Instalacin de una planta para la produccin de floculantes conopa-huancavelica

Instalacin de una planta para la produccin de floculantes conopa-huancavelicaFormulacin y Evaluacin de proyectos de inversinIng. : CarrinSemestre: VIIIAlumno: Murillo de la cruz. Ronald franklin

DEDICATORIA

En primer lugar gracias por la oportunidad de presentar y llevar este curso en este semestre lo cual presento mi trabajo de formulacin y E valuacin de proyectos de inversin q sirve para los alumno de ingeniera, trata sobre un proyecto donde fundamenta instalar una planta para producir floculantes en el distrito de conopa-acostambo, Huancavelica.Con esto doy gracias a mi ingenieros, compaeros y familiares en especial a Dios que siempre me estar apoyando.

INDICEINTRODUCCIONCAPITULO IESTRUCTURA DEL PROYECTO1.- ASPECTOS GENERALES2.- ANTECEDENTES DEL PROYECTO3.- JUSTIFICACION4.- MARCO INSTITUCIONAL5.- ORGANIZACIN DE LA EMPRESA5.1.- OBJETIVOS GENERALES5.2.- OBJETIVOS ESPECIFICOS6.- METAS7.- ESTUDIO DE MERCADO7.1.- MATERIA PRIMA7.2.- PRODUCTO8.- MERCADOCAPITULO IIESTUDIO DE MERCADO1.- ASPECTOS GENERALES DEL ESTUDIO DE MERCADO1.1.-DEFINICION DEL BIEN DEL PEROYECTO.1.2.- USOS Y ESPECIFICACION1.3.-VARIEDAD COMERCIAL 1.4.- AREA GEOGRAFICA QUE ABARCA EL ESTUDIO DE MERCADO2.- ESTUDIO DE LA DEMANDA2.1.- IDENTIFICACION DE LA DEMANDA2.1.1.- CARACTERISTICAS DE LOS DEMANDANTES2.2.- COMPORTAMIENTO HISTRICO DE LA DEMANDA2.3.- PROYECCION DE LA DEMANDA2.3.1.- MODELO MATEMTICO3.- ESTUDIO DE LA OFERTA3.1.- PROVEEDORES ACTUALES DEL MERCADO DE FLOCULANTE3.2.- COMPORTAMIENTO HISTORICO DE LA OFERTA3.3.- PROYECCION DE LA OFERTA3.3.1.- MODELO MATEMTICO4.- APORTE DEL PROYECTO AL MERCADO5.- FIJACION DE PRECIOS6.- COMERCIALIZACION DEL PRODUCTO FINAL (FLOCULANTE)6.1.- ESTRATEGIAS PARA LA COMERCIALIZACIONCAPITULO IIIESTUDIO DE TAMAO1.-ASPECTOS GENERALES2.- TAMAO2.- RELACION TAMAO MERCADO3.- RELACION TAMAO - LOCALIZACION4.- RELACION TAMAO - TECNOLOGIA5.- CAPACIDADES DE PRODUCCION5.1.- CAPACIDAD NORMAL5.2.- CAPACIDAD DE DISEO5.3.- CAPACIDAD MAXIMA5.4.- CAPACIDAD NO UTILIZADA6.- DETERMINACION DEL TAMAO PTIMOCAPITULO IVESTUDIO DE LOCALIZACION1.- ASPECTOS GENERALES2.- LOCALIZACIN3.- FACTORES DE LOCALIZACIN3.1.- ANLISIS DE FACTORES LOCALIZACION CAPITULO VESTUDIO DE INGENIERIA O INGENIERIA DE PLANTA1.- ASPECTOS GENERALES2.- DIAGRAMA DE FLUJO (PROCESO DE PRODUCCION)3.- DESCRIPCION DEL PROCESO PRODUCTIVO 4.- BALANCE DE EQUIPOS5.- BALANCE DE INSUMOS 6.- REQUERIMIENTO DE MANO DE OBRA 7.-ELECCION DEL PROCESO PRODUCTIVO Y LA TECNOLOGIA A DESARROLLAR7.1.-CAPACIDAD DE PRODUCCION8.-CARACTERISTICAS FISICAS DEL PROYECTO8.1.-TERRENOS: REQUERIMIENTOS DE TERRENO8.2.- DISTRIBUCION INTERNA DE LA PLANTA8.3.- DISTRIBUCIN DE PLANTA9.- OBRAS CIVILES9.1.- EDIFICACIONES Y OBRAS CIVILES9.2.- CARACTERISTICAS DE LA INSTALACION9.3.- VIDA UTIL DE LAS OBRAS EQUIPO E INSTALACIONES9.4.- PLANIFICACION DE LA EJECUCION DEL PROYECTO9.5.-PROYECTOS COMPLEMENTARIOSCAPITULO VIESTUDIO DE ORGANIZACIN Y ADMINISTRACION DE LA INSTALACION1.- OPERACIN DEL PROYECTO1.1.-TIPO YPROPIEDAD DE LA EMPRESA 1.1.1.-TIPO Y PROPIEDAD DE LA EMPRESA1.2.- FUNCIONES DE LA ADMINISTRACION1.2.1.- FUNCIONES DE LA ADMINISTRACION 1.2.1.1.-LA ORGANIZACIN1.2.1.2.- LA PLANIFICACION1.2.1.3.-LA PROGRAMACION2.- MARCO LEGAL DEL PROYECTO2.1.-LEY GENERAL DE MINERA2.2.- LEYES SOCIALESCAPITULO VII INVERSIONES1.- ESPECIFICACIONES GENERALES2.- INVERSIONES FIJAS TANGIBLES2.1.- TERRENOS2.2.- CONSTRUCCIONES Y EDIFICIOS2.3.- MAQUINARIAS Y EQUIPOS2.4.- VEHICULOS2.5.- MUEBLES Y ENCERES2.6.- COMPONETES DE LA INVERSION FIJAS TOTALES 3.- INVERSIONES FIJAS INTANGIBLES3.1.- COMPONETES DE LA INVERSION FIJAS INTANGIBLES TOTALES4.- CAPITAL DE TRABAJO4.1.- INVERSION REQUERIDA DEL PROYECTO5.- CRONOGRAMA DE INVERSION

INTRODUCCION

En una pequea minera en un pas poco desarrollado pero que es rico en la naturaleza y por la gran variedad de minerales que se centra en nuestro pas muchas veces se le reprocha explotar la riqueza nacional del pas respectivo sin importancia alguno, los problemas y posibilidades asociadas a la pequea minera en pequea escala y la minera artesanal son temas de anlisis. Lo cual la pequea minera que yo hago de anlisis ya que abunda mayormente en su riqueza es la baritina, aprovecho el recurso que da la naturaleza para poder INSTALAR UNA PLANTA PARA PRODUCIR FLOCULANTES en el distrito de Conopa-Acostambo departamento de Huancavelica.La produccin de floculantes en la planta me servir para muchos usos para la flotacin, celdas de concentracin, La clarificacin de pulpas, tambin en todo tipo de procesos industriales y ms especficamente en minera y canteras. Mejora la sedimentacin de aguas residuales.Durante mi proceso de proyecto se dar a conocer todos los captulos correspondientes al mismo, los cuales tiene una secuencia lgica y consecuente detallada.

GENERALIDADESTITULO:INSTALACIN DE UNA PLANTA PARA LA PRODUCCION DE FLOCULANTES EN EL DISTRITO DE CONOPA HUANCAVELICA

1.- DESCRIPCIN DEL PROYECTO La baritina o sulfato de bario es un mineral de alto peso especfico y alta resistencia a los ataques qumicos. Para muchos usos, en productos y procesos industriales, la baritina deber ser pura, teniendo una mejor cotizacin la de color blanco. El clculo del peso especfico de la baritina pura arroja un valor de 4.6; pero debido a la presencia de inclusiones e impurezas en la baritina natural, pueden reducir este valor considerablemente. EL mineral denso de sulfato que puede encontrarse en una diversidad de rocas, incluidas la caliza y la arenisca, con una diversidad de minerales accesorios, tales como el cuarzo, la ftanita, la doloma, la calcita, la siderita y los sulfuros metlicosLa baritina frecuentemente se presenta como mineral de ganga en yacimientos de sulfuros de plomo y zinc. Comercialmente, los trminos "suave" y "duro" se utilizan para indicar la facilidad de la molienda.

2.- ANTECEDENTES DEL PROYECTOA 24 Kms de la plaza de Acostambo departamento de Huancavelica se encuentra la mina de Barita, en el distrito de Conopa localizada en la finca los Naranjos. La mina se encuentra sobre un rea de pastos naturales donde se explota ganadera en forma extensiva y abundancia de agricultura. Dentro de un clima medio y seco con temperaturas entre 18 y 24C , perteneciendo a la formacin vegetal del bosque seco Premontano. Esta mina en el ao 1997 se explot llegando a producir hasta 24 toneladas por semana. El mineral en parte se encuentra a 3 mts de profundidad, lo cual permite la explotacin a cielo abierto, sin embargo, hay partes donde el material se encuentra muy profundo y no permite la explotacin a cielo abierto, por tanto, debe realizarse una explotacin subterrnea, dando una mayor facilidad para llegar a la veta del mineral, con un mayor rendimiento en la produccin y bajando los costos de explotacin. Segn datos del socio de la mina, se dice que esta cuenta con 7 vetas, con un espesor de 0.50 cms a 1 metro. En el ao 2000 hicieron una explotacin por va subterrnea, en la cual se presentaron derrumbes, debido a que fue explotada rudimentariamente, sin sostenimiento, presentando riesgo para los obreros. La mina fue abandonada por falta de recursos econmicos. En cuanto a los datos obtenidos en la visitas a la mina se propone hacer un estudio de pre factibilidad. Se debe tecnificar en lo posible, la explotacin de la mina, para tener un mayor rendimiento en produccin y seguridad minera.Pero ahora en la actualidad se hace uso de esta pequea minera metlica. Este yacimiento esta recientemente descubierto por lo tanto no cuenta con ningn tipo de estudios por lo tanto carece de licencia. Por informes de vecinos del lugar y por la visita hecha por el personal del E.O.T. la mina cuenta con un tnel de 15 mts de longitud, sin condiciones tcnicas y al momento de la visita est abandonada, sin embargo, se ha extrado mineral pero no se tienen datos del volumen de produccin ni de reservas de la mina. Lo cual yo trabajare con los datos cuando la mina era explotada y su rendimiento de produccin y sus costos, lo cual mi mercado ser toda las plantas mineras del Per y solucionar los problemas de contaminacin de agua y la reutilizacin a travs de mi producto, este producto lo detallaremos a lo largo del proyecto.

