Iso 18001 pdf

Ing. Oscar López B.

INTEGRACION DE SISTEMAS DE GESTIÓN

HACIA RESULTADOS ORGANIZACIONALES

ISO 9001 2000ISO 14001 2004

OHSAS 18001 2007

CONTENIDO• Introducción a los sistemas integrados• Aspectos clave de cada norma de requisitos del Sistema

de Gestión – ISO 9001 2000– ISO 14001 2004– OHSAS 18001

• Presentación de documentos de referencia relacionados a Sistemas Integrados

• Aspectos clave de los sistemas integrados hacia los resultados organizacionales

Introducción• Con avance en la implementación de las

diferentes normas relativas a Sistemas de gestión existe una necesidad de Integrar Sistemas

• La mayoría iniciaron con los Sistemas de Gestión de Calidad ISO 9001.

• Después trabajaron con lo requisitos de la normativa Ambiental ISO 14001, y aunque paralelamente se habían preocupado por la Seguridad Industrial no lo implementaban bajo ninguna directriz reconocida como la OHSAS 18001 o la BS 8800.

Introducción

• Las organizaciones, en principio no están diseñadas para implementar esquemas de seguridad y ser compatibles con el medio ambiente.

• Normalmente están diseñadas para generar ganancias importando en su mayoría la calidad de los productos y servicios.

• Sin embargo, el cuidado al medio ambiente y el aumento de la seguridad o cuidado de la salud de sus empleados son elementos claves para la continuidad del negocio.

Introducción• Han existido muchas formas de compatibilizar el

cuidado al medio ambiente, la seguridad a las actividades productivas y la salud del personal de entre ellas la tendencia actual es el gestionarlas.

• La vanguardia son los Sistemas de Gestión Integrados, ya que las propias normas se han revisado para incrementar su compatibilidad como es el caso de la ISO 9000 versión 2000, la ISO 14000 versión 2004 y la OHSAS 18000 2007 para facilitar esta integración.

Objetivos de cada uno de los Sistemas de Gestión

ISO 9001 ISO 14001 OHSAS 18001

Lograr la satisfacción del cliente al

entregar productos que satisfagan sus

necesidades.

Mejorar el desempeño del medio ambiente cuando éste es afectado por la operación de la organización.

Mejorar el desempeño de la

seguridad y la salud de sus trabajadores

y del entorno a la organización.

Principales partes interesadas de cada uno de los Sistemas de Gestión

ISO 9001 ISO 14001 OHSAS 18001

• Cliente • Gobierno respecto

a los requisitos regulatorios del producto

• Gobierno (requisitos legales)

• Sociedad• Empleados• Entorno a la

organización• Ambiente

• Empleados• Sociedad al

entorno a la organización

• Gobierno (requisitos regulatorios)

Aspectos críticos de cada uno de los Sistemas de Gestión

ISO 9001 ISO 14001 OHSAS 18001

• Características de calidad de productos y procesos

• Aspectos medioambientales (de operaciones, actividades y productos)

• Riesgos de seguridad y salud (relacionados con las operaciones y actividades de la organización)

• Requisitos del cliente• Requisitos legales del

producto• Requisitos relacionados

con el uso previsto• Requisitos

determinados por la organización

• Requisitos legales • Requisitos relacionados

con las partes interesadas

• Requisitos determinados del análisis del riesgo de afectación medioambiental

• Requisitos legales • Requisitos relacionados

con las partes interesadas (empleados)

• Requisitos determinados del análisis del riesgo de afectación en la salud o seguridad

Expectativas

• Debe ser factible la integración de los Sistemas de Gestión?

• Se debe contar con un solo sistema?• Reducir costos?• Reducir # de auditorías?• Reducir Burocracia y Papeleo?

Se calcula que hasta en un 33 %del costo de la suma de

las auditorías externas e internasDepende del tamaño de la organización

Existen obstáculos

SíInternos

• Compromiso de la Dirección

• Falta de experiencias y resultados

• Fuerzas Internas• Falta de capacitación del

personal

Externos• Falta de Organismos de

Certificación con acreditación en todos los SG

• Auditores calificados en sistemas integrados

• Experiencia de Consultores en Sistemas Gestión Integrados

• El compromiso de la alta dirección a desarrollar efectivamente un sistema único e incluyente.

• Mente abierta del personal Responsable de los diferentes Sistemas de Gestión.

• Capacitación para la integración de los diferentes Sistemas de Gestión.

¿Qué se requiere?

ISO 9001 2000

Revisión de los requisitos de la Norma de Sistema de Gestión de

Calidad

Principales aspectos de la ISO 9001 2000

•Principios de gestión de calidad•Planificación de la Calidad•Aseguramiento de la calidad•Control de Calidad•Mejora de la Calidad del producto, proceso y SGC

•Mejora continua•Gestión de la Satisfacción del cliente

ESTRATEGIA DE NEGOCIO COMPETENCIA PLAN DE NEGOCIOS EVAUACIÓN DE

LOGROS DEL NEGOCIO

ELEMENTOS DE UN SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD ISO 9001

MEJORA CONTINUA

REVISIÓNPOLÍTICA

DE CALIDAD

AUDITORÍA INTERNA

CONTROL DE LOSREGISTROS

NO CONFORMIDADACC.CORRECTIVA Y

ACC.PREVENTIVA

SEGUIMIENTO Y MEDICIÓNPROCESOS

Y PRODUCTO

DEFINCION DE REQUISITOS DEL PRODUCTO

REQUISITOS LEGALESDEL PRODUCTO

OBJETIVOS, INDICADORES CLAVES DEL NEGOCIO

RECURSOS,FUNCIONES,

RESPONSABILIDADY AUTORIDAD

COMPETENCIA,FORMACIÓN Y TOMA

DE CONCIENCIA

COMUNICACIÓNDOCUMENTACIÓNCONTROL DE LOS

DOCUMENTOSCONTROL

DE PROCESOS

CONTROL DE QUEJAS Y DE

PRODUCTO NO CONFORME

ISO 14001 2004

Revisión de los requisitos de la Norma de Sistema de Gestión

Medioambiental

Principales aspectos de la ISO 14001 2004

• Contaminación de la atmósfera• Contaminación del agua• Generación de Residuos• Contaminación acústica y vibraciones• Contaminación industrial• Otros tipos de contaminación• Riesgos medioambientales• Legislación Medioambiental• Gestión Medioambiental

ESTRATEGIA DE NEGOCIO COMPETENCIA PLAN AMBIENTAL EVAUACIÓN

AMBIENTAL INICIAL

ELEMENTOS DE UN SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL ISO 14001

MEJORA CONTINUA

REVISIÓNPOLÍTICA

AMBIENTAL

AUDITORÍA INTERNA

CONTROL DE LOSREGISTROS

NO CONFORMIDADACC.CORRECTIVA Y

ACC.PREVENTIVA

EVALUACIÓN DELCUMPLIMIENTO

SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN

ASPECTOS AMBIENTALES

REQUISITOS LEGALESY OTROS REQISITOS

OBJETIVOS, METAS YPROGRAMAS

RECURSOS,FUNCIONES,

RESPONSABILIDADY AUTORIDAD

COMPETENCIA,FORMACIÓN Y TOMA

DE CONCIENCIA

COMUNICACIÓNDOCUMENTACIÓNCONTROL DE LOS

DOCUMENTOSCONTROL

OPERACIONAL

REPARACIÓN YRESPUESTA

ANTEEMERGENCIAS

Las 5 “R”

Reduce.-cantidades

Re – usa.-reutiliza los materiales

Regresa.-los excedentes (empaques)

Reemplaza.-materiales peligrosos o equipo que consume mucha energía (obsoletos) o materiales contaminantes por biodegradables

Recicla.-Recicla recursos en otros productos de valor agregado

Normas ISO 14000

Normas de evaluación para el productoISO 14001 2004.- Especificaciones con guía para su usoISO 14002 2004.- Guías principales sobre principios, sistemas y

técnicas de apoyoISO 14015.- Evaluaciones ambientalesISO 14031.- Evaluación del desempeño ambiental

Normas de evaluación para el productoSerie de normas ISO 14020 ´s relativas al etiquetado ambientalSerie de normas ISO 14040 ´s relativas al ciclo de vida del

producto

ISO 14050 Términos y definiciones Guía sobre los principios del TC 207 SC 6 trabajo de terminología

ISO GUÍA 64.- Guía para la inclusión de los aspectos ambientales en las normas de productos (antes 14060)

OTROS COMITÉS TÉCNICOSRelacionados al medio ambiente

TC 146 Calidad de aireTC 147 Calidad del aguaTC 190 Calidad del sueloTC 176 Gestión de la calidad

Desempeño ambientalResultados medibles de la gestión que hace una organización de sus aspectos ambientales

Nota.- En este contexto, los resultados del SGA, pueden ser medidos a través de su política ambiental, objetivos y metas ambientales y otros requerimientos de desempeño ambiental.

Política ambientalIntenciones y dirección generales de una organización relacionadas con su desempeño ambiental, como las ha expresado formalmente la alta dirección

Nota.- La política ambiental, proporciona un marco de referencia para la acción y para el establecimiento de sus objetivos y metas ambientales.

Debe ser coherente con los aspectos ambientales generados por, o a nombre de la organización.

% de Cumplimiento de la política, objetivos, metas o indicadores regulaciones, desempeño de las operaciones etc.

Objetivo ambientalFin ambiental de carácter general coherente con la política ambiental, que una organización se establece

Meta ambientalRequisito de desempeño detallado aplicable a la organización o a partes de ella, que tiene su origen en los objetivos ambientales y que es necesario establecer y cumplir para alcanzar dichos objetivos

EjemploDisminuir el uso de energía eléctrica

EjemploReducir a un 10 % el consumo de energía eléctrica en seis meses

Prevención de la contaminaciónUtilización de procesos, prácticas, técnicas, materiales, productos, servicios o energía para evitar, reducir o controlar (en forma separada o en combinación) la generación, emisión o descarga de cualquier tipo de contaminante o residuo, con el fin de reducir impactos ambientales adversosNota.- La prevención de la contaminación puede incluir reducción o eliminación de las fuentes, cambios en el proceso, producto o servicio uso eficiente de recursos, sustitución de materiales o energía, re-uso, recuperación, reciclaje, tratamiento y recuperación.

