KM 754e-20160906180929

HUANUCO, JULIO DEL 2016

GERENCIA REGIONAL

DE PLANEAMIENTO,

PRESUPUESTO Y

ACONDICIONAMIENTO

TERRITORIAL

EVALUACIÓN ANUAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015 GOBIERNO REGIONAL HUÁNUCO

2 GRPPAT -Sub Gerencia de Planeamiento Estratégico y Estadística

INDICE

PRESENTACION

I. OBJETIVO DE LA EVALUACION

II. DIAGNOSTICO SITUACIONAL

III. VISION REGIONAL

IV. MISION INSTITUCIONAL

V. LEMA REGIONAL

VI. OBJETIVOS ESTRATEGICOS INSTITUCIONALES

VII. POTENCIAL DE RECURSOS HUMANOS

VIII. POTENCIAL DE RECURSOS PRESUPUESTALES

IX. UNIDADES ORGANICAS

X. CONCLUSIONES

XI. RECOMENDACIONES

FORMATOS



PRESENTACIÓN

El Gobierno Regional Huánuco, en cumplimiento de sus funciones y competencias,

ejecuta actividades y/o proyectos que contribuyan al desarrollo de la región, y lo hace a

través de sus instrumentos de gestión, entre ellos, el Plan de Desarrollo Regional

Concertado (PDRC), el Plan Estratégico Institucional (PEI) y el Plan Operativo Institucional

(POI).

Este último instrumento de gestión, contiene los procesos a desarrollarse en el corto

plazo, reflejando el programa de acción de las distintas Unidades Orgánicas del Gobierno

Regional Huánuco, los cuales contienen las metas que se esperan alcanzar para cada

periodo, orientados hacia la ejecución de los Objetivos Estratégicos.

El Plan Operativo Institucional 2015, aprobado mediante Resolución Ejecutiva Regional

Nº 550 -2015-GRH/GR, fue elaborado por la Sub Gerencia de Planeamiento Estratégico

y Estadística, que depende orgánicamente de la Gerencia de Planeamiento, Presupuesto

y Acondicionamiento Territorial (GRPPAT), en relación al Reglamento de Organización y

Funciones del Gobierno Regional Huánuco, aprobado mediante Ordenanza Regional Nº

047-2013-CR-GRH.

El seguimiento, monitoreo y evaluación de la gestión pública, son acciones importantes

que permiten a los responsables de cada Unidad Orgánica y a la Alta Dirección, evaluar

los avances de la gestión y tomar las medidas correctivas oportunas para superar cierta

debilidades y limitaciones en el curso de la gestión pública.

La Evaluación Anual del Plan Operativo Institucional 2015, muestra el desarrollo de las

actividades realizadas por las Unidades Orgánicas del Gobierno Regional Huánuco

durante el mencionado periodo, siendo este un instrumento para obtener las

conclusiones del ejercicio realizado, así mismo, realizar las recomendaciones

correspondientes a fin de corregir y prevenir futuras dificultades que puedan surgir en

los siguientes años.



I.- OBJETIVO DE LA EVALUACION:

El Plan Operativo Institucional es un instrumento de gestión de corto plazo, el cual refleja

las metas que se desean alcanzar como parte de la contribución hacia los Objetivos

Estratégicos Institucionales, enmarcando las actividades a desarrollarse por las

Unidades Orgánicas del Gobierno Regional Huánuco.

OBJETIVO GENERAL:

Cuantificar el avance y los logros alcanzados por las Unidades Orgánicas, mediante

el análisis de los indicadores y metas programadas para las actividades desarrolladas

durante el año 2015.

OBJETIVOS ESPECIFICOS:

Conocer los logros, dificultades, medidas adoptadas y lecciones aprendidas, por las

Unidades Orgánicas en el desarrollo de las actividades durante el año 2015.

Identificar las Dimensiones, así como a los Objetivos Estratégicos Institucionales que

enmarcaron las actividades programadas para el año 2015.

Realizar las conclusiones y recomendaciones, de acuerdo al análisis para mejorar el

desempeño y eficiencia de las actividades futuras.

II.- DIAGNÓSTICO SITUACIONAL:

En el Perú, los Gobiernos Regionales son las instituciones autónomas encargadas de la

gestión pública de las regiones y departamentos del país; son consideradas personas

jurídicas de derecho público con autonomía política, económica y administrativa en

asuntos de su competencia. Su finalidad fundamental es fomentar el desarrollo regional

sostenible promoviendo la inversión pública y privada en relación a los planes y

programas nacionales, regionales y locales de desarrollo.

El Gobierno Regional Huánuco, es un organismo de derecho público, con autonomía

política, económica y administrativa en asuntos de su competencia, constituyendo para

su administración económica y financiera, un pliego presupuestal, conforme a lo

establecido en las normas sobre descentralización. Sus acciones están normadas

básicamente en la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, Ley Nº 27867 y su

modificatoria Ley Nº 27902.

La Ley Nº 27902, establece en su artículo Nº 4, funciones de los Gobiernos Regionales,

que a continuación señalamos:

Función normativa y reguladora: Elaboran y aprueba normas de alcance

regional y regulando los servicios de su competencia.



Función de planeamiento: Diseña políticas, prioridades, estrategias, programas

y proyectos que promuevan el desarrollo regional de manera concertada y

participativa.

Función administrativa y ejecutora: Organiza, dirige y ejecuta los recursos

financieros, bienes, activos y capacidades humanas, necesarios para la gestión

regional, con arreglo a los sistemas administrativos nacionales.

Función de promoción de inversiones: Incentivan y apoya las actividades del

sector privado nacional y extranjero, orientada a impulsar el desarrollo de los

recursos regionales y creando los instrumentos necesarios para tal fin.

Función de supervisión, evaluación y control: Fiscaliza la gestión administrativa

regional, el cumplimiento de las normas, los planes regionales y la calidad de los

servicios, fomentando la participación de la sociedad civil.

En el transcurso de las últimas tres décadas, el proceso de descentralización y

regionalización de nuestro país, viene produciendo diversos cambios en el proceso de

desarrollo y funcionamiento de los Gobiernos Regionales. Estos cambios son de carácter

financiero, estructural, administrativo y asignación de nuevas funciones y competencias.

El Gobierno Regional Huánuco, a pesar de las limitaciones presupuestarias, tecnológicas,

de recursos humanos e infraestructura, que atravesó desde su creación, inclusive cuando

funcionaba como Consejo Transitorio de Administración Regional (CTAR), ha venido

enfrentándose con serias barreras y desafíos, con el propósito de promover el desarrollo

integral de la Región.

Frente a ello, el Gobierno Regional Huánuco, ha previsto consolidar el desarrollo regional

en el marco del proceso de descentralización y desconcentración económica y

productiva, conduciendo las acciones encaminadas a lograr el desarrollo sostenible,

buscando el bienestar de la población a través de la articulación multisectorial e

intersectorial.

2.1.- ANÁLISIS SITUACIONAL (FODA):

2.1.1.- FORTALEZAS – F

Son recursos que se controlan, capacidades especiales y habilidades con que

cuenta una organización y tiene una posición privilegiada frente a otras

organizaciones.

F1. Ley Orgánica de Gobiernos Regionales; que establece y norma la estructura,

organización, competencias y funciones de la institución.

F2. Lineamientos de Política Regional sectorial en los escenarios, económicos,

sociales, infraestructura y ambiental.



F3. Existencia de Planes Regionales en Salud, Educación, Agricultura, entre otros

que orientan la política regional.

F4. Existencia de la Autoridad Regional Ambiental que promueve y orienta el

aprovechamiento sostenible y conservación de áreas naturales.

F5. Presupuesto permanente de recursos públicos para financiar programas,

proyectos y actividades.

F6. Aplicación de procesos e instrumentos del Presupuesto Participativo

Concertado por Resultados que involucran a todas las esferas de la población que

priorizan acciones estratégicas para el Desarrollo Regional.

F7. Existencia de Órganos Desconcentrados y Descentralizados del Gobierno

Regional Huánuco.

F8. Existencia de la Oficina de Cooperación Internacional con conocimientos,

mecanismos y procedimientos que le permite gestionar y canalizar el

financiamiento de proyectos de inversión pública ante Fuentes Cooperantes

Internacionales.

F9. Capital humano multidisciplinario capacitado para asumir responsablemente

sus funciones en cada una de las unidades orgánicas.

F10. Capacidad operativa, logística, administrativa y de infraestructura para

brindar un buen servicio al usuario.

F11. Existencia de Tecnologías de la Información y Comunicación para el acceso

al Sistema de Gestión de Información y Administrativa que facilitan la toma de

decisiones adecuadas y el acceso a la información rápida por parte del usuario.

F12. Existencia del Acuerdo de Gobernabilidad Regional 2015 - 2018

F13. Capacidad gerencial y capital humano con actitud emprendedora y con

experiencia en gestión pública.

F14. Existencia de Sistemas de Información Estadística en Salud, Educación y

Trabajo y Promoción del Empleo, para la toma de decisiones.

F15. Existencia Programas de prevención y tratamiento del consumo de drogas,

en el Sector Salud y Educación.

F16. Existencia de pool de maquinarias pesada diversa.

F17. Sistema de Información Operativa.



F18. Formación y disponibilidad del capital humano, remuneraciones

diferenciadas de acuerdo a las características geográficas y nivel de formación

académica alcanzado.

F19. Zonificación ecológica y económica que promueve el plan de Ordenamiento

Territorial.

F20. Racionalidad del recurso humano y financiero.

F21. Mecanismos que promueven la Inclusión social y desarrollo de la región.

F22. Fomento del proceso de modernización del gobierno regional asumiendo las

transferencias de funciones, competencias y presupuesto del gobierno central.

F23. Manejo de un plan estratégico regional.

F24. Existencia de un manejo agrícola.

2.1.2.- DEBILIDADES – D

Factores internos que causan una posición desfavorable frente a otras

organizaciones. Entre ellos tenemos: recursos de los que se carece, habilidades

que no se poseen, actividades que no se desarrollan positivamente.

D1. Insuficiente personal estable para cubrir tareas permanentes que se ejecutan

mediante actividades.

D2. Poco desarrollo de las herramientas de gestión previstas en la Ley Orgánica

de Gobiernos Regionales, como son: el Programa de Promoción de Inversiones,

Plan Regional de Desarrollo de Capacidades Humanas, Plan de Desarrollo Social

Regional entre otros.

D3. Insuficiente política y normatividad en materia ambiental.

D4. Débil aplicación de herramientas de planificación estratégica prospectiva

como base de la Gestión Institucional.

D5. Débil coordinación y generación de sinergias de gestión entre las unidades

orgánicas y los órganos desconcentrados y descentralizados del Gobierno

Regional Huánuco.

D6. Limitadas herramientas y capital humano especializado para enfrentar el

proceso de incorporación de las competencias transferidas en materia de Salud,

Educación, vivienda, Población, Desarrollo Social e Igualdad de oportunidades.



D7. Inexistencia de línea de base para ser utilizadas en la elaboración de planes,

programas, proyectos y actividades.

D8. Inadecuada política de incentivos laborales para fortalecer el capital

humano.

D9. Débil práctica de una cultura organizacional en el gobierno regional y sus

órganos desconcentrados y descentralizados.

D10. Insuficiente aplicación de Tecnologías de Información y Comunicación en los

órganos desconcentrados y descentralizados del gobierno Regional.

D11. Limitada Infraestructura de Tecnología de la Información y Comunicación.

D12. Injerencia Política en la Gestión y Dirección en los órganos desconcentrados

Direcciones Regionales sectoriales.

D13. Insuficiente incorporación de política y normatividad regional en materia de

población, desarrollo social e igualdad de oportunidades.

D14. Intermitencia de políticas positivas de anteriores gestiones que limita el

desarrollo continuo institucional.

D15. Desconocimiento para elaborar proyectos con fuentes de Cooperación

externa.

D16. Deficiente e insuficiente sistema de capacitación, actualización, evaluación

y rotación del capital humano de la institución.

D17. No se cuenta con equipos de cómputo suficiente para el buen cumplimiento

de actividades.

D18. Escasa asignación de recursos presupuestales para gastos corrientes que

limita el adecuado cumplimiento de las funciones y competencias institucionales

a cabalidad.

D19. Estructura organizacional no acorde con las funciones transferidas.

D20. Inestabilidad en la gestión causada por los cambios permanentes de

funcionarios en los órganos de línea, órganos desconcentrados y

descentralizados del Gobierno Regional Huánuco.

D21. Remuneraciones no atractivas que desalienta la incorporación de

profesionales calificados.



D22. Brecha de Equidad, inclusión, calidad y política inclusiva educativa entre la

zona rural y urbana.

D23. Proceso de Racionalización sin criterio técnico pedagógico.

2.1.3.- OPORTUNIDADES – O

Factores que resultan positivos y aprovechables que suceden en el entorno de la

organización y que permiten obtener ventajas competitivas.

O1. El Planeamiento Estratégico impulsa el Ordenamiento Territorial Regional y

promueve el desarrollo equilibrado con inclusión e integralidad en el desarrollo

humano de la Región.

O2. Ubicación estratégica de la Región en la parte Centro Oriental.

O3. Caracterización por cuencas hidrográficas (Cuenca del Huallaga, Marañón y

Pachitea).

O4. Existencia del marco legal vigente para el proceso permanente de

modernización descentralización y regionalización con transferencia de funciones

y competencias de la Gestión Pública.

O5. Flexibilización, descentralización, control y mecanismos ágiles para las

inversiones y tiempo de maduración de los proyectos y ahorro de recursos del

Sistema Nacional de Inversión Pública.

O6. Dinámica económica regional y nacional en crecimiento.

O7. Existencia de organizaciones públicas y privadas (fuente cooperante

internacional) que financian proyectos sociales, productivos, ambientales,

desarrollo de capacidades entre otros.

O8. Apoyo de las agencias de cooperación científica y tecnológica internacional y

universidades para el perfeccionamiento y especialización del capital humano,

ejecución de proyectos de inversión, acciones de desarrollo social y que facilitan

suscripción de Convenios y Acuerdos.

O9. Promoción de políticas regionales para el apoyo a la agricultura.

O10. Políticas monetarias y fiscales expansivas a través del PPR a la política y

gasto social, favorece el desarrollo de la región.

O11. Creación de la Autoridad Nacional del Agua encargada de la gestión

integrada de recursos hídricos por cuencas geográficas



O12. Demanda de servicios turísticos, ecológicos, culturales entre otros en el

mercado nacional e internacional.

O13. Creciente interés de la inversión privada energética, minera entre otros en

la Región Huánuco.

O14. Posibilidad de realizar asociaciones público privada para potenciar los

servicios públicos de la Región Huánuco.

O15. Existencia de entidades financieras con créditos de apoyo al sector comercio

y productivo de la región Huánuco.

O16. Existencia de Consejos Regionales espacios que promueven atender

escenarios en materia de Salud, Educación, Seguridad Ciudadana, Infancia y

Adolescencia, Personas con habilidades Diferentes, Adulto Mayor, Mujer.

O17. Entidades Públicas y privadas con capacidad de concertación y diálogo para

una buena gobernabilidad.

O18. Participación activa y permanente de la sociedad civil en forma organizada

en los Presupuestos Participativos.

O19. Existencia de normas nacionales relacionadas a los diversos sistemas como

SIAF, SNIP, Consulta Amigables, Procesos de Selección, Contabilidad, Tesorería,

Presupuesto y Personal, OSCE, SIGA entre otros.

O20. Acuerdos y Tratados de Libre Comercio vigentes.

O21. Normatividad sobre promoción de la Inversión Privada Descentralizada.

O22. Política Nacional de apoyo al Comercio, Turismo y Artesanía.

O23. Existencia de fuentes de cooperación internacional (Unión Europea, Banco

Mundial, Banco Interamericano de Desarrollo entre otros)

O24. Presencia de Instituciones nacionales que promueven las exportaciones, el

turismo y la artesanía.

O25. Mundialización de los procesos de información que permitirá difundir y

promocionar el acervo documental que resguarda el acervo documental que

resguarda el Archivo Regional Huánuco.

O26. Implementación de una gestión por resultados a nivel nacional.

