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JAPDEVA PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018
i
PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL
27/09/2017
JUNTA DE ADMINISTRACIÓN PORTUARIA Y DESARROLLO
ECONÓMICO DE LA VERTIENTE ATLÁNTICA
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018
JAPDEVA PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018
i
TABLA CONTENIDO
PRESENTACIÓN ................................................................................................................... 1
CAPÍTULO I ............................................................................................................................ 3
INTRODUCCIÓN .................................................................................................................... 3
a) MARCO FILOSÓFICO Y CONCEPTUAL INSTITUCIONAL DE JAPDEVA ............................................ 4
b) ANALISIS SITUACIONAL INSTITUCIONAL .................................................................................... 10
c) PROGRAMACIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL ....................................................................... 14
CAPITULO II. ........................................................................................................................ 18
A. MATRICES ............................................................................................................................... 18
1. MATRIZ DE ARTICULACION PLAN PRESUPUESTO: PLAN NACIONAL DE
DESARROLLO: ........................................................................................................................... 18
2 MATRIZ DE ARTICULACION PLAN PRESUPUESTO: PROGRAMACIÓN
ESTRATEGICA PRESUPUESTARIA ....................................................................................... 21
3 FICHAS TÉCNICAS POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO: .................................... 27
4 FICHA DEL PROGRAMA INSTITUCIONAL PROYECTOS DE INVERSION
PUBLICA. ..................................................................................................................................... 30
5 DETALLE DE LOS PROYECTOS DE CARÁCTER PLURIANUAL. ............................ 35
ANEXOS. .............................................................................................................................. 35
I. Acuerdo de Junta Directiva JAPDEVA aprobación del POI-Presupuesto 2018 ....... 35
II. Vinculación del POI con el PND por parte del Ministro Rector .................................... 37
III. Certificación MIDEPLAN proyectos inscritos en BPIP .............................................. 39
IV. Guía interna para la verificación de requisitos ............................................................ 41
JAPDEVA PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018
1
PRESENTACIÓN
El presente documento contiene el Plan Operativo Institucional de la Junta de
Administración Portuaria y de Desarrollo Económico de la Vertiente Atlántica
J.A.P.D.E.V.A. para el periodo 2018, el mismo se produce considerando la metodología
establecida en el documento: LINEAMIENTOS TÉCNICOS Y METODOLÓGICOS
PARA LA PLANIFICACIÓN, PROGRAMACIÓN PRESUPUESTARIA, SEGUIMIENTO
Y LA EVALUACIÓN ESTRATÉGICA EN EL SECTOR PÚBLICO EN COSTA RICA,
emitido por el Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica y el Ministerio
de Hacienda, en Marzo 2017.
Estos lineamientos están basados en la Gestión para Resultados en el Desarrollo
(GpRD), que es un enfoque de gestión pública que se está impulsando en Costa
Rica, como cambio en el paradigma en la institucionalidad pública del país y propiciar
su mejora continua. Con este se pretende contar con instituciones públicas más
sólidas, eficientes, eficaces y transparentes en la prestación de los bienes y servicios
a la población y mejoren en su respuesta a los problemas y necesidades que
aquejan a la sociedad.
La Ley 5525, de Planificación Nacional, en su artículo 1 incisos a), b) y c) establece
como objetivos y funciones del Sistema Nacional de Planificación el intensificar el
crecimiento de la producción y la productividad del país; promover la mejor
distribución del ingreso y los servicios sociales que presta el Estado, y propiciar una
participación mayor de los ciudadanos en la solución de los problemas económicos y
sociales.
La Ley 8131, de la Administración Financiera de la República y Presupuestos
Públicos (LAFRPP), busca propiciar que la obtención y aplicación de los recursos
públicos se realicen según los principios de economía, eficiencia y eficacia.
Asimismo, el desarrollo de sistemas que faciliten información oportuna y confiable
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sobre el comportamiento financiero del sector público nacional como apoyo a los
procesos de toma de decisiones, evaluación de la gestión pública y definir un marco
de responsabilidad de los participantes en los sistemas regulados en esa normativa.
El artículo 4 de la LAFRPP establece la sujeción de los Planes Operativos
Institucionales (POI) al Plan Nacional de Desarrollo (PND) de manera que “todo
presupuesto público deberá responder a los planes operativos institucionales
anuales, de mediano y largo plazo, adoptados por los jerarcas respectivos, así como
a los principios presupuestarios generalmente aceptados…”. Además, el artículo 31,
inciso a) indica que los recursos públicos deben ser presupuestados según la
programación macroeconómica, reflejando las prioridades y actividades estratégicas
del Gobierno, así como los objetivos y las metas del PND.
Así mismo, las instituciones públicas deberán reflejar en la programación estratégica
institucional la programación presupuestaria, considerando las prioridades del PND,
siendo fundamental elaborar y mantener actualizado el Plan Estratégico Institucional
(PEI) para fortalecer la programación anual y de mediano plazo que se refleja en los
presupuestos institucionales.
En este contexto, el presente POI busca establecer la vinculación entre el PND, PEI
y el Presupuesto, de manera que se permita la articulación de la programación, la
ejecución, presupuesto, el seguimiento y la evaluación, tanto de las metas del PND
como del PEI y su presupuesto.
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CAPÍTULO I
INTRODUCCIÓN
La programación estratégica institucional establecida en el PEI 2017-2022 se
consolida para su implementación en el Plan Operativo Institucional de JAPDEVA
para el periodo 2018. En este sentido, de conformidad con la programación operativa
institucional definida en el PEI para el periodo 2017 – 2022, las acciones
establecidas requiere impulsar un modelo de gestión por resultados, basado
principalmente en la implementación y articulación de los procesos de planificación,
programación presupuestaria y evaluación (seguimiento de resultados). Lo anterior
conlleva reforzar y generar capacidades institucionales que permitan promover la
innovación, productividad, efectividad y transparencia en la prestación de los
servicios portuarios y de desarrollo requeridos para impulsar los objetivos del
quehacer de la entidad.
La situación actual que prevalece en la institución y en el entorno de la región Huetar
Caribe, presenta valiosas oportunidades de innovación para el crecimiento y realizar
replanteamientos en la gestión institucional, con el objetivo de alcanzar resultados
que dinamicen el desarrollo de JAPDEVA y de la región Caribe, promoviendo el
cumplimiento de la programación operativa establecida de acuerdo con el PEI 2017-
2022. Es mediante, la integración de esfuerzos, la racionalidad y efectividad de los
recursos existentes, la definición de estrategias y el impulso adecuado de la gestión
institucional, que conllevará alcanzar las productos propuestas en el presente POI
para el periodo 2018.
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a) MARCO FILOSÓFICO Y CONCEPTUAL INSTITUCIONAL DE JAPDEVA
La Junta Administración Portuaria y Desarrollo Económico de la Vertiente Atlántica
(JAPDEVA), constituida mediante ley 3091 del 18 de febrero de 1963 y reformada
posteriormente reformada por la ley 5337 del 26 de agosto de 1973; es establecida
como un ente autónomo del Estado, con carácter de utilidad pública, para asumir
prerrogativas de Autoridad Portuaria del Litoral Atlántico del país.
La entidad está obligada a construir, conservar y operar los puertos de esta región de
Costa Rica y debe promover el desarrollo socio económico integral, rápido y eficiente
de la Vertiente Atlántica de Costa Rica. JAPDEVA se rige por un Consejo de
Administración que actúa con apego a la Constitución Política, a las leyes y
reglamentos pertinentes, siendo sus miembros responsables de su gestión en forma
total e ineludible. En este sentido, el accionar de JAPDEVA se enfoca a:
MISIÓN INSTITUCIONAL
Somos una empresa de servicios portuarios con prerrogativas de autoridad portuaria,
facilitadora del comercio exterior, que promueve el desarrollo socioeconómico del
caribe costarricense.
VISIÓN INSTITUCIONAL
Ser una autoridad portuaria líder en servicios portuarios a nivel latinoamericano y
promotora del desarrollo socioeconómico del caribe costarricense.
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OBJETIVOS ESTRATEGICOS INSTITUCIONALES
Los objetivos estratégicos institucionales establecidos a JAPDEVA, de conformidad
con el marco legal existente son los siguientes:
1. Fomentar la competitividad portuaria y el desarrollo integral del Caribe, ejerciendo
las prerrogativas y funciones establecidas de Autoridad Portuaria y de desarrollo
económico en el Caribe costarricense.
2. Impulsar las acciones de construcción, administración, conservación y operación
los puertos marítimos y fluviales, con la salvedad de los que operen, bajo el amparo
de concesión.
3. Desarrollar las capacidades de gestión para el fortalecimiento de los procesos de
fiscalización de las concesiones presentes y futuras, así como las alianzas público
privadas para impulsar el desarrollo portuario y socioeconómico del Caribe.
4. Promover el desarrollo sostenible de los Canales del Norte del Caribe, mediante el
mejoramiento de la administración, manejo y conservación de los recursos hídricos y
territoriales.
5. Cumplir con las atribuciones y prerrogativas de conformidad al marco jurídico,
mediante la celebración de toda clase de contratos, así como la realización de todos
aquellos actos comerciales que fueren requeridos en el cumplimiento de sus
funciones.
6. Impulsar la planificación y la promoción del desarrollo integral del Caribe
Costarricense, fomentando la dirección y coordinación con los diferentes actores
públicos y privados de la región.
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6
VALORES INSTITUCIONALES
Los valores identificados que caracterizan a la institución, se resumen en:
POLÍTICAS INSTITUCIONALES
Las políticas institucionales son las decisiones establecidas que guían a los
miembros de JAPDEVA, definiendo de acuerdo a los valores institucionales y normas
regulatorias vigentes; los límites dentro los cuales pueden operar para alcanzar
adecuadamente los bienes y servicios de conformidad con el marco legal
institucional; las cuales se encuentran directamente vinculadas con los Planes
Nacional de Desarrollo, Plan Nacional Sectorial de Transportes, el Plan Maestro
Portuario del Caribe y el Plan de Desarrollo Regional: competitividad y ordenamiento
territorial región Huetar Caribe.
COMUNIDAD PORTUARIA: JAPDEVA impulsará relaciones de cooperación
orientadas a construir en forma dinámica acciones entre los diferentes actores
públicos y privados interesados en la mejora de los procesos transporte y servicios
portuarios, para alcanzar la promoción y potenciación de la competitividad e inversión
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de la región Caribe; generando condiciones adecuadas que se traducen en empleo
de calidad, seguridad, mejoramiento de ambiente, formación, entre otros beneficios a
la sociedad.
GESTIÓN PARA RESULTADOS: la institución promoverá en sus diversas acciones
el enfoque de gestión por resultados con el objetivo de incrementar la eficacia y el
impacto de las políticas de la organización a través de una mayor responsabilidad de
los funcionarios por los resultados de su gestión y creando valor público en la
prestación de los diferentes bienes y servicios.
DESARROLLO TALENTO HUMANO: se generan las condiciones institucionales en
el desarrollo de las competencias y capacidades, profesionales, técnicas y
administrativas en el recurso humano, para su adaptación al cambio organizacional,
cultural y tecnológico requerido en el cumplimiento de los objetivos y metas
institucionales.
GESTIÓN DE INVERSIÓN PÚBLICA: construcción permanente de capacidades
institucionales hacia la ejecución de la inversión en programas y proyectos de calidad
e impacto socioeconómico que fomenten la eficiencia en la actividad portuaria y el
desarrollo integral de la región Huétar Caribe, considerando su carácter pluricultural.
Los proyectos de inversión se programarán y ejecutarán de acuerdo a los estudios
de factibilidad y viabilidad que garanticen la efectividad y la razonabilidad de la
inversión.
TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN: los procesos, procedimientos y acciones
institucionales se implementarán aprovechando las ventajas de las tecnologías de
información avanzadas, que respondan a las necesidades operativas,
administrativas, tecnológicas y financieras que requiera la institución en la prestación
oportuna y efectiva de sus servicios a los usuarios.
GESTIÓN AMBIENTAL: JAPDEVA prestará sus servicios a los clientes y usuarios
con un nivel de calidad, respeto por el medio ambiente que los haga sostenibles y
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adecuados a las necesidades de sus clientes, usuarios y trabajadores, en
cumplimiento de la legislación vigente en materia ambiental a nivel nacional e
internacional.
SERVICIO PÚBLICO CONTINUO: es el esfuerzo constante por la implementación
de acciones que garanticen la continuidad y funcionalidad de los servicios portuarios
y la promoción del desarrollo socioeconómico del Caribe, considerando los retos que
demanda el entorno nacional e internacional.
