INSTITUTO MUNICIPAL DE EMPLEO Y FOMENTO EMPRESARIAL

m Zaragoza ~ DINÁMICA

INSTITUTO MUNICIPAL DE EMPLEO Y FOMENTO EMPRESARIAL DE ZARAGOZA

INSTITUTO MUNICIPAL DE EMPLEO

Y FOMENTO EMPRESARIAL

APLICACIONES DE GASTOS

PRESUPUESTO

EJERCICIO ECONÓMICO 2020

Zaragoza DINÁMICA

INSTITUTO MUNICrPAL DE I:MPl EO y FOMENTO EMI'RESARIAL DE ZARAGOZA


Y FOMENTO EMpRESARIAL

• GERENCIA·

MEMORIA EXPLICA TIVA DEL PRESUPUESTO PARA EL EJERCICIO 2020.

En relación al contenido del Presupuesto para 2020, que se presenta al Consejo para su

propuesta al Pleno del Excmo. Ayuntamitinto de Zaragoza, esta Gerencia realiza la 'siguiente

Memoria Explicativa.

ESTADO DE INGRESOS.

Los recursos de que dispone el Instituto Municipal de Empleo y Fomento Empresarial

~n el momento inicial del presupuesto ascienden a 8.672.236,00 euros, provenientes del

Excmo. Ayuntamiento de Zaragoza y de la previsión de devolución de Anticipos de Personal.

A) TRANFERENCIAS CORRIENTES: 8.542.236,00 euros.

Los ingresos procedentes de las aportaciones del Excmo. Ayuntamiento de Zaragoza ascienden a 8.542.236,00 euros, siendo la primera fuente de financiación del Instituto.

Estas apOltaciones estan destinadas a aplicaciones en el presupuesto de Ingresos, que tienen su contrapartida. en el Presupuesto de Gasto.s y van dedicadas a financiar el funcionamiento normal del Instituto (Gastos de Personal y Gastos en Bienes y Servicios), as! como a financiar los Gastos de los Centros Sociolaborales, según el · contrato en vigor en , cuantfa de 3.832.940,00 euros, asi como otros Proyectos; Subvenciones y Convenios ¡'elacionadas con la Inclusión Socio laboral.

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INsmuro MUNICIPAL DE EMPtEO y FOMENTO EMPRESARIAL DE ZARAGOZA

B) TRANFERENCIAS DE CAPITAL: 100.000,00 euros.

. Aportaciones originarias del Excmo. Ayuntamiento de Zaragoza para financiar la

dotación y mejora de Instalaciones, Equipamientos y Reposición de elementos, que formarán

palle del Inmovilizado Material de nuestro Organismo.

C) ACTIVOS FINANCIEROS: 30.000,00 euros.

Ingresos procedentes de Variaciones de Activos Financieros en previsión de . .

devolución de impOlles referidos a la previa concesión de Anticipos al Personal,

contemplados en la correspondiente aplicación del Presupuesto de Gastos, los cuales

ascienden a 30.000,00 euros. Son de natui'aleza No Ampliable.

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INSTITUTO MUNICIPAL DE EMPLEO YFOMENTO EMPRESARIAL DE ZARAGOZA


· y FOMENTO EMPRESARIAL

-GERENCIA

ESTADO DE GASTOS.

El Estado de Gastos del Presupuesto pál'a 2020 asciende a 8.672.236,00 euros, desglosado de la forma siguiente:

A) GASTOS DE PERSONAL: 3.479.216,15 euJ'Os.

Se ha tenido en cuenta para su cálculo las Retribuciones y las correspondientes Cuotas deBeguros Sociales de los puestos que componen el Anexo de Personal que acompafta el Presupuesto.

, Se mantiene la Plantilla del Presupuesto de 2018, considerándose en el Anexo de

Personal las modificaciones de Categorla y de Antigüedad de algunos de los trabajadores a quien haya correspondido dicho derecho, lo que implica un incremento en sus respectivas retribuciones.

Los incrementos derivados de los Presupuestos Generales del Estado del 2018 para los funcionarios y trabajadores al Servicio de la Administracion fueron de 1,50% y 0,25% . Para el 2019 un 2,25%.

Para el presente Ejercicio, está previsto lID incremento del 2,00%.

