INSTITUTO DE FINANCIAMIENTO, PROMOCIÓN Y DESARROLLO DE … · 2019-01-17 · probador de billetes...
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AREA DE IMPACTO FUENTE DE RIESGO GESTION DE COMUNICACIONES E INFORMACIÓN Generar, desarrollar e implementar estrategias de comunicación internas y externas, utilizando medios de comunicación que garanticen la difusión e intercambio oportuno, transparente y eficaz de la información con los diferentes grupos de interés de INFIBAGUE y la consolidación de su imagen corporativa e institucional. R22 RIESGOS ANTICOR RUPCIÓN Imagen de la Entidad Comportamiento Humano GESTION TECNOLOGICA El Grupo de Gestión Tecnológica tiene como propósito brindar soluciones informáticas de fácil y rápida gestión, para el procesamiento inmediato de la información mediante sistemas híbridos que afecten directamente procesosindependientes pero ligados al proceso general de Sistematización del INFIBAGUE. R28 RIESGOS ANTICOR RUPCIÓN Recursos de la entidad, imagen de la entidad, dueños de procesos, entes a los cuales se les debe enviar la información, cumplimiento de metas Aspectos tecnológicos y técnicos, comportamiento humano. CONSECUTIVO PROCESO OBJETIVO DEL PROCESO ETAPA / ACTIVIDA D
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AREA DE
IMPACTO
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ANTICOR
RUPCIÓN
Recursos de la
entidad, imagen
de la entidad,
dueños de
procesos, entes
a los cuales se
les debe enviar
la información,
cumplimiento
de metas
Aspectos
tecnológicos y
técnicos,
comportamiento
humano.
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IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO
MAPA DE RIESGOS ANTICORRUPCION DE ENERO A DICIEMBRE DE 2019
INSTITUTO DE FINANCIAMIENTO, PROMOCIÓN Y DESARROLLO DE IBAGUÉ - INFIBAGUÉ -
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R6
3 RIESGOS
ANTICOR
RUPCIÓN
Pérdida del
know how,
pérdida de la
estabilidad,
pérdida de los
beneficios de la
comunidad.
Comportamiento
Humano,
Actividades
individuales
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0 RIESGOS
ANTICOR
RUPCIÓN
Afectación del
recaudo de
facturación si
no se recibe
El manejo de
recursos en
efectivo
R8
2 RIESGOS
ANTICOR
RUPCIÓN
Imagen de la
Entidad,
Secretaria
General,
Funcionarios
afectados con
procesos
disciplinarios
Personal,
Comportamiento
Humano
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RUPCIÓN
Imagen de la
Entidad,
Secretaria
General,
Funcionarios
afectados con
procesos
disciplinarios
Comportamiento
Humano,
Inobservancia de
la norma y de los
procesos,
multiplicidad de
tareas
R8
4 RIESGOS
ANTICOR
RUPCIÓN
Imagen de la
Entidad,
Secretaria
General,
Funcionarios
afectados con
procesos
disciplinarios
Desconocimiento
, negliencia,
errores
humanos,
inobservancia de
la ley
R8
9 RIESGOS
ANTICOR
RUPCIÓN
Pérdidas
económicas
para el Instituto,
imagen y
credibilidad.
Corrupción,
Adulteración de
documentos por
parte de
funcionarios o
personal con
acceso a la
información
R9
0 RIESGOS
ANTICOR
RUPCIÓN
Proceso
contractual
No estar
informados de
los cambios
normativos
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03 RIESGOS
ANTICOR
RUPCIÓN
Sanciones al
instituto y
funcionarios
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Tecnológica y
actividades
individuales
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19 RIESGOS
ANTICOR
RUPCIÓN
RIESGOS
ANTICORRUP
CIÓN
Afectación de los
Activos de la
Entidad,
NOTA: CRONOGRAMA(*), SE HARÁ SEGUIMIENTO TRIMESTRAL, GENERANDO 3 INFORMES EN EL AÑO, A CORTE DE MARZO, JUNIO Y SEPTIEMBRE DE 2019.
RIESGODESCRIPCIÓN O DETALLE DEL
RIESGO
TIPO DE
RIESGOS
Uso indebido de la información
para obtener un beneficio
particular.