CONTROL INTERNO: será función implícita en los diversos procesos y
procedimientos Institucionales, por lo tanto el titular subordinado y jerarca deben
velar por su cumplimiento para fomentar la administración y uso eficiente de los
recursos financieros, generales y humanos que garanticen la prestación del servicio
público.
SERVICIO AL CLIENTE: proceso permanente de implementación proyectos y
acciones estratégicas que aseguren la calidad de la gestión de sus servicios,
aumentando la satisfacción de los clientes internos y externos que accedan a ellos,
en procura del logro de los objetivos institucionales y la satisfacción de los clientes.
DIVERSIDAD E INCLUSIÓN: se promoverá el trato con respeto, digno y de
confianza para todas las personas, fomentando un ambiente laboral inclusivo que
implica dar oportunidades y espacio en la institución para todos sus colaboradores y
usuarios de los servicios, independiente de sus condiciones personales. Por lo que
no se permite discriminación alguna en el trabajo por motivos de raza, color, sexo,
edad, estado civil, sindicación, opinión política, género, orientación sexual, identidad
de género, religión, discapacidad, grupo étnico, nacionalidad o cualquier otra
condición protegida por la ley.
SALUD OCUPACIONAL Y RESPONSABILIDAD SOCIAL: se promoverá la salud
integral de las personas trabajadores en las diversas operaciones institucionales,
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procurando la protección del personal, los activos institucionales y de los clientes y
usuarios, como enfoque de puerto seguro.
PATRIMONIO INSTITUCIONAL: se conservará e incrementará, fomentando una
adecuada revaloración de los activos, su mantenimiento y generando condiciones
para aumentarlos y con ello promover el crecimiento institucional que permita
garantizar la prestación de servicios de conformidad con sus competencias.
BIENES Y SERVICIOS DE CALIDAD: la gestión se centrará en mejorar la calidad de
los bienes y servicios que la institución brinda a los clientes y usuarios, mediante el
compromiso de un servicio orientado a la mejora continua y en consulta a los
usuarios para satisfacer las necesidades demandadas.
FISCALIZACIÓN DE CONCESIONES PORTUARIAS: garantizar a la sociedad
costarricense la adecuada regulación y fiscalización de los contratos de concesión de
obra pública y de servicios públicos portuarios, conforme a la legislación y al interés
de los ciudadanos de contar con servicios portuarios oportunos, accesibles y de
calidad.
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b) ANALISIS SITUACIONAL INSTITUCIONAL
Externo: Las principales oportunidades actuales de JAPDEVA identificadas se
resumen en:
Emprender nuevos negocios e inversiones en servicios portuarios mediante alianzas público - privadas, potenciando el interés actual de inversionistas en la región del Caribe, con respecto al contexto internacional.
Generar nuevas modalidades de cargas y negocios de interés nacional e internacional (granelera, pesca, grava, multimodal, entre otras).
Fortalecer la planificación estratégica institucional en el mediano y largo plazo para promover la racionalidad y la eficiencia del uso de los recursos disponibles.
Ser eficientes y eficaces en la utilización del canon de la concesión TCM, impulsando proyectos estructurantes y dinamizadores para el desarrollo regional del Caribe.
Aprovechar la ubicación geográfica y estratégica de Limón en el Caribe para potenciar la generación de zonas francas, parques industriales y otras actividades productivas.
Establecer la plataforma logística (Zona Primaria) para mejorar los servicios conexos a la TCM y al área portuaria de Moín.
Integrar la Comunidad Portuaria del Caribe con los actores estratégicos como los Gobiernos Locales y entidades interesadas en la organización la logística portuaria y su desarrollo.
Impulsar el desarrollo de las actividades de turismo de Cruceros, Marina, y en los Canales del Norte.
Generar alianzas con institutos y universidades nacionales e internacionales interesadas en utilizar la capacidad institucional existente para atender las necesidades de formación de la comunidad portuaria (CENFOCAP).
Desarrollar la conectividad fluvial de las poblaciones de los canales del norte articulada a las rutas terrestres existentes para promover la sostenibilidad del área.
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En relación las amenazas, estas fueron las identificadas:
La incidencia política interfiere en la direccionalidad técnica-objetiva de JAPDEVA y en la asignación de recursos requeridos para impulsar los procesos de desarrollo y portuarios.
Carencia de legislación oportuna y clara para el desarrollo marítimo portuario del país.
Los entes gubernamentales relacionados con las actividades portuarias se encuentra descoordinado y es limitada sus contribuciones en el proceso de modernización portuaria y requerida por JAPDEVA.
Los procesos de transformación para modernización institucional fueron lentos e inciertos al futuro por el poco apoyo gubernamental recibido en las administraciones pasadas.
La comunidad portuaria de Limón no cuenta con una estrategia intersectorial global (Gobierno locales, empresas, agentes navieros, agentes aduanales, agentes de transporte, instituciones gubernamentales) para integrar los servicios portuarios, aéreos, terrestres y ferroviarios.
La región Huétar Caribe no es competitiva en el contexto nacional por los bajos índices socioeconómicos y las necesidades de inversión en desarrollo de la región.
La falta de políticas de descentralización administrativa y orientaciones para la coordinación interinstitucional en el Caribe, genera desconfianza para la atracción de inversión en la región.
Competidores con estrategias de formación y capacitación marítima portuaria orientadas a las nuevas tendencias globalizadas del servicio portuario.
Las posibilidades de expansión portuaria en el Caribe son limitadas y de alto costo.
Escasez de recursos financieros ante el déficit fiscal del país para indemnizar la fuerza laboral de JAPDEVA hacia un adecuado y seguro proceso de transición socio laboral.
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Interno: El análisis interno de la institución se visualiza considerando los factores o
elementos intrínsecos relacionados con la visualización propia, que se percibe,
considerandos aspectos de las fortalezas y debilidades existentes.
En cuanto a las diferentes fortalezas institucionales, estas son las que se identifican
como principales:
Prestadora de servicios portuarios, con prerrogativas de Autoridad Portuaria y promotora del desarrollo del Caribe.
Facultades legales de empresa pública para realizar todo tipo de negocios portuarios y desarrollo en el Caribe.
Capacidad instalada en infraestructura y equipo portuario para la prestación de diferentes servicios portuarios actuales y futuros.
Empresa estatal regional con autonomía financiera y de generación de recursos propios para ejecutar su misión.
Disponibilidad de bienes inmuebles bajo administración que pueden ser utilizados para el desarrollo de nuevos negocios.
Instalaciones físicas, técnicas, metodológicas y con recurso humano para capacitación y formación portuaria.
Conocimiento y experiencia del Recurso Humano en la actividad portuaria y de promoción de desarrollo.
Identidad de marca como JAPDEVA (reconocida nacional e internacionalmente).
Brindar un servicio portuario continuo 24/7 365 días al año.
Se cuenta con un marco orientador de desarrollo regional: Plan Regional de Competitividad y Ordenamiento Territorial Región Huétar Caribe 2015 – 2030.
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Las principales debilidades institucionales que se identificaron, son las siguientes:
Carencia de un plan de inversión en tecnologías (software y hardware) que contribuyan a la automatización de los procesos para promover la eficiencia y efectividad de la prestación de bienes y servicios institucionales.
Estructura organizacional disfuncional con exceso de personal no supervisado y mal distribuido en unidades que no responden a los procesos sustantivos y estratégicos institucionales.
La injerencia política y la coadministración sindical afectan la gestión institucional.
Baja capacidad de JAPDEVA para hacer negocios, mercadear sus servicios y realizar la venta de nuevos servicios portuarios y de desarrollo regional.
Deficiente administración de los recursos disponibles de la institución por la prevalencia del enfoque paternalista en la prestación de los servicios portuarios y en el desarrollo regional.
Tendencia a la baja de los ingresos institucionales y el limitado presupuesto futuro (planillas, obras, proyectos, avances, entre otros.) por la pérdida de la carga de portacontenedores que se traslada a la TCM.
Ausencia de planificación institucional (instrumentos de mediano y largo plazo) que facilite la gestión institucional, programación de la inversión pública, seguimiento de programas y el control interno.
Presupuesto institucional limitado y sin otras fuentes de financiamiento para impulsar el desarrollo regional y atender las inversiones portuarias requeridas.
Falta de autonomía institucional en la administración del recurso humano (coadministración por comisiones bipartitas de nombramiento de personal y procesos disciplinarios).
Carencia de una cultura de servicio al cliente como empresa facilitadora de servicios portuarios y de desarrollo regional.
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c) PROGRAMACIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL
Estrategias Institucionales
La programación se enuncia como el conjunto articulado de acciones establecidas
para resolver necesidades identificadas, donde se incluye el establecimiento de las
diferentes estrategias institucionales establecidas en el PEI 2017 – 2022:
1. Estructura organizacional funcional hacia un modelo de gestión para resultados.
2. Planificación estratégica institucional y desarrollo de instrumentos.
3. Uso de tecnologías en los procesos y productos institucionales (JAPDEVA Digital).
4. Negocios y servicios complementarios a la actividad portuaria y desarrollo
(portafolio).
5. Cadena de servicios y suministros del comercio internacional.
6. Integración y desarrollo de la comunidad portuaria del Caribe.
7. Establecer un sistema tarifario competitivo con base en las economías de escala.
8. Liderazgo de JAPDEVA en la Coordinación interinstitucional de la agenda del
desarrollo regional del Caribe.
9. Fiscalización efectiva de Alianzas Público Privadas desarrollo portuario y del
caribe costarricense.
10. Fortalecimiento de la autonomía institucional y establecimiento de la política
portuaria nacional.
11. Gestión de la inversión pública y privada para dinamizar la economía regional.
12. Seguridad, Protección y Reducción de Vulnerabilidades a Desastres.
13. Puerto Verde (adopción del Código Ambiental de Autoridades y Empresas
Portuarias).
14. Gestión integral de las tierras JAPDEVA.
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La programación institucional 2017 – 2022 parte de las acciones estratégicas
identificadas a partir del análisis situacional realizado (FODA) en JAPDEVA, con lo
cual se establecieron los siguientes objetivos generales estratégicos:
Aumentar los ingresos institucionales (nuevos negocios) y la reducción de costos.
Focalizar las acciones al servicio de naves y a la carga mixta, para atraer y conservar clientes.
Mejorar la productividad institucional en la gestión para resultados
Enfocar acciones institucionales en el mejoramiento de los índices de crecimiento y desarrollo de la región Caribe.
Promover la construcción y mantenimiento de la inversión pública institucional para la sostenibilidad portuaria del país en el Caribe, de conformidad con una política portuaria nacional.
Fortalecer las capacidades institucionales para la fiscalización de concesiones y desarrollo de alianzas público privadas.
Generar cultura institucional basada en competencias y habilidades de los funcionarios (sustantivas y nuevas áreas de trabajo institucional).
Los objetivos establecidos para el periodo 2017 – 2022 son considerados en la
definición de las actividades (programas o proyectos), productos, indicadores y
responsables para cada una de las 14 acciones estratégicas institucionales
identificadas del análisis situacional. El resultado del análisis institucional de
JAPDEVA de acuerdo con la programación estratégica, es utilizado para la
formulación del Plan Operativo Institucional 2018 para cada una de las matrices a
continuación.
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CAPITULO II.
A. MATRICES
1. MATRIZ DE ARTICULACION PLAN PRESUPUESTO: PLAN NACIONAL DE DESARROLLO:
En esta matriz se incluyen las metas de la institución que está establecido en el Plan Nacional de Desarrollo
4 Horas en promedio
menos la inactividad
de los buques en
Limón/Moín.
2 2Región Huetar
Caribe
Impulsar el
desarrollo
económico y
generar empleos de
calidad
Mejorar la
infraestructura de
transportes en sus
diferentes modalidades
1.6 Programa de
obras portuarias
para mejorar la
eficiencia.
1.6.2.1. Puerto Limón
y Moín más
eficientes
Número de horas en
promedio menos
inactividad de los
buques en Puerto
Limón y Moín.