B) GASTOS DE BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS: 4.123.019,85 eul'os.

Las consignaciones presupuestarias del Capitulo 2, "Adquisición de Bienes COlTientes y Servicios", son las necesarias para atender el gasto derivado de las funciones establecidas en los Estatutos del Instituto: 4.123.019,85 euros.

Se ha destinado una aplicación con importe de 290.079,85 euros para Gastos de funcionamiento.

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INSTITUTO MUNICIPAL DE EMPLEO Y FOME:NTO EMPRESARIAL DE ZARAGOZA

Se ha consignado la cuantla de 3.832.940,00 euros en la aplicación de los Centros Sociolaborales para acometer 12 meses de servicio, continuándose en este ejercicio 2020 los importes derivados del contrato suscrito en 2018 de duracion de 3 afios y prórrogas anuales que no podrán superar los 3 afios.

La cuantla del gasto, queda financiada en el presupuesto inicial de 2020, en su integridad por el Excrno Ayuntamiento de Zaragoza . .

C) TRANSFERENCIAS CORRIENTES: 940.000,00 euros.

Por cuanlla de 940.000,00 euros, vienen financiadas con recUl'sos municipales que se hacen constar en el Presupuesto de Ingresos del Instituto, algunas de ellas de manera detaliada y en todo caso todas ellas con asignación presupuestaria en el Presupuesto de gasto para acometer su finalidad.

D) TRANFERENCIAS DE CAPiTAL.: 100.000,00 euros.

Son financiadas con recursos municipales .que aparecen en el Presupuesto de Ingresos de manera detallada y afectando el gasto a su correspondiente financiación.

. Se ha consignado el impOlie de 100.000,00 euros para financiar la dotación y mejora de Instalaciones, Equipamientos y Reposición de elementos, que formarán palie del Inmovilizado Material de nuestro Organismo.

E) VARIACIÓN ACTIVOS FINANCIEROS: 30.000,00 CUl·OS.

Se consigna en el Capítulo VIII, la cuantía de 30.000,00 euros, en previsión de concesión de Anticipos al Personal.

Este seda el Presupuesto Inicial que se propone a su aprobación para dar cumplimiento a las órdenes y ' norma~ relativas a Estructura Presupuestaria, Técnica Presupuestaria y.la Instruccion General de Contabilidad para la Administración Local.

1. C. de Zaragoza, a 19 de noviembre de 2019:

LA GERENTE, Fdo.: RQsa Plantagenet-Whyte Pérez

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ANEXO PERSONAL

EJERCICIO 'ECONÓMICO 2020

------

ANEXO PERSONAL DEL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO 2020

CATEGORIA TIEMPO (Meses)

G-N-E SUELDO BASE

PLUS CONVEN.

COMP. PUST.TRAB

TOTAL ANUAL

GERENTE EJECUTIVO 12 GERENTE 4.593,48 0,00 0,00 64.308,75

ASESOR JURíDICO 12 A1 - 28 - 14022 1.194,29 901 ,10 2.930,60 70.363,77

JEFE SECCiÓN PROMOCiÓN EMPRESARIAL 12 A1-25 -1 1242 1.194,29 670,59 1.692,97 49.809,90

JEFE SECCiÓN CONTABILIDAD 12 A 1 - 25 - 11242 1.194,29 670,59 1.692,97 49.809,90

JEFE SECCiÓN RR. HH., CALIDAD Y ORGANIZACiÓN 12 A 1 - 24 - 11242 1.194,29 631,03 1.692,97 49.256,02

JEFE SECCiÓN REL. INST. y PROG. EUROPEOS 12 A 1 - 25 - 11242 1.194,29 670,59 1.692,97 49.809,90

AYUDANTE DIRECCiÓN 12 A2 - 26 - 12002 1.013,59 755,82 1.835,88 50.473,92

JEFE SECCiÓN FORMACiÓN PARA EL EMPLEO 12 A2 - 24 - 11242 1.013,59 631 ,03 1.692,97 46.726,21

JEFE SECCiÓN ORIENTACiÓN LABORAL 12 A2 - 24 - 11242 1.013,59 631,03 1.692,97 46.726,21

JEFE SECCiÓN INSERCiÓN LABORAL 12 A2 - 24 - 11242 1.013,59 631 ,03 1.692,97 46.726,21

TÉCNICO DE EMPLEO O A2 - 23 - 9002 1.013,59 591 ,50 1.300,71 0,00

U.T. DIRECTOR C. F. Y EMPLEO (Salvador Allende) 12 A2 - 23 - 9002 1.013,59 591 ,50 1.300,71 40.681 ,06