No se canaliza la información
a través del área de
comunicaciones, afectando la
salida de información no
autorizada
Riesgos
Estratégico
s
Gestionar de manera integral las
tecnologías de la información en la
entidad, el desempeño eficiente de los
procesos y la disponibilidad de la
información, para generar valor
estratégico en el proceso tic, ausencia
de autorización de los recursos de
procesamiento de información,
almacenamiento sin protección
No disponer de los aplicativos,
software para los usuarios y falta
de políticas de seguridad de la
información, generándose
sanciones al interior de la entidad
por incumplimiento en la entrega
de información en forma
oportuna y por salida de
información en forma no
controlada.
Riesgos
estratégicos
IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO
MAPA DE RIESGOS ANTICORRUPCION DE ENERO A DICIEMBRE DE 2019
INSTITUTO DE FINANCIAMIENTO, PROMOCIÓN Y DESARROLLO DE IBAGUÉ - INFIBAGUÉ -
Prevención, manejo y resolución de
conflictos de interés
Conflictos de interés en el
otorgamiento de créditos
Riesgos
Estratégico
s, Operativo
Cobro por concepto de vendedores
ambulantes y facturación en las 4
plazas de mercado
Posible hurto de dinero por
recaudos en efectivo a los
adjudicatarios y ambulantes
que deben ser consignados en
baloto y que no les reciben los
días domingo y tienen topes
establecidos. No poseen
probador de billetes y los
operativos deben asumir el
costo
Riesgo
operativo
Obstaculización o entrabamiento
de asuntos por procesos de la
entidad.
Manipulación de información y
procesos por personal del
Instituto con acceso a dicha
información
ESTRATEG
ICO
Aprobación e indebido uso de los
recursos de la entidad.
Negligencia del personal en
cuanto a la verificación del
proceso
ESTRATEG
ICO
Adelantar procesos de contratacion
sin cumplimiento de la
normatividad vigente.
Iniciación de procesos
contractuales incongruentes a
la normatividad o por
modalidades que no
correspondan por
desconocimiento de la ley
ESTRATEG
ICO
Alteración y manipulación de
documentos oficiales.
Manipulación de información y
procesos por personal del
Instituto con acceso a dicha
información
Estrategico
Interpretación subjetiva de las
normas vigentes
Mala aplicación de las normas
en el área JurídicaEstrategico
Destinación indebida de los
recursos públicos
Destinación indebida de los
recursos públicos,que originan
sanciones disciplinarias,
fiscales y/o penales y
detrimento patrimonial.,debido
a: 1) recursos destinados a
gastos diferentes de los de
destinación específica, por
falta de capacitación de los
funcionarios en el manejo del
módulo o aplicativo financiero
de presupuesto que los lleve a
hacer registros errados.
Riesgo
estratégico
Falta de controles en la vigilancia,
Falta de vigilancia en el ingreso de
personal, Acceso de personal
ajeno al Instituto para los
inmuebles arrendados o en
comodato
Pérdida de recursos físicos de
la Entidad.
Hurtos de
elementos
o bienes de
propiedad
del Instituto
NOTA: CRONOGRAMA(*), SE HARÁ SEGUIMIENTO TRIMESTRAL, GENERANDO 3 INFORMES EN EL AÑO, A CORTE DE MARZO, JUNIO Y SEPTIEMBRE DE 2019.
CAUSAS (Factores internos y
externos)
EFECTOS
(Consecuencias)
Interés propio.
Generar una
percepción
negativa y de
desconfianza por
parte de la
ciudadanía hacia
la institución.
RARA VEZ 1 MAYOR
No inactivación de usuarios y claves
luego del retiro de funcionarios o en
periodo de vacaciones. No
cumplimiento de las políticas de
información al ceder o prestar claves
de acceso personalizadas. Uso no
autorizado de accesos no asignados
o suplantación de identidad.
Acceso indebido a
los sistemas de
información para el
uso no apropiado
de la información
contenida en los
sistemas en
favorecimiento
propio o de un
tercero.
RARA VEZ 1MODERAD
O
PROBABILIDAD
IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO ANÁLISIS DEL RIESGO INHERENTE
MAPA DE RIESGOS ANTICORRUPCION DE ENERO A DICIEMBRE DE 2019
CALIFICACIÓN
IMPACTO
INSTITUTO DE FINANCIAMIENTO, PROMOCIÓN Y DESARROLLO DE IBAGUÉ - INFIBAGUÉ -
1) Relaciones con terceros con
intereses al interior de la Entidad
2) Relaciones familiares o de
amistad con funcionarios
encargados de los procesos o la
toma de decisiones
3) No se siguen parámetros,
procesos, procedimientos y no se
ejecutan las responsabilidades
establecidas dentro del manual
de la administracion del riesgo
crediticio.
