PLIEGO 450GOBIERNO

Proyecto de Presupuesto Proyecto de Presupuesto del Sector Público para el año del Sector Público para el año

Fiscal 2011Fiscal 2011República del Perú

JUNÍN JUNÍN -- PERÚPERÚ

GOBIERNO REGIONAL JUNÍN

1. VISION INSTITUCIONAL

“El Gobierno Regional Junín ha fortalecido el liderazgo en la conducción deldesarrollo de la región Junín, ha mejorado la prestación de sus servicios,viene promoviendo la generación de empleo productivo y digno, con unsistema democrático en relaciones laborales, ha logrado el desarrollo humanomediante una educación integral, adecuada y ha alcanzado la especializaciónen la atención de la salud, viene impulsando exitosamente las exportaciones,en la atención de la salud, viene impulsando exitosamente las exportaciones,el desarrollo turístico sostenible, la competitividad, artesanía de calidad, eldesarrollo sostenido de la actividad minero energético, pesquera, la industriay agricultura con productores organizados; cuenta con adecuados serviciosde transportes y comunicaciones; muy hábil en la consecución y manejo derecursos financieros; con personal fortalecido en sus capacidades, dispuestosal cambio y a los nuevos retos del mundo globalizado”.

2. MISION INSTITUCIONAL

“El Gobierno Regional Junín es una institución pública descentralizada conautonomía política, económica y administrativa; que planifica, conduce,promueve y fortalece el servicio del patrimonio documental de la Nación,brinda un hogar sustituto, a nuestra niñez en estado de abandono moral ymaterial; promueve y diseña programas de fomento de un sistema derelaciones laborales a través de la concertación laboral; el mejoramiento dela calidad educativa, mediante un currículo pertinente, con el soportela calidad educativa, mediante un currículo pertinente, con el soportetécnico necesario en la gestión pedagógica institucional y administrativa,con docentes innovadores; y trabajo concertado de la sociedad educadora;la gestión y prestación de servicios de promoción, prevención, recuperacióny rehabilitación de la salud con tecnología disponible, red de servicios,equipamiento necesario y atención oportuna; el comercio, turismo,artesanía, electricidad, hidrocarburos, minería, asuntos ambientales,pesquería, industria, transportes y comunicaciones, agricultura; paracontribuir al desarrollo integral y sostenible, con eficiencia, eficacia, equidady transparencia; en beneficio de los pobladores de la región”.

3. OBJETIVOS ESTRATEGICOS E INDICADORES

2. Consolidar el desarrollo productivo con valor agregado.

Indicador: % de participación del PBI de Junín

con respecto del país

2009: 3.06% 2010: 3.07% 2011: 3.09%

3. Proteger y conservar la biodiversidad y los recursos naturales.

4. Fortalecer el proceso de descentralización y las instituciones

1. Mejorar las condiciones sociales de la población para reducir los niveles

de pobreza.

Indicador: Tasa de pobreza

2009: 34.3% 2010: 32.2% 2011: 30.3%

biodiversidad y los recursos naturales.

Indicador: % de Superficie recuperada

2009: 7.53% 2010: 7.84% 2011: 8.16%

descentralización y las instituciones para elevar el nivel de eficiencia y

eficacia. Indicador: % de funciones transferidas con

financiamiento2009: 32.78% 2010: 32.78% 2011:32.78%

5. Elevar la calidad e impacto de las actividades y de las inversiones

regionales.Indicador: % de proyectos de impacto regional

en el programa de inversiones

2009: 8.8% 2010: 55.1% 2011: 68.4%

4. GRADO DE EJECUCION FINANCIERA Y EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEL PRESUPUESTO 2009

Función PIM Ejecución Saldo Avance %

03: PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA

16,797,455 13,854,069 2,943,386 83.6

04: DEFENSA Y SEGURIDAD NACIONAL 1,305,940 1,305,939 1.00 100.005: ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD 700,068 481,897 218,171 72.407: TRABAJO 1,639,457 1,332,321 307,136 81.308: COMERCIO 2,406,395 1,518,042 888,353 63.209: TURISMO 12,396,128 4,432,598 7,963,530 36.010: AGROPECUARIA 22,708,769 15,959,153 6,749,616 74.411: PESCA 1,985,316 1,867,393 117,923 94.111: PESCA 1,985,316 1,867,393 117,923 94.112: ENERGIA 3,227,213 1,427,939 1,799,274 44.213: MINERIA 8,038,138 749,269 7,288,869 9.314: INDUSTRIA 94,858 56,614 38,244 59.715: TRANSPORTE 58,089,044 41,806,382 16,282,662 73.016: COMUNICACIONES 434,592 64,576 370,016 14.917: MEDIO AMBIENTE 8,150,565 7,105,336 1,045,229 87.218: SANEAMIENTO 66,548,019 57,944,067 8,603,952 87.419: VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO 286,120 277,277 8,843 96.920: SALUD 149,211,801 140,915,431 8,296,370 94.521: CULTURA Y DEPORTE 1,299,609 1,122,455 177,154 89.622: EDUCACION 385,806,743 360,742,497 25,064,246 93.723: PROTECCION SOCIAL 5,897,626 3,116,455 2,781,171 57.924: PREVISION SOCIAL 114,311,140 112,030,981 2,280,159 98.0

TOTAL 861,334,996 768,110,692 93,224,305 89.5Fuente: SIAF - MEF

U.M. CANT. % EJEC. EJEC. % EJEC.

1 141REHABILITACION DEL PABELLON 1 DE LA I.E. Nº 30336 JOSE CARLOS MARIATEGUI - USIBAMBA

CONCLUIDA 51,840 AULA 4.00 100.00 51,814.00 CONVENIO

2 123CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS DEL JR. BOLOGNESI TRAMO AV. MARISCAL CASTILLA AV. LEONCIO PRADO - CHILCA

CONCLUIDA 156,553 M2 1,426.96 100.00 156,551.86 100% CONVENIO

3 146CERCO PERIMETRICO DE LA I.E. Nº 600 - PILCOMAYO

CONCLUIDA 52,798 ML 280.00 100.00 52,797.59 100% CONVENIO

AVANCE FINANCIEROMETA FISICAAVANCE FISICO MODALIDAD DE

EJECUCION

PRINCIPALES INVERSIONES 2009

NºMNEMONICO

NOMBRE DE PROYECTOESTADO DEL PROYECTO

PIM PPTO. 2009 S/.