O27. Normas legales de simplificación administrativa, transparencia entre otras.



O28. Becas, pasantías, cursos a distancia orientados a fortalecer capacidades

humanas de la institución del Gobierno Regional Huánuco.

O29. Existencia de diversidad de recursos naturales susceptibles de ser

explotados y transformados.

O30. Presencia de entidades públicas y privadas que brindan soporte técnico y

capacitación en gestión empresarial y agro exportación.

O31. Existencia de programas sociales.

O32. Desarrollo de la Investigación científica y tecnológica.

O33. Existencia del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, para una mejor

distribución de los recursos.

O34. Existencia de entidades públicas y privadas, nacionales e internacionales

que luchan contra el consumo y la comercialización de Drogas.

O35. Existencia del Programa Nacional de Formación y Capacitación de

Profesores del Perú (PRONAFCAP).

2.1.4.- AMENAZAS – A

Son situaciones que provienen del entorno exterior y que pueden llegar a atentar

incluso contra la permanencia de la organización.

A1. Inestabilidad económica del país por repercusiones de la crisis financiera

internacional.

A2. Zonas con alto grado de contaminación y riesgo ambiental (áreas de

concesión minera, empresas forestales).

A3. Alto efectos negativos de zonas de riesgos o vulnerables frente a fenómenos

de origen natural y tecnológico.

A4. Marco legal y normativo insuficiente para el desarrollo del comercio e

industrias de la Región.

A5. Contraloría de la República; ésta no posee la capacidad ni los recursos para

controlar y vigilar todas las fases de los procesos que requiere el control en el

Estado que evita la corrupción en todo los niveles.

A6. Inestabilidad política, social y cultural a nivel local, regional y nacional.



A7. Medidas de austeridad y restricciones presupuestales y financieras del estado

limitan el gasto público y el cumplimiento de metas de la gestión del gobierno

regional Huánuco.

A8. Poca visión y política de la gestión pública en aprovechar las transferencias

de conocimientos científicos y tecnológicos.

A9. Impacto adversos de la variabilidad de los Fenómenos naturales sobre el

sistema hidrobiológico de las cuencas.

A10. Inequidad en la asignación presupuestal que realiza el Estado en a los

Gobiernos Regionales, limitando la capacidad de ejecución de proyectos

estratégicos en la región Huánuco.

A11. Cambio climático por el cambio climático mundial que deteriora la Ecología

y la Biodiversidad del país.

A12. Crecimiento urbano desordenado alentado por una mayor presión

demográfica, inseguridad ciudadana, bajo nivel cultural ambiental, exclusión

social y altos índices de niveles de pobreza.

A13. Conflictos sociales (mineros, energéticos, territoriales, cocaleros entre otros)

latentes en el ámbito regional, limitando la gobernabilidad en la Región Huánuco.

A14. Poca voluntad política del gobierno central para ejecutar e implementar el

proceso de descentralización de funciones, competencias y recursos fiscales

(lento, inconsistente, politizado y mediatizado).

A15. Poca voluntad política de lucha contra el narcotráfico y el cumplimiento de

la Ley Nº 27765, lavados de activos de bienes y recursos.

A16. Politización recurrente de las instituciones públicas, que crea inestabilidad

política por cambio de gobierno.

A17. Débil organización para una buena y efectiva participación social en redes

sociales, en presupuestos participativos y procesos de integración comunitaria-

regional.

A18. Baja identidad regional y conductas cívicas de la población.

A19. Lento proceso de la conformación de la Región Norte-Centro-Oriente del

país.

A20. Creciente de la informalidad de pequeñas empresas en la región Huánuco.



A21. Alta demanda de obras pequeñas y de competencia del gobierno local.

A22. Reorientación de la Cooperación Internacional hacia otras regiones y/o

continentes, debido a que la región muestra indicadores positivos y como país,

estamos clasificados en la Renta Media Alta (Perú como país cooperante).

A23. Ley de Carrera Pública vigente desactualizada.

A24. Existencia de nepotismo y clientelismo político que no están preservando el

orden e importancia que tiene la Democracia en consecuencia se subordina

solamente a los procesos electorales.

A25. Incremento del uso y abuso del consumo de drogas legales e ilegales en la

población de niños, niñas y adolescentes de la región Huánuco.

A26. Inversionistas que incumplen disposiciones legales y convencionales en

materia socio laboral.

A27. Existencia de rezagos del terrorismo y la violencia social y política.

A28. Incremento de la Red Vial departamental y otras funciones sin las

correspondientes partidas presupuestales para su conservación y

mantenimiento.

A29. Incipiente organización de la población rural para la confrontación

inmediata de desastres causados a la agricultura por fenómenos naturales.

A30. Organización de productores con limitada capacidad gerencial en el

procesamiento, comercialización de productos agropecuarios.

A31. Escasa participación de los comités multisectoriales, mesas de concertación

por insuficiente presupuesto.

A32. Transferencia de funciones y competencias sin recursos presupuestales.

A33. Poca consolidación de los servicios de sanidad Agraria para el control de

plagas y enfermedades, también el desarrollo de un sistema de inocuidad

alimentaria.

A34. Población alejada e instituciones públicas que no cuentan con saneamiento

legal físico.

A35. Desconocimiento de las familias en el consumo de alimentos saludables y el

consumo de productos agrícolas locales.



2.2.- ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL:



2.3.- ESTRUCTURA ORGÁNICA:

Para el cumplimiento de sus funciones el Gobierno Regional Huánuco, cuenta con

una estructura orgánica siguiente:

1) ÓRGANO NORMATIVO Y FISCALIZADOR:

Consejo Regional

Secretaria del Consejo Regional

2) ÓRGANOS DE GOBIERNO:

Presidencia Regional

Vice Presidencia Regional

3) ÓRGANOS DE CONTROL:

Órgano de Control Institucional

4) ÓRGANO DE DEFENSA JURÍDICA:

Procuraduría Pública Regional

5) ÓRGANOS DE COORDINACIÓN:

Consejo de Coordinación Regional

Directorio de Gerentes Regionales

Oficina Regional de Gestión en Conflictos Sociales

Oficina Regional de Defensa Nacional, Defensa Civil y Seguridad Ciudadana

6) ÓRGANO DE DIRECCIÓN:

Gerencia General Regional

7) ÓRGANOS DE ASESORAMIENTO

Oficina Regional de Cooperación Internacional

Oficina Regional de Asesoría Jurídica

Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento

Territorial:

Sub Gerencia de Planeamiento Estratégico y Estadística

Sub Gerencia de Presupuesto y Tributación

Sub Gerencia de Proyectos de Inversión

Sub Gerencia de Formulación de Estudios de Pre-Inversión

Sub Gerencia de Desarrollo Institucional y Sistemas

Sub Gerencia de Ordenamiento Territorial

8) ÓRGANOS DE APOYO:

Secretaría General

Oficina de Imagen Institucional



Oficina de Coordinación Lima

Oficina Regional de Administración

Oficina de Recursos Humanos

Oficina de Contabilidad

Oficina de Tesorería

Oficina de Logística y Servicios Auxiliares

Oficina de Patrimonio

9) ÓRGANOS DE LÍNEA

Gerencia Regional de Desarrollo Económico

Sub Gerencia de Promoción Empresarial y Finanzas

Sub Gerencia de Desarrollo Económico-Productivo e Innovación

Tecnológica:

Dirección Regional de Agricultura

Dirección Regional de Producción

Dirección Regional de Energía, Minas e Hidrocarburos

Dirección Regional de Comercio Exterior y Turismo

Gerencia Regional de Desarrollo Social

Sub Gerencia de Gestión en Desarrollo Social

Sub Gerencia de Desarrollo Humano e Inversión Social

Dirección Regional de Educación

Dirección Regional de Salud

Dirección Regional de Trabajo y Promoción del Empleo

Dirección Regional de Vivienda, Construcción y Saneamiento

Archivo Regional

Aldea Infantil “San Juan Bosco”

Gerencia Regional de Infraestructura

Sub Gerencia de Estudios

Sub Gerencia de Obras y Supervisión

Sub Gerencia de Liquidación

Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones

Gerencia Regional de Recursos Naturales y Gestión Ambiental

Sub Gerencia de Recursos Naturales

Sub Gerencia de Gestión Ambiental

10) ÓRGANOS DESCONCENTRADOS:

Oficinas Sub Regionales de Desarrollo



11) ÓRGANOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS:

Proyectos Especiales

Empresas Regionales

III.- VISIÓN REGIONAL:

IV.- MISIÓN INSTITUCIONAL:

V.- LEMA REGIONAL:

“Somos un Gobierno Regional que

promueve el desarrollo social, económico y cultural; liderando una

gestión eficiente y eficaz para mejorar la calidad de vida de los

huanuqueños”…

“El Gobierno Regional Huánuco al 2016,

será una institución pública moderna y

descentralizada, líder en la conducción

del desarrollo regional con enfoque

humano y sostenible”…

"GOBIERNO REGIONAL HUÁNUCO, UNA REGIÓN PARA TOD@S".



VI.- OBJETIVOS ESTRATEGICOS INSTITUCIONALES

6.1 Objetivos Estratégicos Generales:

DIMENSIÓN ECONÓMICA – PRODUCTIVA

o Objetivo Estratégico General I: Al 2016, el Gobierno Regional Huánuco,

habrá implementado y ejecutado políticas regionales de acuerdo a sus

funciones y competencias en materia de industria, comercio, turismo,

artesanía, pesquería minería, energía e hidrocarburos y agricultura.

o Objetivo Estratégico General II: Al 2016, el Gobierno Regional Huánuco,

habrá consolidado el desarrollo productivo con valor agregado en las

cuencas del Marañon, Huallaga y Pachitea.

o Objetivo Estratégico General III: Al 2016, el Gobierno Regional Huánuco,

habrá desarrollado integralmente los sectores económicos y sistemas de

comercialización para la inserción en los mercados internos y externos.

o Objetivo Estratégico General IV: Al 2016, el Gobierno Regional Huánuco,

habrá institucionalizado e impulsado el programa de riego tecnificado en

las cuencas hidrográficas del Marañon, Huallaga y Pachitea.

o Objetivo Estratégico General V: Al 2016, el Gobierno Regional Huánuco,

habrá garantizado una adecuada aplicación de las normas de

transportes y comunicaciones, que permitan mejorar la regulación de las

mismas y aplicarlas eficazmente, mediante el control operativo

permanente.

DIMENSIÓN ECONÓMICA -PRODUCTIVA

DIMENSIÓN SOCIAL

DIMENSIÓN AMBIENTAL -TERRITORIAL

DIMENSIÓN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL

PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL

2012-2016



o Objetivo Estratégico General VI: Al 2016, el Gobierno Regional Huánuco,

habrá avanzado y superado las inequidades, desigualdades

infraestructural logrando coadyuvar al desarrollo de la oferta energética

y significativamente ampliar la longitud de la red vial asfaltada

departamental, mejorando las actividades de exportación/importación

en gran escala, ejecutando vastos programas de ampliación de los

canales de riego rural y finalmente elevando el PBI de la región

DIMENSIÓN SOCIAL

o Objetivo Estratégico General VII: Al 2016, el Gobierno Regional

Huánuco, habrá creado y fomentado políticas en materia de población,

desarrollo social e igualdad de oportunidades, en concordancia con la

política general del Gobierno Nacional, los planes sectoriales y los planes

correspondientes de los gobierno locales.

o Objetivo Estratégico General VIII: Al 2016, el Gobierno Regional

Huánuco, habrá mejorado los diseños y procesos para el seguimiento,

monitoreo, evaluación y control de los Programas Estratégicos,

Programas Sociales e Intervención de las Organizaciones No

Gubernamentales.

o Objetivo Estratégico General IX: Al 2016, el Gobierno Regional Huánuco,

habrá fomentado el desarrollo humano en la región, alcanzándose

mejoras de la inclusión social que se ve reflejado en el acceso a servicios

públicos de calidad en educación, salud, trabajo, vivienda y saneamiento

básico integral.

o Objetivo Estratégico General X: Al 2016, el Gobierno Regional Huánuco,

habrá cumplido integralmente el respeto fundamentalmente de la

dignidad de las personas y pleno ejercicio de los derechos humanos.

DIMENSIÓN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL

o Objetivo Estratégico General XI: Al 2016, el Gobierno Regional Huánuco,

es una organización pública con liderazgo, transformadora y

modernizada, cuyos procesos de gestión pública institucional están

basados y sustentados en enfoques estratégicos por resultados,

altamente eficientes y eficaces haciendo uso de las Tecnologías de la

Información y Comunicación.

o Objetivo Estratégico General XII: Al 2016, el Gobierno Regional

Huánuco, habrá estimulado y fortalecido el desarrollo dentro del proceso



de descentralización y regionalización mediante la concertación con los

gobiernos locales, sociedad civil organizada, enmarcados en la Ley

Orgánica de Gobiernos Regionales, a través de planes, programas y

proyectos orientados a generar condiciones que permita el crecimiento

económico sostenible armonizando con la dinámica demográfica, el

desarrollo humano, política de inclusión e inclusiva y políticas

ambientales de preservación de la región.

o Objetivo Estratégico General XIII: Al 2016, el Gobierno Regional

Huánuco, habrá mejorado y fortalecido la formación y disponibilidad del

capital humano según necesidades y exigencias de la realidad

institucional regional, con una incremento sostenido del capital humano,

remuneraciones diferenciadas de acuerdo a las características

geográficas y nivel de formación académica alcanzado.

o Objetivo Estratégico General XIV: Al 2016, el Gobierno Regional

Huánuco, tiene la capacidad organizacional de diseño e instrumentos de

políticas públicas con eficiencia y eficacia, consolidando la construcción

de viabilidad política en articulación con el conjunto de programas y

proyectos estratégicos que permite establecer alianzas, asociaciones o

cooperaciones entre las diversas instituciones del sector público, privado

y fuentes cooperantes.

o Objetivo Estratégico General XV: Al 2016, el Gobierno Regional

Huánuco, habrá elaborado e implementado políticas y estrategias a

través de Planes Anticorrupción fomentando su aplicación en todos los

niveles de gobierno e instituciones públicas del Departamento de

Huánuco.

o Objetivo Estratégico General XVI: Al 2016, el Gobierno Regional

Huánuco, habrá fortalecido la democracia en la ciudadanía, la gestión

pública y el liderazgo regional en el impulso del principio de la

participación ciudadana.

o Objetivo Estratégico General XVII: Al 2016, el Gobierno Regional

Huánuco, habrá mejorado el funcionamiento del Archivo Regional

Huánuco como institución modelo en el ámbito jurisdiccional del

Departamento de Huánuco y a nivel nacional en materia archivística

cumpliendo con eficiencia las actividades de Defensa, conservación,

incremento y servicio del Patrimonio Documental de la nación.



o Objetivo Estratégico General XVIII: Al 2016, el Gobierno Regional

Huánuco, habrá promovido el desarrollo y fortalecer la aplicación de la

Ciencia, Tecnología e Innovación para la competitividad y el desarrollo

humano del Departamento de Huánuco.

DIMENSIÓN AMBIENTAL – TERRITORIAL

o Objetivo Estratégico General XIX: Al 2016, el Gobierno Regional

Huánuco, habrá implementado y promovido programas y proyectos de

protección, recuperación, conservación y vigilancia del medio Ambiente,

así como del uso racional y sostenible de los recursos naturales.

o Objetivo Estratégico General XX: Al 2016, el Gobierno Regional

Huánuco, habrá fomentado y consolidado la valoración económica de los

servicios ambientales que proporcionan la diversidad biológica y en

particular, los ecosistemas frágiles incluyendo os bosques húmedos

tropicales, para la prevención y recuperación del ambiente.

o Objetivo Estratégico General XXI: Al 2016, el Gobierno Regional

Huánuco, habrá mejorado su gestión en prevención y atención de

desastres a través de los lineamientos de política, estrategias y acciones

de competencia regional, y fortalecido el Sistema Regional de Defensa

Civil.

o Objetivo Estratégico General XXII: Al 2016, el Gobierno Regional

Huánuco, habrá consolidad la Zonificación Ecológica y Económica para

el ordenamiento territorial aplicando políticas regionales y locales sobre

el uso sostenible de los recursos naturales además de la demarcación

territorial para una mejor intervención en las inversiones del Gobierno

Regional Huánuco.

