Ingresos y Gastos Municipales Ingresos Municipales Totales … Presupuestaria... · 2016. 1....

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2009 1.975.285.991 2.119.494.000 2.378.192.312 2.663.644.311 2.849.610.598 2010 2011 2012 2013 2009 Arica y Parinacota Los Ríos Metropolitana Magallanes Aisén De los Lagos De la Araucanía Del BioBío Del Maule O’Higgins Valparaíso Coquimbo Atacama Antofagasta Tarapacá 28.445.898 56.893.812 34.735.229 25.511.128 130.248.083 135.500.526 282.936.586 149.162.407 129.919.129 287.345.326 114.132.105 53.131.059 104.889.246 76.753.327 1.240.006.737 2010 2011 2012 2013 Ingresos Municipales (Ingreso Total Percibido) 2.849.610.598 2.870.165.804 Gastos Municipales (Gasto Total Devengado) Los montos que se informan en esta publica- ción, son valores nominales de cada año y en miles de pesos. La información es entregada directamente por los municipios del país, utilizando el Balance de Ejecución Presupuestario - BEP, el que registran a través del portal www.sinim.gov.cl Esta publicación incluye 343 municipalidades, ya que Tocopilla y Graneros, no informaron el BEP 2013. Los Ingresos Percibidos del año 2013 aumen- taron en un 44% respecto del año 2009, y en un 7% del año 2012. En el caso de los Gastos Devengados, el aumento fue de un 44% en comparación con el año 2009 y de un 8% del año 2012. El Ingreso Total Percibido del sector Municipal, corresponde a M$ 2.849.610.598 en el año 2013. La Región Metropolitana es la que reúne los mayores ingresos a nivel nacional con un monto total M$ 1.240.006.737, equivalente al 43,51% del país. La Región de Aisén es la que tiene menores ingresos, alcanzando un monto total de M$ 25.511.128, equivalente al 0,9% del total nacional. En el año 2013, el Gasto Total Devengado del sector Municipal corresponde a M$ 2.870.165.804. Los mayores gastos se concentran en la Región Metropolitana con un 43%, seguido por las regiones de Valparaíso (10,3%) y Biobío (9,8%). Ingresos y Gastos Municipales Arica y Parinacota Los Ríos Metropolitana Magallanes Aisén De los Lagos De la Araucanía Del BioBío Del Maule O’Higgins Valparaíso Coquimbo Atacama Antofagasta Tarapacá 26.469.320 58.117.302 34.906.372 26.993.894 129.681.707 137.168.223 280.265.293 153.852.400 133.542.881 295.183.245 119.472.595 57.090.253 109.997.766 74.259.159 1.233.165.394 Ingresos Municipales Totales (Percibidos) Gastos Municipales Totales (Devengados) Ingresos Total por Región Sector Municipal 2013 (M$) Ingresos y Gastos Municipales 2013 Gasto Total por Región Sector Municipal 2013 (M$) Ingresos y Gastos Municipales 1.989.062.147 2.129.134.521 2.325.957.040 2.658.962.875 2.870.165.804 Publicación Presupuestaria Municipal 2014 www.sinim.gov.cl | 01

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2009

1.975

.285

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2010 2011 2012 2013

2009

Arica y ParinacotaLos Ríos

MetropolitanaMagallanes

AisénDe los Lagos

De la AraucaníaDel BioBíoDel MauleO’Higgins

ValparaísoCoquimbo

AtacamaAntofagasta

Tarapacá

28.445.89856.893.812

34.735.22925.511.128

130.248.083135.500.526

282.936.586149.162.407

129.919.129287.345.326

114.132.10553.131.059

104.889.24676.753.327

1.240.006.737

2010 2011 2012 2013

Ingresos Municipales(Ingreso Total Percibido)

2.849.610.598 2.870.165.804

Gastos Municipales(Gasto Total Devengado)

Los montos que se informan en esta publica-ción, son valores nominales de cada año y en miles de pesos.

La información es entregada directamente por los municipios del país, utilizando el Balance de Ejecución Presupuestario - BEP, el que registran a través del portal www.sinim.gov.cl

Esta publicación incluye 343 municipalidades, ya que Tocopilla y Graneros, no informaron el BEP 2013.

Los Ingresos Percibidos del año 2013 aumen-taron en un 44% respecto del año 2009, y en un 7% del año 2012. En el caso de los Gastos Devengados, el aumento fue de un 44% en comparación con el año 2009 y de un 8% del año 2012.

