INSPECCIÓN SAUCES 1. PLANES PGIO PARA SAUCES Y BODEGA. 2. PLANES PGII PARA SAN MIGUEL y COLEGIO SIBATE. 3. PLANES DE INSPECCION Y ENSAYO PARA SAUCES Y BODEGA. 4. PLAN DE INSPECCION Y ENSAYO PARA SAN MIGUEL y COLEGIO SIBATE (este puede ser suministrado por el contratista de ejecucion del proyecto.) 5. DOCUMENTOS CONTRACTUALES (contratos, ofertas mercantiles) DE TODOS LOS PROYECTOS YA SEA PARA INTERVENTORIA Y CONSTRUCCION, ADEMAS SE DEBEN TENER LOS DOCUMENTOS DE LOS PROCESOS LICITATORIOS (pliegos, cantidades, analisis de precios unitarios, copia de las ofertas presentadas y todo documento que haga parte de los requisitos del cliente) 6. DOCUMENTOS CONTRACTUALES DE LOS SERVICIOS SUBCONTRATADOS MANO DE OBRA, PROFESIONALES DE LA ELABORACION DE LOS DISEÑOS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS. (contratos, ordenes de trabajo, ordenes de compra). NO SE ENCUENTRAN FIRMADOS LOS CONTRATOS DE LOS SUBCONTRATISTAS. 7. SELECCION Y EVALUACION DE LOS PROVEEDORES DE SERVICOS Y MATERIALES PARA LOS NUEVOS. 8. EVALUACION PARA LOS PROVEEDORES DE SERVICIOS Y MATERIALES PARA LOS ANTIGUOS. 9. HOJAS DE VIDA DE LOS PROFESIONALES SUBCONTRATADOS CON SUS RESPECTIVOS SOPORTES DE COMPETENCIA Y EXPERIENCIA SEGUN LOS PERFILES DEFINIDOS POR AJ FRANCO. FALTAN HOJAS DE VIDA DEL PERSONAL SUBCONTRATADO Y CERTIFICACIONES LABORALES 10. EVALUACIONES DE DESEMPEÑO DEL PERSONAL. SOLO PERSONAL DE NOMINA O TAMBIÉN SUBCONTRATISTAS. 11. HOJA DE VIDA DE LOS MAESTROS DE OBRA CON SUS RESPECTIVOS SOPORTES DE EXPERIENCIA. 12. DIVULGACIONES Y CAPACITACIONES DE LOS DISTINTOS PROCEDIMIENTOS DEL SIGC ALOGICA) Y DE IMAGEN CORPORATIVA PARA LAS OFICINA DE CIMITARRA Y PUERTO WILCHES, SANTANDER”.

3. ESTRUCTURA ORGANIZACI0NAL

1. RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD. 1. GERENTE. Corresponde al Gerente definir la política y objetivos de calidad, establecer las funciones y responsabilidades del personal y proporcionar los recursos necesarios para el plan de calidad.

2. JEFE DE DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD. • Planear y organizar las actividades del Departamento de Contabilidad • Asesora al gerente sobre el contenido de los estados financieros • Revisar y firmar las declaraciones de retención en la fuente y el IVA.

3. REPRESENTANTE DE LA DIRECCIÓN. • Sensibilizar al personal en el cumplimiento de la política y objetivos de calidad. • Dar asistencia para identificar y registrar las deficiencias que se encuentran en el sistema de gestión de calidad de la obra. • Acompañar a la empresa para el establecimiento de las acciones correctivas y preventivas que sean necesarias. • Asegurar que se establezcan, implementen y mantengan los procesos necesarios para el Sistema de gestión de la Calidad. • Presentar informes a la Gerencia sobre el desempeño al Sistema de Gestión de la Calidad y de Cualquier Acción de Mejora. • Promover la concientización de los requisitos del cliente en todos los niveles de la empresa.

4. AUXILIAR DE CALIDAD • Sensibilizar al personal en el cumplimiento de la política y objetivos de calidad • Asistencia para identificar y registrar fallas en el sistema de Gestión de Calidad. • Apoyar a la empresa para el establecimiento de las acciones preventivas y correctivas que sean necesarias. • Dirigir las actividades tendientes a lograr la calidad establecida por el sistema. • Todas funciones que le sean asignadas y sean inherentes a su cargo.

5. INGENIERO RESIDENTE • Se encargará de coordinar la ejecución de la obra. • Coordinará las actividades de control de ensayos de campo. • Coordinar con la oficina central la asignación oportuna de recursos para la obra. • Mantendrá actualizado el archivo y la bitácora de la obra. • Supervisar que la obra se ejecute de acuerdo al cronograma de trabajo, planos y especificacionesde la obra. • Coordinar labores tendientes a seguir recomendaciones de la auditoria de calidad. • Coordinar los pagos a empleados y subcontratistas. • Vigilar el cumplimiento de las normas de seguridad industrial. • Controlar la existencia oportuna del personal, material y equipos en la obra. • Velar por el buen manejo y distribución de los materiales.

6. SUBCONTRATISTA • Controlar la asistencia del personal a su cargo. • Controlar las cantidades de obra. • Verificar las especificaciones de obra. • Cumplir el cronograma de la obra. • Coordinar el pago de los obreros.

7. OBRERO. • Acatar y realizar las ordenes de sus superiores • Mantener en buen estado las herramientas

2. COMUNICACIÓN INTERNA. La comunicación interna entre el personal participante del proyecto se realizará de la siguiente manera: • Comunicación directa (Personalizada). • Comunicación escrita (Memorandos). • Comunicación telefónica.

3. COMUNICACIÓN CON EL CLIENTE. La comunicación con el cliente para clarificar aspectos constructivos, modificaciones adicionales, inconvenientes, satisfacción del cliente, etc; se realizará por medio de: • Comunicación Directa: Con interventoría y/o supervisor de Banco Agrario de Colombia S.A. • Comunicación Telefónica: Supervisor • Comunicación Escrita: Supervisor y director del Banco Agrario de Colombia S.A.

4. ORGANIGRAMA La Estructura organizacional de la empresa se ve reflejada en la siguiente figura:

J.R. INGENIEROS LTDA. [pic]

3. CONTROL DE DOCUMENTOS Y REGISTROS.

1. ESTRUCTURA DOCUMENTAL. La estructura documental referenciada en este plan de calidad es la siguiente:

1. PROCEDIMIENTO. Documentos que describen actividades realizada sen los procesos involucrados en la ejecución del proyecto.

2. REGISTROS. Documentos donde se evidencia el cumplimiento de requisitos definidos.

3. PLAN DE CALIDAD.

Documento donde se define la planificación de la prestación del servicio

4. DOCUMENTOS EXTERNOS. Documentos que se utilizan como orientación para el buen desempeño de las actividades desarrolladas en el proyecto; tales comopliegos de condiciones, planos, códigos, normas de ensayos, materiales, resoluciones Banco Agrario de Colombia S.A., leyes y manuales técnicos.

2. CONTROL DE DOCUMENTOS. Para el control de dichos documentos se utilizará el procedimiento de SGC-01-002 del sistema de gestión de calidad. Igualmente se anexan los formatos.

3. CONTROL DE REGISTROS. El control de los registros del plan de calidad se define en el procedimiento SGC-01-003 del Sistema de Gestión de Calidad de la firma. Los registros generados en la obra serán archivados en el campamento.

