINISTROS

RECIBE OBRA PÚBLICA O MANTENIMIENTO


BIEN O SERVICIO

EJECUCIÓN AMBIENTE FAVORABLE DE TRABAJO

USO DE LA OBRA

OBRA

RECIBE SERVICIOS INTERNOS

SERVICIO

APLICACIÓN DEL SERVICIO

PROMOCIONES, BONOS Y ESTÍMULOS AUTORIZADOS

PAGO DE BONOS Y ESTÍMULOS

8

11

9


agosto, 2004 rev.2

Otros Procesos IIE AREAS DE SERVICIO RP

AN

ÁLI

SIS

DE

RES

ULT

AD

OS ALTA DIRECCIÓN


CONCENTRACIÓN DE LA INFORMACIÓN


EVALUACIÓN DE RESULTADOS

15

EVALUACIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y AMBIENTE DE TRABAJO

12

13

14


ANÁLISIS DE TENDENCIAS

IDENTIFICA TENDENCIAS

CORRECCIONES, ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS

ESTADO DE ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS


4


ANALIZA INDICADORES


agosto, 2004 rev.2

DOCUMENTOS Y REGISTROS DEL PROCESO:

Actividad Documentos aplicables ResultadoRegistros (R) / Evidencias (E)

Requisito del MIGC que se cumple con

esta actividad

PLANEACIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y AMBIENTE DE TRABAJO

Guía para la elaboración del Presupuesto (intranet)

Manual de ejecución del presupuesto (intranet)

P-RM-103 Elaboración del Programa Anual de Adquisiciones del IIE

P-RM-162 Procedimiento para la Asignación de Superficies de Trabajo y Mobiliario de Oficina para el Personal del IIE

P-RM-252 Elaboración del Programa Anual de Obra Pública

Documentos de las áreas relativos a calibración de equipos

Presupuesto anual de ingresos/egresos

Programa anual de obra pública

Programa anual de mantenimiento

Programa anual de inversión

PIDI

Programa anual de adquisiciones

Programas de servicios institucionales

Programa preventivo de seguridad e higiene

Programa de calibración y mantenimiento de equipos en los laboratorios y talleres

(E) Presupuesto anual de ingresos/egresos

(E) Programa anual de obra pública

(E) Programa anual de mantenimiento

(E) F-01/P-RM-103 Programa anual de adquisiciones referente a inversión

(E) F-02/P-RM-103 Programa anual de adquisiciones referente a gasto

(E) Programas de servicios institucionales

(E) Programa preventivo de seguridad e higiene

(E) Programa de calibración y mantenimiento

6.3

6.4

7.4

7.6


agosto, 2004 rev.2



Requisito del MIGC que se

cumple con esta actividad

ADQUISICIÓN Y CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS EXTERNOS

P-RM-101 Procedimiento para adquisiciones

P-RM-157 Recepción, control y distribución de bienes adquiridos

P-RM-102 Emisión, control y cobro de sanciones por incumplimiento de proveedores de bienes y/o servicios

P-RM-004 Reservación y adquisición de boletos de avión

P-RM-015 Control para el uso de tarjetas IAVE

Suministro de bienes y prestación de servicios

(R) Documento de evaluación de proveedores

(E) F-01/P-RM-101 Requisición de compra

(E) F-01/P-RM-004 Reservación de boletos de avión

(E) F-03/P-RM-157 Aceptación de bienes adquiridos

6.3

6.4

7.4


agosto, 2004 rev.2





EJECUCIÓN DE OBRAS Y MANTENIMIENTO

P-RM-201 Atención de reportes de mantenimiento

P-RM-205 Orden de mantenimiento para reparación de equipos propiedad del instituto

P-RM-251 Procedimiento de obra pública

Entrega de trabajos (obras)

Entrega de trabajos (mantenimiento)

Evaluación del trabajo (obras)

Evaluación del trabajo (mantenimiento)

(E) F-01/P-RM-201 Reporte de Mantenimiento

(E) F-01/P-RM-205 Orden de Mantenimiento

(E) F-01/P-RM-251 Solicitud de obra pública

(E) F-02/P-RM-251 Orden de Trabajo

6.3

6.4


agosto, 2004 rev.2






Documentos de las áreas de servicio:

-Recursos Materiales

-Relaciones Laborales

-Recursos Financieros

-Cómputo

-Difusión Tecnológica

-Información Tecnológica

-Asesoría Jurídica

-Laboratorios y Talleres

Prestaciones al personal

Servicios administrativos

Servicios financieros

Servicios técnicos

Servicios operativos

Asignación presupuestal y control

Contrato firmado, en trámite o modificado

Contrato de personal (base, honorarios, obra determinada)

(E) Formatos especificados en los documentos de las áreas que prestan los servicios.

(R) Documento que contenga las instrucciones para la calibración y los resultados

(R) Documento que demuestre la validez de los resultados previos cuando los equipos e instrumentos de medición no se encuentren conforme a los requisitos

(R) Certificado de calibración o documento de verificación del equipo

6.3

6.4

7.6


agosto, 2004 rev.2






Ambiente favorable de trabajo

(E) Evaluaciones de los bienes y servicios

6.4


agosto, 2004 rev.2






P-COC-010 Procedimiento para Acciones correctivas y preventivas

Medición de los indicadores de desempeño del proceso

Evaluación de infraestructura y ambiente de trabajo

Correcciones, acciones correctivas y preventivas

Estado de acciones correctivas y preventivas

Propuestas de mejora al SIGC

(E) Resultado de los indicadores de desempeño del proceso

(R) F-01/P-COC-010 acciones correctivas

(R) F-02/P-COC-010 acciones preventivas

(E) Resumen del estado de acciones correctivas y preventivas

(E) Relación de mejoras propuestas

8.2.3

8.4

8.5.2


agosto, 2004 rev.2

PUNTOS DE CONTROL:

Puntos de Control Indicadores Método de cálculo o medición Periodicidad

1EVALUACIÓN DE LA ADQUISICIÓN O CONTRATACIÓN

Tiempo y exactitud en la adquisición o contratación, en la ejecución del trabajo o prestación del servicio, con respecto a los requisitos acordados

Requerimientos atendidos satisfactoriamente / Número de requerimientos en el período evaluado

Trimestral2EVALUACIÓN DEL TRABAJO (OBRAS Y MANTENIMIENTO)

3EVALUACIÓN DEL SERVICIO

4INDICADORES DE EFICACIA DEL PROCESO

Evaluación por parte de los usuarios de la respuesta de las áreas de servicios a sus requerimientos y solicitudes

Requerimientos atendidos satisfactoriamente / Número de requerimientos en el período de evaluación

Anual

Contribución de la actitud, competencia y resultados de las áreas de servicio al ambiente de trabajo

Total de áreas evaluadas satisfactoriamente /Número de áreas evaluadas en el período de evaluación

Evaluación de los servicios proporcionados por el Departamento de Adquisiciones

Número de evaluaciones con calificación “Bueno” / Total de evaluaciones recibidas por los servicios proporcionados por el Departamento de Adquisiciones en el período de evaluación

Nota: El resultado de la medición de los indicadores de los puntos de control debe, cuando proceda, generar la aplicación de correcciones, acciones correctivas o acciones preventivas.

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