7/21/2019 Iregui

1/32

4.1 REQUISITOS GENERALES

PUNTAJE ESTADO

1 3

2 3

3 La organizacin define y documenta el alcance del SGA 0 No acta de socializacin

1 Refrielectricos del llano Ferney Iregui Anauris Negret

tres no conformidad mayor Nota 2

La organizacin estalece! documenta! im"lementa! mantiene y me#oracontinuamente un SGA de acuerdo a los re$uisitos de la norma N%&'IS(1)001

La organizacin determina como cum"lira los re$uisitos "ara estalecer!documentar! im"lementar! mantener y me#orar continuamente un SGA

7/21/2019 Iregui

2/32

4.2 POLTICA AMBIENTAL

PUNTAJE ESTADO

) 3

* 3

+ 3

, 3

- 3

. 3

10 3

La alta direccin define la "ol/tica amiental de la organizacin y asegura$ue! dentro del alcance definido en su SGA! sta es a"ro"iada a lanaturaleza! magnitud e im"actos amientales de sus actiidades!"roductos y sericios

No ay socializacion de la"olitica

La alta direccin define la "ol/tica amiental de la organizacin y asegura$ue! dentro del alcance definido en su SGA! sta incluye un com"romisode me#ora continua y "reencin de contaminacin

La alta direccin define la "ol/tica amiental de la organizacin y asegura

$ue! dentro del alcance definido en sus SGA! sta incluye un com"romisode cum"lir con los re$uisitos legales a"licales y con otros re$uisitos $uela organizacin suscria relaci

La alta direccin define la "ol/tica amiental de al organizacin y asegura$ue! dentro del alcance definido en sus SGA! sta "ro"orciona el marcode referencia "ara estalecer y reisar los o#etios y las metasamientales

La alta direccin define la "ol/tica amiental de al organizacin y asegura$ue! dentro del alcance definido en sus SGA! sta se documenta!im"lementa y mantiene

La alta direccin define la "ol/tica amiental de al organizacin y asegura$ue! dentro del alcance definido en sus SGA! sta se comunica a todaslas "ersonas $ue traa#an "ara la organizacin o en nomre de ella

La alta direccin define la "ol/tica amiental de al organizacin y asegura

$ue! dentro del alcance definido en sus SGA! sta est a dis"osicin del"4lico

7/21/2019 Iregui

3/32

4.3 PLANIFICACIN

4.3,1 Aspe!"s A#$%e&!'(es PUNTAJE ESTADO

11 3

12 3

13 0

1) 3

4.3.2 Re)*%s%!"s Le+'(es O!-"s Re)*%s%!"s PUNTAJE ESTADO

1* 3

1+ 3

1, 3

4.3.3 O$e!%/"s, Me!'s P-"+-'#'s PUNTAJE ESTADO

1- 3

1. Los o#etios y metas son mediles cuando sea factile 3

20 3

21 3

22 3

23 3

2) 3

2* 3

2+

3

2, 3

2- 2

2. 3

30 Los "rogramas incluyen los medios y "lazos "ara lograrlos 2

La organizacin estalece! im"lementa y mantiene uno o arios"rocedimientos "ara identificar los as"ectos amientales de susactiidades! "roductos y sericios $ue "ueda controlar y a$uellos sorelos $ue "ueda influir dentro del alcance definido del SGA

No ay mane#o de lainformacion

La organizacin estalece! im"lementa y mantiene uno o arios"rocedimientos "ara deternimar a$uellos as"ectos $ue tienen o "uedentener im"actos significatios sore el medio

La organizacin documenta la informacin 512 ' 136 y la mantieneactualizada

La organizacin asegura $ue los as"ectos amientales significatios setienen en cuenta en el estalecimiento! im"lementacin y mantenimientodel SGA

La organizacin estalece! im"lementa y mantiene uno o arios"rocedimientos "ara identificar y tener acceso a los re$uisitos legalesa"licales y otros re$uisitos $ue la organizacin suscria relacionadoscon sus as"ectos amientales

FAL%A 7I89LGA&I(N 7:LA ;A%RI< 7:

R:=9ISI%(S L:GAL:S

La organizacin estalece! im"lementa y mantiene uno o arios"rocedimientos "ara determinar cmo se a"lican estos re$uisitos a sus

as"ectos amientales

La organizacin se asegura $ue los re$uisitos legales a"licales y otrosre$uisitos $ue la organizacin suscria se tengan en cuenta en elestalecimiento! im"lementacin y mantenimiento del SGA

La organizacin estalece! im"lementa y mantiene o#etios y metasamientales documentados! en los nieles y funciones "ertinentes dentrode la organizacin

No ay acta de a"roacionde o#etios

Los o#etios y metas son coerentes con la "ol/tica amiental! incluidoslos com"romisos de "reencin de la contaminacin!

Los o#etios y metas son coerentes con la "ol/tica amiental y elcum"limiento con los re$uisitos legales a"licales y otros re$uisitos $uela organizacin suscria

Los o#etios y metas son coerentes con la "ol/tica amiental y con lame#ora continua

&uando la organizacin estalece y reisa sus o#etios y metas! tiene encuenta los re$uisitos legales y otros re$uisitos $ue la organzacinsuscria

&uando la organizacin estalece y reisa sus o#etios y metas! tiene encuenta sus as"ectos amientales significatios>

&uando la organizacin estalece y reisa sus o#etios y metas!considera sus as"etos amientales significatios

&uando la organizacin estalece y reisa sus o#etios y metas!considera sus o"ciones tecnolgicas y sus re$uisitos financieros!o"eracionales y omerciales

&uando la organizacin estalece y reisa sus o#etios y metas!considera las o"iniones de las "artes interesadas

La organizacin estalece! im"lementa y mantiene uno o arios"rogramas "ara alcanzar sus o#etios y metas

Los "rogramas incluyen la asignacin de res"onsailidades "ara lograrlos o#etios y metas en las funciones y nieles "ertinentes de laorganizacin

7/21/2019 Iregui

4/32

4.4 IMPLEMENTACIN 0 OPERACIN

4.4.1 Re*-s"s, F*&%"&es, Resp"&s'$%(%' A*!"-%' PUNTAJE ESTADO31 3 ?lan de inersin (ctaio

32 3

33 3

3) 3

3* 3

3+ 3

3, 3

4.4.2 C"#pe!e&%', F"-#'%& T"#' e C"&%e&%' PUNTAJE ESTADO3- 2

3. 3

)0 3

)1 3

)2 3

)3 3

4.4.3 C"#*&%'%& PUNTAJE ESTADO)) 2

)* 2

)+ 2

), 2

La 7ireccin se asegura de la dis"oniilidad de recursos esenciales "araestalecer! im"lementar! mantener y me#orar el SGA

Los recursos dis"uestos "or la direccin incluyen recursos umanos yailidades es"acializadas

Los recursos dis"uestos "or la direccin incluyen infraestructura de laorganizacin

Los recursos dis"uestos "or la direccin incluyen recursos financieros y

tecnolgicos

Las funciones! las res"onsailidades y la autoridad se definen!documentan y comunican "ara facilitar una gestin amiental eficaz

La alta direccin de la organizacin designa uno o arios re"resentantesde la direccin $uien! inde"endientemente de otras res"onsailidades!tiene definidas sus funciones! res"onsailidades y autoridad "araasegurar $ue el SGA se estalece! im"lementa y

La alta direccin de la organizacin designa uno o arios re"resentantesde la direccin $uien! inde"endientemente de otras res"onsailidades!tiene definidas sus funciones! res"onsailidades y autoridad "arainformar a la alta direccin sore el desem"e@

La organizacin asegura $ue cual$uier "ersona $ue realice tareas "araella o en su nomre! $ue "otencialmente "ueda causar uno o ariosim"actos amientales significatios identificados "or la organizacin ! seacom"etente tomando como ase una educacin!

documentar y organizar"ara outsourcing! S%RF S%RB

La organizacin identifica las necesidades de formacin relacionadas consus as"ectos amientales y el SGA

La organizacin "ro"orciona formacin o em"rende otras acciones "arasatisfacer estas necesidades y mantiene los registros asociados