El Ingreso Total Percibido del sector Municipal, corresponde a M$ 2.849.610.598 en el año 2013.

La Región Metropolitana es la que reúne los mayores ingresos a nivel nacional con un monto total M$ 1.240.006.737, equivalente al 43,51% del país. La Región de Aisén es la que tiene menores ingresos, alcanzando un monto total de M$ 25.511.128, equivalente al 0,9% del total nacional.

En el año 2013, el Gasto Total Devengado del sector Municipal corresponde a M$ 2.870.165.804. Los mayores gastos se concentran en la Región Metropolitana con un 43%, seguido por las regiones de Valparaíso (10,3%) y Biobío (9,8%).

Ingresos y Gastos Municipales

Arica y ParinacotaLos Ríos

MetropolitanaMagallanes

AisénDe los Lagos

De la AraucaníaDel BioBíoDel MauleO’Higgins

ValparaísoCoquimbo

AtacamaAntofagasta

Tarapacá

26.469.32058.117.302

34.906.37226.993.894

129.681.707137.168.223

280.265.293153.852.400

133.542.881295.183.245

119.472.59557.090.253

109.997.76674.259.159

1.233.165.394

Ingresos Municipales Totales (Percibidos)

Gastos Municipales Totales (Devengados)

Ingresos Total por Región Sector Municipal 2013 (M$)

Ingresos y Gastos Municipales2013

Gasto Total por Región Sector Municipal 2013 (M$)

Ingresos y Gastos

Municipales

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1.500.000.000

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Mon

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Mile

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Pes

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2010 2011 2012 2013

Ingresos Municipales

(*) Se excluyen de las Transferencias Corrientes, las Patentes Acuícolas que ya fueron incorporadas en el Ingreso Propio Permanente (IPP). (**) Se excluyen de las Transferencias de Gastos de Capital, las Patentes Mineras y Casinos que ya fueron incorporadas en el Ingreso Propio Permanente (IPP).

Ingresos Propios Permanentes (IPP)

Participación en FCM

Transferencias Corrientes (*)

Transferencias para Gastos de Capital (**)

Venta de Activos No Financieros

Otros Ingresos Municipales

849.348.792 889.339.139 1.033.924.053 1.136.809.619 1.199.157.931

635.756.256 641.366.396 720.695.494 784.722.825 837.204.252

52.119.100 75.616.948 103.998.621 152.880.257 196.032.737

146.776.466 166.075.006 130.870.036 184.732.761 168.889.729

5.393.505 14.935.606 9.808.886 6.880.993 9.690.272

285.891.872 332.160.905 378.895.222 397.617.856 438.635.677

Ingresos Propios Permanentes (IPP)

Participación en FCM

Transferencias Corrientes (*)

Transferencias para Gastos de Capital (**)

Venta de Activos No Financieros

Otros Ingresos Municipales

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%15,39%

5,93% 0,34%

6,88%

29,38%

42,08%

Distribución del Ingreso Municipal (miles de pesos)

Composición de los Ingresos Municipales (Percibidos) año 2013

IngresosMunicipales

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Los Ingresos Propios Permanentes (IPP) se componen por las siguientes cuentas del clasificador presupuestario: Impuesto Territorial, Permisos de Circulación de Beneficio Municipal, Patentes de Benefi-cio Municipal, Derechos de Aseo, Otros Derechos, Rentas de la Propiedad, Licencias de Conducir y Simila-res, Multas e Intereses, Concesiones, Patentes Acuícolas, Patentes Mineras y Casinos.

Ingresos Propios Permanentes (IPP) por Región (Distribución en el año 2013)

Aric

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Anto

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Tara

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0%

10%

20%

30%

50%

70%

90%

40%

60%

80%

100%

Patentes Acuícolas Ley Nº 20.033 Art. 8º (M$)

Concesiones

Multas e Intereses (M$)

Licencias de Conducir y similares (M$)

Rentas de la Propiedad (M$)

Casinos de Juegos Ley Nº 19.995 (M$)

Patentes Mineras Ley Nº19.143 (M$)

Otros derechos

Derechos de Aseo (M$)

Patentes de Beneficio Municipal (M$)

Permisos de Circulación de Beneficio Municipal (M$)

Impuesto Territorial (Art. 37 DL 3063) (M$)

Ingresos Propios Permanentes (IPP)

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En el año 2013, los Ingresos Propios Permanentes (IPP) alcanzan su mayor recaudación sobre el Ingresos Total Percibido (%) en las regiones de Antofagasta con un 55,36% y Atacama con un 47,75%. Por otro lado, la región de Aisén recauda un 25,20%, y región de Araucanía un 25,73%.

