Instalación de Electrificación Rural No Convencional

“Instalación de Electrificación Rural No Convencional con Sistemas Fotovoltaicos en 16 Localidades Rurales del Distrito de Checacupe, Provincia de Canchis - Cusco” 2013

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“Instalación de Electrificación Rural No Convencional con Sistemas Fotovoltaicos en 16 Localidades rurales

del Distrito de Checacupe, Provincia de Canchis - Cusco”

Ubicación:

REGION : CUSCO

PROVINCIA : CANCHIS

DISTRITO : CHECACUPE


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INDICE MODULO I: RESUMEN EJECUTIVO 1.1. Nombre del Proyecto de Inversión Pública (PIP) 1.2. Objetivo del proyecto 1.3. Balance oferta y demanda de los bienes o servicios del PIP 1.4. Descripción técnica del PIP 1.5. Costos del PIP 1.6. Beneficios del PIP 1.7. Resultados de la evaluación social 1.8. Sostenibilidad del PIP 1.9. Impacto ambiental 1.10. Organización y Gestión 1.11. Conclusiones y Recomendaciones 1.12. Marco Lógico MÓDULO II: ASPECTOS GENERALES 2.1 Nombre del proyecto 2.2. Unidad Formuladora y Unidad Ejecutora del Proyecto 2.3. Matriz de involucrados 2.4. Marco de referencia MÓDULO III: IDENTIFICACIÓN 3.1. Diagnóstico de la situación actual 3.1.1. Diagnóstico del área de Influencia de localidades comprendidas en el proyecto. 3.1.2. Diagnóstico de los servicios. 3.1.3. Diagnóstico de los involucrados en el PIP. 3.1.4. Intentos anteriores de solución. 3.2. Definición del problema, sus causas y efectos 3.3. Objetivo del proyecto 3.4. Alternativas de solución MÓDULO IV: FORMULACIÓN 4.1. Horizonte de evaluación 4.2. Análisis de la demanda 4.2.1. Principales parámetros para la estimación de la demanda. 4.2.2. Estimación de la demanda. 4.3. Análisis de la oferta 4.3.1. Oferta del Servicio de energía eléctrica. 4.3.2. Oferta optimizada del servicio (situación “sin proyecto”).


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4.4. Balance oferta demanda. 4.5. Planteamiento técnico de las alternativas de solución 4.5.1. Dimensionamiento del Sistema propuesto (situación “con proyecto”). 4.5.2. Criterios para la determinación de las tecnologías. 4.5.3. Descripción técnica de los sistemas eléctricos. 4.5.4. Gestión de riesgos de desastres para el proyecto. 4.6. Costos a precios de mercado 4.6.1. Costos en la situación “sin proyecto” a precios privados o de mercado. 4.6.2. Costos en la situación “con proyecto” a precios de mercado. 4.5.3. Flujo de costos incrementales a precios de mercado. MÓDULO V: EVALUACIÓN 5.1. Evaluación privada 5.1.1. Beneficios privados. 5.1.2. Costos privados. 5.1.3. Indicadores de rentabilidad privada. 5.2. Evaluación social 5.2.1. Beneficios sociales. 5.2.2. Costos sociales. 5.2.3. Indicadores de rentabilidad social. 5.3. Análisis de sensibilidad 5.4. Análisis de sostenibilidad 5.4.1. Financiamiento de los costos de operación y mantenimiento. 5.4.2. Arreglos institucionales previstos para las fases de pre operación y operación. 5.4.3. Capacidad de gestión de la organización en las etapas de inversión y operación. 5.4.4. Análisis de la capacidad de pago de la población. 5.4.5. Participación de los beneficiarios. 5.4.6. Probables conflictos durante la operación y mantenimiento. 5.4.7. Los riesgos de desastres. 5.5. Plan de equipamiento e implementación. 5.6. Impacto ambiental. 5.7. Selección de alternativas. 5.8. Organización y gestión. 5.9. Cronograma de ejecución del proyecto. 5.10. Financiamiento. 5.11. Matriz del marco lógico. MÓDULO VI: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES MÓDULO VII: ANEXOS


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MODULO I: RESUMEN EJECUTIVO


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1.1. Nombre del Proyecto de Inversión Pública (PIP) “Instalación de Electrificación Rural No Convencional con Sistemas Fotovoltaicos en 16

Localidades Rurales del Distrito de Checacupe, Provincia de Canchis - Cusco”

1.2. Objetivo del proyecto Acceso al servicio de energía eléctrica en las 16 localidades rurales del Distrito de

Checacupe - Canchis

1.3. Balance oferta y demanda de los bienes o servicios del PIP


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Cuadro N° 01 Balance Oferta -Demanda

Balance Oferta Demanda del Servicio - Situación sin Proyecto

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033

Demanda (kW.h)

Oferta (kW.h)

Deficit

Balance Oferta Demanda del Servicio - Situación Con Proyecto

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033

Demanda (kW.h) 28,350 28,940 29,541 30,153 30,777 31,239 31,885 32,543 33,214 33,897 34,593 35,303 36,026 36,763 37,514 38,280 39,059 39,645 40,452 41,273 42,111

Oferta(1)

(kW.h) 24,234 24,372 24,511 24,649 24,788 24,788 24,926 25,065 25,203 25,342 25,480 25,619 25,757 25,896 26,034 26,173 26,311 26,311 26,450 26,588 26,727

Saldo -4,116 -4,567 -5,030 -5,504 -5,990 -6,451 -6,958 -7,478 -8,010 -8,555 -9,113 -9,684 -10,269 -10,868 -11,480 -12,107 -12,748 -13,334 -14,002 -14,685 -15,384

Numero Minimo de Paneles

por Abonado2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Oferta Total (kW.h) 48,468 48,745 49,022 49,299 49,576 49,576 49,853 50,130 50,407 50,684 50,961 51,238 51,515 51,792 52,068 52,345 52,622 52,622 52,899 53,176 53,453

Superávit 20,118 19,805 19,481 19,146 18,798 18,337 17,968 17,587 17,193 16,787 16,367 15,934 15,488 15,028 14,554 14,066 13,563 12,977 12,448 11,903 11,343

(1) Oferta suministrada, considerando 01 panel fotovoltaico por abonado

BALANCE OFERTA-DEMANDA EN EL MERCADO DEL SERVICIO - SISTEMA FOTOVOLTAICO

Años

DESCRIPCIÓN

Años

DESCRIPCIÓN

“Instalación de Electrificación Rural No Convencional con Sistemas Fotovoltaicos en 16 Localidades Rurales del Distrito de Checacupe, Provincia de Canchis - Cusco”

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1.4. Descripción técnica del PIP

Alternativa Única: Componente 1:Infraestructura adecuada para generar energía eléctrica de manera no convencional

Acción 1.1. Instalación de paneles fotovoltaicos.

Consistente en la instalación de paneles solares fotovoltaicos en cada vivienda, que genere la suficiente energía para satisfacer las demandas básicas de alumbrado e información (radio y TV). Se instalarán 175 paneles solares que alimentaran cargas domésticas. Los elementos que conformarán cada uno de los paneles son:

Panel Fotovoltaico de 80 Wp 12 Vcc MONOCRISTAL

Controlador de Carga 10 AMP 24 V CC


Batería de Ciclo Profundo de 130 AH, C3 de uso Fotovoltaico

Inversor de 350W, de Onda Senoidal Pura 24 VCC/220 VAC

Soporte Metálico Galvanizado de 3M para 1 Panel Solar Incluye Pernos

Soporte Metálico Galvanizado de 3M PARA 2 Paneles Solares Incluye Pernos

Gabinete de Protección de Equipos

Tableros de distribución general

Pararrayos tipo Ionizante No radioactivo Cables y Accesorios

A continuación se esquematiza una instalación solar fotovoltaica domiciliaria con inversor (se puede conectar a la red).


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Componente 2: Mayor conocimiento de los sistemas no convencionales de generación de energía eléctrica. Acción 2.1.Talleres de capacitación en instalación, manejo, uso y mantenimiento preventivo y correctivo. 1.5. Costos del PIP Cuadro N° 02

Costos a Precio Privados del Sistema Fotovoltaico

Precios de Mercado

Intangibles

Expediente Técnico 32,490.29

Capacitación 47000

Otros Intangibles 93314.3

Inversión en activos

Suministros Importados

Módulos fotovoltaicos 143500

Baterías 103250

Controladores 40250

Luminarias 20213

Stock de reemplazos

Inversores 62125

Suministros Nacionales

Tablero 4375

Estructura, Cables y accesorios 295880

Montaje

Mano de obra calificada 174544

Mano de obra no calificada 73771

Transporte de Equipos y Materiales 24788

Costo directo 1083010

Gastos Generales 108301

Supervision 54,150.49Otros 10830

TOTAL INVERSION 1,288,781.54


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1.6. Beneficios del PIP Cuadro N° 03

Beneficios Netos - Sistema Fotovoltaico (Precios de Mercado)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033

A. SITUACION CON PROYECTO

Venta de energía domésticos 92235 92759 93283 93807 93807 94331 94855 95379 95903 96427 96951 97475 97999 98523 99047 99572 99572 100096 100620 101144

Venta de energía comerciales

Venta de energía uso general

Venta de energía peq. Industrial

Venta de energía alumbrado público

Beneficios con Proyecto 92235 92759 93283 93807 93807 94331 94855 95379 95903 96427 96951 97475 97999 98523 99047 99572 99572 100096 100620 101144

B. SITUACION SIN PROYECTO

Beneficios sin Proyecto

C. BENEFICIOS INCREMENTALES (A-B) 92235 92759 93283 93807 93807 94331 94855 95379 95903 96427 96951 97475 97999 98523 99047 99572 99572 100096 100620 101144

RUBRO

Años


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1.7. Resultados de la evaluación social Por las características geográficas de la zona, la disponibilidad del recurso a utilizar, por la infraestructura existente, así como por las distancias y ubicación de las viviendas de los beneficiarios de las redes eléctricas existentes, el proyecto más conveniente por desarrollar es el del sistema fotovoltaico como solución individual de generación eléctrica.

Cuadro N° 04

1.8. Sostenibilidad del PIP

Financiamiento de los costos de operación y mantenimiento.

El financiamiento del costo de operación y mantenimiento se hará cargo la Municipalidad Distrital de Checacupe junto con la población beneficiaria de las 16 localidades. Los Beneficiarios están organizados a través de un Comité Central de Electrificación, el mismo que aglutina a los dos sectores bien identificados como sub comités de la Parte baja (Sectores de Comunidad de Palcoyo) y Parte Alta (Sectores de Comunidad Llutuyo y Asociaciones de Criadores de camelidos sudamericanos).

Arreglos institucionales previstos para la operación.

Con la finalidad de establecer mecanismos que permitan su funcionamiento y operación del

proyecto durante el horizonte de su vida útil.

- Institucional : La Municipalidad Distrital de Checacupe, comprometido su participación durante la ejecución de la obra. - Económico : La Municipalidad realizara convenios con diferentes fuentes de financiamiento gubernamentales y no gubernamentales, y el cofinanciamiento será con fuentes de financiamiento los recursos de canon y sobre canon gasífero y energético, financiamiento que será cubierto en su totalidad durante la ejecución de la obra. - Técnico : La experiencia del personal profesional y técnico, disponibilidad de equipos y maquinaria, necesarios durante el ciclo del proyecto a través de las instituciones.

INDICADORES Indicadores

ECONOMICOSSistema

Convencional

Sistema

Fotovoltaico

Tasa de Descuento % 9% 9%

VAN S/. 244,866

TIR (%) 12.1%


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- Social : Se compromete la participación de la población con el apoyo indirecto durante el proceso de ejecución.

Por otro lado el aporte y libre disponibilidad de recursos existentes en la zona, dichos

compromisos asumidos por la población, quedan expresados en actas validadas por las

comunidades beneficiarias.

Capacidad de gestión de la organización en las etapas de inversión y operación. - Etapa de Inversión : En esta etapa se tiene la experiencia necesaria para la ejecución de este tipo de proyectos. Etapa de Operación : En esta etapa se hará cargo tanto la Municipalidad Distrital de Checacupe como el Comité de Electrificación de la población beneficiaria de las 16 localidades. La mayor ventaja de esta opción es el bajo mantenimiento por su tamaño y no es contaminante. Dependerá de la gestión desarrollada para satisfacer a plenitud los requerimientos de los usuarios. Mediante el componente capacitación se lograra desarrollar la técnica necesaria para la administración de las instalaciones y que garantice la provisión del servicio eléctrico a la medida de las necesidades presentadas. El equipamiento y la dirección técnica significan calidad de componentes y servicios, aspectos fáciles de controlar si se tiene el respaldo adecuado de conocimientos, es decir dominio sobre equipos y procedimientos de manipuleo de los mismos, máxima calidad en bienes y servicios. Se entregara manuales para el servicio técnico de mantenimiento y manuales para los usuarios en lenguaje apropiado para la operación de los SFV. Se prevé un pago mensual por el servicio de electricidad. La administración del servicio será a través de la Municipalidad y la organización del Comité Central de Electrificación, se formara una Empresa independiente denominada Empresa de Servicio Eléctrico Checacupe encargada del mantenimiento técnico y comercial, su organigrama será


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Dentro de sus funciones será realizar:

Mantenimiento Preventivo: Se realiza en forma programada con el fin de asegurar el adecuado funcionamiento de los SFV y minimizar la probabilidad de fallas y deterioro. La frecuencia del mantenimiento preventivo será con visitas bimestrales, lo mismo que el reparto de los recibos.

Mantenimiento Correctivo: Esta actividad se realiza con el fin de reparar o reemplazar los elementos de un SFV a partir de la detección de una falla o deterioro.