La organizacin estalece y mantiene uno o arios "rocedimientos "ara$ue sus em"leados o las "ersonas $ue traa#an en su nomre y tomenconciencia de la im"ortancia de la conformidad con la "ol/tica amiental!los "rocedimientos y re$uisitos del SGA

La organizacin estalece y mantiene uno o arios "rocedimientos "ara$ue sus em"leados o las "ersonas $ue traa#an en su nomre y tomenconciencia de los as"ectos amientales significatios! los im"actosrelacionados reales o "otenciales asociados con su

La organizacin estalece y mantiene uno o arios "rocedimientos "ara$ue sus em"leados o las "ersonas $ue traa#an en su nomre y tomenconciencia de las consecuencias "otenciales de desiarse de los"rocedimientos es"ecificados

:n relacin con sus as"ectos amientales y su SGA! la organizacinestalece! im"lementa y mantiene uno o arios "rocedimientos "ara lacomunicacin interna entre los diersos nieles y funciones de la

organizacin

Se esta elaorando elmanual decomunicaciones! realizar

contacto "ara estalecerfeca de entrega

Nos alleguen los"rocedimientos igentes encuanto a comunicaciones

:n relacin con sus as"ectos amientales y su SGA! la organizacinestalece! im"lementa y mantiene uno o arios "rocedimientos "arareciir! documentar y res"onder a las comunicaciones "ertinentes de las"artes interesadas eCternas

La organizacin decide si comunica o no eCtenamente informacinacerca de sus as"ectos aientales significatios y documenta su decisin

Si la decisin es comunicar la informacin! la organizacin estalece eim"lementa uno o arios mtodos "ara realizar esta comunicacineCterna

7/21/2019 Iregui

5/32

4.4.4 D"*#e&!'%& PUNTAJE ESTADO)- 3

). La documentacin del SGA incluye la descri"cin del alcance del SG& 3

*0 2

*1 3

*2 2

4.4. C"&!-"( e D"*#e&!"s PUNTAJE ESTADO*3 2

*) 3

** 3

*+ 3

*, 3

*-3

*. 3

+0 3

4.4. C"&!-"( Ope-'%"&'( PUNTAJE ESTADO+1 3

+2 3

+3 3

La documentacin del SGA incluye la "ol/tica! o#etios y metasamientales

La documentacin del SGA incluye la descri"cin de los elementos"rinci"ales del SGA y su interaccin! as/ como la referencia a losdocumentos relacionados

alimentar "ortal ciudadcalidad

La documentacin del SGA incluye los documentos! incluyendo los

registros re$ueridos en la norma N%&'IS( 1)001

alimentar "ortal ciudad

calidad y a#ustarLa documentacin del SGA incluye los documentos! incluyendo losregistros determinados "or la organizacin como necesarios "araasegurar la eficacia de la "lanificacin! o"eracin y control de "rocesosrelacionados con sus as"ectos amientales significati

alimentar "ortal ciudadcalidad y a#ustar! "endienteincluir formatos de matrizlegal! de o#etios y metas

Los documentos re$ueridos "or el SGA y "or la norma N%&'IS( 1)001son controlados

Listado maestro 5angela6!"ermanente

La organizacin estalece! im"lementa y maniene uno o arios"rocedimientos "ara a"roar los documentos con relacin a suadecuacin antes de su emisin

Listado maestro 5angela6Falta terminar de

diligenciar la matriz del

listado maestro

La organizacin estalece! im"lementa y maniene uno o arios"rocedimientos "ara reisar y actualizar los documentos cuando seanecesario! y a"roarlos nueamente

La organizacin estalece! im"lementa y maniene uno o arios"rocedimientos "ara asegurar $ue se identifican los camios y el estadode reisin actual de los documentos

La organizacin estalece! im"lementa y maniene uno o arios"rocedimientos "ara asegurar $ue las ersiones "ertinentes de losdocumentos a"licales estn dis"oniles en los "untos de uso

La organizacin estalece! im"lementa y maniene uno o arios"rocedimientos "ara asegurar $ue los documentos "ermanecen legilesy facilmente identificales