CAPITULO I

ESTRUCTURA DEL PROYECTO3.- JUSTIFICACIONLas consideraciones por los cuales se cree conveniente instalar una planta para la produccin de floculantes corresponden a una abundancia de baritina en la regin produciendo este hecho:a) El producir con mayor pureza de baritina o sulfato de bario reducir los costos a los demandantes ya que el costo en una operacin es muy importante y es econmico porque no hay otro mineral de la zona de conopa con lo cual podemos producir floculante.

b) El tener procesado el sulfato de bario a un mayor porcentaje de pureza hace que el floculante facilite las tareas de separacin de slidos, precipitacin en polvo en suspensin y minerales en aguas industriales, Esto beneficiara a todas las plantas mineras del per.

c) La planta instalada para la produccin de floculante ser en el mismo lugar donde se encuentra las canteras de sulfato de bario, por ello reducir el costo de transporte y flete para el proceso de obtencin del floculante.

4.- MARCO INSTITUCIONAL

Nombre de la empresa: MORY CONOPA S.A.C.Caractersticas: S.A.CLa sociedad annima cerrada no tiene acciones inscritas en el registro pblico del mercado de valores. Es posible que en su estatuto se establezca un directorio facultativo, es decir que cuente o no con uno, y cuenta con una auditoria externa anual si as lo pactase el estatuto o los accionistas.

N de socios: 5SOCIOS% DE ACCIONES

MURILLO DE LA CRUZ. Ronald Franklin45%(mayoritario)

GUTIERREZ ALARCON.Delia23%

QUISPE CARBAJAL. Donato17%

QUISPE MEZA. Wilson10%

DE LA CRUZ INGA. Diego5%

5.- OBJETIVOS5.1.- OBJETIVOS GENERALESInstalar la planta de produccin de floculantes en el distrito de conopa-huancavelica para abastecer el mercado de la regin del centro y del Per5.2.- OBJETIVOS ESPECIFICOSa) Realizar un estudio mineralgico del mineral, para saber cules son los principales minerales acompaantes.b) Producir sulfato de bario o baritina de 75-95% en el distrito de conopa-huancavelica para abastecer el floculante a la regin central del pas.

6.- METAS A CORTO PLAZOTener y aumentar la produccin de baritina con mayor pureza posible para la obtencin de floculantes y est a la vez para utilizar en el tratamiento de separacin de minerales en aguas de industria de extraccin de metales preciosos, mtales de alto valor aadido y minero metalurgia. A MEDIANO PLAZOBuscar y/o comprar ms canteras de baritina para poder ampliar la planta de produccin de floculante. A LARGO PLAZOSer una planta slida, lder en la regin central del pas con mayor cantidad de demanda.

7.- MATERIA PRIMALa baritina o sulfato de bario es un mineral de alto peso especfico y alta resistencia a los ataques qumicos. Para muchos usos, en productos y procesos industriales, la baritina deber ser pura, teniendo una mejor cotizacin la de color blanco. El clculo del peso especfico de la baritina pura arroja un valor de 4.6; pero debido a la presencia de inclusiones e impurezas en la baritina natural, pueden reducir este valor considerablemente.La baritina ocurre en muchos ambientes geolgicos, en rocas sedimentarias, gneas y metamrficas. Se forma en la naturaleza siempre que haya una elevada presin parcial de oxgeno y a temperaturas relativamente bajas. Se encuentra comnmente en ambientes y filones hidrotermales, as como rellenado cavidades rticas de calizas y dolomas. Adems de la baritina que el mineral de bario ms comn, existe la witheritao carbonato de bario que suele acompaar a la baritina, tiene la propiedad de disolverse con facilidad en un medio cidoLa baritina frecuentemente se presenta como mineral de ganga en yacimientos de sulfuros de plomo y zinc. Comercialmente, los trminos "suave" y "duro" se utilizan para indicar la facilidad de la molienda.

CANTERA DEBARITINAFAJAS TRANSPORTADORAS

DERRETIR EL MINERAL

CHANCADOR

OBTENCIN DE FLOCULANTE

7.1.- PRODUCTOLa produccin de baritina tendr las siguientes etapas:1. Se har un estudio mineralgico para saber los minerales que lo acompaan y la resistencia interna del mineral y tambin determinan el tamao del bario.2. El mineral minadas o desenterradas son aplastadas en rocas de tamao ms pequeo por una carrillera trituradora y luego es alimentada a tres cubiertas de filtrado por vibracin la cual remueve cualquier fragmento grande o pequeo segn el tamao deseado.3. Despus que han sido filtrados, la baritina es pesada en una correa transportadora con balanzas construidas, como cuando este es transportado en una gra de salto.4. El mineral de baritina normalmente se obtiene como ganga lo cual hace fcil la separacin de alguno de los restos de minerales que se puedan encontrar.5. La piedra es llevada al horno para poder obtener menor cantidad de impurezas. 6. Una vez sometida a una temperatura de 950-1100 C y tener el sulfato de bario como floculante hacemos las siguiente pruebas para ver si facilita la separacin de los slidos.7. Se utiliza diluyendo el producto en agua y dosificndolo segn el contenido a tratar.8.Como dosificacin orientativa emplear diluciones desde 0,1 a 0,5%. La dosificacin se realizar de forma que mezcle la dilucin del producto con el agua a tratar, con un tiempo de contacto suficiente para que se produzca el proceso de floculacin-decantacin.

9.Para conseguir un resultado ptimo se recomienda hacer una prueba de decantacin con el agua a tratar para fijar la dosis adecuada y el tiempo de decantacin de los slidos.

10.La dosis adecuada para cada tipo de agua y situacin debe calcularse experimentalmente. En general hay que preparar una disolucin de producto al 0.1-0.2% en agua, agitar durante una hora y dejar reposar 7 a 8 horas. La dosificacin de este preparado orientativamente ser de 1 a 2 litros por cada 1000 m3 de agua a tratar.

8.- MERCADOEn general el precio del floculante se determina por la calidad y la rapidez de la sedimentacin del producto, es decir, a mayor pureza y la velocidad de decantacin de los slidos ser mayor el precio. Las diferentes marcas comerciales reflejan el grado de velocidad de sedimentacin en lo cual estriba la diferencia de precios entre una marca y otra. La cantera de baritina es un producto de bajo costo y de amplia disponibilidad en el pas, y su proceso como floculante tiene un cierto costo por lo que se har con el menor costo posible para ofrecer al mercado pero con una eficiencia efectiva y rapidez de floculante.

CAPITULO IIESTUDIO DE MERCADO1.- ASPECTOS GENERALES DEL ESTUDIO DE MERCADO1.1.-DEFINICION DEL BIEN DEL PROYECTO.FLOCULANTE

Es el producto que se obtiene de la baritina por debajo de la temperatura de descomposicin del sulfato de bario. La floculacin es un proceso qumico mediante el cual, con la adicin desustancias floculantes, se aglutinan las sustancias coloidales presentes en el agua, facilitando de esta forma su decantacin y posterior filtrado.

1.2.- USOS Y ESPECIFICACIONSe utiliza en el tratamiento de separacin de minerales en aguas de industrias de extraccin de metales preciosos, metales de alto valor aadido y minero metalurgia.

Facilita el mantenimiento de tuberas y fosas de decantacin de slidos en cabinas de pinturas. Tratamiento de aguas servidas domsticas e industriales

De gran utilidad en todo tipo de tratamiento de clarificacin de aguas industriales, procesos, etc. Donde exista un alto contenido de slidos en suspensin.

Reunir partculas desestabilizadas formando aglomeraciones, mayor peso y tamao del mineral requerido.

Sedimente con mayor eficiencia

Potabilizacin de aguas superficiales y mineras.

a) FACTORES QUE INFLUYEN: Naturaleza del agua Variaciones de caudal Intensidad de agitacin Tiempo de floculacin Nmero de compartimentos de la unidad Grandiente de velocidad Phb) SOLUCIN DEL FLOCULANTE: pruebas de laboratorio o de campo Minera: floculantes son polmeros sintticos de alto peso molecular molculas de cadena larga y con gran afinidad por las superficies slidas macromolculas se fijan por adsorcin a las partculas floculacin por formacin de puentes entre partculas

d) FLOCULADORES: Tipo de energa que utilizan para agitar la masa de agua: Mecnicos Hidrulicos Modo como se realiza la aglomeracin de las partculas: de contacto de slidos de potencia o de disipacin de energae) FLOCULADORES:

f) FLOCULADORES DE POTENCIA: Partculas arrastradas por el flujo de agua a travsdel tanque sin que exista concentracin de slidos. Dos tipos: Hidrulicos: utilizan energa hidrulica disponible a travs de una prdida de carga general o especfica. Mecnicos: utilizan energa de una fuente externa (un motor elctrico acoplado a un intercambiador de velocidades), que hace posible la pronta variacin de la intensidad de agitacin.