VII.- POTENCIAL DE RECURSOS HUMANOS:

7.1.- POTENCIAL HUMANO:

Para el cumplimiento de funciones y competencias durante el año 2015, la Sede del

Gobierno Regional Huánuco, contó con un potencial de recursos humanos de 557

trabajadores, siendo la modalidad CAS la que tuvo mayor representación con un 56.37%,

seguido por la modalidad del personal Nombrado (Nombrados y Nombrados Vacantes),

el cual representó el 30.34%. En cuanto al resto de modalidades, Consejeros y

Funcionarios, representaron el 2.51% y el 10.77% respectivamente.



CUADRO N°01 POTENCIAL DE RECURSOS HUMANOS 2015

001: SEDE GOBIERNO REGIONAL HUÁNUCO

GRH CONSEJEROS FUNCIONARIOS

NOMBRADOS CAS

(DL 2057) TOTAL

PERSONAL %

NOMBRADOS NOMBRADOS

VACANTES

SEDE CENTRAL 14 37 108 7 236 402 72.17%

OFICINAS SUB REGIONALES - 10 18 - 14 42 7.54%

DIRECCION REGIONAL DE PRODUCCIÓN - 3 8 1 13 25 4.49%

DIRECCION REGIONAL DE COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO

- 3 11 - 6 20 3.59%

DIRECCION REGIONAL DE TRABAJO Y PROMOCION DEL EMPLEO

- 2 8 1 17 28 5.03%

DIRECCION REGIONAL DE ENERGIA, MINAS E HIDROCARBUROS

- 1 0 - 5 6 1.08%

DIRECCION REGIONAL DE VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO

- 1 2 - 5 8 1.44%

DIRECCION REGIONAL DE ARCHIVO - 1 5 - 4 10 1.80%

ALDEA SAN JUAN BOSCO - 2 0 - 14 16 2.87%

TOTAL 14 60 160 9 314 557 100.00%

FUENTE: SGPT ELAB.: SGPEE

GRAFICO N°01 POTENCIAL DE RECURSOS HUMANOS POR MODALIDAD (%)

SEDE GOBIERNO REGIONAL HUANUCO

FUENTE: SGPT

ELAB.: SGPEE

VIII.- POTENCIAL DE RECURSOS PRESUPUESTALES:

8.1.- RECURSOS PRESUPUESTALES:

El Pliego 448: Gobierno Regional Huánuco, para el periodo 2015 mediante toda Fuente

de Financiamiento, conto con un presupuesto de S/. 957´414,264.00 soles, la mayor

asignación estuvo concentrada en la Fuente de Recursos Ordinarios, la cual ascendió a

S/. 856´719,819.00 soles, representando el 89.48% del presupuesto total, seguido de la

Fuente Donaciones y Transferencias con un monto de S/. 58´753,669.00 soles,

equivalente al 6.14% del Presupuesto Total. Por el lado contrario, la Fuente que tuvo

menor proporción del presupuesto, fue los Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito,

con solo S/. 2´705,435.00 soles, significando solo el 0.28%.

2.51%

10.77%

30.34%56.37%

CONSEJEROS

FUNCIONARIOS

NOMBRADOS

CAS (DL 2057)



CUADRO N°02 ASIGNACION PRESUPUESTAL 2015 A NIVEL DE PLIEGO

PLIEGO: 448 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE HUANUCO

CATEGORIA DE GASTOS

FUENTES DE FINANCIAMIENTO (S/.) TOTAL (S/.)

% 1. RECURSOS ORDINARIOS

2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

3. RECURSOS POR OPERACIONES

OFICIALES DE CREDITO

4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

5. RECURSOS DETERMINADOS

5. GASTOS CORRIENTES 619,182,497.00 14,999,917.00 0.00 50,491,106.00 12,273,550.00 696,947,070.00 72.79 %

6. GASTOS DE CAPITAL 237,537,322.00 2,757,696.00 2,705,435.00 8,262,563.00 9,204,178.00 260,467,194.00 27.21 %

TOTAL GENERAL 856,719,819.00 17,757,613.00 2,705,435.00 58,753,669.00 21,477,728.00 957,414,264.00 100.00 %


GRAFICO N°02

FUENTE: SGPT

ELAB.: SGPEE

Durante el año fiscal 2015, el Pliego 448: Gobierno Regional Huánuco, realizo una

ejecución de S/. 896´115,377.01 soles, constituyendo el 93.60% del presupuesto total

asignado. En el Cuadro N° 03, se observa un ligero mayor porcentaje en cuanto a

ejecución a favor de los Gastos Corrientes, en relación a los Gastos de Capital.

CUADRO N°03

EJECUCION PRESUPUESTAL 2015 A NIVEL DE PLIEGO PLIEGO: 448 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE HUANUCO


CATEGORIA DE GASTOS TOTAL

(S/.)

EJECUCION

DEVENGADO (S/.) %

5. GASTOS CORRIENTES 696,947,070.00 656,448,226.08 94.19%

6. GASTOS DE CAPITAL 260,467,194.00 239,667,150.93 92.01%

TOTAL GENERAL 957,414,264.00 896,115,377.01 93.60%

89.48%

1.85%

0.28% 6.14% 2.24%

RECURSOS ORDINARIOS

RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO

DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

RECURSOS DETERMINADOS

ASIGNACION PRESUPUESTAL 2015 SEGÚN FUENTES DE FINANCIEMENTO (%)



GRAFICO N°03

EJECUCION PRESUPUESTAL 2015 POR CATEGORIA DE GASTOS (%)

FUENTE: SGPT

ELAB.: SGPEE

8.2.- GASTO:

El cuadro N°04, muestra el desglose de la Asignación Presupuestal de los Gastos

Corrientes y Gastos de Capital por toda Fuente de Financiamiento, así como la

proporción porcentual que represento cada una de ellas durante el año 2015, a nivel del

Pliego 448: Gobierno Regional Huánuco.

CUADRO N°04 ASIGNACION PRESUPUESTAL 2015 A NIVEL DE PLIEGO

PLIEGO: 448 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE HUANUCO POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO

GENERICA DE GASTOS PIM (S/.) %

5. GASTOS CORRIENTES 696,947,070.00 72.79 %

1. PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 425,801,209.00 44.47 %

2. PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES 45,695,302.00 4.77 %

3. BIENES Y SERVICIOS 210,968,045.00 22.04 %

5. OTROS GASTOS 14,482,514.00 1.51 %

6. GASTOS DE CAPITAL 260,467,194.00 27.21 %

4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 8,118,763.00 0.85 %

6. ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 251,204,431.00 26.24 %

7. ADQUISICION DE ACTIVOS FINANCIEROS 1,144,000.00 0.12 %

TOTAL GENERAL 957,414,264.00 100.00 %

FUENTE: SGPT

ELAB.: SGPEE

Los Gastos Corrientes representaron el 72.79% del Presupuesto Asignado 2015, y

tuvieron una ejecución del 94.19%. Por el lado de los Gastos de Capital, constituyeron el

27.21% del Presupuesto Asignado, y se logró una ejecución de 92.01%.

94.19% 92.01%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

CATEGORIA DE GASTO

% D

E EJ

ECU

CIO

N

GASTOS CORRIENTES GASTOS DE CAPITAL



GRAFICO N°04

ASIGNACION PRESUPUESTAL 2015 POR GENERICA DE GASTOS (%)

FUENTE: SGPT

ELAB.: SGPEE

En el grafico anterior, se observa que el mayor monto fue destinado a Personal y

Obligaciones Sociales, perteneciente a los Gastos Corrientes, el cual significo el 44.47%

del Presupuesto Institucional Modificado del 2015, seguido por la Adquisición de Activos

No Financieros con 26.24%, Bienes y Servicios con 22.04%.

CUADRO N°05 EJECUCION PRESUPUESTAL 2015 A NIVEL DE PLIEGO

PLIEGO: 448 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE HUANUCO

POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO

GENERICA DE GASTOS PIM (S/.) EJECUCION %

5. GASTOS CORRIENTES 696,947,070.00 656,448,226.08 94.19%

1. PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 425,801,209.00 420,861,643.91 98.84%

2. PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES 45,695,302.00 44,785,592.19 98.01%

3. BIENES Y SERVICIOS 210,968,045.00 176,706,444.37 83.76%

5. OTROS GASTOS 14,482,514.00 14,094,545.61 97.32%

6. GASTOS DE CAPITAL 260,467,194.00 239,667,150.93 92.01%

4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 8,118,763.00 8,118,762.11 99.99%

6. ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 251,204,431.00 231,520,388.82 92.16%

7. ADQUISICION DE ACTIVOS FINANCIEROS 1,144,000.00 28,000.00 2.45%

TOTAL GENERAL 957,414,264.00 896,115,377.01 93.60%

FUENTE: SGPT

ELAB.: SGPEE

En conjunto se alcanzó el 93.60% de ejecución a nivel del Pliego en el 2015, siendo la

Genérica de Gastos, Donaciones y Transferencias, la que logro el mayor avance de

ejecución, alcanzando prácticamente el 100% del PIM asignado a esta genérica; por el

lado opuesto, la Genérica de Adquisición de Activos Financieros solo alcanzo ejecutar el

2.45% del PIM asignado.

44.47%

4.77%

22.04%1.51%

0.85%

26.24%

0.12%

PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES

PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES

BIENES Y SERVICIOS

OTROS GASTOS


ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS

ADQUISICION DE ACTIVOS FINANCIEROS



GRAFICO N°05 EJECUCION PRESUPUESTAL 2015 POR GENERICA DE GASTOS (%)

8.3.- UNIDAD EJECUTORA 001: SEDE CENTRAL.

La Sede del Gobierno Regional Huánuco para el año fiscal 2015, conto con un

presupuesto por toda Fuente de Financiamiento que asciende a S/. 305´310,093.00 soles,

el cual comprende, por la categoría de Gastos Corrientes, un total de S/. 58´998,510.00

soles, representando el 19.65%, por otra parte, los Gastos de Capital contaron con S/.

245´311,583.00, constituyendo el 83.35% del presupuesto.

CUADRO N°06

ASIGNACION PRESUPUESTAL 2015 – SEDE CENTRAL GRHCO

U.E.: 001 SEDE CENTRAL GOBIERNO REGIONAL HUANUCO


CATEGORIA DE GASTOS

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

TOTAL (S/.)

% 1. RECURSOS ORDINARIOS

2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

3. RECURSOS POR OPERACIONES

OFICIALES DE CREDITO

4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

5. RECURSOS DETERMINADOS

5. GASTOS CORRIENTES 53,905,094.00 2,641,314.00 0.00 283,532.00 3,168,570.00 59,998,510.00 19.65%

6. GASTOS DE CAPITAL 230,877,984.00 1,303,422.00 2,705,435.00 3,716,058.00 6,708,684.00 245,311,583.00 80.35%

TOTAL GENERAL 284,783,078.00 3,944,736.00 2,705,435.00 3,999,590.00 9,877,254.00 305,310,093.00 100.00%

FUENTE: SGPT

ELAB.: SGPEE

De entre todas las Fuentes de Financiamiento, el 93.28% del Presupuesto 2015 de la Sede

Central del Gobierno Regional Huánuco, correspondió a Recursos Ordinarios con un

monto de S/. 284´783,078.00 soles, las cuatro Fuentes restantes juntas solo fueron

equivalentes al 6.72%, el grafico N°06 muestra el detalle de cuanto represento cada

fuente de financiamiento respecto al total de lo asignado en el 2015.

98.84%98.01%

83.76%

97.32% 100.00%

92.16%

2.45%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

GENERICA DE GASTO

% D

E EJ

ECU

CIO

N



BIENES Y SERVICIOS

OTROS GASTOS




FUENTE: SGPT

ELAB.: SGPEE



GRAFICO N°06

ASIGNACION PRESUPUESTAL 2015 – SEDE CENTRAL GRHCO (%)

FUENTE: SGPT

ELAB.: SGPEE

CUADRO N°07 EJECUCION PRESUPUESTAL 2015 – SEDE CENTRAL GRHCO

U.E.: 001 SEDE CENTRAL GOBIERNO REGIONAL HUANUCO


CATEGORIA DE GASTOS TOTAL

(S/.)

EJECUCION

DEVENGADO %

5. GASTOS CORRIENTES 59,998,510.00 44,716,410.62 74.53 %

6. GASTOS DE CAPITAL 245,311,583.00 227,315,922.69 92.66 %

TOTAL GENERAL 305,310,093.00 272,032,333.31 89.10 %

FUENTE: SGPT

ELAB.: SGPEE

La Sede del Gobierno Regional Huánuco, durante el año 2015, logro una ejecución total

de S/. 272´032,333.31 soles, representando 89.10% de ejecución respecto al PIM por

toda Fuente de Financiamiento. El Gasto de Capital es el que mayor ejecución presenta,

logrando ejecutar el 92.66% del total del PIM asignado a esta categoría de gasto, por el

lado de los Gastos Corrientes, solo se observa un equivalente ejecutado del 74.53%.

GRAFICO N°07 EJECUCION PRESUPUESTAL 2015 POR CATEGORIA DE GASTOS

SEDE CENTRAL GRHCO (%)

FUENTE: SGPT

ELAB.: SGPEE

93.28%

1.29%

0.89% 1.31% 3.24%

RECURSOS ORDINARIOS

RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO


RECURSOS DETERMINADOS

74.53%

92.66%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

CATEGORIA DE GASTO

% D

E EJ

ECU

CIO

N

GASTOS CORRIENTES GASTOS DE CAPITAL



En cuanto a las Genéricas de Gasto, el siguiente cuadro nos muestra el presupuesto

institucional 2015 que fue asignado a la Sede del Gobierno Regional Huánuco por cada

genérica, de acuerdo a las Categorías de Gasto y por toda Fuente de Financiamiento, en

Gastos Corrientes asciende a S/. 59´998,510.00 soles (19.65%) y Gastos de Capital a S/.

245´311,583.00 soles (80.35%).

CUADRO N°08 ASIGNACION PRESUPUESTAL 2015 – SEDE CENTRAL GRHCO

U.E.: 001 SEDE GOBIERNO REGIONAL HUANUCO POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO

GENERICA DE GASTOS PIM %

5. GASTOS CORRIENTES 59,998,510.00 19.65%

1. PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 9,048,923.00 2.96%

2. PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES 1,454,380.00 0.48%

3. BIENES Y SERVICIOS 48,018,321.00 15.73%

5. OTROS GASTOS 1,476,886.00 0.48%

6. GASTOS DE CAPITAL 245,311,583.00 80.35%

4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 8,118,763.00 2.66%

6. ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 236,048,820.00 77.31%

7. ADQUISICION DE ACTIVOS FINANCIEROS 1,144,000.00 0.37%

TOTAL GENERAL 305,310,093.00 100.00 % FUENTE: SGPT

ELAB.: SGPEE

Para los Gastos Corrientes, el mayor presupuesto está asignado a Bienes y Servicios con

S/. 48´018,321.00 soles que representa el 15.73%; por el lado de los Gastos de Capital el

mayor presupuesto corresponde a la Adquisición de Activos No Financieros con S/.

236´048,820.00, representando el 77.31% de todas las modalidades de Gasto.

GRAFICO N°08 ASIGNACION PRESUPUESTAL 2015 – SEDE CENTRAL GRHCO (%)

FUENTE: SGPT

ELAB.: SGPEE

La Sede del Gobierno Regional Huánuco, para el año 2015 muestra una ejecución total

de S/. 272´032,333.31 soles, representando un 89.10% por categoría de gasto y por toda

Fuente de Financiamiento. En Gastos Corrientes la ejecución asciende a S/.

44´716,410.62 soles, que representa un 74.53%; en cuanto a Gastos de Capital su

ejecución asciende a S/. 227´315,922.69 soles, representando un 92.66%.