La organizacin estalece! im"lementa y maniene uno o arios"rocedimientos "ara asegurar $ue se identifican los documentos deorigen eCterno $ue la organizacin a deternimado $ue son necesarios"ara la "lanificacin y o"eracin del SGA y se controla su

Listado maestro 5angela6?rocedimiento control dedocumentos 5S%7(6Da#ustar con metodologiaadriana

La organizacin estalece! im"lementa y maniene uno o arios"rocedimientos "ara "reenir el uso no intencionado de documentososoletos! y a"licarles una identificacin adecuada en el caos de $ue semantengan "or cual$uier razn

Listado maestro 5angela6?rocedimiento control dedocumentos 5S%7(6

La organizacin identifica y "lanfica a$uellas o"eraciones $ue estnasociadas con los as"ectos amientales significatios identificados! deacuerdo con su "ol/tica amiental! o#etios y metas! con el o#eto deasegurarse de $ue se efect4an a#os las con

La organizacin identifica y "lanfica a$uellas o"eraciones $ue estnasociadas con los as"ectos amientales significatios identificados! deacuerdo con su "ol/tica amiental! o#etios y metas! con el o#eto deasegurarse de $ue se efect4an a#os las con

erificar necesidad decom"lementar

La organizacin identifica y "lanfica a$uellas o"eraciones $ue estnasociadas con los as"ectos amientales significatios identificados! deacuerdo con su "ol/tica amiental! o#etios y metas! con el o#eto deasegurarse de $ue se efect4an a#os las con

acer seguimiento aclusulas contractuales5outsourcing6

7/21/2019 Iregui

6/32

4.4.5 P-ep'-'%& Resp*es!' A&!e E#e-+e&%'s PUNTAJE ESTADO+) 1

+* 1

++ 1

+, 1

La organizacin estalece! im"lementa y mantiene uno o arios"rocedimientos "ara identificar situaciones "otenciales de emergencia yaccidentes "otenciales $ue "ueden tener im"actos en el medio amientey cmo res"onder ante ellos

com"lementar y unificar5manuel y cesar6 S%7(

La organizacin res"onde ante situaciones de emergencia y accidentesreales y "reenir o mitigar los im"actos amientales adeersos asociados

com"lementar y unificar5manuel y cesar6 S%7(

La organizacin reisa "eriodicamente y modificar cuando sea necesario

sus "rocedimientos de "re"aracin y res"uesta ante emergencias! en"articular des"us de $ue ocurran accidentes o situaciones deemergencia

com"lementar y unificar

5manuel y cesar6 S%7(

La organizacin realiza "rueas "eridicas de tales "rocedimientos!cuando sea factile

com"lementar y unificar5manuel y cesar6 S%7(

7/21/2019 Iregui

7/32

4. 6ERIFICACIN

4..1 Se+*%#%e&!" Me%%& PUNTAJE ESTADO

+- 3

+. 3

,0 3

4..2 E/'(*'%& e( C*#p(%#%e&!" Le+'( PUNTAJE ESTADO4..2.1

,1 3

,2 3

4..2.2

,3la organizacin ealua el cum"limiento con otros re$uisitos $ue suscria

2

,) 2

4..3 N" C"&7"-#%', A%& C"--e!%/' A%& P-e/e&!%/' PUNTAJE ESTADO

,* 3

,+ 3

,, 3

,- 3

,. 3

-0 3

4..4 C"&!-"( e ("s Re+%s!-"s PUNTAJE ESTADO

-1 2

-1 3

-3 3

-) Los registros "ermanecen legiles! identificales y trazales 2 reisar trazailidad

4.. A*%!"-8' I&!e-&' PUNTAJE ESTADO

La organizacin estalece e im"lementa uno o arios "rocedimientos"ara acer el seguimiento y medir de forma regular las caracter/sticasfundamentales de sus o"eraciones $ue "ueden tener un im"actosignificatio en el medio amiente

listas de ce$ueo! metas eindicadores de "rogramas5consolidacion de matriz6

Los "rocedimientos incluyen la documentacin de la informacin "araacer el seguimiento del desem"e@o! de los controles o"eracionalesa"licales y de la conformidad con los o#etios y metas amientales de

la organizacin

metas e indicadores de"rogramas 5consolidacion

de matriz6

la organizacin asegura $ue los e$ui"os de seguimiento y medicin seutilicen y mantengan calirados o erificados! y se conseran losregistros asociados

consolidar informacion derecursos fisicos

:n coerencia con su com"romiso de cum"limiento! la organizacinestalece! im"lementa y mantiene uno o arios "rocedimientos "araealuar "eridicamente el cum"limiento de los re$uisitos a"licales

