Integración del Programa Operativo Anual 2013 (fase ... · proyecto institucionales, a un...

IPN

“Una Oportunidad Renovada”

Integración del Programa Operativo Anual 2013 (fase programática)

Lic. Mauricio Igor Jasso Zaranda División de Programación

Octubre de 2012

IPN

Dirección de Programación y Presupuesto

Objetivo

Soc ia l i za r l os e l emen tos t écn i co -metodológicos para la elaboración e integración del Anteproyecto del Programa Operat ivo Anual 2013, en su fase programática, de las unidades responsables d e l I P N , a c o r d e a l a s p o l í t i c a s institucionales, sectoriales y federales.

IPN


Esquema de Trabajo

1.  Insumos para la integración del POA programático 2013.

2.  Especificaciones para la integración del POA programático 2013.

3.  Fechas importantes.

IPN


Marco Conceptual del Programa Operativo Anual

(Conceptos, definiciones de la estructura programática presentada ante el sector y la utilizada a nivel institucional).

.

Vinculación del Proceso de Programación y Presupuesto

Instauración de mecanismos hacia el interior de las unidades responsables para la integración del POA programático, plenamente vinculado al presupuestal.

Insumos

Marco Metodológico

IPN


En la Administración Pública Federal, la estructura programática ordena y define las acciones que efectúan los ejecutores de gasto para alcanzar sus objetivos y metas,

de acuerdo con las políticas definidas en el Plan Nacional de Desarrollo y en los programas y presupuestos sectoriales.

Con base en las atribuciones establecidas en la normatividad tanto del sector central, como de cada organismo desconcentrado, se acuerdan los programas

presupuestarios a ejecutarse en un ejercicio fiscal determinado.

Estructura Programática

Conceptos

Al interior del Instituto, esta estructura permite dar orden y congruencia a las actividades que realizan las unidades responsables, se asigne el presupuesto y se

controle el ejercicio del mismo a través de:.

IPN


G

FN

SF

Finalidad: 1.- Gobierno; 2.- Desarrollo Social; 3.- Desarrollo Económico.

Función: 3.- Coordinación de la Política de Gobierno; 5.- Educación; 8.- Ciencia, Tecnología e Innovación.

Subfunción: 04.- Función pública; 02.- Educación media superior; 03.- Educación superior; 04.- Posgrado; 06.- Otros servicios educativos y actividades inherentes; 01.- Investigación científica.

PP Programa Presupuestario: O001.- Actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno; O099.- Operación del servicio profesional de carrera en la administración pública federal centralizada; E008.- Prestación de servicios de educación técnica; E010.- Prestación de servicios de educación superior y posgrado; U018.- Programa de becas; M001.- Actividades de apoyo administrativo; E021.- Investigación científica y desarrollo tecnológico.

AI Actividad Institucional: 001.- Función pública y buen gobierno; 004.- Educación media superior de calidad; 005.- Educación superior de calidad; 006.- Educación de posgrado de calidad; 002.- Servicios de apoyo administrativo; 014.- Investigación en diversas de educación superior.

Categorías Programáticas Sectoriales

IPN


Categorías Programáticas Institucionales

LEA (6)

PREDI (10)

PY (40)

Línea Estratégica de Acción (Mantienen su número y nomenclatura)

Principio Rector del Desarrollo Institucional (Mantienen su número y nomenclatura y expresan prioridades establecidas por la Dirección General,)

Proyecto Institucional (Mantienen su número y nomenclatura.)

Estructura programática sectorial acordada con la SEP (Grupo funcional, Función, Subfunción, Actividad institucional, Programa Presupuestario)

Metas Meta PIMP - PEDMP (Metas definidas por cada Secretaría e instancias de apoyo a la DG, adecuadas por cada unidad responsable en su PEDMP)

UM Unidades de Medida (Asociadas a cada meta del PIMP, con el fin de establecer compromisos programáticos cuantificables y calendarizados)

IPN

Dirección de Programación y Presupuesto .

Conceptos

Es la expresión que identifica e individualiza las diversas acciones, servicios y

productos generados en el quehacer cotidiano del IPN y que mediante su asociación

a metas institucionales, permite la cuantificación, calendarización, seguimiento y

evaluación de las mismas, para un periodo determinado.