4 156

CONSTRUCCION DEL SISTEMA DEALCANTARILLADO PLUVIAL DE LASCALLES MARISCAL CASTILLA (TRAMOAV. ARTERIAL AV. HUANCAVELICA) JR.HUMBOLT (TRAMO AV. 9 DEDICIEMBRE - AV . ARTERIAL) YPASAJES RAIMONDI - DURAND - VIRU -AV. MARISCAL CASTILLA

CONCLUIDA 81,429 ML 1,229.60 100.00 81,428.36 100% CONVENIO

5 69MANTENIMIENTO DE CAMINOSDEPARTAMENTALES

EN EJECUCION 5,525,970 KM 197.00 100.00 386,927.79 7%ADMINISTRACION

DIRECTA

6 17REHABILITACION CARRETERA SATIPO - PARATUSHALI - ALTO HUAHUARI

EN EJECUCION 315,822 KM 28.70 100.00 129,097.90 41% ENCARGO

7 148REHABILITACION E IMPLEMENTACIONDE LA I.E. A. JUAN SANTOSATAHUALPA DE SAN LUIS DE SHUARO

EN EJECUCION 80,258 AULA 6.00 100.00 80,255.75 100% CONVENIO

69,942,452.00 42,491,726.14

1.00 Fuente: SIAF - MEF

5. GRADO DE EJECUCION FINANCIERA Y EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS AL 31 DE AGOSTO Y PROYECCIÓN AL CIERRE DEL 2010

GRUPO GENERICO DE GASTO PIMEJECUCION AL 31 DE

AGOSTO 2010

AVANCE % AL 31-08-

10

EJECUCION

ESTIMADA AL 31 DE

DICIEMBRE 2010

AVANCE %

TOTAL

5-21: PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES

428,402,560 277,308,400 64.7 428,402,560 100.00

5-22: PENSIONES Y OTRAS 5-22: PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES

109,570,544 72,070,446 65.8 109,570,544 100.00

5-23: BIENES Y SERVICIOS 91,760,851 48,240,947 52.6 91,760,851 100.00

5-24: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 2,399,788 646,637 26.9 2,159,809 90.00

5-25: OTROS GASTOS 3,850,638 3,028,481 78.6 3,850,638 100.00

6-24: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 3,723,940 2,476,069 66.5 3,351,546 90.00

6-26: ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS

179,136,266 76,096,507 42.5 179,136,266 100.00

TOTAL 818,844,587 479,867,488 58.6 818,232,214 99.9Fuente: SIAF - MEF

Avance fisico %

Compromiso Devengado Girado 31/08/2010

12051336: CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL PUESTO DE SALUD TUPIN, PROVINCIA DE TARMA - JUNIN

TARMA TARMA SALUD -

377,784.00 360,783.00 360,783.00 360,783.00 95.50% 100%

22093840: MEJORAMIENTO DE LA RED DE CANALES PRINCIPALES DEL DISTRITO CAPITAL DE CHUPACA REGION JUNIN

CHUPACA CHUPACA AGRARIA -

1,720,480.00 1,614,456.00 1,614,456.00 1,614,456.00 93.84% 100%

32018554: INSTALACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE LA LOCALIDAD DE SUITUCANCHA

YAULI SUITUCANCHA SANEAMIENTO -

50,000.00 - - - 100%

4

2019808: MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO DEL CENTRO POBLADO DE HUAMAMMARCA - CHANCHAS

HUANCAYO HUAYUCACHI SANEAMIENTO -

4,454.00 4,453.00 - - 100%

5

2026722: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES

JAUJA EL MA NTARO SANEAMIENTO -

74,864.00 74,864.00 74,864.00 74,864.00 100.00% 100%

CULMINADAS

PIA PIMEjecución Avance

financiero %

OBRAS CULMINADAS AL 31 DE AGOSTO DE 2010

Nº Actividad/Proyecto PROVINCIA DISTRITO SECTOR

TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LA LOCALIDAD DE EL MANTARO

6

2029721: AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA LOCALIDAD DE HUARICOLCA

TARMA HUARICOLCA SANEAMIENTO -

212,383.00 212,383.00 212,383.00 212,383.00 100.00% 100%

7

2030727: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DEL CERCADO DEL DISTRITO DE PACCHA - JAUJA

JAUJA PACCHA SANEAMIENTO -

80,000.00 25,979.00 25,979.00 25,979.00 32.47% 100%

8

2030728: MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACION DE ALCANTARILLADO EN LA LOCALIDAD DE HUAMALI-JAUJA-JUNIN

JAUJA HUAMALI SANEAMIENTO -

100,000.00 56,509.00 54,472.00 54,472.00 54.47% 100%

9

2030731: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CENTRO POBLADO MENOR DE HUAYRE

JUNIN JUNIN SANEAMIENTO -

150,000.00 132,743.00 124,955.00 124,955.00 83.30% 100%

10

2043356: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA LOCALIDAD DE SAN MARTIN DE PANGOA

SATIPOSAN MARTIN DE PANGOA

SANEAMIENTO -

339,873.00 321,346.00 319,846.00 319,846.00 94.11% 100%

11

2017382: AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE JUNIN

JUNIN JUNIN SANEAMIENTO -

397,817.00 356,846.00 329,846.00 329,847.00 82.91% 100%

12

2108268: CONSTRUCCION DEL CENTRO DE DESARROLLO INTEGRAL PARA MADRES GESTANTES Y NIÑOS, NIÑAS MENORES DE 3 AÑOS DEL DISTRITO DE PANGOA - SATIPO