2013: 21
horas
META DEL
INDICADOR DEL
PROGRAMA O
PROYECTO DEL
PERIODO
METAS
ANUALES
DEL PND
COBERTURA
GEOGRAFICA POR
REGION
PILARES Y/O
ELEMENTOS
TRANSVERSALES
DEL PND (2015-
2018)
OBJETIVOSECTORIAL
(ES)
CODIGO Y
NOMBRE DEL
PROGRAMA/
PROYECTO
SECTORIAL PND
RESULTADOS
DEL PROGRAMA O
PROYECTO
INDICADORES DEL
PROGRAMA O
PROYECTO
LINEA BASE
DEL
INDICADOR
Sector: TRANSPORTE
Ministro(a) Rector(a) ING. GERMAN VALVERDE GONZALES
PLAN NACIONAL DESARROLLO
MATRIZ DE ARTICULACION PLAN PRESUPUESTO
Nombre de la Institución: JAPDEVA
Nombre del Jerarca de la Institución ANN MC KINLEY MEZA
.
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21
2 MATRIZ DE ARTICULACION PLAN PRESUPUESTO: PROGRAMACIÓN ESTRATEGICA PRESUPUESTARIA
a) Programación Estratégica Presupuestaria del Programa de Administración Portuaria vinculada con la meta establecida en el PND 2015-2018
DESCRIPCIÓN CANTIDAD
t
Horas en
promedio menos
inactividad de los
buques en Puerto
Limón y Moín
2 681322 442860 238463 2013: 21 horas
Recursos
proveniente de los
ingresos corriente
de JAPDEVA
Presupuesto
asignado para cubrir
los gastos de
operación y apoyo
Cantidad Tonelaje
por hora nave en
atracadero
272 681322 442860 2384632013: 244
toneladas
Recursos
proveniente de los
ingresos corriente
de JAPDEVA
Presupuesto
asignado para cubrir
los gastos de
operación y apoyo
681322 442860 238463
Porcentaje de
inversión
ejecutado con
relación al
presupuesto
ejecutado
2013: 5% 15,0% 5.990,0
Recursos
proveniente de los
ingresos corriente
de JAPDEVA
Presupuesto
destinado a inversión
1.6.2 Mejorar la
infraestructura y los
servicios de los
puertos del Atlántico
1.6 Programa de
obras portuarias
para mejorar la
eficiencia.
2 Administración
Portuaria
METAS DEL INDICADOR
Servicios
Portuarios
NOMBRE DEL
PROGRAMA O
PROYECTO
INSTITUCIONAL
HOMBRE
S
MUJERE
S
CANTIDAD
OBJETIVOS
ESTRATÉGICOS
DEL PROGRAMA O
PROYECTO DEL
PND Y/O
INSTITUCIONALES
POBLACIÓN META
USUARIO
(A)
PROGRAMACIÓN ESTRATÉGICA PRESUPUESTARIA
SUPUESTOS,
NOTAS TÉCNICAS Y
OBSERVACIONES
ESTIMACIÓN ANUAL DE
RECURSOS
PRESUPUESTARIOS
(en millones de colones)
MONTO
LÍNEA BASE
PRODUCTO
FINAL (BIENES/
SERVICIOS)
INDICADORES
DE PRODUCTO
FINAL
DESEMPEÑO
CODIGO Y
NOMBRE DEL
PROGRAMA O
SUBPROGRAMA
PRESUPUESTARIO
UNIDAD DE MEDIDA DEL
PRODUCTO
FUENTE DE
FINANCIAMIENTO
35.304,4
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b) Programación Estratégica Presupuestaria del Programa de Administración Superior
DESCRIPCIÓN CANTIDAD
t
METAS DEL INDICADOR
NOMBRE DEL
PROGRAMA O
PROYECTO
INSTITUCIONAL
HOMBRE
S
MUJERE
S
CANTIDAD
OBJETIVOS
ESTRATÉGICOS
DEL PROGRAMA O
PROYECTO DEL
PND Y/O
INSTITUCIONALES
POBLACIÓN META
USUARIO
(A)
PROGRAMACIÓN ESTRATÉGICA PRESUPUESTARIA
SUPUESTOS,
NOTAS TÉCNICAS Y
OBSERVACIONES
ESTIMACIÓN ANUAL DE
RECURSOS
PRESUPUESTARIOS
(en millones de colones)
MONTO
LÍNEA BASE
PRODUCTO
FINAL (BIENES/
SERVICIOS)
INDICADORES
DE PRODUCTO
FINAL
DESEMPEÑO
CODIGO Y
NOMBRE DEL
PROGRAMA O
SUBPROGRAMA
PRESUPUESTARIO
UNIDAD DE MEDIDA DEL
PRODUCTO
FUENTE DE
FINANCIAMIENTO
1400 1000 400
Porcentaje de
implementación
de la nueva
estructura
administrativa
2016: Estructura
organizativa
desactualizada
100% 6.422,0
Recursos
proveniente de los
ingresos corriente
de JAPDEVA
Presupuesto
designado para
gestiones de la
Administración
Superior
Cantidad de
artículos de la Ley
Orgánica de
JAPDEVA
reglamentados
1 681322 442860 238463 ND 418,5
Recursos
proveniente de los
ingresos corriente
de JAPDEVA
Presupuesto
designado para
gestiones de la
Administración
Superior
1400 1000 400
Porcentaje de
implementación
del Modulo de
Información
Gerencial
ND 100% 1.067,5
Recursos
proveniente de los
ingresos corriente
de JAPDEVA
Mejorar los
instrumenos de
planifiación, para
facilitar la toma de
decisiones
Creación de una
Política Portuaria
del Caribe
1 681322 442860 238463 ND 388,1
Recursos
proveniente de los
ingresos corriente
de JAPDEVA
Presupuesto
designado para
gestiones de la
Administración
Superior
Mejorar la
productividad
institucional en la
gestión para
resultados
Transformación
Institucional
Modernización
Institucional
1 Administración
Superior
1400 1000 400
Porcentaje de
cumplimiento de
las actividades
de fiscalización
ND 100%
Cantidad de APP
en proceso de
ejecución
1 1400 1000 400 ND
Aumentar los
ingresos
institucionales
(nuevos negocios) y
la reducción de
costos
Nuevas APP de
negocios para
JAPDEVA
1 Administración
Superior
Gestión de
Negocios e
Inversiones
Recursos
proveniente de los
ingresos corriente
de JAPDEVA
423,9
Presupuesto
designado para
gestiones de la
Administración
Superior
JAPDEVA PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018
23
c) Programación Estratégica Presupuestaria del Programa de Administración Portuaria
DESCRIPCIÓN CANTIDAD
t
METAS DEL INDICADOR
NOMBRE DEL
PROGRAMA O
PROYECTO
INSTITUCIONAL
HOMBRE
S
MUJERE
S
CANTIDAD
OBJETIVOS
ESTRATÉGICOS
DEL PROGRAMA O
PROYECTO DEL
PND Y/O
INSTITUCIONALES
POBLACIÓN META
USUARIO
(A)
PROGRAMACIÓN ESTRATÉGICA PRESUPUESTARIA
SUPUESTOS,
NOTAS TÉCNICAS Y
OBSERVACIONES
ESTIMACIÓN ANUAL DE
RECURSOS
PRESUPUESTARIOS
(en millones de colones)
MONTO
LÍNEA BASE
PRODUCTO
FINAL (BIENES/
SERVICIOS)
INDICADORES
DE PRODUCTO
FINAL
DESEMPEÑO
CODIGO Y
NOMBRE DEL
PROGRAMA O
SUBPROGRAMA
PRESUPUESTARIO
UNIDAD DE MEDIDA DEL
PRODUCTO
FUENTE DE
FINANCIAMIENTO
Cantidad de
proyectos de
compra de
nuevos equipos
ejecutados
1 681322 442860 238463 ND
Recursos
proveniente de los
ingresos corriente
de JAPDEVA
681322 442860 238463
Porcentaje de
incremento en
los ingresos por
tonelada de
carga movilizada
ND 20%
Recursos
proveniente de los
ingresos corriente
de JAPDEVA
Desarrollar la
Comunidad
Portuaria del Caribe
2 Administración
Portuaria
Organizaión de la
Comunidad
Portuaria del Caribe
681322 442860 238463
Porcentaje de
estructuración de
la Comunidad
Portuaria del
Caribe
ND 25% 500,0
Recursos
proveniente de los
ingresos corriente
de JAPDEVA
2 Administración
Portuaria
Plan Maestro
Portuario y
Desarrollo del
Caribe
Plan Maestro
Portuario y
Desarrollo del
Caribe
actualizado
1 681322 442860 238463
2008: último Plan
Maestro
elaborado
1.000,0
Recursos
proveniente de los
ingresos corriente
de JAPDEVA
2 Administración
Portuaria
Proyecto
Construcción del
Puesto 5-7 en la
Terminal Portuaria
Moín.
681322 442860 238463
Pocentaje de
avance de
ejecución del
proyecto
Construcción de
Puesto 5-7
2016: Proyecto
inscrito en el
BPIP
20% 200,0
Recursos
proveniente de los
ingresos corriente
de JAPDEVA
Se esta a la espera de
la respuesta del BCIE
por la prorroga
solicita por el BCCR
para el financiamiento
ya que si las
condiciones se
modifican debe
inciarse el proceso
nuevamente
Cultura de
proyectos
institucional
Focalizar las
acciones al servicio
de naves y a la carga
mixta para atraer y
conservar clientes
Servicios a las
naves y a la carga
2 Administración
Portuaria
Nuevos servicios
de valor agregado a
la carga
Proyecto de compra
de equipo portuario: 3
reach stacker, 4
cabezales y 4
carretas
1.400,0
JAPDEVA PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018
24
DESCRIPCIÓN CANTIDAD
t
METAS DEL INDICADOR
NOMBRE DEL
PROGRAMA O
PROYECTO
INSTITUCIONAL
HOMBRE
S
MUJERE
S
CANTIDAD
OBJETIVOS
ESTRATÉGICOS
DEL PROGRAMA O
PROYECTO DEL
PND Y/O
INSTITUCIONALES
POBLACIÓN META
USUARIO
(A)
PROGRAMACIÓN ESTRATÉGICA PRESUPUESTARIA
SUPUESTOS,
NOTAS TÉCNICAS Y
OBSERVACIONES
ESTIMACIÓN ANUAL DE
RECURSOS
PRESUPUESTARIOS
(en millones de colones)
MONTO
LÍNEA BASE
PRODUCTO
FINAL (BIENES/
SERVICIOS)
INDICADORES
DE PRODUCTO
FINAL
DESEMPEÑO
CODIGO Y
NOMBRE DEL
PROGRAMA O
SUBPROGRAMA
PRESUPUESTARIO
UNIDAD DE MEDIDA DEL
PRODUCTO
FUENTE DE
FINANCIAMIENTO
Cantidad de
Iniciativas de
proyectos verdes
por desarrollar
1 681322 442860 238463 ND
Recursos
proveniente de los
ingresos corriente
de JAPDEVA
681322 442860 238463
Actualización del
Programa de
Gestión
Ambiental 2018-
2022
2016: PGAI
desactualizado100%
Recursos
proveniente de los
ingresos corriente
de JAPDEVA
Puerto Verde
Programa de
Gestión Ambiental
Institucional
2 Administración
Portuaria
Aumentar los
ingresos
institucionales
(nuevos negocios) y
la reducción de
costos
750,0
Cantidad de
modulos
funcionando del
Sistema Gerencial
1 1400 1000 400 ND
Recursos
proveniente de los
ingresos corriente
de JAPDEVA
1400 1000 400
Porcentaje del
plan estratégico
de tecnologías de
la información y
comunicación
implementado
ND 20%
Recursos
proveniente de los
ingresos corriente
de JAPDEVA
El PETIC se elabora
por un quinquenio por
lo que se considera la
ejecución anual del
20%
1400 1000 400Porcentaje del
SIOPJ operando
2016: 25% SIOPJ
operando80%
Recursos
proveniente de los
ingresos corriente
de JAPDEVA
681322 442860 238463
Porcentaje del
plan de seguridad
y protección
implementado
ND 100%
Certificación de
Puerto Seguro1 681322 442860 238463
2016:
Certificación de
Puerto Seguro
Seguridad,
Protección y
Reducción de
Vulnerabilidades a
Desastres
2 Administración
Portuaria
902,4 2 Administración
PortuariaJAPDEVA Digital
Plan de Seguridad y
Protección de
JAPDEVA (Puerto
Seguro)
Mejorar la
productividad
institucional en la
gestión para
resultados
Desarrollo
Tecnológico
Institucional
3.219,9
Recursos
proveniente de los
ingresos corriente
de JAPDEVA
JAPDEVA PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018
25
DESCRIPCIÓN CANTIDAD
t
METAS DEL INDICADOR
NOMBRE DEL
PROGRAMA O
PROYECTO
INSTITUCIONAL
HOMBRE
S
MUJERE
S
CANTIDAD
OBJETIVOS
ESTRATÉGICOS
DEL PROGRAMA O
PROYECTO DEL
PND Y/O
INSTITUCIONALES
POBLACIÓN META
USUARIO
(A)
PROGRAMACIÓN ESTRATÉGICA PRESUPUESTARIA
SUPUESTOS,
NOTAS TÉCNICAS Y
OBSERVACIONES
ESTIMACIÓN ANUAL DE
RECURSOS
PRESUPUESTARIOS
(en millones de colones)
MONTO
LÍNEA BASE
PRODUCTO
FINAL (BIENES/
SERVICIOS)
INDICADORES
DE PRODUCTO
FINAL
DESEMPEÑO
CODIGO Y
NOMBRE DEL
PROGRAMA O
SUBPROGRAMA
PRESUPUESTARIO
UNIDAD DE MEDIDA DEL
PRODUCTO
FUENTE DE
FINANCIAMIENTO
Programa
institucional de
evaluación del
desempeño laboral
2 Administración
Portuaria
Cantidad de
Certificados de
reconocimiento al