El Organismo Supervisor de la Inversión de la Energía OSINERGMIN ha establecido una tarifa para la sierra atraves de la Res. 029-2010-OS/CD establece el Procedimiento de Fijación de la Tarifa Eléctrica Rural para Sistemas Fotovoltaicos y mediante la Res. 206-2010-OS/CD se fijó la tarifa Eléctrica Rural para Sistemas Fotovoltaicos para el periodo 2010-2014. A mediano plazo se realizara los trámites para gozar del Fondo Social de Energía FOSE Ley N° 27510 y recibir fondos que garantizaran un adecuado funcionamiento y la sostenibilidad del proyecto por parte de la Empresa de Servicio Eléctrico Checacupe. Se tiene conocimiento que en el Peru (Centro, Norte y Selva) ya gozan de este servicio más de 5,000 usuarios que pagan 6 – 8 soles/mes y lo restante (45 – 47 soles) lo administran sus pequeñas empresas locales supervisadas por ADINELSA. Que atravez de un convenio facturan, efectúan cobranza y realizan la operación y mantenimiento, todo dentro del marco del PLAN DE ELECTRIFICACION RURAL 2013-2022 Y LA LEY DE ELECTRIFICACION RURAL N° 28749 (ver anexos mostramos tarifas de OSINERGMIN). 1.9. Impacto ambiental DESCRIPCIÓN DE LOS IMPACTOS AMBIENTALES DE LAS ALTERNATIVAS PROPUESTAS DETERMINACIÓN DE LOS PRINCIPALES IMPACTOS

Gerente del Servicio Electrico

Tecnicos de Mantenimiento

Comite de Electrificacion

Usuarios del Servicio

Apoyo Tecnico Apoyo

Administrativo


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La electrificación puede tener, tanto a nivel de las familias como de la comunidad en su conjunto, una serie de efectos que por lo general se consideran positivos. Los efectos pueden ser, por ejemplo, la difusión del empleo de nuevos artefactos, el desarrollo de nuevas actividades sociales y productivas, el reemplazo de otras formas más costosas de energía, etc. En general uno de los impactos de mayor importancia es el relacionado al cambio en el gasto familiar por concepto de energía, sobre todo en el caso de iluminación. Este impacto puede ser positivo o negativo. La electrificación puede afectar al ingreso familiar de manera directa, en este caso los gastos de instalación y los pagos regulares por el servicio, o de manera indirecta por el desarrollo de nuevas actividades productivas en la localidad. Con la electrificación también se espera una serie de cambios de índole cualitativa en relación con la menor contaminación, la posibilidad de disponer de mayor tiempo para la lectura, cambio en el ritmo de actividades de la vida diaria, etc. A nivel de los centros poblados o conglomerados humanos producen cambios que significan mejora de los servicios públicos, uso de nuevos aparatos y equipos en los establecimientos de salud, mejora de la iluminación en las escuelas, seguridad nocturna, cambios en el valor de los terrenos, alquiler de casas, movimientos migratorios, etc. DESCRIPCIÓN DEL IMPACTO AMBIENTAL DE LA ALTERNATIVA I La energía solar fotovoltaica, al igual que otras energías renovables, constituye, frente a los combustibles fósiles, una fuente inagotable, contribuye al autoabastecimiento energético nacional y es menos perjudicial para el medio ambiente, evitando los efectos de su uso directo (contaminación atmosférica, residuos, etc) y los derivados de su generación (excavaciones, minas, canteras, etc). Los efectos de la energía solar fotovoltaica sobre los principales factores ambientales son los siguientes: Clima: La generación de energía eléctrica directamente a partir de la luz solar no requiere ningún tipo de combustión, por lo que no se produce polución térmica ni emisiones de CO2 que favorezcan el efecto invernadero. Geología: Las células fotovoltaicas se fabrican con silicio, elemento obtenido de la arena, muy abundante en la Naturaleza y del que no se requieren cantidades significativas. Por lo tanto, en la fabricación de los paneles fotovoltaicos no se producen alteraciones en las características litológicas, topográficas o estructurales del terreno. Suelo: Al no producirse ni contaminantes, ni vertidos, ni movimientos de tierra, la incidencia sobre las características físico-químicas del suelo o su erosionabilidad es nula.


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RECOMENDACIONES GENERALES Todos los residuos sólidos producto de las instalaciones eléctricas, generados durante la obra deberán ser conducidos a los campamentos al final de cada día de trabajo, estos residuos deberán ser recolectados y clasificados por los trabajadores y conducidos a la zona destinada para su acumulación, el Titular del Proyecto a través del Contratista está obligado a acondicionar y almacenar en forma segura, sanitaria y ambientalmente adecuada los residuos, previo a su entrega a una Empresa Prestadora de Servicios de Residuos Sólidos para continuar con su manejo hasta su destino final. Los encargados de la supervisión ambiental deberán tomar medidas mitigadoras de impacto ambiental tanto en los trabajos de Construcción y Operación del Proyecto. 1.10. Organización y Gestión Inversión La inversión para la ejecución del presente proyecto estará a cargo de la Municipalidad Distrital de Checacupe quien se encargara del financiamiento. La modalidad de ejecución será por administración directa, por la Municipalidad Distrital de Checacupe. Operación y Mantenimiento La operación y mantenimiento estará a cargo de la Municipalidad Distrital de Checacupe y por la población beneficiaria de las 16 localidades rurales del distrito. 1.11. Plan de Implementación Se considera como Plan de Implementación a la programación de actividades en la fase de inversión previstas para el logro de las metas del proyecto, la misma que estará a cargo de la Unidad Ejecutora del Proyecto, la misma que se iniciara después que la Unidad Formuladora (Municipalidad Distrital de Checacupe) del Proyecto, haya logrado la aprobación-viabilidad del PIP SNIP en la fase de la pre inversión. En el Plan de Implementación se muestra la secuencia de actividades de que serán necesarios hacer para llegar a nuestras metas previstas.


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Cuadro N° 05 Cronograma de Ejecución Financiera y Física

Item Descripción Costo

I II III IV V VI VII VIII V VI VII VIII IX X XI XII

01 OBRAS PRELIMINARES 51754.07 S/. 12938.52 12938.52 12938.52 12938.52

P 25.00% 25.00% 25.00% 25.00%

02 SUMINISTRO DE EQUIPAMIENTO 399000.00 S/. 99,750.00 99,750.00 99,750.00 99,750.00

P 25.00% 25.00% 25.00% 25.00%

03 SUMINSTRO DE MATERIALES 65124.50 S/. 16,281.13 16,281.13 16,281.13 16,281.13

P 25.00% 25.00% 25.00% 25.00%

04 MONTAJE ELECTROMECANICO 138654.25 S/. 12,604.93 12,604.93 12,604.93 12,604.93 12,604.93 12,604.93 12,604.93 12,604.93 12,604.93 12,604.93 12,604.93

P 9.09% 9.09% 9.09% 9.09% 9.09% 9.09% 9.09% 9.09% 9.09% 9.09% 9.09%

05 PROTECCION EQUIPO FOTOVOLTAICO 256961.28 S/. 32,120.16 32,120.16 32,120.16 32,120.16 32,120.16 32,120.16 32,120.16 32,120.16

P 12.50% 12.50% 12.50% 12.50% 12.50% 12.50% 12.50% 12.50%

06 INSTALACION DE SOPORTE 35012.46 S/. 4,376.56 4,376.56 4,376.56 4,376.56 4,376.56 4,376.56 4,376.56 4,376.56

P 12.50% 12.50% 12.50% 12.50% 12.50% 12.50% 12.50% 12.50%

07 PRUEBAS Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO 36165.50 S/. 9,041.38 9,041.38 9,041.38 9,041.38

P 25.00% 25.00% 25.00% 25.00%

08 CAPACITACION 47000.00 S/. 3,916.67 3,916.67 3,916.67 3,916.67 3,916.67 3,916.67 3,916.67 3,916.67 3,916.67 3,916.67 3,916.67 3,916.67

P 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33%

09 MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL 25000.00 S/. 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00

P 20.00% 20.00% 20.00% 20.00% 20.00%

10 VARIOS 28337.64 S/. 2361.47 2361.47 2361.47 2361.47 2361.47 2361.47 2361.47 2361.47 2361.47 2361.47 2361.47 2361.47

P 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33%

COSTO DIRECTO 1083009.70 1083009.70

PORCENTAJE DE AVANCE MENSUAL 100.00%

269081.39 239601.89 81010.09

45.55% 24.85% 22.12% 7.48%

MES 1 MES 2 MES 3 MES 4

493316.32


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1.12. Conclusiones y Recomendaciones

inversión pública porque es rentable y sostenible en el tiempo. 1.13. Marco Lógico Cuadro N° 06

RESUMEN DE OBJETIVOS INDICADORES MEDIOS DE

VERIFICACION SUPUESTOS

FIN

Mejor Desarrollo Socio Económico y productivo de las 16 Localidades Rurales del Distrito de Checacupe

Incremento del índice del desarrollo humano global de las localidades beneficiarias en 10% en 5 años. Disminución de pobreza en 2%, en 2 años.

Costos e Ingresos calculados por el INEI, Encuestas, monitoreo, Censos de población y vivienda, resultados de encuestas a familias. Informes estadísticos INEI, IDH.

Estabilidad Económica, Política, Social y Legal propicia para realizar la Inversión

PR

OP

OS

ITO

Acceso al servicio de energía eléctrica en las 16 localidades rurales del Distrito de Checacupe - Canchis

El 100% de la población de los Sectores Rurales de Checacupe al finalizar el año 2,032, cuenten con paneles solares adecuados para prestar el servicio de electrificación.

Resultado de encuestas que debe realizar la Municipalidad. Informe de gastos del mantenimiento

Existe un marco regulatorio que establezca una tarifa al alcance de la población.

CO

MP

ON

EN

TE

S

Infraestructura adecuada para generar energía eléctrica de manera no convencional - Mayor conocimiento de los sistemas no convencionales de generación de energía eléctrica.

Al finalizar el año 2013 las 16 localidades del Distrito de Checacupe cuentan con 175 instalaciones domiciliarias. Al finalizar el año 2,013 el 100% de la población del área de influencia del proyecto contara con una adecuada capacitación para organizarse y tomar mayor interés en buscar soluciones a los problemas eléctricos.

Valorizaciones. Informes de obra, seguimiento, evaluación Cuadernos de asistencia, fotos, Materiales del curso. Encuesta a la población

La población utiliza adecuadamente el sistema eléctrico no convencional.

AC

CIO

NE

S

-Instalación de paneles fotovoltaicos. -Talleres de capacitación en temas relacionados al manejo de sistemas no convencionales de generación de energía eléctrica.

Costo Directo S/. 1,083,009.70 Gastos Generales S/. 108,300.97 Gastos de Supervisión S/. 54,150.49 Gastos de Liquidación S/. 10,830.10 Expediente Técnico S/. 32,490.29

Total Presupuesto De Obra S/.1,288,781.54

Registro contable de la entidad ejecutora del proyecto. Registro de informes de Supervisión. Registro de informes del ingeniero residente. Seguimiento con cuaderno de obra.

Voluntad política. Asignación Presupuestal oportuna. Los usuarios están dispuestos a colaborar y pagar las tarifas de energía. Los usuarios cuentan con recursos económicos disponibles.


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MÓDULO II: ASPECTOS GENERALES


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2.1.NOMBRE DEL PROYECTO “Instalación de Electrificación Rural No Convencional con Sistemas Fotovoltaicos en 16

Localidades Rurales del Distrito de Checacupe, Provincia de Canchis - Cusco”

2.2. LOCALIZACION Cuadro N° 07

POBLACION BENEFICIARIAS

REGION PROVINCIA DISTRITO COMUNIDADES Y/O SECTORES BAJOS 4,000-4,500 MSNM

COMUNIDAD N°SECTORES NOMBRE SECTORES USUARIOS

CUSCO CANCHIS CHECACUPE

COMUNIDAD PALCOYO

1 Barrio Cjoluyo 5

2 Barrio Huañuyo 6

3 Sector Supho 9

4 Sector Lacca 9

5 Sector Ccachachi 9

6 Sector Mullicunca 4

7 Sector Chuñuma y Ñauña 11

SUB TOTAL BENEFICIARIOS 53

COMUNIDADES Y/O SECTORES ALTOS 4,500-5500 MSNM


COMUNIDAD LLUTUYO

1 Sector Ccoyto 9

2 Sector Chullpa 16

3 Sector Chauchapata 10

4 Sector Cullunuma 20

5 Sector Ttuna Ttuna 3

CRIADORES DE ALPACAS VICUÑAS Y

LLAMAS

1 Asociacion MIDMA 23

2 Asociacion ALTO HUANCANE 15

3 Asociacion CERRO AZUL 9

4 Asociacion ALPAQUITA-EL DORADO 17

TOTAL BENEFICIARIOS 175

2.3. UNIDAD FORMULADORA Y UNIDAD EJECUTORA DEL PROYECTO UNIDAD FORMULADORA

Sector : Gobierno Locales

Pliego : Municipalidad Distrital de Checacupe

Teléfono :

Dirección : Plaza de Armas s/n – Checacupe


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Persona Responsable UF : Econ. Victoria Espinoza Mamani, Ing. Elect. Bertin

Torres

UNIDAD EJECUTORA.

Sector : Gobierno Locales

Pliego : Municipalidad Distrital de Checacupe.

Dirección : Plaza de Armas s/n – Checacupe

Persona Responsable UE :

En cuanto a la ejecución del proyecto será ejecutado por la Municipalidad Distrital de Checacupe, mediante Sub Gerencia de Infraestructura y Obras; instancia ejecutiva como órgano de línea, cuya capacidad operativa, se garantiza por la labor desplegada a lo largo de varios años y fundamentalmente por las obras ejecutadas de diferentes niveles, además la oficina de la unidad ejecutora se encuentra bien equipada para la ejecución de obras.

2.4. PARTICIPACION DE LAS ENTIDADES INVOLUCRADAS Y DE LOS BENEFICIARIOS Durante el desarrollo del proyecto fue necesaria la participación activa y decidida de las autoridades locales involucradas en este proyecto, el Gobierno Local a través de su Gerencia de Infraestructura de Obras y de la población beneficiaria para garantizar la buena ejecución del mismo. Población Beneficiaria.- La participación de la población, como principales beneficiarios, consiste en brindar la información necesaria para los diferentes estudios en la etapa de elaboración del perfil y expediente técnico, apoyo con mano de obra no calificada local en la etapa de ejecución de los estudios de pre factibilidad y factibilidad del proyecto, y el pago de las tarifas por el consumo de energía eléctrica en la etapa de operación y mantenimiento. Cabe resaltar que la unidad ejecutora ha realizado talleres organizados con la finalidad que los beneficiarios tomen conocimiento y adquieran conciencia de los problemas actuales y de las alternativas de solución existentes relacionadas al servicio de energía eléctrica, haciendo énfasis que este tipo de proyectos requieren de un costo por consumo que debe ser asumido por ellos. Municipalidad Distrital de Checacupe, será la encargada de elaborar y ejecutar el proyecto, para lo cual tendrá que coordinar con la población para poder obtener la información necesaria para la adecuada elaboración del proyecto.


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Cuadro N° 08

MATRIZ DE INVOLUCRADOS

GRUPOS PROBLEMAS PERCIBIDOS

INTERESES Y CONFLICTOS

ESTRATEGIAS PARTICIPACION ACUERDOS

Municipalidad Distrital de Checacupe

Que el 43.5% de la población del distrito de Checacupe carece de una adecuada infraestructura eléctrica

Promover la accesibilidad al servicio de la energía eléctrica con paneles solares, brindando a la población estructuras eléctricas en buen estado, así mismo brindar las condiciones necesarias para el desarrollo de las actividades comerciales en la zona del distrito.

Cuenta con un equipo de profesionales y técnicos especialistas en ejecución de proyectos.

Participación en la obra física del proyecto mediante su unidad de obras, elaboración del perfil y expediente técnico

Financiamiento para la ejecución del proyecto

Población Beneficiaria de las 16 localidades rurales del distrito de Checacupe

Elevados costos en generación de fuentes de energías alternas, el no contar con el 100% de la infraestructura, acompañado con limitados conocimientos en temas de ahorro y cuidado de la energía eléctrica con paneles solares.

Contar con una adecuada infraestructura eléctrica que mejore sus niveles de vida

Realizara el seguimiento de la formulación del proyecto

Participación activa en la formulación del PIP dando información.

Apoyo con mano de obra no calificada y materiales locales para la etapa de ejecución de la obra (Inversión), a dar buen uso y cuidar la nueva infraestructura, y a asumir gastos de operación y mantenimiento por uso del nuevo sistema.