U.T. DIR ECTOR C. F. Y EMPLEO (Río Gallego) 12 A2 - 23 - 9002 1.013,59 591 ,50 1.300,71 40.681,06

TÉCNICO AUXILIAR DE EMPLEO 12 C1 - 18 - 5002 755,58 427,36 997,47 30.525,80

TÉCNICO AUXILIAR DE EMPLEO O C1 - 18 - 5002 755,58 427,36 997,47 0,00

JEFE NEGOCIADO DIRECCiÓN 12 C1 - 21 - 7002 755,58 512,41 1.039,69 32.307,51

JEFE NEGOCIADO SERVICIOS 12 C1-21-7002 755,58 512,41 1.039 ,69 32.307,51

AUXILIAR ADMINISTRATIVO 12 C2 - 15 - 3012 617,81 354,46 963 ,14 27.095,84

AUXILIAR ADMINISTRATIVO 12 C2 - 15-3012 617,81 354,46 963,14 27.095,84

AUXILIAR ADMINISTRATIVO 12 C2 -15 - 3012 617,81 354,46 963, 14 27.095,84


AUXILIAR ADMINISTRATIVO 12 C2-18-4012 617,81 427,36 966,30 28.160,70

AUXILIAR ADMIN ISTRATIVO 12 C2-16-3012 617,81 378,80 963,14 27.436,64,


AUXILIAR ADMINISTRATIVO 12 C2-17-4012 617,81 403,05 966,30 27.820,33


AGENTE DESARROLLO LOCAL 12 A2 - 22 - 8002 1.013,59 551 ,91 1.065,01 36.827,09

AGENTE DESARROLLO LOCAL 12 A2 - 22 - 8002 1.013,59 551 ,91 1.065,01 36.827,09

TÉCNICO MEDIO EMPLEO 12 A2 - 23 - 8002 1.013,59 591 ,50 1.065,01 37.381,25

TÉCNICO MEDIO EMPLEO 12 A2 - 23 - 8002 1.013,59 591 ,50 1.065,01 37.381,25

S uma y s igue ...•. •••••.... . . .. . . .. . .•.••....••• •••• • 30.297,01 15.542,60 37.531,49 1.095.988,42


CATEGORIA

TIEMPO

(Meses)

G-N-E SUELDO

BASE

PLUS

CONVEN.

COMP.

PUST.TRAB

TOTAL

ANUAL

Suma anterior..••....• •••••• •• ••••••••.••• ••••• •••••• 30.297,01 15.542,60 37.531,49 1.095.988,42