mérito
institucional
otorgados
1 1400 1000 400 ND
Recursos
proveniente de los
ingresos corriente
de JAPDEVA
Programa de
administración del
talento humano
institucional
2 Administración
Portuaria1400 1000 400
Porcentaje del
programa de
administración
del talento
humano
implementado
ND 100%
Recursos
proveniente de los
ingresos corriente
de JAPDEVA
Gestión efectiva del
talento humano
institucional
Generar una cultura
institucional basada
en competencias y
habilidades de los
funcionarios
(sustantivas y
nuevas áreas de
trabajo institucional)
860,0
d) Programación Estratégica Presupuestaria del Programa de Administración Desarrollo
DESCRIPCIÓN CANTIDAD
t
METAS DEL INDICADOR
NOMBRE DEL
PROGRAMA O
PROYECTO
INSTITUCIONAL
HOMBRE
S
MUJERE
S
CANTIDAD
OBJETIVOS
ESTRATÉGICOS
DEL PROGRAMA O
PROYECTO DEL
PND Y/O
INSTITUCIONALES
POBLACIÓN META
USUARIO
(A)
PROGRAMACIÓN ESTRATÉGICA PRESUPUESTARIA
SUPUESTOS,
NOTAS TÉCNICAS Y
OBSERVACIONES
ESTIMACIÓN ANUAL DE
RECURSOS
PRESUPUESTARIOS
(en millones de colones)
MONTO
LÍNEA BASE
PRODUCTO
FINAL (BIENES/
SERVICIOS)
INDICADORES
DE PRODUCTO
FINAL
DESEMPEÑO
CODIGO Y
NOMBRE DEL
PROGRAMA O
SUBPROGRAMA
PRESUPUESTARIO
UNIDAD DE MEDIDA DEL
PRODUCTO
FUENTE DE
FINANCIAMIENTO
Número de
proyectos
socioproductivos
en los Canales del
Norte ejecutados
1 4000 2040 1960 ND 324,7 Recursos Propios
4000 2040 1960
Porcentaje del
modelo de
gestión integral
para el manejo de
las tierras del los
Canales del Norte
elaborado
ND 25% 321,5 Recursos Propios
Primera fase consiste
en revisar y validar el
Estudio registral
inventario de las
tierras de los canales
3 Administración
Desarrollo
Gestión de
Negocios e
Inversiones
Aumentar los
ingresos
institucionales
(nuevos negocios) y
la reducción de
costos
Programa de
gestión Integral de
Tierras de los
Canales del Norte
JAPDEVA PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018
26
DESCRIPCIÓN CANTIDAD
t
METAS DEL INDICADOR
NOMBRE DEL
PROGRAMA O
PROYECTO
INSTITUCIONAL
HOMBRE
S
MUJERE
S
CANTIDAD
OBJETIVOS
ESTRATÉGICOS
DEL PROGRAMA O
PROYECTO DEL
PND Y/O
INSTITUCIONALES
POBLACIÓN META
USUARIO
(A)
PROGRAMACIÓN ESTRATÉGICA PRESUPUESTARIA
SUPUESTOS,
NOTAS TÉCNICAS Y
OBSERVACIONES
ESTIMACIÓN ANUAL DE
RECURSOS
PRESUPUESTARIOS
(en millones de colones)
MONTO
LÍNEA BASE
PRODUCTO
FINAL (BIENES/
SERVICIOS)
INDICADORES
DE PRODUCTO
FINAL
DESEMPEÑO
CODIGO Y
NOMBRE DEL
PROGRAMA O
SUBPROGRAMA
PRESUPUESTARIO
UNIDAD DE MEDIDA DEL
PRODUCTO
FUENTE DE
FINANCIAMIENTO
Aumentar los
ingresos
institucionales
(nuevos negocios) y
la reducción de
costos
Gestión de
Negocios e
Inversiones
3 Administración
Desarrollo
Fideicomiso Fondo
de Desarrollo
Sostenible del
Caribe
(FODERESCA)
449780 232162 217618
Porcentaje de
avance en el
establecimiento y
funcionamiento
del FODERESCA
ND 100% 351,9 Recursos Propios
Recursos destinados
para la gestión del
FODERESCA
Aumentar los
ingresos
institucionales
(nuevos negocios) y
la reducción de
costos
Gestión de
Negocios e
Inversiones
3 Administración
Desarrollo
Proyecto de
producción de
cultivos orgánicos
Número de fincas
cultivando
productos
orgánicos
2 125 70 55 ND 170,7 Recursos Propios
Aumentar los
ingresos
institucionales
(nuevos negocios) y
la reducción de
costos
Gestión de
Negocios e
Inversiones
3 Administración
Desarrollo
Proyecto de mejora
100 plantas
empacadoras para
banano datil y
plátano para la
exportación en los
cantones de
Matina, Pococí y
Talamanca
Número de
Plantas
empacadoras en
funcionamiento
25 70 30 40 ND 170,7 Recursos Propios
Aumentar los
ingresos
institucionales
(nuevos negocios) y
la reducción de
costos
Gestión de
Negocios e
Inversiones
3 Administración
Desarrollo
Asesoría a
proyectos de
infraestructura civil
Número de
servicios técnicos
en proyectos de
infraestructura
civil
6 98459 51199 47260 ND 166,7 Recursos Propios
JAPDEVA PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018
27
DESCRIPCIÓN CANTIDAD
t
METAS DEL INDICADOR
NOMBRE DEL
PROGRAMA O
PROYECTO
INSTITUCIONAL
HOMBRE
S
MUJERE
S
CANTIDAD
OBJETIVOS
ESTRATÉGICOS
DEL PROGRAMA O
PROYECTO DEL
PND Y/O
INSTITUCIONALES
POBLACIÓN META
USUARIO
(A)
PROGRAMACIÓN ESTRATÉGICA PRESUPUESTARIA
SUPUESTOS,
NOTAS TÉCNICAS Y
OBSERVACIONES
ESTIMACIÓN ANUAL DE
RECURSOS
PRESUPUESTARIOS
(en millones de colones)
MONTO
LÍNEA BASE
PRODUCTO
FINAL (BIENES/
SERVICIOS)
INDICADORES
DE PRODUCTO
FINAL
DESEMPEÑO
CODIGO Y
NOMBRE DEL
PROGRAMA O
SUBPROGRAMA
PRESUPUESTARIO
UNIDAD DE MEDIDA DEL
PRODUCTO
FUENTE DE
FINANCIAMIENTO
Aumentar los
ingresos
institucionales
(nuevos negocios) y
la reducción de
costos
Gestión de
Negocios e
Inversiones
3 Administración
Desarrollo
Especialización de
la Terminal de
Limón en Turismo
Número de
Proyectos de
Inversión
ejecutados
1 449780 232162 217618 ND 212,8 Recursos Propios
Proyecto de
acondicionamiento de
las instalaciones
actuales para
cruceros y estudios
de mercado de
cruceros
Aumentar los
ingresos
institucionales
(nuevos negocios) y
la reducción de
costos
Gestión de
Negocios e
Inversiones
3 Administración
Desarrollo
Proyecto de
Construcción y
operación del
Parque Industrial
de JAPDEVA
99925 51199 48726
Pocentaje de
avance del
proyecto de
inversión inscrito
en el BPIP
ND 100% 600,5 Recursos Propios
Recursos destinados
para realizar los
estudios de
factibilidad del
proyecto y diseño
Aumentar los
ingresos
institucionales
(nuevos negocios) y
la reducción de
costos
Reducción de
Gastos
Institucionales
3 Administración
Desarrollo
Programa de
desarrollo de
servicios
outsourcing
Número de
estudios de
servicios
outsourcing
propuestos
2 175 123 52 ND 658,1 Recursos Propios
Recurso destinado
para realizar el
análisis costo
beneficio de cada
servicio institucional,
propuesta y
negociación
Enfocar las acciones
institucionales en el
mejoramiento de los
índices de
crecimiento y
desarrollo de la
región Caribe
Agencia de
Desarrollo
Económico
Territorial del
Caribe (ZEE)
3 Administración
Desarrollo
Desarrollo
económico
territorial del Caribe
449780 232162 217618
Porcentaje de
avance en la
implementaciónd
e la Agencia de
Desarrollo
Económico
Territorial del
Caribe (ZEE)
ND 100% 393,9 Recursos Propios
Recursos destinados
para gestionar a
través del Comité
Ejecutivo la creación
de incentivos para la
inversión
Enfocar las acciones
institucionales en el
mejoramiento de los
índices de
crecimiento y
desarrollo de la
región Caribe
Costa Rica desde El
Caribe
3 Administración
Desarrollo
Agenda de
integración con las
islas del Caribe
Número de
Proyectos de la
Agenda Regional
de Desarrollo
identificados y
promovidos
1 449780 232162 217618 ND 496,9 Recursos Propios
Recursos destinados
para la coordinación
con la Cancillería y las
Embajadas en los
países del Caribe
Mejorar la
productividad
institucional en la
gestión para
resultados
JAPDEVA Digital3 Administración
Desarrollo
Desarrollo
Tecnológico
Institucional
175 123 52
Porcentaje de
avance en la
implementación
de firma digital
ND 100% 557,7 Recursos Propios
JAPDEVA PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018
28
DESCRIPCIÓN CANTIDAD
t
METAS DEL INDICADOR
NOMBRE DEL
PROGRAMA O
PROYECTO
INSTITUCIONAL
HOMBRE
S
MUJERE
S
CANTIDAD
OBJETIVOS
ESTRATÉGICOS
DEL PROGRAMA O
PROYECTO DEL
PND Y/O
INSTITUCIONALES
POBLACIÓN META
USUARIO
(A)
PROGRAMACIÓN ESTRATÉGICA PRESUPUESTARIA
SUPUESTOS,
NOTAS TÉCNICAS Y
OBSERVACIONES
ESTIMACIÓN ANUAL DE
RECURSOS
PRESUPUESTARIOS
(en millones de colones)
MONTO
LÍNEA BASE
PRODUCTO
FINAL (BIENES/
SERVICIOS)
INDICADORES
DE PRODUCTO
FINAL
DESEMPEÑO
CODIGO Y
NOMBRE DEL
PROGRAMA O
SUBPROGRAMA
PRESUPUESTARIO
UNIDAD DE MEDIDA DEL
PRODUCTO
FUENTE DE
FINANCIAMIENTO
3 Administración
Desarrollo
Número de
proyectos
identificados por
Comisiones
Intersectoriales
5 449780 232162 217618 ND 403,9 Recursos Propios
3 Administración
Desarrollo449780 232162 217618
Porcentaje del
Sistema de
indicadores
regionales para
monitorear el
avance del
desarrollo
establecido
ND 100% 498,9 Recursos Propios
Enfocar las acciones
institucionales en el
mejoramiento de los
índices de
crecimiento y
desarrollo de la
región Caribe
Secretaría Técnica
del Consejo
regional de
desarrollo
(COREDES/PROLI)
Dirección y
Coordinación
Interinstitucional
Regional y Agenda
de Desarrollo
(COREDES/PROLI)
Recursos destinados
para la
representación de la
Secretaría Técnica en
el COREDES
Enfocar las acciones
institucionales en el
mejoramiento de los
índices de
crecimiento y
desarrollo de la
región Caribe
Impulso a PYMES3 Administración
DesarrolloAsistencia Técnica
Número de
Proyectos PYMES
ejecutados
mediante
asistencia técnica
1 449780 232162 217618 ND 165,1 Recursos Propios
Proyecto de asesoría
a pymes turisticas y
agropecuarios y
acuicolas
Enfocar las acciones
institucionales en el
mejoramiento de los
índices de
crecimiento y
desarrollo de la
región Caribe
Lastreo y relastreo
de caminos en los
cantones de la
comunidad de
Limón
3 Administración
Desarrollo
Caminos de acceso
para la movilización
de la producción
Número de
Kilómetros de
caminos
relastreados y
lastreados
330 kms 449780 232162 217618265 (Año base
2013) 1.444,0
Recursos Propios
(1.244 millones) y
Convenio INDER
(200.0 millones)
Programa de
mejora del clima
organizacional
3 Administración
Desarrollo
Número de
iniciativas
creadas para la
mejora del clima
organizacional
1 175 123 52 ND 251,0 Recursos Propios
Programa de
administración del
talento humano
institucional
3 Administración
Desarrollo175 123 52
Porcentaje del
programa de
administración
del talento
humano
implementado
ND 100% 231,0 Recursos Propios
Generar una cultura
institucional basada
en competencias y
habilidades de los
funcionarios
(sustantivas y
nuevas áreas de
trabajo institucional)
Gestión efectiva del
talento humano
institucional
JAPDEVA PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018
27
3 FICHAS TÉCNICAS POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO:
Se incluyen las actividades para alcanzar el producto esperado, así como su
cronograma de cumplimiento por Programa Presupuestario.