SATIPOSAN MARTIN DE PANGOA

EDUCACION -

541,077.00 529,847.00 492,450.00 491,700.00 91.01% 100%

Avance fisico %

Compromiso Devengado Girado 31/08/2010

13

2046117: MEJORAMIENTO DE AULAS, LABORATORIOS DE COMPUTACION E INFORMATICA, BIBLIOTECA, SSHH, PATIO E IMPLEMENTACION CON MOBILIARIO Y EQUIPO EN LA I.E.I. JOSE OLAYA

SATIPO SATIPO EDUCACION -

140,000.00 139,807.00 139,807.00 139,807.00 99.86% 100%

14

2046131: MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EXISTENTE, SUSTITUCION DE 06 AULAS Y CONSTRUCCION DE 01 AULA, INFRAESTRUCTURA COMPLEMENTARIA E IMPLEMENTACION DE MOBILIARIOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA MANUEL GONZALES PRADA DEL DISTRITO DE PICHANAKI - CHANCHAMAYO

CHANCHAMAYO PICHANAKI EDUCACION -

50,783.00 11,006.00 - - 100%

152046234: MEJORAMIENTO DE TALLERES Y LABORATORIOS DEL C.E.M. FRANCISCO IRAZOLA- SATIPO

SATIPO SATIPO EDUCACION -

3,000.00 - - - 100%

16

2046290: MEJORAMIENTO E IMPLEMENTACION DE LA I.E. HEROES DEL CENEPA- SAÑOS GRANDE, DISTRITO DE EL TAMBO - HUANCAYO - JUNIN

HUANCAYO EL TAMBO EDUCACION -

229,247.00 207,167.00 203,967.00 203,967.00 88.97% 100%

CULMINADAS

PIA PIMEjecución Avance

financiero %

OBRAS CULMINADAS AL 31 DE AGOSTO DE 2010

Nº Actividad/Proyecto PROVINCIA DISTRITO SECTOR

17

2061699: MEJORAMIENTO INTEGRAL DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA I.E.P. TUPAC AMARU - AZAPAMPA - CHILCA - HUANCAYO - JUNIN

HUANCAYO CHILCA EDUCACION -

2,336,698.00 2,324,587.00 2,016,864.00 2,004,188.00 86.31% 100%

18

2077947: AMPLIACION DEL SERVICIO HIGIENICO Y TANQUE ELEVADO, DOTACION CON MOBILIARIO A LAS AULAS Y AL CENTRO DE COMPUTO DE LA I.E. NUESTRA SEÑORA DE COCHARCAS - HUANCAYO

HUANCAYO HUANCAYO EDUCACION -

105,934.00 103,873.00 101,764.00 101,764.00 96.06% 100%

19

CENTRO INTERETNICO DE FORMACION Y CAPACITACION DOCENTE PARA LOS PUEBLOS INDIGENAS DE SELVA CENTRAL

SATIPO RIO NEGRO EDUCACION 39,979.00 - - - 0.00% 100%

202023094: MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA: PILCOMAYO - CHONGOS BAJO - CHUPURO -HUAYUCACHI

MULTIPROVINCIAL MULTIDISTRITAL TRANSPORTE -

60,815.00 - - - 100%

212015295: CONSTRUCCION CARRETERA PANTI - ROCCHAC - HUACHICNA - CEDRUYO - MANCHAY

HUANCAYO PARIHUANCA TRANSPORTE -

8,000.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00 100.00% 100%

222027573: CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL UNCP - EL TAMBO-HUANCAYO-JUNIN

HUANCAYO HUANCAYO TRANSPORTE -

95,748.00 95,748.00 95,748.00 95,748.00 100.00% 100%

23

2110443: MEJORAMIENTO DE 6+500 KM. DE CARRETERA DE LOS CAMPOS AGRICOLAS DEL SECTOR TEMPORAL Y MANTARO DEL DISTRITO DE MUQUIYAUYO - JAUJA - JUNIN

JAUJA MUQUIYAUYO TRANSPORTE -

225,027.00 225,027.00 218,834.00 218,834.00 97.25% 100%

242078169: ELECTRIFICACION CUENCA DE ZOTANI II ETAPA

CHANCHAMAYO PERENE ELECTRIFICACION -

980,440.00 952,706.00 952,706.00 952,706.00 97.17% 100%

25

2091582: SUSTITUCION DE CERCO PERIMETRICO, CONSTRUCCION DE VESTIDORES, CAMERINOS, SS.HH. PISTA ATLETICA, INSTALACION DE MALLA OLIMPICA DEL ESTADIO DE SATIPO - SATIPO - JUNIN

SATIPO SATIPOCULTURA Y DEPORTE

-

186,003.00 176,011.00 174,824.00 174,824.00 93.99% 100%

- 5,245,699.00 4,830,185.00 4,419,779.00 4,406,354.00 TOTAL

Compromiso Devengado Girado 31/08/2010Estimado 31/12/2010

1 2001707: LIQUIDACION DE OBRAS MULTIPROVINCIAL MULTIDISTRITAL INSTITUCIONAL - 2,338,730.00 1,728,295.00 1,592,819.00 1,588,179.00 68.11% 55% 100%

2

2017381: AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE CARHUAMAYO

JUNIN CARHUAMAYO SANEAMIENTO - 662,889.00 293,190.00 293,190.00 293,190.00 44.23% 96% 100%

3

2018598: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO DE PICHANAKI Y SANGANI

CHANCHAMAYO PICHANAKI SANEAMIENTO - 2,700,829.00 1,309,010.00 1,154,065.00 1,154,065.00 42.73% 84% 100%

2110444: AMPLIACION Y MEJORAMIENTO

AVANCE FISICO Y FINANCIERO AL 31 DE AGOSTO Y ESTIMADO A DICIEMBRE DE 2010

Nº Actividad/Proyecto SECTOR PIA PIM

Ejecución Avance financiero

% PROVINCIA DISTRITO

Avance fisico %

4

2110444: AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CENTRO POBLADO LA PUNTA

HUANCAYO SAPALLANGA SANEAMIENTO - 2,156,789.00 2,081,744.00 2,081,744.00 2,015,032.00 96.52% 20% 100%

5

2043358: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL DISTRITO DE SINCOS