Parte interesadaPersona o grupo que tiene interés por el desempeño ambiental de una organización

Objetivo de los SGA

“Cuando la organización opera hay que mejorar el desempeño del medio ambiente cuando este es afectado”

Aspectos críticos del SGA

Contaminación de la atmósferaContaminación del aguaGeneración de ResiduosContaminación acústica y vibracionesContaminación industrialOtros tipos de contaminaciónRiesgos medioambientalesLegislación MedioambientalGestión Medioambiental

Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al AmbienteLGEEPA

Ley General de Vida SilvestreLey ForestalLey de PescaLey de Aguas NacionalesLey Federal del MarLey MineraLey Federal sobre Metrología y Normalización Ley de PlaneaciónLey de Federal de Derechos en Materia de Agua Ley General de Bienes Nacionales Ley Federal de Sanidad VegetalLey Federal de Sanidad Animal Ley Federal de Procedimiento AdministrativoLey de Información Estadística y GeográficaLey de ExpropiaciónLey General de Asentamientos HumanosLey Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental. Ley AgrariaLey Federal de Turismo Ley Federal de Variedades Vegetales.Ley Federal de sanidad animal

Leyes NacionalesRegionales y Acuerdos Internacionales

EJEMPLO DE LEYES

OHSAS 18001 2007

Revisión de los requisitos de la Norma de Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional

Introducción• Occupational Health and Safety Assessment Series (OHSAS), y el

documento que la complementa, OHSAS 18002- 20XX, Guía para la implementación de OHSAS 18001, han sido desarrolladas como respuesta a la demanda de los clientes por contar con una norma reconocida sobre sistemas de gestión de seguridad y salud ocupacional, con base en la cual su sistema de gestión pueda ser evaluado y certificado.

• OHSAS 18001 ha sido desarrollada de manera que sea compatible con la norma ISO 9001:2000 (calidad) e ISO 14001:2004 (ambiental), con el fin de facilitar la integración voluntaria de los sistemas de gestión de calidad, ambiente, seguridad y salud ocupacional por parte de las organizaciones.

Principales cambios• La importancia de la “salud”, ahora se ha dado mayor énfasis• Ahora la norma mexicana NMX-SAST-001-IMNC se encuentra

referida como una norma, no como una especificación o documento, esta rápida edición es el reflejo de la creciente adopción de NMX-SASST-001-IMNC basada como una norma nacional en sistemas de gestión de seguridad y salud en el trabajo;

• El diagrama del modelo “Planificar-Hacer-Verificar-Actuar" sólo se presenta en la introducción, en este sentido por lo que se repite en cada cláusula;

• Las referencias publicadas en la cláusula 2 han sido limitadas únicamente a documentos internacionales;

• Se han agregado nuevas definiciones y se han revisado las existentes;

• Las mejoras significativas se encuentran alineadas con la norma mexicana NMX-SAA-14001-IMNC a través de esta norma y mejora la compatibilidad con la norma NMX-CC-9001-IMNC;

Principales cambios• El término "riesgo tolerable" fue remplazado por el término “riesgo

aceptable” (véase 3.1)• Las cláusulas 4.3.3 y 4.3.4 se han combinado, de acuerdo con la

norma mexicana NMX-SAA-14001-IMNC;• Para la consideración de la jerarquía de controles y planificación de

SST se introduce un nuevo requisito (véase 4.3.1)• La gestión del cambio ahora se dirige más explícitamente (véase

4.3.1 y 4.4.6);• Se ha introducido una nueva cláusula sobre la “evaluación de la

conformidad” (véase 4.5.2);• Se han introducido nuevos requisitos para la participación y la

consulta (véase 4.4.3.2);• Se han introducido nuevos requisitos para la investigación de

incidentes y accidentes (véase 4.5.3.1);

Principales cambios• Esta norma mexicana no pretende incluir todas las

previsiones necesarias de un contrato. Los usuarios son responsables de su correcta aplicación.

• El cumplimiento con esta serie de normas de Sistemas de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SGSST) no exime del cumplimiento de las obligaciones legales.

• Esta segunda edición de esta norma mexicana fue eliminada por el Instituto Mexicano de Normalización y Certificación, A.C. y su declaratoria de vigencia ha sido publicada por la Dirección General de Normas de la Secretaria de Economía, en el Diario Oficial de la Federación (posible fecha de edición durante el 2008)

DefinicionesRiesgo aceptableRiesgo que ha sido reducido a un nivel que la organización puede tolerar con respecto a sus obligaciones legales y su propia política en S y SO.

PeligroFuente, situación o acto con potencial de daño en términos de enfermedad o lesión a las personas, o una combinación de estos.

Identificación del peligroProceso de reconocimiento de que existe un peligro y definición de sus características.

DefinicionesEnfermedad

Condición física o mental adversa identificable, que surge, empeora o ambas, a causa de una actividad laboral, una situación relacionada con el trabajo o ambas.

IncidenteEvento(s) relacionado(s) con el trabajo, en el (los) que ocurrió o pudo

haber ocurrido lesión o enfermedad (3.8) (independiente de su severidad), o víctima mortal.

NOTA 1. Un accidente es un incidente que da lugar a lesión, enfermedad o víctima mortal.

NOTA 2. Un incidente en el que no hay lesión, enfermedad ni víctima mortal también se puede denominar como "situación en la que casi ocurre un accidente" (near-miss, near hit, close call, dangerous occurrence).

NOTA 3. Una situación de emergencia (véase 4.4.7) es un tipo particular de incidente.

DefinicionesParte interesada

Persona o grupo, dentro o fuera del lugar de trabajo involucrado o afectado por el desempeño en seguridad y salud ocupacional de una organización.

Seguridad y salud ocupacional (S y SO)Condiciones y factores que afectan o pueden afectar la salud y la

seguridad de los empleados u otros trabajadores (incluidos los trabajadores temporales y personal por contrato), visitantes o cualquier otra persona en el lugar de trabajo.

NOTA. Las organizaciones pueden estar sujetas a requisitos legales para la salud y la seguridad de las personas más allá de su lugar de trabajo inmediato, o quienes están expuestas a actividades en el lugar de trabajo.

DefinicionesPolítica de S y SO

Intenciones y dirección generales de una organización relacionados con su desempeño de S y SO (3.13), expresadas formalmente por la alta dirección.

NOTA 1. La política de S y SO brinda una estructura para la acción y el establecimiento de los objetivos de S y SO .

NOTA 2. Adaptada de la ISO 14001:2004.

RiesgoCombinación de la probabilidad de que ocurra un(os) evento(s) o exposición(es)

peligrosa(s), y la severidad de la lesión o enfermedad (3.8) que puede ser causada por el evento o exposición.

Valoración del riesgoProceso de evaluar el (los) riesgo(s) (3.21) que surgen de un(os) peligro(s), teniendo en cuenta la suficiencia de los controles existentes, y de decidir si el (los) riesgo(s) es (son) aceptable(s) o no.

Principales aspectos de la OHSAS 18001 2007

• Prevención de riesgos laborales• Identificación de peligros y evaluación de riesgos• Seguridad en el trabajo• Higiene industrial• Ergonomía y psicosociología aplicada• Vigilancia de la salud (FISICA Y MENTAL)• Planes de emergencia en la industria• Legislación de prevención de riesgos laborales • Legislación relacionada a la salud en el trabajo• Gestión de la prevención de riesgos

MEJORA CONTINUA

REVISIÓN

POLÍTICA

DE SEGURIDAD Y SALUD

IDENTIFICACIÓN,EVALUACIÓN Y

CONTROL DE RIESGOS

REQUISITOS LEGALESY OTROS REQISITOS

OBJETIVOS METAS

AUDITORÍA DEL SGPRL

REGISTROS

ACCIDENTES, INCIDENTES,

NO CONFOMIDADES,ACCION CORRECTIVA

Y PREVENTIVA


ESTRUCTURA YRESPONSABILIDAD

FORMACIÓN Y SENCIBILIZACIÓN

CONSULTA YCOMUNICACIÓN

DOCUMENTACIÓNDEL SGPRL

CONTROL DE LOSDOCUMENTOS

CONTROLOPERACIONAL

GESTIÓN DEEMERGENCIAS

PROGRAMA DEGESTIÓN

DE SEGURIDAD Y SALUD

LEGISLACIÓN SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL

En México, las regulaciones generales Ambientales y en materia de Seguridad y Salud Ocupacional se constituyen en :

CPEUM Art. 4 y 123

LGEEPA / LANLGPGIR / LFT / LGS

RLGEEPA / RLSN / RLGPGIR / RFSHMAT / RLGS

Normas Oficiales Mexicanas SEMARNAT / STPS / SSA

A NIVEL NACIONAL

ACUERDOS INTERNACIONALES

COMPETENCIAS Y AUTORIDADES

ConstituciónPolítica

Leyes

Reglamentos

Normas Oficiales

LEGISLACIÓN SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL

Agricultura, GanaderAgricultura, Ganaderíía y Desarrollo a y Desarrollo

Rural, Pesca y AlimentaciRural, Pesca y Alimentacióónn

Comunicaciones Comunicaciones

y Transportesy Transportes

Trabajo y PrevisiTrabajo y Previsióón Socialn Social

SaludSalud ProtecciProteccióón Civiln Civil

SEMARNATSEMARNAT

SECRETARSECRETARÍÍAS RELACIONADAS AL AS RELACIONADAS AL CUMPLIMIENTO DE SEGURIDADCUMPLIMIENTO DE SEGURIDAD

E HIGIENE EN EL TRABAJ0E HIGIENE EN EL TRABAJ0

SeguridadCombate contra Incendio:

– NOM-002-STPS-2000– NOM-100-STPS-1994– NOM-101-STPS-1994– NOM-102-STPS-1994– NOM-103-STPS-1994– NOM-104-STPS-2001– NOM-106-STPS-1994

Instalaciones Eléctricas:– NOM-022-STPS-1999– NOM-029-STPS-2005

Locales y Edificios:– NOM-001-STPS-1999

Máquinas, Herramientas y Equipo:• NOM-004-STPS-1999• NOM-007-STPS-2000• NOM-008-STPS-2001• NOM-009-STPS-1999• NOM-020-STPS-2002• NOM-027-STPS-2000