TÉCNICO MEDIO EMPLEO 12 P\2. - 23 - 8002 1.013.59 591 .50 1.065.01 37.381.25

TÉCNICO MEDIO EMPLEO 12 P\2. - 23 - 8002 1.013.59 591 .50 1.065.01 37.381.25

TÉCNICO MEDIO EMPLEO 12 P\2. - 23 - 8002 1.013.59 591.50 1.065.01 37.381 .25

TÉCNICO MEDIO EMPLEO 12 P\2. - 23 - 8002 1.013.59 591. 50 1.065.01 37.381.25

TÉCNICO MEDIO EMPLEO 12 P\2. - 23 - 8002 1.013.59 591.50 1.065.01 37.381.25

U. T. DIRECTOR FORMACiÓN 12 P\2. - 23 - 9002 1.013.59 591.50 1.300.71 40.681.06


U. T. DIRECTOR FORMACiÓN 12 P\2. - 23 - 9002 1.013.59 591 .50 1.300.71 40.681 .06


COORDINADOR DE FORMACiÓN (F-D) 9 P\2. - 22 - 8002 1.013.59 551 .91 1.065.01 27.620.32

COORDINADOR DE FORMACiÓN (F-D) 9 P\2. - 23 - 8002 1.013.59 591.50 1.065.01 28.035.94

COORDINADOR DE FORMACiÓN (F-D) 9 P\2. - 23 - 8002 1.013.59 591 .50 1.065.01 28.035.94

COORDINADOR DE FORMACiÓN 12 P\2. - 22 - 8002 1.013.59 551 .91 1.065.01 36.827.09

COORDINADOR DE FORMACiÓN 12 P\2. - 22 - 8002 1.013.59 551.91 1.065.01 36.827.09

PROFESOR AUTOMATIZACiÓN INDUSTRIAL (F-D) 9 P\2. - 23 - 8002 1.013.59 591.50 1.065.01 28.035.94

PROFESOR ELECTRICIDAD MANTENIMIENTO (F-D) 9 C1 - 20 - 5002 755.58 475.99 997.47 23.404,89

PROFESOR FONTANERíA. CALEFACCiÓN Y GAS (F-D) 9 C1 - 20 - 5002 755.58 475.99 997.47 23.404.89

PROFESOR CLIMATIZACiÓN Y REFRIGERACiÓN (F-D) 9 C1 - 20 - 5002 755.58 475.99 997.47 23.404,89

PROFESOR EDIFICACiÓN 12 C1 - 20 - 5002 755.58 475.99 997.47 31 .206.52

PROFESOR EDIFICACiÓN 12 C1 - 20 - 5002 755.58 475.99 997.47 31 .206.52

PROFESOR PINTURA Y REVESTIMI ENTO 12 C1 - 20 - 5002 755.58 475.99 997.47 31 .206.52

PROFESOR CARPINTERíA Y EBANISTERíA 12 C1 - 20 - 5002 755.58 475.99 997.47 31 .206.52

PROFESOR CARPINTERíA Y EBANISTERíA (F-D) 9 C2-15-3012 617.81 354.46 963.14 20.321 .88

PROFESOR CARPINTERíA Y EBANISTERíA 12 C1 - 20 - 5002 755.58 475.99 997.47 31 .206.52

PROFESOR SOLDADURA Y CONSTRUCCiÓN METÁLICA 9 C1 - 20 - 5002 755.58 475.99 997.47 23.404.89

PROFESOR SOLDADURA Y CONSTRUCCiÓN METÁLICA 9 C1 - 20 - 5002 755.58 475.99 997.47 23.404.89

PROFESOR CARPINTERíA METÁLICA Y PVC (F-D) 9 C1 - 20 - 5002 755.58 475.99 997.47 23.404.89

PROFESOR TECNOLOGíA INFORMACiÓN (F-D) 9 P\2. - 23 - 8002 1.013.59 591 .50 1.065.01 28.035.94

PROFESOR CALIDAD Y SEGURIDAD (F-D) 9 P\2. - 22 - 8002 1.013.59 551.91 1.065.01 27.620.32

OF. PRÁCTICAS E INSTALACIONES 12 C2-15-3012 617.81 354.46 963.14 27.095.84

Suma 'i s igue....... ..... ........... . ... . .... ...... .. 57.074,97 31.384,50 69.477,85 2.030.537,18


CATEGORIA

TIEMPO

(Meses)

G-N-E SUELDO

BASE

PLUS

CONVEN.

COMP.

PUST.TRAB

TOTAL

ANUAL Suma anterior•••••••••• •••••..... ••..••••••.•••.••••• 57.074,97 31.384,50 69.477,85 2.030.537,18