JAUJA SINCOS SANEAMIENTO - 149,709.00 - - - 85% 100%

62042787: MEJORAMIENTO DEL CANAL DE IRRIGACION DE LAS PAMPAS DE LAIVE - INGAHUASI

MULTIPROVINCIAL MULTIDISTRITAL AGRARIA - 529,842.00 - - - 31% 100%

72042821: CONSTRUCCION DEFENSA RIBEREÑA DEL RIO MANTARO, MARGEN IZQUIERDA EN EL ANEXO DE COYLLOR

HUANCAYOSAN AGUSTIN DE CAJAS

AGRARIA - 24,367.00 8,105.00 8,105.00 8,105.00 33.26% 90% 100%

8

2061710: CONSTRUCCION EMBALSES ALUMBRACOCHA Y YANACOCHA PARA RIEGO PRESURIZADO ZONA ALTO ANDINA DISTRITO DE HUASAHUASI

TARMA HUASAHUASI AGRARIA - 2,507,001.00 2,485,818.00 2,485,818.00 2,454,909.00 99.16% 48% 100%

92093842: CONSTRUCCION SISTEMA DE RIEGO PRESURIZADO-PAMPA DE SICAYA

HUANCAYO SICAYA AGRARIA - 806,828.00 804,974.00 797,974.00 797,974.00 98.90% 82% 100%

10

2056324: CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA DE LA I.E. JUAN PABLO II DE LA LIBERTAD DE OCCORO DISTRITO DE PARIAHUANCA - HUANCAYO - JUNIN

HUANCAYO PARIHUANCA EDUCACION - 1,148,095.00 666,805.00 666,805.00 10,500.00 58.08% 0% 100%

Compromiso Devengado Girado 31/08/2010Estimado 31/12/2010

112056334: SUSTITUCION DE 01 AULA, DIRECCION Y AMPLIACION DE SS.HH. DE LA I.E.P. JORGE BASADRE - CHUPACA

CHUPACA CHUPACA EDUCACION - 1,236,583.00 629,440.00 629,440.00 418,480.00 50.90% 0% 100%

12

2061697: MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA E IMPLEMENTACION DE LA INSTITUCION EDUCATIVA Nº 31501. SEBASTIAN LORENTE, HUANCAYO - HUANCAYO - JUNIN

HUANCAYO HUANCAYO EDUCACION - 3,374,568.00 3,088,836.00 3,088,836.00 2,750,149.00 91.53% 60% 100%

13

2092012: CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA DEL PICED EN EL CC.PP DE TZANCUVATZIARI, PROVINCIA DE SATIPO - JUNIN

SATIPO SATIPO EDUCACION - 546,864.00 19,086.00 19,086.00 19,086.00 3.49% 10% 100%

14

2093714: CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DEL CENTRO DE ESTIMULACION TEMPRANA PARA NIÑOS DE 0 A 3 AÑOS DE EDAD Y ESTIMULACION PRENATAL PARA MADRES GESTANTES DEL DISTRITO DE PUCARA - HUANCAYO - JUNIN

HUANCAYO PUCARA EDUCACION - 709,391.00 615,213.00 536,477.00 536,477.00 75.63% 88% 100%

15

2099174: CONSTRUCCION DEL CERCO PERIMETRICO DEL INSTITUTO SUPERIOR TECNOLOGICO JAIME CERRON PALOMINO EN LA LOCALIDAD DE CHONGOS BAJO, DISTRITO DE CHONGOS

CHUPACA CHONGOS BAJO EDUCACION - 483,701.00 423,448.00 423,448.00 423,448.00 87.54% 82% 100%

Nº Actividad/Proyecto SECTOR PIA PIM

Ejecución Avance financiero

% PROVINCIA DISTRITO

Avance fisico %

CHONGOS BAJO, DISTRITO DE CHONGOS BAJO - CHUPACA - JUNIN

16

2107050: CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DE CENTROS DE ESTIMULACION TEMPRANA, PARA NIÑOS Y NIÑAS DE 0 A 3 AÑOS DE EDAD Y ESTIMULACION PRENATAL PARA MADRES GESTANTES DEL DISTRITO HUANCAN - HUANCAYO- JUNIN

HUANCAYO HUANCAN EDUCACION - 676,426.00 249,499.00 100,665.00 97,065.00 14.88% 0% 100%

17

2107051: CONSTRUCCION IMPLEMENTACION DE CENTROS DE ESTIMULACION TEMPRANA PARA NIÑOS DE 0 A 3 AÑOS DE EDAD Y ESTIMULACION PRENATAL PARA MADRES GESTANTES DEL DISTRITO DE CHUPURO - HUANCAYO

HUANCAYO CHUPURO EDUCACION - 614,736.00 178,889.00 75,531.00 65,031.00 12.29% 0% 100%

18

2108269: MEJORAMIENTO INTEGRAL DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA I.E. N° 30426 LA MERCED DE UMUTO, EL TAMBO, HUANCAYO

HUANCAYO EL TAMBO EDUCACION - 1,344,151.00 1,167,690.00 1,167,690.00 879,995.00 86.87% 51% 100%

19

2110439: AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LA I.E.I. AGROPECUARIO INDUSTRIAL PUCHARINI DEL DISTRITO DE PERENE - CHANCHAMAYO - JUNIN

CHANCHAMAYO PERENE EDUCACION - 198,000.00 160,837.00 160,837.00 160,837.00 15% 100%

20

2111799: IMPLEMENTACION DE MODULOS COMUNITARIOS DE SEGURIDAD ALIMENTARIA NUTRICIONAL PARA FAMILIAS CON NIÑOS, NIÑAS MENORES DE 05 AÑOS Y MADRES GESTANTES EN LOS DISTRITOS DE PUCARA, CHUPURO Y SAN JUAN DE ISCOS, PROV. HUANCAYO - CHUPACA, DEPARTAMENTO DE JUNIN

MULTIPROVINCIAL MULTIDISTRITAL EDUCACION - 926,942.00 546,136.00 304,420.00 296,420.00 32.84% 35% 100%

21

2112140: SUSTITUCION, MEJORAMIENTO E IMPLEMENTACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA I.E. Nº 30103 NINANYA, AHUAC - CHUPACA