4. REALIZACIÓN DEL PRODUCTO O SERVCIO.

1. GESTION DEL RECURSO HUMANO Los perfiles de cargos para el personal que participa del proyecto, son los definidos por nuestro manual de funciones y criterios de evaluación para la contratación de personal; dentro de los cargos que afectan la calidad se encuentran: • Ingeniero Residente • Asesor de calidad • Representante de la Dirección • Auxiliar de Calidad • Supervisor de obra • Almacenista • Operario • Subcontratistas • Oficiales • Obreros Como actividad preliminar al inició del proyecto, se debe realiza una inducción sobre el plan de calidad y los controles allí definidos basados en el plan de entrenamiento que se documenta en el formato GDR-03-007

2. INFRAESTRUCTURA. Dentro del la infraestructura necesaria para el desarrollo de las actividades se contará con: • Bodega provisional para el depósito de cemento, combustible, lubricantes y herramientas menores. • Maquinaria menor y equipos para el desarrollo de los trabajos tales como: Vibrador de concreto, cortadora de ladrillo formaletas y herramientas menores.

3. GESTION DE COMPRAS. Para las compras generadas en el proyecto ejecutado por la empresa se realizará unas elección, evaluación y reevaluación de los proveedores teniendo en cuenta los criterios en tabla 1, para los diferentes tipos de compras. La empresa definirá las especificaciones, cantidades, tiempo y lugar de entrega en orden de compra entregada al proveedor. La verificación de los productos comprados será responsabilidad del ingeniero residente y almacenista, en el momento de su entrega o ejecución.Ir a página12En el formato RDP-03-004 (Cantidades mínimas) se nombra el listado de materiales de los cuales debe haber un stock mínimo para que no afecte el normal desarrollo del proyecto.

TABLA 1

|TIPO DE COMPRA |CRITERIO DE EVALUACION Y SELECCION |CRISTERIO DE EVALUACION Y DESEMPEÑO ||Materiales | Calidad del Producto |Cumplimiento de especificaciones definidas ||Cemento |Cumplimiento en la entrega |Cumplimiento del tiempo de entrega ||Arena |Facilidad de Pago |Mantenimiento de las condiciones económicas pactadas ||Triturado |Facilidad de Transporte | ||Hierro | |Cantidades entregadas se ||Ladrillo | |gún el pedido ||Materiales Eléctricos | | ||Servicios | Calidad del Servicio | Cumplimiento en el desarrollo de los servicios ||Subcontratista (Mano |Cumplimiento en la entrega |definidos ||de obra) |Facilidad de pago |Cumplimiento del tiempo de entrega ||Salud y riesgos profesionales |Experiencia |Mantenimiento de las condiciones pactadas ||Servicios especializa |Calificación del personal | ||Dos | | |

4. CONTROL DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO. Dentro del control de la prestación del servicio se encuentran los siguientes aspectos: 1. Control de cantidades de obra: Mediciones permanentes. 2. Control de cantidades y calidad de materiales: Verificación de cantidades definidas en diseño y calidad por el BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A. 3. Control de la mano de obra: Verificación del cumplimiento de actividades con base en el tiempo de ejecución y calidad. 4. Control de costos: Verificación de las cantidades de obra, con el fin de no excederse del presupuesto definido en el contrato.

5.5 PLAN DE INSPECCION Y ENSAYO. En el formato RDP-05-001 se definirán los puntos de inspección y ensayo, al igual que los criterios de aceptación para cada una de las siguientes actividades: • Localización y replanteo • Demoliciones y desmontes • Mampostería • Estructura • Carpintería Metálica y de madera • Pañetes, enchapes y cielo raso • Pisos y pintura • Seguimiento y control

6. PROPIEDADES DEL CLIENTE Para la ejecución del contrato se requiere del BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A., tramite los permisos necesarios para realizar las obras y haga entrega de: • Especificaciones: Guardar copias en medio magnético, identificando el tipo de especificación.

5.7 PRESERVACION DEL PRODUCTO. El almacenamiento bajo techo es para aquellos materiales cuyas características fisicoquímicas sean fácilmente alterables cuando estén expuestos a la intemperie y/o cuando los requerimientos de peso, volumen y valor así lo necesiten.

Los materiales que se deben almacenar deben seguir las siguientes recomendaciones:

• Cemento: Para el apilamiento del cemento se deberá utilizar entablados que lo protejan de la humedad, para ello; se deberán colocar en hileras cortas, en forma cruzada, cubriéndolas y protegiéndolos con polietileno y ubicándolos de tal forma que se facilite la rotación de inventarios. • Hierro: Se almacenara sobre el piso preferiblemente cementado, se colocaran cabeceros de madera para aislarlos de la humedad, evitando que se oxide, igualmente se cubrirá con plástico para evitar que el agua lo deteriore. • Combustibles y lubricantes: Se almacenará en sitios independientes con ventilación, adecuada y bien señalizados. Los tanques y recipientes que contengan productos inflamables se señalizaran con la palabra INFLAMABLE.8. IDENTIFICACION Y TRAZABILIDAD. En el desarrollo del proyecto se identificara y se realizara la trazabilidad de las actividades de la obra teniendo en cuenta los registros generados por la entrada de materiales, cuadro de control de obra, bitácora de obra y formato de identificación y trazabilidad,

9. CONTROL DEL PRODUCTO NO CONFORME. Para el tratamiento del Producto No Conforme, se debe identificar la no conformidad, analizar si el producto no conforme puede ser aceptado por concesión ya sea por parte del cliente, interventoría y, o ingeniero residente. En el caso que el producto no conforme no sea aceptado se debe hacer su respectivo tratamiento (reprocesar, corregir, rechazar), verificando que luego cumpla con las especificaciones dadas. Para el caso en que el producto no conforme se detecte luego de entregado, se debe realizar una evaluación del impacto de dicho producto. Para el Registro de producto no conforme se utilizara el formato MAN 03 003. En la tabla 2 se resumen los productos no conformes definidos para el proyecto.

TABLA 2

|PRODUCTO |MATERIALES |PRODUCTO NO CONFORME |INSIDENCIA DE LA NO CONFORMIDAD |TRATAMIENTO DE PRODUCTO || | | |SOBRE EL PRODUCTO FINAL |NO CONFORME ||Concreto |Cemento |Hidratación prematura. |Baja resistencia |Identificar y desechar || | |Endurecimiento por vejez. | | || | |Oxidación por humedad | | || |Arena |Alto contenido de arcilla y materia orgánica |Baja resistencia |Desechar || | |Mala granulometría | | || | |No cumple modulo de finura | | || |Triturado |Mala granulometría |Baja resistencia |Combinar para mejorar o || | |Excesivo desgaste | |desechar || | |Falta de cara fracturada | | || |Agua |Impureza |Baja resistencia |Desechar y Cambio de || | | | |fuente ||Estructura |Hierro |Oxidación prematura |Deterioro de estructura |Identificar y desechar || | |Calibres no exactos | | || | |Mala Resistencia | | || |Concreto |Que cumpla las especificaciones de los |Baja resistencia |Demoler y corregir || | |elementos anteriores | | ||Mampostería |Ladrillo |No es la Referencia exigida |Deterioro de los muros |Identificar y desechar || | |Elaboración inadecuada |Acabados imperfectos |

|| | |Medidas inexactas | | || |Cemento |Hidratación prematura. |Fractura de muros |Identificar y desechar || | |Endurecimiento por vejez. |Acabados imperfectos | || | |Oxidación por humedad | | || |Agua |Impureza |Acabados imperfectos |Desechar y Cambiar de || | | | |fuente || |Arena |Alto contenido de arcilla y materia orgánica |Acabados imperfectos. Deterioros |Desechar || | |Mala granulometría |de muros. | || | |No cumple modulo de finura | | ||FRISOS |Arena |Alto contenido de arcilla y materia orgánica |Acabados imperfectos |Desechar || | |Mala granulometría | | || | |No cumple modulo de finura | | || |Cemento |Hidratación prematura. |Acabados imperfectos |Identificar y desechar || | |Endurecimiento por vejez. | | || | |Oxidación por humedad | | || |Agua |Impureza |Acabados imperfectos |Desechar y cambiar de || | | | |fuente ||Instalaciones |Cables |Calibres inexactos |Cortos circuitos |Desechar y cambiar ||eléctricas | |Aislamiento no requerido | | || |Tubo conducción |Diámetros no exigidos |Dificultad en las instalaciones |Desechar y cambiar || | |Condiciones físicas deficientes | | || |Apagadores |Defectuosos |No funcionalidad |Desechar y Cambiar || |Cajas |Defectuosas |No funcionalidad |Desechar y Cambiar || |Plafones |Defectuosos |No funcionalidad |Desechar y Cambiar || |Tomas |Defectuosos |No funcionalidad |Desechar y Cambiar ||Acabados |Cemento |Hidratación prematura. |No conformidad de parte del |Identificar y Desechar || | |Endurecimiento por vejez. |cliente | || | |Oxidación por humedad | | || |Agua |Impureza |No conformidad de parte del |Desechar y cambiar de || | | |cliente |fuente || |Graniplast |No cumple con el acabado final |No conformidad de parte del |Identificar y desechar || | |La textura incorrecta |cliente | |