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2.5. MARCO DE REFERENCIA

2.5.1. Antecedentes del Proyecto.

El proyecto surge ante una necesidad de una infraestructura eléctrica que pueda servir para que la población de las localidades dispersas y distantes del distrito de Checacupe pueda acceder al servicio de la energía eléctrica. La población beneficiada, conjuntamente con las autoridades locales, piden a la Municipalidad de Checacupe, la construcción de una infraestructura eléctrica capaz de permitir el acceso de las localidades rurales que se encuentran en los lugares más distantes y alejados del distrito y que pudieron ser beneficiados por los proyectos desarrollados anteriormente, pero siempre existió el problema de lo disperso que son las viviendas, siendo este motivo para la negativa de proveer de servicio eléctrico por parte de la empresa concesionaria y así puedan tener el beneficio de acceder al servicio de energía eléctrica. El presente proyecto se halla enmarcado en los Lineamientos Técnicos del Sector Energía y Minas: • Desarrollo de acciones orientadas a la promoción de servicios energéticos, en los lugares lejanos y aislados del país como medio que permite un crecimiento uniforme de la economía, de igualdad social y creadora de empleo. • Asimismo, extender el límite en energía eléctrica a nivel nacional con calidad, seguridad y optimizando los costos de inversión con el fin de brindar la posibilidad de acceder al uso de la energía eléctrica. 2.5.2. Lineamientos de Política Relacionada con el Proyecto.

El presente proyecto se halla enmarcado en los Lineamientos Técnicos del Sector Energía y Minas:

Ley General de Electrificación Rural - Ley N° 28749.

El estado establece el marco normativo para la promoción y el desarrollo eficiente y sostenible de la electrificación de zonas rurales, localidades aisladas y de frontera del país.

En zonas rurales, localidades aisladas, el Estado asumirá un rol subsidiario, a través de la ejecución de los Sistemas Eléctricos Rurales (SER).

El Ministerio de Energía y Minas deberá determinar los sectores típicos de distribución a los cuales se asimilaran los proyectos de electrificación rural, con la finalidad de asegurar que la tarifa de distribución que OSINERGMIN fije permita la sostenibilidad de la inversión realizada y el acceso al servicio eléctrico.


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El Ministerio de Energía y Minas podrá adecuar los parámetros de aplicación del Fondo de Compensación Social Eléctrica (FOSE) de acuerdo a las necesidades de los SER, respetando lo establecido en la Ley 28307.

El Proyecto "Instalación Sistema eléctrico no convencional”, se enmarca en: Competencia de la Municipalidad Distrital de Checacupe: Es competencia de las Municipalidades promover agresivas políticas orientadas a generar productividad y competitividad en las Zonas Urbanas y rurales al ENC. 2.4, Art. 86º de la ley Nº 27972 Nueva Ley Orgánica de Municipalidades. El presente proyecto se encuentra enmarcado dentro del Diagnóstico Situacional y PLAN DE DESARROLLO ESTRATEGICO 2011-2020 “CHECACUPE AL 2020, específicamente en el Eje Estratégico electrificación. Que busca como objetivo: Dotar a la población de los servicios y equipamiento de Infraestructura eléctrica de calidad en un territorio planificado y ordenado. La Municipalidad busca promover el desarrollo económico y social de la población, a través de la dotación de infraestructura eléctrica básica, con un servicio eficiente, basado en el principio de solidaridad y accesibilidad para todos y que este servicio sea sostenible. En las bases para la superación de la pobreza, aprobadas mediante Decreto Supremo Nº 002-2003-PCM, el mismo que señala que el principio en que debe sustentarse la reducción de la pobreza, y el que el Gobierno en sus diferentes niveles debe aplicar son, entre otros, la universalización de los servicios básicos y una mejora sustantiva de su calidad un proceso de descentralización y manejo eficiente del gasto y la inversión social, la participación y acceso de las personas en situación de pobreza a canales de participación, para que sus demandas sean atendidas y tengan la capacidad para salir de la pobreza por sus propios medios, y un soporte institucional que permita la integridad de las acciones en un marco de coordinación y concertación local, regional y nacional. Su formulación y contenido se enmarca en la normativa vigente del Sistema Nacional De

Inversión Pública. El estudio a nivel de perfil se ha elaborado en marco de la ley No. 27293

Ley del Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP), su Reglamento el Decreto Supremo

No. 157-2002-EF y la Directiva aprobada mediante Resolución Directoral No.012-2002-

EF/68.01.

Dentro de la clasificación Funcional Programática, el Proyecto se enmarca en la siguiente clasificación:

Función 12: Energía.

División Funcional 028: Energía Eléctrica

Grupo Funcional 0055: Generación de energía eléctrica

Responsable Funcional (según Anexo SNIP 04) ENERGIA Y MINAS

http://www.mef.gob.pe/DGPM/docs/anexos/AnexoSNIP04v10.pdf


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MÓDULO III: IDENTIFICACIÓN


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3.1. Diagnóstico de la situación actual a).- Los Motivos que generaron la propuesta de este proyecto Actualmente las 16 Localidades rurales del Distrito de Checacupe como son: Barrio Cjoluyo Barrio Huañuyo, Sector Supho, Lacca, Ccachachi, Mullicunca, Chuñuma y Ñauña de la Comunidad de Palcoyo, y los Sectores de Ccoyto, Chullpa, Chauchapata, Ttuna Ttuna de la comunidad de Llutuyo y la Asociacion Midma, Alto Huancane, Cullunuma, Cerro Azul, Alpaquita-El Dorado carecen de servicio de electrificación, lo que representa un grave problema que origina un escasodesarrollo socioeconómico. Esta situación se origina por:

La lejanía y dispersidad de las viviendas respecto a la infraestructura eléctrica existente en los Sectores rurales objeto del presente estudio (donde el 100% de la población al año 2013, no cuentan con instalaciones domiciliarias ni públicas), hace muy costoso y difícil el aprovechamiento de sistemas convencionales cercanos de electrificación.

El desaprovechamiento de sistemas eléctricos, la carencia de infraestructura eléctrica en los Sectores rurales objeto del presente estudio hace imposible el aprovechamiento de sistemas convencionales cercanos de electrificación.

Escaso conocimiento de la población en sistemas de generación eléctrica, la limitada organización y capacitación de la población de dichas Sectores, en temas de generación de energía eléctrica tanto convencional como no convencional, hacen que estos pobladores usen otras fuentes de energía y luz, como son: velas, pilas y baterías para iluminación, para refrigeración, leña para combustible en la cocina, etc. que por sus elevados costos y/o bajo rendimiento las hace muy ineficientes.

Actualmente esta situación origina:

Escasa actividad productiva y comercial: La falta de energía eléctrica ha llevado a que los Sectores rurales solo se dediquen a actividades tradicionales (agricultura y ganadería). Los pobladores no tienen posibilidad de dedicarse a nuevas actividades productivas (por ejemplo: crianza de aves) o comerciales, que les ayuden a incrementar sus ingresos económicos.

Baja productividad de las actividades de producción: La actividad productiva de la zona se ve limitada a que la jornada laboral sea solo durante el día y no por la tarde o noche, afectando de esta manera su productividad.

Altos costos de electrificación e iluminación: El uso de fuentes de energía y luz, como las velas para iluminación, leña para combustible en la cocina, etc. Generan elevados costos para su funcionamiento.


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Restricciones en el uso del servicio de telecomunicaciones: La falta de energía eléctrica, ha limitado de manera considerable las telecomunicaciones, esto es el acceso a la información (radio, televisión, Internet), a la telefonía, etc., impidiendo su inserción en un mundo cada vez más interconectado.

En el mediano plazo la no solución del problema permitirá el bajo desarrollo productivo y la baja calidad de vida de la población, y que en largo plazo esta población tengan mayor retraso socioeconómico y productivo, donde sus actividades productivas y comerciales, no serán las suficientes como para superar su estado de pobreza.

b).- Características del problema que se intenta solucionar Por considerarse una de las necesidades más apremiantes que viene generando el problema de escaso acceso al servicio de electrificación rural de las 16 Localidades distantes y dispersas del Distrito de Checacupe, donde la escasez de energía es un obstáculo importante para su desarrollo socioeconómico. La energía eléctrica resulta fundamental para proporcionar muchos servicios esenciales que mejoran la condición humana: luz para leer, electricidad para el acceso a los modernos medios de comunicación, etc. Dichas localidades al no contar con energía eléctrica, tienen poco desarrollo comercial, cultural y económico. La pobreza en que vive la población, el poco nivel cultural de los pobladores y el limitado acceso a la información hacen necesaria la ejecución del proyecto de electrificación de la zona, para así fomentar el comercial e industrial. La lejanía, el aislamiento y la poca accesibilidad, son las principales características de estas comunidades. Además, este mercado objetivo es de bajo poder adquisitivo, con una demanda eléctrica reducida y con cargas dispersas que impiden las economías de escala. La población beneficiaria alcanza un total de 875 pobladores con un total de 175 viviendas domésticas por ser electrificadas. La población se caracteriza por su bajo nivel socio-económico, aproximadamente el 30% de la población está en edad escolar, mientras que un 70% desarrolla su economía en base a actividades de carácter agropecuario y comercial. Los pobladores son carentes de tecnología, sin posibilidad de transformación de sus productos, sus ingresos económicos se basan en la agricultura y ganadería. c).- Las razones por las que es de interés de la Población resolver dicha problema Con la Solución del Problema se buscar contar con electrificación rural a las localidades dispersas y distantes de Checacupe, este objetivo permitirá que el 100% de la población de estas localidades al finalizar el año 2,032 (periodo de vida del proyecto) cuenten con infraestructura eléctrica adecuadas, esto a su vez nos permitirá lograr:

Mayor actividad productiva y comercial: Al contar con energía eléctrica la población comprendida en esta jurisdicción, permitirá que se dediquen a otras actividades diferentes alas tradicionales (agricultura y ganadería). Los pobladores tendrán la

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posibilidad de dedicar sea nuevas actividades productivas (por ejemplo: crianza de aves) o comerciales, que les ayuden a incrementar sus ingresos económicos.

Mayor productividad en actividades productivas: La actividad productiva de la zona se verá beneficiado ya que permitirá que la jornada laboral no solo sea durante el día sino también por la tarde o noche, beneficiando de esta manera su productividad.

Menores costos de electrificación e iluminación: El uso del sistema de electrificación no convencional, permitirá el uso en diferentes actividades con menores costos.

Uso del servicio de telecomunicaciones: El contar con energía eléctrica, permitirá de manera considerable el uso de radio, televisión permitiendo la inserción al mundo de la información.

En el mediano plazo la solución del problema permitirá el Mayor desarrollo productivo y mayor calidad de vida de la población, y que en largo plazo esta población tenga mayor desarrollo socioeconómico y productivo, donde sus actividades productivas y comerciales, permitirán superar de alguna manera su estado de pobreza. Con el proyecto se pretende alcanzar los siguientes resultados (componentes) El Aprovechamiento de sistemas eléctricos no convencionales, contando para ello con infraestructura eléctrica (donde el 100% de la población al año 2013, contara con instalaciones domiciliarias y públicas). Mayor conocimiento de la población en sistemas de generación eléctrica, logrando para ello la organización y capacitación de la población involucrada en el presente PIP de electrificación rural de los Sectores de Checacupe en temas de generación de energía eléctrica no convencional. d).- La Explicación de porqué es competencia del Estado resolver dicha situación Es responsabilidad de los gobiernos Locales que de acuerdo a la Ley orgánica de Municipalidades y el Plan de Desarrollo Concertado del Distrito de Checacupe, debe generar las condiciones para su desarrollo armónico de la zona, por ello es necesario la “Instalación de Electrificación Rural no Convencional con Sistemas Fotovoltaicos en 17 Localidades, rurales del Distrito de Checacupe, Provincia de Canchis- Cusco”, la cual permitirá acceder al servicio de energía eléctrica a las localidades beneficiadas, mediante la implementación de infraestructura eléctricas no convencional, y así mismo contribuir a elevar el nivel de oportunidades de desarrollo económico y social de la población directamente afectada. Así mismo es competencia del Estado resolver dicha situación por ser un bien público y que de seguro permitirá ampliar y mejorar la eficiencia del servicio eléctrico la cual coadyuvará a alcanzar el bienestar de la población. Las características en los ítems b y c determinan una baja rentabilidad privada para el proyecto de electrificación de la zona, lo cual motiva que no sean atractivos a la inversión privada y requieran de la participación activa del Estado.

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3.1.1. Diagnóstico del Área de Influencia del Proyecto. Localización geográfica Las localidades del proyecto se encuentran ubicadas en la Región Cusco, Provincia de La Canchis, Distrito de Checacupe. Ubicación Geográfica Latitud Sur : 14°07’14" Longitud oeste : 71°05’64" Limites Sur : Distritos de Combapata, San Pablo y Sicuani Este : Distrito de Pitumarca y el Distrito de Carabaya Oeste : Distritos de Acopia y el Distrito de Marcaconga Localidades:


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Figura N° 01


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Localidades beneficiarias

Cuadro N° 09





COMUNIDAD PALCOYO

1 Barrio Cjoluyo 5

2 Barrio Huañuyo 6

3 Sector Supho 9

4 Sector Lacca 9







COMUNIDAD LLUTUYO

1 Sector Ccoyto 9

2 Sector Chullpa 16





LLAMAS






FUENTE: Padrón de Beneficiarios

b.- Características Físicas.

Clima El área del proyecto posee un clima típico de zonas de sierra, cuyo pequeño rango de oscilación entre las temperaturas máximas y mínimas, favorece enormemente las condiciones de vida vegetal características de la región, pero en la zona de la altura todo el año es mayormente friado; hay semanas enteras que la población de estas zonas viven dentro del nevado y vientos arrécienles. En relación a la radiación solar en las Provincias altas de la Provincia del Cusco son las siguientes:


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Cuadro N° 10 RADIACION SOLAR EN PROVINCIAS ALTAS DPTO DEL CUSCO

(Kwh/m2)

Provincia MESES (TRIMESTRE)

Febrero Mayo Agosto Noviembre

Canas 5.5 5.6 4.5 6.5

Canchis 5.8 5.9 4.8 7.4

Espinar 5.8 6.2 4.9 6.2

Chumbivilcas 5.5 5.4 4.4 6.6

Fuente: Senmhi-1990

Topografía Como es común de los distritos de la sierra su territorio es accidentado, tiene 2 quebradas en

el valle de Huayllojo, el valle del Vilcanota luego siguen los cerros con laderas aprovechadas

para la agricultura y pastoreo, hacia el este del distrito comienzan las punas desde Qañoqota

y Ocuviri, con pastos propios de la puna; hasta Palqoyo que se cultiva la papa, cebada oca,

ollucos, en las zonas de Tuna Cullunuma, Llutuyo ya no se cultiva ningún producto y los

pobladores de estas zonas solo viven de la crianza alpacas.

c.- Vías de Comunicación

La accesibilidad al distrito de Checacupe desde la capital de la Región Cusco se realiza por carretera asfaltada de Cusco- Urcos – Checacupe, aproximadamente en dos horas en bus.

Cuadro N° 11

DESDE- HASTA

DISTANCIA ( KM)

TIEMPO Y MEDIO DE TRANSPORTE

EN CARRO A PIE

CUSCO-CHECACUPE 105 2 HORAS ---------

Al nivel del Distrito de Checacupe, todas las comunidades están interconectadas a través de vías de accesos de carreteras de trochas afirmadas, las distancias a las comunidades y sectores del distrito de Checacupe son variables. La vía de acceso a las zonas del proyecto es a través de una trocha carrozable (vía vecinal):

El acceso a Palcoyo se realiza mediante una vía carrozable de tierra que se inicia desde Combapata-Salloca (10.22 km), para luego a través de una trocha carrozable (6.75 km), llegar hasta la Comunidad de Palcoyo.