CHUPACA AHUAC EDUCACION - 314,933.00 235,293.00 169,553.00 169,553.00 53.84% 10% 100%

222113552: SUBSISTEMA DE DISTRIBUCION PRIMARIA Y SECUNDARIA PAMPA CAMONA, ANEXOS PICHANAKI

CHANCHAMAYO PICHANAKI ELECTRIFICACION - 775,817.00 43,733.00 15,669.00 15,669.00 2.02% 2% 100%

Compromiso Devengado Girado 31/08/2010Estimado 31/12/2010

232023362: AMPLIACION REDES DE DISTRIBUCION ELECTRICA SECTOR SUR OESTE - SAN RAMON DE PANGOA

SATIPOSAN MARTIN DE PANGOA

ELECTRIFICACION 236,323.00 1,179,113.00 650,808.00 650,808.00 200,000.00 55.19% 18% 100%

24

2056351: CONSTRUCCION DEL PEQUEÑO SISTEMA ELECTRICO EN LOS VALLES YUNCA, PAURAN Y SAN FERNANDO DEL DISTRITO DE SANTO DOMINGO DE ACOBAMBA

HUANCAYOSANTO OMINGO DE ACOBAMBA

ELECTRIFICACION - 3,167,431.00 3,055,458.00 3,055,458.00 3,055,458.00 96.46% 84% 100%

252111803: ELECTRIFICACION LINEA, RED PRIMARIA Y SECUNDARIA DEL VALLE ANCAYO

SATIPO PAMPA HEMOSA ELECTRIFICACION - 984,272.00 86,884.00 55,991.00 55,991.00 5.69% 30% 100%

26

2112135: IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE GENERACION DE ENERGIA ELECTRICA AL ESTADIO DE HUANCAYO - HUANCAYO - JUNIN

HUANCAYO HUANCAYO ELECTRIFICACION - 3,027,515.00 1,284,542.00 1,045,660.00 1,039,160.00 34.54% 9% 100%

2015685: MANTENIMIENTO DE CAMINOS

Avance financiero

% PROVINCIA DISTRITO

Avance fisico %

Nº Actividad/Proyecto SECTOR PIA PIM

Ejecución

272015685: MANTENIMIENTO DE CAMINOS DEPARTAMENTALES

MULTIPROVINCIAL MULTIDISTRITAL TRANSPORTE - 97,280.00 40,405.00 40,405.00 40,405.00 41.53% 15% 100%

28

2029683: MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CARHUAMAYO - PAUCARTAMBO - EL MILAGRO - LLAUPI - OXAPAMPA

JUNIN CARHUAMAYO TRANSPORTE 1,283,500.00 4,767,776.00 4,395,181.00 4,392,481.00 4,392,481.00 92.13% 78% 100%

292042828: MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CAMABARI-LURINCHINCHA, L=26+830 KM. MAZAMARI-SATIPO-JUNIN

SATIPO MAZAMARI TRANSPORTE - 1,014,299.00 1,013,549.00 970,412.00 970,412.00 95.67% 69% 100%

30

2052436: MEJORAMIENTO CARRETERA DESVIO KM. 14 DE RUTA 5S - CC.PP. 2 DE MAYO, CC.PP. SAN ISIDRO DE SOL DE ORO, DISTRITO DE MAZAMARI - SATIPO - JUNIN

SATIPO MAZAMARI TRANSPORTE - 1,658,160.00 1,614,289.00 1,542,983.00 1,510,043.00 93.05% 90% 100%

31

2063624: CONSTRUCCION DE TROCHA CARROZABLE HUALHUAS PUMAHUAIN-LONGITUD 6+700 KM, PROVINCIA DE TARMA - JUNIN

TARMA TARMA TRANSPORTE - 830,638.00 295,030.00 258,415.00 255,415.00 31.11% 32% 100%

32

2110440: REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE CAMINO RURAL CARRETERA MARGINAL EMPALME PUENTE IPOKI - SANTO DOMINGO

SATIPO RIO NEGRO TRANSPORTE - 1,442,590.00 1,324,860.00 1,302,340.00 1,302,340.00 90.28% 13% 100%

332030127: CONSTRUCCION DE TROCHA CARROZABLE LOMA PAJONAL - CAYASH LONG 37+500 KM

TARMA HUASAHUASI TRANSPORTE 643,219.00 827,695.00 820,571.00 820,571.00 820,571.00 99.14% 69% 100%

36,264,576.00 106,239,829.00 58,783,615.00 54,845,405.00 43,191,356.00

FUNCIONES

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA

201103: PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA 11,115,96704: DEFENSA Y SEGURIDAD NACIONAL 005: ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD 007: TRABAJO 147540908: COMERCIO 280,88209: TURISMO 295,73610: AGROPECUARIA 13,335,510

6. EL PRESUPUESTO ASIGNADO PARA EL AÑO 2011 Y LAS PRINCIPALES METAS Y RETOS QUE SE ESPERA ALCANZAR

10: AGROPECUARIA 13,335,51011: PESCA 2,028,32612: ENERGIA 3,634,99213: MINERIA 444,89514: INDUSTRIA 114,00815: TRANSPORTE 30,638,20616: COMUNICACIONES 248,05917: MEDIO AMBIENTE 292,97318: SANEAMIENTO 23,608,02019: VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO 492,77220: SALUD 151,600,71721: CULTURA Y DEPORTE 022: EDUCACION 350,197,69323: PROTECCION SOCIAL 1,254,80824: PREVISION SOCIAL 110,457,500

