Itap pla-plan de riesgos-005

Elaboró: Aurea Zamora Romero Consultor de

Procesos de Praxis Firma:

Revisó: Homero Ríos Figueroa

Administrador de Proyectos de Praxis

Firma:

Aprobó: Ing. Liliana Rodríguez Subdirectora de Desarrollo

de Sistemas de CDI Firma:

Código:

ITAP-PLA-PLAN DE RIESGOS-005

INSTRUCTIVO DE TRABAJO Rev: 00

Pág. 1 de 8

Elaboración del Plan de Riesgos Fecha Efectiva

03/Dic/07

Emitido por Estrategia Integral en Soluciones S.A. de C.V. ITAP-PLA-PLAN DE RIESGOS-005 1/8

Material Confidencial

CONTENIDO

1. PROPÓSITO .................................................................................................................................................................. 2

2. ALCANCE ....................................................................................................................................................................... 2

3. DESARROLLO ............................................................................................................................................................... 2

4. REFERENCIAS.............................................................................................................................................................. 6

5. ANEXOS ......................................................................................................................................................................... 6

6. DIFERENCIAS CON LA VERSIÓN ANTERIOR .................................................................................................... 6





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1. PROPÓSITO

1.1 Describir la forma en que el Líder de Sistemas debe elaborar la Matriz de Riesgos:

2. ALCANCE 2.1 Áreas Usuarias.

2.2 Líder de Sistemas

2.3 Subdirección de Desarrollo de Sistemas 2.4 Dirección de Servicios de Informática y Telecomunicaciones

3. DESARROLLO





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I) Análisis de riesgo del proyecto.

Aplique el formato Anexo A, “Análisis y Plan de Riesgo de Proyecto” (FTAP-ANALISIS Y PLAN DE RIESGO DEL PROYECTO-005), se requiere para esto, la Carta Constitutiva del proyecto y el

Programa de Actividades Balanceado.

Cualquier riesgo no considerado en el formato se debe identificar, y el Líder de Sistemas debe consultar a la Subdirección de Desarrollo de Sistemas para verificar cómo se documentará.

Marca con un 1 en la columna “APLICA”, aquellos riesgos que se identifiquen en el proyecto. Indica su probabilidad, colocando el valor de probabilidad seleccionado en la columna “PROB”,

existen tres valores posibles:

A: Probabilidad alta.

M: Probabilidad media.

B: Probabilidad baja.

Marca primero los que tienen una alta probabilidad de que sucedan, estos riesgos se identifican fácilmente preguntándose si en la situación descrita en el riesgo existen indefiniciones, falta de

responsables o se carece de información. Por el contrario en aquellas situaciones donde no se

presente ninguno de estos factores se tiene una baja probabilidad.

Indica el impacto que este riesgo tendrá en el proyecto, colocando el valor de impacto seleccionado en la columna “IMPACTO”, existen tres valores posibles:

A: Impacto alto.

M: Impacto medio.

B: Impacto bajo.

Analiza el impacto de los riesgos en función de su impacto en el alcance, tiempo, costo, y

expectativas del cliente. Considera que los riesgos con mayor impacto son los contemplados en las siguientes categorías:

tecnológicos, administrativos y de calendarización.

Considera que los riesgos con menor impacto son los contemplados en las siguientes categorías:

desempeño y recursos humanos.

Sólo se considerará en la definición de un plan de manejo de riesgo, cualquiera de los riesgos que

tengan alguna de las siguientes combinaciones de impacto y probabilidad:

Impacto Probabilidad

A A





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A M

A B

M A

M M

II).-Plan de manejo de riesgos.

Selecciona una de las estrategias de manejo de riesgos, considerando que existen únicamente tres

estrategias que se pueden aplicar:

Estrategia Clave Significado

Aceptar A No hay acción para modificar la probabilidad o el impacto del riesgo

Mitigar M Realizar acciones para reducir el impacto o probabilidad de riesgo

Transferir T Compartir el riesgo con un tercero (externo al proyecto)

La definición de la estrategia a seguir se basa en el costo adicional para el manejo de riesgo

(recursos u horas del proyecto) y en las modificaciones al calendario (retrasos).

Consulta el catálogo de acciones posibles de acuerdo al riesgo y estrategia del Anexo B “Catálogo

de Respuestas a Riesgos”, seleccione las acciones que considere pertinentes, existe un catálogo por cada categoría de riesgo.

En caso de que la estrategia sea aceptar no definas ninguna acción.

Incorpora las actividades, recursos, relaciones o duración requeridas por tal acción en el programa de actividades.





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III) Calcular las reservas del proyecto (Cálculo de contingencias).

De la forma del Anexo A, toma el valor de la sección “RIESGO DEL PROYECTO”. Multiplícala por 100 para obtener un porcentaje.

De la tabla siguiente selecciona el % de contingencia que le corresponde:

R. Min. R. Max. % Conting.

0 5 3

6 15 5

16 30 20

31 50 30

51 75 40

Del presupuesto total (en horas), indica en el plan de proyecto, cuántas horas adicionales se

necesitan en reserva para enfrentar los riesgos identificados.