PROFESOR DESARROLLO Y MEDIO AMBIENTE (F-D) 9 A2 - 23 - 8002 1.013,59 591 ,50 1.065,01 28.035,94

PROFESOR JARDINERíA 12 C1 - 20 - 5002 755,58 475,99 997,47 31.206,52

PROFESOR REPRODUCCiÓN VEGETAL (F-D) 9 A2 - 23 - 8002 1.013,59 591 ,50 1.065,01 28.035,94

PROFESOR CONSERVACION MEDIO NATURAL (F-D) 9 A2 - 23 - 8002 1.013,59 591,50 1.065,01 28.035,94

PROFESOR CONTAMINACiÓN AMBIENTAL (F-D) 9 A2 - 23 - 8002 1.013,59 591,50 1.065,01 28.035,94

PROFESOR DISEÑO Y COMUN GRÁFICA (F-D) 9 A2 - 23 - 8002 1.013,59 591,50 1.065,01 28.035,94

PROFESOR COCINA (F-D) 9 C1 - 20 - 5002 755,58 475,99 997,47 23.404,89

PROFESOR FONTANERíA ELECTRICIDAD 12 C1 - 20 - 5002 755,58 475,99 997,47 31 .206,52

PROFESOR DISEÑO GRAFICO E IMPRESION DIGITAL 12 C1 - 20 - 5002 755,58 475,99 997,47 31.206,52

PROFESOR JARDINERíA (F-D) 9 A2 - 23 - 8002 1.013,59 591 ,50 1.065,01 28.035,94

PROFESOR FLORISTA (F-D) 9 C1 - 20 - 5002 755,58 475,99 997,47 23.404,89

PROFESOR SERVICIOS SOCIOSANITARIOS (F-D) 9 A2 - 23 - 8002 1.013,59 591 ,50 1.065,01 28.035,94

PROFESOR GESTiÓN EMPRESARIAL (F-D) 9 A2 - 23 - 8002 1.013,59 591 ,50 1.065,01 28.035,94

PROFESOR RESTURANTE BAR (F-D) 9 C2 -17 -4012 617,81 403,05 966,30 20.865,25

TÉCNICO MEDIO CONTABILIDAD 12 A2 -21 -8002 1.013,59 512,41 1.065,01 36.274,07

TOTAL PERSONAL LABORAL DEL INSTITUTO 70.592,96 39.411,88 85.016,56 2.452.393,38 ---

ANEXO PERSONAL DEL PRESUPUESTO DEC-EJERCICIO 2020

---- - ---_._

RESUMEN PREVISION PERSONAL INSTITUTO

ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL. I

PERSONAL LABORAL (Plantilla) ............ ...... ..... ........... .................... ... ..... . .............. . ......... ..... .

PREVISION PLUSES CONVENIO VIGENTE, PRÓTESIS, INDEMNIZACIONES Y OTRAS VARIACIONES DEL GASTO DE PERSONAL .................. .. ............ ..

2.452.393,38

195.863,22

ISuma artículo 13 ................................... .. 2.648.256,60

ARTICULO 16. CUOTAS SOCIALES. I

CUOTAS SEGUROS SOCiALES .............. .

GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL. ............. .. .... ...............................................

820.959,55

10.000,00

ISuma artículo 16 .................................... . 830.959,55

TOTAL CAPITULO 1. GASTOS PERSONAL 3.479.216,141

I!I Zaragoza ~ DINÁMICA

· INSTITUTO MUNIC IPAL DE EMPLEO

Y FOMENTO EMPRESARIA L DE ZARAGOZA



ANEXO DE INVERSIONES A REALIZAR

ENEL EJERCICIO 2020

Zaragoza DINÁMICA

INSIITUTO MUNICIPAL DE EMPLEO YFOMENTO EMPRESARIAL DE ZARAGmA

INSTITUTO MUNICIPAL DE EMPLEO Y

FOMENTO EMPRESARIAL

-GERENCIA

ANEXO DE INVERSIONES A REALIZAR EN EL EJERCICIO 2020.

El P¡'esupuesto presentado, incluye la siguiente aplicación presupuestaria en el Capítulo

6 "Inversiones Reales".

- 62800 Obras, equipamientos y adecuación de instalaciones 100.000,00 euros.

I. C. de Zaragoza, a 19 de noviembre de 2019.

LA GERENTE,

~-

~ Zaragoza ~ DINÁMICA

INSTITUTO MUNICIPAL DE EMPLEO YFOMENTO EMPRESARIAL DE ZARAGOZA


Y FOMENTO EMPRESARIAL ·

, .

INFORME ECONOMICO - FINANCIERO

DEL PRESUPUESTO PARA EL EJERCICIO 2020

Zaragoza DINÁMICA

INSTITUTO MUNICIPAL DI: EMPLEO Y FOMENTO EMPRESARIAL DE ZARAGOZA

INFORME ECONÓMICO FINANCIERO PRESUPUESTO 2020.