10. CONTROL DE DISPOSITIVOS DE SEGUIMIENTO Y MEDICION. Dentro de los dispositivos de seguimiento y medición que deben ser sometidos a control por parte de la empresa J.R. INGENIEROS LIMITADA se consideran los siguientes. Tabla 3:TABLA 3|INSTRUMENTO |VERIFICACION |CALIBRACION |RESPONSABLE |

|Flexometro |Verificación con flexometro |Calibración del equipo |Ingeniero residente |

5. MEJORA CONTINUA.

1. ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS. Para los problemas reales encontrados en el desarrollode las actividades del proyecto se tomaran las respectivas acciones correctivas de la siguiente manera: • Identificando la no conformidad, realizando un tratamiento inmediato, realizando un análisis de causas y definiendo una acción correctiva para eliminar el problema real acompañado del respectivo seguimiento para verificar la eficiencia de la acción tomada. • Para problemas potenciales se identifica la potencial no conformidad, realizando un análisis de causas y definiendo una acción preventiva para eliminar el problema potencial y ejecutar seguimiento para verificar la eficacia de la acción tomada. • Para el diligenciamiento de las no conformidades reales o potenciales se utilizara el formato MAN 03 001 (Registro de acciones correctivas, Preventivas o de mejoras)

2. AUDITORIAS INTERNAS DE CALIDAD. Para verificar el cumplimiento de los requisitos definidos en este Plan de Calidad, el nivel de implementación y la mejora continua en el desarrollo de las actividades por parte de la empresa J.R. Ingenieros Ltda dentro del proyecto, se realizara una Auditoria de Calidad, la cual se planificara teniendo como criterios la norma ISO 9001: 2000, requisitos definidos por BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A. y el Plan de Calidad. La auditoria se desarrollara teniendo en cuenta el ciclo :( Planear, hacer, verificar y actuar); para luego rendir un informe sobre las fortalezas y debilidades encontradas y posteriormente tomar las respectivas acciones correctivas y preventivas.

-----------------------OBREROS

ALMACENISTA

OFICIAL

OBREROS

OPERARIO

SUBCONTRATISTA

SUPERVISOR DE OBRA

INGENIERO RESIDENTE

PROCESO DE SOPORTE

• Recurso humano • Compras • Contabilidad • Calidad

PROCESO DE CONSTRUCCIÓN

• Localización y replanteo • Demoliciones y desmontes • Mampostería • Estructura

• Carpintería Metálica y de madera • Pañetes, enchapes y cielo raso • Pisos y pintura • Seguimiento y control

PROCESO DE DIRECCION

SATISFACCIÓN BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.

REQUISITOS BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.

REPRESENTANTE LEGAL

AUXILIARES DE CALIDAD

INGENIERO CIVIL

ASESOR DE CALIDAD

CONTADOR

REPRESENTANTE DE LA DIRECCION

JUNTA DIRECTIVA

CONTRATO N° :

PLAN DE INSPECCION Y ENSAYE (P.I.E)PROYECTO: Construcción obras civiles estructurales eléctricas sub estación el cobre. ITEM O PARTIDA DESIGNACIÓN INSPECCION PRUEBAS REFERENCIA PROCEDIMIENTO (S) P-OPI-DET-01 Instalación y desmovilización de faenas. P-OPI-DET-02 Procedimiento servicios topográficos. P-OPI-DET-03 Procedimiento servicio laboratorio autocontrol. FECHA: Marzo de 2011 CODIGO: DPO-CES-DET-05 Rev-B UNIDAD FRECUENCIA CANTIDAD MINIMA 1 6 GL Mensual 1

REGISTRO (S) R-CES-DET-01 Check list interferencias del área. R-CES-DET-02 Check list instalación de faenas R-CES-DET-03 Registro acta calibración de equipos de medición y ensaye. R-CES-DET-04 Protocolo topográfico R-CES-DET-04 Protocolo topográfico R-CES-DET-05 Protocolo densidad in situ R-CES-DET-07 Registro ensaye Proctor Modificado R-CES-DET-10 Registro densidad in situ, cono de arena. R-CES-DET-11 Registro densidad in situ, método nuclear. R-CES-DET-14 Protocolo colocación hormigón. R-CES-DET-34 Registro control de demolición. R-CES-DET-35 Registro pavimentos. R-CES-DET-36 Registro instalación /recambio de tuberías. R-CES-DET-37 Registro de uniones soldadas (tuberías). R-CES-DET-38 Check list Urbanizaciones. R-CES-DET-39 Registro instalación postaciones. R-CES-DET-40 Protocolo tendido eléctrico/canalizaciones.

1.-Instalación de Faenas

1.1 Instalación, Mantención y Retiro de Faenas.

GPRO-BTE-32175 X ---Sub partida 1.1

1 Por cada excavación. Por cada Relleno. Por cada 1000 m3. Por cada 500 m2 Por cada 500 m2 m3

P-OPI-DET-07 Procedimiento Excavaciones. P-OPI-DET-08 Procedimiento de excavación en zanjas. P-OPI-

DET-09 Procedimiento de rellenos. 2.1 Obras Civiles. 2.2 Construcción Obras Sistema Contra Incendio. 2.3 Construcción Sistema Recolector de Aceite. 2.4 Obras Eléctricas (Patio 110V). ---X GPRO-BTE-32175 Sub partida 2.1 Sub partida 2.2 Sub partida 2.3 Sub partida 2.4 P-OPI-DET-10 Procedimiento para demoliciones. P-OPI-DET-11 Pavimentos. P-OPI-DET-13 Urbanizaciones. P-OPI-DET-14 Fabricación Cámaras. P-OPI-DET-15 Procedimiento para Hormigonado. P-OPI-DET-16 Saneamiento de tuberías. P-OPI-DET-17 Obras Eléctricas

Por cada excavación. Por cada Relleno. 2 16 16 Por elemento hormigonado. Por elemento demolido Por superficie pavimentada. Por tramo. Por unión. Por urbanización Por Línea de postación. Por canalización.

Por cada 50 m3 Por cada demolición. Por superficie a pavimentar. Por tramo de tubería. Por unión de tubería. Por urbanización. Por línea de postación. Por línea canalizada.

2.- Patio Sub Estación El Cobre.

m2c

/u

Kg.