a) Ficha Técnica: Programa Presupuestario Administración Superior
E F M A M J J A S O N D
Porcentaje de
implementación
de la nueva
estructura
administrativa
Grado Avance /
100
Presidencia
Ejecutiva
Implementación de la nueva
estructura organizacionalx x x x x x x x x x x x
Ann Mc Kinley,
Presidenta
Ejecutiva y
Pablo Díaz,
Gerente General
Cantidad de
artículos de la
Ley Orgánica de
JAPDEVA
reglamentados
Número de
articulos
reglamentados /
Número de
artículos
programados
Departamento
Legal
Elaborar y publicar el
reglamento del artículo 5 de la
Ley Orgánica de Japdeva
x x x x x x x x x x x x
Christian Soto,
Jefe
Departamento
Legal
Porcentaje de
implementación
del Modulo de
Información
Gerencial
Grado Avance /
100
Departamento
Planificación
Desarrollo e implementación
del modulo gerencial x x x x x x x x x x x x
Karla Piedra,
Jefe
Departamento
Planificación
Creación de una
Política
Portuaria del
Caribe
Grado Avance /
100
Presidencia
Ejecutiva
Formulación negociación y
publicación oficia de la Política
Portuaria Nacional
x x x x x x x x x x x x
Ann Mc Kinley,
Presidenta
Ejecutiva
Porcentaje de
cumplimiento de
las actividades
de fiscalización
Grado Avance /
100
Presidencia
Ejecutiva
Impulsar el desarrollo de
nuevos negocios por medio de
APP que impulsen la actividad
portuaria y el desarrollo del
Caribe
x x x x x x x x x x x x
Ann Mc Kinley,
Presidenta
Ejecutiva
Cantidad de APP
en proceso de
ejecución
Avance de
formulación e
inscripción del
proyecto /100
Presidencia
Ejecutiva
Impulsar el desarrollo de
nuevos negocios por medio de
APP que impulsen la actividad
portuaria y el desarrollo del
Caribe
x x x x x x x x x x x x
Ann Mc Kinley,
Presidenta
Ejecutiva
PRODUCTOINDICADORES
DE PRODUCTOFÓRMULA
FUENTE DE
DATOS DEL
INDICADOR
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES
RESPONSABLES
ACTIVIDADES PARA EL
PRODUCTO
MESES DEL AÑO
Programa / Subprograma Presupuestario: Administración Superior
FICHA TÉCNICA
Institución: Junta de Administración Portuaria y de Desarrollo Económico de la Vertiente Atlántica
Modernización
Institucional
Nuevas APP de
negocios para
JAPDEVA
JAPDEVA PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018
28
b) Ficha Técnica: Programa Presupuestario Administración Portuaria
E F M A M J J A S O N D
Horas en
promedio menos
inactividad de
los buques en
Puerto Limón y
Moín
Total horas de
inactividad /
Total buques
atentidos
Estadísticas /
Planificación
Realizar la programación de
atención a las naves
maximizando el uso de la
capacidad instalada
x x x x x x x x x x x x
Carlos Castro,
Jefe de
Operaciones
Portuarias
Cantidad
Tonelaje por
hora nave en
atracadero
Total de
toneladas
movilizadas /
total de horas
atracadas
Estadísticas /
Planificación
Enfocar las acciones al
mejoramiento de la operación
de carga y descarga de los
barcos a través de la
planificación y coordinación
con todos los actores
involucrados
x x x x x x x x x x x x
Carlos Castro,
Jefe de
Operaciones
Portuarias
Porcentaje de
inversión
ejecutado con
relación al
presupuesto
ejecutado
Total del gasto
destinado a
inversión
ejecutado/ Total
del gasto
operación
ejecutado
Oficina
presupuesto
Ejecución y seguimiento del
Plan de Inversión Pública
Institucional
x x x x x x x x x x x x
Luis Vargas,
Director
Ingniería
FICHA TÉCNICA
Institución: Junta de Administración Portuaria y de Desarrollo Económico de la Vertiente Atlántica
Programa / Subprograma Presupuestario: Administración Portuaria
PRODUCTOINDICADORES
DE PRODUCTOFÓRMULA
FUENTE DE
DATOS DEL
INDICADOR
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES
RESPONSABLES
ACTIVIDADES PARA EL
PRODUCTO
MESES DEL AÑO
Servicios
Portuarios
Cantidad de
proyectos de
compra de
nuevos equipos
ejecutados
Número de
proyectos de
compra de
equipos
ejecutados
Dirección
Ingeniería
Estudios de viabilidad del
proyecto, inscripción en el
BPIP, cartel de licitación,
adjudicación e implementación
x x x x x x x x x x x x
Luis Vargas,
Director
Ingniería
Porcentaje de
incremento en
los ingresos por
tonelada de
carga
movilizada
Total de
ingresos
corrientes / total
de toneldas
movilizadas
Estadísticas /
Planificación
Implementar nuevos servicios a
la carga y a la nave que
brinden valor agregado
x x x x x x x x x x x x
Carlos Castro,
Jefe de
Operaciones
Portuarias
Nuevos servicios
de valor agregado
a la carga
Organizaión de la
Comunidad
Portuaria del
Caribe
Porcentaje de
estructuración
de la
Comunidad
Portuaria del
Caribe
Avance de la
organización de
la Comunidad
Portuaria del
Caribe /100
Gerencia
Portuaria
Organización y estructuración
de la Comunidad Portuaria del
Caribe
x x x x x x x x x x x x
Jose Aponte,
Gerente
Portuario
Plan Maestro
Portuario y
Desarrollo del
Caribe
Plan Maestro
Portuario y
Desarrollo del
Caribe
actualizado
Avance en la
actualización
del Plan
Maestro
Portuario y
Desarrollo del
Caribe/ 100
Gerencia
Portuaria
Preparación de terminos de
referencia para la contratación,
adjudicación y ejecución
x x x x x x x x x x x x
Jose Aponte,
Gerente
Portuario
Proyecto
Construcción de
Puesto 5-7 en la
Terminal Portuaria
Moín.
Pocentaje de
avance de
ejecución del
proyecto
Construcción de
Puesto 5-7
Avance en la
ejecución del
proyecto
Construcción de
Puesto 5-7 /100
Dirección
Ingeniería
Realizar todos los trámites de
contratación administrativa
establecidos por la Ley para la
contratación de obra del
proyecto Construcción del
Puesto 5-7
x x x x x x x x x x x x
Luis Vargas,
Director
Ingniería
Cantidad de
Iniciativas de
proyectos verdes
por desarrollar
Número de
iniciativas de
proyectos
verdes
propuestas
Dirección
Ingeniería
/Planificación
Desarrollo de estudios verdes
para iniciativas viablesx x x x x x x x x x x x
Luis Vargas,
Director
Ingniería
Actualización
del Programa de
Gestión
Ambiental 2018-
2022
Avance en la
actualización
del PGAI /100
Comisión
Institucional de
Gestión
Ambiental
Actualizar el Plan de Gestión
Ambiental Institucionalx x x x x x x x x x x x
Pablo Díaz,
Gerente General
Puerto Verde
JAPDEVA PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018
29
E F M A M J J A S O N D
PRODUCTOINDICADORES
DE PRODUCTOFÓRMULA
FUENTE DE
DATOS DEL
INDICADOR
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES
RESPONSABLES
ACTIVIDADES PARA EL
PRODUCTO
MESES DEL AÑO
Porcentaje del
plan estratégico
de tecnologías
de la
información y
comunicación
implementado
Avance en la
implementación
del plan de
tecnologías de
la información y
comunicación
/100
Departamento
de Informática
Actualizar y ejecutar el Plan
estratégico de tecnologías de
la información y comunicación
x x x x x x x x x x x x
Rafael Rivas,
Jefe de
Infotmática
Porcentaje del
SIOPJ operando
Avance en la
implementación
del SIOPJ /100
Departamento
de Informática
Impulsar el manejo de datos
navieros y portuarios en forma
efectiva y oportuna utilizando
la base electrónica de datos
(EDI) e incorporarla al SIOPJ
x x x x x x x x x x x x
Jose Aponte,
Gerente
Portuario
Cantidad de
modulos
funcionando del
Sistema
Gerencial
Número de
modulos
funcionando del
Sistema
Gerencial
Departamento
de Informática
Desarrollar e implementar el
sistema para la articulación de
la planeación y
presupuestación institucional
x x x x x x x x x x x x
Karla Piedra,
Jefe
Planificación
Institucional
Porcentaje del
plan de
seguridad y
protección
implementado
Avance en la
implementación
del plan de
seguridad y
protección /100
Dirección de
Seguridad
Actualizar y ejecutar el Plan de
Seguridad y Protección de las
instalaciones portuarias
x x x x x x x x x x x xJose Luis Díaz,
OPIP
Certificación de
Puerto Seguro
Certificación de
Puerto Seguro
obtenidas /
Certifiaciones
de Puerto
Seguro
Programadas
Dirección de
Seguridad
Actualizar y ejecutar el Plan de
Seguridad y Protección de las
instalaciones portuarias
x x x x x x x x x x x xJose Luis Díaz,
OPIP
Cantidad de
Certificados de
reconocimiento
al mérito
institucional
otorgados
Certificado de
reconocimiento
al mérito
institucional
otorgados /
Certificados
programados
Recursos
Humanos
Elaborara el reglamento y
otorgar el premio anual de
reconocimiento al mérito
institucional a los funcionarios
más destacados
x x x x x x x x x x x x
Rosita Lemones,
Jefe de Recursos
Humanos
Porcentaje del
programa
Gestión Talento
Humano
implementado
Avance en la
implementación
del Programa
de Gestión del
Talento Humano
/100
Recursos
Humanos
Elaborar e implementar un
programa de desarrollo del
talento humano institucional
que potencie las capacidades
x x x x x x x x x x x x
Rosita Lemones,
Jefe de Recursos
Humanos
Desarrollo
Tecnológico
Institucional
Plan de Seguridad
y Protección de
JAPDEVA (Puerto
Seguro)
Gestión efectiva
del talento
humano
institucional
c) Ficha Técnica: Programa Presupuestario Administración Desarrollo
E F M A M J J A S O N D
Porcentaje del
modelo de gestión
integral para el
manejo de las
tierras del los
Canales del Norte
elaborado
Modelo de gestión
integral
ejecutado/modelo
de gestión
programdo
Canales del
Norte
Revisar y validar el Estudio
registral inventario de las tierras
de los canales. Realizar estudio
para definir el modelo gestión
integral de los canales,
implementar el plan integral de los
canales del norte.
x x x x x x x x x x x x
Michael
Calderón
Guilermo
Meléndez
x
Miguel
Veláquez
Asistencia
Técnica y
Michael
Calderón,
Canales del
Norte
x x x x xx x x x x
PRODUCTOINDICADORES
DE PRODUCTOFÓRMULA
FUENTE DE
DATOS DEL
INDICADOR
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES
RESPONSABLES
ACTIVIDADES PARA EL
PRODUCTO
MESES DEL AÑO
Programa de gestión
Integral de tierras de
los Canales del Norte
Número de
proyectos
socioproductivos
en los Canales del
Norte ejecutados
Número de
proyectos
socioproductivos
en los Canales del
Norte ejecutados
y entregados /
número de
proyectos
socioproductivos
programados
Asistencia
Técnica y
Canales del
Norte
Elaborar el Plan Integral de los
Canales del Norte , Definir un
proyecto socioproductivo a
ejecutar para el primer año.