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A los Sectores Altos el acceso es por el distrito de Sicuani mediante la carretera de tierra (42.53 km tramo Sicuani-Santa Barbara-Tucsa). Para luego desplazarse a sus viviendas a pie y a caballo mediante asemilas por el lapso de 5-12 horas.

d.- Aspectos Demográficos Socioeconómicos y Culturales.

Población La población del Distrito de Checacupe el cual cuenta con 5,037(según fuente INEI censo 1993) y 4,883 habitantes (según fuente INEI censo 2007), donde este Distrito tiene una tasa de crecimiento inter censal promedio anual de - 0,21%.

Cuadro N° 12 Población del Distrito de Checacupe

La población del Distrito de Checacupe alcanza, según el censo poblacional del 2007 un total de 4883 habitantes, en el área rural alcanzando una población de 2549 habitantes (52.20%) y de 2334 habitantes en el área urbana (47.80%). En lo que se refiere a la distribución por genero se puede decir que el 50.03% son varones y el 49.97 %, son del género femenino.

Cuadro N° 13 Población y Distribución

Fuente: INEI- CPV-2007

Cuadro N° 14

Distribución por Género

Fuente: INEI- CPV-2007

Censo Poblacion

Poblacion 1993 5,037


Tasa de Crecimiento % -0.2%

Fuente:INEI- CPV 2007- CPV1993


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Cuadro N° 15

Población Distribuido por Grupo Etario

La Población Económicamente Activa del Distrito de Checacupe La Población Económicamente Activa para el año 2007 en el distrito de Checacupe fue de 1693 personas, varones y mujeres que vienen a representar el 48 % de la población total del Distrito de Checacupe (4883 habitantes), la población que no Pertenece a la PEA viene a ser en total 2584 personas.

Cuadro N° 16

Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres

PEA 1693 1007 686 869 524 345 824 483 341

Ocupada 1655 982 673 833 499 334 822 483 339

Desocupada 38 25 13 36 25 11 2 2

No PEA 2584 1108 1476 1180 490 690 1404 618 786

TOTAL DISTRITO 4277 2115 2162 2049 1014 1035 2228 1101 1127

RURAL

Fuente : INEI - Censos Nacionales 2007 : XI de Población y VI de Vivienda

DESCRIPCION TOTALSEXO

TOTALURBANA

TOTAL

Actividad Agrícola La actividad agropecuaria se constituye en la base económica del distrito de Checacupe, el mismo que se desarrolla utilizando técnicas de producción tradicional y de manera extensiva en mayor porcentaje en áreas de secano, tiene como destino final el autoconsumo y el mercado local y aproximadamente más del 66% de la población económicamente activa de 14 años y más de edad se dedica a esta actividad.


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El régimen de tenencia de tierras se caracteriza por pertenecer a comunidades campesinas y propietarios individuales, no existen empresas de carácter asociativo. El sector agropecuario se caracteriza por su heterogeneidad social y productiva, existen distintos tipos de productores con formas distintas de articulación con el mercado. Las economías familiares, en donde la mayor parte de su producción se dirige al autoconsumo, los productores se emplean como asalariados fuera de su predio para complementar sus ingresos; diversifican sus actividades, sus parcelas de tierra son de baja calidad, pequeño (minifundios) y no permiten una actividad agrícola rentable.

Actividad Pecuaria La producción ganadera se desenvuelve dentro del sistema de manejo extensivo, teniendo como base para la alimentación del ganado los pastos naturales y los cultivados como la alfalfa, cebada y avena forrajera. El capital pecuario está constituido principalmente por las especies: vacuno, camélidos (alpacas y llamas), ovinos, en menor escala los porcinos y los animales menores. Los niveles de producción al igual que la producción agrícola, son muy bajos, debido a la baja calidad de los pastos, falta de control sanitario y manejo inadecuado lo que determina la consanguinidad de los animales y sus efectos bajan su calidad y consiguientemente los precios, lo que redunda en la economía de los productores. Según información Proyectada por la Agencia Agraria Canchis, la población pecuaria en la provincia Canchis al año 2007 sería de 521,221 cabezas entre vacunos, ovinos, alpacas, llamas, caprinos, porcinos, aves y cuyes. Las actividades económicas importantes en la zona del proyecto, son las que se describen a continuación:

Los Barrio Cjoluyo, Barrio Huañuyo, Sector Supho, Sector Lacca, Sector Ccachachi, Sector Mullicunca, Sector Chuñuma y Ñauña pertenecen a la comunidad de Palcoyo, estos barrios están organizados a través de Club de madres, Club de Jóvenes, Programa Juntos, Autodefensa, a la actividades que se dedican son la crianza de animales menores como cuyes, gallinas y animales mayores en poca escala como alpacas, llamas, caballos, ovinos y vacunos. No existe agricultura solo en la parte baja con pequeños terrenos cultivan papa, año, occa, también se dedican a la artesanía del tejido a mano, sus productos lo comercializan en la comunidad de Palcoyo y el mercado de Combapata los días domingos, en lo referente a la educación la población en edad escolar realizan sus estudios primarios y secundarios en las Instituciones Educativas de Palcoyo y el Distrito de Combapata (Ningún estudiante cursa en colegios de la capital de distrito Checacupe por la lejanía) .


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Foto N° 01

Reunión realizada con los pobladores de Pacobamba-Distrito de Checacupe

Los Sector Supho, Sector Lacca, Sector Ccachachi, Sector Mullicunca, Sector Chuñuma y Ñauña, pertenecen a la comunidad de Palcoyo estos sectores están organizados a través de: Club de madres, Club de Jóvenes, Programa Juntos, Autodefensa, estos sectores se encuentran por encima de los 4000 msnm los pobladores se dedican a actividades de Crianza de Camélidos como la alpaca, llama, y ovinos, ovejas esta actividad es en forma reducida (pocos animales), sus productos lo comercializan en la comunidad de Palcoyo y el mercado de Combapata los días domingos, en esta zonas no existe ninguna institución educativa, la población en edad escolar realizan sus estudios primarios y secundarios en las Instituciones Educativas de Palcoyo y el Distrito de Combapata.


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Foto N° 02

Sector Supho- Distrito de Checacupe

Foto N° 03

Sector Lacca – Distrito de Checacupe


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Foto N° 04

Sector Chuñuma-Distrito de Checacupe

Los Sector Ccoyto, Sector Chullpa, Sector Chauchapata, Sector Ttuna Ttuna, pertenecen a la comunidad de Llutuyo y Asociación MIDMA , Asociacion Alto Huancane, Asociacion La Alpaquita, Asociación Cerro Azul , Asociacion Cullunuma, pertenecen a la comunidad de Colluna, estos sectores están organizados a través de: Club de madres, Club de Jóvenes, Programa Juntos, Autodefensa, de igual forma estos sectores se encuentran por encima de los 4000 msnm los pobladores de estas zonas se dedican a actividades de Crianza de Camélidos sudamericanos como la alpaca, llama, y crianza de ovinos, ovejas. Comercializan la lana de alpaca sus productos lo comercializan en el distrito de Sicuani, en lo referente a la educación la población en edad escolar realizan sus estudios primarios y secundarios en las Instituciones Educativas de la Comunidad de Santa Barbara (distrito San Pablo).


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Foto N° 05

Pobladora de Llutuyo desplazandose.

Foto N° 06

Sector Midma- Distrito de Checacupe


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Foto N° 07

Sector Cerro Azul – Distrito de Checacupe

La Comunidad de Palcoyo y Sectores: Viven de la activad agropecuaria y ganadera en menor escala, el ingreso que tienen es por la venta de animales, venta de lana de sus animales y otras veces por que la población masculina de esta zona emigra hacia la ciudad a realizar otro tipo de trabajos( trabajan como obreros en construcción ) en lo que respecta al nivel de ingreso esta información se recabo a través de encuestas realizadas a la población en la cual se ha estimado que el ingreso promedio mensual por familia es de S/. 380.00 mensuales. Comunidad de Llutuyo y Asociaciones de Criadores de camélidos: Por la altitud en que se encuentran por encima de los 4500 msnm. Viven netamente de la actividad Pecuaria por la crianza de camélidos como alpaca, llama y ovinos, el ingreso que obtienen es por la venta de sus animales y la lana, el ingreso promedio a través de las encuestas realizadas a la población se ha estimado en S/. 550.00 mensuales por familia.

Salud En la provincia de Canchis, morbilidad son las enfermedades del Sistema respiratorio, ocasionado por el clima, además de infecciones ocasionadas por la inadecuada disposición de excretas y aguas hervidas y la calidad del agua de consumo humano, En tercer lugar se ubica las enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas. En lo que se refiere a la mortalidad, la primera causa de muerte registrada en el 2010 fue por enfermedad respiratoria la cual representa el 30.1 % y causa externas (accidentes, suicidios, etc.) un 14.1 %.


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Cuadro N° 17 Diez Primeras Causas de Morbilidad- Provincia de Canchis

Actualmente en el Distrito de Checacupe, es atendida por la Micro-Red Checacupe, el distrito cuenta con un Centro de salud que está ubicado en la capital de distrito Checacupe y postas de salud ubicados en las comunidades.


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De las entrevistas realizadas en campo tenemos que la población de la Comunidad de Palcoyo y sus Sectores, por la cercanía acuden a la Posta de Palcoyo y al Centro de Salud del distrito de Combapata. Asi mismo la Comunidad de Llutuyo y sus Sectores, acuden a la Posta de Santa Barbara en el distrito de San Pablo y al Centro de Salud del distrito de Sicuani.

Educación Actualmente en el Distrito de Checacupe existen un total de 32 Instituciones Educativas y Superior no Universitaria tal como se puede apreciar en el siguiente cuadro:

Cuadro N° 18 Número de Instituciones Educativas y Programas

del Sistema Educativo por Tipo de Gestión y Área Geográfica, Según Etapa,

Modalidad y Nivel Educativo, 2012

Fuente: MINEDU

Servicio de Saneamiento Básico (Agua y Desagüe) Según el INEI 2007 en el distrito de Checacupe el 4% de viviendas cuentan con el servicio de agua potable dentro de su vivienda, 66% de viviendas cuentan con red pública fuera de la vivienda, 4% viviendas que aun acarrean agua potable de pilón de uso público, 0.7% que sacan agua de pozos y el mas del 22 % viviendas que tienen que acarrear agua no potable de rio, acequia y otros. Con referente al proyecto estaszonas si cuentan con este servicio pero la forma de uso de servicio en de forma colectiva (piletas de uso público).


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Cuadro N° 19 Tipo de Abastecimiento de Agua Potable en el Distrito de Checacupe

Fuente: INEI.CPV-2007

Así mismo el sistema de disposición final de los residuos humanos que generan la población del Distrito de Checacupe, se ha verificado de la siguiente forma a razón de los datos del CPV 2007 realizados por el INEI, donde se muestra que más del 53% de la población no cuenta con un sistema de eliminación de excretas ya que son una población dispersa a continuación se muestra en el cuadro N° 07 el tipo de servicio higiénico que hacen uso.

Cuadro N° 20 Tipo de Abastecimiento de Servicio Higiénicos en el Distrito de Checacupe


En los sectores beneficiarios del presente proyecto no se cuenta con ningún tipo de servicios

de eliminación de excretas, es decir sus necesidades lo realizan a campo abierto.

Electricidad Según el CPV 2007 solo el 56 % de la población del distrito de Checacupe cuenta con

servicio eléctrico y el 43 % no cuenta con este servicio. En lo que se refiere a las zonas de

estudio no cuentan con ningún tipo de intervención.


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Cuadro N° 21 Disponibilidad de Alumbrado Público


En el área de proyecto la población beneficiaria no cuenta con servicio de alumbrado público en relación a la fuente de energía que poseen las viviendas, según encuesta realizado en viviendas rurales se tiene el siguiente resultado:

Cuadro N° 22 Fuente de Energía que Posee su Vivienda

Según las encuestas realizadas a los pobladores el tipo de energía que utilizan para la iluminación de sus viviendas son las velas en un 86% y para activar el funcionamiento de radios pequeños utilizan pilas, en raras ocasiones baterías para los televisores. Esta situación dificulta el uso de medios de comunicación para su inserción en la vida moderna, desaprovechando los sistemas de comunicación masivas existentes, limitando el desarrollo educativo social y cultural en estas zonas. Los pobladores de estas localidades rurales utilizan velas para la iluminación de sus habitaciones.

Cuadro N° 23 Que fuente de Energía Utiliza para la Iluminación de sus Vivienda

Descripcion Porcentaje

Vela 86%

Pilas 8%

Bateria 4%

Otros 2%

Total 100%

Fuente: Encuestas socieconomicas


Vela 74%

Mecheros 24%

Generador 0%

Otros 2%

Total 100%



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El 74% de estos habitantes utilizan velas para su iluminación, 24% hacen uso de mechero, y otros 2%.

Cuadro N° 24 Que Artefactos posee su Vivienda

Lo que se ha podido observar los artefactos eléctricos comúnmente queutilizan en sus viviendas, en mayor proporción radio con 63%, seguido delinternas con 33.6%.

Gasto en Alternativas de Energía Usadas Actualmente. Dado que la población actualmente no cuenta con el servicio de energía eléctrica, como se vio en el diagnóstico, los costos sin proyecto son cero. No obstante, se ha realizado una encuesta en la zona del proyecto para determinar la disponibilidad de pago de la población. Se obtuvo información sobre el costo en que incurre el usuario en otras fuentes alternativas de energía, como son: velas, kerosene, pilas, baterías.

Cuadro N° 25 Gasto Anual por Fuente de Energía

Fuente: En base a encuestas de campo

Predisposición al Pago de Tarifas del Servicio. Al usar los sistemas convencionales de abastecimiento de energía eléctrica y reemplazar a las fuentes tradicionales de energía, para probar que resulta ser una fuente de energía más conveniente, deberá probar también sus mejores condiciones técnicas por lo menos al mismo costo.


Radio 63%

Linterna 33%

Celular 3%

Otros 1%

Total 100%


NecesidadActual de

Energia

Precio

Unitario

Gasto

Mensual

Total

Anual

Velas 1.00 12 144

Pilas 3 2 72

Otros 0 0 0

Baterias 1 20 240

Pilas 1 15 180

216

420

636

RADIO Y TV

Costo Anual por Iluminacion X Usuario

Costo Anual por Radio y TV

TOTAL

ILUMINACION


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Los costos que se ahorra la población en la adquisición y en los costos de operación y mantenimiento de la fuente tradicional, podría utilizarse para pagar la tarifa de energía en los sistemas convencionales. Estos costos ahorrados que se generará por la sustitución de la fuente de energía son el que define la Capacidad de Pago que tendrán los pobladores rurales para pagar los costos de la tarifa de energía eléctrica. Para determinar los gastos en los que incurren los pobladores en fuentes tradicionales de energía se procedió con la obtención de información primaria mediante la metodología de aplicación de encuestas a las autoridades de las poblaciones rurales objetivo.

Vivienda Según el CPV- 2007 el materia predominante en las viviendas es de adobe o tapia (91.24%), seguida por la piedra con barro (7.28%) y el 1.48% de las viviendas son de paredes de otro tipo de materiales. Como las viviendas son rurales, el material más accesible para la rápida construcción, es el adobe debido a que las viviendas se ubican en las zonas altas o andinas del distrito.

Cuadro N° 26 Material Predominante en las Viviendas


La población beneficiaria habita en viviendas construidas con material rústico de la zona, sus paredes son de adobe y no cuentan con acabados, sus techos son de paja, el piso de sus habitaciones por lo general son de tierra y cuentan con 1 a 3 habitaciones de multiuso. En la parte alta por encima de los 4000 msnm sus viviendas son de piedra y barro con techo de paja.