Minas:• NOM-023-STPS-2003

Materiales:• NOM-003-STPS-1999• NOM-006-STPS-2000

NOM´s DE SEGURIDAD E HIGIENE

HigieneMétodos de Muestreo:

– NOM-010-STPS-1999

Agentes Físicos:– NOM-011-STPS-2001– NOM-012-STPS-1999– NOM-013-STPS-1993– NOM-014-STPS-2000– NOM-015-STPS-2001– NOM-024-STPS-2001– NOM-025-STPS-1999

Sustancias Químicas:– NOM-005-STPS-1998


Organización del Trabajo

Reporte de Accidentes:– NOM-021-STPS-1993

Comisiones de Seguridad:– NOM-019-STPS-2006

Equipo de Protección Personal:

– NOM-017-STPS-2001– NOM-113-STPS-1994– NOM-115-STPS-1994– NOM-116-STPS-1994


Organización del Trabajo

Señales y Avisos:– NOM-018-STPS-2000– NOM-026-STPS-1998

Seguridad en los Procesos:– NOM-028-STPS-2005

Servicios Preventivos de Seguridad y Salud en el Trabajo

– NOM-030-STPS-2006


IDENTIFICACIIDENTIFICACIÓÓN DE OBLIGACIONES N DE OBLIGACIONES LEGALES EN EL PROCESOLEGALES EN EL PROCESO

Productoterminado

Subproductos

Residuos

Recepción demateria primay energía

Mantenimiento

Paro y arranque

•• LEY GENERAL DE SALUDLEY GENERAL DE SALUD

•• REGLAMENTO DE LA LEY GENERAL DE SALUDREGLAMENTO DE LA LEY GENERAL DE SALUD

LEGISLACION EN SALUDLEGISLACION EN SALUD

•• REGLAMENTO DE LA LEY GENERAL DE SALUD REGLAMENTO DE LA LEY GENERAL DE SALUD EN MATERIA DE PUBLICIDADEN MATERIA DE PUBLICIDAD

NOMNOM--093093--SSA1SSA1--1994 1994

•• NOMNOM--093093--SSA1SSA1--1994, BIENES Y SERVICIOS. PRACTICAS DE HIGIENE Y 1994, BIENES Y SERVICIOS. PRACTICAS DE HIGIENE Y SANIDAD EN LA PREPARACION DE ALIMENTOS QUE SE OFRECEN EN SANIDAD EN LA PREPARACION DE ALIMENTOS QUE SE OFRECEN EN ESTABLECIMIENTOS FIJOSESTABLECIMIENTOS FIJOS

NOMNOM--127127--SSA1SSA1--19941994

SALUD AMBIENTAL. AGUA PARA USO Y CONSUMO HUMANO. LSALUD AMBIENTAL. AGUA PARA USO Y CONSUMO HUMANO. LÍÍMITES MITES PERMISIBLES DE CALIDAD Y TRATAMIENTOS A QUE DEBE PERMISIBLES DE CALIDAD Y TRATAMIENTOS A QUE DEBE SOMETERSE EL AGUA PARA SU POTABILIZACISOMETERSE EL AGUA PARA SU POTABILIZACIÓÓNN

NORMAS OFICIALES NORMAS OFICIALES MEXICANASMEXICANAS

La salud de los trabajadores

Ejemplo de un error

Introducción a Sistemas Integrados

Modelo de ProcesosElementos del SGI

Modelo de ProcesosElementos del SGI

Revisión GerencialRevisión Gerencial

Mejora Continua

Política

PlanificaciónImplementación

y Operación

Verificación y Acción

Correctiva

Procesos

5

5

7

8

5

Par

tes

Inte

resa

das P

artes InteresadasR

equi

sito

s Satisfacción6

6

4

Producto

Salidas

P

H

A

V

51INDICADORES DE DESEMPEINDICADORES DE DESEMPEÑÑOOCalidad, Ambiental, Seguridad y SaludCalidad, Ambiental, Seguridad y Salud

PRODUCTOSPRODUCTOS

SERVICIOSSERVICIOS

VALORES

AplicaciAplicacióón de a n de a MejoraMejora• Acciones Correctivas• Acciones Preventivas• Mejora

VISIÓN

MISIÓN

Partes InteresadasPartes Interesadas

POLÍTICA INTEGRALCALIDAD-

AMBIENTAL -SEGURIDAD

OBJETIVOS OBJETIVOS INTEGRADOSINTEGRADOS

••CALIDADCALIDAD••AMBIENTALAMBIENTAL••SEGURIDADSEGURIDAD

PROCESOSPROCESOS

OBJETIVOS

PRODUCTOS PROCESOS

SATISFACCION DEL LAS PARTES INTERESADAS

ANALISIS DE

DATOS

SUBCONTRATADOS

52

REQUISITOS DE PARTES

INTERESADAS

PRESTACION DEL

SERVICIOREQUISITOS DE PARTES

INTERESADAS

PROCESO OPERATIVO 1

PROCESO OPERATIVO 2

PROCESO OPERATIVO 3

PROCESO OPERATIVO 4

PROCESO OPERATIVO 5

COMPRAS

EVALUACIÓN

DE

PROVEEDORES

Y

SUBCONTRATISTAS

CONTROL DE LOS

DISPOSITIVOS DE


PLANES DE EMRGENCIA

COMUNICACIÓN INTERNA

GESTIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN

CONTROL DE LOS REGISTROS

GESTION DE LA FORMACIÓN Y CAPACITACION DE PERSONAL

DETERMINACIÓN DE LOS RECURSOS

DETERMINACIÓN Y GESTIÓN DE AMBIENTE DE TRABAJO

MANTENIMIENTO DE EQUIPOSPROCESOS DE

GESTION DE EMERGENCIAS

RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIÓN

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

GESTIÓN DE LOS RECURSOS

MEDICIÓN, ANALISIS Y MEJORAGESTIÓN DE LA MEJORA ANÁLISIS

DE DATOS

GESTIÓN DE ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS

SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN CONTROL DE PRODUCTO NO CONFORMEEVALUACION DE LA SATISFACCIÓN DEL CLIENTE

REALIZACIÓN DE AUDITORÍAS INTEGRADAS

SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DE PROCESOS

SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN AMBIENTAL

EVALUACION DE RIESGOS SEGUIMIENTO Y MEDICION DEL SSL

GESTION DE PRODUCTOS NO CONFORMES Y TRATAMIENTO

DE NO CONFORMIDADES

GESTIÓN DE LAS QUEJAS Y RECLAMACIONES DE LOS CLIENTES

RE

TRO

ALIM

EN

TAC

IÓN

DATOS DE PROCESO

DATOS DE CUMPLIMIENTO

DATOS DE PROCESO

RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIÓN

DESARROLLO DE

NEGOCIO

PLANIFICACIÓN DEL SISTEMA

INTEGRADO DE

GESTIÓN

REVISIÓN DEL SISTEMA

INTEGRADO DE GESTIÓN

GESTIÓN DE POLITICAS Y OBJETIVOS DE CALIDAD,

MEDIOAMBIENTE Y SEGURIDAD Y SALUD EN EL

TRABAJO

Integración de Sistemas

•Aspectos Ambientales•Entorno, Efectos Ambientales

•Regulaciones, Partes Interesadas/Gobierno

•Características de calidad del producto•Satisfacción del cliente

•Peligros •Condiciones de Trabajo

•Salud de Empleados

Proceso•Materia Prima

(Calidad,ambiental y Seguridad y

salud)•Recursos (energía)

•Productos•Impactos

ambientales•Desperdicios•Accidentes

•Afectación a la salud

Presentación de los principales

Documentos relacionados a laIntegración de Sistemas de

gestión

Principales documentos de referencia

• Libro (Hand Book) El uso de sistemas integrados en revisión (posible edición junio/julio 2008)Contiene ejemplos y metodología de integración de empresas en diferentes partes del mundo y de diferente tipo

• ISO UNE 66177 Norma española guía para la integración de sistemas (no contiene ejemplos solo metodología) editada en junio 2005

Norma española UNE 66177

Sistemas de Gestión

Guía para la integración de los Sistemas de Gestión

Junio 2007

• PAS 99 • Publicy Available Specification

(Especificación públicamente disponible)Editada por el British Standars Institution en el 2006Contiene los requisitos de un sistema integrado y hace referencia a las normas ISO 9001 2000, ISO 14001 2004, ISO 22000, ISO 27000 y OHSAS 18001 1999

Principales documentos de referencia

PAS 99 2006

Publicy Available Specification

British Standars Institution

Presentación del Hand Book ISO

Libro con ejemplos y metodología para la integración de sistemas de Gestión

Autores Annemarie de Jong es Secretaria de ISO TC 176, Quality managementand quality assurance,SC 3, Supporting technologies.Ella esuna consultora de la normalización con la

NetherlandsStandardization Institute,NEN en Holanda .

Dick Hortensius es secratario de ISO TC 207, Environmental management, Subcommittee SC 2, EnvironmentalAuditing and related environmental investigations.El encabeza el departamento en el NEN en Holanda

Contenido PrefacioPropósito Introducción al libro CAPITULO 1 – El Sistema de Gestión1.- Introducción 1.1 Componentes de un Sistema de Gestión de la organización1.1.1 Metas y Objetivos1.1.2 Mercado del Producto y clientes1.1.3 Stakeholders 1.1.4 Estructura organizacional y recursos1.1.5 Procesos 1.2 Entendiendo la relación de los componentes del Sistema de Gestión1.2.1 Entendiendo el enfoque a sistemas1.2.2 Estableciendo un enfoque a sistemas

Contenido CAPITULO 2 Normas de Sistema de Gestión 2.- Introducción.2.1 Aplicación de las Normas de Sistemas de Gestión2.1.1 Usos y necesidades para las Normas de Sistemas de Gestión2.1.2 Propósito y objetivos de Normas de Sistemas de Gestión2.1.3 Contenido Normas de Sistemas de Gestión2.1 Aplicación de los requisitos de las Normas de Sistemas de Gestión 2.2.1 Relación de los requisitos de las Normas de Sistemas de Gestión con el

Sistema de Gestión de la Organización 2.2.2 Vista y uso en una organización de los requisitos de las Normas de

Sistemas de Gestión 2.2.3 Implementación de requisitos de las Normas de Sistemas de Gestión

Contenido CAPITULO 3 – Integración de los requisitos de las Normas de Sistemas de Gestión Introducción 3.1 Dirigiendo la integración3.2 Determine el alcance de la integración 3.3 Plan de integración3.4 Conectando los requisitos de las normas de SG con el Sistema de Gestión de la

Organización3.4.1 Estructura del Sistema de Gestión3.4.2 Estructura de los requisitos de las Normas de Sistema de Gestión3.4.3 Mapa de los requisitos de las Normas de Sistemas de Gestión comparado con el Sistema

de Gestión de la Organización3.5 Incorporación de los requisitos de las Normas de Sistema de Gestión dentro del Sistema de

Gestión de la Organización3.5.1 Identificación y análisis de brecha3.5.2 Cumpliendo la brecha3.5.3 Confirmación del cumplimiento de la brecha3.6 Mantenimiento y mejora de la integración 3.7 Aplicando lecciones aprendidas in la organización Anexo .- Caso de estudio

UNE 66177 Norma española junio 2005Norma que ayuda a implementar un plan de trabajo para la integración de sistemas de gestiónElaborada por el Comité Técnico AEN /CTN 66 Gestión de la calidad y Evaluación de la Conformidad secretaria por AENOR

Define directrices para la elaboración del proyecto de integración de Sistemas de Gestión, implementación del proyecto y revisión y mejora del sistema integrado.