2.96% 0.48% 15.73%

0.48%

2.66%

77.31%

0.37%



BIENES Y SERVICIOS

OTROS GASTOS






CUADRO N°09 EJECUCION PRESUPUESTAL 2015 – SEDE CENTRAL GRHCO

U.E.: 001 SEDE HUANUCO POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO


La Genérica de Gasto que tuvo mayor ejecución en el 2015, fue las Donaciones y

Transferencias ejecutándose al 100%, seguida del Personal y Obligaciones Sociales con

un 99.15%, y Otros Gastos con 98.07%.

Por el lado contrario, la genérica que presenta menor ejecución, por parte de los Gastos

Corrientes, son los Bienes y Servicios, debido principalmente a que las metas

presupuestarias destinadas a las Unidades Orgánicas que contenían esta genérica, en

muchos de los casos no fueron ejecutados por completo, ejecutándose en total S/.

48´018,321.00, significando el 68.86% del total.

Por parte de los Gastos de Capital, la genérica de Adquisición de Activos Financieros, solo

ejecuto S/. 28,000.00 representando el 2.45% del monto total asignado, el cual estuvo

destinado a créditos financieros para la Micro y Pequeña Empresa.

GRAFICO N°09 EJECUCION PRESUPUESTAL 2015 – SEDE CENTRAL GRHCO (%)

GENERICA DE GASTOS PIM EJECUCION %

5. GASTOS CORRIENTES 59,998,510.00 44,716,410.62 74.53 %

1. PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 9,048,923.00 8,971,700.49 99.15 %

2. PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES 1,454,380.00 1,229,693.59 84.55 %

3. BIENES Y SERVICIOS 48,018,321.00 33,066,649.67 68.86 %

5. OTROS GASTOS 1,476,886.00 1,448,366.87 98.07 %

6. GASTOS DE CAPITAL 245,311,583.00 227,315,922.69 92.66 %

4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 8,118,763.00 8,118,762.11 100.00 %

6. ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 236,048,820.00 219,169,160.58 92.85 %

7. ADQUISICION DE ACTIVOS FINANCIEROS 1,144,000.00 28,000.00 2.45 %

TOTAL GENERAL 305,310,093.00 272,032,333.31 89.10 %

99.15%

84.55%

68.86%

98.07% 100.00%

92.85%

2.45%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

GENERICA DE GASTO

% D

E EJ

ECU

CIO

N



BIENES Y SERVICIOS

OTROS GASTOS







IX.- UNIDADES ORGANICAS

Los diferentes Órganos de la Unidad Ejecutora 001 – Sede Central, en el 2015,

encaminaron sus actividades a la contribución de los Objetivos Estratégicos

Generales, ubicados en las cuatro Dimensiones del Plan Estratégico Institucional (PEI)

2012-2016.

1. ÓRGANO NORMATIVO Y FISCALIZADOR

1.1. CONSEJO REGIONAL

Ejerce la función normativa, dictando, modificando o derogando Ordenanzas y

Acuerdos Regionales; cumple la función fiscalizadora mediante las Comisiones

Permanentes o Especiales, solicitando al Ejecutivo informes sobre aquellos

asuntos que demanden su intervención.

El Consejo Regional, programó doce actividades en su Plan Operativo

Institucional 2015, orientadas a la contribución de los Objetivos Estratégicos X y

XVII, siendo parte de la Dimensión Social y Dimensión de Desarrollo Institucional

respectivamente. CUADRO N°10

ACTIVIDADES, INDICADOR Y EJECUCION FISICA ANUAL 2015 – CONSEJO REGIONAL

ACTIVIDAD/ DESCRIPCIÓN

INDICADOR EJECUCIÓN

FISICA ANUAL

META FÍSICA ANUAL

UNIDAD DE MEDIDA

TOTAL ANUAL

%

FISCALIZACIÓN Comisión Permanente de Planeamiento, Presupuesto, Acondicionamiento Territorial y Asuntos Legales.

40 Dictamen /Informe

63 157.50%

Comisión Permanente de Desarrollo Social. 10 Dictamen /Informe

10 100.00%

Comisión Permanente de Desarrollo Económico. 6 Dictamen /Informe

6 100.00%

Comisión Permanente de Infraestructura. 6 Dictamen /Informe

6 100.00%

Comisión Permanente de Recursos Naturales y Defensa Civil. 6 Dictamen /Informe

6 100.00%

Comisiones Especiales. 6 Dictamen /Informe

14 233.33%

Sesiones Ordinarias. 12 Actas 12 100.00%

Sesiones Extraordinarias. 12 Actas 20 166.67%

NORMATIVO Emisión de Acuerdos de Consejo Regional.

88 Acuerdos 177 201.14%

Emisión de Ordenanzas Regionales. 15 Ordenanzas 41 273.33%

Emisión de Resoluciones. 10 Resoluciones 0 0.00%

ADMINISTRATIVO Trámite de documentos diversos.

500 Documento 1201 240.20%

FUENTE: CR

ELAB.: SGPEE

Por el lado presupuestal, el Consejo Regional, para el desarrollo de las actividades

programadas para el 2015, considero un PIM de S/. 123,938.00 soles, del cual

ejecuto la suma de S/. 122,773.30 soles, perteneciente a la genérica 2.3 de la meta

presupuestal 0093.



GRAFICO N°10 PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO 2015 - CONSEJO REGIONAL

PIM EJECUTADO

S/. %

S/. 122,773.30 99.06%

PIM NO EJECUTADO

S/. %

S/. 1,167.30 0.94%

TOTAL PIM 2015 (S/.)

S/. 123,938.00 100.00%

FUENTE: CR ELAB.: SGPEE

CUADRO N°11

LOGROS, DIFICULTADES Y MEDIDAS ADOPTADAS DEL CONSEJO REGIONAL LOGROS DIFICULTADES MEDIDAS ADOPTADAS

Se ha logrado el desarrollo de dictámenes e informes de las diversas comisiones permanentes y especiales.

Dentro de las dificultades que ha tenido el Consejo Regional para Cumplir con las metas programadas es la falta de implementación con Recurso Humano (Personal Técnico especializado para el asesoramiento de los Consejeros y el Personal Administrativo con experiencia).

Mediante Informes y Oficios a la Gerencia Regional de Planeamiento Presupuesto y Acondicionamiento Territorial y a las áreas correspondientes se ha solicitado el Incremento de Presupuesto en las diversas específicas. Así como la Presentación de la Demanda Adicional a fin de que se considere al Consejo Regional el incremento presupuestal y cubrir las necesidades logísticas, e implementación de los ambientes.

En el segundo Semestres del 2015 se ha logrado el desarrollo de Sesiones Ordinarias en la Sede Central cumpliendo con la meta establecida.

Inadecuada Implementación en Equipos Informáticos y Logísticos para el desarrollo de documentos e informes de los 14 Consejeros Regionales y de las Comisiones Permanentes y Especiales.

Asimismo, se ha logrado el desarrollo de 11 Sesiones Extraordinarias en la Sede del Gobierno Regional y 02 sesiones Descentralizadas Extraordinarias en las provincias de Dos de Mayo, Lauricocha y Pachitea.

Lentitud de las diferentes Áreas y Sectores en la remisión de los informes solicitados por las diversas Comisiones Permanentes y Especiales, a fin de que estas cumplan con las funciones adecuadamente.

En el último Semestre se ha logrado emitir 101 Acuerdos de Consejo Regional y 22 Ordenanzas Regionales.

Escases de presupuesto para cubrir todas las necesidades requeridas por los Consejeros Regionales, como el traslado de las Comisiones a la fiscalización IN SITU de las obras de las once provincias, distritos y Centros Poblados, las diversas problemáticas suscitadas dentro del Gobierno Regional (Sectores Regionales y otros), así como para el Desarrollo de las Sesiones Descentralizadas en las once provincias.

FUENTE: CR

ELAB.: SGPEE

CONCLUSIÓN:

El Consejo Regional ejecuto el 99.06 % del presupuesto programado para el

desarrollo de sus actividades, las cuales fueron cumplidas en su totalidad, a

excepción de la emisión de resoluciones. Sin embargo, se debe prever las

dificultades mencionadas para las futuras actividades, por lo que se recomienda

realizar la información que sustente la falta de recursos para que puedan ser

gestionados, ya sean presupuestales, humanos o materiales, a pesar de esto se

debe mencionar que el Consejo Regional ha desarrollado actividades que

99.06%

0.94%

EJECUTADO

NO EJECUTADO

S/. 122,730.30

S/. 1,167.30



superaron el doble de lo programado, aplicando sus medidas adoptadas

oportunamente.

2. ÓRGANO DE GOBIERNO

2.1. GOBERNACIÓN REGIONAL

Posee el máximo nivel de decisión, tiene como función promover el desarrollo

integral de la región con participación de la colectividad, dirigiendo y supervisando

la marcha del Gobierno Regional y de sus órganos ejecutivos, administrativos y

técnicos. Para el año 2015, la Gobernación Regional programó en el Plan Operativo

Institucional un total de trece actividades, enfocadas a contribuir principalmente a

cinco Objetivos Estratégicos Institucionales, ubicados (dos) en la Dimensión

Económica - Productiva y (tres) en la Dimensión de Desarrollo Institucional del PEI

vigente. CUADRO N°12

ACTIVIDADES, INDICADOR Y EJECUCION FISICA ANUAL 2015 – GOBERNACION REGIONAL

ACTIVIDAD / DESCRIPCIÓN INDICADOR

EJECUCIÓN FISICA ANUAL

META FÍSICA ANUAL

UNIDAD DE MEDIDA

TOTAL ANUAL

%

Desarrollar reuniones de coordinación de manera permanente con los responsables de cada dependencia para la ejecución de acciones estratégicas.

400 Informe 400 100.00%

Desarrollar reuniones periódicas con los responsables de cada dependencia para la evaluación de resultados y acciones de medidas correctivas.

24 Informe 24 100.00%

Aprobación y presentación de avances en la ejecución de instrumentos de gestión del Gobierno Regional

6 Instrumentos de Gestión

6 100.00%

Aprobación y presentación de los informes de gestión (Memoria Anual y Estados Financieros).

4 Informe 4 100.00%

Aprobación y promulgación de documentos normativos con la finalidad de regular las acciones administrativas del Gobierno Regional Huánuco.

500 Documento 500 100.00%

Aprobación y suscripción de convenios institucionales para capacitaciones y asistencia técnica de apoyo a la gestión.

50 Convenio 50 100.00%

Aprobación y suscripción de contratos, convenios y/o acuerdos relacionados a la ejecución de los programas, proyectos y actividades.

3000 Convenio, contrato

y/acuerdos 3000 100.00%

Convocatoria y participación en eventos de carácter macroregional. 6 Informe 6 100.00%

Participación en las reuniones de coordinación con las entidades públicas y privadas de apoyo a la gestión

80 Informe 80 100.00%

Participación plena en las sesiones convocadas por el Consejo Regional para la sustentación de informes de gestión priorizadas por las comisiones de trabajo del C.R.

12 Informe 12 100.00%

Convocar y participar en las reuniones del Consejo de Coordinación Regional y del Comité Regional de Seguridad Ciudadana.

12 Informe 12 100.00%

Gestionar ante Palacio de Gobierno y Ministerios la solicitud presupuestal de crédito suplementario, para la continuidad de proyectos de inversión y para gastos operativos para la institución (corrientes).

24 Documento 24 100.00%

Revisar y responder de manera transparente y concertada los recursos impugnativos.

300 Resolución 300 100.00%

FUENTE: GR

ELAB.: SGPEE

Para el desarrollo de actividades, se programó un monto de S/. 429,139.00,

equivalente al Presupuesto Institucional Modificado (PIM) de la genérica de gasto



2.3, perteneciente a la Meta 0056. Al cierre del año 2015, las metas físicas

programadas por cada actividad fueron alcanzadas en su totalidad, para ello se

ejecutó la suma de S/. 335,242.42 soles, correspondiente al 78.12% del PIM

programado por la Gobernación Regional.

GRAFICO N°11 EJECUCION PIM 2015 – GOBERNACION REGIONAL

PIM EJECUTADO

S/. %

S/. 335,242.42 78.12%

PIM NO EJECUTADO

S/. %

S/. 93,896.58 21.88%


S/. 429,139.00 100.00%

FUENTE: GR ELAB.: SGPEE

CUADRO N°13

LOGROS, DIFICULTADES Y MEDIDAS ADOPTADAS DE LA GOBERNACIÓN REGIONAL

LOGROS DIFICULTADES MEDIDAS ADOPTADAS

Se cuenta con una organización pública con liderazgo, transformadora y modernizada, con procesos de gestión pública e institucional con enfoque de resultados, eficientes y eficaces haciendo uso de las tecnologías de la información y comunicación.

Déficit de personal capacitado en el manejo de los instrumentos de la gestión por resultados.

Capacitación al personal nombrado y contratado de la sede regional y unidades ejecutoras.

Se ha fortalecido la capacidad organizacional en el diseño de instrumentos de políticas públicas con eficiencia y eficacia, consolidando la construcción de viabilidad política y articulación con el conjunto de programas y proyectos estratégicos que permite establecer alianzas, asociaciones o cooperaciones entre las diversas instituciones del sector público, privado y fuentes cooperantes.

Carencia de especialistas en el diseño de políticas públicas y débil articulación entre niveles de gobierno.

Se ha establecido la mejora de los mecanismos de articulación entre niveles de gobierno e inicio de capacitaciones.

Se ha implementado y ejecutado políticas regionales de acuerdo a las funciones y competencias en materia de industria, comercio, turismo, artesanía, pesquería, minería, energía e hidrocarburos y agricultura.

Débil articulación en la formulación de las políticas públicas para el desarrollo productivo.

Se ha establecido los mecanismos adecuados de articulación en la formulación de políticas en el sector productivo.

Se ha desarrollado integralmente los sectores económicos y sistemas de comercialización para la inserción en los mercados internos y externos.

Débil organización y fortalecimiento de capacidades de productores agrarios e industriales.

Diseño de acciones de organización y fortalecimiento de capacidades a productores.

Se ha elaborado e implementado políticas y estrategias a través de planes anticorrupción fomentando su aplicación en todo los niveles de gobierno e instituciones públicas del departamento de Huánuco.

Poca participación de los agentes económicos y sociales en la lucha contra la corrupción.

Replanteo de las políticas y estrategias de lucha contra la corrupción, en coordinación con los entes competentes de los niveles de gobierno.

FUENTE: GR

ELAB.: SGPEE

78.12%

21.88%

EJECUTADO

NO EJECUTADO

S/. 335,242.42

S/. 93,896.58



CONCLUSIÓN:

La Gobernación Regional ha alcanzado el 100% de metas físicas programadas en

todas sus actividades, a pesar de solo haber ejecutado el 78.12% del presupuesto

programado y las dificultades presentadas durante el 2015, se observa un óptimo

desempeño, sin embargo, más de una quinta parte del presupuesto no fue

ejecutado, por lo que se recomienda reconsiderar las metas físicas, o incluso ver

la posibilidad de aumentar actividades con el fin de comprometer el presupuesto

en su totalidad, se sugiere también cuantificar los logros descritos en el cuadro

anterior para los futuros procesos de evaluación.

3. ÓRGANO DE CONTROL:

3.1. ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL

Encargado de ejecutar el control gubernamental interno posterior y externo,

ejecuta acciones y actividades de control de los actos y operaciones del Gobierno

Regional sobre las bases de los instrumentos y en cumplimiento del Plan Anual de

Control. Orientó sus actividades a la contribución del Objetivo Estratégico General

XIII, perteneciente a la Dimensión de Desarrollo Institucional. CUADRO N°14

ACTIVIDADES, INDICADOR Y EJECUCION FISICA ANUAL 2015 ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL

ACTIVIDAD / DESCRIPCIÓN

INDICADOR EJECUCIÓN FISICA ANUAL

META FÍSICA ANUAL

UNIDAD DE MEDIDA TOTAL ANUAL

%

Efectuar auditorías de cumplimiento de acuerdo a lo programado en el PAC.