La organizacin mantiene los registros de los resultados de lasealuacines "eridicas

Reisar y a#ustar normasen la matriz de re$uisitoslegales

La organizacin mantiene los registros de los resultados de lasealuacines "eridicas

documentarlo! reisarcriterios de cum"limiento

La organizacin estalece! im"lementa y mantiene uno o arios"rocedimientos "ara tratar las no conformidades reales y "otenciales ytomar acciones correctias y acciones "reentias

Los "rocedimientos definen re$uisitos "ara la identificacin y correccinde las no conformidades y tomar las acciones "ara mitigar sus im"actosamientales

Los "rocedimientos definen re$uisitos "ara la inestigacin de las no

conformidades determinando sus causas y tomando las acciones con elfin de "reenir $ue uelan a ocurrir

Los "rocedimientos definen re$uisitos "ara la ealuacin de la necesidadde acciones "ara "reenir las no conformidades y la im"lementacin delas acciones a"or"iadas definidas "ara "reenir su ocurrencia

Los "rocedimientos definen re$uisitos "ara el registro de los resultadosde las acciones "reentias y acciones correctias tomadas

falta conocer y a"roarS%7(

Los "rocedimientos definen re$uisitos "ara la reisin de la eficacia delas acciones "reentias y acciones correctias tomadas

falta conocer y a"roarS%7(

La organizacin estalece y mantiene los registros $ue sean necesarios!"ara demostrar la conformidad con los re$uisitos de su SGA y de la N%&'IS( 1)001

codificar formatos e incluir

nueos formatos! reisarcar"etas de contrato agestores amientales

La organizacin estalece y mantiene los registros $ue sean necesarios!"ara los resultados logrados

codificar formatos e incluirnueos formatos

La organizacin estalece! im"lementa y mantiene uno o arios"rocedimientos "ara la identificacin! el almacenamiento! la "roteccin! larecu"eracin! el tiem"o de retencin y la dis"osicin de los registros

7/21/2019 Iregui

8/32

-* 2

-+ 1

-, 1

-- 1

-. 3

.0 3

.1 3

La organizacin se asegura $ue las auditor/as internas del SGA serealizan a interalos "lanificados "ara determinar si el SGA es conformecon las dis"osiciones "lanificadas "ara la gestin amiental! incluidos losre$uisitos de la N%&'IS( 1)001

diulgar y solicita a (&I$ue estaleca el "rograma

de auditorias

La organizacin se asegura $ue las auditor/as internas del SGA serealizan a interalos "lanificados "ara determinar si el SGA se aim"lementado adecuadamente y se mantiene

La organizacin se asegura $ue las auditor/as internas del SGA serealizan a interalos "lanificados "ara determinar si el SGA "ro"orciona

informacin a la direccin sore los resultados de las auditor/as

La organizacin "lanifica! estalece! im"lementa y mantiene "rogramasde auditor/a teniendo en cuenta la im"ortancia amiental de laso"eraciones im"licadas y los resultados de las auditor/as "reias

Se estalecen! im"lementan y mantienen uno o arios "rocedimientos deauditor/a $ue tratan sore las res"onsailidades y los re$uisitos "ara"lanificar y realizar las auditor/as! informar sore los resultados ymantener los registros asociados

Se estalecen! im"lementan y mantienen uno o arios "rocedimientos deauditor/a $ue tratan sore la determinacin de los criterios de auditor/a!su alcance! frecuencia y mtodos

La seleccin de los auditores y la realizacin de las auditor/as aseguranla o#etiidad e im"arcialidad del "roceso de auditor/a