Sanciones
disciplinarias,
fiscales y/o
penales.
Disminución en la
rentabilidad de
recursos
colocados.
Hurtos
Desviación de
recursos
IMPROBAB
LE2 MAYOR
1) un solo funcionario atiende el
mantenimiento de las 4 plazas y
de la sede principal de infibague
Disminución de
ingresos a las
plazas de mercado
RARA VEZ 1MODERAD
O
Tráfico de influencias e Interés
propio.
Sanciones
disciplanarias y
penales.
RARA VEZ 1MODERAD
O
No seguimiento de los
procedimiento adecuados para la
ejecución del proceso
contractual.
Reprocesos
InstitucionalesRARA VEZ 1
MODERAD
O
Falta de observancia de la ley. Sanciones legales RARA VEZ 1MODERAD
O
Interés propio.
Sanciones
disciplinarias,
fiscales y/o
penales.
RARA VEZ 1MODERAD
O
Falta de análisis de impacto en
las desiciones. Falta de
asesoramiento técnico y jurídico.
Múltiples delegaciones de un
mismo tema, a multiples
servidores públicos con múltiples
interpretaciones.
Desconocimiento de procesos
internos.
Decisiones
erráticas.
Afectación del
clima laboral.
Reprocesos.
Sanciones legales.
Demandas.
RARA VEZ 1MODERAD
O
Debido a: '1) recursos destinados
a gastos diferentes de los de
destinación específica, por falta
de capacitación de los
funcionarios en el manejo del
módulo o aplicativo financiero de
presupuesto que los lleve a hacer
registros errados.2) falencias en
los controles establecidos.
3) actualizacion de la
normatividad vigente.
Que originan
sanciones
disciplinarias,
fiscales y/o
penales y
detrimento
patrimonial.
IMPROBAB
LE2
MODERAD
O
Riesgo Estratégico
Sanciones
disciplinarias,
fiscales y/o
penales.
Detrimento
patrimonial.
Inexistencia de
bienes requeridos
para el normal
funcionamiento de
la Entidad.
IMPROBAB
LE2
MODERAD
O
NOTA: CRONOGRAMA(*), SE HARÁ SEGUIMIENTO TRIMESTRAL, GENERANDO 3 INFORMES EN EL AÑO, A CORTE DE MARZO, JUNIO Y SEPTIEMBRE DE 2019.
NIVEL DEL
RIESGO
ZONA DE RIESGO
INHERENTE(COLOR)
4 4 ALTO-NARANJA
Obligación que deben
cumplir los líderes de
proceso para realizar
control previo, aprobación
y seguimiento de la
información publicada,
conforme a las políticas
de información y
comunicación aprobadas
por el Comité
Coordinador del Sistema
de Control Interno y
Sistema Integrado de
Gestion SIG.
68%EVITAR EL
RIESGO
3 3MODERADO -
AMARILLO
Las cuentas y
contraseñas quedan
estasblecidas con fecha
de caducidad.
Socialización y
sensibilización en el buen
uso de las cuentas de
usuario de los diferentes
aplicativos.
Parametrización de los
sistemas de información,
de acuerdo con la
45% EVITAR
ANÁLISIS DEL RIESGO INHERENTE VALORACIÓN DEL RIESGO
MAPA DE RIESGOS ANTICORRUPCION DE ENERO A DICIEMBRE DE 2019
CALIFICACIÓN EVALUACIÓN
CONTROLES EXISTENTES
VALORACIO
N DEL
RIESGO
DESPUES DE
CONTROLES
OPCIÓN DE
MANEJOIMPACTO
INSTITUTO DE FINANCIAMIENTO, PROMOCIÓN Y DESARROLLO DE IBAGUÉ - INFIBAGUÉ -
4 8 ALTO-NARANJA normatividad aplicable. 85%EVITAR EL
RIESGO
3 3MODERADO -
AMARILLO
Proceso contractual ya
asignado para la plaza la
21, intervención del área
de acceso.
Vehiculos de la entidad
recogen el dinero de
recaudos en la plaza el
jardin
51%REDUCIR
EL RIESGO
3 3MODERADO -
AMARILLO
Aplicación del Manual de
funciones y competencias
laborales.
50% EVITAR
3 3MODERADO -
AMARILLO
Gobierno Corporativo y
Código de Integridad.