CONTRATO N° :

PLAN DE INSPECCION Y ENSAYE (P.I.E)PROYECTO: Construcción obras civiles estructurales eléctricas sub estación el cobre. FECHA: Marzo de 2011 CODIGO: DPO-CES-DET-05 Rev-B Por cada tablero. Cada vez que energiza. Por estructura. Por terminación realizada. Por estructura o edificio terminado. Por cada excavación. Por cada Relleno. Por cada 1000 m3. Por cada 500 m2 Por cada 500 m2 Por cada 50 m3 Por urbanización. Por línea de postación. Por línea canalizada. Por cada tablero. Cada vez que energiza. Por estructura. Por terminación realizada. Por estructura o edificio 1 Cada vez

P-OPI-DET-07 Procedimiento Excavaciones. P-OPI-DET-08 Procedimiento de excavación en zanjas. P-OPI-DET-09 Procedimiento de rellenos. P-OPI-DET-13 Urbanizaciones. P-OPI-DET-15 Procedimiento para Hormigonado. 3.1 Obras Civiles. 3.Alimentadores 3.2 Obras Eléctricas Alimentador de 110 KV. ---X GPRO-BTE-32175 Sub partida 3.1 Sub partida 3.2 P-OPI-DET-17 Obras Eléctricas

R-CES-DET-41 Check List tablero eléctrico. R-CES-DET-42 Protocolo Energización. R-CES-DET-43 Check list estructuras. R-CES-DET-44 Check list terminaciones. R-CES-DET-45 Protocolo entrega estructuras/edificios. R-CES-DET-04 Protocolo topográfico R-CES-DET-05 Protocolo densidad in situ R-CES-DET-07 Registro ensaye Proctor Modificado R-CES-DET-10 Registro densidad in situ, cono de arena. R-CES-DET-11 Registro densidad in situ, método nuclear. R-CES-DET-14 Protocolo colocación hormigón. R-CES-DET-38 Check list Urbanizaciones. R-CES-DET-39 Registro instalación postaciones. R-CES-DET-40 Protocolo tendido eléctrico/canalizaciones. R-CES-DET-41 Check List tablero eléctrico. R-CES-DET-42 Protocolo Energización. R-CES-DET-43 Check list estructuras. R-CES-DET-44 Check list terminaciones. R-CES-DET-45 Protocolo entrega

Cada vez Por edificio

Por cada excavación. 1 2 2 2 Por elemento hormigonado. Por urbanización Por Línea de postación. Por canalización. 1 Cada vez

m

3

m2c

/u

Kg.

Cada vez Por edificio

CONTRATO N° :

PLAN DE INSPECCION Y ENSAYE (P.I.E)PROYECTO: Construcción obras civiles estructurales eléctricas sub estación el cobre. FECHA: Marzo de 2011 CODIGO: DPO-CES-DET-05 Rev-B terminado.

estructuras/edificios.

P-OPI-DET-07 Procedimiento Excavaciones. P-OPI-DET-08 Procedimiento de excavación en zanjas. P-OPI-DET-09 Procedimiento de rellenos. P-OPI-DET-15 Procedimiento para Hormigonado. GPRO-BTE-32175 4.1 Obra Gruesa. Sub partida 4.1 4.- Sala GIS 4.2 Terminaciones. 4.3 Obras Eléctricas. ---X Sub partida 4.2 Sub partida 4.3 P-OPI-DET-16 Saneamiento de tuberías. P-OPI-DET-17 Obras Eléctricas. P-OPI-DET-18 Estructuras y terminaciones. P-OPI-DET-19 Pinturas. P-OPI-DET-20 Canalizaciones.

5.1 Obra Gruesa. 5.Modificación Edificio Sub Estación 5.2 Terminaciones. 5.3 Instalaciones Sanitarias. 5.4 Obras Eléctricas Modificaciones Sala ---X

GPRO-BTE-32175 Sub partida 5.1 Sub partida 5.2 Sub partida 5.3 Sub partida 5.4

P-OPI-DET-07 Procedimiento Excavaciones. P-OPI-DET-08 Procedimiento de excavación en zanjas. P-OPI-DET-09 Procedimiento de rellenos.

R-CES-DET-04 Protocolo topográfico R-CES-DET-05 Protocolo densidad in situ R-CES-DET-07 Registro ensaye Proctor Modificado R-CES-DET-10 Registro densidad in situ, cono de arena. R-CES-DET-11 Registro densidad in situ, método nuclear. R-CES-DET-14 Protocolo colocación hormigón. R-CES-DET-36 Registro instalación /recambio de tuberías. R-CES-DET-37 Registro de uniones soldadas (tuberías). R-CES-DET-40 Protocolo tendido eléctrico/canalizaciones. R-CES-DET-43 Check list estructuras. R-CES-DET-44 Check list terminaciones. R-CES-DET-45 Protocolo entrega estructuras/edificios. R-CES-DET-04 Protocolo topográfico R-CES-DET-05 Protocolo densidad in situ R-CES-DET-07 Registro ensaye Proctor Modificado R-CES-DET-10

Por cada excavación. Por cada Relleno. Por cada 1000 m3. Por cada 500 m2 Por cada 500 m2 m3 m2c

Por cada excavación. Por cada Relleno.1 2 2 Por elemento hormigonado. Por instalación. Por unión soldada Cada vez Cada vez Cada vez Por edificio

Por cada 50 m3 Por sección de tuberías. Por unión soldada. Por línea canalizada. Por estructura. Por terminación realizada. Por estructura o edificio terminado. Por cada excavación. Por cada Relleno. Por cada 1000 m3. Por cada 500

/u

Kg.

m3 m2

c

Por cada excavación. Por cada Relleno. 1 2

/u

Kg.

CONTRATO N° :

PLAN DE INSPECCION Y ENSAYE (P.I.E)PROYECTO: Construcción obras civiles estructurales eléctricas sub estación el cobre. Eléctrica. P-OPI-DET-10 Procedimiento para demoliciones. P-OPI-DET-13 Urbanizaciones. P-OPI-DET-15 Procedimiento para Hormigonado. P-OPI-DET-17 Obras Eléctricas P-OPI-DET-18 Estructuras y terminaciones P-OPI-DET-19 Pinturas. P-OPI-DET-20 Canalizaciones. P-OPI-DET-21 Instalaciones sanitarias. FECHA: Marzo de 2011 CODIGO: DPO-CES-DET-05 Rev-B m2 Por cada 500 m2 Por cada 50 m3 Por cada demolición. Por superficie a pavimentar. Por tramo de tubería. Por unión de tubería. Por urbanización. Por línea de postación. Por línea canalizada. Por cada tablero. Cada vez que energiza. Por estructura. Por terminación realizada. Por estructura o edificio terminado. Por línea de postación. Por línea canalizada. Por cada tablero. Cada vez que 2 Por elemento hormigonado. Por elemento demolido Por superficie pavimentada. Por tramo. Por unión. Por urbanización Por Línea de postación. Por canalización. 1 Cada vez

Registro densidad in situ, cono de arena. R-CES-DET-11 Registro densidad in situ, método nuclear. R-CES-DET-14 Protocolo colocación hormigón. R-CES-DET-34 Registro control de demolición. R-CES-DET-38 Check list Urbanizaciones. R-CES-DET-39 Registro instalación postaciones. R-CES-DET-40 Protocolo tendido eléctrico/canalizaciones. R-CES-DET-41 Check List tablero eléctrico. R-CES-DET-42 Protocolo Energización. R-CES-DET-43 Check list estructuras. R-CES-DET-44 Check list terminaciones. R-CES-DET-45 Protocolo entrega estructuras/edificios. R-CES-DET-46 Protocolo entrega instalaciones sanitarias. R-CES-DET-47 Protocolo Pinturas.

Cada vez Por edificio

6.- Servicio de Apoyo

6.1 Apoyo en conexionado centros de fuerza y control.

GPRO-BTE-32175 ---X Sub partida 6.1

P-OPI-DET-17 Obras Eléctricas P-OPI-DET-20 Canalizaciones.

R-CES-DET-39 Registro instalación postaciones. R-CES-DET-40 Protocolo tendido eléctrico/canalizaciones. R-CES-DET-41 Check List tablero eléctrico. R-CES-DET-42

Por línea de postación. Por línea canalizada. Por cada tablero. Cada vez

c

/u

CONTRATO N° :

PLAN DE INSPECCION Y ENSAYE(P.I.E)PROYECTO: Construcción obras civiles estructurales eléctricas sub estación el cobre. FECHA: Marzo de 2011 CODIGO: DPO-CES-DET-05 Rev-B energiza. que energiza.