1.3.-VARIEDAD COMERCIAL Los floculantes producido por nuestra empresa tiene que ser eficiente por lo cual mostramos todos los pasos a seguir anteriormente:La gran variedad comercial de coagulantes, floculante y reactivo para tratamiento de agua y lodos residuales:Empleamos nicamente productos qumicos para el acondicionamiento y tratamiento de aguas cuya eficacia ya ha sido probada de tanto ensayos, laboratorio como en aplicaciones prcticas. Segn las necesidades diseamos y elaboramos productos especializados y/o agentes auxiliares para obtener un mximo de eficiencia y rendimiento en las instalaciones de nuestros clientes.Las ventajas son: Proceso estable Caractersticas de funcionamiento ptimas Disminucin de averas y paradas Trabajo operacional mnimo ptima separacin entre las fases slido-lquido Posibilidad de reutilizar las aguas tratadas Reduccin de gastos de operacin y mantenimiento

1.4.- AREA GEOGRAFICA QUE ABARCA EL ESTUDIO DE MERCADOEl estudio de mercado abarca la REGION CENTRAL DEL PERU; a todo las plantas mineras que requieren de nuestro servicio.

2.- ESTUDIO DE LA DEMANDA2.1.- IDENTIFICACION DE LA DEMANDALa demanda del floculante est ligada mayormente con el sector de plantas mineras, el cual guarda una estrecha relacin con el crecimiento del mismo, ya que es a este al que est dirigido el presente estudio. El mercado de consumo para el proyecto ser el abastecimiento de la demanda insatisfecha de la sulfato de bario, de la minera de la Regin Central del Per, ya que en la regin central hay gran cantidad de plantas mineras que requieren floculantes para sus operaciones en la flotacin, la recuperacin de sus relaves y volver a reutilizar sus aguas para su uso en sus operaciones. .2.1.1.- CARACTERISTICAS DE LOS DEMANDANTESSegn los estudios realizados el floculante la contaminacin del agua es un problema constante. Las fuentes de contaminacin son diferentes, por lo que se necesitan diferentes tipos de mtodos de tratamiento de aguas.Muchas veces los contaminantes presentes en el agua son sustancias coloidales que difcilmente se pueden atacar debido al pequesimo tamao de sus partculas, que suelen variar entre 1nm y 1m. La contaminacin del agua provocada por sustancias coloidales no siempre es fcil de identificar. Estas sustancias no son perceptibles a simple vista, slo con el uso de microscopio.Debido a sus dimensiones tan pequeas difcilmente sern eliminadas utilizando filtros normales. Para llevar a cabo su efectiva eliminacin se utilizan otros mtodos, como la floculacin.

2.2.- COMPORTAMIENTO HISTRICO DE LA DEMANDALa demanda de floculante se ha establecido a travs del mtodo de aproximaciones sucesivas (razn en cadena), dado que el presente proyecto de pre factibilidad no cuenta con datos secundarios con respecto a la demanda del floculante en la regin central del Per. Para ello se ha tomado datos, especificaciones y relaciones verdicos, tomados de estudios y documentos confiables. La determinacin de la demanda se ha desarrollado con detalle en el anexo 01. A continuacin se presenta la demanda histrica de floculante por parte de la minera en la regin central del Per.

COMPORTAMIENTO HISTORICO DE LA DEMANDAAODEMANDA DEL FLOCULANTE (TM)VARIACION %

2001111930.10

2002104682.10-0.06

2003110954.970.06

2004110967.270.00

2005127291.870.15

2006118549.57-0.07

2007119774.200.01

2008137479.430.15

2009138261.110.01

2010133247.16-0.04

FUENTE: DGM/DPDM/Estadstica MineraEl comportamiento de la demanda del floculante por el sector de plantas mineras de la regin central, presenta una variacin no constante, es decir, la demanda del floculante tuvo incrementos y disminuciones, por ejemplo, podemos notar en el ao 2002 se presenta una variacin porcentual de -0.06% con respecto al ao 2001, esto debido a que en el ao 2002 se registra decremento en la produccin de los principales minerales de baritinaDe forma similar en los aos 2003,2004 y 2005 se observa una ligera mejora de la demanda de floculante en la regin central del pas.2.3.- PROYECCION DE LA DEMANDAEl comportamiento futuro de la demanda del floculante se ha estimado a travs del mtodo de regresin y correlacin, es decir, la proyeccin se ha sustentado en la tendencia histrica de la demanda entre los periodos 2001 - 2010, en funcin del tiempo, tal como se muestra en el cuadro siguiente.ESTIMACION DE LA ECUACION DE LA DEMANDATIEMPO AOS (X)DEMANDA FLOCULANTE (Y)Y*XY^2X^2

1111930,10111930,1012528348111,60

2104682,10209364,2010958341563,66

3110954,97332864,9012311004378,91

4110967,27443869,0912313735343,10

5127291,87636459,3516203220367,30

6118549,57711297,4514054001730,98

7119774,20838419,3814345858172,91

8137479,431099835,4218900592845,73

9138261,111244349,9819116134124,90

10133247,161332471,6217754806273,23

X = 551213137,786960861,48148486042912,32

2.3.1.- MODELO MATEMTICO: ecuacin de regresin lineal

Dnde: Y: Demanda (Floculante)X: Tiempo (Aos)

b = 3498.23

a = 102073.53

Ecuacin lineal es: Y = 102073.53 + 3498.23 * X (Esta ecuacin permite calcular la demanda futura de floculante).

CALCULO DE COEFICIENTE DE DETERMIANCION ()

Es explicado por los aos de la demanda y el 10% por otros variables del mercado.Indica que el 90% de la variacin total de los valores de la demanda (variable Y) depende o es explicado por el tiempo (variable X) o tambin que el 90% de la variacin totales de los valores de la demanda es explicado por medio de la ecuacin de regresin lineal.

PROYECCION DE LA DEMANDA DEL FLOCULANTEAOOFERTA (Y)ECUACION DE LA OFERTA

2013147550.48Y=102073.53+3498.23 * 13

2014151048.70Y=102073,53+ 3498,23 * 14

2015154546.93Y=102073,53+ 3498,23 * 15

2016 158045.16Y=102073,53+ 3498,23 * 16

2017161543.38Y=102073,53+ 3498,23 * 17

2018165041.61Y=102073,53+ 3498,23 * 18

2019 168539.84Y=102073,53+ 3498,23 * 19

2020 172038.06Y=102073,53+ 3498,23* 20

2021175536.29Y=102073,53+ 3498,23 * 21

2022179035.52Y=102073,53+ 3498,23 * 22

A partir de las proyecciones estimadas para cada ao se presenta la tabla siguiente que contiene las `proyecciones de la demanda del floculante para los aos 2012 - 2021 por parte de las mineras que vienen desarrollando esta actividad en la actualidad en la regin central del Per.

COMPORTAMIENTO FUTURO DE LA DEMANDA DEL FLOCULANTE EN LA REGION CENTRAL DEL PERUAODEMANDA DEL FLOCULANTE PROYECTADA ( TM )VARIACION %

2013147550.482.43%

2014151048.702.37%

2015154546.932.32%

2016158045.162.26%

2017161543.382.21%

2018165041.612.17%

2019168539.842.12%

2020172038.062.08%

2021175536.292.03%

20221790351,99%

FUENTE: Elaboracin propiaEn el cuadro anterior se presenta el comportamiento futuro de la demanda del floculante, del cual se desprende, que el incremento porcentual de ao a ao disminuye, pero hay seales como la ampliacin de las plantas e instalacin de nuevas plantas de produccin de floculantes que la demanda de floculante por el sector plantas minera ir en aumento.

3.- ESTUDIO DE LA OFERTALa oferta de un determinado bien representa la cantidad de ese bien que los productores estn dispuestos a ofrecer o vender en el mercado de consumo, a un precio previamente establecido.

3.1.- PROVEEDORES ACTUALES DEL MERCADO DE FLOCULANTE

Las plantas metalrgicas en el peru hay una gran cantidad por lo cual ir en aumento cada vez que se encuentre ms betas mineras y que esta a su vez tendr problemas la cual es solucionar rpidamente , permitiendo aumentar el rendimiento de clarificacin de aguas de proceso industrial y entre otros casos ms que se encuentre.Nuestra competencia mayormente los vamos a encontrar en el mercado extranjero, para nosotros ser una gran competencia pero tambin hay que ver los costos que lo ponen y adems nuestro producto que ofrecemos ser de gran utilidad y lo primero que haremos solucionar en nuestro medio los problemas que se encuentra en la planta metalrgica. En el cuadro siguiente se puede observar la ubicacin de las canteras y unidades de produccin de las diferentes productoras de floculante que con fines de solucionar sus problemas de tratamiento de aguas.

PRODUCTORAS DE CAL Y UBICACIN DE LAS PLANTAS

EMPRESAUBICACIN

Toroza QumicaCuarto 120 Col. Michoacn, Len, Gto. . Mxico

Corporativo Quimico Global, SA de CVen Montana No. 13 Col. Valle Dorado, Matamoros, Tamaulipas C.P. 87382. Mxico.

METACSAen Juan Zanella 4286 Caseros, Provincia de Buenos Aires . Argentina.