¿Qué es una Unidad de Medida?

IPN

Dirección de Programación y Presupuesto .

Conceptos

Determina las unidades responsables (académicas y/o administrativas) que contribuirán al cumplimiento de la meta.

¿Por qué asociar UM a metas PIMP?

La asociación permite que las unidades de medida se vinculen a una meta y proyecto institucionales, a un principio rector del desarrollo institucional y a una

línea estratégica de acción.

Si el cumplimiento de una meta y las acciones que conlleva corresponde exclusivamente al área de coordinación, la unidad de medida asociada está diseñada

para que sea operada por la misma. Por el contrario, si el cumplimiento implica la participación de unidades académicas y/o administrativas, la unidad de medida refleja

la participación de las mismas.

Indica las actividades que se realizan en cada una de las unidades responsables, con el propósito de evitar duplicidad en la información de las unidades de medida.

IPN


Nombre

Para cada meta del PIMP, las unidades de coordinación del área central validaron, modificaron, adicionaron o eliminaron

unidades de medida analizando los siguientes aspectos:

Convalidación de UM con Metas PIMP

Descripción

Clasificación

Área coordinadora (de la unidad de medida)

Usuario (s) (de la unidad de medida)

Documento soporte

IPN


Normatividad vigente

IPN


Asociación de Metas PIMP con UM

IPN


Apoya, con base en las necesidades de las unidades responsables, la programación eficaz de actividades.

Está concebido para que, desde el inicio del proceso de integración del POA, se generen condiciones de trabajo participativo entre las unidades

responsables y la Dirección de Programación y Presupuesto.

Permite definir ponderaciones en las actividades a desarrollar por cada unidad responsable, con base en sus prioridades y necesidades, a través de una dinámica de trabajo participativa y colaborativa entre los funcionarios que

integran la estructura orgánica en cada unidad responsable.

Indica los documentos que permiten evidenciar el cumplimiento trimestral de los compromisos programáticos asumidos en cada unidad de medida. Estos

documentos fueron definidos por las áreas de coordinación correspondientes.

Modelo Programático

IPN



ALTO IMPACTO SUSTANTIVA ADJETIVA

1 1 01 02 SA01D010201A

AE045 ESTUDIO O PLAN REALIZADO.

Trabajo que precede o prepara la ejecución de actividadesdiversas y su reporte correspondiente, referente a unanecesidad específica, que tiene prioridad institucional y quedesarrollan las unidades responsables para la operacióneficiente de las funciones que tienen encomendadas.

02

Caratula del estudio

1 1 03 02 SA03D020101A

AS026 SISTEMA PARA EL INVENTARIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LAS UNIDADES ACADÉMICAS OPERADO.

Herramienta informática funcional a partir de la intranet queconcentra la información de las unidades académicas de losniveles medio superior y superior a fin de orientar los esfuerzosy acciones de gestión para mantener la infraestructura enestado satisfactorio y la adecuada utilización de los espaciosfísicos para lograr una mejora en la atención a la demanda.

05

Reporte emitido por el sistema

1 1 04 02 SA04D020101A

PC034 CONVOCATORIA DE NUEVO INGRESO AUTORIZADA.

Documento donde se establecen los requisitos de ingreso a unprograma formal de nivel superior en las modalidadesescolarizada, a distancia o mixta; y en el nivel medio superior enmodalidad a distancia o mixta, asimismo, se establecen lasbases del proceso de admisión que garantizan equidad ytransparencia.

02

Acta de consejo donde se presenta la convocatoria

2 1 08 02 SA08D040301A

DU002 UNIDAD DE APRENDIZAJE CON DIMENSIÓN AMBIENTAL SUPERVISADA.

Acompañamiento y supervisión de la incorporación de ladimensión ambiental a una unidad de aprendizaje diseñada.

02

Programa de estudio sintético de la unidad de aprendizaje.