Protocolo Energización.

P-OPI-DET-07 Procedimiento Excavaciones. P-OPI-DET-08 Procedimiento de excavación en zanjas. GPRO-BTE-32175 7.- CCTV 7.1 Obras Civiles. 7.2 Obras Eléctricas Sub partida 7.2 ---X Sub partida 7.1 P-OPI-DET-09 Procedimiento de rellenos. P-OPI-DET-15 Procedimiento para Hormigonado. P-OPI-DET-17 Obras Eléctricas P-OPI-DET-20 Canalizaciones.

R-CES-DET-04 Protocolo topográfico R-CES-DET-05 Protocolo densidad in situ R-CES-DET-07 Registro ensaye Proctor Modificado R-CES-DET-10 Registro densidad in situ, cono de arena. R-CES-DET-11 Registro densidad in situ, método nuclear. R-CES-DET-14 Protocolo colocación hormigón. R-CES-DET-40 Protocolo tendido eléctrico/canalizaciones. R-CES-DET-41 Check List tablero eléctrico. R-CES-DET-42 Protocolo Energización.

Por cada excavación. Por cada Relleno. Por cada 1000 m3. m3 m2c

Por cada excavación. Por cada Relleno. 1 2 2 Por elemento hormigonado.

Por cada 500 m2 Por cada 500 m2 Por cada 50 m3 Por línea canalizada. Por tablero Cada vez .

/u

Kg.

Cada vez Cada vez Cada vez

V°B° Administrador de Contrato

V°B° QA/QC Codelco Chile

QA/QC

INDICE

      1.1 Plan de control de calidad en la recepción de materiales.

        1.2.1 Verificación de los productos adquiridos.        1.2.2 Recepción de materiales.        1.2.3 Parámetros de la calidad.        1.2.4 fichas técnicas de los materiales.        1.2.5 Inspección y ensayo de materiales.        1.2.6 Registro de resultados de ensayos.        1.2.7 Plan de aceptación de muestreo.

      1.2 Plan de control de calidad en la producción.

        1.3.8 Control en el proceso productivo.

        1.3.9 Puntos de inspección arnés de cocinas.        1.3.10 Puntos de inspección arnés control eléctrico gabinete RI-585.        1.3.11 Control de los equipos de inspección, medida y ensayo.        1.3.12 cartas de pre-control.

      1.3 Plan de control de calidad en el producto terminado.

        1.4.13 Planes de muestreo para las inspecciones lote por lote, tabulados según nivel de calidad aceptable ISO 2859-1, UNE 66020-1, MIL STD 105 E        1.4.14 Plan de aceptación por muestreo.        1.4.15 Plan de aceptación por muestreo.        1.4.16 Nivel de calidad aceptable.        1.4.17 Defecto, no conformidad.        1.4.18 Importancia de los defectos.        1.4.19 Tipología de las variables a medir.        1.4.20 Tablas (planes de muestreo).        1.4.21 Procedimientos de muestreo para la inspección por atributos.

PLAN DE CONTROL DE CALIDAD EN LA RECEPCION DE MATERIALES

VERIFICACIÓN DE LOS PRODUCTOS ADQUIRIDOS

El control de recepción de materiales consiste en verificar que los productos o serviciosadquiridos tienen la calidad deseada, y cumplen las especificaciones.La verificación del producto, servicio o proceso hay que considerarla como una parte integrante del control de producción, pudiendo encontrar tres

tipos:

  * Inspección y ensayos de entrada de materiales.  * Inspección durante el proceso.  * En los productos acabados.

RECEPCION DE MATERIALES

Implantar el sistema de calidad en la recepción de materiales es definir la estructura organizativa, las responsabilidades, los procedimientos, los procesos y los recursos necesarios que permitan cumplir con los siguientes objetivos:

1) prevenir riesgos;2) detectar desviaciones;3) corregir fallas;4) mejorar eficiencia y5) reducir costos.

Es indispensable contar con un Manual de Calidad que presente de manera formal, sintética y sistemática los principios generales que deben orientar la administración (gerencia y operación) de los laboratorios oficiales de control de calidad para garantizar la calidad e integridad de los resultados de los análisis, así como la confiabilidad asociada.

PARAMETROS DE LA CALIDAD

Calidad de conformidad: Es el grado de fidelidad con el que es reproducido un producto o servicio respecto a su diseño.Calidad de uso: el producto ha de ser fácil de usar, seguro, fiable, etc.

El cliente es el nuevo objetivo: las nuevas teorías sitúan al cliente como parte activa de la calificación de la calidad de un producto, intentando crear un estándar en base al punto subjetivo de un cliente. La calidad de un producto no se va a determinar solamente por parámetros puramente objetivos sino incluyendo las opiniones de un cliente que usa determinado producto o servicio.

FICHAS TÉCNICAS DE LOS MATERIALES

Nuestra empresa verifica de una forma muy sencilla los productos defectuosos, realizando Inspecciones y ensayo de materiales, en la cual debe constar la documentación que respalde las características de los materiales a inspeccionar, verificando mediante (FICHAS TECNICAS) Ver grafico No 1, estas fichas mencionadas son entregadas a nuestra empresa con los códigos,   descripción y contratipos de cada material ingresado, con el objetivo de inspeccionar el material de posibles defectos según   los estándares de conformidad.Grafico No1

INSPECCION Y ENSAYO DE MATERIALES

Se realizan pruebas de ensayo a la materia prima que se recibe por parte de Induglob.Según los estándares de conformidad de nuestro proveedor, se realizan ensayos en la materia prima ingresada la cuales son:

DETERMINAR EL DIAMETRO DE UN CONDUCTOR #3.54

RESISTENCIA TERMICA PARA AISLAMIENTO DE CABLES DE SERVICIO #3.55CONTINUIDAD DEL CABLE DE SERVICIO #3.56 RESISTENCIA A LA TRACCION 4Kg

La inspección de los materiales se realiza según los manuales de ensayos de materiales, en los que determinamos lo siguiente:

OBJETIVO: Se debe expresar en forma clara y concisa la finalidad del procedimiento que se pretende elaborar.ALCANCE: Mención de la unidad operativa que aplicará el procedimiento y el campo de aplicación del procedimiento.MATERIALES Y EQUIPOS: se describe todos los equipos y materiales para el procedimiento utilizado.PROCEDIMIENTO: La redacciónde cada Procedimiento Operacional Estándar debe ser clara, sin ambigüedades de forma tal que pueda ser entendida por personal con experiencia y sin experiencia. Se debe detallar cada paso a seguir en la realización de la actividad que está siendo regulada por el procedimiento.CALCULOS: Si los aplica.ANALISIS DE LOS RESUSLTADOS: Se determina si el material es apto para su uso o es objetado.

REGISTRO DE RESULTADOS DE ENSAYOS

Las inspecciones de dichos ensayos se los registra en la planilla de resultados, con su protocolo, en los cuales van a registrarse datos y mediciones que involucran los procedimientos.En estos ensayos se pueden detectar material no

conforme según los parámetros de las planillas de ensayos de cada material y pueden ser objetados.Los ensayos realizados son registrados, con el objetivo de llevar constancia de los materiales que se han rechazado, y de llevar una ficha histórica de los mismos.

PLAN DE ACEPTACION DE MUESTREO

Realizamos un plan de muestreo para los tres procesos según el control de calidad.

• Recepción de productos de un suministrador externo. (Materia prima)• En el paso de una operación de producción a otra (aprovisionamiento interno).• Antes del envío al cliente (producto terminado).

Objetivos:• Obtener buenos materiales.• Optimizar costes de calidad.• Detectar defectuosos.• Informar al proveedor para que mejore.

El número de unidades tomadas para las pruebas de ensayo se basó en una tabla para determinar el tamaño de la muestra aplicando norma ISO 2859-1 para recepción de materiales.