Composición de los Ingresos Propios Permanentes (IPP) 2013

Región Valparaíso47,65%

Región Coquimbo35,90%

Región Atacama47,75%

Región Antofagasta55,36%

Región Tarapacá44,16%

Región Arica Parinacota40,44%

Región Los Ríos28,16%

Región Metropolitana48,41%

Región Magallanes36,50%

Región Aisén25,20%

Región Los Lagos32,99%

Región Araucanía25,73%

Región O´Higgins35,80%

Región Maule29,25%

Región Bío Bío31,45%

Impuesto Territorial(Art. 37 DL 3063)

26%Permisos de Circulaciónde Beneficio Municipal

10%

Patentes deBeneficio Municipal

29%

Derechos de Aseo6%

Rentas de laPropiedad

1%Otros Derechos

11%

Licencias de Conducir y similares

2%

Multas e Intereses7%

Concesiones5%

Patentes AcuícolasLey Nº20.033 Art.8º

0%

Patentes MinerasLey Nº19.143

1%Casinos de Juegos

Ley Nº19.9952%

Ingresos Propios Permanentes (IPP)

Ingresos Propios Permanentes (IPP) en Ingreso Total Percibido Municipal 2013

Ingresos Propios Permanentes (IPP)

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2009

635.

756.

256

641.3

66.3

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720.

695.

494

784.

722.

825

837.

204.

252

2010 2011 2012 2013

Evolución Aporte Fondo Común Municipal (FCM)

Aporte Fondo Común Municipal (FCM)

Aporte Fondo Común Municipal por Región 2013 (M$)

Región Valparaíso10%

Región Coquimbo5%

Región Antofagasta2%

Región Atacama2%

Región Arica Parinacota1%

Región Tarapacá1%

Región Los Ríos3%

Región Metropolitana31%

Región Magallanes1%

Región Aisén1%

Región Los Lagos6% Región Araucanía

8%

Región O´Higgins6%

Región Maule8%

Región Bío Bío15%

La Dependencia del Fondo Común Municipal sobre los Ingresos Propios (%) en el año 2013 es de un 62,4% a nivel nacional.

El Fondo Común Municipal se ha visto incrementado en un 31,7% desde el año 2009.

44,5%

62,4%

26,7%10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

60,0

70,0

Participación de Ingresos Propios Permanentes (IPP)

en el Ingreso Total (%)

Año 2013

Participación del FondoComún Municipal en el

Ingreso Total (%)

Dependencia del FondoComún Municipal sobrelos Ingresos Propios (%)

Gastos Municipales Totales(Devengados)

Evolución Aporte Fondo Común Municipal (FCM)

Fondo ComúnMunicipal (FCM)

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Los Ingresos Propios (IP) están compuestos por los: Ingresos Propios Permanentes (IPP) + Aporte del Fondo Común Municipal (FCM).

Con la definición anterior, podemos entender que las regiones que más Ingresos Propios registran sobre el Ingreso Total Percibido (%) son Arica y Parinacota con un 83,25%, y Atacama con un 79,25%. Por otro lado, las que indican menos Ingresos Propios sobre el Ingreso Total , son las regiones de Tarapacá con un 59,82% y Magallanes con un 67,50%.

Región País

Región TarapacáRegión AntofagastaRegión AtacamaRegión CoquimboRegión ValparaísoRegión B. O´HigginsRegión MauleRegión Bío BíoRegión AraucaníaRegión Los LagosRegión AisénRegión MagallanesRegión MetropolitanaRegión Los RíosRegión Arica Parinacota

Total en M$:

Ingresos Propios Permanentes (IPP) (M$)

33.896.99558.064.15125.371.01640.972.411

136.928.39846.512.74243.629.89788.996.60234.868.37142.964.6676.429.920

12.679.715600.318.84516.020.55111.503.650

1.199.157.931

Aporte del Fondo Común Municipal 2013 (M$ )

12.019.49714.410.40916.734.36042.224.78782.419.08748.262.12165.892.704

123.892.44169.493.96847.220.23811.242.41910.767.780

256.547.32223.900.16912.176.950

837.204.252

Ingresos Municipales (Ingreso Total Percibido) (M$)

76.753.327104.889.24653.131.059

114.132.105287.345.326129.919.129149.162.407282.936.586135.500.526130.248.08325.511.12834.735.229