TOTAL 701,516,473Fuente: SIAF - MEF

PRESUPUESTO PROGRAMADOUNIDAD DE

MEDIDACANTIDAD

CONSTRUCCIÓN DE 05 PUENTES 2,961,918 Metros Luz 27305 DISTRITOS DE

SELVA CENTRAL

CHANCHAMAYO, MAZAMARI,

SATIPO, PERENE Y PICHANAKI

CHANCHAMAYO,

SATIPO

39,201 pobladores

beneficiados

MEJORAMIENTO DE CARRETERAS 21,095,154 Km. 137.3506 DISTRITOS DE

ZONAS RURALES

PAMPA HERMOSA, PANGOA,

UNION LETICIA, MARISCAL

CASTILLA, MONOBAMBA Y

RIO NEGRO

SATIPO, TARMA,

CONCEPCIÓN, JAUJA

10,126 pobladores

beneficiados

204,908

METAS Y RETOS EN INVERSIONES - 2011META

DESCRIPCIÓN LUGAR BENEFICIARIOPOBLACIÓN

BENEFICIARIADISTRITO PROVINCIA

MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE

ESTABLECIMIENTOS DE SALUD16,075,379

Establecimie

ntos03 03 DISTRITOS

LA MERCED, EL TAMBO Y

HUANCAYO

CHANCHAMAYO,

HUANCAYO

204,908

pobladores

beneficiados

MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE

SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y

ALCANTARILLADO

23,608,020Conexiones

domiciliarias3,797

10 DISTRITOS Y 01

CENTRO POBLADO

PANGOA, LA OROYA, PALCA,

CHUPURO, HUERTAS,

MOLINOS, PANCAN, YAULI,

SAN PEDRO DE CHUNAN,

ATAURA Y SAPALLANGA

(CENTRO POBLADO LA

PUNTA)

SATIPO, YAULI,

TARMA, HUANCAYO,

JAUJA

55,720 pobladores

beneficiados

CONSTRUCCIÓN DE UNA MINI CENTRAL

HIDROELÉCTRICA QUE ABASTECERA 08

LOCALIDADES DE LA CUENCA DEL RIO

TAMBO

3,452,000 Obra 0108 LOCALIDADES DE

BETANIA

RIO TAMBO Y SUS

COMUNIDADES NATIVAS:

BETANIA, VISTA ALEGRE,

CAPITIRI, SHARAHUAJA,

SHEVOJA, QUEMARIJA,

SHEVORIATO Y MARANKIARI

SATIPO3,164 pobladores

beneficiados

ETAPAS DE IMPLEMENTACION PRINCIPALES ACTVIDADES IMPLEMENTADAS

ETAPA I. Diseño de laestratégica

- Se desarrollo la metodología de laFormulación y Programación del presupuestopor Resultados para el año fiscal 2009 y 2010,en sus dos etapas (Diseño y Diagnostico).

7. IMPLEMENTACIÓN DEL PRESUPUESTO POR RESULTADOS EN SU SECTOR

en sus dos etapas (Diseño y Diagnostico).Con las 09 ejecutoras del la función Salud, 03Unidades Ejecutoras de la función Educacióny la Unidad Ejecutora Transportes(Direcciónregional de Transportes y Comunicaciones)

- Remisión al Ministerio de economía de losformatos de Formulación y Programación delPresupuesto por Resultados de 05 ProgramasEstratégicos.

ETAPA II. Diseño de losInstrumentos del Presupuesto porResultados

- Diseño de indicadores de Producto, a nivel definalidades de 03 Programas Estratégicos:

• P.E. Salud Materno Neonatal.• P.E Nutrición Infantil• P.E Logros de Aprendizaje al finalizar el Tercer

Ciclo.- Implementación del aplicativo Web. Del seguimiento

del avance trimestral de meta física a nivel definalidad, por Programa Estratégico.

- Incorporación de nuevos Programas Estratégicos.De conformidad con el diagnostico y diseño de nivelnacional.

• P.E. Gestión Ambiental Prioritario.• P.E. Electrificación Rural.• P.E. Sanidad Agraria.- Para el Año fiscal 2010. Se recibió apoyo del

Ministerio de salud, Con la Implementación delSIGA-PPR, para la programación de gasto mensualde las finalidades dentro de los programasestratégicos, para las 09 unidades ejecutoras delPliego 450 Gobierno Regional de Junín

ETAPA III. Ejecución delPresupuesto porResultados.

- Se sostuvo Talleres y reuniones de capacitación, Patrocinadas porel Ministerio de Economía y Finanzas, Ministerio de Salud,Ministerio de Educación.

- Incorporación dentro del marco presupuestal de los siguientesProgramas Estratégicos durante el periodo 2009-2011:• P.E. Salud Materno Neonatal.• P.E Nutrición Infantil• P.E Logros de Aprendizaje al finalizar el Tercer Ciclo.• P.E. Gestión Ambiental Prioritario.• P.E. Gestión Ambiental Prioritario.• P.E. Electrificación Rural.• P.E. Sanidad Agraria.• P.E Acceso a Servicios Básicos y a Oportunidades de Mercado.

− Asistencia técnica durante la ejecución presupuestaria de losrecursos asignados.

− Ejecución de evaluaciones programadas sobre la base delfinanciamiento disponible en la DNPP.

- Para el año fiscal 2010 se continúa con la ejecución de gasto delos Programas Estratégicos a nivel de finalidad. Incrementando suimplementación en 14 Unidades ejecutoras el Pliego 450 GobiernoRegional de Junín.

ETAPA IV. Evaluación ysistematización de los avances

- Esta etapa se consolida con los aplicativos,formulados por los siguientes ministerios,implementado en el Gobierno regional de Junín.

- Sector Educación, Para el programa. Logros deaprendizaje al finalizar el III ciclo. Programa parael costeo de los Acompañantes de aula. Hasta elsegundo grado de primaria.

- Sector Salud, Con la implementación del Siga-Net. Para el costeo de los ProgramasEstratégicos, Salud Materno Neonatal y NutriciónInfantil.

- A nivel Pliego, Con el Aplicativo Virtual, donde seregistra el avance trimestral del gasto y metafísica a nivel de unidad ejecutora, incluido losprogramas para el presente año fiscal, GestiónAmbiental Prioritario, Electrificación Rural.