1.1. INGRESOS:

1.1.1 Ingresos por Transferencias Cordentes.

Los ingresos procedentes de las Aportaciones del Excmo. Ayuntamiento de Zaragoza por Transferencias Corrientes ascienden a 8.542.236,00 euros, siendo la primera fuente de financiación del Instituto.

Dicha cuantía supone un incremento respecto al ejercicio anterior, presupuesto prorrogado del 2018, en un impOlte de 214.069,00 euros, lo que implica un 2,51 %.

En el Presupuesto de Ingresos quedan detallados los Compromisos de Aportación por parte del Excmo. Ayuntamiento de Zaragoza para financiar gasto corriente relacionado con el funcionamiento normal de! Instituto, asl como Ingresos destinados a Pl'Ogramas determinados que tienen contraprotida de igual importe y destino en las aplicaciones del Presupuesto de Gastos de nuestro Organismo.

1.1.2 Ingresos por Tralisferencias de Capital.

Los ingresos derivados de las Aportaciones del Excmo. Ayuntamiento de Zaragoza por Transferencias de Capital suman un impOlte de 100.000,00 euros. .

En el ejercicio 2019, al ser prorrogado del presupuesto del 2018 ,no se contemplaba la posibilidad de apOltación para Transferencias de Capital.

En .el Presupuesto de Ingresos quedan detallados los Compromisos de ApOltación por parte del Excmo. Ayuntamiento de Zaragoza para financiar la dotación y mejora de Instalaciones, Equipamientos y Reposición de elementos, que formarán parte. del Inmovilizado Material de nuestro Organismo.

1.1.3 Activos Financieros.

El Presupuesto se. completa con un concepto de ingresos en el CapItulo VIII (Activos Financieros) dotado con 30.000,00 eUl'OS, destinado a cumplir el compromiso recogido y regulado en Convenio Colectivo de concesión de anticipos a los empleados. Este concepto se complementa con una aplicación similar y por igual importe en el Capitulo VIII de Gastos. Esta aplicación tiene cro'acter de No Ampliable.

Zaragoza DINÁMICA

INSlITUIO MUNICIPAL DE EMPLEO YFOMENTO EMPRI:SAWAl DE ZARAGOZA

2.1. GASTOS:

2.1.1 Personal.

Se ha tenido en cuenta para su cálculo las Retribuciones y las correspondientes Cuotas de Seguros Sociales de los puestos que componen el Anexo de Personal que acompafia el Presupuesto.

Se mantiene la Plantilla del Presupuesto de 2018, considerándose en el Anexo de Personal las modificaciones de Categoría, y de AntigÜedad de algunos de los trabajadores a quien haya correspondido dicho derecho, lo que implica un incremento en sus respectivas retribuciones.

Los incrementos derivados de los Presupue~tos Generales del Estado del 2018 para los funcionarios y trabajadores al Servicio de la Administracion fueron de 1,50% Y 0,25%. Para el 2019 un 2,25%.

Para el presente Ejercicio, está previsto un incremento del 2,00%.

2.1.2 Gastos COl'rientcs y Servicios.

En su conjunto, el Capítulo rr, esta dotado con 4.123.019,85 eUl'Os. Dicho impOlte supone una disminución de 50.001,48 euros con respecto al ejercicio anterior, lo que implica

un -1,21%.

Se han consignado las cuantfas de 290.079,85 euros en la aplicación de Gastos de Funcionamiento y de 3.832.940,00 euros en la aplicación de Gastos a favor de los Centros Sociolaborales para acometer 12 meses de servicio, continuándose en este ejercicio 2020 los importes derivados del contrato suscrito en 2018, de duración de .3 ailos y prórrogas anuales que no podrán superar los 3 ailos. La cuantía del gasto, queda financiada en el Presupuesto ini.cial de 2020, en su integridad, por el Excmo Ayuntamiento de Zaragoza.

2.1.3 Transferencias Corrientes.

POI' cuantla de 940.000,00 euros, estas vienen financiadas con recursos municipales que se hacen constar en el Presupuesto de Ingresos del Instituto, algunas de ellas de manera detallada y en todo caso todas ellas con asignacion presupuestaria en el Presupuesto de gasto para acometer su fimilidad.