1.240.006.73756.893.81228.445.898

2.849.610.598

Región Valparaíso76,34%

Región Coquimbo72,90%

Región Atacama79,25%

Región Antofagasta69,10%

Región Tarapacá59,82%

Región Arica Parinacota83,25%

Región Los Ríos70,17%

Región Metropolitana69,10%

Región Magallanes67,50%

Región Aisén69,27%

Región Los Lagos69,24%

Región Araucanía77,02%

Región O´Higgins72,95%

Región Maule73,43%

Región Bío Bío75,24%

Ingresos Propios Permanentes (IPP) y Aporte del Fondo Común Municipal (FMC) en Ingreso Total Percibido Municipal 2013

Fondo ComúnMunicipal (FCM)

Durante el año 2013, la región Metropolitana registra un 31% de Aporte FCM a nivel nacional. Cabe señalar que sus Ingresos Propios Permanentes son de M$ 600.318.845.

La región Metropolitana se compone de 52 comunas, entre las que se encuentran las municipalidades que más aportan al Fondo Común Municipal: Las Condes, Santiago, Providencia, Vitacura, Lo Barnechea y Peñalolén.

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Distribución del Gasto Municipal (miles de pesos)

20090

500.000.000

1.000.000.000

1.500.000.000

2.000.000.000

2.500.000.000

3.000.000.000

Mon

tos

Mile

s de

Pes

os

2010 2011 2012 2013

Gastos Municipales

Gasto en Personal

Gasto en Bienes y Servicios

Transferencias Corrientes

Iniciativas de Inversión

Otros Gastos Municipales

499.869.352 526.386.170 564.799.561 639.170.035 713.136.674

647.602.924 650.847.650 745.902.442 820.570.544 853.979.619

510.932.061 573.036.107 657.643.849 763.297.276 850.122.850

209.143.446 222.200.881 212.155.047 302.060.147 281.619.821

121.514.364 156.663.713 145.456.141 133.864.873 171.306.840

Gasto en Personal

Gasto en Bienes y Servicios

Transferencias Corrientes

Iniciativas de Inversión

Otros Gastos Municipales

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%6,0%

9,8%

29,6%

24,8%

29,8%

Composición de los Gastos Municipales (Devengados) año 2013

GastosMunicipales

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De acuerdo al Decreto (H) 885 del 2009, el Gasto del sector Municipal, se desagrega en seis áreas de gestión: Gestión Interna, Servicios Comunitarios, Programas Sociales, Actividades Municipales, Programas Culturales y Programas Recreacionales.

El Gasto Total Devengado del sector Municipal para el año 2013 corresponde a M$ 2.870.165.804.

El área de Gestión Interna corresponde a un 60% con respecto al gasto total. El mayor gasto en esta área corresponde al subtítulo de Transferencias Corrientes que asciende a M$ 630.650.359, seguido de Gastos en Personal con M$ 545.577.095, e Iniciativas de Inversión con M$149.910.325.

El área de Servicios Comunitarios equivale al 31% con respecto al gasto total. El mayor gasto en esta área corresponde al subtítulo de Bienes y Servicios de Consumo que asciende a M$ 528.240.224, seguido de Iniciativas de Inversión con M$ 126.548.858 y Transferencias Corrientes con M$ 124.609.056.

El área de Programas Sociales representa un 5% con respecto al gasto total. El mayor gasto en esta área corresponde al subtítulo de Transferencias Corrientes con M$ 64.236.278, seguido de Gastos en Personal con M$ 59.884.005 y Bienes y Servicios de Consumo que asciende a M$ 18.066.022.

El área de Actividades Municipales corresponde a un 2% con respecto al gasto total. El mayor gasto en esta área corresponde al subtítulo de Bienes y Servicios de Consumo que asciende a M$ 31.429.636, seguido de Gastos en Personal con M$ 8.811.190 y Transferencias Corrientes con M$ 2.518.315.

El área de Programas Culturales constituye el 1% con respecto al gasto total. El mayor gasto en esta área corresponde al subtítulo de Transferencias Corrientes con M$ 19.280.656, seguido de Gastos en Personal con M$ 8.619.014 y Bienes y Servicios de Consumo que asciende a M$ 5.215.518.

El área de Programas Recreacionales equivale al 1% con respecto al gasto total. El mayor gasto en esta área corresponde al subtítulo de Gastos en Personal con M$ 10.544.955, seguido de Transferencias Corrientes con M$ 8.828.186 y Bienes y Servicios de Consumo que asciende a M$ 4.755.437.