Medios de Comunicación La población no cuenta con servicios de radio, televisión, lo que no les permite estar conectados con la realidad e informados con los avances de sus sistemas de producción.

Niveles de Ingreso En cuanto al nivel de ingreso de estas zonas es bastante desigual:


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45

3.1.2.- Análisis de Peligros en la Zona Afectada En la zona afectada, no existe peligros de alto riesgo; se hace un análisis de los probables riesgos:

Cuadro N° 27

3.1.3. Diagnóstico de los Servicios. a) Diagnóstico del servicio eléctrico. la población objetivo del presente Proyecto que por la ubicación y dispersión de sus viviendas se encuentran fuera del alcance de las redes y ampliaciones eléctricas con el sistema convencional planteadas en los proyectos ejecutados y por ejecutar, siendo los factores determinantes los aspectos técnicos y los altos costos unitarios que implicarían cada conexión domiciliaria. Actualmente en las localidades que no cuentan con el sistema eléctrico convencional, se

están usando energías alternativas ineficientes que implican un mayor gasto familiar y pocas

horas de uso por su costo. Para la demanda de iluminación se utiliza las velas, pilas y

mecheros; para la demanda de información y entretenimiento se utiliza las pilas y baterías.

En lo referente al uso de pilas estas son utilizadas con más frecuencia en las zonas rurales

especialmente para que funcionen sus radios y linternas estas funcionan principalmente con

la energía que proporcionan las pilas, muchas de estas pilas una vez terminas de ser

utilizadas no van a un sitio de reciclaje para este tipo de desechos los cuales muchas veces

Si No

X

X

X

Bajo Medio Alto Bajo Medio Alto

Inundaciones X

Vientos fuertes X X X

Lluvias intensas X X X

Deslizamientos X

Heladas X

Sismos X X X

Sequías X

Huaycos X

Otros X

3. ¿Existe la probabilidad de peligros naturales durante la

vida útil del proyecto?

4. para cada uno de los peligros que a continuación se detallan, ¿Qué características: frecuencia,

intensidad, tendría dicho peligro, si se presentara durante la vida útil del proyecto?

Peligros Si NoFrecuencia Intensidad

Lista de Identificacion de Peligros en la Zona de Ejecucion del Proyecto

Preguntas Comentario1. ¿ La zona esta enmarcada dento de las areas

vulnerables definidas por defensa Civil?2. ¿Existen estudios que pronostican la probable

ocurrencia de peligros en la zona bajo análisis?


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son botados a campo abierto y que con el deterioros cobertura externa de la pila, el

mercurio, el cadmio y el plomo que contienen estas pilas pasan al subsuelo contaminando

cuerpos de aguas subterráneos (napas subterráneas) o superficiales (lagos, ríos y mares).

El Coeficiente de Electrificación en el departamento del Cusco, está en forma ascendente desde el 2006 al 2011, según la proyección del MEM.

Cuadro N° 28

De acuerdo al Plan Corto Nacional de Electrificación los logros y las metas proyectadas al 2011 son:

Cuadro N° 29 COEFICIENTE DE ELECTRIFICACION

PLAN CORTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION 2011-2021 MEM

Dpto Provincia Distrito

Cusco Canchis Checacupe

72.11% 68.20% 54.60% Fuente: MEM 2011-PCNE

Teniendo en cuenta el coeficiente de electrificación de Cusco, es que al 2021 habrá un 72% de población electrificada, pero con referente al área de estudio no cuenta con una posible intervención, ya que por la dispersiva de las viviendas es que no los tomarían en cuenta en


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un proyecto de electrificación rural con el sistema convencional, ya que la inversión es alta en términos económicos, pero también es alto el nivel de beneficios que representara en el distrito de Checacupe. El Sistema No Convencional es la única opción para los diferentes sectores beneficiarios del presente proyecto. La instalación mediante sistemas eléctricos fotovoltaicos domiciliarios y con un correcto uso y conservación mediante la capacitación a los beneficiarios se garantiza una buena operación y mantenimiento de las instalaciones domiciliarias.

Análisis del Riesgo de los Componentes del Sistema Eléctrico Existente. El 100% de la Población de las 16 localidades no dispone de alumbrado eléctrico, como referencia la fuente de información el CPV 2007, se plantea con el proyecto contar con las 24 horas este servicio que será generado con un sistema de energía no convencional. El 100% de la población de las 16 localidades al año 2,013, carece o no cuenta con el servicio de energía eléctrica (no cuentan con instalaciones domiciliarias ni públicas), donde esta situación se origina por la distancia considerable al sistema de electrificación convencional más cercano. Esta situación origina escasa actividad productiva y comercial, Baja productividad en actividades productivas, Altos costos de electrificación acción (velas y kerosene para iluminación, leña para combustible en la cocina, etc. generan elevados costos para su funcionamiento), Restricciones en el uso del servicio de telecomunicaciones (impidiendo su inserción en un mundo cada vez más interconectado), Restricciones en la calidad de los servicios de educación (alumnos no pueden acceder a cursos de computación y/o tener acceso a Internet), en el mediano plazo la no solución del problema permitirá el bajo desarrollo productivo y la baja calidad de vida de la población, y que en largo plazo esta población tengan mayor retraso socioeconómico y productivo, donde sus actividades productivas y comerciales, no serán las suficientes como para superar su estado de pobreza. A continuación mostramos los cuadros de porcentaje a nivel de distritos beneficiarios, de cómo están siendo atendidos con la electrificación.

Cuadro N° 30 Energía que Más Utilizan



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b) Diagnostico de la Gestión del servicio:

Diagnóstico de la gestión administrativa: no hay una gestión administrativa.

Diagnóstico de las actividades de operación y mantenimiento: actualmente no hay actividades de operación y mantenimiento.

Diagnóstico de la actividad comercial: no hay actividad comercial en el tema de electrificación.

3.1.4. Involucrados en el PIP. Intereses de los grupos Involucrados Para el desarrollo del proyecto es necesaria la participación activa y decidida de las siguientes entidades involucradas en el proyecto: El proyecto prevé la participación activa de los siguientes grupos a través de alianzas, acuerdos y/o convenios. Para ello se ha realizado un análisis de los principales intereses, problemas percibidos, tal como se muestra en el Cuadro siguiente: Población Beneficiaria.- La participación de la población, como principales beneficiarios, consiste en brindar la información necesaria para los diferentes estudios en la etapa de elaboración del perfil y expediente técnico, apoyo con mano de obra no calificada local en la etapa de ejecución de los estudios de pre factibilidad y factibilidad del proyecto, y el pago de las tarifas por el consumo de energía eléctrica en la etapa de operación y mantenimiento. Cabe resaltar que la unidad ejecutora ha realizado talleres organizados con la finalidad que los beneficiarios tomen conocimiento y adquieran conciencia de los problemas actuales y de las alternativas de solución existentes relacionadas al servicio de energía eléctrica, haciendo énfasis que este tipo de proyectos requieren de un costo por consumo que debe ser asumido por ellos. Municipalidad Distrital de Checacupe, será la encargada de elaborar y ejecutar el proyecto, para lo cual tendrá que coordinar con la población para poder obtener la información necesaria para la adecuada elaboración del proyecto.


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Cuadro N° 31 MATRIZ DE INVOLUCRADOS

GRUPOS PROBLEMAS PERCIBIDOS

INTERESES Y CONFLICTOS

ESTRATEGIAS PARTICIPACION ACUERDOS

Municipalidad Distrital de Checacupe

Que el 43.5% de la población del distrito de Checacupe carece de una adecuada infraestructura eléctrica

Promover la accesibilidad al servicio de la energía eléctrica con paneles solares, brindando a la población estructuras eléctricas en buen estado, así mismo brindar las condiciones necesarias para el desarrollo de las actividades comerciales en la zona del distrito.

Cuenta con un equipo de profesionales y técnicos especialistas en ejecución de proyectos.

Participación en la obra física del proyecto mediante su unidad de obras, elaboración del perfil y expediente técnico

Financiamiento para la ejecución del proyecto

Población Beneficiaria de las 16 localidades rurales del distrito de Checacupe

Elevados costos en generación de fuentes de energías alternas, el no contar con el 100% de la infraestructura, acompañado con limitados conocimientos en temas de ahorro y cuidado de la energía eléctrica con paneles solares.

Contar con una adecuada infraestructura eléctrica que mejore sus niveles de vida

Realizara el seguimiento de la formulación del proyecto

Participación activa en la formulación del PIP dando información.

Apoyo con mano de obra no calificada y materiales locales para la etapa de ejecución de la obra (Inversión), a dar buen uso y cuidar la nueva infraestructura, y a asumir gastos de operación y mantenimiento por uso del nuevo sistema.


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3.1.5. Intentos Anteriores de Solución El área del proyecto se ubica en la sierra por lo cual fue muy costoso implementar una tecnología idónea para la provisión de energía, esto dificultó dar solución al problema de la falta de energía en épocas pasadas. Actualmente con el desarrollo tecnológico ha sido posible reducir los costos de implementación del proyecto por lo que fue posible proponer la presente intervención. Según los beneficiarios del área del proyecto, desde hace años los pobladores del área del proyecto han presentado solicitudes al municipio distrital las cuales a la fecha no fueron atendidas por la priorización de otras obras y por la falta de presupuesto. Así el Gobierno Local conjuntamente con los beneficiarios directos participara para dar solución a este problema, ya que de un tiempo atrás esta zona del distrito requiere la solución inmediata por ser una necesidad prioritaria. 3.2. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA, SUS CAUSAS Y EFECTOS a.- Problema Central

El problema central se define como:

Las comunidades rurales consideradas en el presente proyecto, no cuentan con suministro

de energía eléctrica hasta el momento, ésta siempre ha sido obtenida mediante velas,

mecheros y otros, motivo por el cual su desarrollo socioeconómico ha sido limitado.

B. ANÁLISIS DECAUSAS Y EFECTOS DEL PROBLEMA B.1.- CAUSAS DIRECTAS

Desaprovechamiento de fuentes alternas de energía para generar electricidad

Uso generalizado de fuentes de energía ineficientes B.2.- CAUSAS INDIRECTAS

Ausencia de infraestructura adecuada para generar energía eléctrica de manera no convencional

Poco conocimiento de los sistemas no convencionales de generación de energía eléctrica.

“Escaso acceso al servicio de energía eléctrica en las 16 localidades rurales del

Distrito de Checacupe - Canchis.”


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ANÁLISIS DE EFECTOS C.1.- EFECTOS DIRECTOS

Escasa actividad productiva y comercial

Baja productividad de las actividades de producción

Restricciones en la disponibilidad de telecomunicaciones

Uso de alternativas energéticas inadecuadas que dañan el medio ambiente. C.2.- EFECTOS INDIRECTOS

Bajo desarrollo productivo de las localidades

Baja calidad de vida de la población

EFECTO FINAL:“Retraso en el Desarrollo Socio Económico y productivo de las 16 Localidades Rurales del Distrito de Checacupe”


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Grafico N° 01 Árbol de Causas y Efectos

Retraso en el Desarrollo Socio Económico y productivo de las 16 Localidades Rurales del Distrito

de Checacupe

Escaso acceso al servicio de energía eléctrica en las 16 localidades rurales del Distrito de

Checacupe - Canchis

Poco conocimiento de los sistemas no

convencionales de generación de energía eléctrica.

Uso generalizado de fuentes de energía ineficientes

Escasa actividad

productiva y comercial

Baja productividad de las actividades de

producción

Restricciones en la disponibilidad de

telecomunicaciones

Baja calidad de vida de la población

Uso de alternativas energéticas inadecuadas que dañan el medio ambiente.

Bajo desarrollo productivo de las localidades

Desaprovechamiento de fuentes alternas de energía

para generar electricidad

Ausencia de infraestructura adecuada para generar

energía eléctrica de manera no convencional


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3.3. OBJETIVO DEL PROYECTO

PROBLEMA CENTRAL OBJETIVO CENTRAL

A. Objetivo General

“Acceso al servicio de energía eléctrica en las 16 localidades rurales del Distrito de

Checacupe - Canchis.”

El servicio de electricidad es un servicio básico, que ofrecerá nuevas oportunidades de

desarrollo a la zona. Este objetivo se puede alcanzar mediante los medios de primer nivel.

B.- ANÁLISIS DE MEDIOS B.1.- MEDIO DE PRIMER NIVEL

Aprovechamiento de fuentes alternas de generación de electricidad.

Uso de fuentes de energía eficientes B.2.- MEDIOS FUNDAMENTALES

Infraestructura adecuada para generar energía eléctrica de manera no convencional

Mayor conocimiento de los sistemas no convencionales de generación de energía eléctrica

C. ANALISIS DE FINES C.1.- FINES DIRECTOS

Aumento de la actividad productiva y comercial

Aumento de productividad de las actividades de producción

Disminución en la restricción en disponibilidad de telecomunicaciones

Uso de alternativas energéticas adecuadas que no dañen el medio ambiente.

Escaso acceso al servicio de

energía eléctrica en las 16

localidades rurales del Distrito de

Checacupe - Canchis

Acceso al servicio de energía

eléctrica en las 16 localidades

rurales del Distrito de

Checacupe - Canchis


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C.2.- FIN INDIRECTO

Mayor desarrollo productivo de las localidades

Mejor calidad de vida de la población FIN ÚLTIMO:“Mejor Desarrollo Socio Económico y productivo de las 16 Localidades

Rurales del Distrito de Checacupe”


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Grafico N° 02 Árbol de Medios y Fines

Mejor Desarrollo Socio Económico y productivo de las 16 Localidades Rurales del

Distrito de Checacupe

Acceso al servicio de energía eléctrica en las16 localidades rurales del Distrito de Checacupe -

Canchis

Aprovechamiento de fuentes alternas de generación de electricidad.

Infraestructura adecuada para generar energía

eléctrica de manera no convencional

Mayor conocimiento de los sistemas no

convencionales de generación de energía eléctrica.

Uso de fuentes de energía eficientes

Aumento de la actividad productiva y

comercial

Aumento de productividad

de las actividades de producción

Disminución en la restricción en disponibilidad de telecomunicaciones

Mejor calidad de vida de la población

Uso de alternativas energéticas adecuadas que no dañen el medio ambiente.

Mayor desarrollo productivo de las localidades


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D.- Análisis de Medios Fundamentales

Infraestructura adecuada para generar energía eléctrica de manera no convencional

Mayor conocimiento de los sistemas no convencionales de

generación de energía eléctrica.

Medios

Fundamentales

Acciones

Acción 1.1 Instalación del Sistema eléctrico con laINSTALACIÓN DE PANELES SOLARES FOTOVOLTAICOS EN CADA VIVIENDA (155 módulos

fotovoltaicos unifamiliares)

Acción 2.1. Talleres de capacitación en instalación, manejo, uso y mantenimiento preventivo y

correctivo.

Alt. Única


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3.4. ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN 3.4.1 Relación de las Acciones. Complementarias: Acciones: 1.1, 2.1. 3.4.2 Alternativas de Solución Alternativa 1: Componente 1:Infraestructura adecuada para generar energía eléctrica de manera no convencional







Inversor de 350W, deOnda Senoidal Pura 24 VCC/220 VAC








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Componente 2:Mayor conocimiento de los sistemas no convencionales de generación de energía eléctrica. Acción 2.1.Talleres de capacitación en instalación, manejo, uso y mantenimiento preventivo y correctivo.