Identificar, ejecutar dos proyectos
socioproductivos conforme al Plan
de Gestion Integral de los Canales
del Norte y realizar los estudios .
Realizar las coordinaciones con las
entidades regionales y entidades
cooperantes. Programación de la
Operación y Mantenimiento en los
canales del norte.
x
JAPDEVA PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018
30
E F M A M J J A S O N D
PRODUCTOINDICADORES
DE PRODUCTOFÓRMULA
FUENTE DE
DATOS DEL
INDICADOR
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES
RESPONSABLES
ACTIVIDADES PARA EL
PRODUCTO
MESES DEL AÑO
Proyecto de
producción de
cultivos orgánicos
Número de fincas
cultivando
productos
orgánicos
Fincas de cultivos
organicos
integrales en
producción/fincas
de cultivos
organicos
programadas
Asistencia
Técnica
Establecer el Programa de
capacitación en manejo orgánico
de hortalizas y cultivos intensivos
(plátano, yuca, yame) en dos fincas
por año.
x x x x x x x x x x x x
Miguel
Velásquez
Asistencia
Técnica
Proyecto de mejora
100 plantas
empacadoras para
banano datil y
plátano para la
exportación en los
cantones de Matina,
Pococí y Talamanca
en cuatro años
Número de Plantas
empacadoras en
funcionamiento
Plantas
empacadoras en
funcionamiento/Pl
antas
empacadoras
programadas
Asistencia
Técnica
Determinar los proyectos, análisis
de situación. Materiales y
contratos de mano de obra para
supervisión de la obra de
construccion. Elaborar programas
de inspección de calidad de los
productos a exportar. Elaborar
controles de los procesos de
manufactura y control de registro
x x x x x x x x x x x x
Miguel
Velásques
Asistencia
Técnica
Servicios de
asesoría a proyectos
de infraestructura
civil
Número de
servicios técnicos
en proyectos de
infraestructura
civil
Asesorías
impelmentadas/as
esorias
proramadas
Ingeniería y
Ayudas
Comunales
Realizar estudios preliminares.
Anteproyectos, diseños,
presupuestos, dirección de
proyectos,entre otros
x x x x x x x x x x x x
Leonardo
Gordón y
Ricardo Shadid
Fideicomiso Fondo
de Desarrollo
Sostenible del Caribe
(FODERESCA)
Porcentaje de
avance en el
establecimiento y
funcionamiento del
FODERESCA
Avance en el
establecimiento y
funcionamiento
del Fideicomiso
ejecutado/Avance
en el
establecimiento y
funcionamiento
del Fideicomiso
ejecutado
programado
Gerencia
Desarrollo
Establecer el fondo FODESORECA y
las condiciones de financiamiento
para proyectos de inversión.
seleccionar los proyectos e
incorporarlos al BPIP, asegurar
que cuenten con la contraparte de
la entidad que presenta el proyecto
Se realizaron los estudios de
preinversión para incorporarlos al
BPIP. Se establece la Unidad de
Gestión de Proyectos.
x x x x x x x x x x x x
Jorge Soto
Morera, Gerente
Desarrollo
Especialización de la
Terminal de Limón
en Turismo
Número de
Proyectos de
Inversión
ejecutados
Proyectos
ejecutados/Proye
ctos programados
Promoción y
Turismo
Establecer Convenio ICT-JAPDEVA
para la transformación y proyectos
de mejora en el Puerto para
Cruceros. Promover la
elaboración de los Estudios de
factibilidad para definr el modelo
de gesitón del Puerto de Limón
para cruceros. Atender las
actividades para la operación de la
actividad de cruceros. Establecer
programas de mejora en los
servicios a cruceros a través de
convenio ICT-JAPDEVA
x x x x x x x x x x x x
Sharon Jones,
Promoción y
Turismo y -
Carmen Vega,
Operaciones
Proyecto de
Construcción y
operación del Parque
Industrial de
JAPDEVA
Pocentaje de
avance del
proyecto de
inversión inscrito
en el BPIP
Avance del
Proyecto inscrito
en el BPIP
ejecutado/Avance
del Proyecto
inscrito en el BPIP
programado
Ingeniería
Realizar los estudios de pre-
inversión y registrar el proyecto en
en el BPIP. Habilitar los Terrenos
de JAPDEVA en zona franca para
convertirlos en Zona Industrial.
Promover la atracción de inversión
para el proyecto de ZI JAPDEVA
x x x x x x x x x x x x
Leonardo
Gordon,
Ingeniería
Desarrollo
Tecnológico
Institucional
Porcentaje de
avance en la
implementación de
firma digital
Avance Firma
digital
implementada /
Firma digital
programada
Depto.
Administrativo
Implementación de los procesos
para firma digital para las
jefaturas. Desarrollar x x x x x x x x x x x x
Lizbeth
Rodríguez Depto
Administrativo
Programa de
desarrollo servicios
outsourcing en
Desarrollo
Número de
estudios de
servicios
outsourcing
propuestos
Servicios de
outsourcing
propuestos
/servicos de
outsourcing
programados
Depto.
Administrativo
Realizar el análisis de costo
beneficio de cada servicio
institucional. Definir cuáles
servicios podrían ser adquiridos
por outsourcing. Establecer el
presupuesto y desarrollar el
proceso de contratación
x x x x x x x x x x x x
Lizbeth
Rodríguez Depto
Administrativo
JAPDEVA PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018
31
E F M A M J J A S O N D
PRODUCTOINDICADORES
DE PRODUCTOFÓRMULA
FUENTE DE
DATOS DEL
INDICADOR
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES
RESPONSABLES
ACTIVIDADES PARA EL
PRODUCTO
MESES DEL AÑO
Número de
iniciativas creadas
para la mejora del
clima
organizacional
Número de
iniciativas
creadas/Número
de iniciativas
programadas
Porcentaje del
programa de
administración del
talento humano
implementado
Programa de
desarrollo del
talento humano
ejecutado/
programa de
desarrollo talento
humano
programados
Desarrollo
económico territorial
del Caribe
Porcentaje de
avance en la
implementaciónde
la Agencia de
Desarrollo
Económico
Territorial del
Caribe (ZEE)
Avance en la
implementación
de la Agencia de
Desarrollo
Económico
Territorial del
Caribe (ZEE)
ejecutado/ avance
en la
implementació de
la Agencia
desarrollo
económico
programado
Gerencia
Desarrollo
Participar en el Comité Ejecutivo
de la ZEE. Apoyar las acciones
para el Plan de Gestion para el
funcionamiento de la ZEE.
Promover la creación de incentivos
a través de los Gobiernos Locales
para la inversión. x x x x x x x x x x x x
Jorge Soto,
Gerencia de
Desarrollo
Número de
proyectos
identificados por
Comisiones
Intersectoriales
Número de
proyectos
identificados por
Comisiones
Intersectoriales/
Número de
proyectos
dectectados
COREDES PROLI
Coordinar a través del COREDES
PROLI con las cinco comisiones
Intersectoriales formadas por el
MIDEPLAN que son: Cultura,
Empleo y Economia, Ambienta,
Social, Infraestructura que estarán
detectando los proyectos de
inversión, Procurar la
coordinación con los CCCI,
Consejo Territoriales del INDER
para la implementación de los
proyectos detectados y que sean
viables.
x x x x x x x x x x x x
Jorge Soto
Morera,
Gerente; Sharon
Jones,
Promoción
Porcentaje del
Sistema de
indicadores
regionales para
monitorear el
avance del
desarrollo
establecido
Sistema de
indicadores
establecido/
Sistema de
indicadores
programado
COREDES
PROLI
Establecer a través de la
coordinación con MIDEPLAN la
propuesta para desarrollar el
sistmea de indicadores regionales.
Sistamitzar el programa de
indicadores regionales. Procurar
la actualización del sistema de
indicadores a través de lso
Consejos Intersectoriales.
x x x x x x x x x x x x
Jorge Soto
Morera,
Gerente; Sharon
Jones,
Promoción
Agenda de
integración con las
islas del Caribe
Número de
Proyectos de la
Agenda Regional
de Desarrollo
identificados y
promovidos
Proyectos
identificados y
promovidos
/proyectos
programados
COREDES
PROLI
Coordinación con la Cancillería y
las Embajadas en los países del
Caribe para determinar las
opciones de proyectos que
permitan desarrollar una agenda
de integración.
x x x x x x x x x x x x
Jorge Soto
Morera,
Gerente; Sharon
Jones,
Promoción
Asistencia Técnica
Número de
Proyectos PYMES
ejecutados
mediante
asistencia técnica
Proyectos de
asesoría técnica
para pymes
ejecutados/
proyectos
asesoría técnica
para pymes
programados
Asistencia
Técnica y
Turismo
Ejecutar y coordnar el l Programa
INDER-JAPDEVA para ofrcer
asistencia técnica a productores
agropecuarios, acuícolas y
emprsas turísticas, con el
propósito de mejorar las
condiciones de producción y
ofrecer valor agregado; así como
de lograr la mejora de servicios de
las empresas turísticas.
x x x x x x x x x x x x
Miguel Veláquez
Asistencia
Técnica y
Sharon Jones,
Promoción y
Turismo
Caminos de acceso
para la movilización
de la producción
habilitados
Número de
Kilómetros de
caminos
relastreados y
lastreados
cantidad de
Kilómetros de
caminos
relastreados y
lastreados / Kms
de caminos
programados
Maquinaria y
Equipo
Pesado/Gerenc
ia
Inspecciones de campo para
determinar necesidad, estudio
socioeconómicos para
determinar beneficiarios,
coordinación con Gobiernos
Locales e INDER para la
ejecución de los proyectos de
caminos; programación de
logística para ejecución de
obra , Informes
x x x x x x x x x x x x
Jorge Soto
Morera, Gerente
Gerardo
Romero,
Maquinaria y
Equipo
xDepto.
Administrativo
Lizbeth
Rodríguez Depto
Administrativo
Gestión efectiva del
talento humano
Secretaría Técnica
del Consejo regional
de desarrollo
(COREDES/PROLI)
