Jornada sobre el Plan Nacional de control oficial de …...Jornada sobre el Plan Nacional de control...

Juan Martínez Gil

Jornada sobre el Plan Nacional de control oficial de la cadena alimentaria

SANDACH

Jornada sobre el Plan Nacional de control oficial de la cadena alimentaria

SANDACH

Juan Martínez GilCoordinador para el Plan de Control

de la Cadena Alimentaria y AuditoríasDirección General de Medio Ambiente de la Comunidad de Madrid

Subdirección General de Recursos AgrariosÁrea de Ganadería

1

Desarrollo y ejecución del Plan Nacional de Control Oficial de la Cadena Alimentaria en la Comunidad de Madrid

Desarrollo y ejecución del Plan Nacional de Control Oficial de la Cadena Alimentaria en la Comunidad de Madrid

Twinning PL/06/IB/AG/02/TL

IntroducciónIntroducción

Libro Blanco

Reglamento 178/2002Reglamento 178/2002

R 882/2004

R 854/2204

R. 852/2002

R. 853/2002

R. 183/2005

R 1069/2009

2Juan Martínez Gil


Juan Martínez Gil 3

TITULO I

Objeto y ambito

TITULO VI

Actividades comunitarias

TITULO VII

Medidas de ejecución

TITULO III

Laboratorios de referencia

TITULO IV

Asistencia y cooperación administrativas en los

sectores de los piensos y alimentos

TITULO VIII

Adaptación de la legislación comunitaria

TITULO IX

Disposiciones generales

TITULO V

Planes de control

TITULO X

Disposición final

TITULO II

Cap I Obligaciones generalesCap II Autoridades competentesCap III Muestreo y análisisCap IV Gestión de crisisCap V Controles oficiales sobre la introducción de piensos y ali. procedentes de terceros paisesCap VI Financiación de los controles ofialesCap VII Otras Disposiciones

ANEXO IterritoriosANEXO Iterritorios

ANEXO IIAutoridades competentes

ANEXO IIAutoridades competentes

ANEXO IIICarct. De los metodos de Análisis

ANEXO IIICarct. De los metodos de Análisis

ANEXO IVTasas controlExtablec.

ANEXO IVTasas controlExtablec.

ANEXO VTasas Control mercancias

ANEXO VTasas Control mercancias

ANEXO VICalculotasas

ANEXO VICalculotasas

ANEXO VIILab Ref.ANEXO VIILab Ref.

882/2004 Sinopsis


Refundición controlRefundición control

Reglamento 882/2004

Calidad en la Inspección ISO17020

4Juan Martínez Gil


plantasplantas

Procedimiento

Registro

Procedimiento

Registro

Verificación (cuadro de indicadores)Verificación (cuadro de indicadores)

taxidermiastaxidermias

otrosotros

Procedimiento

Control

Procedimiento

Control

Personal

Formación

Necesidades

Personal

Formación

Necesidades

Procedimient

o

Sanción

Procedimient

o

Sanción

Relación con

los

laboratorios

Relación con

los

laboratorios

Gestión

legislación

Gestión

legislación

Pla

n d

e

Ale

rt a

Pla

n d

e

Ale

rt a

Delegación de

Competencias

Delegación de

CompetenciasNo

conformidade

s

No

conformidade

s

Gestión

Documentació

n

Gestión

Documentació

n

Procedimien

to

Comunicació

n

Procedimien

to

Comunicació

n

Procedimient

o Relación

Terceros

países

Procedimient

o Relación

Terceros

países

A

U

D

I

T

O

R

I

A

S

A

U

D

I

T

O

R

I

A

S

Certificaciones

Modelo de proceso

Procedimientos estrategicos

Procedimientos operativos

Procedimientos de apoyo

Certificados

Plan de

control

5Juan Martínez Gil

TOMA DE MUESTRAS


Control Control

Procedimiento

Registro

Procedimiento

Registro

VerificaciónVerificación

ControlControl

ControlControl

Procedimiento

Control

Procedimiento

Control

Personal

Formación

Necesidades

Personal

Formación

Necesidades

Procedimient

o

Sanción

Procedimient

o

Sanción

Relación con

los

laboratorios

Relación con

los

laboratorios

Gestión

legislación

Gestión

legislación

Pla

n d

e

Ale

rt a

Pla

n d

e

Ale

rt a

Delegación de

Competencias

Delegación de

CompetenciasNo

conformidade

s

No

conformidade

s

Gestión

Documentació

n

Gestión

Documentació

n

Procedimien

to

Comunicació

n

Procedimien

to

Comunicació

n

Procedimient

o Relación

Terceros

países

Procedimient

o Relación

Terceros

países

A

U

D

I

T

O

R

I

A

S

A

U

D

I

T

O

R

I

A

S

Certificaciones

Respuesta del proceso al reglamento 882/2004

Procedimientos estrategicos

Procedimientos operativos

Procedimientos de apoyo

Certificados

Plan de

control

Art 1 objeto y ambitoArt 2 definicionesArt 3 Obligaciones generales

Art 1 objeto y ambitoArt 2 definicionesArt 3 Obligaciones generales

Art 41,42,43 Plan de control anualArt. 44 Informe anual

Art 41,42,43 Plan de control anualArt. 44 Informe anual

Art 14,15,16,17, 18,19,20,21,22,23,24,25

Art 14,15,16,17, 18,19,20,21,22,23,24,25

Art 32,35,36,37, 38,39,40

Art 32,35,36,37, 38,39,40

Art 5,12,32,33

Art 5,12,32,33

Art 54,55Art 54,55Art 4,6,7,51Art 4,6,7,51Art 4,5Art 4,5

Art 8 control y verificaciónArt 8 control y verificación

Art 8 control y verificación

Art 8 control y verificación

Art 31 Registro y autorización de los establecimientos

Art 31 Registro y autorización de los establecimientos

Art 8 control y verificaciónArt 8 control y verificaciónArt 30 certificación oficialArt 30 certificación oficial