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MÓDULO IV: FORMULACIÓN


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4.1. HORIZONTE DE EVALUACIÓN El horizonte de evaluación está determinado por el Ministerio de Economía y Finanzas mediante el Anexo 10 Parámetros para evaluación de PIP; en nuestro caso es de 20 años tiempo en que se estima la vida útil del proyecto, este horizonte considera las fases de inversión y post inversión para las dos alternativas identificadas en el presente perfil del proyecto. 4.1.1 Fase de Pre inversión y su duración Por la envergadura del presente proyecto, se consideró necesario elaborar en la fase de pre inversión el estudio de perfil, el mismo que tendrá una duración de 01 mes. 4.1.2 Fase de inversión, sus etapas y duración La elaboración del expediente técnico tendrá una duración de 03 meses; la ejecución del proyecto, que tendrán una duración de 4 meses. 4.1.3 Fase de post inversión y sus etapas La etapa de post inversión del proyecto se considera a partir del año 2014, dado que es a partir de ese momento el proyecto entrara en funcionamiento, ya que estará consolidado dado que la infraestructura del proyecto estará culminada en su totalidad. 4.2. ANÁLISIS DE LA DEMANDA El bien o servicio que se va a proveer a los beneficiarios es el de la energía eléctrica, el indicador de lademanda es KW.h./abonado. A).- POBLACIÓN. A.1.- Población de Referencia Se considera a la población de La Provincia de Canchis el cual cuenta con 94,962 (según fuente INEI censo 1993) y 96,937 habitantes (según fuente INEI censo 2007), donde esta Provincia tiene un crecimiento inter censal promedio anual del 0,15%, para lo cual contara con una población proyectada al año 2,013 de 97,796 habitantes.

Cuadro N°32

Censo Poblacion

Poblacion 1993 94962



Tasa de Crecimiento % 0.15%



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Cuadro N° 33 Proyección de la Población Referencial

Fuente: Elaboracion Propia con datos CPV 1993-2007

A.2.- Población Demandante Efectiva Se considera a la población que habita en los Sectores rurales del Distrito de Checacupe, actualmente se cuenta con 175 familias beneficiadas por el proyecto, para proyectar la población no atendida se toma como referencia la tasa de crecimiento intercensal promedio

anual del -0.2, para la proyección de la población se consideró la tasa de crecimiento de 0%; debido a que la tasa de crecimiento intercensal del distrito de Checacupe es negativa.

Cuadro N° 34 Tasa de Crecimiento del Distrito de Checacupe

N° Año

Poblacion de

la Provincia

de Canchis

0 2013 97,796

1 2014 97,940

2 2015 98,084

3 2016 98,228

4 2017 98,373

5 2018 98,518

6 2019 98,663

7 2020 98,808

8 2021 98,953

9 2022 99,099

10 2023 99,244

11 2024 99,391

12 2025 99,537

13 2026 99,683

14 2027 99,830

15 2028 99,977

16 2029 100,124

17 2030 100,271

18 2031 100,419

19 2032 100,567

20 2033 100,714

Censo Poblacion




Tasa de Crecimiento Utilizada % 0%



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Cuadro N°35 Proyección de la Población Efectiva

4.2.1 Parámetros de la Demanda a) Tipo de abonado Los tipos de abonados identificados en el trabajo de campo son abonados de zonas rurales con tendencia a un consumo de energía, las viviendas se encuentran alejadas unas de otras, así mismo también se encuentran alejadas de las líneas de transmisión y distribución eléctrica. b) Tipos de localidades Las localidades de la zona del proyecto están ubicadas en el área rural, tienen necesidades básicas insatisfechas, son poblaciones dispersas y el acceso a los diferentes sectores es por trochas y caminos rurales, por las características antes descritas le corresponde la Tipología Tipo II. c) Habitantes por vivienda. En base a la información de trabajo de campo en la zona del proyecto, se ha determinado que el número de habitantes por vivienda es de 3.6 en el distrito de Checacupe.

N° Año

Poblacion del

Distrito de

Checaupe

Poblacion

Bneficiaria

0 2013 4,883 558

1 2014 4,883 558

2 2015 4,883 558

3 2016 4,883 558

4 2017 4,883 558

5 2018 4,883 558

6 2019 4,883 558

7 2020 4,883 558

8 2021 4,883 558

9 2022 4,883 558

10 2023 4,883 558

11 2024 4,883 558

12 2025 4,883 558

13 2026 4,883 558

14 2027 4,883 558

15 2028 4,883 558

16 2029 4,883 558

17 2030 4,883 558

18 2031 4,883 558

19 2032 4,883 558

20 2033 4,883 558

Fuente: Elaboracion Propia con datos CPV 1993-2007 y

padron de socios


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Cuadro N° 36 Densidad habitante por Vivienda

Población de la Zona del Proyecto

Viviendas Densidad Hab/Viv

875 175 5 Fuente: Trabajo de campo

d) Consumo de energía por abonado. Es consumo de energía por abonado se estima en aproximadamente en 13.5 kWh/mes.

Cuadro N° 37 Estimado de consumo de KWh/mes domestico

e) Tasa de crecimiento poblacional La tasa de crecimiento vegetativa para la proyección de la población, es la tasa intercensal de los Censos de Población y Vivienda de los años 1993 – 2007 del Distrito de Checacupe; la tasa obtenida es de -0.2%

Cuadro N° 38 Tasa de crecimiento Intercensal (1993 - 2007)

f) Tasa de crecimiento de consumo de energía La tasa de crecimiento de consumo de energía eléctrica por abonado domestico considerada es de 0.5% anual, El Valor de 0.5% es el mínimo permitido a registrar en aplicativo de la DGPI. g) Beneficiarios

Tipo de Consumo Equipo Cantidad Potencia (W)Horas de

uso al dia

Energia

(Wh/dia)

Focos Ahorradores 2 12 4 96.00

Radio 1 60 3 180.00

Tv 1 30 3 90.00

DVD 1 15 3 45.00

Cargador de Celular 3 6.5 2 39.00

Wh/dia 450.00

KWh/dia 0.45

KWh/mes 13.5

Consumo domestico

Energia total

Censo Poblacion






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El total de beneficiarios para esta primera etapa de soluciones individuales de electrificación con paneles solares en la zona del proyecto asciende a 175, las cuales son sistemas domésticos.

Cuadro N° 39 Beneficiarios de Uso Domestico





COMUNIDAD PALCOYO

1 Barrio Cjoluyo 5

2 Barrio Huañuyo 6

3 Sector Supho 9

4 Sector Lacca 9







COMUNIDAD LLUTUYO

1 Sector Ccoyto 9

2 Sector Chullpa 16





LLAMAS






4.2.2 Estimación de la Demanda En base a los parámetros de la demanda ya establecidos, se proyectara la población, el grado de electrificación, población a electrificar, el número total de abonados y el consumo por tipo de abonado.


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Cuadro N° 40 Resumen de las variables de la demanda

Cuadro N° 41

Cuadro N° 42

Indicador Valor Fuentes de InformaciónAño Inicial 2013

Personas por hogar promedio 3.2 Registro de INEI

Población Total Inicial 558 Investigación de campo

Población a Electrificar Inicial 558 Investigación de campo

Grado de Electrificación Inicial 100.0% Investigación de campo

Grado de Electrificación final 100.0%

Abonados Totales 175 Investigación de campo

Tasa de Crecimiento poblacional 0.50% Registro de INEI

% Abonados Domésticos 93.1%

% Abonados Comerciales 6.9%

% Abonados de Uso General

% Abonados de Pequeñas Industrias

Tasa de Crecimiento - Consumo por usuario 1.5% Información de la Empresas Concesionaria

Pérdida de energía Información de la Empresas Concesionaria

Factor de Carga Información de la Empresas Concesionaria

Sector Tipico Información de la Empresas Concesionaria

KALP (Factor de Alumbrado Público en kWh/usuario-mes) 6.3 Normatividad de AP en sectores rurales

Potencia Nominal Promedio de lámpara de AP (W) 50.00 Normatividad de AP en sectores rurales

Numero de Abonados InicialesIndicador Valor Fuentes de Información

Número de abonados domésticos 163

Número de abonados domésticos tipo I 163 Investigación de campo

Número de abonados domésticos tipo II Investigación de campo

Número de abonados comerciales 12 Investigación de campo

Número de abonados de Uso General Investigación de campo

Número de abonados de peq. Industrias Investigación de campo

Numero de Abonados Totales 175

Consumo Inicial Mensual por Abonado (kW.h/Abonado)Indicador Valor Fuentes de Información

Consumo por abonados domésticos

Consumo por abonados domésticos tipo I Información de la Empresas Concesionaria

Consumo por abonados domésticos tipo II 13.50 Información de la Empresas Concesionaria

Consumo por abonados Comerciales Información de la Empresas Concesionaria

Consumo por abonados de usos generales Información de la Empresas Concesionaria

Consumo por abonados de peq. Industrias Información de la Empresas Concesionaria


2013

66

4.2.1 Estimación de la demanda Proyectada

Cuadro N°43

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033

Poblacion Total 558 561 564 566 569 572 575 578 581 584 587 589 592 595 598 601 604 607 610 613 617

Población a Electrificar 558 561 564 566 569 572 575 578 581 584 587 589 592 595 598 601 604 607 610 613 617

Grado de Electrificación 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%

Abonados Totales 175 176 177 178 179 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 190 191 192 193

Número de abonados domésticos 163 164 165 166 167 167 168 169 170 170 171 172 173 174 175 176 177 177 178 179 180

Número de abonados comerciales 12 12 12 12 12 12 12 12 12 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13

Número de abonados de Uso General

Número de abonados de peq. Industrias

Consumo anual por abonado doméstico

Consumo anual por abonado comercial

Consumo anual por abonado de Usos Generales

Consumo anual por abonado de peq. Industrias

Consumo anual de abonados domésticos (kW.h)

Consumo anual de abonados comerciales (kW.h)

Consumo anual de abonados uso general (kW.h)

Consumo anual de abonados peq. industrial (kW.h)

Consumo de energía (kW.h)

Calculo del consumo de Alumbrado Público

Consumo Mensual de AP - CMAP (KWh) 1,103 1,109 1,115 1,121 1,128 1,128 1,134 1,140 1,147 1,153 1,159 1,166 1,172 1,178 1,184 1,191 1,197 1,197 1,203 1,210 1,216

Puntos de Iluminación Sistema Convencional 51 51 51 51 52 52 52 52 53 53 53 53 54 54 54 55 55 55 55 56 56

Puntos de Iluminación Sistema Fotovoltaico

Consumo anual de AP en Sist. Convencional (kW.h) 13,219 13,219 13,219 13,219 13,478 13,478 13,478 13,478 13,738 13,738 13,738 13,738 13,997 13,997 13,997 14,256 14,256 14,256 14,256 14,515 14,515

Consumo anual de AP en Sist. Fotovoltaico (kW.h)

Consumo Total de energía en Sist. Convencional (kW.h) 13,219 13,219 13,219 13,219 13,478 13,478 13,478 13,478 13,738 13,738 13,738 13,738 13,997 13,997 13,997 14,256 14,256 14,256 14,256 14,515 14,515

Consumo Total de energía en Sist. Fotovoltaico (kW.h)

Maxima Demanda con Sist. Convencional (kW)

Años

DESCRIPCIÓN


2013

67

4.3. ANÁLISIS DE LA OFERTA Situación sin proyecto Los beneficiarios del proyecto son habitantes del distrito de Checacupe cuyas viviendas se encuentran ubicadas en zonas alejadas de difícil acceso y no se encuentran próximas al sistema de líneas y redes del sistema eléctrico convencional, por lo que no cuentan con este servicio, por lo tanto la oferta actual en la situación sin proyecto se considera como cero “0”. Situación con proyecto Para la situación con proyecto son el sistema fotovoltaico domestico se ha considerado los siguientes parámetros: La cantidad de servicios a atender (oferta real) en base a la información de campo de georeferenciación de las viviendas alejadas que no cuentan con el servicio eléctrico.

Se ha considerado la calidad de los servicios a entregar, los cuales deben estar acorde con los estándares predefinidos de calidad de la normativa nacional, así como de las necesidades y requerimientos planteados por la población. Se ha determinado que la oferta de la energía disponible de kWh con proyecto con el sistema propuesto de módulos fotovoltaicos para uso doméstico será de 13 kWh-mes, el cual será proporcionado por dos módulos de 80 Wp que será financiado por la municipalidad, con lo que cubrirá la demanda básica de iluminación.


2013

68

Cuadro N° 44 Oferta con proyecto del servicio de KW.h. del sistema fotovoltaico

A. Procedimiento de cálculo, variables importantes y supuestos utilizados para la estimación de la oferta con proyecto

B. Proyección

Oferta del Servicio "sin proyecto"

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033

No existe oferta disponible

Oferta Total sin Proyecto

Oferta del Servicio "con proyecto"

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033

Oferta del Servicio (kW.h)(1)

Energia Disponible para uso doméstico 22572 22711 22849 22988 23126 23126 23265 23403 23542 23542 23680 23819 23957 24096 24234 24372 24511 24511 24649 24788 24926

Energia Disponible para uso general y comercial

Total 22,572 22,711 22,849 22,988 23,126 23,126 23,265 23,403 23,542 23,542 23,680 23,819 23,957 24,096 24,234 24,372 24,511 24,511 24,649 24,788 24,926

(1) Energía promedio disponible por el módulo fotovoltaico

DESCRIPCIÓN

ANALISIS GENERAL DE LA OFERTA DEL SERVICIO - SISTEMA FOTOVOLTAICO

La oferta de energía disponible en el área de influencia del proyecto provendrá del Sistema Interconectado Nacional y será estimado de acuerdo a la capacidad de las subestaciones que atenderan la demanda proyectada en el ultimo año,

en la situación sin proyecto no existe aun la oferta disponible para cubrir la demanda objetivo.

Años

DESCRIPCIÓN

Años


2013

69

4.4. BALANCE OFERTA DEMANDA.

Cuadro N° 45 Balance oferta demanda

Balance Oferta Demanda del Servicio - Situación sin Proyecto

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033

Demanda (kW)

Oferta (kW)

Deficit

Balance Oferta Demanda del Servicio - Situación Con Proyecto

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033

Potencia Requerida (kW)

Oferta (kW)

Superávit

Balance del Recurso Disponible

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033

Demanda (kW)

Demanda del PIP

Otras Demandas

Oferta (kW)

Oferta Total

Saldo Disponible

Años

FICHA 04

BALANCE OFERTA-DEMANDA EN EL MERCADO DEL SERVICIO - SISTEMA CONVENCIONAL

Años

DESCRIPCIÓN

DESCRIPCIÓN

Años

DESCRIPCIÓN


2013

70

4.5. PLANTEAMIENTO TÉCNICO DE LAS ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN Alternativa Única: Componente 1:Infraestructura adecuada para generar energía eléctrica de manera no convencional







Inversor de 350W, de Onda Senoidal Pura 24 VCC/220 VAC








2013

71

Componente 2: Mayor conocimiento de los sistemas no convencionales de generación de energía eléctrica. Acción 2.1.Talleres de capacitación en instalación, manejo, uso y mantenimiento preventivo y correctivo.

4.6. COSTOS A PRECIOS DE MERCADO 4.6.1. Costos en la Situación “Sin Proyecto” a Precios Privados o de Mercado. Como no se cuente con un sistema eléctrico existente, los costos en la situación “sin proyecto” son cero. 4.6.2. Costos en la Situación “Con Proyecto” a Precios de Mercado.