Gastos Municipales porÁreas de Gestión

Gastos Municipales por Áreas de Gestión

Gasto Municipal Total Según Áreas de Gestión 2013

Programas Recreacionales

Programas Culturales

Actividades Municipales

Programas Sociales

Servicios Comunitarios

Gestión Interna

25.834.545

0 500.000.000 1.000.000.000 1.500.000.000 2.000.000.000

33.880.603

43.837.381

148.674.270

883.935.858

1.734.003.147

M$

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Las Transferencias Corrientes se componen por Transferencias Corrientes al Sector Privado y Transferencias Corrientes a Entidades Públicas.

Las Transferencias Corrientes al Sector Privado, ascienden a M$ 338.022.091, el 39% de éstas son transferidas a las Corporaciones de Salud Municipal y el 21% son transferidas al las Corporaciones de Educación Municipal.

Las Transferencias Corrien-tes a otras Entidades Públicas, ascienden a M$ 512.100.759, el 24% de estas son transferidas a los Departamentos o Direcciones de Educación Municipal, y el 10% son transferidas a los Departa-mentos o Direcciones de Salud Municipal

Transferencias Corrientes 2013

Transferencias a Otras Entidades Públicas 2013 (M$)

A Organismos Internacionales

A Cementerios

A Salud

A Educación

A Otras Municipalidades

A Otras Entidades Públicas

13.918

1.487.203

49.903.977

123.018.844

5.723.735

10.402.359

Al Fondo Común Municipal - Patentes

Al Fondo Común Municipal - Multas

Al Fondo Común Municipal - Permisos

5.373.238

113.384.296

A las Asociaciones

A los Servicios de Salud

A la Junta Nacional de Auxilio Escolar

199.084.790

2.643.447

924.101

140.851

Otras Transferencias al Sector Privado

Educación Prebásica - Personas JurídicasPrivadas Art. 13, DFL Nº1, 3.063-80

Premios y Otros

Asistencia Social a Personas Naturales

Voluntariado

Otras Personas Jurídicas Privadas

Organizaciones Comunitarias

Salud - Pers. Jurídicas Priv.Art. 13 D.F.L. Nº1, 3063/80

Educación - Pers. Jurídicas Priv.Art. 13 D.F.L. Nº1, 3063/80

Fondos de Emergencia

23.670.474

0 40.000.000 80.000.000 120.000.000

1.531.140

7.089.829

35.119.487

6.945.661

34.741.971

22.663.445

132.782.273

69.855.467

3.622.344

Transferencias Corrientes al Sector Privado 2013 (M$)

TransferenciasCorrientes

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Page 10: Ingresos y Gastos Municipales Ingresos Municipales Totales … Presupuestaria... · 2016. 1. 12. · Ingresos Municipales (Ingreso Total Percibido) 2.849.610.598 2.870.165.804 Gastos

Distribución del Gasto en Personal Municipal 2013

El Gasto Total en Personal Municipal para el año 2013 corresponde a M$ 713.136.674

Personal de Planta M$ 368.488.591Personal Contrata M$ 104.719.923Personal Honorarios M$ 32.505.888Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios M$ 165.433.960Otros M$ 41.988.312

Gastos en Personal Municipal

Otros Gastos en Personal

Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios

Personal a Honorarios

Personal a Contrata

Personal de Planta

52%

15%

4%

23%

6%

Gastos enPersonal

Municipal

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Page 11: Ingresos y Gastos Municipales Ingresos Municipales Totales … Presupuestaria... · 2016. 1. 12. · Ingresos Municipales (Ingreso Total Percibido) 2.849.610.598 2.870.165.804 Gastos

Existe un total de 2.659 funcionarios pertenecientes al escalafón Directivo, de los cuales, 1.721 corresponden a Hombres y 938 corresponden a Mujeres.

Distribución Escalafón Directivo Sector Municipal 2013

Número de Funcionarios Municipales, Planta , Contrata y Honorarios (subt. 21) 2013

Número de Funcionarios Municipales 2013

Hombres Pertencientes al Escalafón Directivo 2013

Mujeres Pertenecientes al Escalafón Directivo 201335%

65%

PersonalMunicipal

Tarapacá Antofagasta Atacama Coquimbo Valparaíso O’Higgins Del Maule Del Biobío Araucanía los Lagos Aisén Magallanes Metropolitana Los RíosArica y

Parinacota

282 650 424 737 3.310 1.245 1.557 2.987 1.508 1.192 166 396 10.564 619 457

174 268 180 400 1.359 574 759 1.340 676 454 86 138 3.980 265 47

Nº Funcionarios de Planta Nº Funcionarios a Contrata Nº Funcionarios a Honorarios (Subtítulo 21.03)