5 Informes de Auditoría

(Servicio de Control Posterior)

5 100.00%

Cumplir con la ejecución de las actividades de control de acuerdo a lo establecido en el PAC

51 Informes de Servicios de

Control Simultáneo y Servicios Relacionado

51 100.00%

FUENTE: OCI

ELAB.: SGPEE

En cuanto a lo financiero, la suma ejecutada por el Órgano de Control Institucional,

asciende a S/. 402.974.00 soles, representando el 99.92% del PIM asignado en la

meta presupuestal 0073, considerada en la formulación del POI. GRAFICO N°12

EJECUCION PIM 2015 – ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL

PIM EJECUTADO

S/. %

S/. 402,641.11 99.92%

FUENTE: OCI, SGPT ELAB.: SGPEE

PIM NO EJECUTADO

S/. %

S/. 332.89 0.08%


S/. 402,974.00 100.00%

99.92%

0.08%

EJECUTADONO EJECUTADO

S/. 402,641.11

S/. 332.89



CUADRO N°15 LOGROS, DIFICULTADES Y MEDIDAS ADOPTADAS DEL ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL


Cumplimiento de las auditorias de cumplimiento programadas en el PAC 2015.

1. Desintegración de las comisiones auditoras por renuncia y por cese por salud de integrantes. 2. No se atiende oportunamente las solicitudes de información, limitando el cumplimiento de los objetivos previstos.

1. Nueva conformación de Comisiones Auditoras. 2. Reiterar la información de acuerdo al vencimiento de los plazos.

Cumplimiento de las servicios de control simultáneo programadas en el PAC 2015.

1. No se cuenta con movilidad a disposición, para la atención de las labores de control y logísticas inherentes a esta. 2. No se atiende oportunamente las solicitudes de información, limitando el cumplimiento de los objetivos previstos.

1. La coordinación permanente con cada uno de los integrantes del OCI, para el normal desarrollo de labores que requieran de movilidad. 2. Reiterar la información de acuerdo al vencimiento de los plazos.

Cumplimiento de los servicios relacionados programados en el PAC 2015.

No se atiende oportunamente las solicitudes de información, limitando el cumplimiento de los objetivos previstos.

Reiterar la información de acuerdo al vencimiento de los plazos.

FUENTE: OCI

ELAB.: SGPEE

CONCLUSIÓN:

Las metas físicas fueron alcanzadas en su totalidad, de igual manera la ejecución

presupuestal, se recomienda tener en consideración las dificultades que surgieron

en el 2015, para poder aplicar las medidas correctivas y lograr la ejecución

esperada en los siguientes periodos.

4. ÓRGANO DE DEFENSA JURÍDICA:

4.1. PROCURADURIA PÚBLICA REGIONAL

Es responsable de la representación y defensa jurídica de los derechos e intereses

del Estado, en los asuntos relacionados al Gobierno Regional de acuerdo a la

Constitución, al Decreto Legislativo N° 1068, la Ley Orgánica de los Gobiernos

Regionales. Considero veintisiete actividades a desarrollar en el año 2015, todas

dirigidas a contribuir al Objetivo Estratégico XVII, el cual está enmarcado en la

Dimensión de Desarrollo Institucional, y está relacionado a Políticas y Estrategias

Anticorrupción. CUADRO N°16

ACTIVIDADES, INDICADOR Y EJECUCION FISICA ANUAL 2015 PROCURADURIA PÚBLICA REGIONAL



META FÍSICA ANUAL

UNIDAD DE MEDIDA

TOTAL ANUAL

%

DEFENSA JUDICIAL DEL ESTADO Seguimiento y atención a los procesos judiciales iniciados en años anteriores y en trámite.

4600 Expediente 1435 62.30%

Registro y distribución de documentos administrativos diversos. 3200 Expediente 650 40.60%

Registro e ingreso de procesos judiciales en diferentes materias 2015 (SISCA)

2500 Expediente 0 0.00%

Presentación y contestación de demandas contenciosas administrativas. 2480 Expediente 1025 82.60%

Presentación y contestación de demandas civiles. 150 Expediente 40 53.00%

Contestación y tramitación de demandas laborales y constitucionales. 600 Expediente 125 41.50%

Presentación y seguimiento de denuncias penales. 130 Expediente 55 84.00%

Contestación y tramitación de procesos arbitrales. 12 Expediente 15 150.00%





META FÍSICA ANUAL

UNIDAD DE MEDIDA

TOTAL ANUAL

%

Seguimiento de causas en las diversas provincias de la Región Huánuco. 60 Informe 0 0.00%

Asistencia a diligencias orales en los juzgados. 200 Expediente 6 6.00%

Realización de controles de los procesos judiciales que tiene la Oficina de Procuraduría a través de las visitas efectuadas a los juzgados.

2000 Expediente 310 31.00%

Tramitar los requerimientos que ingresan a la Oficina de Procuraduría a través de las notificaciones.

90 Oficio 110 122.00%

Revisar los expedientes para observar el estado actual de los procesos. 3000 Expediente 365 24.00%

Solicitar informes a cualquier entidad pública para conocimiento y contestación de casos.

150 Oficio 45 59.50.%

Informar permanentemente al Consejo Regional sobre el estado de las acciones judiciales y al Consejo de Defensa Jurídica del Estado.

12 Informe 0 0.00%

Informes para cumplimiento de Resoluciones Judiciales y Arbitrales. 500 Oficio 430 112.00%

Escritos de delegación ante el poder judicial. 350 Expediente 40 22.80%

Solicitudes para autorización de inicio y conclusión de acciones judiciales. 70 Informe 15 42.80%

Informes para ejecución de laudo arbitral. 10 Oficio 1 20.00%

Escritos de impugnación de laudo arbitral. 10 Expediente 2 40.00%

Informar de manera documentada a la Gobernación Regional, Consejo Regional y al Consejo de Defensa Jurídica del Estado respecto a las acciones legales iniciadas

36 Informe 1 5.50%

Elaboración de informe sobre el estado situacional de los procesos judiciales.

12 Informe 1 16.60%

Coordinar y cooperar con el Consejo Regional y Defensa Judicial del Estado.

12 Oficio 5 83.20%

Elaboración de cuadros estadísticos (sumarias estadísticas) para remisión al Consejo de Defensa judicial del Estado.

4 Informe 1 50.00%

Procesamiento informático de cada uno de los procesos judiciales. 3000 Legajo 2050 13.30%

Recomendar la imposición de sanciones disciplinarias al personal de su dependencia.

8 Informe 0 0.00%

Elaborar la Memoria Anual de Gestión. 1 Informe 0 0.00%

FUENTE: PPR

ELAB.: SGPEE

El monto asignado para el desarrollo de las actividades en el año 2015, fue el

correspondiente a las Genéricas 2.3 y 2.5 de la meta presupuestal 0074, por un

monto de S/. 1´773,854.00 soles, siendo ejecutado en un 98.08%.

GRAFICO N°13 EJECUCION PIM 2015 – PROCURADURIA PUBLICA REGIONAL

PIM EJECUTADO

S/. %

S/. 1´739,797.60 98.08%

PIM NO EJECUTADO

S/. %

S/. 34,056.40 1.92%


S/. 1´773,854.00 100.00%

FUENTE: PPR, SGPT.

ELAB.: SGPEE

98.08%

1.92%

EJECUTADO

NO EJECUTADO

S/. 1´739,797.60

S/. 34,056.40



CUADRO N°17 LOGROS, DIFICULTADES Y MEDIDAS ADOPTADAS DE LA PROCURADURIA PÚBLICA REGIONAL


Recomponer el 50% de los expedientes

siniestrados en el incendio ocurrido en las

Oficinas de la Procuraduría Publica Regional

en el mes de setiembre del año 2014.

No contamos con presupuesto suficiente

como para solicitar a los diversos juzgados

que proporcionen copas simples de las piezas

procesales más importantes de todos los

expedientes siniestrados.

Se optó por solicitar a los usuarios que nos

proporcionen las piezas procesales más

importantes de sus expedientes, a fin de

poder recomponerlos.

Pronunciamientos judiciales a favor del

Gobierno Regional Huánuco en materia de

Obligación de dar suma de dinero

interpuestos por las diversas Aseguradoras de

Fondo de Pensiones (AFP) debido a la defensa

oportuna dentro de los plazos establecidos

por ley.

La información y documentación requerida a

las Direcciones Regionales, UGELs y demás

órganos y dependencias del Gobierno

Regional Huánuco, no se nos remite a tiempo,

lo que imposibilita ejercer una adecuada

defensa judicial del Gobierno Regional

Huánuco.

Coordinación personal y directa con las

direcciones regionales, UGELs y demás

órganos y dependencias del Gobierno

Regional Huánuco, a fin de que proporcionen

la información y documentación requerida

dentro de los plazos que establece la ley.

FUENTE: PPR

ELAB.: SGPEE

CONCLUSIÓN:

Del total de actividades consideradas en el POI 2015, solo tres de ellas alcanzaron

o superaron lo programado, a pesar de haberse ejecutado el 98.08% del PIM

considerado.

Se recomienda, formular un adecuado y real Plan Operativo Institucional para los

próximos periodos, estableciéndose metas físicas que tengan mayor posibilidad

de ser alcanzadas en el desarrollo de actividades, así mismo se recomienda

formular mejores y oportunas estrategias para prevenir las dificultades que

generaron este resultado.

5. ÓRGANOS DE COORDINACIÓN:

5.1. OFICINA REGIONAL DE DEFENSA NACIONAL, DEFENSA CIVIL Y SEGURIDAD CIUDADANA

Es el responsable del cumplimiento de las políticas en seguridad, defensa nacional,

defensa civil y seguridad ciudadana, con el fin de lograr niveles óptimos de

seguridad ciudadana, frente a factores que atentan contra la tranquilidad y

seguridad de la población. En el último año, ha orientado el desarrollo de sus

actividades a la contribución del Objetivo Estratégico XXI, ubicado en la Dimensión

Ambiental - Territorial, relacionado a temas de prevención y atención de desastres.

CUADRO N°18 ACTIVIDADES, INDICADOR Y EJECUCION FISICA ANUAL 2015

OFICINA REGIONAL DE DEFENSA NACIONAL, DEFENSA CIVIL Y SEGURIDAD CIUDADANA

ACTIVIDAD/DESCRIPCIÓN INDICADOR


META FÍSICA ANUAL

UNIDAD DE MEDIDA

TOTAL ANUAL

%

Desarrollar capacidades en la gestión reactiva, frente a emergencia y desastres

11 Cursos,

seminarios 13 100.00%

Conformación e implementación de brigadas para la atención de emergencias

2 Taller 2 100.00%

2 Taller 0 0.00%





META FÍSICA ANUAL

UNIDAD DE MEDIDA

TOTAL ANUAL

%

Desarrollo de los centros de operación de emergencias

3960 Monitoreo 3960 100.00%

180 Monitoreo 90 50.00%

1 Uniforme 1 100.00%

1 Adquisición 1 100.00%

1 Documento 1 100.00%


1 1 100.00%

2 Talleres 5 100.00%


66 Talleres 11 16.67%

Desarrollo de campañas y simulacros en gestión reactiva 2 Simulacros 14 100.00%

Desarrollo de capacidades y asistencia técnica en gestión de riesgo de desastres


Desarrollo de instrumentos estratégicos para la gestión de riesgo de desastres

7 Informes 15 100.00%

Recopilación, procesamiento y difusión de información geoespacial y registros administrativos referentes al riesgo de desastres.

1 Proceso 1 100.00%

1 Capacitación 2 100.00%

Entrega adecuada y oportuna de bienes de ayuda humanitaria por parte de las entidades gubernamentales.

1 Proceso de Licitación

1 100.00%

60 Actas de entrega

60 100.00%

Prevención y mitigación de desastres

1 Proceso de Licitación

1 100.00%

50 Actas De Entrega

14 28.00%

FUENTE: ORDNDCSC

ELAB.: SGPEE

Para la ejecución de las actividades detalladas en el cuadro N°09, las que en gran

mayoría cumplieron sus metas al 100%, se programó un PIM de S/. 1´925,360.00

soles, siendo ejecutado el monto de S/. 1´718,383.80 soles, correspondiente al

89.25%.

GRAFICO N°14

EJECUCION PIM 2015 – OFICINA REGIONAL DE DEFENSA NACIONAL, DEFENSA CIVIL Y SEGURIDAD CIUDADANA

PIM EJECUTADO

S/. %

S/. 1´718,383.80 89.25%

PIM NO EJECUTADO

S/. %

S/. 206,976.20 10.75%

TOTAL PIM 2015(S/.)

S/. 1´925,360.00 100.00%

FUENTE: ORDNDCSC

ELAB.: SGPEE

89.25%

10.75%

EJECUTADO

NO EJECUTADO

S/. 1´718,383.80

S/. 206,976.20



CUADRO N°19 LOGROS, DIFICULTADES Y MEDIDAS ADOPTADAS DE LA OFICINA REGIONAL DE

DEFENSA NACIONAL, DEFENSA CIVIL Y SEGURIDAD CIUDADANA


Se capacito a 180 personas sobre educación comunitaria en gestión del riesgo de desastres de Huánuco.

Demora en la elaboración, aprobación y ejecución de los planes.

La elaboración de los planes deberá ser a inicios del año, designando a un personal bajo responsabilidad.

Se conformaron 2 brigadas debido al poco tiempo para su convocatoria, pero que si se alcanzó una gran cantidad de participantes, incluso más de lo previsto.

Demora en la elaboración, aprobación y ejecución de los planes originando el poco tiempo para su convocatoria.

La elaboración de los planes deberá ser a inicios del año, designando a un personal bajo responsabilidad.

Se realizaron 3,960 monitoreos por emergencias y peligros en las 11 provincias, y sus respectivos distritos.

- -

Se realizaron 4 simulacros nacionales y 11 simulacros regionales, más de lo que se tuvo programado.

Cambio de la fecha programada del simulacro nacional de manera repentina.

-

Se convocó a la plaza de cas, en el último trimestre y se capacito al personal.

Mayor exigencia al área encargado de los procesos de selección del concurso cas, para el lanzamiento a proceso a inicios del año.

Poca demanda de kits de ayuda humanitaria, quedando un saldo en almacén.

La unidad de medida no se ajusta a la realidad.

-

Se hicieron 14 dotaciones de combustible por emergencia a municipios con bajo presupuesto, para ejecutar las acciones que recuperen rápidamente el servicio básico perdido y la rehabilitación de la infraestructura dañada a consecuencia de los desastres naturales.

- -

FUENTE: ORDNDCSC

ELAB.: SGPEE

CONCLUSIÓN:

Se alcanzaron las metas programadas en gran parte de las actividades, solo seis

metas anuales no fueron desarrolladas del todo, así mismo se observa una

ejecución financiera de casi un 90% de lo presupuestado, resultado de las metas

que no fueron alcanzadas. Se sugiere tener en cuenta las dificultades mencionadas

en el cuadro anterior, y elaborar estrategias de contingencia, para que no vuelvan

a afectar el desempeño de las futuras actividades, de la misma forma implementar

las medidas adoptadas.

6. ÓRGANO DE DIRECCIÓN:

6.1. GERENCIA GENERAL REGIONAL

Órgano ejecutivo del Gobierno Regional, encargada de coordinar, dirigir, controlar

y supervisar las Gerencias Regionales, Oficinas Sub Regionales de Desarrollo, del

mismo modo, es responsable administrativo y legal de los actos que ejecuta en el

ejercicio de sus funciones y por los que suscribe conjuntamente con el Gobernador

Regional.

Para el año 2015, programó un total de diez actividades orientadas a contribuir

con el Objetivo Estratégico XIII, que se encuentra en la Dimensión de Desarrollo

Institucional.



CUADRO N°20 ACTIVIDADES, INDICADOR Y EJECUCION FISICA ANUAL 2015 - GERENCIA GENERAL REGIONAL



FISICA ANUAL

META FÍSICA ANUAL

UNIDAD DE MEDIDA

TOTAL ANUAL

%

Comunicación continua e intercambio de ideas y planteo de nuevos proyectos con las Gerencias y Sub Gerencias responsables.

90 Acción/

Documento 120 133.33%

Establecer relaciones de cooperación interinstitucional con regiones colindantes y el Gobierno Central.

15 Acción/


Gestión continua y adecuado proceso Administrativo de manera concertada con las Gerencias y Sub Gerencias.

70 Acción 99 141.43%

Gestión continua y adecuado proceso Administrativo de manera concertada con las Gerencias y Sub Gerencias.