Servicalen Pedro Moreno No.4 Col. San Martn T, Cuautitlan Izc., Edo. de Mx. C.P. 54769. Mxico

Brentag.Col. CAPITAL FEDERAL, Buenos Aires, Buenos Aires C.P. 4000. Argentina

FUENTE: Universidadperu.com

3.2.- COMPORTAMIENTO HISTORICO DE LA OFERTALa oferta de un determinado bien representa la cantidad de ese bien que los productores estn dispuestos a ofrecer o vender en el mercado de consumo, a un precio previamente establecido. Los pequeos proveedores del centro, en nuestro medio el producir floculante son pocos pero si es utilizados el floculante por las grandes mineras por la misma contaminacin, producen un estimado de 40 toneladas diarias, de calidad no homognea en cuanto a granulometra y porcentaje de BaSO4 (menos de 75%), que cubren la demanda del resto de la minera y de la construccin. COMPORTAMIENTO HISTORICA DE LA OFERTA DEL FLOCULANTE DE LAS EMPRESAS PRODUCTORAS AOPRODUCCION DE FLOCULANTE (Tn)VARIACION %

200171101.54

200282393.910.16

200385166.990.03

200442780.27-0.50

200543040.670.01

200637208.60-0.14

200731703.53-0.15

200885424.131.69

200998368.050.15

201099806.380.01

En el cuadro anterior se muestra las variaciones de oferta de floculante, como consecuencia de las variaciones de la demanda de este producto. Por ejemplo se puede apreciar que en el ao 2008 se ha registrado un incremento significativo (1.69%) con respecto al ao 2007, debido a que la planta metalrgica del pas demand este floculante en mayor proporcin que en aos anteriores.3.3.- PROYECCION DE LA OFERTACon el objeto de conocer el comportamiento futuro de la produccin de floculante, se efectuara un anlisis utilizando tres tipos de tendencia: lineal, (mtodo de regresin y correlacin) para poder proyectar la oferta futura del floculante, para ello partiremos del siguiente cuadro.PROYECCION DE LA OFERTATIEMPOAOS (X)PRODUCCION DE FLOCULANTE (Y)Y*XY^2X^2

171101.5471101.545055429322.181

282393.91164787.816788755855.804

385166.99255500.967253415617.889

442780.27171121.071830151216.0716

543040.67215203.331852498987.1125

637208.60223251.601384479913.9636

731703.53221924.731005114025.8249

885424.13683393.077297282555.7564

998368.05885312.449676273129.6581

1099806.38998063.839961314154.08100

=55676994.073889660.3952104714778.29385

FUENTE: Elaboracin propia3.3.1.- MODELO MATEMTICO: ecuacin de regresin lineal

Dnde: Y: Oferta (Floculante)X: Tiempo (Aos)

b=2014.46

a=56619.712

La ecuacin de regresin lineal es: Y = 56619.87 + 2014.46 * X

CALCULO DE COEFICIENTE DE DETERMINACION ()

= 0.60

Es explicado por los aos de la oferta y el 40% por otros estudios del mercado.

Indica que el 60% de la variacin total de los valores de la oferta (variable Y) depende o es explicado por el tiempo (variable X) o tambin que el 60% de la variacin totales de los valores de la oferta es explicado por medio de la ecuacin de regresin lineal.

PROYECCION DE LA PRODUCCION DE FLOCULANTEAOOFERTA(Y)ECUACION DE LA OFERTA

201382807.86Y=56619.87+2014.46 * 13

201484822.32Y=56619.87+2014.46 * 14

201586836.78Y=56619.87+2014.46 * 15

2016 88851.25Y=56619.87+2014.46 * 16

201790865.71Y=56619.87+2014.46 * 17

201894894.63Y=56619.87+2014.46 * 18

2019 94894.63Y=56619.87+2014.46 * 19

2020 96909.09Y=56619.87+2014.46 * 20

202198923.55Y=56619.87+2014.46 * 21

2022100938,01Y=56619.87+2014.46 * 22

En el cuadro anterior se resume el comportamiento futuro de la oferta de floculante, el cual presenta un comportamiento positivo, es decir, se espera que la produccin vaya en aumento de ao a ao, sin embargo ese aumento es cada vez menor.

COMPORTAMIENTO HISTORICO DE LA OFERTA DE FLOCULANTE POR EMPRESAS PRODUCTORAS

AOSOFERTA DE FLOCULANTE PROYECTADA ( TM )VARIACION PORCENTUAL

201280793.40

201382807.862.49%

201484822.322.43%

201586836.782.37%

201688851.252.32%

201790865.712.27%

201892880.172.22%

201994894.632.17%

202096909.092.12%

202198923.552.08%

FUENTE: DGM/DPDM/Estadstica Minera

4.- APORTE DEL PROYECTO AL MERCADOPara el ingreso de nuestro producto al mercado nacional ser a travs de la atencin de la demanda insatisfecha de floculante, para ello aplicaremos la siguiente expresin matemtica:DEMANDA INSATISFECHA FUTURA=DEMANDAPROYECTADA-OFERTA PROYECTADA

Nuestro aporte del proyecto al mercado de floculante se ha determinado bajo la condicin de la posible instalacin de 2 tamaos o capacidades de planta, es decir se ha tomado en cuenta: un primer tamao cuya capacidad de produccin de es 2400 toneladas anuales de floculante, y el segundo tamao que consideramos tiene una capacidad de produccin de 3100 toneladas mtricas anuales capacidad de planta estimada; segn la productividad. Para determinar el porcentaje de participacin sobre la demanda insatisfecha, se ha hallado un promedio de la demanda insatisfecha futura (71419.56), es decir de los 10 aos en el que el proyecto se piensa desenvolver; y una vez calculado el promedio se ha determinado una relacin porcentual entre el tamao 1 y el promedio de la demanda insatisfecha ((71.419.56/2400)*100). En seguida con la tasa obtenida (15%) se ha multiplicado la demanda insatisfecha para cada ao. El resultado respectivo lo daremos a continuacin:

APORTE DEL PROYECTO AL MERCADOAODEMANDA DEL FLOCULANTEPROYECTADA(TM)OFERTA DEL FLOCULANTE PROYECTADA(TM)DEMANDA INSATISFECHA(TM)PRODUCCION DEL PROYECTO(TM)

201314755082808647439711

201415104984822662269934

2015154547868376771010156

2016158045888516919410379

2017161543908667067810601

2018165042928807216110824

2019168540948957364511046

2020172038969097512911269

2021175536989247661311491

20221790351009387809711714

PROMEDIO71419,56TOTAL

% DE PARTICIPACION0.1515%

5.- FIJACION DE PRECIOSPara establecer el precio del producto final del presente proyecto de pre factibilidad se tomara como base el precio de mercado vigente a nivel de fabricante. Debido a que el precio constituye el elemento de la estrategia comercial ms importante en la determinacin de la rentabilidad del proyecto, que define el nivel de ingresos para fijar el precio unitario de venta de Floculante. El precio del floculante en el mercado flucta entre 1200 soles a 2500 soles la tonelada aproximadamente, para el presente proyecto se ha considerado 2200 soles por tonelada.

6.- COMERCIALIZACION DEL PRODUCTO FINAL (FLOCULANTE)El sistema de distribucin del Floculante es a travs de mayoristas y minorista o tambin la comercializacin de este producto se da directamente con el consumidor final como se observa en la siguiente grafica La distribucin comprende el conjunto de actividades destinadas a hacer llegar los productos desde el Productor hasta los consumidores del producto, lo encuentren disponible y puedan adquirirlo con facilidad, estn donde estn. Para la adecuada distribucin del producto (floculante).

a) Canal Directo: De la planta de produccin al consumidor final (plantas mineras metalrgicas).b) Canal Intermediario: De la planta de produccin a un mayorista, luego al consumidor final.c) Canal Intermediario. De la planta de produccin a un mayorista, Luego a un minorista y de este al consumidor.

6.1.- ESTRATEGIAS PARA LA COMERCIALIZACIONOBJETIVOS Nuestro objetivo es que nuestro floculante se efectivo y coun rapidez de sedimentacin para ser luego reconocido en el mercado y porque no en el mercado internacional. Ser la competencia de los dems empresas productoras de floculante en estos 10 aos. Vender los floculantes en mayor cantidad para ser reconocidos por los dems. Cada vez mejorar la calidad de nuestros productos y as elevar el nivel de satisfaccin de nuestros clientes. I. ESTRATEGIA DE PRODUCTO Nuestro producto que se pretende lograr con el proyecto tendr como caracterstica principal, la calidad, es decir, se emplear la materia prima con las propiedades fsicas y qumicas ms adecuadas para la produccin de floculante, logrando con ello un producto final de excelente calidad.II. ESTRATEGIA DE PLAZA. Para llegar a las plantas metalrgicas tenemos los siguientes canales; Se comprobara lo primero en nuestra planta y esta ser grabado por la web para ser reconocidos. Se empleara el envo rpido y seguro de nuestros productos si los clientes se encuentran alejados geogrficamente de nuestro centro de produccin. Para llegar a ms lugares contaremos con distribuidores en las principales centros de mayor demanda y tambin haremos aplicaciones del uso adecuado del floculante.