Zaragoza DINAMICA

INSlIIUTO MUNICIPAL DE EMPLEO Y FOMI;NTO EMPRESARIAL bE ZARAGOZA

2.1.4 Transferencias de Capital.

Son financiadas con reclU'SOS municipales que aparecen en el Presupuesto de Ingresos de manera detallada y tenienddo en cuenta el gasto en capitulo VI para acometer en base a su correspondiente financiaci6n.

Se ha consignado el importe de 100.000,00 euros para financiar la dotaci6n y mejora de Instalaciones, Equipamientos y Reposici6n de elementos, que formarán parte del Inmovilizado Material de nuestro Organismo.

2.1.5 Activos Financieros.

El Presupuesto se completa con un concepto de ingresos y una aplicaci6n de gast.os en el Capltulo VIII (Activos Financieros) dotada con 30.000,00 euros, destinada a cumplir el

. compromiso recogido en Convenio Colectivo de concesi6n de anticipos a los empleados.

LC. de Zaragoza a 19 de noviembre de 2019.

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EJERCICIO PRESUPUESTARIO 2020

PRESUPUESTO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE EMPLEO Y FOMENTO EMPRESARIAL DE ZARAGOZA

INGRESOS GASTOS

CAP. DENOMINACiÓN EUROS % CAP. DENOMINACiÓN EUROS %

I ,

3

4

5

7

8

TASAS, PRECIOS PUBLlCOS y OTROS INGRESOS

TRANSFERENCIAS CORRIENTES

INGRESOS PATRIMONIALES .

-

OPERACIONES CORRIENTES

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

OPERACIONES DE CAPITAL

ACTIVOS FINANCIEROS

OPERACIONES FINANCIERAS

0,00

8.542.236,00

0,00

8.542.236,00

100.000,00

100.000,00

30.000,00

30.000,00

0,00%

98,50%

0,00%

98,50%

1,15%

1,15%

0,35%

0,35%

1

2

4

6

8

GASTOS DE PERSONAL

GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

TRANSFERENc;lAS CORRIENTES


INVERSIONES REALES


ACTIVOS FINANCIEROS


3.479.216,15

4.123.019,85

940.000,00

8.542.236,00

100.000,00

100.000,00

30.000,00

30.000,00

40,12%

47,54%

10,84%

98,50%

1,15%

1,15%

0,35%

0,35%

I ,

TOTAL INGRESOS 8.672.236,00 100,00% TOTAL GASTOS 8.672.236,00 100,00%


PRESUPUESTO DE INGRESOS DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE EMPLEO Y FOMENTO EMPRESARIAL DE ZARAGOZA

CAPíTULO DENOMINACiÓN IMPORTE EUROS

3

4

5

-

7

8

TASAS, PRECIOS PUBLlCOS y OTROS INGRESOS


INGRESOS PATRIMONIALES _.

OPERACIONES CORRIENTES -

INVERSIONES REALES


ACTIVOS FINANCIEROS


0,00

8.542.236,00

0,00

8.542.236,00

100.000,00

100.000,00

30.000,00

30.000,00

TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS PARA EL EJERCICIO 2020 8.672.236,00

EJERCICIOPRESUPUESTARIO 2020:J

PRESUPUESTO DE GASTOS DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE EMPLEO Y FOMENTO EMPRESARIAL DE ZARAGOZA

CAPíTULO DENOMINACiÓN IMPORTE EUROS i

,

1

2

4

6

-

8

GASTOS DE PERSONAL

GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS



INVERSIONES REALES


ACTIVOS FINANCIEROS

.


.

3.479.216,15

4.123.019,85

940.000,00

8.542.236,00

100.000,00'

100.000,00

30.000,00

30.000,00

,

TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS PARA EL EJERCICIO 2020

- - - -

8.672.236,00

m Zaragoza ~ DINÁMICA




CONCEPTOS DE INGRESOS

PRESUPUESTO ,

EJERCICIO ECONOMICO 2020


PRESUPUESTO DE INGRESOS DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE EMPLEO Y FOMENTO EMPRESARIAL DE ZARAGOZA

ECONÓMICA DENOMINACIÓN IMPORTE EUROS

SUMAS TOTAL

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1

40 De la Administración General de la Entidad Local 8.542.236,00 2020.06.40300 Aportación Excmo. Ayuntamiento de Zaragoza 3.769.296,00 2020.06.40304 Aportación Excmo. Ayto. de Zaragoza. Centros Sociolaborales 3.832.940,00