78 275 116 264 918 508 490 825 565 316 72 97 1.856 126 97

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Page 12: Ingresos y Gastos Municipales Ingresos Municipales Totales … Presupuestaria... · 2016. 1. 12. · Ingresos Municipales (Ingreso Total Percibido) 2.849.610.598 2.870.165.804 Gastos

Gastos en Servicios a la Comunidad

Servicios de Mantención de Señalización de Tránsito

Servicios de Mantención de Semáforos

Servicios de Mantención de Jardines

Servicios de Mantención de Alumbrado Público

Servicios de Aseo

Electricidad

Agua

5.707.266

4.878.277

90.563.954

19.281.298

211.637.135

118.620.879

100.000.000 200.000.000

14.466.736

Los Gastos en Servicio a la Comunidad del sector Municipal, ascienden a M$ 465.155.545, sólo se considera el área de gestión Servicios Comunitarios.El Servicio de Aseo corresponde a un 45,4% del Gasto en Servicio a la Comunidad.El Consumo en Electricidad representa un 25,5% del Gasto en Servicio a la Comunidad.

El Gastos en Servicios de Aseo y Recolección a nivel nacional es de M$ 225.128.923 (incluyen todas las áreas de gestión). Se observa que la región Metropolitana representa un 44,2% del gasto nacional, seguido por la región de la Araucanía que representa un 11,6%.El Consumo en Electricidad a nivel nacional es de M$ 136.229.957 (incluyen todas las áreas de gestión). Se observa que la región Metropolitana representa un 36,6% del gasto nacional, seguido por la región del Bío Bío que representa un 12,1%.

Gastos en Servicios a la Comunidad

Gastos en Servicio de Aseo y Consumo de Electricidad a Nivel Regional

Gastos en Serviciosa la Comunidad

Arica y ParinacotaLos Ríos

MetropolitanaMagallanes

AisénDe los Lagos

De la AraucaníaDel BioBíoDel MauleO’Higgins

ValparaísoCoquimbo

AtacamaAntofagasta

Tarapacá

1.130.1714.538.332

2.563.9081.661.812

9.175.5827.589.397

26.222.89813.276.733

9.805.04022.138.619

7.584.0953.333.473

11.020.9715.495.084

99.592.808

Servicio de Aseo y RecolecciónDistribuido por Región 2013

Arica y ParinacotaLos Ríos

MetropolitanaMagallanes

AisénDe los Lagos

De la AraucaníaDel BioBíoDel MauleO’Higgins

ValparaísoCoquimbo

AtacamaAntofagasta

Tarapacá

1.864.6722.692.587

1.211.2281.304.405

6.460.4848.169.025

16.591.0118.998.915

7.177.33115.064.967

7.800.0292.514.157

3.951.2782.454.923

49.974.945

Consumo de Electricidad Distribuido por Región 2013

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Page 13: Ingresos y Gastos Municipales Ingresos Municipales Totales … Presupuestaria... · 2016. 1. 12. · Ingresos Municipales (Ingreso Total Percibido) 2.849.610.598 2.870.165.804 Gastos

La Ejecución Presupuestaria del sector Municipal del año 2013 fue de un 82,6% a nivel nacional. El Presupuesto Final versus los Gastos Totales Devengados indican una alta ejecución de lo presupuestado.

La Ejecución Presupuestaria del sector Municipal del año 2014 al 30 de Junio ha sido de un 47,5% a nivel nacional.

Cabe consignar que no se cuenta con información del BEP de las siguientes 26 municipalidades para el año 2014: Buin, Casablanca, Cerro Navia, Chañaral, Cisnes, Cochamó, Colchane, Huasco, Juan Fernández, La Ligua, Mejillones, Mostazal, Mulchén, Ñuñoa, Pemuco, Pozo Almonte, Quinchao, Renaico, Rinconada, San Esteban, San Juan De La Costa, San Pablo, Tiltil, Tocopilla, Tortel y Vichuquén.