TAMAÑO DEL LOTE | TAMAÑO DE LA MUESTRA | VALOR DE RECHAZO |1-50 UNIDADES | 2 UND | 1 UND |51-500 UNIDADES | 3 UND | 1 UND |501- 35000 UNIDADES | 5 UND | 1 UND |35001-500001 UNIDADES | 8 UND | 1 UND |

| | || | |

PLAN DE CONTROL DE CALIDAD EN LA PRODUCCIÓN

Es realizar las actividades necesarias para asegurar que se obtiene y mantiene la calidad requerida, desde que el diseño del producto es llevado a fábrica, hasta que el producto es entregado al cliente para su utilización.Los objetivos principales del aseguramiento de la calidad en la producción son:Minimizar costos.Maximizar la satisfacción del cliente.Planificación del control de la calidad en la producciónLa planificación del control de la calidad en la producción es una de las actividades más importantes ya que es donde se define:Los procesos y trabajos que se deben controlar para conseguir productos sin fallos.Los requisitos y forma de aceptación del producto que garantice la calidad de los mismos.Los equipos de medida necesarios que garanticen la correcta comprobación de los productos.La forma de hacer la recogida de datos para mantener el control y emprender acciones correctoras cuando sea necesario.Las necesidades de formación y entrenamiento del personal con tareas de inspección.Las pruebas y supervisiones que garanticen que estas actividades se realizan de forma correcta y que el producto está libre de fallo.

CONTROL EN EL PROCESO PRODUCTIVO

Tecmasur electrónica integral controla los procesos productivos mediante el manejo de manuales de procedimiento.El manual de procedimientoscontiene una descripción precisa de cómo deben desarrollarse las actividades de trabajo. Ha de ser un documento interno, del que se debe registrar y controlar las copias que de los mismos se realizan, Complementando al manual de procedimientos, están las instrucciones de trabajo que completan o detallan los procedimientos, ya que se utilizan para documentar procesos específicos.Estos manuales se han realizado para cada uno de los ítem de arnés de cocinas a si también como para el arnés control gabinete y puerta RI-585, buscando con esto que el personal se familiarice con los  

productos que realiza la empresa y sepa cuáles son las instrucciones de trabajo que complementan o detallan los procedimientos.

Cada manual de procedimiento cuenta con un diagrama de proceso respectivo para cada ítem, en este diagrama de proceso constan los procesos detallados y sus puntos de inspecciones que son importante para detectar los posibles fallos en su proceso, es oportuno determinar en cada modulo de inspección los pasos a seguir y que se debe inspeccionar del producto en proceso.

PUNTOS DE INSPECCION ARNES DE COCINAS

SEGÚN EL DIAGRAMA DE PROCESO DE OPERACIÓN DE LOS ARNES   DE COCINA LOS PUNTOS   CRITICOS A INSPECCIONARSE SON.

  * SE INSPECCIONA LAS MEDIDAS CORTADAS DEL CABLE, Y QUE NO EXISTAN PICADURAS O           CORTES A LO LARGO DE SU AISLAMIENTO. CABLE   SILICONADO 2mm DE DIAMETRO

  * SE VERIFICA QUE EL TERMINAL MACHO O HEMBRAS ESTEN REMACHADOS CORRECTAMENTE Y QUE NO EXISTAN HILOS FUERA DE LOS TERMINALES O SIN REMACHAR.

  * LAS MEDIDAS DE LOS SPAGUETYS DIAMETRO 6x7mm, TRANSPARENTE   ESTEN CORRECTAS DE 3,5cm.  * SE VERIFICA QUE EL TERMINAL ELECTRICO 34071 ESTEN BIEN REMACHADOS, EN LOS CABLES DE SERVICIO.

  * QUE LOS TERMINALES ESTEN CORRECTAMENTE REMACHADOS 63306-1 Y QUE NO EXISTA OXIDO NI QUE ESTEN OXIDADOS LOS TERMINALES.

  * SE INSPECCIONA EL COLOCADO CORRECTO DE LOS TERMINALES EN SU RESPECTIVO CONECTOR Y EN SU POSICION.

  * SE VERIFICA LA MEDIDA Y   EL REMACHADO DE LOS CABLES GEMELOS QUE ESTEN CORRECTOS.

PUNTOS DE INSPECCION ARNES CONTROL ELECTRICO GABINETE RI-585

SEGÚN EL DIAGRAMA DE PROCESO DE OPERACIÓN DEL ARNES CONTROL ELECTRICO GABINETE LOS PUNTOS CRITICOS A INSPECCIONARSE SON.

  1. SE INSPECCIONA LAS MEDIDAS CORTADAS DEL CABLE, Y QUE NO EXISTAN PICADURAS O           CORTES A LO LARGO DE SU AISLAMIENTO, CABLE   AWG #18, CABLE AWG #22.

  2. SE VERIFICA QUE EL TERMINAL DORADO REDONDO ESTEN REMACHADOS CORRECTAMENTE Y QUE NO EXISTAN HILOS FUERA DE LOS TERMINALES O SIN REMACHAR.

  3. LAS MEDIDAS DE LOS SPAGUETYS TERMOENCOGIBLES   ESTEN CORRECTAS DE 2,5cm.  4. SE VERIFICA QUE EL TERMINAL ELECTRICO 34071 ESTEN BIEN REMACHADOS.

  5. QUE LOS TERMINALES ESTEN CORRECTAMENTE REMACHADOS 63306-1 Y QUE NO EXISTA OXIDO NI QUE ESTEN OXIDADOS LOS TERMINALES.

  6. SE INSPECCIONA EL COLOCADO CORRECTO DE LOS TERMINALES EN SU RESPECTIVO CONECTOR Y EN SU POSICION.

  7. SE VERIFICA LA MEDIDA Y   EL REMACHADO DE LOS CABLES GEMELOS QUE ESTEN CORRECTOS.

  8. QUE EL SOLDADO DEL SENSOR NT 10K ESTE CORRECTO Y QUE ESTE HACIENDO CONTACTO EN LOS ALAMBRES.

  9. SE INSPECCIONA EL ENDURECIMIENTO DE LARESINA EN LOS SENSORES, TIEMPO APROXIMADO 3 HORAS.

  10. SE VERIFICA UNA VEZ   SACADO EL SENSOR DEL MOLDE QUE ESTE CUBIERTO TODO EL SENSOR CON LA RESINA.

CONTROL DE LOS EQUIPOS DE INSPECCIÓN, MEDIDA Y ENSAYOAlgunas de las actividades necesarias para asegurar un buen control de los equipos de medición y ensayo son:Elaborar un inventario.Elaborar un plan anual de calibración.Controlar las calibraciones y establecer las trazabilidades.Realizar un mantenimiento preventivo y predictivo de los equipos.Gestionar los equipos.Identificar las medidas que se realizarán y la exactitud que se requerirá para ello.Calibrar la matriz para el número de alambres (según la carta de calibración de cada máquina).Revisar que todos los terminales posean   una correcta sujeción.Mantenimiento de maquinaria semestralmente (mantenimiento preventivo).

CARTAS DE PRECONTROL

Las cartas de pre-control son especificaciones de   uso de maquinaria, como para su calibración, o para detallar el procedimiento dentro de proceso interno, con el fin de mejorar cada uno de los módulos de trabajo y que con esto que el operador no   pierda tiempo innecesario por su desconocimiento.

PLAN DE CONTROL DE CALIDAD EN EL PRODUCTO

TERMINADO

PLANES DE MUESTREO PARA LAS INSPECCIONES LOTE POR LOTE, TABULADOS SEGÚN NIVEL DE CALIDAD ACEPTABLE ISO 2859-1, UNE 66020-1, MIL STD 105 E

Estimular al proveedor para mantener una media de proceso como mínimo tan buena como el NCA especificado, a la vez que proporcionar un límite superior para el riesgo del cliente de aceptar ocasionalmenteun lote deficiente.Esta norma es de aplicación:

Elementos finales.Componentes y materias primas.Actividades.Materiales en proceso.Operaciones de mantenimiento.Existencias en almacén.Datos o registros.Procedimientos administrativos.