2020.06.40301 Aport Excmo. Ayto. Zgza. Plan estratégico de empleo y desarrollo 250.000,00

2020.06.40302 Aportación Excmo. Ayuntamiento de Zaragoza. Ayudas inclusión e Inserción Sociolaboral 580.000,00

2020.06.40303 IAport Excmo. Ayto. Zgza. Convenio Fundación Picarral. Inclusión e Inserción Sociolaboral Servicios Sociales _.~ -,..... . - 110.000,00

TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES 8.542.236,00

7 ·TRANSFERENCIASDE CAPITAL

70 De la Administracion General de la Entidad Local 100.000,00

2020.06.70300 Aportación de Capital del Excmo. Ayuntamiento de Zaragoza para Equipamientos e Inversiones 100.000,00

TOTAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 100.000,00

8 ACTIVOS FINANCIEROS

83 Reintegros de prJstamos concedidos fuera del Sector Público 30.000,00

2020.06.83000 Anticipos a trabajadores. ~ .... - ~

30.000,00

TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS 30.000,00

TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS 8.672.236,00

1!1 Zaragoza ~ DINÁMICA




APLICACIONES DE GASTOS

PRESUPUESTO ,

EJERCICIO ECONOMICO 2020

- -


PRESUPUESTO CE GASTOS ca INSTITUTO MUNICIPAL CE EMPLEO Y FOMENTO EMPRESARIAL CE ZARAGOZA

IMPORTEECONÓMICA IDENOMINACIÓN SUMAS TOTAL

EUROS 1 GASTOS DE PERSONAL 3.479.216,15 13 Personal laboral 2.648.256,60

130 Laboral fijo 2.648.256,60

2020.06.2411.13000 Retribuciones básicas 2.648.256,60 ~

16 830,959,55~e.!JúÍ"idad social .... --.~. ""

160 Cuotas sociales I 820.959,55

2020.06.2411.1600 Seguridad social 820.959,55

162 Seguros I 10.000,00

2020.06.2411.16205 Seguros 10.000,00

TOTAL GASTOS DE PERSONAL I 3.479.216,15 ~

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

22 Material. Suministros y ouos 4.123.019,85

1226 Gastos diversos 290.079,85

2020.06.2411.2269lGastos de funcionamiento 290.079,85

227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales 3.832.940,00

2020.06.2318.2279 Contratos con Centros Socl olaborales 3.832.940,00

TOTAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 4:123.019,85

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES

48 A familias e instituciones sin ánimo de lucro 940.000,00

480 A familias e instituciones sin ánimo de lucro 940.000,00

2020.06.2411.48001 Plan Estratégico de Empleo y Desarrollo 250.000,00

2020.06.2318.4800 Ayudas Inclusión e Inserción Sociolaboral 580.000,00

2020.06.2318.4800 Convenio Fundación Picarral. Inserción e Inclusión Sociolaboral Servicios Sociales 110.000,00

TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES 940.000,00


PRESUPUESTO DE GASTOS DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE EMPLEO Y FOM ENTO EM PRESARIAL DE ZARAGOZA

ECONÓMICA DENOMINACIÓN I MPORTE

EUROS SUMAS T OTAL

6 INVERSIONES REALES 62

~ Inversión Nueva asociada al funcionamiento operativo de los Servicios - -

100.000,00 629

2020.06.2411.6280(

Otras Inversiones Nuevas asociadas al funcionamiento operativo de los Servicios Obras, equipamientos y adecuación de instalaciones

- -,....,.. ..,."...

100.000,00

100.000,00

TOTAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL - - - - - -

100.000,00

- -8 ACTIVOS FINANCIEROS

-' 83

2020_06.2411_83000

Préstamos a corto plazo -- -Anticipos a trabajadores . -~- - . - - -- . "

30_000,00 30.000,00

TOTAl ACTIVOS FINANCIEROS 30.000,00

TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS 8.672.236,00

INSTITUTO MUNICIPAL DE EMPLEO Y FOMENTO EMPRESARIAL

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