Tomando en cuenta los niveles de madurez de cada uno de estos

UNE - 66177

norma españolaJunio 2005

Titulo Sistemas de Gestión

Guía para la integración de los sistemas de gestión

Contenido0. Introducción1. Objeto y campo de aplicación 2. Normas de consulta3. Términos y definiciones4. Estructura del proceso de Integración5. Desarrollo del plan de integración

1. Beneficios esperados de la integración2. Análisis del contexto3. Selección del método de integración4. Elaboración del plan de integración5. Apoyo de la Alta Dirección

6. Implantación del plan de integración1. Plan de integración2. Seguimiento al plan de integración

7. Revisión y mejora del Sistema Integrado de Gestión8. BibliografíaAnexos A,

PHVA en el proyecto ISO UNE 66177

PP

vv

AA

HH

Desarrollo del planBeneficios esperadosAnálisis del contextoSelección del nivel de integraciónElaboración del plan de integraciónApoyo de la Alta Dirección

Integración del plan

Revisión y mejora de la eficacia del SGIEvaluación de la eficacia del plan de integraciónSeguimiento y Mejora de la Eficacia del SGI

Métodos para integración de Sistemas

• Método Básico• Método Avanzado• Método Experto

Método Básicoa) Integrar las políticas.b) Integrar en un único "Manual" de gestiónc) Definir las responsabilidades y funciones del personal

relacionado con los procesos críticosd) Integrar la gestión de algunos procesos organizativos

comunes a los dos o tres sistemase) Integrar también la documentación de estos procesos.

Método BásicoEjemplos de procesos que son abordados en esta etapa

son:- Identificación y acceso a los requisitos legales.- Elaboración y gestión de los documentos y registros.- Gestión de no conformidades, y oportunidades de

mejora.- Auditoria y evaluación interna.

Método Avanzadoa) Desarrollo de un mapa de procesosb) Definición y gestión de los procesos

– Definición de dueños de procesos, objetivos, indicadores, elementos de entrada y salida de los procesos, instrucciones que aplican a requisitos de varios sistemas, formación, planificación, procesos relacionados con el cliente, compras, producción y prestación del servicio, mantenimiento, equipos de seguimiento y medición, etc.

Método AvanzadoEjemplos de procesos que se pueden integrar son:- Revisión por la dirección.- Comunicación, información y participación.- Procesos productivos y procesos críticos para la

calidad, seguridad o gestión ambiental del producto o servicio.

Método Expertoa) Establecer objetivos y metas, e indicadores integrados,

así como "desplegar" los objetivos e indicadores a los procesos y subprocesos.

b) Incluir la "voz del cliente", a los proveedores y otras partes interesadas en el diseño de todos los procesos.

c) Extender la gestión por procesos a las actividades administrativas y económicas.

d) Involucrar a los proveedores en la mejora de los procesos.

TABLA PARA LA EVALUACIÓN DEL NIVEL DE MADUREZ EN LA GESTIÓN POR PROCESOS

Descripción del Nivel de Madurez Descripción de posibles situaciones de los sistemas de gestiónINICIAL: Sin aproximación formal:La actividad o proceso se realiza total o parcialmente, pero no se documenta de manera adecuada.

BÁSICO: Aproximación reactiva:La actividad o proceso se realiza totalmente y se documenta de manera adecuada existiendo mínimos datos de su seguimiento y revisión para la mejora.

AVANZADO: Aproximación del sistema formal estable:La actividad o proceso se realiza y revisa; se toman acciones derivadas del seguimiento y análisis de datos. Existe tendencia a la mejora en etapas tempranas del proceso.

No es tenida en cuenta la voz del cliente, ni hay evidencia de mejora en los procesos y actividades.

No se han establecido los procesos ni los propietarios del proceso.

No se han definido las responsabilidades, en relación a los procesos.

Información limitada sólo a los procesos clave

El sistema de gestión se basa en procedimientos, registros e instrucciones, que aseguran la calidad del producto o servicio.

Se evalúa a los proveedores de manera sistemática, y existen criterios de evaluación, pero no se les tiene en cuenta en el diseño de los proceso.

Se han definido y comunicado las responsabilidades y funciones del personal relacionado con los procesos críticos para la calidad, seguridad o gestión ambiental del producto o servicio.

Satisface la Norma UNE-EN ISO 9001.

El sistema de gestión de la calidad se ha basado en la identificación y documentación de los procesos de gestión o estratégicos, los procesos operativos o clave y los procesos de soporte, y sus interrelaciones, conformando así el mapa de procesos de la organización.

Están identificados los elementos de entrada y salida de los procesos.

Los proceso son revisados y mejorados de manera regular.

También se han definido objetivos concretos cuantitativos, para lo que existe el consiguiente indicador de seguimiento.

El personal conoce los procesos y es debidamente formado para el desempeño de sus funciones dentro de ellos.

Se definen y comunican, propietarios y personal vinculado para todos los procesos.

Se incluye la voz del cliente, proveedores y otras partes interesadas en el diseño de los procesos.

La dirección asegura que todos los procesos son eficaces para gestionar los procesos, donde se incluye: requisitos de entrada y salida, verificación y validación, oportunidades y acciones de mejora de procesos.

1

2

3

(Continúa)

Descripción del Nivel de Madurez Descripción de posibles situaciones de los sistemas de gestión

EXPERTO: Énfasis en la mejora continua:La actividad o proceso se realiza, se revisa y se toman acciones derivadas del análisis de los datos. El proceso es eficaz y eficiente. Tendencia mantenida a la mejora.

PREMIO: Desempeño de “mejor en su clase”:La actividad se realiza y se revisa teniendo en cuenta lo que hacen los mejores en el sector y midiendo el nivel de satisfacción de las partes afectadas y se toman acciones derivadas del seguimiento de la revisión. Se mide la eficacia y eficiencia de la actividad y se mejora continuamente para optimizarla.

Existe evidencia de la mejora de los procesos gracias a la revisión sistemática.

Los procesos de gestión sistematizados incluyen actividades administrativas y económicas.

Los procesos del sistema cuentan con su propietario y personal vinculado identificado.

Existe un despliegue completo de indicadores y objetivos en todos los procesos y subprocesos.

Existe evidencia de la mejora de los procesos gracias a la revisión sistemática, bien a través de auto-evaluaciones, revisiones del sistema por la dirección, u otras.

La organización se enfoca hacia la mejora de los procesos, para asegurar la creación de valor para todas las partes interesadas.

Se involucra a los proveedores en la mejora de los procesos.

Se han establecido alianzas con proveedores para mejorar la eficacia y eficiencia de los procesos.

La organización revisa periódicamente el desempeño del proceso para asegurar su coherencia con el plan operativo.

Los procesos están optimizados y sus propietarios innovan con el fin de buscar nuevas oportunidades de mejora, por ejemplo mediante actividades planificadas y actividades de benchmarking.

Los procesos guían la organización hacia la total satisfacción de los clientes y otras partes interesadas.

4

5

(Fin)

TABLA PARA LA EVALUACIÓN DEL NIVEL DE MADUREZ EN LA GESTIÓN POR PROCESOS (CONTINUACIÓN)

Plan de implementación de un SGI en una empresa que tiene ISO 9001 e ISO 14001 Nivel Básico

Mes 1 Mes 2 mes 3 mes 4 mes 5 mes 6 mes 7Identificación de requisitos de 18000 -Riesgos de seguridad y salud (relacionados con las operaciones y actividades de la organización -Requisitos legales -Requisitos relacionados con las partes interesadas (empleados) -Requisitos determinados del análisis del riesgo de afectación en la salud o seguridadGap análisis de 18000 e identificacion de necesidades Elaboracion de matriz de correlación e identificación de necesidadesDefinición de representante del SIG y equipo de trabajoDefinición de politica integralDefinición de objetivos integralAnálisis de las necesidades y expectativas de las partes interesadasCapacitacion al personal sobre los requisitos de los sistemas (Involucramientoalta dirección y personal)Identificación PROCESOS Y DOCUMENTOS COMUNES A LOS TRES SISTEMAS-Manual del sistema integrado (incluye política, organización y descripción del sistema).-Objetivos y metas (programas de gestión). Indicadores globales.-Identificación y acceso a los requisitos legales y otros suscritos.-Comunicación, información y participación.-Elaboración y gestión de los documentos.-Gestión de los registros.Elaboracion, implementacion y medición de indicadores integralesElaborar documentos adicionales y la integracion de las necesidades del clienteIntegracion de mapa de procesosElaboracion del manual integralImplementación de situaciones de emergencia de OHSASCapacitacion al personal operativo sobre sobre el SIG y su participaciónRevisión de resultados integrados - Incluye cumpimiento de requisitos legales imputables a OSHASaplicación de acciones correctivas integralesComunicación interna integral (Dufusión)Auditoria integralRevisión gerencial integralsolicitud de certificación del SIG

Plan de integraciónLa llanta redonda

Auditorias con base en el PAS 99: 2006

Publicy Available Specification

British Standars Institution

74

¿Porque el PAS 99 se editó?