Establecer un programa de
capacitación y formación del
talento humano que incluya temas
como: administración para
resultados, código laboral
procesal. Desarrollar el Programa
de Becas. Programa de Salud y
mejora de clima laboral por año
x x x x x x x x x x x
JAPDEVA PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018
30
4 FICHA DEL PROGRAMA INSTITUCIONAL PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA.
I TRIM II TRIM III TRIM IV TRIM I TRIM II TRIM III TRIM IV TRIM
SECTOR: TRANSPORTE
MINISTRO(A) RECTOR(A):
FICHA TECNICA PROGRAMA INSTITUCIONAL PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA
NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN: JAPDEVA
NOMBRE DEL JERARCA DE LA INSTITUCIÓN: LICDA. ANN MC KINLEY MEZA
ING. GERMAN VALVERDE GONZALES
PROGRAMA DE INVERSIÓN PÚBLICA
PROYECTO ETAPA
ACTUAL
AVANCE
ETAPA
ACTUAL
CÓDIGO Y
NOMBRE DEL
PROGRAMA
PRESUPUESTARIO
MONTOS EJECUTADOS
(MILLONES DE COLONES)
RESPONSABLES
MONTOS POR EJECUTAR
(MILLONES DE COLONES)
000839 Construcción y
cierre perimetral de las
instalaciones portuarias
del Complejo Limón-Moín
Ejecución 78%
2- Programa
Administración
Portuaria
15.000,00 15.000,00Jose alberto
Aponte Quiros
001113 Cobertizo
Muelle MoínEjecución 52%
2- Programa
Administración
Portuaria
77.500,00 77.500,00Jose alberto
Aponte Quiros
001307 Reparación de
la losa de concreto de los
Puertos Garrón-Kogan
Ejecución 79%
2- Programa
Administración
Portuaria
125.000,00 125.000,00Jose alberto
Aponte Quiros
001311 Reparaciones
varias Edificios Limón-
Moín
Ejecución 92%
2- Programa
Administración
Portuaria
130.000,00 130.000,00Jose alberto
Aponte Quiros
001313
Acondicionamiento de los
accesos para el
cumplimiento de la Ley
7600 ( rampas y
ascensores)
Ejecución 90%
2- Programa
Administración
Portuaria
15.000,00 15.000,00Jose alberto
Aponte Quiros
JAPDEVA PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018
31
I TRIM II TRIM III TRIM IV TRIM I TRIM II TRIM III TRIM IV TRIM
SECTOR: TRANSPORTE
MINISTRO(A) RECTOR(A):
FICHA TECNICA PROGRAMA INSTITUCIONAL PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA
NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN: JAPDEVA
NOMBRE DEL JERARCA DE LA INSTITUCIÓN: LICDA. ANN MC KINLEY MEZA
ING. GERMAN VALVERDE GONZALES
PROGRAMA DE INVERSIÓN PÚBLICA
PROYECTO ETAPA
ACTUAL
AVANCE
ETAPA
ACTUAL
CÓDIGO Y
NOMBRE DEL
PROGRAMA
PRESUPUESTARIO
MONTOS EJECUTADOS
(MILLONES DE COLONES)
RESPONSABLES
MONTOS POR EJECUTAR
(MILLONES DE COLONES)
001315 Mantenimiento y
reparaciones de equipos
de transporte y elevación
Ejecución 88%
2- Programa
Administración
Portuaria
835.000,00 835.000,00Jose alberto
Aponte Quiros
001316 Mantenimiento de
subestaciones de
terminales de
contenedores en Moín-
Limón
Ejecución 95%
2- Programa
Administración
Portuaria
40.000,00 40.000,00Jose alberto
Aponte Quiros
001318 Reparaciones
estructurales de Muelles
de Moín
Ejecución 85%
2- Programa
Administración
Portuaria
290.000,00 290.000,00Jose alberto
Aponte Quiros
001321 Compra y
actualización de licenciasEjecución 90%
2- Programa
Administración
Portuaria
40.000,00 40.000,00Jose alberto
Aponte Quiros
001325 Reparación y
mantenimiento de
remolcadores
Ejecución 93%
2- Programa
Administración
Portuaria
190.000,00 190.000,00Jose alberto
Aponte Quiros
001340 Iluminación del
Puerto de MoínEjecución 98%
2- Programa
Administración
Portuaria
15.000,00 15.000,00Jose alberto
Aponte Quiros
001550 Construcción del
puesto 5-7 en el Puerto
de Moín
Financiamient
o50%
2- Programa
Administración
Portuaria
17.288.000,00Jose alberto
Aponte Quiros
JAPDEVA PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018
32
I TRIM II TRIM III TRIM IV TRIM I TRIM II TRIM III TRIM IV TRIM
SECTOR: TRANSPORTE
MINISTRO(A) RECTOR(A):
FICHA TECNICA PROGRAMA INSTITUCIONAL PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA
NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN: JAPDEVA
NOMBRE DEL JERARCA DE LA INSTITUCIÓN: LICDA. ANN MC KINLEY MEZA
ING. GERMAN VALVERDE GONZALES
PROGRAMA DE INVERSIÓN PÚBLICA
PROYECTO ETAPA
ACTUAL
AVANCE
ETAPA
ACTUAL
CÓDIGO Y
NOMBRE DEL
PROGRAMA
PRESUPUESTARIO
MONTOS EJECUTADOS
(MILLONES DE COLONES)
RESPONSABLES
MONTOS POR EJECUTAR
(MILLONES DE COLONES)
002138 Modernización del
Sistema de Seguridad
Electrónica Limón/ Moín
Licitación 60%
2- Programa
Administración
Portuaria
65.000,00 65.000,00Jose alberto
Aponte Quiros
S/N Compra de
Equipos Operativo
Portuarios
Factibilidad 0%
2- Programa
Administración
Portuaria
775.000,00 775.000,00Jose alberto
Aponte Quiros
S/N Compra de
Equipos Y Herramientas
Taller
Perfil 0%
2- Programa
Administración
Portuaria
150.000,00 150.000,00Jose alberto
Aponte Quiros
S/N
Construcción Bomba
Combustible Moín
Perfil 0%
2- Programa
Administración
Portuaria
300.000,00Jose alberto
Aponte Quiros
S/N
Consultoria Plan Maestro
Desarrollo Portuario
Perfil 0%
2- Programa
Administración
Portuaria
1.000.000,00Jose alberto
Aponte Quiros
S/N Dragado
Puertos de Limón y MoínPerfil 0%
2- Programa
Administración
Portuaria
1.000.000,00Jose alberto
Aponte Quiros
001237 Lastreo y
relastreo de caminos en
los cantones de la
comunidad de Limón
Ejecución 98%
3- Programa
Administración
Desarrollo
1.272.938,10 Jorge Soto Morera
JAPDEVA PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018
33
I TRIM II TRIM III TRIM IV TRIM I TRIM II TRIM III TRIM IV TRIM
SECTOR: TRANSPORTE
MINISTRO(A) RECTOR(A):
FICHA TECNICA PROGRAMA INSTITUCIONAL PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA
NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN: JAPDEVA
NOMBRE DEL JERARCA DE LA INSTITUCIÓN: LICDA. ANN MC KINLEY MEZA
ING. GERMAN VALVERDE GONZALES
PROGRAMA DE INVERSIÓN PÚBLICA
PROYECTO ETAPA
ACTUAL
AVANCE
ETAPA
ACTUAL
CÓDIGO Y
NOMBRE DEL
PROGRAMA
PRESUPUESTARIO
MONTOS EJECUTADOS
(MILLONES DE COLONES)
RESPONSABLES
MONTOS POR EJECUTAR
(MILLONES DE COLONES)
001326 Programa de
mejoras para impulsar el
turismo de cruceros en la
Región Huetar Atlántica
Ejecución 95%
3- Programa
Administración
Desarrollo
100.000,00 Jorge Soto Morera
002139 Recaba y
Mantenimiento de los
Canales del Norte
Ejecución 50%
3- Programa
Administración
Desarrollo
326.020,62 Jorge Soto Morera
S/N Urbanización de
un lote de 10 hectáreas
ubicado en Santa Rita de
Liverpool, propiedad de
JAPDEVA para el
desarrollo de un Parque
Industrial
Perfil 10%
3- Programa
Administración
Desarrollo
50.000,00 50.000,00 Jorge Soto Morera
S/N Mejoramiento
de la infraestructura para
la exportación en plantas
empacadoras de banano
dátil y plátano en los
cantones de Pococi y
Matina
Perfil 0%
3- Programa
Administración
Desarrollo
26.500,00 26.500,00 Jorge Soto Morera
JAPDEVA PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018
34
I TRIM II TRIM III TRIM IV TRIM I TRIM II TRIM III TRIM IV TRIM
SECTOR: TRANSPORTE
MINISTRO(A) RECTOR(A):
FICHA TECNICA PROGRAMA INSTITUCIONAL PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA
NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN: JAPDEVA
NOMBRE DEL JERARCA DE LA INSTITUCIÓN: LICDA. ANN MC KINLEY MEZA
ING. GERMAN VALVERDE GONZALES
PROGRAMA DE INVERSIÓN PÚBLICA
PROYECTO ETAPA
ACTUAL
AVANCE
ETAPA
ACTUAL
CÓDIGO Y
NOMBRE DEL
PROGRAMA
PRESUPUESTARIO
MONTOS EJECUTADOS
(MILLONES DE COLONES)
RESPONSABLES
MONTOS POR EJECUTAR
(MILLONES DE COLONES)
S/N Mantenimiento -
Reparación de los
equipos agroindustriales
de los centros de valor
agregado en los colegios
Tecnicos Profesionales
de Siquirres, Bataan y
Talamanca
Perfil 0%
3- Programa
Administración
Desarrollo
4.000,00 4.000,00 Jorge Soto Morera
S/N Desarrollo
fincas acuícolas en al
menos cinco
Asentamiento colidantes a
los Canales de Norte o en
la Región Huetar Caribe
Perfil 0%
3- Programa
Administración
Desarrollo
4.500,00 4.500,00 Jorge Soto Morera
S/N Programa de
Becas y de Préstamo de
estudios superores
Ejecución 30%
3- Programa
Administración
Desarrollo
25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 Jorge Soto Morera
S/N Programa
de Ordenamiento
Territorial en las Tierras
Patrimonio de JAPDEVA.
Perfil 0%
3- Programa
Administración
Desarrollo
70.000,00 70.000,00 Jorge Soto Morera
JAPDEVA PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018
35
5 DETALLE DE LOS PROYECTOS DE CARÁCTER PLURIANUAL.
MONTO PROYECTO
COD. BPIP NOMBRE PROGRAMA MONTO
00839
Construcción y
Cierre perimetral
de las
instalaciones
portuarias del
Complejo Limón -
Moín
Reparación de las mallas de
Seguridad Portuaria. Consiste
en brindar mayor protección a
las instalaciones portuarias.
Mejorar la
administración y el
control de la seguridad
de los Puertos de
Limón y Moín.
Recursos
Institucionales2009 2018 40% 120.000.000,00₡ 71.442.620,00₡
2
ADMINISTRACIO
N PORTUARIA
30.000.000,00₡
01113
001113
Cobertizo Muelle
Moín
Cobertizo Muelle Moín
cumplir con el
programa
mantenimiento
portuario
Recursos
Institucionales2012 2018 87% 349.865.410,00₡ 199.865.410,00₡
2
ADMINISTRACIO
N PORTUARIA
150.000.000,00₡
01307
Reparación de la
losa de concreto
de los Puertos
Garrón-Kogan
Reparación de la losa de
concreto de los Puertos Garrón-
Kogan
cumplir con el
programa
mantenimiento
portuario
Recursos
Institucionales2013 2018 58% 653.654.300,00₡ 233.654.300,00₡
2
ADMINISTRACIO
N PORTUARIA
250.000.000,00₡
Reparaciones varios de
edificios: Intendencia Limón,
Gerencia Portuaria, Tanque
septicos, cubierta de edificios.
Obras menores: Proyectos
(Tanques de combustibles,
Agua potable y Baños de
Moín).
Remodelación de las áreas de
atención de pasajeros bodega
# 5.
DETALLE DE LOS PROYECTOS DE CARÁCTER PLURIANUAL DE JAPDEVA INICIADOS EN PERIODOS ANTERIORES
PROYECTOS
OBJETIVOS
FUENTE
FINANCIAMI
ENTO
01311
Reparaciones
Varias Edificios
Limón - Moín
Mantener en buen
estado de
conservación los
edificios mediante los
cuales se coordina y
presta la atención al
cliente (usuario)
Portuario.
260.000.000,00₡ Recursos
Institucionales
2
ADMINISTRACIO
N PORTUARIA
AÑO 2018
INICIO FINAL AVANCE TOTAL EJECUTADOPRESUPUESTADO
2013 2018 70% 1.484.738.230,00₡ 270.979.130,00₡
EJECUCION
JAPDEVA PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018
36
MONTO PROYECTO
COD. BPIP NOMBRE PROGRAMA MONTO
PROYECTOS
OBJETIVOS
FUENTE
FINANCIAMI
ENTO
AÑO 2018
INICIO FINAL AVANCE TOTAL EJECUTADOPRESUPUESTADO
EJECUCION
01313
001313
Acondicionamien
to de los
accesos para el
cumplimiento de
la Ley 7600 (
rampas y
ascensores)
Acondicionamiento de los
accesos para el cumplimiento
de la Ley 7600 ( rampas y
ascensores)
cumplir con la ley 7600Recursos
Institucionales2010 2018 90% 159.082.400,00₡ ₡99.082.400
2
ADMINISTRACIO
N PORTUARIA
30.000.000,00₡
01316
Mantenimiento
de
subestaciones
de terminales de
contenedores en
Moín-Limón
Mantenimiento de
subestaciones de terminales
de contenedores en Moín-
Limón
Mantenimiento de las
instalaciones
Electricas
Recursos
Institucionales2012 2018 80% 282.316.080,00₡ 152.316.080,00₡
2
ADMINISTRACIO
N PORTUARIA
80.000.000,00₡
01318
Reparaciones
estructurales de
muelles de Moín
Reparación Muelle bananeros
Moín y Limón. Consiste en
reparar fisuras.