Fuente: Sub Gerencia de Presupuesto y Tributación

P R E S U P U E S T O I N I C I A L D E A P E R T U R A P R O G R A M A S E S T R A T E G I C O S 2 0 0 9 - 2011PRESUPUESTO INICIAL DE APERTURA PROGRAMAS ESTRATEGICOS 2009 - 2011

PLIEGO : 450 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE JUNIN

FUENTE DE FINANCIAMIENTO : TODA FUENTE

PROGRAMA ESTRATEGICOAÑOS

TOTAL 2009 2010 2011

0001. PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL 4,131,568 5,513,176 24,495,773 9,644,744

0002. SALUD MATERNO NEONATAL 4,735,386 3,436,322 16,632,764 8,171,708

0003. LOGROS DE APRENDIZAJE AL FINALIZAR EL III CICLO 24,274,514 28,766,419 47,412,781 53,040,933

0005. ACCESO A SERVICIOS SOCIALES BASICOS Y A OPORTUNIDADES DE MERCADO

14,763,475 2,621,677 3,326,034 17,385,152

0006. ACCESO A AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS PARA POBLACIONES RURALES DE 2.000 1,680,328

AÑOPRESUPUESTO

INSTITUCIONAL DE APERTURA

PRESUPUESTO PORRESULTADO

GRADO DE COMPOSICIÓN %

2009 696,817,799 55,305,123 8%

2010 658,415,301 46,888,591 7%

2011 701,516,473 99,135,917 14%

Fuente: SIAF - MEF

DE EXCRETAS PARA POBLACIONES RURALES DE 2.000 HABITANTES O MENOS

1,680,328

0008. ACCESO A ENERGIA EN LOCALIDADES RURALES 236,323 236,323

0009. GESTION AMBIENTAL PRIORITARIA 7,400,180 4,561,523 292,973 11,961,703

0013. MEJORA DE LA SANIDAD AGRARIA 1,753,151 1,753,151

0016. TBC-VIH/SIDA 2,059,074

0017. ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOSIS 1,601,993

0018. ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES 1,634,197

TOTAL 55,305,123 46,888,591 99,135,917 102,193,714

Fuente: SIAF - MEF

PLIEGO 450 GOBIERNO REGIONAL DE JUNIN

PROGRAMA ESTRATEGICOUNIDAD DE

MEDIDAMETA PIA 2011

0001. PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL ACCIONES 5,360,442 24,495,773

0002. SALUD MATERNO NEONATAL ACCIONES 2,231,171 16,632,764

0003. LOGROS DE APRENDIZAJE AL FINALIZAR EL III ACCIONES 18,530,391 47,412,781

METAS PROGRAMADAS 2011

CICLOACCIONES 18,530,391 47,412,781

0005. ACCESO A SERVICIOS SOCIALES BASICOS Y A

OPORTUNIDADES DE MERCADOACCIONES 595 3,326,034

0006. ACCESO A AGUA POTABLE Y DISPOSICION

SANITARIA DE EXCRETAS PARA POBLACIONES

RURALES DE 2.000 HABITANTES O MENOS

ACCIONES 13 1,680,328

0009. GESTION AMBIENTAL PRIORITARIA ACCIONES 1,722 292,973

0016. TBC-VIH/SIDA ACCIONES 700,236 2,059,074

0017. ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOSIS ACCIONES 833,477 1,601,993

0018. ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES ACCIONES 502,327 1,634,197

Total General 28,160,374 99,135,917

PROBLEMAS PRESENTADOS 2010 – PROYECTOS DE INVERSION

Contratistas a los que la Entidad se ha visto precisada a resolver su contrato,siguen participando en los procesos de selección que convoca la misma Entidad.En este caso el Gobierno Regional no tiene argumentos legales para impedir suparticipación, pues la Resolución contractual se encuentra en Arbitraje y la OSCEaún no se pronuncia en el proceso disciplinario sancionador.

8. PROBLEMAS PRESENTADOS EN LA EJECUCIÓN DEL GASTO Y ALTERNATIVAS QUE PROPONE PARA UNA MEJOR EJECUCIÓN DEL GASTO PÚBLICO

La vigente Ley de Contrataciones nos genera las siguientes trabas en la ejecuciónde inversiones:

aún no se pronuncia en el proceso disciplinario sancionador.

Al resolver un contrato de ejecución de obra y dicha medida se ha sometido aArbitraje, no se puede disponer la ejecución de la Carta Fianza, ni siquiera deaquellas que garantizan los adelantos de materiales o dinero.

Los shock de inversiones y flexibilidades a la Ley de Contrataciones o SNIP, queson dictados desde el Gobierno Central, colisionan en su implementación con lafalta de terrenos. Para la construcción de plantas de tratamiento de aguasresiduales. Tenemos como ejemplo, las obras de saneamiento que en los años2006 y 2007 impulsó el Proyecto de Agua Para Todos desde el Ministerio deVivienda Construcción y Saneamiento. Muchas de las obras en cuestión no puedenconcluirse aún, pues las Municipalidades y los Gobiernos Regionales no pudierongestionar la disponibilidad de los terrenos en mención.

ALTERNATIVAS DE SOLUCION – PROYECTOS DE INVERSION

Debe modificarse la Ley de Contrataciones para permitir que losGobiernos Regionales (entre otros) puedan penalizar a aquelloscontratistas que cuenten con contratos resueltos en Arbitraje(pendiente de laudo arbitral) a participar en otros procesos de selecciónque convoca la misma entidad.

Debe modificarse la Ley de Contrataciones y permitir que, enDebe modificarse la Ley de Contrataciones y permitir que, encaso de resolución contractual, las garantías de los contratistassean ejecutables a la sola notificación de la referida resolución aexcepción de la Garantía de Fiel Cumplimiento.

Debe modificarse la Ley de Contrataciones y Ley de Arbitraje en razónque los Laudos Arbitrales, además de ser derecho deben considerar elimpacto social que generan los mismos. Proponiendo al iniciofórmulas conciliadoras que permitan la ejecución de la obra y al final,en el mismo laudo, la valoración de los aspectos de fondo sobre losformales.