III. ESTRATEGIA DE PRECIO. Los precios se dar el ndice de transaccin entre la cantidad ofertada y demandada en el mercado de consumo. Siempre pensando en nuestro mercado objetivo, Se establecer el precio de acuerdo al precio promedio de mercado del floculante. Aplicaremos como principios ir a las plantas y resolver los problemas que se dan en las plantas mineras. IV. ESTRATEGIA DE PROMOCIN EN LA COMERCIALIZACIN Los primeros productos que nosotros vendemos a las plantas mineras obviamente se har a un mejor costo para as traer ms clientes a nuestra planta. Los floculante que nosotros utilizamos en nuestra planta mismo se dar a los dems pero que ya estos floculantes estudiados disminuyan la concentracin de los slidos suspendidos para as tener una agua mas clara.CAPITULO IIIESTUDIO DE TAMAO1.-ASPECTOS GENERALESEl tamao del proyecto constituye la capacidad de produccin durante un periodo determinado de tiempo que se considera normal para las condiciones en donde se desarrolla el proceso productivo. En la seleccin del tamao ptimo del proyecto intervienen diversos factores condicionantes los cuales son: mercado, tecnologa existente, disponibilidad de materia prima, nivel de inversin y recursos financieros disponibles.2.- TAMAOLa determinacin de tamao se ha realizado tomando en consideracin factores tcnicos, como la optimizacin de los recursos por unidad de produccin, conocimiento de la capacidad de produccin de las principales maquinarias en este caso el molino, el horno, los recursos financieros con que contamos actualmente, etc. El mercado es otro factor condicionante para el dimensionamiento del tamao, la demanda es tambin uno de los factores ms importantes que condicionan el tamao del proyecto.CAPACIDAD DE TRATAMIENTO:

Produccin anual 465TM (15% de la capacidad total)

Produccin mensual 9.75TM (15% de la capacidad total)

Para determinar el tamao ptimo que nos ayude a determinar resultados econmicos positivos y probables para el proyecto, se analizaran algunas relaciones de tamao.2.- RELACION TAMAO MERCADOEl factor mercado constituye un factor determinante del tamao ptimo. el tamao de la planta de produccin de floculante se adecan a la demanda total estimada para el proyecto, el cuadro se presenta la relacin Tamao Mercado. RELACIN TAMAO MERCADOAOSDEMANDA DE FLOCULANTE(T.M.)TAMAO

3100 TM ANUALES

PRODUCCION (T.M.)COBERTURA (%)

201314755097116.58%

201415104999346.57%

2015154547101566.57%

2016158045103796.56%

2017161543106016.56%

2018165042108246.55%

2019168540110466.55%

2020172038112696.55%

2021175536114916.54%

2022179035117146.54%

FUENTE: Elaboracin propia3.- RELACION TAMAO - LOCALIZACIONLa Localizacin del Proyecto comprende bsicamente en la seleccin de la mejor ubicacin de la nueva unidad productiva, la misma que est relacionada a la mxima ganancia o beneficio neto que genera.Para este proyecto, el tamao es conveniente establecer la localizacin en un solo centro de operacin o produccin, es decir se puede constituir la planta en el centro de consumo o en el centro de la materia prima., es mucho menos complicado.4.- RELACION TAMAO - TECNOLOGIAEl proyecto utilizar el proceso de tecnologa intermedia, en la que interviene un determinado nmero de maquinarias y equipos.

5.- CAPACIDADES DE PRODUCCION.5.1.- CAPACIDAD NORMALEs la cantidad de productos por unidad de tiempo que puede obtenerse con los factores de produccin elegidos operando en las condiciones locales que se esperan y que se producen con mayor frecuencia durante la vida til del proyecto y conducentes al menor costo del proyecto.CAPACIDAD NORMAL: Capacidad Anual 195TM (15% de la capacidad total) Capacidad Diaria 0.58TM (15% de la capacidad total)5.2.- CAPACIDAD DE DISEOSe basa en las condiciones tcnicas ideales y promedios que conducen al menor costo unitario posible.CAPACIDAD DE DISEO: Capacidad Anual 270TM (15% de la capacidad total) Capacidad Diaria 0.81TM (15% de la capacidad total)5.3.- CAPACIDAD MAXIMAEs el volumen de produccin que es posible alcanzar en condiciones singulares de produccin variando temporalmente la calidad de los insumos a expensas de mayor desgaste da maquinarias o instalaciones.CAPACIDAD MAXIMA: Capacidad Anual 465TM (15% de la capacidad total) Capacidad Diaria 1.40TM (15% de la capacidad total)5.4.- CAPACIDAD NO UTILIZADA.Est definido como la diferencia entre la capacidad normal de produccin menos el volumen de produccin realizada.6.- DETERMINACION DEL TAMAO PTIMOPara determinar le tamao ptimo de la planta se ha utilizado minimizacin de costo unitario promedio a travs del tiempo. Para lo cual presentamos los siguientes tamaos y funciones de costos:FUNCIONES DE COSTOSCOSTO TOTAL = COSTOS FIJOS + COSTOS VARIABLESCOSTO VARIABLE TOTAL = COSTO VARIABLE UNITARIO *CANTIDAD DE PRODUCCIONMETODO DE MINIMIZACION DE COSTOS UNITARIOS EN EL TIEMPOESTIMACION DEL COSTO UNITARIO PROMEDIOCOSTO UNITARIO (S/.)

AOPRODUCIN DEL PROYECTO (TM)TAMAO

20139711973

20149934926

201510156888

201610379863

201710601859

201810824855

201911046851

202011269848

202111491844

202211714841

8747

COSTO UNITARIO PROMEDIO875

COSTO POR TONELADA0.08

FUENTE: Elaboracin propia

CAPITULO IVLOCALIZACIONESTUDIO DE LOCALIZACION

1.- ASPECTOS GENERALESLa Localizacin del Proyecto comprende bsicamente en la seleccin de la mejor ubicacin de la nueva unidad productiva, la misma que est relacionada a la mxima ganancia o beneficio neto que genera al funcionamiento sin dificultad, con impacto social y sin perjuicio ecolgico. Para este tipo de proyecto, el planteamiento de localizacin, es mucho menos complicado.En General, los proyectos relativos a la extraccin o produccin de materia prima y alimentos-minera, agricultura, pesca y silvicultura; se tendrn que realizar necesariamente en el lugar donde se encuentre la materia prima que se va a extraer o el recurso que se va a explotar.2.- LOCALIZACINSe plantea las siguientes alternativas de macro localizacin por su cercana a un mercado atractivo y a la materia prima, adems de tener una condicin de estabilidad aceptable en la produccin de la misma.

EL DISTRITO DE CONOPA (HUANCAVELICA) ubicado a 40 km de la ciudad de HUANCAYO se considera por la cercana a las materias primas y facilidad de transporte.3.- FACTORES DE LOCALIZACINSe han considerado las variables externas que influyen en el mercado de consumo de la materia prima y los costos que se pueden generar en cada alternativa. La eleccin del mejor sitio de localizacin requiere de aproximaciones a los que cabe distinguir en forma especfica.a. Terrenosb. Construcciones c. Mano de obrad. Cercana a la materia prima e. Aguaf. Energa elctricag. Otros serviciosh. Cercana al mercado de consumo3.1.- ANLISIS DE FACTORES LOCALIZACION En este punto se realizara un anlisis de los factores y en base a este se les evala:A. TERRENOS: Este factor es analizado tomando en cuenta que en el lugar propuesto haya disponibilidad de terreno, que cuenten con los servicios elementales y los costos sean convenientes.B. CONSTRUCCIN: Este factor se constituye como el de mayor valor econmico, que conjuntamente con el factor terreno forman los factores que inciden en el costo de inversin. De acuerdo a revistas especializadas en construcciones podemos sealar que el valor de la construccin es estndar en cualquier punto del pas salvo pequeas variaciones por la regin pero no influyen en el promedio, no as en la ciudad.C. MANO DE OBRA: Para el proyecto se requiere mano de obra Semi-calificada, calificada y no calificada, estas sustancialmente en cuanto al nivel de capacitacin se refiere.D. CERCANA A LA MATERIA PRIMA: Este factor est referido a localizar la planta cerca de los proveedores de la materia prima para disminuir los costos de transporte y contar con la suficiente disponibilidad de la misma.Respecto a este factor el DISTRITO DE CONOPA (HUANCAVELICA) tiene ventaja, puesto que es all donde se encuentra mayor disponibilidad de materia prima.E. AGUA: DISTRITO DE CONOPA (HUANCAVELICA) cuenta con el servicio de agua.F. ENERGA ELCTRICA: DISTRITO DE CONOPA (HUANCAVELICA) tiene abastecimiento de energa elctrica regular que puede abastecer a la planta industrial en sus requerimientos.G. OTROS SERVICIOS: Dentro de este factor se incluyen: los combustibles telfono y algunos servicios empresariales (servicios). DISTRITO DE CONOPA (HUANCAVELICA) cuentan con todos estos servicios y suministros de buena calidad y a un costo promedio. H. CERCANA AL MERCADO DE PRODUCTO TERMINADO: El mercado de producto terminado para el proyecto est disperso por todo el centro del pas es decir, las regiones centrales, sur, norte del pas.I. IMPACTO SOCIALLa instalacin de la fbrica de floculante en el distrito de conopa beneficiara a varios pobladores con un empleo en la empresa, tambin con el mejoramiento de vas de acceso a la cantera con ello se beneficiara la mayor parte de los pobladores para el transporte de sus productos agrcolas.J. IMPACTO ECOLOGICOLa forestacin de las zonas explotadas de baritina con reas verdes, minimizar la contaminacin en el sector e implementar medidas de impacto ecolgico.

CAPITULO VESTUDIO DE INGENIERIA O INGENIERIA DE PLANTA1.- ASPECTOS GENERALESEl estudio de ingeniera constituye el conjunto de procedimientos y medios que el proyecto utiliza para realizar la produccin de los bienes a que est destinado.Los procedimientos, que se agrupan dentro de la Idea general del proceso, se definen como la secuencia de operaciones por medio de las cuales los insumos se transforman e Integran hasta llegar a construir el producto del proyecto.Los requerimientos fsicos y humanos necesarios para llevar a efecto el proyecto; se encuentran conformados por: terrenos, edificaciones, maquinaria y equipo, materias primas, sistema empresarial, mano de obra directa e indirecta, sistemas operativos, etc.; y por esta razn sus medios de expresin propios son los planos, memorias descriptivas, cuadros de especificaciones, organigramas, cuadros de personal, documentos tcnicos de ingeniera, etc.