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4. REFERENCIAS

4.1 Formato “Análisis y Plan de Riesgos del Proyecto” (FTAP-ANALISIS Y PLAN DE RIESGO DEL PROYECTO-007)

5. ANEXOS

5.1 Formato Análisis y Plan de Riesgos del Proyecto 5.2 Catálogo de Respuestas a Riesgos

6. DIFERENCIAS CON LA VERSIÓN ANTERIOR

Rev Pág Párrafo Descripción Elaboró Fecha

00 - - Presentación de Documento a la Subdirección de Desarrollo de Sistemas en CDI

Aurea Zamora Romero (Consultor de Procesos

- Praxis)

03/12/2007





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Anexo A: Análisis y Plan de Riesgos del Proyecto

APLICA RIESGO PROB IMPACTO Riesgo R. Pond. Estrategía Acciones

Tecnológico

0

Desconocimiento de herramienta o

tecnología en Praxis 0 0 0 0Configuración (ambiente/equipo) 0 0 0 0

Instalación 0 0 0 0

Compatibilidad de versiones/herramientas 0 0 0 0

0 Falta de soporte 0 0 0 0

0 Versiones no probadas del producto 0 0 0 0

0 Conocimiento muy especializado 0 0 0 0

1

Capacidad HW (Desempeñar tareas

necesarias p/ el proyecto 0 0 0 0

1 Virus 0 0 0 0

Administrativo

0 No hay equipo/instalaciones 0 0 0 0

0 Recursos que no cumplen pefil 0 0 0 0

0 Número alto de cambios al proyecto 0 0 0 0

0 Desconocimiento del negocio del cliente 0 0 0 0

0 Falta de propuesta/contrato 0 0 0 0

1 Falta involucramiento patrocinador 0 0 0 0

0 Rotación de personal 0 0 0 0

0 Involucramiento interno 0 0 0 0

0 Roles indefinidos 0 0 0 0

0 Omisión o empalme forzoso de fases 0 0 0 0

0 Cambios de estructura organizacional 0 0 0 0

0 Cambios de legislación 0 0 0 0

0 Perder información 0 0 0 0

0 Imposición de criterios 0 0 0 0

0 Comunicación 0 0 0 0

0 Recorte presupuestal 0 0 0 0

0 Recorte personal 0 0 0 0

0 Exceso de reuniones 0 0 0 0

0 Exceso de reportes 0 0 0 0

0 Información desactualizada 0 0 0 0

Calendarización No esta a tiempo RH/equipo/instalaciones 0 0 0 0

1 Estimación incorrecta 0 0 0 0

1 Actividades no planeadas 0 0 0 0

Redefinición de fechas 0 0 0 0

Ventanas de servicio 0 0 0 0

DesempeñoAdministración hace labores de práctica 0 0 0 0

Recursos Humanos

Curvas de apredizaje 0 0 0 0Falta de habilidades para el puesto 0 0 0 0

Resistencia del cliente al cambio 0 0 0 0

5 CALIFICACIÓN DE RIESGO DEL PROYECTO: 0

Matriz de Riesgo del ProyectoSubdirección de Desarrollo de Sistemas

Nombre del Proyecto o Sistema: Número de Requerimiento:

Análisis de riesgo Estrategia de manejo





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Anexo B: Catálogo de Respuesta de Riesgos

R iesgos Tecnológicos

Riesgo Estratégia O rden Acción

OB Soporte

1 Contratación especia lista

2 Cam bio herram ienta/tecnolog ía por una conocida

3 Capacitación

Transferir 4 Subcontratar desarro llo de los productos en la herram ienta/tecnolog ía desconocida

1 Soporte de l C liente

OB Uso de m anuales

2 Soporte Praxis

3 Soporte de l C liente

4 Experto

1 Soporte cliente

2 Soporte proveedor

3 Soporte Praxis

4 Manuales

OB Respaldos

OB Conversiones

1 No cam bios de versión in iciado e l proyecto

4 Soporte de Praxis

2 Soporte de l cliente

3 Soporte de l proveedor

M itigar OB Manuales

Transferir 1 Experto externo

1 Utilizar versiones anteriores

3 Soporte Praxis

2 Soporte proveedor

4 Soporte externo

1 Anticipación en la so licitud de asignación

2 Soporte Praxis

3 Experto externo

4 Capacitación

2 Periféricos

3 Equipo nuevo (com pra o renta)

Transferir 1 Soporte de l cliente

OB Respaldos

M itigar 1 Antivirus

2 Actua lizaciones

Configuración (am biente/equipo)

Desconocim iento herram ientas/tecnolog ía

en

Transferir

M itigar

M itigar

Transferir

Transferir

M itigar

Insta lación

M itigar

V irus

Conocim iento m uy especia lizado M itigar

Capacidad de HWM itigar

Com patib ilidad de versiones/herram ientas

Fa lta de soporte

Versiones no probadas

M itigar

Transferir

Nota: OB= Actividad obligatoria

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