80 Acción/


Emisión de documentos diversos internos y externos. 3500 Documento 2523 72.08%

Revisar y validar la información a utilizarse en el desarrollo de la Audiencia Pública.

2 Acción/

Documento 2 100.00%

Consolidar informes de las Gerencias Regionales y Unidades Ejecutoras.

80 Acción/


Convocar y dirigir las reuniones de Directorio para la aprobación de las Modificatorias del Programa de Inversiones 2015 presentadas por las Gerencias y/o Unidades Ejecutoras.

6 Acción/


Priorizar proyectos para convocatorias de Expedientes Técnicos y Ejecución de Obra.

50 Acción/

Documento 40 80.00%

Desarrollo de funciones específicas y asesoramiento en la Oficina de la Gerencia General Regional.

2 Contrato 2 100.00%

FUENTE: GGR

ELAB.: SGPEE

Por el lado presupuestal, la Gerencia General Regional, programo un PIM de S/.

87,589.00 soles, correspondiente a la Genérica 2.3 de la meta presupuestal 0055,

para el desarrollo de sus actividades, siendo este monto ejecutado al 89.74%.

GRAFICO N°15 EJECUCION PIM 2015 – GERENCIA GENERAL REGIONAL

PIM EJECUTADO

S/. %

S/. 78,606.35 89.74%

PIM NO EJECUTADO

S/. %

S/. 8,982.65 10.26%


S/.87,589.00 100.00%

FUENTE: GGR, SGPT

ELAB.: SGPEE

CUADRO N°21 LOGROS, DIFICULTADES Y MEDIDAS ADOPTADAS DE LA GERENCIA GENERAL REGIONAL


Suscripción del Convenio, para la implementación del Colegio de Alto Rendimiento, en coordinación con el Ministerio de Educación y el Gobierno Regional Huánuco.

- -

Se ha promovido Directivas internas que ayudarán a la Gestión Técnica - Administrativa del Gobierno Regional Huánuco, "Cartas fianzas, proceso disciplinario, entre otros"

El trámite lento de verificación y aprobación por las áreas responsables.

Coordinación y seguimiento

89.74%

10.26%

EJECUTADO

NO EJECUTADO

S/. 78.606.35

S/. 8.982.65




Se ha promovido la suscripción de convenios: Gobierno Regional de Lambayeque, Provias descentralizado (Puente Taruca) y Provias Nacional (Instalación del Puente Modular Metálico en Cayhuaynita Paucarbambilla para alivio Rutas Nacionales PE-18A y PE-3N).

Tramite lento, de verificación y aprobación por el Consejo Regional


Se ha promovido la reclasificación ruta Departamental de la carretera la Esperanza - Paucar - Molino

Observación de la Dirección General de Caminos y Ferrocarril por falta de pronunciamiento de las Municipalidades involucradas.


Se ha promovido la reclasificación a ruta Nacional de las carreteras: - Puerto Sungaro - Puerto Inca- Tingo Chico - Nuevas Flores - Llata - Prospero - Huamarrin - Antamina - Higueras - Yarumayo - Margos - Jesús - Antacolpa - Raura - Lima - Oyón.

- _

Se ha normado los plazos internos para la aprobación de ampliaciones de plazo en obra, así como estructurado los informes sustentatorios para este fin.

Lenta adaptación al Cambio Reuniones de capacitación

Coordinación permanente en administración de contratos de obras, desarrollo de estudios y liquidación de contratos.

Administrar proyectos deficientes, se han paralizado varios proyectos.

El equipo de asesores viene atendiendo y resolviendo casos específicos.

Coordinación frecuente con la Oficina Regional de Asesoría Jurídica para emisión de Resoluciones Gerenciales y Ejecutivas.

Contenido incompleto de informes previos a largo plazos

Reuniones de Coordinación con áreas usuarias y establecimiento de formatos estándar para informes técnicos.

Coordinación frecuente con la Dirección Regional de Administración respecto a procesos de selección y gestión administrativa.

Lento proceso de adquisiciones y contrataciones

Reuniones con las áreas involucradas para mejorar Términos de Referencia de bienes y servicios.

Con Resolución Ejecutiva Regional N° 449-2015-GRH/PR, de fecha 12 de mayo 2015, Se delega a la Gerencia General Regional las facultades de realizar mediante Resolución Gerencial General Regional y/u otros documentos que contenga el acto administrativo, según sea el caso las siguientes atribuciones:- Aprobar directivas administrativas, previo informe técnico de la Sub Gerencia de Desarrollo Institucional y Sistemas.- Resolver en última instancia administrativa los recursos impugnatorios de apelación, formulado por los administrados, dentro de los procedimientos administrativos, salvo aquellos haya conocido en primera instancia.- En materia de Contrataciones del Estado (Aprobar el expediente de contrataciones, bases administrativas de los procesos de selección para la contratación de bienes, servicios y consultorías en general, cancelar procesos de selección de obras, aprobar las intervenciones económicas, resolver los recursos de apelación que se interpongan a los procesos de selección, resolver los contratos derivados de los procesos de selección y aprobar las compras corporativas obligatoria o facultativas y sus convenios institucionales)- En materia de Recursos Humanos (Aprobar los procesos de concurso publico y/o interno para la selección de personal para cubrir plazas orgánicas, suscribir los contratos de personal seleccionado como resultado del proceso de concurso público y/o interno según inciso a) , y suscribir los contratos del personal con cargo a proyectos de pre-inversión e inversión).

- Se transcribe la RER N° 449-2015-GRH/PR a las áreas involucradas

Elaboración de formatos para Procedimiento para Asignación de Combustible de las Dirección Sub Regionales de Desarrollo.

-

Con Oficio Múltiple N° 024 -2015-GRHCO/GGR. De fecha 03 de julio se remite el formato para Procedimiento de Asignación de Combustible a todas las Direcciones Sub Regionales de Desarrollo




Se ha participado en la reunión de donación de terreno de 15 x 15 m2 para la construcción del reservorio de agua potable de Ambo, en el lugar denominado de Chunapampa, perteneciente al centro poblado de Chaucha.

-

Se ha aprovechado conversar con los comuneros y autoridades en un descanso de su faena programada en esa fecha en la localidad de Janachimpa.

Desarrollo de Taller de Fortalecimiento del equipo gerencial y desarrollo de habilidades de Gestión del Cambio.

- Coordinación y Convocatoria a participación del Taller

Supervisión permanente de las obras ejecutadas por las diferentes modalidades

- Verificación

Reunión de trabajo constante con las Gerencias, Sub Gerencias y Direcciones Sectoriales

- Convocatoria a Reunión de Trabajo

Reunión de Trabajo con los Directores Regionales de Desarrollo

- Convocatoria de trabajo con anticipación

Monitoreo y supervisión a la formulación de los planes, programas y proyectos para presentarlos al Gobernador Regional para el trámite correspondiente.

- Seguimiento y control

Participación con los funcionarios del Gobierno Regional y los representantes del Ministerio de la Mujer al lanzamiento para la implementación del Programa de pensión por Discapacidad severa en Huánuco.

- Coordinación con los centro se salud para la Certificación de discapacidad severa

Coordinación y apoyo en la realización del Encuentro Económico en la Regional Huánuco Organizado por el Banco Central de Reserva del Perú - BCRP.

Remitir la invitación a las instituciones Públicas y Privadas

Solicitar apoyo de otras oficinas para la entrega de invitación para participación del evento

Se efectuó las coordinaciones para la realización de la Audiencia Pública.

- Se solicitó la información consolidada a la SGPE con anticipación para su revisión

Desarrollo de Taller de Fortalecimiento del equipo gerencial y desarrollo de habilidades de Gestión del Cambio.

- Se convoca a toda la plana gerencial para la participación del taller

Coordinación y atención con la Comisión Auditora de la Contraloría General de la Republica, instalada en el Gobierno Regional Huánuco.

Falta de material logístico Se ha tenido que realizar solicitudes de apoyo para implementación de ambiente

Coordinación para la realización del Taller “Mejora Continua” el mismo que sirvió de insumo para la elaboración de la Agenda Regional 2016-2019, realizada en el recreo Paraíso Resort las Pampas con la participación de los Gerentes, Sub Gerentes, Directores Sectoriales y Directores Regionales de Desarrollo.

- Coordinación y Convocatoria a participación del Taller

Convocatoria a reunión de trabajo con los Miembros del Comité para la Elaboración y Aprobación del Listado de Obligaciones Derivadas de Sentencias con Calidad de Cosa Juzgada.

- Convocatoria a Reunión de Trabajo

Convocar a Reunión de trabajo sobre el Comité Regional de Inversiones CRI – 2016.

- Reuniones programadas mensualmente.

FUENTE: GGR

ELAB.: SGPEE

CONCLUSIÓN:

Con una ejecución presupuestal del 89.74%, la Gerencia General Regional, ha

logrado alcanzar lo programado para casi todas las actividades, e incluso

superaron lo estimado en algunos casos. Se observa una amplia lista de logros, así

como múltiples dificultades particulares de cada actividad, ante esto se

recomienda que muchos de los logros alcanzados, sean incluidos como actividades

y formen parte de la formulación del POI, debido a que no se encuentran como tal

en la formulación del 2015.



7. ÓRGANOS DE ASESORAMIENTO

7.1. OFICINA REGIONAL DE COOPERACION INTERNACIONAL

Es el órgano responsable de asesorar en aspectos de Cooperación Internacional,

encargado de promover, orientar, capacitar y monitorear programas, proyectos y

actividades financiados con fondos de la cooperación internacional; orientados al

desarrollo humano sostenible.

Las actividades programadas están encaminadas a aportar con el Objetivo

Estratégico Institucional IX, ubicado en la Dimensión Social. Las cuales, en su

mayoría, alcanzaron sus respectivas metas, e incluso las superaron.


OFICINA REGIONAL DE COOPERACION INTERNACIONAL



META FÍSICA ANUAL

UNIDAD DE MEDIDA

TOTAL ANUAL

%

Formular solicitudes de financiamiento de proyectos de inversión, según formatos y términos de referencia de las fuentes cooperantes.

10 Proyecto 10 100.00%

Elaborar catálogo de requerimiento de voluntarios y expertos 4 Catalogo 4 100.00%

Elaborar solicitudes de donaciones, según los requisitos exigidos por cada fuente cooperante.

5 Informe Técnico

4 80.00%

Formular y proponer programas de capacitación y asistencia técnica, según requisitos establecidos por las fuentes cooperantes.

4 Informe Técnico

4 100.00%

Formulación de convenios marco de cooperación interinstitucional nacionales e internacionales.

4 Convenio 4 100.00%

Elaborar propuesta de II Simposium Internacional de Promoción de Inversiones APP de la Macro Región NCO AHU.

1 Propuesta 0 0.00%

Implementación del proceso de promoción de inversiones. 2 proceso 2 100.00%

Elaborar propuesta de pasantía en la República de China. 1 Pasantía 0 0.00%

Elaborar propuesta de pasantía en la República de España. 1 Pasantía 0 0.00%

Incrementar el Portafolio de empresas nacionales e internacionales.

5 5 100.00%

Formular un plan de capacitación orientados a las autoridades y equipo técnico de los gobiernos locales.

1 Plan 4 400.00%

Revisión, evaluación y opinión técnica de proyectos, Planes Operativos, Inscripción y Renovación de Inscripción de inversión presentados por las ONGs.

15 Proyecto 44 293.33%

Supervisión, seguimiento y monitoreo de los proyectos en ejecución y ejecutados por las ONGs., con recursos de la cooperación internacional.

12 Proyecto 12 100.00%

Capacitación a funcionarios de los Gobiernos Locales para captar financiamiento extranjero.


FUENTE: ORCI

ELAB.: SGPEE

Por el lado financiero, se tiene un monto ejecutado de S/. 127,077.14 soles, que

representa el 97.43% de lo programado en su PIM, dirigido hacia el desarrollo de

actividades, mediante la Fuente de Financiamiento Recursos Ordinarios,

perteneciente a la meta presupuestal 0097.



GRAFICO N°16 EJECUCION PIM 2015 – OFICINA REGIONAL DE COOPERACION INTERNACIONAL

PIM EJECUTADO

S/. %

S/. 130,422.07 97.50%

PIM NO EJECUTADO

S/. %

S/. 3,344.93 2.50%


S/.133,767.00 100.00%

FUENTE: ORCI, SGPT

ELAB.: SGPEE

CUADRO N°23 LOGROS, DIFICULTADES Y MEDIDAS ADOPTADAS DE LA OFICINA REGIONAL DE COOPERACION INTERNACIONAL


Formular solicitudes de financiamiento de proyectos de inversión, según formatos y términos de referencia de las fuentes cooperantes.

No se cuenta con presupuesto para contrapartidas exigidas por las fuentes cooperantes

Se requirió presupuesto para contrapartida

Elaborar catálogo de requerimiento de voluntarios y expertos.

Ninguna -

Elaborar solicitudes de donaciones, según los requisitos exigidos por cada fuente cooperante.

No se cuenta con presupuesto para asumir derechos de traslado aduanaje y desaduanaje para las donaciones que se obtengan.


Formular y proponer programas de capacitación y asistencia técnica, según requisitos establecidos por las fuentes cooperantes.

Ninguna -

Formulación de convenios marco de cooperación interinstitucional nacionales e internacionales.

Ninguna -

Elaborar propuesta de II Simposium Internacional de Promoción de Inversiones APP de la Macro Región NCO AHU.

Insuficiente coordinación para este logro Coordinación permanente con la Dirección Regional de Energía y Minas e Hidrocarburos - DREMH

Implementación del proceso de promoción de inversiones.

Ninguna

Elaborar propuesta de pasantía en la República de China.

No se cuenta con presupuesto institucional para contrapartidas de financiamiento exigidas - CONCYTEC


Elaborar propuesta de pasantía en la República de España.

No se cuenta con presupuesto institucional para contrapartidas de financiamiento exigidas - CONCYTEC


Incrementar el Portafolio de empresas nacionales e internacionales.

Ninguna -

Formular un plan de capacitación orientados a las autoridades y equipo técnico de los gobiernos locales.

Insuficiente dotación presupuestal para el cumplimiento de la meta

Se requirió presupuesto

Revisión, evaluación y opinión técnica de proyectos, Planes Operativos, Inscripción y Renovación de Inscripción de inversión presentados por las ONGs.

Los usuarios presentan documentos incompletos

Realizar capacitaciones

Supervisión, seguimiento y monitoreo de los proyectos en ejecución y ejecutados por las ONGs, con recursos de la cooperación internacional.

Existe limitaciones para las acciones de Supervisión, estas solamente las realiza la APCI

En diferentes reuniones con representantes de la APCI se ha planteado otorgar las facultades a las Oficinas de Cooperación Internacional para la supervisión correspondiente de obras en ejecución

Capacitación a funcionarios de los Gobiernos Locales para captar financiamiento extranjero.

Insuficiente dotación presupuestal para el cumplimiento de la meta

Se requirió presupuesto

FUENTE: ORCI

ELAB.: SGPEE

97.50%

2.50%

EJECUTADO

NO EJECUTADO

S/. 130,422.07

S/. 3,344.93



CONCLUSIÓN:

Ejecuto al 97.50% del total de su presupuesto dirigido al desarrollo de las

actividades consideradas en el POI, se logró alcanzar las metas físicas estimadas,

e incluso en muchos casos superarlas, sin embargo no se desarrollaron cuatro

actividades por completo.

Si observamos el cuadro de dificultades, la falta de dotación presupuestal se

presentó en muchas ocasiones, siendo la complicación más importante, se

recomienda calcular mejor los costos para las actividades, si tenemos en cuenta

que se asignaron montos para estas al realizar la formulación del POI, pero luego

fueron modificados en el transcurso del año.

7.2. OFICINA REGIONAL DE ASESORIA JURIDICA

Responsable de brindar asesoramiento y emitir opinión legal, asesorar en aspectos

jurídicos, legales y administrativos; así como de sistematizar el ordenamiento legal

vigente. Programó un total de diez actividades, las cuales estuvieron enmarcadas

en la Dimensión Social, mediante el Objetivo Estratégico XII. En cuanto a metas

físicas, se superó lo programado para cuatro actividades, sin embargo, el resto de

actividades no lograron alcanzar sus respectivas metas anuales, debido a diversas

dificultades que surgieron en el transcurso (Formato N°03 - ORAJ).