Ejecución Presupuestaria Municipal 2013 y 2014

Porcentaje de Ejecución Presupuestaria Municipal 2013es equivalente a un 82,6% (miles de pesos)

2.87

0.16

5.80

4

3.47

3.47

6.44

2

0

500.000.000

1.000.000.000

1.500.000.000

2.000.000.000

2.500.000.000

3.000.000.000

3.500.000.000

4.000.000.000

Presupuesto Final Sector Municipal Monto M$Gastos Municipales Devengados

Porcentaje de Ejecución Presupuestaria Municipal al 30 de Junio 2014 es de un 47,5% (miles de pesos)

1.641

.413

.760

3.45

5.08

2.44

2

0

500.000.000

1.000.000.000

1.500.000.000

2.000.000.000

2.500.000.000

3.000.000.000

3.500.000.000

4.000.000.000

Presupuesto Vigente Municipal 2014 (1º Semestre)

Gastos MunicipalesDevengados 2014 (1º Semestre)

2014 (1º semestre)

EjecuciónPresupuestaria

Municipal

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Page 14: Ingresos y Gastos Municipales Ingresos Municipales Totales … Presupuestaria... · 2016. 1. 12. · Ingresos Municipales (Ingreso Total Percibido) 2.849.610.598 2.870.165.804 Gastos

Transferencias SUBDERE (miles de pesos)

Transferencias SUBDERE 201320

.660

.000

29.7

17.7

48 53.7

88.0

51

35.9

80.0

00

20.5

60.0

01

31.2

49.16

0 69.12

6.32

6

40.2

13.7

86

20.6

41.7

41 40.5

17.0

22

54.0

04.2

03

Compensación PrediosExtentos

Fondo de Incentivo alMejoramiento de la

Gestión Municipal (FIGEM)

Programa deMejoramiento de Barrios

(PMB) (Egresos Registrados)

Programa de MejoramientoUrbano y Equipamiento Comunal

(PMU) (Egresos Registrados)

Año 2011 Año 2012 Año 2013

Transferencias SUBDERE (miles de pesos)

39.8

42.8

41

17.5

19.19

1

CompensaciónPredios

Extentos

Compensaciónpor Predios

Extentos delDerecho de Aseo

FIGEM PMB (EgresosRegistrados) al

30 de Sept. 2014

42.4

46.8

98

PMU (EgresosRegistrados) al

30 de Sept. 2014

Año 2014

2.518.264

15.0

61.0

66

TransferenciasSUBDERE 2013

Publicación Presupuestaria Municipal 2014 www.sinim.gov.cl | 14

Page 15: Ingresos y Gastos Municipales Ingresos Municipales Totales … Presupuestaria... · 2016. 1. 12. · Ingresos Municipales (Ingreso Total Percibido) 2.849.610.598 2.870.165.804 Gastos

La fuente de la información publicada a continuación corresponde al Balance de Ejecución Presupuesta-rio – BEP de los sectores Educación y Salud, informados por los municipios del país de manera trimestral, al Sistema Nacional de Información Municipal - SINIM, www.sinim.gov.cl.

Los valores que se informan en esta publicación, son nominales de cada año y en miles de pesos.

La información considera sólo 342 municipalidades, incluidos 290 Departamentos de Educación y 52 Corporaciones de Educación a nivel nacional. El informe contiene los Balances de Ejecución Presupuesta-rio (BEP) del sector Educación para 342 municipios, a excepción de Tocopilla , Graneros y Tortel.

La Ejecución Presupues-taria del sector Educa-ción del año 2013 fue de un 95,5% a nivel nacional. El Presupuesto Final versus los Gastos Totales Devengados indican una alta ejecución de lo presupuestado.

La evolución presupuesta-ria del sector Educación, considera los Ingresos Percibidos y Gastos Devengados de cada año.

Educación Municipal

El siguiente gráfico contiene información de los Balances de Ejecución Presupuesta-rio (BEP) del sector Educación 2014 (primer semestre) para 319 municipalida-des de todo el país. No se recibieron los BEP Educación de 26 municipios, que incluyen: Buin, Casablanca, Cerro Navia, Chañaral, Cisnes, Cochamó, Colchane, Huasco, La Ligua, Mejillones, Mostazal, Mulchén, Natales, Ñuñoa, Pemuco, Pozo Almonte, Quinchao, Renaico, Rinconada, San Esteban, San Juan De La Costa, San Pablo, Tiltil, Tocopilla, Tortel y Vichuquén.

Porcentaje de Ejecución Presupuestaria Educación al 30 de Junio 2014 es de un 49,6% (miles de pesos)

968.

882.

