Instituto Interamericano del Niño, la Niña y adolescentes.

Programa Presupuesto 2012

Grupo de Trabajo de la CAAP

Septiembre 2011

AgendaPlan de Acción 2012 – 2015

• Antecedentes• Lineamientos

Integración:• RRHH 2012• Metas 2012• Presupuesto 2012

Fondos específicos 2009 – 2011Conclusiones

Resolución: CD/RES. 07 (85-R/10)Estados: Brasil, Canadá, Costa Rica, Ecuador, Haití y Trinidad y Tobago Presidencia :ColombiaVicepresidencia : Panamá

PRIMERA REUNIÓN

• Quito, Ecuador. 15 de noviembre del 2010• Representantes Titulares ante el IIN de los Estados de Brasil, Canadá, Colombia,

Ecuador , Panamá , Trinidad y Tobago.• Conclusión: Priorización de 9 líneas temáticas expuestas por los Estados

representantes.

SEGUNDA REUNIÓN

• Washington D.C. 14 y 15 de febrero del 2011• Estados: Representantes Titulares ante el IIN de los Estados de Brasil, Canadá,

Colombia, Costa Rica, Ecuador, Estados Unidos de Norte América, Haití, México, Panamá, Perú, Uruguay y Venezuela.

• Definición de las Líneas Prioritarias de trabajo: • Primera infancia• Atención de la niñez y adolescencia frente a desastres naturales y emergencias• Violencia en niñez y adolescencia, enfocado al sistema de justicia penal

adolescente, Explotación sexual comercial, tráfico ilícito y trata de NNA, sustracción internacional

TERCERA REUNIÓN

• Bogotá, 26 y de mayo del 2011• Estados: Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Ecuador, El Salvador, Estados Unidos,

Guatemala, Haití, Jamaica, México, Panamá, República Dominicana, Costa Rica, Saint Kitts and Nevis, Santa Lucia, Uruguay.

• 13 presentaciones de experiencias de los Estados sobre atención a niños, niñas y adolescentes durante desastres naturales

Plan de acción: Antecedentes

Primera Infancia

Fortalecimiento de capacidades institucionales para alcanzar la integralidad.

Elaboración de lineamientos y recomendaciones a los Estados para mejorar la atención a la primera infancia en los distintos niveles de protección

Lineamientos para la construcción de sistemas de monitoreo y seguimiento.

Plan de Acción 2012 - 2015

Plan de acción: Líneas de trabajo del IIN

Desastres Naturales

Se cuenta con información sistematizada de experiencias y lecciones aprendidas sobre la situación de niños, niñas y adolescentes en relación al ciclo de desastres, desde una perspectiva del Desarrollo Sostenible

Los Estados disponen un Marco de política y herramientas para mejorar la protección de los niños, niñas y adolescentes frente al riesgo y la emergencia, validado y difundido.

Los Estados disponen de mayor conocimiento y de herramientas para mejorar el abordaje referido a la situación de niños, niñas y adolescentes frente al riesgo y emergencia de desastres

Plan de Acción 2012 - 2015

Plan de acción: Líneas de trabajo del IIN

Sistema de Responsabilidad

Penal Adolescente

Información sobre el funcionamiento de los sistemas de responsabilidad penal adolescente y lineamientos.

Desarrollo de herramientas técnicas que colaboren con los Estados en el mejoramiento de sus sistemas de responsabilidad penal adolescente.

Plan de Acción 2012 - 2015

Plan de acción: Líneas de trabajo del IIN

Integración: Plan – Metas - Recursos

Dirección General

P5

Primera Infancia

Justicia Penal

Juvenil

DesastresNaturales

Metas:1,2,3,4,5

Metas:6,7,8,9,10,26

Metas:11,12,13,14,15

Metas:16,17,18,19,20

Metas:21,22,23,24,25

Recursos Financieros: Fondo RegularRecursos Financieros: Fondo Regular

Ejercicio presupuestal IINFondo Regular

Año de ejercicio Monto USD

2010 1’159,500.00

2011 999,000.00

2012 1’014,000.00

Balance actual 2011: Fondo RegularConcepto Monto U$D

A.- Presupuesto 2011 (B+C) 999,000

B.- Presupuesto Objeto 1 (Personal) 705,800

C.- Presupuesto Objeto del 2 al 9 (No Personal) 293,200

Presupuesto de gastos de implementación 203,681 (70%)

Objeto 8 - CPR 104,128

Gastos de ejecución de actividades 99,553

Presupuesto de gastos de mantención 89,519 (30%)

Ejecutado 31 Agosto (objeto del 2 al 9) 170,246 (58%)

Proyectado a Diciembre (2 al 9) 122,954 (42%)

Total Objeto del 2 al 9 293,200 (100%)

Ejecución del Fondo Regular al 31 Agosto 2011

RRHH Lugar trabajo Nivel Salarial

Objeto 1

Dirección General – 1 Uruguay P5

Dirección de Áreas -1 Uruguay P4

Coordinadores de Áreas – 3 UruguayP2P2P1

Técnico Administrativo – 1 Uruguay G5

Técnico Archivista – 1 Uruguay G4

Objeto 8 USD 104,128

CPR Asistentes Técnicos - 4 Uruguay USD 63,000

CPR Administrativos – 4 Uruguay USD 25,628

CPR Soporte - 3 Uruguay USD 15,500

Total: 18 personas

RRHH - Fondo Regular

RRHH Lugar trabajo Nivel Salarial

Proyecto ACDI

CPR – 4 Asistentes Técnicos

Uruguay 195,299

Sub total 195,299 – 11,4%

CPR – 1 Coord. Nacional Colombia 53,330

CPR – 1 Coord. Nacional Guatemala 54,528

CPR – 1 Coord. Nacional Jamaica 48,825

Sub total 156,683 - 9%

TOTAL RRHH 7 351,982 – 20.5%

RRHH - Fondo Específico Agencia Canadiense de Desarrollo Internacional

• Proyecto: “Protección y Promoción de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes en el Sistema Interamericano”

• Duración: abril 2009 – abril 2012

Presupuesto Total ICR Presupuesto real

1’904,038.00 187,844 1,716,194.00

Agencia Española de Cooperación Internacional al Desarrollo - AECID

Fondos específicos2009 - 2011

RRHH Lugar trabajo Nivel Salarial por año

CPR Asistentes técnicos - 4

MontevideoAño 2010: 55.500Año 2011: 55.500

Total: 111.00021% del presupuesto total

Presupuesto Total

ICR Presupuesto realPresupuesto por

año

600.000 72,002.00 527,996

Año 2010263.999

Año 2011263.999

• Proyecto: “Programa de Promoción y Defensa de Derechos Humanos de los Niños y Adolescentes de las Américas”.

• Duración: 2 años – 2010 y 2011

Conclusiones

Cambios en los

Estados

FR + FEAumento FR FR Recorte FR

Fase 1:Diagnostico

Sistematización de informaciónMetas 2012

Fase 2:Desarrollo de

productos

Fase 3:Implementación

directa en los Estados

Asistencia Técnica Capacitaciones

Intercambio de experienciasCooperación Horizontal

¡GRACIAS!

CP27016