M O D I F I C A T O R I A S A L P R O Y E C T O D E

LEY DE PRESUPUESTO DEL SECTOR LEY DE PRESUPUESTO DEL SECTOR PÚBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2011

Articulo : Autorizase al Gobierno Regional de Junín incorporar en la planilla

PENSIONISTAS DEL SECTOR AGRARIO REGION JUNIN

SENTENCIA DE VISTA Nº 589-2002

Articulo : Autorizase al Gobierno Regional de Junín incorporar en la planillacontinua de Cesantes del Sector Agrario; la compensación y subvenciónadicional en cumplimiento con la SENTENCIA DE VISTA Nº 589-2002, conafectación a la cadena de gasto: Pensiones y Otras Prestaciones Sociales,previa aprobación del Crédito Suplementario, por parte del MEF.

Exonerase, por única vez del párrafo 6.1 del artículo 6° de la Ley dePresupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2011 al Gobierno

BENEFICIOS DE PERSONAL NOMBRADO

Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2011 al GobiernoRegional Junín para efectuar incremento de transferencias financierasal CAFAE, sin demandar recursos adicionales al Tesoro Público y sinafectar las metas y objetivos de la entidad; previo informe favorable delMinisterio de Economía y Finanzas.

PIA - 2010 PIA - 2011 DIFERENCIADEMANDA

ADICIONAL

1 Recursos Ordinarios 60,876,321 51,017,638 -9,858,683 30,284,226

1.1 Normal 60,876,321 22,708,000 -38,168,321 30,284,226

FUENTE DE

FINANCIAMIENTO

DEMANDA ADICIONAL DE INVERSIONES 2011 (S/.)

1.1 Normal 60,876,321 22,708,000 -38,168,321 30,284,226

1.2 FONCOR - 18,006,638 18,006,638 -

1.3 Fideicomiso - 10,303,000 10,303,000 -

2 Recursos Determinados 5,174,825 22,231,682 17,056,857 -

2.1 Canon 5,174,825 11,701,379 6,526,554 -

2.2 Fideicomiso - 10,530,303 10,530,303 -

66,051,146 73,249,320 7,198,174 30,284,226 FUENTE: SIAF - M EF

TOTAL

PIM AVANCE

EJECUCION

PROYECCION

ANUAL

ASIGNACION

PRELIMINAR

DEMANDA

ADICIONAL

1 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA VECINAL HUANCAYO-EL TAMBO-SAN AGUSTIN

DE CAJAS-HUALHUAS-SAÑO-QUILCAS-SAN JERONIMO DE TUNAN-INGENIO,

PROVINCIA DE HUANCAYO - JUNIN

16,807,995 7,108,236 8,343,914 3,856,033 1,355,845 0 1,355,845

2 CONSTRUCCION CANAL DE RIEGO HICHAHUANCA COCHAS 2,593,807 1,877,444 64,175 7,500 652,188 0 652,188

3 REFORESTACION DE LA MARGEN DERECHA DEL VALLE DEL MANTARO 29,680,358 5,227,270 3,000,000 1,608,548 4,000,000 0 4,000,000

4 PILOTO PARA EL CONTROL DE LA MOSCA DE LA FRUTA EN LA SELVA CENTRAL -

CHANCHAMAYO SATIPO (CONVENIO CON SENASA)

5,979,289 0 2,399,788 2,342,134 1,197,043 0 1,197,043

5 FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN AMBIENTAL EN EL GOBIERNO REGIONAL Y

MUNICIPIOS DE LA REGIÓN JUNÍN

1,555,476 241,593 671,562 130,111 642,321 0 642,321

6 FORTALECIMIENTO DE LAS EXPORTACIONES DEL SECTOR ARTESANIA EN LOS

DISTRITOS DE EL TAMBO ANEXO DE COCHAS CHICO Y COCHAS GRANDE,

2,576,360 212,825 853,580 496,768 896,031 0 896,031

COSTO TOTAL EJECUCION AL

2009

DEMANDA ADICIONAL DE INVERSIONES 2011 (S/.)

AÑO 2011AÑO 2010N° NOMBRE DEL PROYECTO

DISTRITOS DE EL TAMBO ANEXO DE COCHAS CHICO Y COCHAS GRANDE,

HUALHUAS, SAN JERONIMO DE TUNAN Y SAN PEDRO DE CAJAS, EN LA REGION

JUNIN

59,193,284 14,667,368 15,333,019 8,441,094 8,743,428 0 8,743,428

7 MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE E

INSTALACION DE LOS SISTEMAS DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LAS

LOCALIDADES DEL VALLE YACUS Y ATAURA

10,733,385 107,000 0 0 10,626,385 7,909,000 2,717,385

8 MEJORAMIENTO E INSTALACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y

ALCANTARILLADO DE LAS LOCALIDADES DE MARCO, TUNAN MARCA, TRAGADERO,

CORICANCHA Y MUQUILLANQUI DE LOS DISTRITOS DE MARCO Y TUNAN MARCA -

PROVINCIA DE JAUJA - DEPARTAMENTO DE JUNIN.

5,395,049 0 75,000 0 5,320,049 0 5,320,049

9 FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD

MATERNO INFANTIL DE LOS ESTABLECIMIENTOS PERIFERICOS DE LAS MICROREDES

PUERTO OCOPA Y COMAS DE LA DIRESA JUNIN

5,893,014 0 250,809 0 5,642,205 0 5,642,205

10 REHABILITACION CARRETERA HUANCAYO - ACOPALCA - PARIAHUANCA 17,844,410 0 1,390,347 0 5,107,777 0 5,107,777

11 MEJORAMIENTO INTEGRAL DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DEL I.S.T.P. LA

OROYA - SANTA ROSA DE SACCO - YAULI - JUNIN.

2,916,082 152,700 10,000 0 2,753,382 0 2,753,382

42,781,940 259,700 1,726,156 0 29,449,798 7,909,000 21,540,798

101,975,225 14,927,068 17,059,175 8,441,094 38,193,226 7,909,000 30,284,226TOTAL

SUBTOTAL EN EJECUCION

SUBTOTAL CON EXPEDIENTE TECNICO

MUCHAS GRACIASMUCHAS GRACIAS