PROCESO DE PRODUCCION DE LA FLOCULANTEADQUISICION

ALMACENAMIENTO

SELECCIN YENVIO AL HORMO

CALCINACION

USO DE LAFLOCULANTE (80 - 90% PUREZA):EN LAS PLANTAS CONCENTRADORAS DE MINERALESCOMO DE FLOCULANTE

TRITURACION

EMBOLSADO

ALMACENAMIENTO YDESPAHO

3.- DESCRIPCION DEL PROCESO PRODUCTIVO ADQUISICIONLas piedras de baritina sern recolectadas y trasladadas desde la cantera mediante fajas trasportadoras a la planta para iniciar el proceso.

ALMACENAMIENTOLa materia prima ser llevado a los a los respectivos almacenes por medio de un cargador frontal

SELECCIN Y ENVIO AL HORNOUna vez en los almacenes ser seleccionada las piedras baritina que tengan un tamao aproximado de 5 cm parta luego ser llevados al horno

CALCINACIONLa materia prima es llevada al horno correspondiente, en donde se le calcinara para convertirlo en floculante.

TRITURACIONUna vez que la materia prima ha sido calcinada, es llevada al molino para su descomposicin en polvo, obteniendo as el producto final.

EMBOLSADOSe embolsa el producto final en bolsas de polipropileno, para as ser almacenadas. ALMACENAMIENTOEl producto embolsado se almacena en un ambiente adecuado, sobre plataformas de madera, apilados verticalmente hasta una altura de 4.0 m. del nivel del piso.4.- BALANCE DE EQUIPOSPara este proceso se usar el horno rotatorio, tambin se utilizara 2 molinos para la baritina y dos mquinas cosedoras de sacos, para tener mayor capacidad de produccin. En este caso se necesitara emplear nueva maquinaria para los prximos 10 aos esto se registra en el cuadro siguiente.

CUADRO N 5.1 REQUERIMIENTOS DE PRODUCCION MAQUINARIA PARA EL PROCESO AO 0AOS

S .PRODUCTIVODESCRIPCIONCANTIDADPRECIO2013201420152016201720182019202020212022

ADQUISICION Y ALMACENAMIENTOCARGADOR FRONTAL1120000

SELECION Y ENVIO AL HORNONO REQUIERE0010

CALCINACIONHORNO ROTATORIO121000000

TRITURACIONMOLINO DE BARITINA231360010

EMBOLSADOMAQUINA COSEDORA2364000

BALANZA1174022

ALMACENAMIENTOCARRETILLA ELEVADORA12890011

OTROSEXTINGUIDORES229010

FUENTE: Elaboracin propia5.- BALANCE DE INSUMOS En este proceso se requerir el uso del combustible y de energa elctrica. Al tener mayor capacidad de produccin y mayor nmero de maquinaria, su variacin de insumos requeridos de ao a ao ser mayor y seguir para los prximos 10 aos; y llegara a su mxima capacidad de produccin en el 2022.

CUADRO N 5.2REQUERIMIENTO DE INSUMOS AOINSUMOS

MINERAL DE BARITINA (TN)MATERIAL DE EMBOLSADO (u)COMBUSTIBLE (galn)AGUA (m3)ENERGIA ELECTRICA (KW)

2013754.95110062537602504200

2014755.2525221246597

2015755.725221246597

201675625221246597

2017756.4525221246597

2018756.7525221246597

2019757.225221246597

2020757.525221246597

2021757.9525221246597

2022758.2525221246597

FUENTE: elaboracin propia6.- REQUERIMIENTO DE MANO DE OBRA En este proceso se tomar en cuenta el nmero de horas de servicio de cada trabajador para el requerimiento de mano de obra para as aumentar la produccin de floculante. En tal sentido el nmero de trabajadores por sector productivo ser el doble (a excepcin de la seleccin y envo y almacenamiento) y por lo tanto el nmero de horas de servicio tambin se elevara. Esta variacin de horas de ao en ao se observa en el cuadro 6.6, llegando hasta el 2022 ao en el cual se llegar a la mxima capacidad de produccin.

CUADRO N 5.3REQUERIMIENTO DE MANO DE OBRA EN HORAS DE TRABAJO AOSECTOR PRODUCTIVO

ADQUISICION Y ALMACENAMIENTO (2 trab. /horas)SELECION Y ENVIO AL HORNO (1trab./horas)CALCINACION (2trab./horas)TRITURACION (2trab./horas)EMBOLSADO (2trab./horas)ALMACENA (1 trab./horas)

2013460823044608460846082304

20141085410810810854

20151085410810810854

20161085410810810854

20171085410810810854

20181085410810810854

20191085410810810854

20201085410810810854

20211085410810810854

20221085410810810854

FUENTE: elaboracin propia7.-ELECCION DEL PROCESO PRODUCTIVO Y LA TECNOLOGIA A DESARROLLARPara la seleccin de maquinarias y equipos requeridos para la ampliacin se adoptaron los siguientes criterios: Caractersticas del proceso productivo Capacidad de produccin seleccionada Grado de mecanizacin adoptado Costo de la maquinaria y equipo7.1.-CAPACIDAD DE PRODUCCIONa) CAPACIDAD INSTALADALa planta est diseada para producir 456 TM/ao de xido floculante, operando 1 turnos de 8 horas y durante 330 das al ao.b) CAPACIDAD INICIALLa planta iniciara sus operaciones con el 71% de su capacidad instalada. En el ao 2 se incrementara al 73%, en el tercer ao lo har al 74% y el cuarto ao lo har al 76% para llegar en el dcimo ao a un 86%.c) PROGRAMA DE PRODUCCINEn el siguiente cuadro, se presenta el programa de produccin proyectado

CUADRO N 5.4PROGRAMA DE PRODUCCION PROYECTADAAOSPRODUCCION DE FLOCULANTE

2013330.15

2014337.8

2015345.3

2016352.95

2017360.45

2018367.95

2019375.6

2020383.1

2021390.75

2022398.25

FUENTE: elaboracin propia

8.-CARACTERISTICAS FISICAS DEL PROYECTO8.1.-TERRENOS: REQUERIMIENTOS DE TERRENOSe requiere de un terreno plano, adecuadamente nivelado y aparente para una proyeccin horizontal. El rea neta del terreno deber ser de 1 600 metros cuadrados con una capacidad de carga de 2,0 TM/m8.2.- DISTRIBUCION INTERNA DE LA PLANTALa distribucin en planta implica la ordenacin fsica de los elementos industriales. Esta ordenacin incluye tanto los espacios para el movimiento de materiales, almacenamiento, movimiento de trabajadores directos e indirectos y todas las dems actividades o servicios, como laboratorio de calidad, oficina del jefe de planta, taller de mantenimiento, vestuarios y servicios higinicos.Esta actividad se basa en el conjunto de procedimientos por los cuales todos los elementos fsicos' del proyecto se coordinan con el objeto de que el proceso de produccin se lleve a efecto en la forma ms adecuada. La Finalidad debe ser formar una unidad productiva en la que el esfuerzo humano se emplee en su mxima productividad.OBJETIVOSLos objetivos principales de la distribucin en planta son: Favorecer el proceso Disponer de las maquinarias, equipos y estaciones de trabajo de manera que el material transcurra sin obstculos a travs de los mismos Establecer condiciones ptimas de calidad. Eliminar demoras innecesarias Reducir el esfuerzo del personal. Reduccin del manejo de materiales Optima utilizacin del espacio o rea disponible Flexibilidad para hacer frente a cambios de condiciones Utilizacin efectiva de las maquinarias y equipos; as como de la mano de obra requerida en el proceso productivo. Reduccin del riesgo para la salud y aumento de la seguridad de los trabajadores Conformalidad y satisfaccin de los trabajadores.8.3.- DISTRIBUCIN DE PLANTASe ha seleccionado para el proyecto el tipo de distribucin por lnea o por producto, en donde el producto se realiza en un rea y la materia prima se encuentra en movimiento. Esta distribucin dispone cada operacin inmediatamente al lado de la siguiente. Las maquinarias y equipos estn ordenados de acuerdo con las secuencia de operaciones del proceso productivo.

9.- OBRAS CIVILES9.1.- EDIFICACIONES Y OBRAS CIVILESPara la planta industrial del proyecto se propone un tipo de edificacin plana, con proyeccin horizontal.Las obras civiles comprenden: Pistas de acceso Patio de maniobras Veredas Jardines Oficinas administrativas Planta propiamente dicha reas de servicios y cerco perimtrico.

Las pistas cubrirn el rea necesaria para el flujo normal y la circulacin de vehculos dentro de la planta para facilitar la carga y descarga de productos y materias primas.Las reas de trabajo administrativo, laboratorio y de descanso para el personal, estarn ubicados a un costado de la planta. Construidos con material noble, adems de los baos y depsitos de agua. Las reas circundantes de la planta sern niveladas convenientemente y enlazadas por las rampas necesarias para la circulacin de vehculos. Por las caractersticas de la construccin y montaje de ste tipo de equipos y maquinarias, y atendiendo que cualquier presupuesto siempre ser tentativo, el proceso de la construccin de la parte civil del proyecto, se llevar a cabo con dos formas de contratacin:

a) Por contrato a terceros: Que implica la contratacin de una empresa constructora que lleve adelante la obra o una parte especfica de la misma asumiendo todos los costos que ella representa. La supervisin de un ingeniero, verifica el avance y aprueba las partidas econmicas progresivamente. Bajo ste tipo de contrato, la empresa contratista asume la compra de todo el material, subcontrata el equipo de construccin, la mano de obra y asume sus gastos generales y utilidades. El mejoramiento de las trochas de acceso a la planta y cantera, se llevarn adelante con ste tipo de contrato.b) Por administracin directa: O cuando el supervisor, asume la direccin tcnica de la obra y subcontrata directamente el equipo de construccin, la mano de obra y la adquisicin de materiales. Los gastos generales los asume directamente la empresa. Todos las dems partes de las obras civiles de la planta, sern llevadas adelante bajo ste criterio de construccin.