7/21/2019 Iregui

9/32

4. RE6ISIN POR LA DIRECCIN

4. PUNTAJE ESTADO

.2 2

.3 2

.) Se conseran los registros de las reisiones "or la direccin 2

.* 2

.+ 2

., 2

.- 2

.. 2

100 2

101 2

102 2

103 2

10) 2

La alta direccin reisa el SGA de la organizacin! a interalos"lanificados! "ara asegurarse de su coneniencia! adecuacin y eficaciacontinuas

:stas reisiones incluyen la ealuacin de o"ortunidades de me#ora y lanecesidad de efectuar camios en el SGA! incluyendo "ol/tica amiental!los o#etios y las metas amientales

Los elementos de entrada "ara las reisiones "or la direccin incluyen losresultados de las auditor/as internas

Los elementos de entrada "ara las reisiones "or la direccin incluyen lasealuaciones de cum"limiento con los re$uisitos legales y otros re$uisitos$ue la organizacin suscria

Los elementos de entrada "ara las reisiones "or la direccin incluyen lascomunicaciones de las "artes interesadas eCternas! incluidas las $ue#as

Los elementos de entrada "ara las reisiones "or la direccin incluyen eldesem"e@o amiental de la organizacin

Los elementos de entrada "ara las reisiones "or la direccin incluyen elgrado de cum"limiento de los o#etios y metas

Los elementos de entrada "ara las reisiones "or la direccin incluyen el

estado de acciones correctias y "reentiasLos elementos de entrada "ara las reisiones "or la direccin incluyen elseguimiento de las acciones resultantes de las reisiones "reiaslleadas a cao "or la direccin

Los elementos de entrada "ara las reisiones "or la direccin incluyenlos camios en las circunstancias! incluyendo la eolucin de losre$uisitos legales y otros re$uisitos relacionados con sus as"ectosamientales

Los elementos de entrada "ara las reisiones "or la direccin incluyen lasrecomendaciones "ara la me#ora

Los resultados de las reisiones "or la direccin incluyen todas lasdescisiones y acciones tomadas relacionadas con "osiles camios en la"ol/tica amiental! o#etios! metas y otros elementos del SGA!coerentes con el com"romiso de me#ora continua

7/21/2019 Iregui

10/32

TABLA DE PUNTAJES GENERALES

N9 NUMERAL IDEAL REAL : CUMPLIMIENTO N9 CAPITULO IDEAL REAL : CUMPLIMIE1 Numeral )>1 . + ++>+,E 1 Numeral )>1 . + +,E

2 Numeral )>2 21 21 100>00E 2 Numeral )>2 21 21 100E

3 Numeral )>3 +0 ** .1>+,E 3 Numeral )>3 +0 ** .2E

) Numeral )>3>1 12 . ,*>00E ) Numeral )>) 111 .* -+E

* Numeral )>3>2 . . 100>00E * Numeral )>* -) ., 11*E+ Numeral )>3>3 3. 3, .)>-,E + Numeral )>+ 3. 2+ +,E

, Numeral )>) 111 .* -*>*.E --E

- Numeral )>)>1 21 21 100>00E

. Numeral )>)>2 1- 1, .)>))E

10 Numeral )>)>3 12 - ++>+,E

11 Numeral )>)>) 1* 13 -+>+,E

12 Numeral )>)>* 2) 23 .*>-3E

13 Numeral )>)>+ . . 100>00E

1) Numeral )>)>, 12 ) 33>33E

1* Numeral )>* -) ., 11*>)-E

1+ Numeral )>*>1 . . 100>00E

1, Numeral )>*>2 12 10 -3>33E

1- Numeral )>*>2>1 + + 100>00E

1. Numeral )>*>2>2 + ) ++>+,E

20 Numeral )>*>3 1- 1- 100>00E21 Numeral )>*>) 12 10 -3>33E

22 Numeral )>*>* 21 1) ++>+,E

23 Numeral )>+ 3. 2+ ++>+,E

N"!';

ance>

>

al>

7/21/2019 Iregui

11/32

INFORME DE A6ANCEIMPLEMENTACION SISTEMA DE GESTION AMBIENTAL ISO;14