OFICINA REGIONAL DE ASESORIA JURIDICA

FUENTE: ORAJ

ELAB.: SGPEE

El monto programado para alcanzar las metas físicas asciende a S/. 354,947.00

soles pertenecientes a la Genérica de Gastos 2.3 de la Meta Presupuestal 0072, del

cual se ejecutó el 90.56% equivalente a S/. 321,422.47 soles.

ACTIVIDAD/ DESCRIPCIÓN


FISICA ANUAL

META FÍSICA ANUAL

UNIDAD DE MEDIDA

TOTAL ANUAL

%

Elaboración de Resolución Ejecutiva Regional. 3000 Resolución 1255 41.83%

Elaboración de Resolución Gerencial General Regional. 50 Resolución 96 192.00%

Elaboración de Resolución Gerencial Regional/GRDS 5000 Resolución 2626 52.52%

Elaboración de Resolución Gerencial Regional/GRDE 50 Resolución 61 122.00%

Elaboración de Resolución Gerencial Regional/GRI 40 Resolución 534 1335.00%

Elaboración de informes 5000 Informe Legal 2143

71.98% Informe 1456

Elaboración de Oficios 100 Oficio 64 64.00%

Elaboración de Memorándum 600 Memorándum 31 5.17%

Elaboración de Contratos. 500 Contrato 50 10.00%

Convenios 260 Convenio 275 105.77%



GRAFICO N°17 EJECUCION PIM 2015 – OFICINA REGIONAL DE ASESORIA JURIDICA

PIM EJECUTADO

S/. %

S/. 321,422.47 90.56%

PIM NO EJECUTADO

S/. %

S/. 33,524.53 9.44%


S/. 354,947.00 100.00%

FUENTE: ORAJ

ELAB.: SGPEE

CUADRO N°25

LOGROS, DIFICULTADES Y MEDIDAS ADOPTADAS DE LA OFICINA REGIONAL DE ASESORIA JURIDICA


Emisión de 1255 Resoluciones Ejecutivas Regionales, lo cual ha permitido regular las actividades de los diferentes órganos estructurados del Gobierno Regional; así como materializar la toma d decisiones para la consecución de los objetivos e intereses fundamentales de la entidad.

Si bien, se habían programado 3000 R.E.R., estas cifras no han sido cumplidas debido a que la persona encargada de realizar el POI 2015, sobredimensionó las cifras programadas, a ello sumado la falta de recursos logísticos para el desempeño de las labores encomendadas.

Se ha elaborado el POI 2016, tomando en cuenta cifras que están acorde con el avance físico y presupuestario de la Oficina. Del mismo modo, si bien realizando las gestiones se han implementado algunos recursos estos devienen en insuficientes.

Emisión de 96 Resoluciones Gerenciales Generales Regionales, las mismas, que permitieron establecer procedimientos a través de Directivas.

Se presentan dificultades al nivel que ésta Oficina en diversas oportunidades ha tenido que revisar aspectos técnicos que corresponden al Área Usuaria, siendo que muchas veces los proyectos terminan siendo remitidos para su adecuada revisión.

Se han realizado diversas coordinaciones que permitan un trámite más fluido de los expedientes.

Emisión de 2626 Resoluciones Gerenciales Regionales de Desarrollo Social, la misma que ha permitido resolver distintas peticiones de los administrados y la resolución de recursos Administrativos de Apelación y Reconsideración.

Si bien, se habían programado 5000 R.G.R/D.S., ello se debe a la sobredimensión de las cifras programadas del anterior encargado de la elaboración del POI 2015. Asimismo, es menester señalar que tanto los equipos de cómputo, como los dos equipos de impresión presentan serios problemas de funcionamiento, lo que dificulta el normal desarrollo de actividades.

Se ha elaborado el POI 2016, tomando en cuenta cifras que están acorde con el avance físico y presupuestario de la Oficina. Asimismo, se ha requerido la compra de equipos de cómputo y mantenimiento de las impresoras.

Emisión de 534 Resoluciones Gerenciales Regionales de Infraestructura.

Falta de mantenimiento de los equipos de cómputo e impresoras para el desarrollo de las actividades. Asimismo, falta de asignación de recursos para la compra de toners, materiales de oficina y accesorios de cómputo como teclado, mouse y cables de conexión.

Se ha coordinado el mantenimiento de los Equipos de cómputo e impresoras. Asimismo, se ha solicitado la dotación de materiales de oficina, accesorios de cómputo y demás para el normal desarrollo de las actividades.

Atención de diversas peticiones de Opinión Legal de las diversas Áreas del Gobierno Regional a través de Informes e Informes Legales. Atención de solicitudes de los administrados a través de Informes e Informes Legales.

Sobredimensión de datos, señalados como metas a cumplir. Falta de mantenimiento de los equipos de cómputo e impresoras para el desarrollo de las actividades. Recursos insuficientes.

Se ha coordinado con la Oficina de Sistemas y Logística para el mantenimiento de los Equipos de cómputo.

Elaboración de 50 Contratos. Visación de 450 Contratos. Elaboración de 300 Adendas a Contratos.

Es de notar que si bien en la formulación de actividades, se consignó que esta Oficina se encargaba de la elaboración de Contratos, esta labor fue suspendida; ya que, es labor netamente de la Oficina de Logística y Servicios Auxiliares. Asimismo, a la fecha se ha realizado la revisión y visación de 450 Contratos; Así como, la elaboración de 300 Adendas de Contrato


90.56%

9.44%

EJECUTADO

NO EJECUTADO

S/. 321,422.47

S/. 33,524.53




Elaboración de 275 Convenios

Se presentan dificultades al nivel que ésta Oficina en diversas oportunidades ha tenido que revisar aspectos técnicos que corresponden al Área Usuaria, siendo que muchas veces los proyectos terminan siendo remitidos para su adecuada revisión.


FUENTE: ORAJ

ELAB.: SGPEE

CONCLUSIÓN: Gran parte de las metas físicas no fueron alcanzadas, debido principalmente al mal

cálculo de metas físicas, por lo que se recomienda realizar una mejor formulación

del Plan Operativo Institucional en los próximos periodos, considerando metas

reales alcanzables y no objetivos sobredimensionados.

7.3. GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL

Posee la responsabilidad de dirigir, supervisar y controlar las acciones que realice

el Gobierno Regional en materia de planificación estratégica prospectiva,

presupuesto, tributación, finanzas, desarrollo institucional, ordenamiento

territorial, pre inversión y evaluación de proyectos.

El Plan Operativo Institucional comprende, para la GRPPAT, diecisiete actividades

dirigidas a contribuir con los Objetivos Estratégicos XIII y XIV, los cuales pertenecen

a la Dimensión de Desarrollo Institucional. El cuadro N° 26 muestra las actividades

que fueron desarrolladas por la GRPPAT consideradas en el Plan Operativo

Institucional 2015.

CUADRO N°26 ACTIVIDADES, INDICADOR Y EJECUCION FISICA ANUAL 2015 – GERENCIA REGIONAL DE

PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL



META FÍSICA ANUAL

UNIDAD DE MEDIDA

TOTAL ANUAL

%

Revisar y validar los documentos de planificación estratégica y operativos elaborados por las Direcciones Regionales, Gerencias y Sub Gerencias del GOREHCO.

20 Informes 20 100.00%

Conducir y brindar soporte técnico y metodología al Equipo Técnico Regional para Desarrollar el Proceso de Planeamiento y Presupuesto Participativo Regional 2016.

5 Reuniones /

Informe 5 100.00%

Conducir y brindar soporte técnico al responsable de la SGOT, así como representar al GOREHCO en los procesos de Ordenamiento y Demarcación Territorial

40 Informes 40 100.00%

Recepción y atención de documentos interno y externo. 8000 Documentos tramitados

7206 90.08%

Elaboración de informes para la Alta Dirección y otros. 2800 Informes 350 15.50%

Evaluación y coordinación de actividades con la Alta Dirección. 400 Reunión / Informe

400 100.00%

Evaluación y coordinación de actividades con las Sub Gerencias 800 Reunión / Informe

800 100.00%





FISICA ANUAL

META FÍSICA ANUAL

UNIDAD DE MEDIDA

TOTAL ANUAL

%

Elaboración de propuestas de cronograma de ejecución de proyectos.

12 Cronograma

de Actividades 10 83.33%

Revisar y emitir las propuestas de Modificatorias del Programa de Inversiones 2015 a la Alta Dirección para su aprobación mediante Acuerdo de Directorio y/o a la SGPT para su emisión del informe técnico presupuestal.

4 Documentos (propuestos)

3 75.00%

Seguimiento y control de la ejecución presupuestal y del avance de metas físicas del Programa de Inversiones 2015.

24 Reuniones 18 75.00%

Supervisar y evaluar los avances de la ejecución de planes, programas, actividades y proyectos de inversión.

25 Reuniones /

Informe 25 100.00%

Supervisar la formulación y evaluación de los estudios de Pre Inversión.

24 Reuniones /

Informe 22 91.67%

Participar en el diseño y formulación de los Lineamientos de la Política Regional en concordancia con las Políticas Nacionales.

12 Informe 12 100.00%

Revisar y validar los documentos de gestión elaborados por las Direcciones Regionales del GOREHCO.

10 Reuniones /

Informe 10 100.00%

Asesorar y responder a las necesidades de las Unidades Orgánicas respecto al Sistema Informático de la Institución.

300 Reuniones 270 90.00%

Coordinar directamente con la Dirección Nacional de Presupuesto Público del MEF en materia presupuestal.

24 Reuniones /

Informe 24 100.00%

Preparar la Cartera de Proyectos que necesitan financiamiento para su canalización a través de los Ministerios mediante Créditos Suplementarios y/o Demanda Adicional.

10 Reuniones /

Informe 8 80.00%

FUENTE: GRPPAT

ELAB.: SGPEE

La Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento

Territorial, está conformada por seis Sub Gerencias:


Responsable de dirigir, programar, formular, monitorear, controlar y evaluar

las acciones de Planeamiento Estratégico y Estadística del Gobierno Regional

Huánuco. Fueron consideradas veintidós actividades en el Plan Operativo

Institucional 2015, las cuales se enfocaron a contribuir con la Dimensión de

Desarrollo Institucional, mediante los Objetivos Estratégicos XIII y XIV.


SUB GERENCIA DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO Y ESTADISTICA



META FÍSICA ANUAL

UNIDAD DE MEDIDA

TOTAL ANUAL

%

I.- UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y PROGRAMAS:

1.1.- Programar, coordinar y conducir el Proceso de Planeamiento y Presupuesto Participativo Basado en Resultados 2016: *Convocatoria y publicidad.

10 Publicidad 10 100.00%

*Elaboración de documentos normativos. 3 Documento 3 100.00%

*Talleres de capacitación. 10 Taller 10 100.00%

*Talleres de concertación y priorización de proyectos. 4 Taller 2 50.00%

1.1 Actualización del Plan Desarrollo Regional Concertado (2014-2021) 1 Plan

Aprobado 0 0.00%

1.2.- Formulación del Plan Operativo Institucional 2015 del Gobierno Regional Huánuco.

1 Plan

Aprobado 1 100.00%

1.3.- Formulación del Plan Operativo Institucional 2016 del Gobierno Regional Huánuco.

1 Plan

Aprobado 0 0.00%





META FÍSICA ANUAL

UNIDAD DE MEDIDA

TOTAL ANUAL

%

1.4.- Seguimiento y monitoreo de documentos de Gestión del Gobierno Regional Huánuco.

8 Informe Técnico

8 100.00%

1.5.- Evaluación del Plan Operativo Institucional al II Semestre del 2014.

1 Documento

Técnico 1 100.00%

1.6.- Evaluación del Plan Operativo Institucional al I Semestre del 2015. 1 Documento

Técnico 1 100.00%

1.7.- Evaluación Anual del Programa de Inversiones 2014. 1 Documento

Técnico 1 100.00%

1.8.- Consolidación, revisión y emisión a la GRPPAT para el trámite de aprobación de las Propuestas de Modificatorias del Programa de Inversiones 2014.

4 Documento

Técnico 4 100.00%

1.9.- Evaluación al I Semestre del Programa de Inversiones 2015. 1 Documento

Técnico 1 100.00%

1.10.- Actualización y/o elaboración del Plan Estratégico Institucional 2015-2018.

1 Plan

Aprobado 0 0.00%

1.11.- Capacitación y asesoramiento a las Unidades Orgánicas del GOREHCO en temas de planeamiento estratégico.

20 Informe Técnico

20 100.00%

1.12.- Elaboración del Informe de Gestión para Audiencias Públicas Regional.

1 Informe de

Gestión 1 100.00%

1.13.- Elaboración de Memoria Anual 2014. 1 Informe de

Gestión 1 100.00%

II.- UNIDAD DE ESTADÍSTICA:

2.1.- Actualización y/o elaboración del Plan Regional de Estadística (2015-2017).

1 Plan

Aprobado 1 100.00%

2.2.- Implementación de un Sistema Regional Estadístico (software). 1 Software

implementado 0 0.00%

2.3.- Procesamiento, evaluación, análisis y actualización de indicadores regionales.

30 Documento

Técnico 15 50.00%

2.4.- Elaboración de boletines y afiches estadísticos. 4 Material

Informativo 1 25.00%

2.5.- Administración de información estadística y Acervo Documentario.

50 Atención 50 100.00%

FUENTE: SGPEE

ELAB.: SGPEE

CUADRO N°29 LOGROS, DIFICULTADES Y MEDIDAS ADOPTADAS DE LA

SUB GERENCIA DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO Y ESTADISTICA LOGROS DIFICULTADES MEDIDAS ADOPTADAS

Actas de concertación, priorización de proyectos y conformación del comité de vigilancia del presupuesto participativo regional 2016.

Limitada representatividad de los Agentes Participantes de la Sociedad Civil del nivel Regional

Identificar y registrar a los Agentes Participantes, para un mejor control y desarrollo de los talleres de concertación y priorización de proyectos el cual deberá implementarse en el Presupuesto Participativo Regional 2017.

Desconocimiento de la Sociedad Civil sobre las competencias y funciones del Gobierno Regional

Implementar procesos más ampliados y espacios mayores con los Agentes Participantes a fin de efectuar estrategias de fortalecimiento de las capacidades organizacionales del nivel regional.

Desarticulación entre diferentes niveles de Gobierno.

El Presupuesto Participativo Regional para el ejercicio 2017, debe iniciar en el mes de noviembre del ejercicio fiscal 2015, a fin de tener mejores coordinaciones entre los diferentes niveles de Gobierno.

Actas de concertación, priorización de proyectos y conformación del comité de vigilancia del presupuesto participativo regional 2016.

Escasa priorización de proyectos de priorización de proyectos de impacto regional para el desarrollo de la región.

Priorizar proyectos en función a las prioridades ya establecidas de acuerdo a las políticas de intervención del Gobierno Regional Huánuco, alineados al cumplimiento de los ejes estratégicos regionales del Plan de Desarrollo Regional.

Los gobiernos locales aun no asumen a plenitud el rol de promotor del desarrollo local.

Promover y Fortalecer la articulación entre los diferentes niveles de Gobierno, para que asumen a plenitud el rol de promotor del desarrollo local.




Elaboración de la Memoria Anual 2014. La información recibida de las Unidades Orgánicas del GRHCO a nivel de sede tiene algunas observaciones en su contenido.

Identificación de observaciones por cada unidad orgánica del GRHCO, para subsanar las observaciones correspondientes.

La evaluación al I Semestre del Programa de Inversiones 2015.

No entregan información a tiempo y completo.

Articulación de manejo de información oportuna.

Formulación Plan Operativo Institucional 2015.

La información recibida de las Unidades Orgánicas del GRHCO a nivel de Sede no cumplieron con el desarrollo de los formatos correspondientes a la Directiva General "Normas para la Formulación, Aprobación, Ejecución, Monitoreo y Evaluación del Plan Operativo Institucional del GRHCO".

Se remitió los formatos correspondientes a cada Unidad Orgánica para que cumplan con el adecuado desarrollo de estas.