9.2.- CARACTERISTICAS DE LA INSTALACION Clima laboral y de negocios Proximidad de los mercados y los clientes Calidad de vida Proximidad a proveedores y recursos Proximidad a la empresa matriz Costos aceptables de servicios, impuestos e inmuebles Costos totales Infraestructura calidad y costo de desplazamiento Ambiente comercial. localizacin de la competencia Zonas francas y de libre comercio Riesgos polticos

9.3.- VIDA UTIL DE LAS OBRAS EQUIPO E INSTALACIONES.

La vida til de los equipos de instalacin estn determinados para 10 aos el cual se tomara como referencia para la depreciacin til.

9.4.- PLANIFICACION DE LA EJECUCION DEL PROYECTOPlanear es anticiparse a las actividades que tendrn en el futuro, consiste en los planes operativos durante la vida til del proyecto, tratando objetivos y metas. La Planificacin estar a cargo del jefe del departamento de produccin y dirigida por el Gerente. El jefe del departamento de produccin deber elaborar los planes operativos.

9.5.-PROYECTOS COMPLEMENTARIOS

Para el complemento del proyecto se usaran proyectos complementarios como la instalacin de una planta de sulfato de bario que consiste en la trituracin de los minerales de baritina en molinos especiales para la piedra baritina para as determinar el balanceado de la industria del floculante.

CAPITULO VIORGANIZACIONESTUDIO DE ORGANIZACIN Y ADMINISTRACION DE LA INSTALACION1.- OPERACIN DEL PROYECTOLa organizacin administrativa es aquella funcin que rene en forma ordenada y coherente las diferentes partes de un todo, siguiendo un criterio normativo de divisin del trabajo y de interrelacin de actividades.La administracin propuesta en el presente capitulo est referida para la fase de operacin o produccin del proyecto, que requiere de una estructura orgnica permanente, niveles jerrquicos y funciones especficas, as como de los recursos humanos necesarios. Se complementa con el marco legal en el que se encuentra inmerso.En el presente capitulo se analiza el tipo de empresa, las funciones de administracin como: La organizacin, la planificacin, la programacin y control Se finaliza con el marco legal del proyecto.

1.1.-TIPO Y PROPIEDAD DE LA EMPRESA

1.1.1.-TIPO Y PROPIEDAD DE LA EMPRESA

A: TIPO DE PROPIEDADPara el proyecto se propone el tipo de propiedad privada

B: TIPO DE EMPRESADesde el punto de vista econmico, empresa es una organizacin con fines de lucro, que pude ser de diversa naturaleza jurdica y diferentes objetivos de explotacin, se propone adoptar el sistema empresarial correspondiente a una Sociedad Annima del tipo cerrada. La abreviatura que debe utilizarse es S.A.C Una sociedad annima es una empresa con personera jurdica constituida por tres a ms personas naturales y/o jurdicas, aportando dinero o bienes que estarn representados en ttulos denominados certificados de acciones (emitiendo uno por cualquier cantidad de acciones que posea el accionista).1.2.- FUNCIONES DE LA ADMINISTRACION

1.2.1.- FUNCIONES DE LA ADMINISTRACION Las funciones administrativas varan para cada proyecto, entonces para el proyecto A consideramos como funciones principales: La Organizacin y la programacin.1.2.1.1.- LA ORGANIZACINLa organizacin es la disposicin de los organismos componentes al funcionamiento de la empresa y el establecimiento de su relacin jerrquicas

ESTRUCTURA ORGANICALa estructura propuesta para la empresa del proyecto es la siguiente:a. Gerenciab. Personal administrativoc. Personal de produccin

ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL

El organigrama es un grfico, en el que se presenta con figuras geomtricas, los componentes del sistema y por medio de lneas o flechas se aprecia las relaciones jerrquicas entre el gerente (propietario) y sus trabajadores. En el grafico siguiente, se presenta el organigrama estructural propuesta para la empresa.

GRAFICO N 01ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL DE LA EMPRESA

GERENCIA (PROPIETERIO)

SECRETARIA

PERSONAL DE COMERCIALIZACION

PERSONAL ADMINISTRATIVOPERSONAL DE PRODUCCION

PRINCIPALES FUNCIONES DE LOS ORGANISMOS DE LA EMPRESAEL GERENTEEl propietario de la empresa ser denominado como el gerente de la empresa al quien se le denominara Gerente General. La duracin del cargo es por tiempo indefinido y por ser el propietario de la empresa no se le pude remover del cargo Son obligaciones del Gerente: Dirigir el funcionamiento de la empresa. Controlar el cumplimiento de las labores de cada departamento. Hacer respetar las disciplinas establecidas sobre la ejecucin de las tareas. Definir las atribuciones de los jefes y de sus respectivas funciones cuando ello resulte necesario. Establecer los detalles de las polticas de produccin y ventas. Fijar los precios de vena y los mrgenes de beneficio. Fijar la poltica de gastos. Aprobar las compras no sujetas a trmites ordinarios y autorizar su cantidad, precio y forma de pago. Intervenir en todas las cuestiones relacionadas con el personal, como nombramientos, renuncias, despidos, ascensos, sanciones disciplinarias y licencias.PERSONAL ADMINISTRATIVOEl personal administrativo es responsable ante el gerente, siendo sus funciones principales: Informar al gerente en forma peridica los movimientos de la empresa en lo econmico y contable. Deber cumplir las dems funciones que le asigne el gerente, Realizar las remuneraciones correspondientes a los operadores de mquinas y vehculos como tambin a los obreros.PERSONAL DE PRODUCCIONEl personal de produccin es responsable ante la gerencia, siendo sus funciones principales:

Informar al gerente en forma peridica sobre las actividades productivas de la empresa. Establecer y administrar el programa de planeamiento y control de la produccin. Determinar los requerimientos de materiales directos y otros insumos provenientes para el proceso productivo. Coordinar con el gerente y el personal de comercializacin el programa de produccin. Aplicar y controlar el programa de mantenimiento de las mquinas de produccin y vehculos. Contratar a personal necesario para la produccin del producto (floculante). Deber cumplir otras funciones que le seale el gerente y los estatutos de la empresa.PERSONAL DE COMERCIALIZACION El personal de comercializacin es responsable ante la gerencia, siendo sus funciones principales: Informar al gerente en forma peridica acerca de las actividades comerciales de la empresa. Elaborar un programa de Ventas para el mercado nacional. Deber coordinar con el personal de produccin el programa de Compras de materiales Directos y otros insumos requeridos en el proceso. Establecer un ptimo sistema de distribucin de los productos en el mercado de consumo. Elaborar una ptima fijacin de precios y lograr un margen de utilidad razonable. Deber cumplir otras funciones que sealen el gerente y los estatutos de la empresa.1.2.1.2.- LA PLANIFICACIONPlanear es anticiparse a las actividades que tendrn en el futuro, consiste en los planes operativos durante la vida til del proyecto, tratando objetivos y metas. La Planificacin estar a cargo del personal de produccin y dirigida por el Gerente. El personal de administracin deber elaborar los planes administrativos y el personal de produccin elaborara los planes operativos.

1.2.1.3.- LA PROGRAMACIONProgramar es la identificacin detallada de las actividades necesarias para cumplir las metas propuestas. Son elementos auxiliares para cumplir con una buena programacin: los cronogramas, cuadros de requerimiento de insumos y servicios, etc. El equipo de programacin estar a cargo de la persona de produccin, la Gerencia y el contador.2.- MARCO LEGAL DEL PROYECTOAmbas unidades empresariales del proyecto se encuentra inmersa dentro del siguiente marco legal:

Ley General de Minera Leyes Sociales2.1.- LEY GENERAL DE MINERALa presente Ley establece segn el artculo 91 de la ley general de minera, aprobado por D.S. N 014-92 EM, y las modificaciones segn D.L: N 6, se considera lo siguiente: Son pequeos productores mineros los que poseen por cualquier ttulo: Hasta mil (1,000) hectreas entre petitorios y concesiones mineras. Una capacidad instalada de produccin y/o beneficio hasta 150 toneladas mtricas por da; con excepcin de materiales de construccin, sustancia aurfera aluvial y metales pesados detrticos, en que ser hasta doscientos (200) metros cbicos por da. La condicin de pequeo productor minero se acreditar ante la Direccin General de Minera mediante declaracin jurada bienal. En la actividad de extraccin de piedras calizas, se puede apreciar dos etapas bien definidas, una de extraccin y la otra de procesamiento.2.2.- LEYES SOCIALESLa unidad productiva del proyecto estar comprendida dentro de las leyes laborales y sociales, cuyos aportes patronales son:

a. Aportaciones a ESALUD

Regmenes de pensiones

9.00%

Regmenes de Prestamos de salud

9.00%

Accidentes de trabajo y enfermedades

2.00%

b. contribucin al SENATI

0.75%

c. Provisiones para vacaciones

8.33%

d. Provisiones C.T.S.