Mantener la estructura
en condiciones
óptimas para el
desempeño de las
labores en Moín
Recursos
Institucionales2016 2018 40% 742.028.840,00₡ 72.028.840,00₡
2
ADMINISTRACIO
N PORTUARIA
580.000.000,00₡
01321
Compra y
actualización de
licencias
Compra y actualización de
licencias
Mantener actualizadas
las licencias
Recursos
Institucionales2010 2018 70% 559.106.300,00₡ 414.106.300,00₡
2
ADMINISTRACIO
N PORTUARIA
80.000.000,00₡
₡ 1.670.000.000,00
2
ADMINISTRACIO
N PORTUARIA
3.573.000.000,00₡ 1.063.494.660,00₡ 2017Reparacion y actualización
varias de equipos portuario,
Recursos
Institucionales01315 2018 20%
Brindar soporte
mediante el suministro
oportuno de equipos a
las operaciones
portuarias del
Complejo Portuario
Limón -Moín
Mantenimiento y
reparaciones de
equipos
transporte y
elevación
JAPDEVA PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018
37
MONTO PROYECTO
COD. BPIP NOMBRE PROGRAMA MONTO
DETALLE DE LOS PROYECTOS DE CARÁCTER PLURIANUAL DE JAPDEVA INICIADOS EN PERIODOS ANTERIORES
PROYECTOS
OBJETIVOS
FUENTE
FINANCIAMI
ENTO
AÑO 2018
INICIO FINAL AVANCE TOTAL EJECUTADOPRESUPUESTADO
EJECUCION
01325
Reparación y
Mantenimiento
de
Remolcadores
Reparación remolcadores
diques (Pablo Prebere). Don
Chico)
Mantener el equipo
flotante en óptimas
condiciones de
funcionalidad y
seguridad del
Complejo Portuario
Recursos
Institucionales2013 2018 0% 1.477.890.130,00₡ 747.890.130,00₡
2
ADMINISTRACIO
N PORTUARIA
380.000.000,00₡
01340
Iluminación zona
portuaria Limón-
Moín
Luminarias para los puertos
Hernan Garron y Gaston Kogan
Dar continuidad al
servicio de iluminacion
de la Institución
Recursos
Institucionales2015 2018 20% 236.125.000,00₡ 16.125.000,00₡
2
ADMINISTRACIO
N PORTUARIA
30.000.000,00₡
001550
Construcción del
Puesto 5-7 en el
Puerto de Moín
Construcción del puesto 5-7
Mejorar la calidad del
servicio portuario que
se brinda a las naves y
a su carga con la
disminución del
tiempo de espera de
las naves que arriben
al Complejo Portuario
Limón-Moín
Gestión de
Endeudamient
o Externo BICE
2012 2019 25% 45.495.000.000,00₡ -₡
2
ADMINISTRACIO
N PORTUARIA
17.288.000.000,00₡
02138
Modernización
del Sistema de
Seguridad
Electrónica
Limón/ Moín
Modernización del Sistema de
Seguridad Electrónica Limón/
Moín
Cumplir con el codigo
BPIP
Recursos
institucionales2015 2018 0% 570.000.000,00₡ -₡
2
ADMINISTRACIO
N PORTUARIA
130.000.000,00₡
JAPDEVA PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018
38
MONTO PROYECTO
COD. BPIP NOMBRE PROGRAMA MONTO
DETALLE DE LOS PROYECTOS DE CARÁCTER PLURIANUAL DE JAPDEVA INICIADOS EN PERIODOS ANTERIORES
PROYECTOS
OBJETIVOS
FUENTE
FINANCIAMI
ENTO
AÑO 2018
INICIO FINAL AVANCE TOTAL EJECUTADOPRESUPUESTADO
EJECUCION
01237
Lastreo y
relastreo de
caminos en los
cantones de la
comunidad de
Limón
Lastreo y relastreo de caminos
en los cantones de la
comunidad de limón.
Incrementar y mejorar
la cantidad de
infraestructura
comunal y vial en los
diferentes cantones de
la provincia
Recursos
Institucionales2012 2018 78% 8.152.408.800,00₡ 6.482.408.800,00₡
3
ADMINISTRACIO
N DESARROLLO
1.272.938.100,00₡
01326
Programa de
Mejoras para
impulsar el
turismo de
cruceros en la
Región Huetar
Atlántica
Programa de mejora para
impulsar el turismo de cruceros
en la Región Huetar Caribe.
Mejorar las
condiciones de
servicio y la seguridad
que se ofrece al
Pasajero de cruceros
que arriban al Puerto y
ciudad de Limón
Recursos
Institucionales2015 2018 46% 112.775.000,00₡ 6.000.000,00₡
3
ADMINISTRACIO
N DESARROLLO
100.000.000,00₡
2039
Programas de
mantenimiento de
los Canales del
Norte.
Los canales de Tortuguero
habilitan una extensa red fluvial
con una gran importancia para el
traslado turistas, pobladores e
insumos requeridos para la
actividad económica de la zona.
Además que constituyen un
destino turístico con demanda
mundial.
1. Eliminar la vegetación
acuática, troncos y otros
obstáculos que se
presenten a lo largo de
112 Km. de vía.
2. Dragar las
confluencias de los ríos
con los canales
artificiales y o con las
lagunas.
3. Regular el tránsito
fluvial por los canales
del Norte
Recursos
Institucionales2015 2018 50% 1.070.043.000,00₡ 595.899.500,00₡
3
ADMINISTRACIO
N DESARROLLO
326.020.620,00₡
JAPDEVA PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018
35
ANEXOS.
I. Acuerdo de Junta Directiva JAPDEVA aprobación del POI-
Presupuesto 2018
JAPDEVA PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018
37
II. Vinculación del POI con el PND por parte del Ministro Rector
JAPDEVA PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018
39
III. Certificación MIDEPLAN proyectos inscritos en BPIP
JAPDEVA PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018
41
IV. Guía interna para la verificación de requisitos
MODELO DE GUÍA INTERNA PARA LA VERIFICACIÓN DE REQUISITOS QUE DEBEN CUMPLIRSE EN LOS PLANES DE LOS ENTES Y ÓRGANOS PÚBLICOS SUJETOS A LA
APROBACIÓN PRESUPUESTARIA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA.
Aspectos generales y sujetos que les corresponde completar el modelo de guía interna: Este modelo será de uso interno de la entidad u órgano, no es exhaustivo, por lo que deberá ser ajustado de acuerdo con la realidad de cada institución y adjuntarse a los documentos presupuestarios (presupuesto inicial y sus variaciones) que se remitan para conocimiento y aprobación del jerarca superior. En el caso de que en el proceso de aprobación interna se hagan variaciones a esos documentos, deberá ajustarse y sustituirse para efectos del expediente respectivo. Deberá ser completada por el o los funcionarios designados formalmente, por el jerarca superior o titular subordinado, como responsables del proceso de formulación del plan anual. Los citados funcionarios están en la obligación de conocer integralmente el proceso de planificación institucional y el proceso presupuestario de manera que se encuentren en condición de completar cada ítem contenido en ella. Asimismo, deberán hacer las revisiones y verificaciones del caso para garantizar la veracidad de la información incorporada en la guía. El consignar datos o información que no sea veraz puede inducir a error al Jerarca en la toma de decisiones y en la aprobación del presupuesto institucional, por lo tanto, podrá acarrear responsabilidades y sanciones penales (artículos 359 y 360 del Código Penal), civiles y administrativas previstas en el ordenamiento jurídico, principalmente en la Ley de Administración Financiera de la República y Presupuestos Públicos N° 8131 y la Ley General de Control Interno N° 8292. La guía se debe mantener en el expediente respectivo como parte del componente sistemas de información a que se refiere el artículo 16 de la Ley General de Control Interno, N° 8292 y estar disponible para la Auditoría Interna y para esta Contraloría General para efectos de fiscalización.
Indicaciones para el llenado de la guía:
a. Debe marcarse con una equis (x) en la columna correspondiente de “SI”, “NO” o “NO APLICA” cuando el funcionario designado ha verificado fielmente el cumplimiento o no del enunciado incluido en la columna de Requisitos.
b. En la columna de “Observaciones” debe incluirse una explicación amplia de las razones por las que se ha señalado que No se cumple o No aplica el requisito señalado en el enunciado.
En caso de determinarse otros aspectos necesarios de cumplir en la formulación del plan no contenidos en este modelo, el mismo debe ajustarse, de tal forma que incluya todos aquellos aspectos atinentes a la materia, que ayuden a fortalecer el sistema de planificación institucional.
JAPDEVA PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018
42
c. Esta guía debe ser completada y firmada previo al sometimiento del plan a conocimiento del Jerarca respectivo, a efecto de que sirva de insumo para la toma de decisiones en materia de aprobación interna del presupuesto, entre otros campos.
REQUISITOS SI NO NO
APLICA OBSERVACIONES
I. Aspectos Generales.
1. Se consideran en el plan anual los siguientes elementos:
1.1. Marco general
1.1.1. Marco jurídico institucional X
1.1.2. Diagnóstico institucional X
1.1.3. Estructura organizativa X
1.1.4. Estructura programática de plan-presupuesto
X
1.1.5. Marco estratégico institucional X
1.1.5.1. Visión X
1.1.5.2. Misión X
1.1.5.3. Políticas y prioridades institucionales
X
1.1.5.4. Objetivos estratégicos institucionales
X
1.1.5.5. Indicadores de gestión y/o de resultados
X
1.1.5.6. Valores X
1.1.5.7. Factores claves de éxito X
1.1.5.8. Mercado meta X
1.2. Vinculación plan-presupuesto1:
1.2.1. Objetivos de corto plazo X
1.2.2. Metas cuantificadas X
1.2.3. Unidades de medida X
1.2.4. Responsable X
1.2.5. Fuente y monto del financiamiento X
1.2.6. Objeto del gasto X
1.2.7. Total presupuesto por meta. X
1.2.8. Cronograma para la ejecución física y financiera de los programas
X
1.3 Información referente a proyectos de inversión pública. (NTPP4.2.14)
X
2. Se cumple, cuando corresponda, con:
2.1. Los Criterios y Lineamientos Generales sobre el Proceso Presupuestario del Sector Público
2 X
2.2. Las Normas técnicas, lineamientos y procedimientos de inversión pública (Decreto No 35374, publicado en el Alcance 28 de La Gaceta No 139 del 20 de julio del 2009).
X
2.3. Los Lineamientos técnicos y metodológicos para la planificación que emitan los órganos competentes.
X
1 Esta vinculación debe llevarse a cabo por programa (ver Norma 2.1.4 de las NTPP.
2 Comunicadas en el sitio web http://www.hacienda.go.cr/contenido/12503-lineamientos-y-directrices
JAPDEVA PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018
43
REQUISITOS SI NO NO
APLICA OBSERVACIONES
II. Aspectos complementarios.
1. El plan anual cumple con los siguientes aspectos:
1.1 El plan anual responde a los planes institucionales de mediano y largo plazo
X
1.2 Se propició la aplicación de mecanismos para considerar las opiniones de los funcionarios de la entidad y de los ciudadanos
X
1.3 Se incorporó en el presupuesto el financiamiento suficiente y oportuno para el cumplimiento de lo programado en el plan anual.
X
1.4 Se cuenta con los medios de recopilación y verificación de la información que servirá de referencia para el seguimiento del cumplimiento de los indicadores.
X
1.5 Se utilizaron en el proceso de formulación del plan anual los resultados del proceso de identificación y análisis de riesgos, previsto en el artículo 14 de la Ley General de Control Interno.
X
1.6 Se establecieron prioridades para el cumplimiento de los objetivos.
X
2. Existió coordinación para la formulación de objetivos que requieren para su logro la participación de otras instituciones.
X
3. La institución cuenta con:
3.1. Una definición clara de las funciones institucionales. X
3.2. La identificación de la población objetivo a la que se dirige la prestación de sus bienes y servicios.
X
3.3. Un organigrama debidamente actualizado. X En el POI 2018 dentro del programa Modernización Institucional se tiene como meta la actualización e implementación de la estructura organizacional ya que la actual fue aprobada en 1989
3.4. La definición de los funcionarios encargados de las diferentes actividades relacionadas con el proceso de planificación, así como de los responsables de la ejecución del plan institucional.
X
3.5. La estimación de recursos presupuestarios requeridos para la ejecución del plan institucional.
X
3.6. La definición de un funcionario responsable de la ejecución de cada programa.
X
Esta Guía Interna la elaboro a las 11:30 horas del día 27 del mes de setiembre del año 2017.