2013

72

Cuadro N° 46 Costos a Precio Privados del Sistema Fotovoltaico

a) Costos de operación y mantenimiento Sin Proyecto Los costos de operación y mantenimiento sin proyecto son cero porque no existe un sistema eléctrico en la zona, y no se incurre en ningún costo actualmente. a) Costos de operación y mantenimiento Con Proyecto Para los costos de Operación y Mantenimiento de la alternativa, se ha estimado un el 2% del monto correspondiente a la inversión en activos, así mismo se consideran los costos de reposición en los años 5, 10, 15 y 20 la reposiciones de baterías y en los años 10 y 20 se consideran los costos de reposición de los controladores.

Precios de Mercado

Intangibles


Capacitación 47000





Baterías 103250

Controladores 40250

Luminarias 20213

Stock de reemplazos

Inversores 62125


Tablero 4375


Montaje







TOTAL INVERSION 1,288,781.54


2013

73

Cuadro N° 47 Costo de Operación y Mantenimiento – Sistema Fotovoltaico (Precios de Mercado)

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033

Costo de Operación y Mantenimiento con Proyecto

Reposición de Equipos

Baterias 0.00 0.00 0.00 0.00 86562.46 0.00 0.00 0.00 0.00 86562.46 0.00 0.00 0.00 0.00 86562.46 0.00 0.00 0.00 0.00 86562.46

Controladores 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 47394.93 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 47394.93

Inversores

Costo de Operación y Mantenimiento 16632.86 16632.86 16632.86 16632.86 16632.86 16632.86 16632.86 16632.86 16632.86 16632.86 16632.86 16632.86 16632.86 16632.86 16632.86 16632.86 16632.86 16632.86 16632.86 16632.86

COSTO TOTAL de OyM 0.00 16632.86 16632.86 16632.86 16632.86 103195.31 16632.86 16632.86 16632.86 16632.86 150590.24 16632.86 16632.86 16632.86 16632.86 103195.31 16632.86 16632.86 16632.86 16632.86 150590.24

RUBRO

Años


2013

74

4.5.3. Flujo de costos incrementales a precios de mercado.

Cuadro N° 48 Costos Incrementales - Sistema Fotovoltaico

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033

A. INVERSION

1 Intangibles 172805

1.1 Expediente Técnico 32490

1.2 Capacitación 47000

1.3 Otros Intangibles 93314

2 Inversión en activos 1050996

2.1 Suministros Importados 369338


Baterías 103250

Controladores 40250

Luminarias 20213

Stock de reemplazos

Inversores 62125

2.2 Suministros Nacionales 300255

Tablero 4375

Cables y accesorios 295880

2.3 Montaje 248315



2.4 Transporte de Equipos y Materiales 24788

2.5 Gastos Generales 108301

2.6 Utilidades

3 Otros Gastos 64981

3.1 Supervision de obra 54150

Otros 10830

VALOR RESIDUAL (-)

COSTO TOTAL INVERSION del PIP (precios privados) 1288782

Numero de Paneles por Abonado 1

INVERSIÓN DE EVALUACIÓN 1288782

B. Costo de Operación y Mantenimiento con

Proyecto


Baterias 103250 103250 103250 103250

Controladores 40250 40250

Inversores

Costo de Operación y Mantenimiento 21020 21020 21020 21020 21020 21020 21020 21020 21020 21020 21020 21020 21020 21020 21020 21020 21020 21020 21020 21020

Impuesto a la Renta

COSTO TOTAL de OyM 21020 21020 21020 21020 124270 21020 21020 21020 21020 164520 21020 21020 21020 21020 124270 21020 21020 21020 21020 164520

C. Costo de Operación y Mantenimiento sin

Proyecto


Costo de Operación y Mantenimiento

Impuesto a la Renta

COSTO TOTAL de OyM

TOTAL COSTOS INCREMENTALES 1288782 21020 21020 21020 21020 124270 21020 21020 21020 21020 164520 21020 21020 21020 21020 124270 21020 21020 21020 21020 164520

RUBRO

Años

Factor de

Evaluación


2013

75

MÓDULO V: EVALUACIÓN


2013

76

5.1. EVALUACIÓN PRIVADA 5.1.1 Beneficios Privados.

Dados ambos resultados, se procede a calcular los beneficios incrementales a partir de la diferencia entre los beneficios con proyecto y sin proyecto. Para el cálculo de los beneficios incrementales a precios privados, nuevamente se hace un contraste entre la situación con proyecto y la situación sin proyecto. En el caso de la situación con proyecto las beneficios a precios privados (venta de energía) se estimarán multiplicando el consumo anual por abonado (ya sea doméstico, comercial, uso general, pequeñas industrias o de alumbrado público), calculados en la proyección de la demanda, por la tarifa de venta de energía en moneda nacional (considerando IGV). Dados ambos resultados, se procede a calcular los beneficios incrementales a partir de la diferencia entre los beneficios con proyecto y sin proyecto.


2013

77

Cuadro N° 49

Beneficios Incrementales - Sistema Fotovoltaico (Precios de Mercado)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033


Venta de energía domésticos 85946 86470 86994 87518 87518 88042 88566 89090 89090 89614 90138 90662 91187 91711 92235 92759 92759 93283 93807 94331

Venta de energía comerciales

Venta de energía uso general

Venta de energía peq. Industrial

Venta de energía alumbrado público

Beneficios con Proyecto 85946 86470 86994 87518 87518 88042 88566 89090 89090 89614 90138 90662 91187 91711 92235 92759 92759 93283 93807 94331


Beneficios sin Proyecto


RUBRO

Años


2013

78

5.1.2 Flujo de Beneficios a Precios Privados Cuadro N° 50

Beneficios Netos - Sistema Fotovoltaico (Precios de Mercado)

SISTEMA FOTOVOLTAICO

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033

1 BENEFICIOS INCREMENTALES 85,946 86,470 86,994 87,518 87,518 88,042 88,566 89,090 89,090 89,614 90,138 90,662 91,187 91,711 92,235 92,759 92,759 93,283 93,807 94,331

2 COSTOS INCREMENTALES 1,288,782 21,020 21,020 21,020 21,020 124,270 21,020 21,020 21,020 21,020 164,520 21,020 21,020 21,020 21,020 124,270 21,020 21,020 21,020 21,020 164,520

BENEFICIOS NETOS -1,288,782 64,926 65,450 65,974 66,498 -36,752 67,022 67,546 68,070 68,070 -74,906 69,119 69,643 70,167 70,691 -32,035 71,739 71,739 72,263 72,787 -70,189


ECONOMICOSSistema

Convencional

Sistema

Fotovoltaico


VAN S/. -922,678

TIR (%) -3.6%

RUBRO

Años


2013

79

5.2. EVALUACIÓN SOCIAL 5.2.1 Beneficios Sociales.

a) Parámetros para estimación de los beneficios.

Para estimar los beneficios sociales incrementales utiliza los datos del trabajo de campo de

NRECA International, ltd. – Seta, “Estrategia Integral de Electrificación Rural”. En 1999 este

estudio estimó tanto los consumos anuales y los beneficios por concepto de iluminación,

radio y televisión de los pobladores rurales.

Por tanto, para cuantificar los beneficios en el análisis de los proyectos de electrificación rural

considera los valores de NRECA en la región Sierra.

Cuadro N° 51

Fuente: Anexo SNIP 10

b) Estimación de los beneficios. Se tiene:

Indicadores NRECA

Iluminación

Radio y Televisión

Refrigeración

Sierra

710.88

271.43

0.00


2013

80

Cuadro N° 52 Beneficios Incrementales - Sistema Fotovoltaico (Precios Sociales)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033


Beneficio por Iluminación 125115 125826 126537 127248 127248 127958 128669 129380 130091 130802 131513 132224 132935 133645 134356 135067 135067 135778 136489 137200

Beneficio Radio y Televisión 47772 48043 48315 48586 48586 48857 49129 49400 49672 49943 50215 50486 50757 51029 51300 51572 51572 51843 52115 52386

Beneficio Refrigeración

Por kW.h Adicionales

Beneficio Total con Proyecto 172887 173869 174851 175833 175833 176816 177798 178780 179763 180745 181727 182710 183692 184674 185657 186639 186639 187621 188604 189586


Beneficio Total sin Proyecto


RUBRO

Años


2013

81

5.2.2. Costos A Precios Sociales. Para la determinación de los costos a precios sociales, se les ha aplicado un factor de corrección a los precios de mercado. Los factores de corrección aplicados de acuerdo a los establecidos por la DGPI en el Anexo SNIP 10 RD N° 003-2011-EF/68.01 para los proyectos de electrificación con monto de inversión que no excedan de S/. 6´000,000 de Nuevos soles son: Para la inversión el Factor de Corrección de 0.8309

Para la operación y mantenimiento el Factor de Corrección de 0.8475

Cuadro N° 53 Costo de Inversión a Precios Sociales Sistema Fotovoltaico

Precios de Mercado Factor de Correcion Precios Sociales

Intangibles


Capacitación 47000





Baterías 103250

Controladores 40250

Luminarias 20213

Stock de reemplazos

Inversores 62125


Tablero 4375


Montaje







TOTAL INVERSION 1,288,781.54 0.8309 1,070,848.58


2013

82

Los costos de operación y mantenimiento tienen el factor de corrección de 0.8475, por lo tanto

Cuadro N° 54 Costo de Operación y Mantenimiento – Sistema Fotovoltaico (Precios Sociales)

5.2.3 Flujode Costos Incrementales A Precios Sociales

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033

Costo de Operación y Mantenimiento con Proyecto


Baterias 0.8475 0 0.00 0.00 0.00 86562.46 0.00 0.00 0.00 0.00 86562.46 0.00 0.00 0.00 0.00 86562.46 0.00 0.00 0.00 0.00 86562.46

Controladores 0.8475 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 47394.93 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 47394.93

Inversores 0.8475

Costo de Operación y Mantenimiento 0.8475 16633 16632.86 16632.86 16632.86 16632.86 16632.86 16632.86 16632.86 16632.86 16632.86 16632.86 16632.86 16632.86 16632.86 16632.86 16632.86 16632.86 16632.86 16632.86 16632.86

COSTO TOTAL de OyM 16632.86 16632.86 16632.86 16632.86 103195.31 16632.86 16632.86 16632.86 16632.86 150590.24 16632.86 16632.86 16632.86 16632.86 103195.31 16632.86 16632.86 16632.86 16632.86 150590.24

RUBROAños

F.C


2013

83

Cuadro N° 55 Costos Incrementales – Sistema Fotovoltaico (Precios Sociales)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033

A. INVERSION

1 Intangibles 172805

1.1 Expediente Técnico 1.000 32490

1.2 Capacitación 1.000 47000

Otros Intangibles 1.000 93314

2 Inversión en activos 1050996

2.1 Suministros Importados 369338

Módulos fotovoltaicos 1.000 143500

Baterías 1.000 103250

Controladores 1.000 40250

Luminarias 1.000 20213

Stock de reemplazos 1.000

Inversores 1.000 62125

2.2 Suministros Nacionales 300255

Tablero 1.000 4375

Cables y accesorios 1.000 295880

2.3 Montaje 248315

Mano de obra calificada 1.000 174544

Mano de obra no calificada 1.000 73771

2.4 Transporte de Equipos y Materiales 1.000 24788

2.5 Gastos Generales 1.000 108301

2.6 Utilidades

3 Otros Gastos 64981

3.1 Supervision de obra 1.000 54150

Otros 1.000 10830

VALOR RESIDUAL (-)

COSTO TOTAL INVERSION 1288782

Factor Global de Corrección Social 0.8309

Factor de Evaluación 1

COSTO TOTAL INVERSION del PIP (precios sociales) 1070849

INVERSIÓN DE EVALUACIÓN 1070849

B. Costo de Operación y Mantenimiento con

Proyecto


Baterias 0.848 87504 87504 87504 87504

Controladores 0.848 34112 34112

Inversores 0.848

Costo de Operación y Mantenimiento 0.848 17814 17814 17814 17814 17814 17814 17814 17814 17814 17814 17814 17814 17814 17814 17814 17814 17814 17814 17814 17814

COSTO TOTAL de OyM 17814 17814 17814 17814 105319 17814 17814 17814 17814 139431 17814 17814 17814 17814 105319 17814 17814 17814 17814 139431

C. Costo de Operación y Mantenimiento sin

Proyecto

Compra de Energia

Costo de Operación y Mantenimiento

Impuesto a la Renta

COSTO TOTAL de OyM

TOTAL COSTOS INCREMENTALES 1070849 17814 17814 17814 17814 105319 17814 17814 17814 17814 139431 17814 17814 17814 17814 105319 17814 17814 17814 17814 139431

RUBRO

AñosFactor de

Corrección


2013

84

5.2.4 Flujo Neto de Beneficios yCostos A Precios Sociales

Cuadro N° 56 Valor Actual de los Beneficios Netos - Sistema Fotovoltaico (Precios Sociales)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033

1 BENEFICIOS INCREMENTALES 172,887 173,869 174,851 175,833 175,833 176,816 177,798 178,780 179,763 180,745 181,727 182,710 183,692 184,674 185,657 186,639 186,639 187,621 188,604 189,586

2 COSTOS INCREMENTALES 1,070,849 17,814 17,814 17,814 17,814 105,319 17,814 17,814 17,814 17,814 139,431 17,814 17,814 17,814 17,814 105,319 17,814 17,814 17,814 17,814 139,431

BENEFICIOS NETOS -1,070,849 155,072 156,054 157,037 158,019 70,515 159,001 159,984 160,966 161,948 41,314 163,913 164,895 165,878 166,860 80,338 168,825 168,825 169,807 170,789 50,155


ECONOMICOSSistema

Convencional

Sistema

Fotovoltaico


VAN S/. 244,866

TIR (%) 12.1%

RUBRO

Años


2013

85

5.3. ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD El análisis de sensibilidad mide el grado de grado de sensibilidad de los indicadores de rentabilidad social y de sostenibilidad del proyecto ante cambios en el consumo de energía doméstico, precio de compra y venta de energía, beneficio social por iluminación, costos de inversión y costos de operación y mantenimiento.

Cuadro N° 57

5.4. ANÁLISIS DE SOSTENIBILIDAD Financiamiento de los costos de operación y mantenimiento.

El financiamiento del costo de operación y mantenimiento se hará cargo la Municipalidad Distrital de Checacupe junto con la población beneficiaria de las 16 localidades.

VariableVariaciones

porcentuales

VAN a precios

sociales (S/.)