DESCRIPCIÓN DE LA UNIDAD DE MEDIDA

CÓDIGO DE

UNIDAD DE

MEDIDA

LEA

PRED

I

PRO

YEC

TO

A. E

SPEC

ÍFIC

A

CÓDIGO DE META

CLASIFICACIÓN DE LA UNIDAD DE

MEDIDA

INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONALSECRETARÍA DE GESTIÓN ESTRATEGICA

DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTOMODELO PROGRAMÁTICO DE LA SECRETARÍA ACADÉMICA PARA EL EJERCICIO 2012

PONDERACIÓN PROGRAMÁTICA DE LAS UNIDADES DE MEDIDA

DOCUMENTACIÓN SOPORTENOMBRE DE LA UNIDAD DE MEDIDA

IPN


Ponderación programática

de las UM

Actividades de carácter estratégico que se

realizan para responder a la razón

de ser de cada unidad responsable a políticas puntuales emanadas

de la Alta Dirección del IPN.

Unidades de Medida de Alto Impacto

Unidades de Medida Sustantivas

Actividades que se realizan para garantizar

la ejecución de los compromisos y

responsabilidades definidas para cada

unidad responsables.

Unidades de Medida Adjetivas

Actividades que se realizan para apoyar en

forma indirecta la atención de factores

críticos de éxito.


IPN


Especificaciones para la integración del POA programático

IPN


Artículo 15. Para la elaboración del Programa Operativo Anual de las Dependencias, se

establecen los siguientes niveles de participación:

I.  Corresponde a los Titulares de cada Dependencia y al nivel jerárquico inmediato inferior,

proporcionar las orientaciones programáticas y principales metas por alcanzar, así como

establecer criterios de distribución presupuestaria, considerando las opiniones del siguiente nivel

jerárquico.

II.  Corresponde a la Unidad de Asistencia Técnica (hoy Coordinación de Enlace y Gestión

Técnica) en las escuelas, centros y unidades de enseñanza e investigación y al Comité Interno

de Desarrollo Administrativo de las Dependencias de la Administración Central, la coordinación

en la elaboración del programa.

III.  Corresponde a todos los responsables de las actividades encomendadas a la Dependencia,

especificar el contenido de la programación presupuestación anual que compete a su

quehacer.

IV.  Corresponde a la Dirección de Programación proporcionar los métodos e instructivos necesarios,

dar asesoría a las Dependencias y llevar a cabo el seguimiento del proceso de programación

presupuestación de cada una de ellas.

Reglamento de Planeación del IPN

IPN


Criterios para la Determinación de Compromisos Programáticos

La determinación de los alcances anuales de cada compromiso debe reflejar propósitos reales y alcanzables.

De igual forma, debe considerar la opinión de las áreas involucradas al interior de las unidades responsables, en el cumplimiento de

dichos compromisos.

Cada compromiso debe tener la evidencia que permita acreditar el cumplimiento del mismo en el reporte del seguimiento programático

trimestral.

IPN


Debe considerarse que existen unidades de medida que deben estar vinculadas entre sí; es decir, si existe programación en una de ellas debe considerarse en la otra.

Ejemplos:


Py 34

AN005UNIDAD INTERNA DE PROTECCIÓN CIVIL CONSTITUIDA.

AS002 SIMULACRO REALIZADO.AP001 PARTICIPANTE EN SIMULACRO.

Estas unidades de medida están vinculadas, si se programan alguna de ellas es necesario incluir las otras dos.

Py-13

GS001 SERVICIO EDUCATIVO COMPLEMENTARIO IMPARTIDO. Estas unidades de medida están vinculadas, si se reporta

alguna de ellas, es necesario reportar la otra, es decir: Si se reporta servicio educativo, es necesario reportar el personal atendido y el informe.

GP002 PERSONAL ATENDIDO EN SERVICIO EDUCATIVO COMPLEMENTARIO.

DN018 INFORME DE SERVICIOS EDUCATIVOS COMPLEMENTARIOS ELABORADO.

IPN



Debe considerarse que existen unidades de medida que deben estar vinculadas entre sí; es decir, si existe programación en una de ellas debe considerarse en la otra.

Ejemplos:

Py 03 con Py 26

DL001ALUMNO MATRICULADO EN MODALIDAD ESCOLARIZADA.

DP024 PROGRAMA ACADÉMICO IMPARTIDO.

Proyecto 26 PR010REINSCRIPCIÓN DE ALUMNO EN MODALIDAD ESCOLARIZADA REALIZADA.