Los planes de muestreo de esta Norma se pueden emplear también para la Inspección de lotes aislados, pero en este caso se recomienda consultar las curvas Características con el fin de buscar un plan que proporcione la protección adecuada.Para el caso de lotes aislados se recomienda consultar los planes de muestreo tabulados según calidad límite (CL).

IMPORTANTELa aceptación de un lote debe determinarse por el

uso de planes de muestreo.El NCA es un parámetro del esquema de muestreo y no debería confundirse con la media del proceso que describe el nivel operativo del proceso de fabricación.Se espera que la media del proceso sea mejor que el NCA para evitar excesivos rechazos (capacidad del proceso).Los lotes no aceptados pueden ser:

DesechadosClasificados (con o sin reposición de elementos no conformes)ReprocesadosReevaluados (con relación a criterios de uso más específicos)Retenidos a la espera de más información.

PLAN DE ACEPTACIÓN POR MUESTREO.Se realizan en:

• Recepción de productos de un suministrador externo.   (MATERIA PRIMA)• En el paso de una operación de producción a otra (aprovisionamiento interno).   (PRODUCTO EN PROCESO)• Antes del envío al cliente. (PRODUCTO TERMINADO)

Objetivos:• Obtener buenos materiales.• Optimizar costes de calidad.• Detectar defectuosos.Informar al proveedor para que mejore.

PLAN DE ACEPTACIÓN POR MUESTREO.

El plan se define mediante:

• Magnitud del lote (lote homogéneo).• Nivel de inspección.• Tipo de muestreo: simple, doble o triple• % de defectuosos aceptable.

Se deducirán:

• Tamaño de la muestra.• Nº máximo de unidades defectuosas que se admiten (Ac) en cada fase del muestreo .• Curva operativa.QUE ES UN LOTE

Cantidad definida de algún producto, material o servicio, que comparte unas circunstancias que permiten entender que su calidad es homogénea (elementos de un tipo, grado, clase, tamaño, composición, producidos bajo condiciones uniformes y esencialmente en el mismo periodo de tiempo).

NIVEL DE CALIDAD ACEPTABLE.

(NCA) Nivel de calidad que representa la peor media tolerable del proceso cuando una serie continua de lotes es controlada. Por tanto es el peor Nivel medio de Calidad Aceptable.

DEFECTO, NO CONFORMIDAD.

No conformidad es el incumplimiento de un requisito especificado. Defecto es el incumplimiento de un requisito asociado a una

utilización prevista.Error es un término ambiguo, suele utilizarse para referirnos a las discrepancias entre lo existente en la BDG y el terreno nominal o para Indicar un grado de incertidumbre.Elemento no conforme es aquel con una o más no conformidades.

IMPORTANCIA DE LOS DEFECTOS.

• Diferentes tipos de defectos, según su trascendencia en el uso del   producto.

  * Defectos críticos: Impiden funcionamiento del producto final, causan situaciones de riesgo o inseguridad en el uso.     P.e.: mala georreferenciación

ANEXO B.   MODELO DE PLAN DE CALIDAD

PLAN DE CONTROL DE CALIDAD

(ESCRIBIR NÚMERO DEL CONTRATO)

VERSION XX

(Escribir Objeto del contrato)

CONTRATISTA:

(LOGO y/o EMBLEMA)

BOGOTA D.C, (FECHA DE REALIZACION)

|No. de       |DESCRIPCION                                   |PAG.       ||Orden       |                                                         |           ||             |REGISTRO DE REVISION Y APROBACION DEL PLAN DE CONTROL DE CALIDAD                                             |XX         ||             |REGISTRO DE LA DESCRIPCION DEL PLAN DE CONTROL   DE CALIDAD                         |XX         ||             |TERMINOS Y DEFINICIONES                   |XX         ||1.           |REGISTRO DE LA RESPONSABILIDAD GERENCIAL                                                           |XX         ||1.1         |RESPOSABILIDAD DEL REPRESENTANTE LEGAL                                       |XX         ||1.1.1       |POLITICA DE CALIDAD                         |XX         ||1.1.1.1     |OBJETO                                               |XX         ||1.1.1.2     |ALCANCE                                           |XX         ||1.1.1.3     |RESPOSABILIDADES                           |XX         ||1.1.2       |OBJETIVOS DE CALIDAD                     |XX         ||1.1.3       |COMPROMISO GERENCIAL                   |XX         ||1.1.4       |RESPONSABLES DE LA EJECUCION   Y LA CALIDAD DEL CONTRATO                               |XX         |

|1.1.5       |ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL (ORGANIGRAMA)                                                 |XX         ||1.1.6       |FUNCIONES DEL PERSONAL (DESCRIPCION DE CADA UNO)                             |XX         ||1.1.7       |SISTEMA GENERAL DE CALIDAD         |XX         ||1.1.7.1     |MAPA DE PROCESOS                         |XX         ||1.1.7.2     |DIAGRAMA DE FLUJO POR PROCESOS                                                           |XX         ||1.1.7.3     |DESCRIPCION DEL SISTEMA GENERAL DE CALIDAD                                         |XX         ||2.           |REGISTRO DEL LISTADO DE ACTIVIDADES SOMETIDAS A CONTROL                 |XX         ||3.           |REGISTRO DE LOS PUNTOS DE INSPECCION Y ENSAYO                                         |XX         ||4.           |REGISTRO DE IDENTIFICACION Y TRAZABILIDAD (SE DEBE EJECUTAR PARA CADA ACTIVIDAD SOMETIDA A CONTROL)           |XX     ||5.           |REGISTRO DE NO CONFORMIDADES   |XX         ||6.           |REGISTRO DE ACCION CORRECTIVA/ PREVENTIVA                                                         |XX         ||7.           |REGISTRO DE CAPACITACION/INFORMACION                             |XX         |

|8.           |REGISTRO DE RECEPCION DE DOCUMENTOS EXTERNOS                                   |XX         ||9.           |REGISTRO DE DISTRIBUCION DE DOCUMENTOS EXTERNOS                                   |XX         ||10.         |REGISTRO DE LISTADO   DE DOCUMENTOS                                                     |XX         ||11.         |REGISTRO DE LISTA DE CHEQUEO PARA REALIZAR AUDITORIAS INTERNAS DE CALIDAD, MEDIO AMBIENTE Y SEGURIDAD Y SALUD|XX         ||             |OCUPACIONAL EN LA OBRA                   |           ||12.         |REGISTRO DE DOCUMENTOS ADICIONALES (SE TIENE EN CUENTA SI SE DESEA ADICIONAR MÁS REGISTROS DE DOCUMENTOS QUE |XX         ||             |NO SE PRESENTARON ANTERIORMENTE)                                                 |           |

• Control de Versiones

|CLASE DE DOCUMENTO:                                     |No. CONTRATO:                     |FECHA:                 ||                                                             |             |                                   |

|Nombre y Cargo                                                 |Versión                                                       ||                                                                   |0    

|1               |2             |3             ||Responsable de la elaboración:                           |                 |                 |               |               ||(Especialista Aseguramiento de Calidad)           |                 |                 |               |               ||Responsable de la Revisión:                               |                 |                 |               |               ||(Director de obra)                                               |                 |                 |               |               ||Responsable de la Aprobación:                           |                 |                 |               |               ||(Representante Legal)                                         |                 |                 |               |               |

• Responsable de la Distribución del documento

|No.     |Nombre y Cargo                                       |Firma del Responsable                           ||1       |Especialista Aseguramiento

de Calidad:                                   |                       |

• Lista de Distribución

|No.     |Destinatario de las copias controladas   |Firma del Destinatario                           ||1       |Representante Legal                                 |                                                 ||2       |Director de Obra                                       |                                                 ||3       |Ingeniero Residente                                 |                                                 ||4       |Especialista Aseguramiento de calidad    

|                                                 ||5       |Otros especialistas Involucrados               |                                                 ||6       |Interventoría                                             |                                                 |

• Control de Modificaciones

|Revisión No.       |Modificaciones al documento |Fecha de Modificación   |Observaciones             ||                   |                                   |                   |                                                   ||                   |                                   |                   |                                                   |

  INTRODUCCION

Este Plan de Calidad se elaboró, revisó y aprobó como parte de los requisitos de los Términos de Referencia del Contrato No. XXX de 200X celebrado entre el Fondo de Prevención y Atención de Emergencias de Bogotá y el (Nombre del Contratista), cuyo objeto del Contrato es XXXXX, para garantizar el aseguramiento de la Calidad de las actividades realizadas durante el desarrollo del Contrato.