• Antes de editar el PAS 99 – No existe una norma de requisitos de Sistemas de Gestión Integrados.

• Es prioridad para PAS 99, que toda la documentación debe ser sujeta a las directrices dentro de una sola especificación de la red de los requisitos interrelacionados principalmente referidos a ISO 9001, ISO 14001, ISO 22000, ISO 27000.

• Porque tomo en cuenta la problemática acerca de la confusión en el mercado en la constitución de un Sistema de Gestión integrado

• Mucho usuarios/clientes ahora tienen un numero de Sistemas de Gestión con diferentes niveles de madurez

• Esto ha sido considerado con mucho interés por los usuarios de sistemas de gestión cuando buscan la integración.

75

¿Que es el PAS 99?

• PAS 99 es una norma de requisitos para integración de los Sistemas de Gestión.

• Toma en cuenta los 6 requisitos comunes para las Normas de Sistemas de Gestión tomado de la ISO Guide 72 (La Norma para redactar normas de sistemas de gestión).

• Sigue el enfoque de PDCA de todas las normas de requisitos de Sistema de Gestión.

• Intenta que a que las organizaciones se esfuercen mayormente para que su Sistema de Gestión se vea de una gestión holística y logren que la Gestión de las operaciones con mayor eficacia.

76

Modelos de Sistemas de Gestión

77

ISO Guía 72 Requisitos comunes

1. Politicas2. Planificación 3. Implementación y operación4. Evaluación del desempeño 5. Mejora 6. Revisión Gerencial

78

Modelo de Gestión Integrada

Management Systems

PoliticaPolitica

PlanificaciPlanificacióónn

ImplementaciImplementacióón n & Operaci& Operacióónn

EvaluaciEvaluacióón del n del desempedesempeññoo

MejoraMejora

RevisiRevisióón n GerencialGerencial

PlanificaciPlanificacióón n

Verificar Verificar HacerHacer

ActuarActuar

79

ImplementaciónPAS 99

80

¿Quien ha integrado sistemas?• Organizaciones que ahora tienen más de un Sistema de Gestión

basado en norma y desean cumplir al máximo integrándolos y que esto le aporte beneficios

• Organizaciones que no tienen ningún Sistema de Gestión de Calidad basado en una norma de requisitos, pero desean tener un sistema holístico integrado

• Organizaciones que desean implementar un grupo de Sistemas de Gestión integrado al mismo tiempo.

• Organizaciones que han implementado una norma de Sistema de Gestión y desean introducir otro mas.

81

27001

1800114001

9001

1800114001

9001

Servicio de auditorías combinadas

Registro de un Sistema Integrado (RSI)

Gestión integrada

27001

RSI

82

DefinicionesSistema de Gestión Integrado:• Es donde una organización tiene un solo Sistema de

Gestión que combina 2 o más normas de sistema de Gestión (ejemplo: ISO 9001; ISO 14001; OHSAS 18001, ISO 27001) y cumple con PAS 99:2006 “Specification of common management system requirements as a framework for integration”

Auditoria combinada:• Es cuando una organización tiene 2 o más evaluaciones de

normas de Sistemas de Gestión al mismo tiempo. El sistema puede tener manuales y controles separados o integrados.

Enfoque de integración• Revisión Gerencial considera todos los aspectos del plan de

negocios y estrategias.

• Un enfoque de auditorias internas a un sistema integrado.

• Una política y objetivos integrados.

• Un enfoque de integración que verifica los impactos y riesgos del negocio.

• Un enfoque a un sistema integrado de procesos.

Enfoque de integración• Un grupo de documentos integrados incluyendo

procedimientos, políticas e instrucciones que son desarrollados apropiadamente en los diferentes niveles de la organización

• Un enfoque integrado para implementar mecanismos de mejora (Acción correctiva, Acción preventiva, Medición y mejora continua.

• Un enfoque de planificación integrada con buen uso de la gestión de la evaluación de riesgos

• Una gestión unificada con una coherente participación soportada con las áreas involucradas.

85

¿Porque integrar sistemas de gestión ?

• Para reducir costos • Para alinear los requisitos comunes de las normas

de gestión usadas.• Para reducir la duplicación y burocracia • Para reducir procesos y procedimientos que

pueden ser combinados• Para mejorar la eficacia y eficiencia de la

organización• Para asistir a todos los empleados en un

entendimiento de necesidades para el Sistema de Gestión y como ellos participan en la eficacia.

86

Steps ¿donde estas ahora?

Step 1 – Combinación: (Sistemas separados iniciando su uso al mismo

tiempo)

Step 2 – Identificando la integración:(Elementos comunes han sido identificados)

Step 3 – Integrando:(elementos comunes identificados y han iniciado su

integración)

Step 4- Integrado: (Un solo sistema integrado de todos lo requisitos

comunes elementos)

Step 1

Step 2

Step 3

Step 4

• Identifica las necesidades de la organización• Revisión del estado de los sistemas existentes y el

estatus de implementación y madurez• Consideración de las otras partes interesadas:

– Organizaciones regulatorias– Aseguradoras– Clientes– Sociedad – Trabajadores– Proveedores– Accionistas

• Consideración de los beneficios esperados en la organización de la integración de los requisitos comunes de las normas de Sistema de Gestión.

Planificando:A donde quiero estar?

Requisitos comunes

Requisitos comunes

A Ambiental

O OHSAS

C Calidad

OM Otros Múltiples

Sistemas de

Gestión

A O C OM

Requisitos comunes

Requisitos comunes

Requisitos comunes

A O C OM

Requisitos Específicos para




PAS 99

Requisitos ComunesRequisitos comunes

A Ambiental 14001

O OHSAS 18001

C Calidad 9001

OM Otros Mú

22000, 27000

Sistemas de

Gestión

A O C OM

Requisitos comunes

Requisitos comunes

Requisitos comunes

A O C OM





PAS 99

Requisitos Comunes

Sistema de Gestión IntegradoPAS 99

Revisión por la Dirección

Mejora

Evaluación del Desempeño

Política

Implementación y Operación

Sistema de

GestiónRequisitos Generales 4.1

Revisión por la dirección 4.74.7.1 General4.7.2 Entradas4.7.3 Salidas

Mejora 4.64.6.1 General

4.6.2 Acción correctiva, preventiva y mejora

Análisis del Desempeño 4.54.5.1 Monitoreo y Medición

4.5.2 Evaluación del Cumplimiento

4.5.3 auditoría Interna4.5.4 Manejo de

no conformidades

Política del Sistema de Gestión 4.2

Planeación 4.3 4.3.1 Identificación y

evaluación de los aspectos, impactos y riesgos.

4.3.2 Identificación de losRequisitos legales y otros4.3.3 Plan de contingencia

4.3.4 Objetivos4.3.5 estructura organizacional,

roles, responsabilidades y autoridades

Implementación y operación 4.4 4.4.1 Control operacional4.4.2 Gestión de Recursos

4.4.3 Requisitos deDocumentación

4.4.4 Comunicación

Planeación

ACTUAR

HACER

PLANEAR

VERIFICAR

Revisión por la Dirección

Mejora

Evaluación del Desempeño

Política

Implementación y Operación

Sistema de

GestiónRequisitos Generales 4.1

Revisión por la dirección 4.74.7.1 General4.7.2 Entradas4.7.3 Salidas

Mejora 4.64.6.1 General

4.6.2 Acción correctiva, preventiva y mejora

Análisis del Desempeño 4.54.5.1 Monitoreo y Medición

4.5.2 Evaluación del Cumplimiento

4.5.3 auditoría Interna4.5.4 Manejo de

no conformidades

Política del Sistema de Gestión 4.2

Planeación 4.3 4.3.1 Identificación y

evaluación de los aspectos, impactos y riesgos.

4.3.2 Identificación de losRequisitos legales y otros4.3.3 Plan de contingencia

4.3.4 Objetivos4.3.5 estructura organizacional,

roles, responsabilidades y autoridades

Implementación y operación 4.4 4.4.1 Control operacional4.4.2 Gestión de Recursos

4.4.3 Requisitos deDocumentación

4.4.4 Comunicación

Planeación

ACTUAR

HACER

PLANEAR

VERIFICAR

PAS 994 Requisitos Generales del SG4.1 Requisitos Generales• Documentar el alcance del SG • Para declarar las políticas y objetivos la organización

debe:– Identificar los procesos,– Determinar la secuencia e interacción de los

procesos,– Determinar los criterios y métodos para la operación

y control de los procesos, – Asegurar la disponibilidad de los recursos y la

información; y– Monitorear, medir y analizar esos procesos, e

implementar acciones para alcanzar los resultados planeados y la mejora continua.

PAS 99 9001 14001 18001

4.1 4.1 4.1 4.1

PAS 994.2 Políticas del SG•es adecuada para las actividades, productos y servicios de la organización;•incluya un compromiso para cumplir con todo lo legal y otros requisitos que convenga para la efectividad de la mejora continua del SG;•proveer una base que establezca y revise objetivos;•que sea comunicada a todo el personal interesado de la organización;•que sea regularmente revisada para su continua vigencia.

NOTA: La organización pueden tener una política específica cubriendo cada norma del SG a la que se suscribe o puede combinar todos los requerimientos de la política en una sola.

PAS 99 9001 14001 18001

4.2 5.1, 5.3 4.2 4.2

PAS 994.3 Planeación4.3.1 Identificación y evaluación de los aspectos,

impactos y riesgos.

Se debe establecer, implementar y mantener procedimientos:

• para identificar los aspectos de las actividades productos y servicios relevantes para el alcance del SG;

• para evaluar los riesgos de la organización que determinen esos aspectos que tiene o que puede significar un impacto (ejemplo. aspectos significativos).

La organización debe asegurar que los aspectos significativos son considerados cuando se esta estableciendo, implementando y manteniendo el SG.

PAS 99 9001 14001 18001

4.3.1 5.2,5.4.2, 7.2.1, 7.2.2

4.3.1 4.3.1

PARA LA EVALUACION DE RIESGOS SE PUEDE CONSIDERAR:

- Probabilidad de ocurrencia.

- Severidad del efecto

- Alcance de la severidad

- Afectación a la operación de la Organización.