8.33%

e. Gratificaciones (2 por ao)

16.66%

TOTAL

54.07%

CAPITULO VIIINVERSIONESLas inversiones de un proyecto son aquellos valores de los recursos asignados a la produccin de bienes y servicios, la inversin se descompone en fijos, intangible y capital de trabajo.1.- ESPECIFICACIONES GENERALESEn esta parte del estudio de pre factibilidad del proyecto veremos acerca de la inversin que haremos en cuanto al tamao de planta, es decir: TAMAO DE PLANTA: Tamao 465 TM (15% de la produccin total)La estructura de las inversiones del proyecto se agrupan en

Inversiones inactivos fijos o tangibles Inversiones fijas intangibles Capital de trabajo2.- INVERSIONES FIJAS TANGIBLESLas inversiones fijas o tangibles se refieren a los activos fijos del proyecto y corresponden a los bienes adquiridos con la finalidad de destinarlos a su explotacin, sin que sean objetos de transacciones comerciales usuales en el curso de sus operaciones productivas. Se realizan en el periodo pre operativo o de instalacin del proyecto esto equivale a decir en el ao 0 (cero), los mismos que se utilizan a lo largo de la vida til de estos bienes. Se caracteriza por su materialidad, se deprecia, suele ser los ms elevados de todos los componentes de la inversin, esto comprende:

Gastos de construccin en las obras fsicas. Adquisicin de montaje de equipos y maquinarias. Vehculo de transporte, etc.2.1.- TERRENOSEn cuanto al terreno para la instalacin de la planta, se cotizo en el barrio Quispinicas a 1km de la municipalidad distrital de Pazos Huancavelica, ya que rene todas las caractersticas para llevar a cabo el proyecto adems de ser la localizacin ptima del proyecto.CUADRO N 7.1TERRENOSREQUERIMIENTOCOSTO PARACIAL (S/.)

terreno de planta3200 m2132000

COSTO TOTAL132000

FUENTE: Elaboracin propia

2.2.- CONSTRUCCIONES Y EDIFICIOSCUADRO N 7.2AREAS DE CONSTRUCCIONES Y EDIFICIOSCOSTO (S/.)

Oficinas administrativas1m225000

Oficinas de venta15m225000

Almacn de producto terminado80m210000

Muros y tabiques60m225000

Muros y tabiquesPERMETRO30000

COSTO TOTAL115000

FUENTE: Elaboracin propia2.3.- MAQUINARIAS Y EQUIPOSLas maquinarias tienen un carcter fundamental para el proyecto, es este acpite , nos daremos cuenta que se hace una inversin muy importante, es decir muy fuerte debido a que son justamente con las cuales llevaremos adelante con el proyecto.CUADRO N 7.3MAQUINARIAS Y EQUIPOSAO 02013201420152016201720182019202020212022

CANTIDADPRECIO

Molino de bario1210000

Cargador frontal2313600

Cosedora de sacos1120000

Balanza236403640

Carretilla elevadora de carga117401740

Extinguidores 128900

COSTO TOTAL6781700000056700000

FUENTE: Elaboracin propia

2.4.- VEHICULOSSe compraran los siguientes vehculos: Triler una para el traslado de algunas materias primas y el otro para la distribucin del producto terminado en circunstancias que se requiera Camioneta para el traslado del gerente, y sistema organizativo.

CANTIDAD VE DEHICULOSCUADRO N 7.4

VEHICULOSCANTIDADCOSTO (S/.)

camin triler2648000

Camioneta165000

COSTO TOTAL713000

FUENTE: Elaboracin propia2.5.- MUEBLES Y ENCERESCUADRO N 7.5MUEBLES Y ENCERESAO 02013201420152016201720182019202020212022

CANTIDADPRECIO

ESCRITORIOS410001000

SILLAS15900900

SILLON 5537537

ARMARIO METALICO2286

ESTANTE MODULAR1390

COMPUTADORAS460006000

IMPRESORA1198198198198198

COSTO TOTAL9311001980198843719801980

FUENTE: Elaboracin propia

2.6.- COMPONETES DE LA INVERSION FIJAS TOTALES En el siguiente cuadro observamos las inversiones fijas para nuestro proyecto.CUADRO N 7.6AO 02013201420152016201720182019202020212022

CANTIDADPRECIO

INVERSIONES FIJAS TANGIBLES16474810019801981410719801980

TERRENOS132000

terreno de planta 2200 m2132000

CONSTRUCCIONES Y EDIFICIOS900000000000000

oficinas administrativas125000

oficinas de venta15m210000

almacn de producto terminado8m225000

muros y tabiques60m230000

MAQUINARIAS Y EQUIPOS6781700000056700000

horno rotatorio1210000

molino de bario2313600

cargador frontal1120000

cosedora de sacos-236403640

BALANZA117401740

carretilla elevadora de carga128900

Extinguidores de Polvo Qumico 2290290

VEHICULOS27130000000000000

camin triler1648000

camioneta165000

MUEBLES Y ENCERES9311001980198843719801980

ESCRITORIOS410001000

SILLAS15900900

SILLON 5537537

ARMARIO METALICO2286

ESTANTE MODULAR1390

COMPUTADORAS460006000

IMPRESORA1198198198198198

Fuente: Elaboracin propia

3.- INVERSIONES FIJAS INTANGIBLESLas inversiones intangibles se caracterizan por su inmaterialidad y corresponden a los gastos incurridos por los derechos o servicios recibidos en el periodo pre operativo del proyecto.Estos bienes no se les conocen en forma directa. No estn sujetas al desgaste y deterioro sin embargo para los defectos de la recuperacin de su valor se consigna a travs de amortizacin de cargos diferidos, cuyo monto cubre las inversiones intangibles en forma anual durante un periodo convencional fijado por el proyecto. Los gastos de organizacin correspondientes ms que toda forma parte de la administracin, de esta forma en el siguiente cuadro podemos presentar como gastos de organizacin. A continuacin se muestra el cuadro en el que se detalla los componentes de los diversos gastos.3.1.- COMPONETES DE LA INVERSION FIJAS INTANGIBLES TOTALESCUADRO N 7.7TOTAL INVERSION FIJA INTANGIBLESAO (0)2013-2022

PRECIO

INVERSIONES INTANGIBLES1338660

GASTOS DE ORGANIZACIN174900

Estudio de factibilidad10000

Capacitacin 6000

Licencia de funcionamiento490

Constitucin de la empresa1000

GASTOS DE INSTALACION34251

Servicios de montaje 3% de la I fija34251

GASTOS DE PUESTA EN MARCHA17125

Gastos de puesta en marcha 1.3% de la fija17125

INTERES DURANTE LA INSTALACION (5%)65000

4.- CAPITAL DE TRABAJOEs un conjunto de recursos reales y financieros que forman parte del patrimonio de la empresa o proyecto, los cuales son necesarios como activos corrientes para la puesta en operacin del proyecto durante un ciclo productivo.El ciclo productivo, es el periodo de duracin del proceso de produccin de bienes que se inicia con la adquisicin de los activos corrientes o el ingreso de una unidad de insumo y termina con la transformacin del bien final cuya comercializacin permite la recuperacin de los recursos financieros para ingresar a un nuevo ciclo.Es el dinero inicial para la produccin y servicio. Es un dinero de corto plazo, pero de ninguna manera podr retirarse de la empresa, por ello se llama capital circulante o capital de riesgo. La produccin aumenta cada ao, en consecuencia tambin aumenta el capital de trabajo.

CUADRO N 7.8

CAPITAL DE TRABAJO

AOS2013201420152016201720182019202020212022

GASTOS DIRECTOS880177202292022920229202292022920229202292022920229

MATERIA PRIMA 275156630663066306630663066306630663066306

MATERIALES DIRECTOS495281113511135111351113511135111351113511135111351

MANO DE OBRA DIRECTA99763233823382338233823382338233823382338

PRESTACIONES Y OTROS RS9976,32234234234234234234234234234

GASTOS DE FABRICACION813620137491374913749137491374913749137491374913749

MATERIALES INDIRECTOS612780137061370613706137061370613706137061370613706

MANO DE OBRA INDIRECTA31541000000000

PRESTACION Y OTROS RS3154000000000

GASTOS INDIRECTOS166145434343434343434343

CAPITAL DE TRABAJO TOTAL169376339783397833978339783397833978339783397833978

FUENTE: Elaboracin propia

4.1.- INVERSION REQUERIDA DEL PROYECTOCUADRO N 7.9NDETALLEPRECIO (S/.)

1INVERSIONES FIJAS TANGIBLES1647481

TERRENOS132000

CONSTRUCCIONES Y EDIFICIOS

115000

MAQUINARIAS Y EQUIPOS

678170

VEHICULOS

713000

MUEBLES Y ENCERES

9311

2INVERSION INTANGIBLE133866

GASTOS DE ORGANIZACIN

17490

GASTOS DE INSTALACION

34251

GASTOS DE PUERTA EN MARCHA

17125

INTERES DURANTE LA INSTALACION (5%) 65000

3CAPITAL DE TRABAJO169376

INVERSION TOTAL3450144

CUADRO N 7.10

CRONOGRAMA DE INVERSIONRUBROSPERIODO PRE-OPERATIVOPERIODO OPERATIVO (AOS)TOTALES

12345678910

Estudios de factibilidad10000-----10000

Capacitacin6000-----6000

Licencia490-----490

Terrenos132000-----132000

Edificaciones y Obras Civiles90000-----90000

Maquinarias y Equipos678170-----5650683820

Mobiliario y Equipo de Oficina9311--180-180843718018018468

Vehculos713000-----713000

Montaje Industrial34251-----34251

Pruebas y Puesta en Marcha17125-----17125

Intereses P re-operativos durante instalacin65000-----65000

Capital de Trabajo16411233397833978339783397833978339783397833978339781946925

INVERSION TOTAL175534716411233397834158339783415848065341583397834158339783717079

FUENTE: Elaboracin propiCUADRO N 7.11

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

ACTIVIDADESPERIODO PREOPERATIVOPERIODO OPERATIVO

TRIMESTRE 1TRIMESTRE 2TRIMESTRE 3TRIMESTRE 4

-Estudios de factibilidadX

- capacitacinXX

- licenciaXXX

- Mobiliario y Equipo de OficinaXX

- VehculosXX

- TerrenosXX

- Edificaciones y Obras CivilesXXXX

- Maquinarias y EquiposXX

- Montaje IndustrialXX

- Pruebas y Puesta en MarchaX

- Intereses P re-operativos durante instalacinX

OPERACIN

FUNCIONAMIENTO NORMALX

FUENTE: Elaboracin propia