Art

4,1

3Art

4,1

3Art 8 control y verificaciónArt 9 InformesArt 10 metodos de inspeciónArt 11 muestreo

Art 8 control y verificaciónArt 9 InformesArt 10 metodos de inspeciónArt 11 muestreo

Art 2

3, 4

5Art 2

3, 4

5

Art 45,46,47,48,49,50Controles comunitariosCndiciones impuestas a la importación

Art 45,46,47,48,49,50Controles comunitariosCndiciones impuestas a la importación

6Juan Martínez Gil


CALIDAD DE LA INSPECCIÓNCALIDAD DE LA INSPECCIÓN



Independencia, Imparcialidad e Integridad

Independencia, Imparcialidad e Integridad

� Procedimiento de Incompatibilidades

8Juan Martínez Gil


PERSONALPERSONAL

�La administración debe mantener al día los registros de las cualificaciones academicas, de formación y experiencia de todo el personal de control

9Juan Martínez Gil


Medios y EquiposMedios y Equipos

�Los inspectores deben tener a su disposición medios y equipos adecuados�Se debe asegurar que todos los equipos son adecuadamente mantenidos

�Calibración (termometros, neveras..)�Asegurar medios de almacenamiento adecuados�Evaluación del posible deterioro de los equipos�Procedimiento de retirada de equipos defectuosos

10Juan Martínez Gil


Procedimientos y Metodos de Inspección

Procedimientos y Metodos de Inspección

�En todos los casos el procedimiento se deberá ajustar al programa inspeccionado.

�Preparación�Utilización de instrucciones técnicas.�Técnicas de Inspección.

�Auditoria.�Muestreos ( en caso de toma de muestras )

•Todos los documentos utilizados deberán estar siempre actualizados y disponibles. Protocolos •Actas

�Las observaciones obtenidas durante la inspección deberán registrarse siempre, para evitar perdidas de información.



muestreomuestreo

•Cada materia muestrado tiene un sistema de muestreo•Equipamiento necesario, Calibración.•CONDICIONES AMBIENTALES DE LA MUESTRA

•Sistema de almacenamiento.•En el transporte se asegura la integridad de la muestra.•Marcado y etiquetado de la muestra.

•Mantenimiento de los registros adecuados.•Los registros deben tener la información suficiente para poder evaluar la inspección.•Hay que delimitar el periodo de conservación de los registros.



Proceso de InspecciónProceso de Inspección




Subproceso de programación

Universo de control

Establecimiento de

los peligros

Establecimiento de

los riesgos

Histórico del

operador

% de operadores a

inspeccionar

Listado

establecimientos

a inspeccionar

Subproceso de

planificación



Subproceso de planificación

Listado de

Explotaciones a

inspeccionar

Asignación de los

inspectores

Formación de los

inspectores

Establecimiento de

la programación

( semanal, mensual,

anual)

Comunicación de la

inspección a los

aperadores por parte

del inspector

S. Realización de la inspección

S. Programación



Subproceso de Realización de la Inspección

Entrega de documentación para la inspección.-Instrucción técnica de inspección

-Check list

-Listado de solicitud de documentos

-formato acta de inspección

-Formato de no conformidad

Acta de inspección

Inspección visual de instalaciones

Solicitud e documentos

Cumplimentación de los check list

S. Análisis de los informes

S . Programación



Subproceso de Análisis de los Informes

El inspector con:-el acta de Inspección

-el Check List

El listado de documentos

-Normativa aplicable

Elabora el informe de inspección según el formato

del programa

¿Se detecta algún incumplimiento

frente a normativa?

Informe:

•Informe al operador

•Procedimiento de

sanción

Archivo

S . Realización Inspección

si no


Informes y certificadosInformes y certificados

•Acta•La inspección lleva posteriormente siempre un INFORME FIRMADO•El informe puede generar una carta de comunicación al inspeccionado o un registro




Modelo de informe



Seguimiento del Programa

•Seguimiento del Programa•Cuadro de indicadores•Consecución de Objetivos

•Seguimiento del Programa•Cuadro de indicadores•Consecución de Objetivos

•Seguimiento del Plan de Control•Cuadro de indicadores•Consecución de Objetivos•Verificaciones in situ

•Seguimiento del Plan de Control•Cuadro de indicadores•Consecución de Objetivos•Verificaciones in situ


Cuadro de mando de indicadoresCuadro de mando de indicadores



Ejemplo de IndicadorEjemplo de Indicador


OBJETIVO 100%


VerificaciónVerificación



CONCLUSIONESCONCLUSIONES


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