- Afectación de los Intereses de terceras partes.

- Incumplimiento de Normatividad aplicable.

IDENTIFICACION DE ASPECTOS

Evaluación de riesgosFrecuencia

Efecto

Muy Improbable que Ocurra

1

Poco Probable que Ocurra

2

Raramente Ocurre

3

Ocurre de vez en vez4

Regularmente Ocurre

5

No Hay EfectoA

Efecto No Legible

B

Poco EfectoC

Efecto Considerable

D

Gran EfectoE

Muy Grande Efecto

F

Riesgo Tolerable Muy Alto RiesgoRequiere acciones necesarias

para reducir riesgos

Alto Riesgo Requiere controles

ACTIVIDAD O PRODUCTO

NO

RM

A REQ. CALIDAD /ASPECTO AMBIENTAL /

PELIGRO

NO CONFORMIDAD /IMPACTO AMBIENTAL /

RIESGO

NIVEL DE RIESGO

Dimensiones adecuadas Dimensión fuera de especificación C-2

Espesor adecuado Placa fuera de especificación E-1

Emisión de ruido Contaminación del aire F-3Potencial incendio Contaminación del aire C-2

Ruido laboral Enfermedad profesional F-3Cortadora en operación Herida cortante F-2Forma adecuada Forma fuera de especificación D-3

Dimensiones adecuadas Dimensión fuera de especificación F-2Emisión de ruido Contaminación del aire B-1Emisión de calor Contaminación del aire B-1Dobladora en operación Atrapamiento de extremidades F-1

Alta presión aceite hidráulico- Incendio.- Quemadura Térmica. D-4

Color adecuado Tonalidad fuera de especificación D-2

Espesor de pintura Espesor fuera de especificación B-2Emision de partículas Contaminación del aire D-4Generación de residuos peligrosos Contamincación de suelo B-5Pintura (solvente) Intoxicación E-5Equipo para aplicación de pintura Golpes en manos o parte del cuerpo E-2

9001

1400

118

000

9001

1400

118

000

PROCESO DE PINTADO

CORTE DE PLACA METÁLICA

9001

1400

1CONFORMACIÓN DE PLACA (PIEZA)

1800

0

EJEMPLO DE EVALUACION DE RIESGO DE MANERA INTEGRAL

Otras Técnicas para evaluar riesgos Nomenclatura de las técnicas:Safety Review /revisión de seguridad (SR)Checklist Analysis / Análisis de lista de verificación (CL)Relative Ranking / Rangos Relativos (RR).Preliminar hazard analysis / Análisis preliminar de peligros(PHA).What if analysis / Análisis de ¿qué pasa si?(WI).What if analysis/Checklist (WI/CL)Hazard and Operatibility Analysis / Análisisde peligro y operatibilidad.

Failure model and effects analysis/ Análisis de Modos y Efectos de la Falla.(FMEA)Events Tree analysis / Análisis de árbol de eventos (ET).Fault Tree analysis / Análisis de árbol de fallas (FT).Cause consequence analysis/ Análisis de causa -consecuencia. (CCA).Human Reliability Anlaysis / Análisis de error humano. (HRA).

Otras Técnicas para evaluar riesgos Nomenclatura de las técnicas:

PAS 994.3.2 Identificación de los aspectos legales y otros• Se debe establecer, implementar y mantener

procedimientos que determinen los requisitos legales y otros relacionados con las actividades, productos y servicios que son relevantes para el alcance y que se toman en cuenta cuando se establece, implementa y mantiene el SG.

4.3.3 Plan de contingencia• Se debe establecer, documentar y mantener

procedimientos para identificar y responder a cualquier evento no planeado, emergencia potencial o desastre.

• Este procedimiento debe buscar la prevención o mitigación de consecuencias de algún incidente y considerar la continuidad de las operaciones del negocio.

PAS 99 9001 14001 18001

4.3.2 5.3 b)7.2.1 c)

4.3.2 4.3.2

PAS 99 9001 14001 18001

4.3.3 8.38.5.3

4.4.7 4.4.7

PAS 99

4.3.4 Objetivos4.3.4.1 Se deben establecer objetivos medibles tomando en cuenta los aspectos significativos, obligaciones legales, otros requisitos aplicables y los compromisos para la mejora continua cuando se implementan las políticas.

4.3.4.2 Se debe establecer, implementar y mantener programas para ejecutar los objetivos.

PAS 99 9001 14001 18001

4.3.4 5.4.1 4.3.3 4.3.3, 4.3.4

PAS 994.3.5 Estructura organizacional, roles,

responsabilidades y autoridades.

4.3.5.1 La alta dirección debe designar un representante de la dirección independientemente de otras responsabilidades, debe de tener definidos roles, responsabilidades y autoridades para:

– Asegurar que el SGI esta establecido, implementado y mantenido en acuerdo con los requisitos de este PAS y las normas/especificaciones del sistema de gestión que la organización conviene;

– Reportara a la Alta Dirección el desempeño del sistema de gestión para su revisión, incluyendo recomendaciones para la mejora.

4.3.5.2 La organización debe identificar, documentar y comunicar los roles, responsabilidades y autoridades así como sus compromisos en el sistema de gestión y sus interrelaciones dentro de la organización.

PAS 99 9001 14001 18001

4.3.5 5.5 4.4.1 4.4.1

PAS 99

4.4 Implementación y operación4.4.1 Control operacional

La organización debe asegurar que las operaciones están asociadas con los aspectos significativos llevados a cabo bajo las condiciones específicas en orden para conocer las políticas y objetivos de la organización así como las legales y otros requisitos aplicables.

PAS 99 9001 14001 18001

4.4.1 7 4.4.6 4.4.6

Empresa Mexicana INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN

No. DE PARTE: 4111519A NOMBRE DE LA PARTE: STOPPER NIVEL DE INGENIERIA: 2No. DE OPERACIÓN: 20 DESCRIPCION DE LA OPERACIÓN: TORNEADO AUTOMATICO FECHA DE REVISION: 11/09/2004

EL MATERIAL DEBE: SER LATON DE 9/32 0 REDONDO REALIZAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE ACUERDO A PROGRAMA (FORMATO APIC-201) VERIFIQUE SI LA HERRAMIENTA REQUIERE AFILADO Y/O CAMBIO. VERIFIQUE LA PRIMERA PIEZA AL INICIAR EL TURNO Y REGISTRE EN FORMATO CORRESPON- DIENTE. VERIFIQUE QUE LAS PIEZAS NO SE MALTRATEN DURANTE EL MANEJO. ASEGURESE QUE LAS PIEZAS DE AJUSTE, QUE ESTEN FUERA DE ESPECIFICACION NO SE MEZ- CLEN CON LAS PARTES BUENAS, ( DEBEN SER SEPARADAS Y COLOCADAS EN EL CONTENE- DOR CORRESPONDIENTE).

VERIFIQUE QUE LAS PIEZAS, ESTEN LIBRES DE VIRUTAS SOBRE LA RANURA EXTERIOR.

INSTRUCCIONES DE INSPECCION (COTAS, INSTRUMENTO Y FRECUENCIA QUEDAN DEFINIDAS EN EL FORMATO APIC-011 Y/O APIC-015 ANEXOS A ESTA HOJA)

GRAFICA X-R NO APLICAGRAFICA N-PHISTOGRAMA DE FRECUENCIA

LENTES PARAR PROCESOZAPATOS AVISAR AL SUPERVISOR DE PRODUCCION GUANTES Y/O AL INSPECTOR DE CALIDAD.TAPABOCAS SEPARAR PRODUCTO SOSPECHOSOCARETA AJUSTAR PROCESO

CALIDAD LIBERA PROCESO

REVISO Y APROBO PAG.: 1 FECHA: INSTRUCCIÓN No.GERENTE DE MANUFACTURA DE: 1 11-Jun-04 INS 04

Controles Ambientales-Se utilizara solo refrigerante biodegradable

-Se apagara la maquina cuando no Se encuentra en operación

26

53

TOPE1

4

INSTRUCCIONES PUESTA A PUNTO

HERRAMIENTA Y EQUIPO

EQUIPO DE SEGURIDAD PLAN DE REACCION PARA MATERIAS PRIMAS Y PRODUCTOS NO CONFORMES.

REQUERIMIENTOS DE C.E.P.

REFERENCIA FREC. AFILADO HERRAMIENTA PESO X METRO:____________ PESO X PZA.:_____________ PZS x METRO:___________

Empresa Mexicana

RPM:____________ AVANCE:_____________ PZS x Hr.:___________

123

4

56

TOPE T-25

BURIL 10X10

BURIL 10X10

BROCA No.12- BURIL 5/16

BURIL 10 X10

BURIL 10X10

TOPE

CILINDRAR

RANURA

BARRENOCHAF. INT.

CHAF.(3) EXT.

TRONZADO

N/A

10,000 PCS.

8,000 PCS.

10,000 PCS. 10,000 PCS.

15,000 PCS.

8,000 PCS.

105.3403 .003 Kg.450N/A3200

Ejemplo de una instrucción de trabajo de SGC integrado

PAS 994.4.2 Recursos de gestión

4.4.2.1 La organización debe asegurar para beneficio de la empresa que todo el personal sea competente en base a la educación, entrenamiento, habilidad y experiencia adecuada para la labor que le es asignada.

4.4.2.2 La organización debe:– Evaluar la efectividad de las acciones tomadas

para asegurar la competencia;– Asegurar que el personal esta informado de la

relevancia e importancia de sus actividades y como ellos contribuyen al cumplimiento de los objetivos.

4.4.2.3 La organización debe determinar, proveer y mantener los recursos y la infraestructura necesaria para cumplir los objetivos.

PAS 99 9001 14001 18001

4.4.2 6 4.4.14.4.2

4.4.14.4.2

PAS 994.4.3 Requisito de documentación

4.4.3.1 La documentación del sistema de gestión debe incluir:

– Una descripción del alcance del sistema de gestión, incluyendo las normas/especificaciones que esta convenga;

– Las políticas y objetivos de la organización;– Un manual del sistema describiendo los

elementos importantes del sistema de gestión y sus interacciones, incluyendo políticas comunes, procesos y procedimientos y las referencia a los documentos relacionados;

– Los procedimientos documentados y los registros que se requieren para este PAS y las normas/especificaciones del sistema de gestión para las que la organización convenga;

– Documentos determinados como necesarios para el alcance del plan, operación y control efectivo de los procesos de la organización.