INFORMACIÓN DEL CONTRATO

    |Contratante:                                                 |FONDO DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS DE BOGOTA D.C.     ||Objeto del contrato:                                         |

||Contratista de construcción:                               |                                                                 ||No. de contrato de construcción:                       |                                                                 ||Contratista de Interventoría:                               |                                                                 ||No. de contrato de interventoría:                       |                                                                 ||Valor inicial del contrato de obra:                       |                                                                 ||Valor de adiciones del contrato de obra:             |                                                                 ||Valor final del contrato de obra:                         |                                                                 ||Plazo inicial de ejecución:                                 | ||Plazo final de ejecución:                                   | ||Fecha de inicio:                                             |     ||Fecha de finalización inicial:                               |                                                                 ||Fecha de finalización final:                                 |                                                                 ||Descripción de las actividades realizadas mas importantes:   |                                                     ||Número de empleos directos generados con la obra:           |                                                         ||Número de personas que disminuyeron su vulnerabilidad física|                                           |

|con la ejecución de la obra:                                 |                                                                 ||Número de viviendas beneficiadas con la obra: |                                                                 |

(Descripción de los términos y definiciones mas empleados dentro del Plan de Calidad de Obra)

1.         RESPONSABILIDAD DEL REPRESENTANTE LEGAL

1.1.1     POLÍTICA DE CALIDAD

1.1.1.1   OBJETO

    (Definir las políticas de calidad)

1.1.1.2   ALCANCE

  El Plan de Control de Calidad, tiene como propósito asegurar la calidad de las actividades proyectadas durante el desarrollo del (No. del Contrato) cuyo objeto es (Describir objeto del contrato).

  Este requisito es aplicable a todas las actividades que impliquen estar dentro del plan de control de calidad, en especial las siguientes:

  (Actividades   sometidas al control de calidad)

1.1.1.3   RESPONSABILIDADES

  Corresponde al representante legal, definir la política y objetivos de calidad, establecer las funciones y responsabilidades del personal y proporcionar los recursos necesarios para el Plan de Calidad.

  Corresponde al personal aplicar las políticas de calidad y colaborar en el logro de los objetivos de calidad.

1.1.2     OBJETIVOS DE   CALIDAD

  Nuestros logros en el desarrollo de calidad se medirán a través del cumplimiento de los siguientes objetivos:

  (Definir Objetivos de Calidad)

1.1.3     COMPROMISO GERENCIAL

  Con el fin de cumplir los requisitos de calidad exigidos por el FOPAE, el Representante legal, designará al Ingeniero encargado del Aseguramiento o Gestión de la Calidad en obra quien velará por el cumplimiento del Plan de Control de Calidad para el contrato y por la calidad durante la ejecución de los trabajos. Para tal efecto se asignarán los recursos técnicos y humanos necesarios, manteniendo una comunicación permanente con el cliente.  Se informará al personal acerca del desarrollo del contrato así como de sus funciones y responsabilidades. Todas las actividades estarán orientadas a garantizar el desarrollo y

mejoramiento del nivel de vida de los colaboradores

de la empresa.

1.1.4     RESPONSABLES DE LA EJECUCIÓN Y LA CALIDAD DEL CONTRATO

  El (Nombre del Proponente), designó a (Nombre del Ingeniero encargado del Aseguramiento o Gestión de la Calidad en la Obra) como responsable de la ejecución del contrato y de la calidad del contrato resultante.

  El (Nombre del Proponente), se compromete a hacer cumplir la aplicación de las políticas y objetivos de calidad propuestos en el Plan de Control de Calidad, con el fin de realizar todas las actividades de obra de acuerdo con los requerimientos y especificaciones estipulados para la misma. En constancia de lo anterior se firma por el Representante Legal.

      FIRMA: ____________________________   (REPRESENTANTE LEGAL)

      CIUDAD Y FECHA:  1.1.5     ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL

  (El Organigrama debe nombrar todas las personas involucradas con la obra, es necesario que se denote el cargo y el nombre de la persona asignada para esta función)

1.1.6     FUNCIONES DEL PERSONAL

(Se deben describir todas las funciones del personal involucrado con la obra, como base se pueden tomar los del organigrama descrito anteriormente)

1.1.7     SISTEMA GENERAL DE CALIDAD

1.1.7.1   MAPA DE PROCESOS

  (El Mapa de Procesos debe mostrar las 3 líneas de   Procesos y sus interacciones, como son: Procesos Gerenciales, Procesos misionales o de realización y procesos de soporte)

1.1.7.2   DIAGRAMA DE FLUJO   POR   PROCESOS

  (Es un dibujo en forma de diagrama que muestra los principales pasos o actividades de cada macro proceso   descrito en el mapa,   las ramificaciones y los posibles resultados)

1.1.7.3   DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA GENERAL DE CALIDAD

  (Como mínimo el Sistema General deberá describir las   Actividades a controlar, descritas en el siguiente cuadro)

  |No.       |Actividades a controlar           | Acción |Responsable             |Registro           |Destino     |

|2         |GESTIÓN DE LOS RECURSOS           |       |                         |                   |                 ||3         |REALIZACIÓN DEL PRODUCTO         |     |                         |                   |                 ||4         |MEDICIÓN, ANÁLISIS Y MEJORA       |       |                         |                   |                 |

|PROCEDIMI|(INDICAR PROCEDIMIENTO A   APLICAR SI ES DIFERENTE   A UNA       |             | |                 |             ||ENTO     |INSTRUCCIÓN TÉCNICA, DEBE ANEXARLO AL PLAN DE CONTROL DE       |         |             |                 |             ||         |CALIDAD)                                                   |             |             |                 |             |

|LOCALIZACIÓN                                                   ||                                                                           |

|ELEMENTOS                                                         ||COD         |EQUIPO                 |COD         |MATERIALES         |COD           |PERSONAL           |COD     |OTROS         ||             |                       |             |                   |   |                       |       |               ||             |                       |             |                   |   |                       |       |               |

|ESPECIFICACIONES: (INSTRUCCIONES TECNICAS)                                                           |

|GENARALES                       |PARTICULARES         |NORMAS TENICAS                 |DESCRIPCIÓN       ||                               |                               |           |                               ||                               |                               |           |                               ||                               |                               |           |                               |

|INSPECCIÓN y ENSAYOS:                                     ||COD.           |DESCRIPCIÓN                                 ||               |(INDICAR DOCUMENTOS DE INSPECCION y ENSAYO)                                       ||               |                                                           |

|CONFORME                                           |             |NO CONFORME                                         |         ||(INDICAR DOCUMENTO DE LA NO CONFORMIDAD)                         |

|ANOTACIONES:                                                   ||                                                                           ||                                                                           ||                                                                           |

|COD:     |ITEM:                                                     |UND         |CANT         |PARCIAL       |FINAL         |

|LOCALIZACIÓN                                                   ||                                                                           |

|NO CONFORMIDAD: (DESCRIPCIÓN NO CONFORMIDAD)                                                   ||                                                                           ||