Estatuto Anticorrupción y,
verificación asignación de
presupuestos. Manual de
contratación. Manual de
funciones. Comité de
Compras. Plan anual de
adquisiciones
48% EVITAR
3 3MODERADO -
AMARILLO
Implementación del SIA
OBSERVA, idoneidad del
responsable de adelantar
el proceso y supervisor
del contrato.
Aplicación del manual de
contratación. Efectuar la
publicidad debida. Manual
de contratación
Manual de Funciones
Ley de contratación
Constitución Política
Gobierno Corporativa y
Código de Integridad
75% EVITAR
3 3MODERADO -
AMARILLO
Gobierno Corporativo y
Código de Integridad y
Estatuto Anticorrupción.
50% EVITAR
3 3MODERADO -
AMARILLO
Manual de funciones y
competencias laborales
actualizado. Equipo
Directivo conformado.
Asesores externos.
45%Evitar el
riesgo
3 6MODERADO -
AMARILLO
Establecer actividad
específica75% EVITAR
3 6MODERADO -
AMARILLO
Contrato de Vigilancia
Cámaras de Seguridad
Control de vigilancia de
Ingreso y salida de la
Entidad
Control Biométrico
Lockers personalizados al
personal operativo de
Alumbrado
Control de utilización de
materiales conforme a los
PQR's y reintegro
periodico a Almacén
Check list periódico al
parque automotor del
Instituto
Chip de control de
suministro de
combustible.
Mecanismos de control de
inventarios establecidos
por el Grupo de Gestion
de Activos y Recursos
Fisicos.
72% EVITAR
NOTA: CRONOGRAMA(*), SE HARÁ SEGUIMIENTO TRIMESTRAL, GENERANDO 3 INFORMES EN EL AÑO, A CORTE DE MARZO, JUNIO Y SEPTIEMBRE DE 2019.
NIVEL DEL
RIESGO
ZONA DE
RIESGO
RESIDUAL
(COLOR)
RARA VEZ 1MODERAD
O3 3
MODERADO -
AMARILLO
RARA VEZ 1MODERAD
O3 3
MODERADO -
AMARILLO
PROBABILIDAD IMPACTO
CALIFICACIÓN EVALUACIÓN
MAPA DE RIESGOS ANTICORRUPCION DE ENERO A DICIEMBRE DE 2019
INSTITUTO DE FINANCIAMIENTO, PROMOCIÓN Y DESARROLLO DE IBAGUÉ - INFIBAGUÉ -
ANÁLISIS DEL RIESGO RESIDUAL
RARA VEZ 1MODERAD
O3 3
MODERADO -
AMARILLO
RARA VEZ 1 MENOR 2 2BAJO -
VERDE
RARA VEZ 1MODERAD
O3 3
MODERADO -
AMARILLO
RARA VEZ 1MODERAD
O3 3
MODERADO -
AMARILLO
RARA VEZ 1 MENOR 2 2BAJO -
VERDE
RARA VEZ 1MODERAD
O3 3
MODERADO -
AMARILLO
RARA VEZ 1MODERAD
O3 3
MODERADO -
AMARILLO
IMPROBAB
LE2 MENOR 2 4
BAJO -
VERDE
RARA VEZ 1MODERAD
O3 3
MODERADO -
AMARILLO
NOTA: CRONOGRAMA(*), SE HARÁ SEGUIMIENTO TRIMESTRAL, GENERANDO 3 INFORMES EN EL AÑO, A CORTE DE MARZO, JUNIO Y SEPTIEMBRE DE 2019.
Enviar trimestralmente correo con
los usos adecuados de los medios
de comunicación internos y
externos. Verificar envío de correos
a los líderes de proceso y a los
delegados del MIPG y del SIG.
NUEVO TRATAMIENTO: Creación
de Manual de prodecimientos con
el flujograma que debe tener la
salida de la información
CONTROL
PREVENTI
VO
Correos electrónicos,
capturas de pantallas y
registros fotográficos
Plan y Política de
Comunicaciones
NUEVA EVIDENCIA:
Levantamiento de
procedimientos
Aplicar permisos a las cuentas de
usuario de acuerdo a su perfil y
actividades laborales. Contraucción
formato para la solicitud de
activación de usuarios solicitado por
la dirección administrativa sobre
cada usuario. Informar a los
funcionarios de los sistemas de
información y aplicativos en las
políticas del buen uso de las
cuentas de usuarios. Los permisos y
privilegios otorgados a las cuentas
de usuarios se realizarán de
acuerdo a los perfiles definidos para
cada cargo. Generar formatos o
reportes del sistema que permitan
verificar o generar la evidencia que
se cumple con los controles
existentes. Nuevo tratamiento:
implementación del nuevo manual
de políticas de seguridad de la
información.