PAS 99 9001 14001 18001

4.4.3 4.2 4.4.44.4.54.5.4

4.4.44.4.54.5.3

PAS 994.4.3.2 Documentos requeridos por el sistema de gestión

que deben ser controlados. 4.4.3.3 La organización debe establecer, implementar y

mantener los procedimientos documentados que definen los controles necesarios para:

• Aprobar documentos adecuados antes de su emisión;• Revisar, actualizar y re-aprobar documentos como sea

necesario;• Asegurar que los cambios y el estado actual de revisión de

los documentos se identifican;• Asegurarse de que las versiones de los documentos

aplicables están disponibles para su uso;• Asegurar que los documentos permanecen legibles e

identificados;• Asegurar que los documentos de origen externo estén

identificados y controlados;• Prevenir el uso indebido de documentos obsoletos y aplicar

identificación adecuada en caso de que se conserven para cualquier propósito.

PAS 99 9001 14001 18001

4.4.3 4.2 4.4.44.4.54.5.4

4.4.44.4.54.5.3

PAS 994.4.3.4 Deben establecerse, documentarse y mantenerse

registros para proveer evidencia de conformidad a los requisitos y la operación efectiva del sistema de gestión.

4.4.3.5 La organización debe establecer, implementar y mantener los procedimientos documentados que defina los controles necesarios para la identificación, almacenamiento, protección, recuperación, retención y disposición de registros.

PAS 99 9001 14001 18001

4.4.3 4.2 4.4.44.4.54.5.4

4.4.44.4.54.5.3

PAS 994.4.4 Comunicación

4.4.4.1 La organización debe establecer, implementar y mantener efectiva disposición para:

– Comunicación interna entre los diferentes niveles y funciones de la organización;

– Recibir, registrar y responder a las comunicaciones pertinentes del cliente.

4.4.4.2 La organización debe decidir si ha de comunicarse activamente con los clientes, y documentar su decisión.

4.4.4.3 Si la decisión es la comunicación con el cliente, la organización debe establecer e implementar métodos de comunicación.

PAS 99 9001 14001 18001

4.4.4 5.5.37.2.3 c)5.3 d)5.5.1

4.4.3 4.4.3

PAS 994.5 Evaluación del desempeño4.5.1 Monitoreo y medición

La organización deberá llevar a cabo el seguimiento y la medición a fin de determinar la medida en que los requisitos aplicables se están cumpliendo.

Esto debe incluir el registro de la información de seguimiento del desempeño de los controles operacionales relevantes para evaluar la conformidad de los objetivos y la capacidad de los procesos con los resultados planeados de la organización.

4.5.2 Evaluación del cumplimientoLa organización deberá llevar a cabo un periodo de evaluaciones de cumplimiento con los requisitos legales que son importantes para el alcance del sistema de gestión y los registros de los resultados.

PAS 99 9001 14001 18001

4.5.1 5.4.18.1

8.2.1 8.2.38.2.48.4

4.5.1 4.5.1

4.5.2 5.4.1 8.2.3

4.5.2 4.5.1

PAS 994.5.3 Auditoría Interna

4.5.3.1 La organización debe establecer y mantener un programa de auditoría para la realización de auditorías del sistema de gestión periódicos para determinar si el sistema de gestión :

– Es conforme a los acuerdos planeados se incluyen los requisitos de este PAS y otras normas/especificaciones que la organización conviene;

– Ha sido adecuadamente implantado y mantenido, y se ha integrado.

4.5.3.2 El programa de auditoría, incluye un programa, que debe basarse en el significado de los aspectos del sistema de gestión, los riesgos de la organización, el desempeño de la organización y los resultados previos a las auditorías.

PAS 99 9001 14001 18001

4.5.3 8.2.2 4.5.5 4.5.4

4.5.4 8.38.5.28.5.3

4.5.3 4.5.2

PAS 994.5.3 Auditoría Interna (continuación)

4.5.3.3 La disposición de auditorías deben cubrir el alcance, frecuencia, metodologías y competencias, así como las responsabilidades y requisitos, realizar las auditorías y reportar los resultados.

4.5.3.4 La selección de los auditores y la realización de las auditorías debe asegurar la objetividad e imparcialidad del proceso de auditoría.

4.5.4 Manejo de No conformidadesDonde son identificadas las no conformidades debe de corregirse y/o tomar una acción que mitigue su impacto.

PAS 99 9001 14001 18001

4.5.3 8.2.2 4.5.5 4.5.4

4.5.4 8.38.5.28.5.3

4.5.3 4.5.2

PAS 994.6 Mejora4.6.1 General

4.6.1.1 La organización debe mejorar continuamente la efectividad del sistema de gestión a través del uso de la política, objetivos, resultados de auditorías, análisis de datos para el desempeño de la evaluación, acciones correctivas y preventivas y revisión por la dirección.

4.6.1.2 La organización debe definir y asignar responsabilidades y autoridades para mejorar el sistema de gestión.

PAS 99 9001 14001 18001

4.6 8.5 4.5.3 4.5.2

PAS 994.6 Mejora (continuación)

4.6.2 Acción correctiva, preventiva y de mejora.Se debe establecer un proceso que defina los requisitos para:–Revisar no conformidades o no conformidades potenciales (incluyendo los comentarios de los clientes);–Determinar las causas de las no conformidades o no conformidades potenciales;–Evaluar la necesidad para tomar una acción que asegure que no se repita la no conformidad;–Determinar e implementar una acción necesaria apropiada;–Registrar los resultados de la acción tomada;–Revisar la efectividad de la acción tomada.

PAS 99 9001 14001 18001

4.6 8.58.5.28.5.3

4.5.3 4.5.2

PAS 994.7 Revisión por la dirección4.7.1 General

4.7.1.1 La alta dirección debe de revisar por intervalos planeados el sistema de gestión para asegurar la continuidad, idoneidad, adecuación y efectividad.

4.7.1.2. Las revisiones deben incluir evaluación para oportunidades de mejora y la necesidad de cambios para el sistema de gestión incluyendo la política y los objetivos

4.7.1.3 Deben mantenerse registros de la revisión de la dirección.

PAS 99 9001 14001 18001

4.7 5.6 4.6 4.6

PAS 994.7 Revisión por la dirección (continuación)4.7.2 Entradas

La s entradas de la revisión por la dirección debe incluir, como mínimo la información de:

– resultados de auditorías;– retroalimentación de los clientes– estado de las acciones correctivas y preventivas;– acciones de seguimiento de las anteriores

revisiones por la dirección;– la evolución de las circunstancias, incluyendo el

desarrollo en requisitos legales y otros, relacionados con los aspectos de la organización y asociados con los riesgos;

– recomendaciones para mejora;– datos e información del desempeño de la

organización;– resultados de la evaluación del cumplimiento con

los requisitos legales y otros.

PAS 99 9001 14001 18001

4.7 5.6 4.6 4.6

PAS 994.7 Revisión por la dirección (continuación)

4.7.3 SalidasLas salidas de la revisión por la dirección debe incluir cualquier decisión y acción relacionada con:

– mejora de la efectividad del sistema de gestión;– mejora relacionada con los requisitos del cliente;– recursos necesarios para permitir la mejora del

sistema de gestión y los procesos.

PAS 99 9001 14001 18001

4.7 5.6 4.6 4.6

Cuidados en el uso del PAS 99

• Se requiere entrenamiento en sistemas integrados• Generalmente existen conflictos de los actores en la integración por

defender su SG por ejemplo el especialista en ISO 9001 vs especialistas de ISO 14001 u OHSAS 18001

• Generalmente existe mayor compatibilidad entre especialistas en ISO 14001 y OHSAS 18001

• Los usuarios requieren romper el esquema de sistema aislado a unintegrado

• Se debe preparar a la Alta Dirección en los tres sistemas y que vea un sistema integrado de manera balanceada (el mismo peso a la ISO 9001, ISO 14001 y OHSAS 18001

• El personal operativo debe responder a la operación integrada eso se logra con la documentación integrada del SG

Enfoque a Resultados Organizacionales

Sistema de Gestión Integrado

Los Sistemas Integrados deben ser eficientes y eficaces

Esto se puede referenciar también a Modelos de Excelencia

- ISO 14000

- Responsabilidad Social

A quien se dirige un Sistema Integrado

Partes Interesadas

Socios y Proveedores Sociedad Empleados Accionistas Clientes

Asociaciónsostenible

Proteccióndel medioambienteyresponsabilidadsocial

Calidad del Trabajo de vida:•Control•Reconocimiento•Pertenencia•Progreso yDesarrollo•Recompensasexternas•Condiciones de trabajo decentes•Dignidad

Crecimiento y capacidad de ganancias sostenible

Calidad delproductoy el servicio

-OHSAS 18001

-Equidad de Género

ISO 9000

Familia de estándares

ISO 22000

1. Liderazgo

(100 p.)

3. Personas(90 p.)

2.Políticay Estrategia

(80 p.)

4. Alianzasy Recursos

(90 p.)

5. Procesos

(140 p.)

7. Resultadosen las Personas

(90 p.)

6. Resultadosen los Clientes

(200 p.)

8. Resultadosen la Sociedad

(60 p.)

9. ResultadosClave

(150 p.)

Procesos facilitadores (500 P) Resultados (500 P)

Innovación y Aprendizaje

Modelo de excelencia

* Orientación hacia los resultados− La Excelencia consiste en alcanzar resutlados que satisfagan

plenamente a todos los grupos de interés de la organización

* Orientación al cliente− La Excelencia consiste en crear valor sostenido para el cliente

* Liderazgo y coherencia− Excelencia es ejercer un liderazgo con capacidad de visión que

sirva de inspiración a los demás y que, además, sea coherente en toda la organización

* Gestión por procesos y hechos− Excelencia es gestionar la organización mediante un conjunto de

sistemas, procesos y datos, interdependientes e interrelacionados

Conceptos Fundamentales de la Excelencia

* Desarrollo e implicación de las personas− Excelencia es maximizar la contribución de los empleados a través

de su desarrollo e implicación

* Proceso continuo de Aprendizaje, Innovación y Mejora− Excelencia es desafiar el status quo y hacer realidad el cambio

aprovechando el aprendizaje para crear innovación y oportunidades de mejora

* Desarrollo de Alianzas− Excelencia es desarrollar y mantener alianzas que añaden valor

* Responsabilidad Social de la Organización− Excelencia es exceder el marco legal mínimo en el que opera la

oraganización y esforzarse por comprender y dar respuesta a las expectativas que tienen sus grupos de interés en la sociedad

Conceptos Fundamentales de la Excelencia continuacion

Esquema Básico del Modelo

Necesidades y expectativasde los gruposde interés)

• Personas• Clientes• Parteners• Sociedad• ...