Estas unidades de medida están vinculadas, si se programan alguna de ellas es necesario incluir las otras dos.

Proyecto 03

Py-13

GS001 SERVICIO EDUCATIVO COMPLEMENTARIO IMPARTIDO. Estas unidades de medida están vinculadas, si se reporta

alguna de ellas, es necesario reportar la otra, es decir: Si se reporta servicio educativo, es necesario reportar el personal atendido y el informe.

GP002 PERSONAL ATENDIDO EN SERVICIO EDUCATIVO COMPLEMENTARIO.

DN018 INFORME DE SERVICIOS EDUCATIVOS COMPLEMENTARIOS ELABORADO.

IPN


Criterios para Calendarizar Compromisos Programáticos

En atención a la naturaleza de cada unidad de medida y/o a las prioridades de cada unidad responsable, así como de sus necesidades, debe seleccionarse el trimestre en que será

programado el compromiso.

Ejemplos:

IPN


En atención a la naturaleza de cada unidad de medida y/o a las prioridades de cada unidad responsable, así como de sus necesidades, debe seleccionarse el trimestre en que será

programado el compromiso.

Ejemplos:


1º 2º 3º 4º

22 NP022PROYECTO DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA AUTORIZADO.

02 X X X

22

NP024 PROYECTO DE INVESTIGACIÓN EDUCATIVA AUTORIZADO.

02 X X X

22

NP033 PROYECTO EN OPERACIÓN.

05 X X X

22

NL001 ALUMNO EN EL PIFI AUTORIZADO.

05 X X X

22

NL002 ALUMNO EN EL PIFI PARTICIPANTE.

05 X X X

A partir de que se autorizan los proyectos de investigación por parte de la Dirección de Posgrado, se debe reportar trimestralmente esta unidad de medida.

A partir de que se autorizan los proyectos de investigación por parte de la Dirección de Posgrado, se debe reportar trimestralmente esta unidad de medida.

PY CLAVE DE UM

NOMBRE DE UNIDAD DE MEDIDA CLASF.TRIMESTRE

A partir de que se autorizan los proyectos de investigación por parte de la dirección correspondiente se debe reportar trimestralmente esta unidad de medida desde el segundo trimestre.



CRITERIO

IPN


En atención a la naturaleza de cada unidad de medida y con fundamento a lo establecido por las áreas de coordinación, debe seleccionarse el trimestre y cuantificarse el compromiso

programático.

Ejemplos:


IPN


Seguimiento trimestral del POA

IPN


Seguimiento Trimestral del POA

¡QUE DEBEMOS EVITAR!

IPN


Documentación soporte de los seguimientos programáticos

Características de la documentación soporte

Definidas por las áreas de coordinación.

En caso de carecer de algún documento soporte, deberá justificarse ampliamente la ausencia del mismo.

Son documentos oficiales o de comprobación interna (ejemplos: oficios, direcciones de páginas electrónicas relaciones de asistencia, formatos

debidamente requisitados por el responsable de la actividad , etc.).

Seguimiento Trimestral del POA

Se solicita enviar los documentos soporte en formato PDF o de imagen (JPEG, BMP).

IPN


Fechas Importantes

Actividad Fecha Responsable

Taller del proceso institucional Del 15 al 17 de octubre SGE – DPL - DPP

Actualización del PEDMP Del 18 al 31 de octubre Unidades responsables

Integración del anteproyecto del POA programático Del 29 de Octubre al 14 de Noviembre

Unidades responsables

Integración del anteproyecto del POA presupuestal Del 15 al 30 de noviembre

Unidades responsables

Presentación del POAI al CGC. Enero 2013 DPP

Notificación programática-presupuestal a las UR. Febrero de 2013 DPP

IPN

“Una Oportunidad Renovada”

Integración del Programa Operativo Anual 2013 (fase programática)

Lic. Mauricio Igor Jasso Zaranda División de Programación

Octubre de 2012

Integración del Programa Operativo Anual 2013 (fase ... · proyecto institucionales, a un...

Documents

Transcript of Integración del Programa Operativo Anual 2013 (fase ... · proyecto institucionales, a un...