PREVENTI
VO
Listado de cuentas de
usuario y fechas de
vencimiento. Circular con
indicaciones del buen uso
de las cuentas de usuario y
sus contraseñas. Formatos
o reportes que se cumple
con controles existentes.
Manual de seguridad de la
información aprobado, por
socializar. Solicitudes de
administrativa de
asignacion de perfiles en el
sistema.
ACTIVIDAD DE CONTROLTIPO DE
CONTROLEVIDENCIA
MAPA DE RIESGOS ANTICORRUPCION DE ENERO A DICIEMBRE DE 2019
INSTITUTO DE FINANCIAMIENTO, PROMOCIÓN Y DESARROLLO DE IBAGUÉ - INFIBAGUÉ -
ADMINISTRACIÓN O TRATAMIENTO DEL RIESGO
Actas del Comité de Credito. Manual
de la Administración del Riesgo
Crediticio, actualizado, socializado e
implementado en el sistema
CONTROL
PREVENTI
VO
Actas de comité de Crédito
y Manual de la
Administracion del Riesgo
Crediticio instalado en el
software, con capacitación
al personal y operando
Diseñar mecanismos de control de
cobro.
Nuevo tratamiento:
no se cuenta con chaleco o canguro
para guardar el dinero que se
recauda y para el equipo quedando
expuestos.
Elaboración de informe de
recaudos.
Gestionar la consecución de
probadores de dinero y capacitación
de conocimiento del dinero. Nuevo
tratamiento ocasionales: visitas
aleatorias para identificar la
ocupación y rotación de personal de
plazas
PREVENTI
VO
Planilla o documento con
los mecanismos de control
gestionar la consecución
del elemento que les
permita mayor seguridad al
recaudo provisional
informe de recaudos.
Reporte de capacitación
Procesos y Procedimientos
legalmente actualizados. Revisar los
requisitos correspondiente al
Manual de Contratación y la norma,
PREVENTI
VA
Verificación del cumplimieto
de los requisitos
procedimentales de los
contratos (filtros de
información estudios
previos, adjudicación,
contratos, etc) - check list
Verificación del CDP frente a lo
aprobado en Comité de Compras.
Verificación valores en la minuta del
contrato.
PREVENTI
VA
Contrato, acta del comité
de compras, CDP
aleatorios
Aplicar el Manual de Contratación.
Revisar los procedimientos
relacionados con la contratación y la
Ley.
PREVENTI
VA
Socializar y sensibilizar a
los servidores publicos y
contratistas el manual de
contratación y normatividad
vigente en el tema
contractual. Registros
capacitación
Capacitar y aplicar el Manual de
funciones y competencia. Revisión y
verificación de los procesos.
PREVENTI
VA
Socializar y sensibilizar a
los servidores publicos el
Manual de funciones y
competencias laborales.
NUEVO TRATAMIENTO:
Socialización Gobierno
Corporativo y Código de
Integridad
Procesos y procedimientos
documentados.
Consulta al equipo Directivo y
Asesores. Fortalecimiento de
procesos de inducción y
reinducción. Planificación de
cambios.
Estrategico
Actas de Reunion, listados
asistencia y listado de
cambios
Capacitaciones continuas en el
manejo del módulo financiero del
Sistema de información. Establecer
responsables y puntos de control en
el uso del Sistema de Información.
Capacitar a los servidores
involucrados en el manejo del
Sistema de Información Financiera
Preventiva Actas de Reunión y listado
de responsables
Asegurar que los bienes del Instituto
cuenten con las pólizas requeridas.
NUEVO TRATAMIENTO: Realizar
procedimientos de entrada y salida
de elementos.
Capacitar personal nuevo en
procesos y procedimientos de
entrada y salida al almacen.
Concertar fechas límites mensuales
para reintegro de materiales a
Almacén.
PREVENTI
VA
Pólizas de bienes
asegurados.
NUEVA
EVIDENCIA:Control de
ingreso y salida de
bienes(comprobantes).
Registro de Asistencia a
capacitación interna.