Dirección / LiderazgoPolítica y Estrategia

Personas

Alianzas yRecursos

Procesos

* Resultados- Percepción de los

grupos de interés

- Resultados clave

- Indicadores derendimiento

MEJORA

Mapa Estratégico

Misión

Visión

Resultados

Clientes

Proceso

Innovac. & Aprendizaje

Asegurar y mantenerEl liderazgo educativo de la DCS en México

Convertir al Hospital Escuela en un Centro de Excelencia en la atención médica en México y LA

Identificar y obtenerLos recursos financierosPara operar y crecer internamente

Ser autosuficiente y rentable en elÁrea del Hospital

Asegurar la calidad del procesodel pregrado y posgrado

Promover las ventajas de serUna escuela hospital

Ofrecer una atención Médica con calidad Accesiblea la comunidad

Establecer un programa de Calidad para pacientes, familiares y médicos

Fortalecer y campos clínicosMejorar procesos y lograrcertificación

Vincular la enseñanza conLa industria y la investigación

Incrementar los vínculosDel HE

Incorporar prácticas Innovadoras de institucioneslíderes

Implantar una estrategia deRevisión curricular

Crear líneas de investigaciónBásica, clínica y educaciónmédica

Desarrollar infrasestructura Para ser Hosp. inteligente

Integrar en HE, RRHH adecuadosy bien remunerados

Porque tienen éxito estas empresas

TAMBIÉN UN TALLER MECÁNICO PUEDE TENER UN

AMBIENTE ADECUADO

Definiciones utilizadas para indicadores integrados

Cuadro de mando: Herramienta de gestión que facilita la toma de decisiones, y que recoge un conjunto coherente de indicadores que proporcionan a la alta dirección y a las funciones responsables una visión comprensible del negocio o de su área de responsabilidad esta se puede relacionar a las Normas de Sistemas de gestión ISO 9001, ISO 14001 y OHSAS 18001 .

Despliegue: Metodología desarrollada con el propósito de trasladar los objetivos estratégicos de la

organización a las distintas funciones y niveles de la organización.Estrategia:

Plan estructurado para lograr los objetivos.Indicador:

Datos o conjunto de datos que ayudan a medir objetivamente la evolución de un proceso o de una actividad.

Misión: Declaración que describe la razón de existir de una organización

VisiónDeclaración de cómo se quiere ver la empresa a largo plazo

Características de los indicadores integrados

a) simbolizan una actividad importante o crítica. b) tienen una relación lo más directa posible sobre el concepto valorado con objeto

de ser fieles y representativos del criterio a medir.c) los resultados de los indicadores son cuantificables, y sus valores se expresan

normalmente a través de un dato numérico o de un valor de clasificación.d) el beneficio que se obtiene del uso del indicador supera la inversión de capturar y

tratar los datos necesarios para su desarrollo.e) son comparables en el tiempo, y por tanto pueden representar la evolución del

concepto valorado. De hecho, la utilidad de los indicadores se puede valorar por su capacidad para marcar tendencias.

f) ser fiables, es decir proporcionan confianza a los usuarios sobre la validez de las sucesivas medidas,

g) ser fáciles de establecer, mantener y utilizar,h) ser compatibles con los otros indicadores del sistema implantados y por tanto

permitir la comparación y el análisis,i) Ser relacionados a un proceso para facilitar su análisisj) Ser relacionados a la Norma o normas del Sistema de Gestión ya sea de Calidad,

ambiente y Seguridad y Salud Ocupacional

Indicadores Integrados

Calidad Ambiental

S,SO

FinancierosHumanos

Procesos

Productos

Actividades

Instalaciones

Equipos

Misión

Visión

Valores

Políticas

Objetivos

Internos Externos

Scraps Terminados

Definitivas Temporales

Internos Externos

Internos Externos

Efectos:

Sociedad

Mercado Interno

Mercado externo

Clientes

Empleados

Accionistas

Administradores

Asociados

Proveedores

MetaReducir el 10 % de productos en “scrap” comparativo con el ejercicio anteriorSe medirá mensualmente comparándose con el mes del ejercicio anteriorAl finalizar el ejercicio e buscará el logro de la reducción planificada verificando el acumulado en el ejercicio y comparándolo con el acumulado del ejercicio anterior (cifras totales de cada mes)

Gobierno

Objetivo integrado- Reducir desperdicios


Calidad Ambiental

S,SO

FinancierosHumanos

Procesos

Productos

Actividades

Instalaciones

Equipos

Misión

Visión

Valores

Políticas

Objetivos

Internos Externos

Scraps Terminados


Internos Externos

Internos Externos

Efectos:

Sociedad

Mercado Interno

Mercado externo

Clientes

Empleados

Accionistas

Administradores

Asociados

Proveedores

Meta50 kilos por la saludSe reúne un grupo de 10 personas que integran las áreas de oficina para reducir de peso y bajar la probabilidad de generar una enfermedad crónica como hipertensión y diabetes en promedio bajaran 5 kilogramosLograr en un plazo de seis meses

Gobierno

Objetivo integrado- Incrementar el estado de salud de los trabajadores


Calidad Ambiental

S,SO

FinancierosHumanos

Procesos

Productos

Actividades

Instalaciones

Equipos

Misión

Visión

Valores

Políticas

Objetivos

Internos Externos

Scraps Terminados


Internos Externos

Internos Externos

Efectos:

Sociedad

Mercado Interno

Mercado externo

Clientes

Empleados

Accionistas

Administradores

Asociados

Proveedores

MetaReducir el tiempo muerto por falla de equipo internoSe quiere lograr una reducción del 50 % del tiempo muertoComparado con el ejercicio anterior , esta medición es trimestral

Gobierno

Objetivo integrado- Aprovechamiento de recursos


Calidad Ambiental

S,SO

FinancierosHumanos

Procesos

Productos

Actividades

Instalaciones

Equipos

Misión

Visión

Valores

Políticas

Objetivos

Internos Externos

Scraps Terminados


Internos Externos

Internos Externos

Efectos:

Sociedad

Mercado Interno

Mercado externo

Clientes

Empleados

Accionistas

Administradores

Asociados

Proveedores

MetaImplementar un método de innovación aplicable a procesos, productos en un plazo de diez meses mejorando el desempeño de la calidad, ambiente y seguridad y salud laboral

Gobierno

Objetivo integrado- Aprovechar el recurso humano

IndicadoresCalidad Ambiental

S,SO

FinancierosHumanos

Procesos

Productos

Actividades

Instalaciones

Equipos

Misión

Visión

Valores

Políticas

Objetivos

Internos Externos

Scraps Terminados


Internos Externos

Internos Externos

Efectos:

Sociedad

Mercado Interno

Mercado externo

Clientes

Empleados

Administradores

Accionistas

Administradores

Socios

Proveedores

Análisis y toma de decisiones

Proyectos de Mejora Planificadas MayoresMenores

Éxito sostenible

Gobierno

Tomar decisiones

Esquemas de MotivaciónTratamiento de emociones

Beneficios a las partes interesadasPersonal, empresa, sociedad, proveedores, clientes

Manejo de la informaciónApropiada y validada

• Misión • Visión • Valores• Políticas• Objetivos

Es importante tener mucho cuidado coando se toman desiciones

El Diagrama de “Rueda - no - Rueda”Indicadores integrados

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

12

34

5

12345 1 2 3 4 5

12

34

5

1

2

3

4

5

ACCIDENTES

NIVEL DE SALUD

SATISFACCION DEL CLIENTE

POSICION EN EL MERCADO

DESARROLLO HUMANO

DESEMPEÑO AMBIENTAL

GANANCIAS

DESPERDICIOS

Herramientas para Resolución de ProblemasUna Frase …

“ La solución es fácil . Definir el problema y su causa es lo difícil “

“ Si tuviera 60 minutos para salvar al mundo , tomaría 55 minutos en definir y analizar el problema y 5 para encontrar la solución “

Albert Einstein

ANALISIS DE DATOS

• QUE ES INFORMACIÓN.– Datos que poseen significado

• Los datos deben ser presentados en forma adecuada para su análisis– Usar técnicas estadísticas es importante para

tomar decisiones adecuadas – Los datos deben ser validados (reales)

“ Si Usted le dice a las personas

adonde ir, pero no como llegar,

se asombrará de los resultados “

Gral. George S. Patton

Técnicas estadísticas ¿Por qué utilizarlas ?

LA CAJA DE HERRAMIENTAS

Pareto

Ishikawa

QFD

HistogramasBrainstormingCuadro de Mando

Flujograma

Diagrama de correlación

Qué objetivos cumplen estas 7 herramientas ?

• Recolección de Datos (hoja de verificación )

• Organización de los datos ( espina de pescado)

• Análisis de datos (diagrama de correlación )

• Descripción ( flujogramas )

• Interpretación (gráficos de control )

• Presentación de datos (histogramas)

• Priorización ( Pareto)

Resolución de Problemas y Mejora de Procesos

Conclusion

• En los próximos años las normas serán una herramienta crítica para negocios y cambios sociales.

• Los que no las utilicen serán excluidos de los beneficios económicos y sociales.

• Los que la utilicen tendrán la oportunidad de participación en los diferentes mercados (nacionales e internacionales)

IS0 9001 2000ISO 14001 2004

OSHAS 18001 2007

Gracias por su Participación.

Ing. Oscar López BatistaInstituto Latinoamericano de Calidad, AC

INLAC

American Trust Register, S.C. Auditor Calificado por IRCA

ISO 9001ISO 14001

OHSAS 18001Tels.: 5250-4115

[email protected]

[email protected]@inlac.org

www.inlac.org

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