780

1.952

.837

.194

0

500.000.000

1.000.000.000

1.500.000.000

2.000.000.000

2.500.000.000

Presupuesto Vigente Educacional2014 (1º Semestre)

Gastos Devengados Educación 2014 (1º Semestre)

2014 (1º semestre)

Porcentaje de Ejecución PresupuestariaEducación 2013 es equivalente a un 95,5%

1.954

.807

.220

2.04

6.47

1.721

0

500.000.000

1.000.000.000

1.500.000.000

2.000.000.000

2.500.000.000

Presupuesto FinalSector Educación

Gastos Sector Educación Devengados

Montos M$

Mile

s de

Pes

os

2009

1.418.087.550 1.502.820.945

1.418.810.442 1.526.685.560

1.609.315.433

1.662.025.656

1.805.019.029

1.831.470.649

1.987.787.472

1.954.807.220

Ingresos Percibidos Educación

0

500.000.000

1.000.000.000

1.500.000.000

2.000.000.000

2.500.000.000

2010 2011 2012 2013

Evolución Ingresos y Gastos Educación

Gastos Devengados Educación

Año 2013

Ingresos Educación(Ingreso Total Percibido)

1.987.787.472 1.954.807.220

Gastos Educación(Gastos Total Devengado)

Ingresos y Gastos Educación 2013(miles de pesos)

EducaciónMunicipal

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Page 16: Ingresos y Gastos Municipales Ingresos Municipales Totales … Presupuestaria... · 2016. 1. 12. · Ingresos Municipales (Ingreso Total Percibido) 2.849.610.598 2.870.165.804 Gastos

Salud MunicipalEl informe contiene los Balances de Ejecución Presupuestario (BEP) del sector Salud.

En el país existen 271 Departamentos de Salud, 50 Corporaciones de Salud y 24 municipalidades que no administran Salud. Estas últimas se consideran como «Sin Servicio». Los municipios «Sin Servicio» de Salud en el país son: Mejillones, Tocopilla, Andacollo, Isla De Pascua, Llaillay, Limache, Coinco, Graneros, Hualaihué, Coihaique, Lago Verde, Aisén, Cisnes, Guaitecas, Cochrane, O´Higgins, Tortel, Chile Chico, Río Ibáñez, Porvenir, Primavera, Cerrillos, Estación Central, Curacaví.

La Ejecución Presupuesta-ria del sector Salud del año 2013 fue de un 96,5% a nivel nacional. El Presupuesto Final versus los Gastos Totales Devengados indican una alta ejecución de lo presupuestado para este sector.

Cabe recordar que la información considera los Ingresos Percibidos y Gastos Devengados de cada año. Fuente: BEP sector Salud.

El gráfico a continuación, se construye de los Balances de Ejecución Presupuestario (BEP) del sector Salud 2014 (primer semes-tre) de municipalidades de todo el país, con la excepción de 20 munici-pios cuyos BEP no fueron enviados a la SUBDERE: Pozo Almonte, Colcha-ne, Chañaral, Huasco, Casablanca, Rinconada, San Esteban, La Ligua, Mostazal, Vichuquén, Mulchén, Pemuco, Renaico, Cochamó, Quinchao, San Juan De La Costa, San Pablo, Ñuñoa, Tiltil y Buin.

Porcentaje de Ejecución Presupuestaria Salud al 30 de Junio 2014 es de un 48,9% (miles de pesos)

495.

485.

685

1.013

.066

.137

0

200.000.000

400.000.000

600.000.000

800.000.000

1.000.000.000

1.200.000.000

Presupuesto Vigente Educacional2014 (1º Semestre)

Gastos Devengados Educación 2014 (1º Semestre)

2014 (1º semestre)

Mile

s de

Pes

os

2009

547.419.627 624.237.863

558.868.132 635.664.516

720.573.336

710.015.108

816.479.842

811.518.181

932.877.390

937.735.283

Ingresos Percibidos Salud

0

100.000.000

200.000.000

300.000.000

400.000.000

500.000.000

600.000.000

700.000.000

800.000.000

900.000.000

1.000.000.000

2010 2011 2012 2013

Evolución Ingresos y Gastos Salud

GastosDevengados Salud

Año 2013

Ingresos Salud(Ingreso Total Percibido)

932.877.390 937.735.283

Gastos Salud(Gastos Total Devengado)

Ingresos y Gastos Salud(miles de pesos)

Porcentaje de Ejecución Presupuestaria Salud 2013es equivalente a un 96,5% (miles de pesos)

937.

735.

283

970.

758.

769

0

60.000.000

160.000.000

260.000.000

360.000.000

460.000.000

560.000.000

660.000.000

760.000.000

860.000.000

960.000.000

1.060.000.000

Presupuesto Final Sector Salud

Gastos Sector SaludDevengados

Monto M$

SaludMunicipal

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