Comunicación a Alumbrado
pidiendo concertar fechas
límite de reintegros a
Almacén
NOTA: CRONOGRAMA(*), SE HARÁ SEGUIMIENTO TRIMESTRAL, GENERANDO 3 INFORMES EN EL AÑO, A CORTE DE MARZO, JUNIO Y SEPTIEMBRE DE 2019.
Gerencia General /
Profesional Universitario
Comunicaciones y prensa
TRIMESTRAL
Envio
trimestral de
los correos
RARA VEZ 1 MENOR
Direccion Administrativa y
Comercial y Grupo de
Gestion Tecnologica. Todas
las Direcciones y Grupos.
TRIMESTRAL
No de
usuarios vs
No. De
usuarios con
contraseña.
RARA VEZ 1 MENOR
IMPACTORESPONSABLES
CRONOGRAMA
(*)INDICADOR
PROBABILIDAD
CALIFICACIÓN
MAPA DE RIESGOS ANTICORRUPCION DE ENERO A DICIEMBRE DE 2019
INSTITUTO DE FINANCIAMIENTO, PROMOCIÓN Y DESARROLLO DE IBAGUÉ - INFIBAGUÉ -
ADMINISTRACIÓN O TRATAMIENTO DEL RIESGO ANÁLISIS DEL RIESGO CON TRATAMIENO
Director de Financiamiento,
Promoción y Desarrollo y
Profesionales Universitarios
de la Dependencia.
TRIMESTRAL
No.
Solicitudes
aprobadas/No.
de solicitudes
recibidas
RARA VEZ 1 MODERADO
Gerente de proyectos
especiales / profesional
universitario
TRIMESTRAL
VR.
RECAUDAD
O / VR
CONSIGNA
DO DIARIO
RARA VEZ 1 MENOR
Secretaría General TRIMESTRAL
Contratos
con el lleno
de requisitos
RARA VEZ 1 MENOR
Secretaría General TRIMESTRALDocumentos
del procesoRARA VEZ 1 MENOR
Secretaría General TRIMESTRAL
Elaboración
del
procedimient
o contractual
paso por
paso
RARA VEZ 1 MENOR
Secretaría General TRIMESTRALFallas
subsanadasRARA VEZ 1 MODERADO
Gerente General. Direccion
Administrativa y Comercial.
Oficina de Planeacion.
TRIMESTRAL
Mesas de
trabajo
realizadas
para analisis
contractual
RARA VEZ 1 MENOR
Unidades de Negocio -
Dirección FinancieraTRIMESTRAL
Capacitación
en el nuevo
software y
asignación
de claves a
usuarios
IMPROBABLE 2 MENOR
Dirección Administrativa y
Comercial /Grupo de Gestion
de Activos y Recursos Fisicos
/ Empresa de Vigilancia
TRIMESTRAL
Control y
Registro de
eventos de
hurto externo
RARA VEZ 1 MODERADO
NOTA: CRONOGRAMA(*), SE HARÁ SEGUIMIENTO TRIMESTRAL, GENERANDO 3 INFORMES EN EL AÑO, A CORTE DE MARZO, JUNIO Y SEPTIEMBRE DE 2019.
NIVEL DEL
RIESGO
ZONA DE
RIESGO
TRATAMIENTO
(COLOR)
2 2BAJO -
VERDE
2 2BAJO -
VERDE
IMPACTO
CALIFICACIÓN
CODIGO: FOR-GR-001
VERSIÓN: 02
MAPA DE RIESGOS ANTICORRUPCION DE ENERO A DICIEMBRE DE 2019Vigente desde: 2018/03/06
Página 1 de ____
INSTITUTO DE FINANCIAMIENTO, PROMOCIÓN Y DESARROLLO DE IBAGUÉ - INFIBAGUÉ -
ANÁLISIS DEL RIESGO CON TRATAMIENO
3 3MODERADO -
AMARILLO
2 2BAJO -
VERDE
2 2BAJO -
VERDE
2 2BAJO -
VERDE
2 2BAJO -
VERDE
3 3MODERADO -
AMARILLO
2 2BAJO -
VERDE
2 4BAJO -
VERDE
3 3MODERADO -
AMARILLO
NOTA: CRONOGRAMA(*), SE HARÁ SEGUIMIENTO TRIMESTRAL, GENERANDO 3 INFORMES EN EL AÑO, A CORTE DE MARZO, JUNIO Y SEPTIEMBRE DE 2019.
![Billetes [2]](https://static.fdocuments.es/doc/165x107/55a485a81a28abbd138b4636/billetes-2.jpg)