TIR

Social

Indice de

Cobertura

Variaciones de

Variable

10% 1,136,352.13 14.5% 95.5% 5.50

Tiempo de Reposicion de Baterias 1,236,123.89 14.9% 101.3% 5.00

(cS/kW-h) -10% 1,326,393.59 15.4% 107.7% 4.50

10% 1,236,123.89 14.9% 109.7% 352.78

Tarifa de venta de energía doméstico 1,236,123.89 14.9% 101.3% 320.71

(cS/kW-h) -10% 1,236,123.89 14.9% 92.9% 288.64

10% 1,202,821.69 14.8% 97.4% 2.2%

Costo de Operación y Mantenimiento 1,236,123.89 14.9% 101.3% 2.0%

(%) -10% 1,269,426.09 15.1% 105.5% 1.8%

10% 1,199,448.70 14.8% 104.8%

Consumo de Energía por Abonado Domestico 1,236,123.89 14.9% 101.3%

(kW.h - mes) -10% 1,272,799.09 15.1% 97.4%

10% 879,358.66 12.9% 97.4% 1,417,660

Inversión a precios privados 1,236,123.89 14.9% 101.3% 1,288,782

(S/.) -10% 1,586,228.68 17.3% 105.5% 1,159,903

10% 1,486,741.55 16.1% 101.3% 782.0

Beneficio social por iluminación 1,236,123.89 14.9% 101.3% 710.9

(S/. / Abonado) -10% 985,506.24 13.8% 101.3% 639.8

10% 1,378,201.01 15.6% 101.3% 298.6

Beneficio social por por Radio y TV 1,236,123.89 14.9% 101.3% 271.4

(S/. / Abonado) -10% 1,094,046.78 14.3% 101.3% 244.3


2013

86

Los Beneficiarios están organizados a través de un Comité Central de Electrificación, el mismo que aglutina a los dos sectores bien identificados como sub comités de la Parte baja (Sectores de Comunidad de Palcoyo) y Parte Alta (Sectores de Comunidad Llutuyo y Asociaciones de Criadores de camelidos sudamericanos).

Arreglos institucionales previstos para la operación.

Con la finalidad de establecer mecanismos que permitan su funcionamiento y operación del

proyecto durante el horizonte de su vida útil.

- Institucional : La Municipalidad Distrital de Checacupe, comprometido su participación durante la ejecución de la obra. - Económico : La Municipalidad realizara convenios con diferentes fuentes de financiamiento gubernamentales y no gubernamentales, y el cofinanciamiento será con fuentes de financiamiento los recursos de canon y sobre canon gasífero y energético, financiamiento que será cubierto en su totalidad durante la ejecución de la obra. - Técnico : La experiencia del personal profesional y técnico, disponibilidad de equipos y maquinaria, necesarios durante el ciclo del proyecto a través de las instituciones.

- Social : Se compromete la participación de la población con el apoyo indirecto durante el proceso de ejecución.

Por otro lado el aporte y libre disponibilidad de recursos existentes en la zona, dichos

compromisos asumidos por la población, quedan expresados en actas validadas por las

comunidades beneficiarias.

Capacidad de gestión de la organización en las etapas de inversión y operación. - Etapa de Inversión : En esta etapa se tiene la experiencia necesaria para la ejecución de este tipo de proyectos. Etapa de Operación : En esta etapa se hará cargo tanto la Municipalidad Distrital de Checacupe como el Comité de Electrificación de la población beneficiaria de las 16 localidades. La mayor ventaja de esta opción es el bajo mantenimiento por su tamaño y no es contaminante. Dependerá de la gestión desarrollada para satisfacer a plenitud los requerimientos de los usuarios. Mediante el componente capacitación se lograra desarrollar


2013

87

la técnica necesaria para la administración de las instalaciones y que garantice la provisión del servicio eléctrico a la medida de las necesidades presentadas. El equipamiento y la técnica significan calidad de componentes y servicios, aspectos fáciles de controlar si se tiene el respaldo adecuado de conocimientos, es decir dominio sobre equipos y procedimientos de manipuleo de los mismos, máxima calidad en bienes y servicios. Se entregara manuales para el servicio técnico de mantenimiento y manuales para los usuarios en lenguaje apropiado para la operación de los SFV. Se prevé un pago mensual por el servicio de electricidad. La administración del servicio será a través de la Municipalidad y la organización del Comité Central de Electrificación, se formara una Empresa independiente denominada Empresa de Servicio Eléctrico Checacupe encargada del mantenimiento técnico y comercial, su organigrama será

Dentro de sus funciones será realizar:

Mantenimiento Preventivo: Se realiza en forma programada con el fin de asegurar el adecuado funcionamiento de lso SFV y minimizar la probabilidad de fallas y deterioro. La frecuencia del mantenimiento preventivo será con visitas bimestrales, lo mismo que el reparto de los recibos.

Mantenimiento Correctivo: Esta actividad se realiza con el fin de reparar o reemplazar los elementos de un SFV a partir de la detección de una falla o deterioro.

El Organismo Supervisor de la Inversión de la Energía OSINERGMIN ha establecido una tarifa para la sierra atraves de la Res. 029-2010-OS/CD establece el Procedimiento de Fijación de la Tarifa Eléctrica Rural para Sistemas Fotovoltaicos y mediante la Res. 206-2010-OS/CD se fijo la tarifa Eléctrica Rural para Sistemas Fotovoltaicos para el periodo 2010-2014. A mediano plazo se realizara los trámites para gozar del Fondo Social de

Gerente del Servicio Electrico

Tecnicos de Mantenimiento

Comite de Electrificacion

Usuarios del Servicio

Apoyo Tecnico Apoyo

Administrativo


2013

88

Energía FOSE y recibir fondos que garantizaran un adecuado funcionamiento y la sostenibilidad del proyecto por parte de la Empresa de Servicio Eléctrico Checacupe. 5.5. IMPACTO AMBIENTAL DESCRIPCIÓN DE LOS IMPACTOS AMBIENTALES DE LAS ALTERNATIVAS PROPUESTAS DETERMINACIÓN DE LOS PRINCIPALES IMPACTOS La electrificación puede tener, tanto a nivel de las familias como de la comunidad en su conjunto, una serie de efectos que por lo general se consideran positivos. Los efectos pueden ser, por ejemplo, la difusión del empleo de nuevos artefactos, el desarrollo de nuevas actividades sociales y productivas, el reemplazo de otras formas más costosas de energía, etc. En general uno de los impactos de mayor importancia es el relacionado al cambio en el gasto familiar por concepto de energía, sobre todo en el caso de iluminación. Este impacto puede ser positivo o negativo. La electrificación puede afectar al ingreso familiar de manera directa, en este caso los gastos de instalación y los pagos regulares por el servicio, o de manera indirecta por el desarrollo de nuevas actividades productivas en la localidad. Con la electrificación también se espera una serie de cambios de índole cualitativa en relación con la menor contaminación, la posibilidad de disponer de mayor tiempo para la lectura, cambio en el ritmo de actividades de la vida diaria, etc. A nivel de los centros poblados o conglomerados humanos producen cambios que significan mejora de los servicios públicos, uso de nuevos aparatos y equipos en los establecimientos de salud, mejora de la iluminación en las escuelas, seguridad nocturna, cambios en el valor de los terrenos, alquiler de casas, movimientos migratorios, etc. DESCRIPCIÓN DEL IMPACTO AMBIENTAL DE LA ALTERNATIVA I La energía solar fotovoltaica, al igual que otras energías renovables, constituye, frente a los combustibles fósiles, una fuente inagotable, contribuye al autoabastecimiento energético nacional y es menos perjudicial para el medio ambiente, evitando los efectos de su uso directo (contaminación atmosférica, residuos, etc) y los derivados de su generación (excavaciones, minas, canteras, etc). Los efectos de la energía solar fotovoltaica sobre los principales factores ambientales son los siguientes: Clima: La generación de energía eléctrica directamente a partir de la luz solar no requiere ningún tipo de combustión, por lo que no se produce polución térmica ni emisiones de CO2 que favorezcan el efecto invernadero. Geología: Las células fotovoltaicas se fabrican con silicio, elemento obtenido de la arena, muy abundante en la Naturaleza y del que no se requieren cantidades significativas. Por lo tanto, en la fabricación de los paneles fotovoltaicos no se producen alteraciones en las características litológicas, topográficas o estructurales del terreno.


2013

89

5.6. SELECCIÓN DE ALTERNATIVAS. Por las características geográficas de la zona, la disponibilidad del recurso a utilizar, por la infraestructura existente, así como por las distancias y ubicación de las viviendas de los beneficiarios de las redes eléctricas existentes, el proyecto más conveniente por desarrollar es el del sistema fotovoltaico como solución individual de generación eléctrica.

Cuadro N° 58

5.7. ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN. Inversión La inversión para la ejecución del presente proyecto estará a cargo de la Municipalidad Distrital de Checacupe quien se encargara del financiamiento. La modalidad de ejecución será por administración directa, por la Municipalidad Distrital de Checacupe. Operación y Mantenimiento La operación y mantenimiento estará a cargo de la Municipalidad Distrital de Checacupe y por la población beneficiaria de las 16 localidades rurales del distrito. 5.8. PLAN DE IMPLEMENTACIÓN Se considera como Plan de Implementación a la programación de actividades en la fase de inversión previstas para el logro de las metas del proyecto, la misma que estará a cargo de la Unidad Ejecutora del Proyecto, la misma que se iniciara después que la Unidad Formuladora (Municipalidad Distrital de Checacupe) del Proyecto, haya logrado la aprobación-viabilidad del PIP SNIP en la fase de la pre inversión. En el Plan de Implementación se muestra la secuencia de actividades de que serán necesarios hacer para llegar a nuestras metas previstas.


ECONOMICOSSistema

Convencional

Sistema

Fotovoltaico


VAN S/. 244,866

TIR (%) 12.1%


2013

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Cuadro N° 59 Cronograma de Ejecución Financiera y Física

Item Descripción Costo

I II III IV V VI VII VIII V VI VII VIII IX X XI XII

01 OBRAS PRELIMINARES 51754.07 S/. 12938.52 12938.52 12938.52 12938.52

P 25.00% 25.00% 25.00% 25.00%

02 SUMINISTRO DE EQUIPAMIENTO 399000.00 S/. 99,750.00 99,750.00 99,750.00 99,750.00

P 25.00% 25.00% 25.00% 25.00%

03 SUMINSTRO DE MATERIALES 65124.50 S/. 16,281.13 16,281.13 16,281.13 16,281.13

P 25.00% 25.00% 25.00% 25.00%

04 MONTAJE ELECTROMECANICO 138654.25 S/. 12,604.93 12,604.93 12,604.93 12,604.93 12,604.93 12,604.93 12,604.93 12,604.93 12,604.93 12,604.93 12,604.93

P 9.09% 9.09% 9.09% 9.09% 9.09% 9.09% 9.09% 9.09% 9.09% 9.09% 9.09%

05 PROTECCION EQUIPO FOTOVOLTAICO 256961.28 S/. 32,120.16 32,120.16 32,120.16 32,120.16 32,120.16 32,120.16 32,120.16 32,120.16

P 12.50% 12.50% 12.50% 12.50% 12.50% 12.50% 12.50% 12.50%

06 INSTALACION DE SOPORTE 35012.46 S/. 4,376.56 4,376.56 4,376.56 4,376.56 4,376.56 4,376.56 4,376.56 4,376.56

P 12.50% 12.50% 12.50% 12.50% 12.50% 12.50% 12.50% 12.50%

07 PRUEBAS Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO 36165.50 S/. 9,041.38 9,041.38 9,041.38 9,041.38

P 25.00% 25.00% 25.00% 25.00%

08 CAPACITACION 47000.00 S/. 3,916.67 3,916.67 3,916.67 3,916.67 3,916.67 3,916.67 3,916.67 3,916.67 3,916.67 3,916.67 3,916.67 3,916.67

P 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33%

09 MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL 25000.00 S/. 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00

P 20.00% 20.00% 20.00% 20.00% 20.00%

10 VARIOS 28337.64 S/. 2361.47 2361.47 2361.47 2361.47 2361.47 2361.47 2361.47 2361.47 2361.47 2361.47 2361.47 2361.47

P 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33%

COSTO DIRECTO 1083009.70 1083009.70

PORCENTAJE DE AVANCE MENSUAL 100.00%

269081.39 239601.89 81010.09

45.55% 24.85% 22.12% 7.48%

MES 1 MES 2 MES 3 MES 4

493316.32


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5.10.FINANCIAMIENTO. La financiación de las etapas de pre inversión e inversión del proyecto serán cubiertas por la Municipalidad Distrital de Checacupe con los recursos del Canon y Sobre canon, lo cual garantiza la disponibilidad de los recursos financieros para la ejecución de la obra. El costo total a precios privados de la alternativa seleccionada asciende a S/. 1,288,781.54 Nuevos Soles. 5.10. MATRIZ DEL MARCO LÓGICO (MML). Cuadro N° 60

RESUMEN DE OBJETIVOS INDICADORES MEDIOS DE

VERIFICACION SUPUESTOS

FIN

Mejor Desarrollo Socio Económico y productivo de las 16 Localidades Rurales del Distrito de Checacupe

Incremento del índice del desarrollo humano global de las localidades beneficiarias en 10% en 5 años. Disminución de pobreza en 2%, en 2 años.

Costos e Ingresos calculados por el INEI, Encuestas, monitoreo, Censos de población y vivienda, resultados de encuestas a familias. Informes estadísticos INEI, IDH.

Estabilidad Económica, Política, Social y Legal propicia para realizar la Inversión

PR

OP

OS

ITO

Acceso al servicio de energía eléctrica en las 16 localidades rurales del Distrito de Checacupe - Canchis

El 100% de la población de los Sectores Rurales de Checacupe al finalizar el año 2,032, cuenten con paneles solares adecuados para prestar el servicio de electrificación.

Resultado de encuestas que debe realizar la Municipalidad. Informe de gastos del mantenimiento

Existe un marco regulatorio que establezca una tarifa al alcance de la población.

CO

MP

ON

EN

TE

S

Infraestructura adecuada para generar energía eléctrica de manera no convencional - Mayor conocimiento de los sistemas no convencionales de generación de energía eléctrica.

Al finalizar el año 2013 las 16 localidades del Distrito de Checacupe cuentan con175 instalaciones domiciliarias. Al finalizar el año 2,013 el 100% de la población del área de influencia del proyecto contara con una adecuada capacitación para organizarse y tomar mayor interés en buscar soluciones a los problemas eléctricos.

Valorizaciones. Informes de obra, seguimiento, evaluación Cuadernos de asistencia, fotos, Materiales del curso. Encuesta a la población

La población utiliza adecuadamente el sistema eléctrico no convencional.

AC

CIO

NE

S

-Instalación de paneles fotovoltaicos. -Talleres de capacitación en temas relacionados al manejo de sistemas no convencionales de generación de energía eléctrica.

Costo Directo S/. 1,083,009.70 Gastos Generales S/. 108,300.97 Gastos de Supervisión S/. 54,150.49 Gastos de Liquidación S/. 10,830.10 Expediente Técnico S/. 32,490.29

Total Presupuesto De Obra S/.1,288,781.54

Registro contable de la entidad ejecutora del proyecto. Registro de informes de Supervisión. Registro de informes del ingeniero residente. Seguimiento con cuaderno de obra.

Voluntad política. Asignación Presupuestal oportuna. Los usuarios están dispuestos a colaborar y pagar las tarifas de energía. Los usuarios cuentan con recursos económicos disponibles.


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MÓDULO V: CONCLUSIONES Y

RECOMENDACIONES


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CONCLUSIONES

La ejecución del proyecto mejorará la calidad de vida de los beneficiarios.

El presupuesto para el proyecto de la alternativa seleccionada es S/. 1,288,781.54

El proyecto es factible desde el punto de vista técnico, económico, social, institucional y ambiental.

Desde el punto de vista de impacto ambiental, el proyecto no generará impactos negativos en el área de influencia, debido a sus características inherentes al proyecto.

RECOMENDACIONES.

Teniendo en cuenta las condiciones y las necesidades antes descritas, se recomienda otorgar la Viabilidad al presente estudio a nivel de Perfil de inversión pública porque es rentable y sostenible en el tiempo.


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MÓDULO VI: ANEXOS

Instalación de Electrificación Rural No Convencional

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