La Evaluación del Plan Operativo Institucional al I Semestre del 2015.

Las entregas de los Formatos de Evaluación al I semestre POI 2015 de las Unidades Orgánicas a nivel de Sede Gobierno Regional Huánuco, no cumplen las fechas programadas para su revisión y evaluación correspondiente. Algunas Unidades Orgánicas no cumplieron con elaborar el Formato 03 para cumplir las normas establecidas.

Se les comunico a las Unidades Orgánicas para su corrección correspondiente.

Proceso de Planeamiento Estratégico del Gobierno Regional de Huánuco, para la actualización del Plan de Desarrollo Regional Concertado 2016-2021.

• La falta de puntualidad e inasistencia de algunos participantes del Equipo Técnico de Planeamiento Estratégico en los talleres realizados.

• Se les comunico al Equipo Técnico cumplan con las funciones y deberes según la Resolución Ejecutiva Regional como representantes, para un mejor trabajo a realizarse. •Identificar la inasistencia del Equipo Técnico e invitar en las próximas reuniones a llevarse a cabo.

Procesamiento, Análisis y Actualización de Indicadores Regionales.

• Falta de apoyo logístico y presupuestal • Falta de interés por parte de las Direcciones Sectoriales y/o Unidades Orgánicas hacia la implementación de sus respectivas Áreas Estadísticas.

Coordinaciones con el Instituto Nacional de Estadística e Informática y las Direcciones Sectoriales.

Audiencia Pública Regional Escasa participación de la Sociedad Civil del nivel Regional

Identificar y acreditar a los representantes de la Sociedad Civil del nivel regional

FUENTE: SGPEE

ELAB.: SGPEE


Es responsable de Programar, formular, controlar y evaluar el presupuesto institucional en el marco de las normas y dispositivos emitidos por la Dirección Nacional de Presupuesto Público del MEF.

Para el año 2015, programo un total de veinte actividades a desarrollar, las cuales estuvieron enfocadas en contribuir con dos Objetivos Estratégicos Generales, ubicados en la Dimensión de Desarrollo Institucional.


SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO Y TRIBUTACION



FISICA ANUAL

META FÍSICA ANUAL

UNIDAD DE MEDIDA

TOTAL ANUAL

%

Programación y Formulación del Presupuesto Institucional 2016 (Anteproyecto).


Coordinar, supervisar y conducir las fases de programación, formulación y aprobación del presupuesto Institucional del Pliego

22 Documento 22 100.00%

Sistematización y codificación de los proyectos considerados en las propuestas de modificatorias presupuestales aprobados mediante acuerdo de directorio. *A Nivel Institucional: Créditos Suplementarios.






FISICA ANUAL

META FÍSICA ANUAL

UNIDAD DE MEDIDA

TOTAL ANUAL

%

Transferencias de Partidas. 15 Documento 22 158.33%

* A Nivel Funcional Programático: Dentro de las Unidades Ejecutoras 30 Documento 30 100.00%

Entre Unidades Ejecutoras 25 Documento 25 100.00%

Aprobación y distribución de la Programación de Compromisos Anuales (PCA).

500 Documento 500 100.00%

Certificaciones del Crédito Presupuestario. 450 Acciones 450 100.00%

Monitoreo y Seguimiento del Módulo de Recursos Humanos y Número de Pensionistas personal CAS a nivel de Sede y Pliego en calidad de supervisión.


Control y Seguimiento del Crédito Presupuestario por Unidades Ejecutoras y Pliego.


Control y Seguimiento de las ejecuciones Presupuestarias por Unidades Ejecutoras y Pliego.

200 Informe 40 20.00%

Brindar Asesoramiento y asistencia técnica en materia presupuestal (remuneraciones, pensionistas, CAS, Gastos ocasionales, sentencia Judiciales).

300 Informe 40 13.33%

Control y Seguimiento de la ejecución de los programas Estratégicos (PPR).


Elaboración de Información del Proceso Presupuestal para el portal de transparencia.

12 Informe 0 0.00%

Evaluación Presupuestal Semestral y Anual 2 Documento 2 100.00%

Cierre y Conciliación Anual entre Pliego y Unidades Ejecutoras 22 Documento 2 52.27%

Cierre y Conciliación Anual entre Pliego y MEF. 1 Documento 2 100.00%

Información Presupuestal para las Audiencias Públicas Regionales. 2 Informe 1 50.00%

Formulación de Propuestas de Directiva en Materia Presupuestaria. 4 Directiva 6 150.00%

Emitir Opiniones Técnicas Presupuestarias. 3000 Informe 1658 55.27%

FUENTE: SGPT

ELAB.: SGPEE


SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO Y TRIBUTACION


Elaborar los documentos técnicos en forma oportuna y óptima, para agilizar los procedimientos administrativos.

Malos procedimientos administrativos de los documentos presentados por las Unidades Ejecutoras y oficinas de la Sede regional.

Reuniones de trabajo con las unidades ejecutoras y oficinas del gobierno regional Huánuco en forma periódica.

Elaboración de las directivas para el monitoreo y evaluación a las unidades ejecutoras (plan de monitoreo y supervisión a las U.E 2015 y plan de mejora de ejecución del gasto a las U.E. 2015.

Las áreas críticas de las U.E. Que dificultan los procedimientos administrativos de manera eficiente.

Se realizaron acuerdos y compromisos en un determinado plazo para su cumplimiento.

Asistencia técnica al personal administrativo de las unidades ejecutoras en materia presupuestal y recursos humanos.

Personal administrativo dentro de las U.E. Con bajo conocimiento en el tema presupuestario y recursos humanos.

Se comprometió a los directores de las U.E. A capacitar a todo el personal involucrado en el tema presupuestal y recursos humanos.

Se elaboró instructivos para una adecuada conciliación y cierre de presupuesto al primer semestre y anual 2015.

Lenta adecuación por parte del personal de las unidades ejecutoras en los procesos de conciliación presupuestal y financiera, (personal nuevo), desarticulación.

Se ha propiciado reuniones de trabajo para la conciliación adecuada en materia presupuestal y recursos humanos, es necesario una capacitación.

Propuesta de directiva de actualización del personal activo, pensionista y cas a nivel pliego.

El personal activo, pensionista y cas no se encuentran actualizados en el módulo de recursos humanos de los sectores educación y salud básicamente por no contar con información actualizada (resistencia del personal).

Se ha solicitado información sincerada del personal activo, pensionista y cas, así mismo se ha previsto reuniones de conciliación de la información.




Propuesta de directiva de certificación de crédito presupuestario para el año 2015.

Engorroso proceso para la certificación del crédito presupuestario en el presente año en las unidades ejecutoras y sede del gobierno regional Huánuco.

El proyecto de directiva ha sido socializado por el personal de la subgerencia de presupuesto y tributación y otras oficinas involucradas en el tema, con el asesoramiento del economista Fernando Quiroga de BID-MEF.

Propuesta de directiva de ejecución presupuestaria año 2015.

Propuesta de modificación presupuestal interna tipo 003 en forma constante sin el sustento respectivo de las Unidades Ejecutoras y oficinas de la sede Huánuco.

La propuesta de directiva se socializó con los programadores y responsables de presupuesto de las unidades ejecutoras.

Instructivo de la evaluación institucional semestral y anual 2015.

Falta de identificación y compromisos de las U.E. En el cumplimiento del instructivo.

Se socializo el instructivo en una reunión de trabajo con la presencia de los directores de las Unidades Ejecutoras.

Actualización de planes de trabajo de los programas presupuestales.

Información sobre los programas presupuestales, remitidos por las U.E. En relación a metas presupuestales, indicadores no actualizados.

Coordinación con los propios coordinadores de los programas presupuestales de las unidades ejecutoras, específicamente sectores de educación y salud, a fin de corregir lo indicado.

Remisión oportuna de las resoluciones que aprueban las modificaciones presupuestales a nivel institucional y funcional programático al ente rector.

Incumplimiento y desinterés de los responsables de las U.E. Pertenecientes al pliego 448 GRH remisión de la desagregación por sistema y documentado fuera del plazo establecido en la normatividad.

Elaboración de la directiva de ejecución presupuestaria complementaria para el presente ejercicio fiscal.

FUENTE: SGPT

ELAB.: SGPEE


Tiene como función Evaluar y Viabilizar los Proyectos de Inversión Pública del Gobierno Regional Huánuco. Para el año 2015, encamino sus actividades a contribuir con el Objetivo Estratégico IX perteneciente a la Dimensión Social.


SUB GERENCIA DE PROYECTOS DE INVERSION



META FÍSICA ANUAL

UNIDAD DE MEDIDA

TOTAL ANUAL

%

1. Evaluación de Estudios de Pre inversión a Nivel de Perfil:

1.1 Evaluación de Estudios por Administración Directa. 106 Informe técnico 98 93.00%

1.2 Evaluación de Estudios por Consultoría. 36 Informe técnico 72 200.00%

2. Evaluación de Estudios de Pre inversión a Nivel de Factibilidad:

2.1 Evaluación de Estudios por Administración Directa. 2 Informe técnico 1 50.00%

2.2 Evaluación de Estudios por Consultoría. 3 Informe técnico 1 33.33%

3. Firma del Formato 09 por la SGPI y por los evaluadores que aprobaron el estudio de pre inversión y remisión de éste a la DGIP-MEF.

55 PIP viable 48 87.00%

Remisión de informes del estado financiero con las propuestas de modificatorias presupuestales.

3 Informe Técnico 3 100.00%

Capacitaciones a las UF, OPI Y UE adscritas al Gobierno Regional Huánuco.

2 Evento 1 50.00%

Elaboración de informes técnicos con observación, aprobación o rechazo.

250 TDR Y PT 250 100.00%

Registro en el aplicativo del Banco de Proyectos del contenido del Formato SNIP 15, informe remitido por la UE, según Art. 24.3, Directiva Nº 001-2011-EF/68.01.

46 Formato SNIP 15

Registrado 46 100.00%

Registro en el aplicativo del Banco de Proyectos, la variación del monto presupuestal durante la ejecución del Proyecto, según el Art, Directiva Nº 001-2011-EF/68.01.

46 Formato SNIP 16

Registrado 46 100.00%

Elaboración y registro del Formato 17 en el aplicativo con el sustento de la variación.

2 Informe de Verificación de

viabilidad (FORMATO SNIP 17)

2 100.00%

FUENTE: SGPI

ELAB.: SGPEE




SUB GERENCIA DE PROYECTOS DE INVERSION


Evaluación de 172 Proyectos de Inversión Pública (PIP) , lo que constituye el 117% en comparación a lo programado 147 PIP

•Proyectos observados por deficiencias de formulación. •Falta de Recursos Humanos especializados. •Limitada asignación de recursos presupuestales para la contratación de especialistas para la evaluación de los PIP a través de CAS. • Falta de equipos adecuados para el buen desempeño del personal • Limitado espacio en la oficina para la organización y ubicación de los archivadores conteniendo los Perfiles de los PIP viables.

Coordinación con las Unidades Formuladoras para mejorar la calidad de los proyectos en los aspectos de formulación y en el proceso técnico - Administrativo.

Planteamiento de una directiva para la formulación de estudios de Pre Inversión que establece los criterios mínimos de calidad técnica según las normatividad del SNIP y del sector para certificar la calidad de los PIP.

Contratación de servicios de consultoría para la evaluación de estudios de pre inversión.

Se gestionó el acondicionamiento de un ambiente en la SEDE del GOREHCO para organizar y almacenar los archivadores conteniendo los PIP viables.

Viabilizarían de 48 Proyectos de Inversión Pública (PIP) y registro en el Aplicativo del Banco de Proyectos

Deficiencias en los PIP formulados.

Coordinación con las Unidades Formuladoras para mejorar la calidad de los proyectos en los aspectos de formulación y en el proceso técnico - Administrativo.

Se solicitó tres propuestas de modificatoria de asignación presupuestal a nivel de Pre inversión 2015

La demora en la modificatoria de la asignación del presupuesto

Se realizó el seguimiento al documento para agilizar el trámite de lo solicitado.

Desarrollo de capacitaciones a los trabajadores de la unidad evaluadora (OPI) y las unidades formuladoras

Escasos recursos presupuestarios para contratar capacitadores de alta especialidad internacional.

-

Evaluación y aprobación de 250 Planes de Trabajo y Términos de Referencia (TdR), lo que constituye el 100% de lo programado.

Los planes de trabajo y términos de referencia no se ceñían al contenido del Anexo SNIP 23.

Implementación de formatos estandarizados para la formulación de Planes de Trabajo y TdR en la Función Educación.

Registro de 46 Formatos SNIP 15 (informes de consistencia del Expediente Técnico).

La información proporcionada por la Unidad Ejecutora para realizar los registros en el sistema eran insuficientes, sin sustento técnico y sin versión en digital para realizar el respectivo registro.

Se coordinó con la unidad ejecutora para que se presenten los documentos completos y sustentados técnicamente.

Registro de 46 informes del Formato SNIP 16 (registro de variaciones del PIP en la Fase de Inversión )

La información proporcionada por la unidad ejecutora para realizar los registros en el sistema eran insuficientes, sin sustento técnico y sin versión en digital para realizar el respectivo registro.


Evaluación de 2 informes del Formato SNIP 17 (Informe de verificación de viabilidad del PIP)

La información proporcionada por la unidad ejecutora para realizar la evaluación del informe de verificación de viabilidad del PIP, eran insuficientes y sin sustento técnico.


FUENTE: SGPI

ELAB.: SGPEE


Es el encargado de formular estudios de pre-inversión, enmarcados en los

lineamientos de política del Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP), en el

Programa Multianual de Inversión Pública, en el Plan Estratégico Regional de carácter

Multianual y en los Planes de Desarrollo Regional.

Orientó sus actividades hacia el aporte del Objetivo Estratégico IX, ubicado en la

Dimensión Social, para esto, programo cuatro actividades compuestas por sus

respectivas tareas.




SUB GERENCIA DE FORMULACION DE ESTUDIOS DE PRE INVERSION

ACTIVIDAD/ DESCRIPCIÓN INDICADOR


META FÍSICA ANUAL

UNIDAD DE MEDIDA

TOTAL ANUAL

%

1.Formulacion de Estudios de Pre inversión a nivel Perfil 50 93 186.00%

1.1 Formulación de Estudios por Administración Directa. 15 Estudios 15 100.00%

1.2 Formulación de Estudios por Consultoría. 35 Estudios 78 223.00%

2.Formulación de Estudios de Pre inversión a nivel Factibilidad 8 8 100.00%

2.1 Formulación de Estudios por Administración Directa. 1 Estudios 1 100.00%


3.Formulación de Programas de Inversión Pública 3 3 100.00%


4.Modificaciones Presupuestales 6 6 100.00%

Emitir propuestas de modificación de asignación presupuestal a nivel de pre inversión 2014 (formulación)

6 Informe Técnico

6 100.00%

FUENTE: SGFEPI

ELAB.: SGPEE


SUB GERENCIA DE FORMULACION DE ESTUDIOS DE PREINVERSION


Se ha logrado ejecutar la suma de S/. 2’216,360.15 nuevos soles, que representa el 100.00% del presupuesto asignado a esta Sub Gerencia.

• Retraso injustificado e incumplimiento en la formulación, así como en el levantamiento de observaciones, por parte de los consultores. • Atomización y dispersión de los estudios de pre inversión, por el monto de inversión no generan impacto regional y por el fraccionamiento en la contratación de consultores, genera alta carga laboral. • Desorganización y carencia de instrumentos de gestión y planificación, que agilicen la formulación y supervisión de los estudios de pre inversión.

• Con la Sub Gerencia de Proyectos de Inversión (OPI-GOREHCO), se ha desarrollado reuniones de trabajo con los equipos técnicos de ambas unidades orgánicas y del consultor. Asimismo, se ha llevado a cabo trabajos de campo conjuntas en las zonas de influencia de los proyectos. En los talleres y cursos de capacitación, se ha tenido una participación activa del personal de ambas Sub Gerencias.

El presupuesto de S/. 2’216,360.15 nuevos soles, se ha ejecutado en 73 estudios de pre inversión.

En las provincias de Leoncio Prado, Huánuco y Huacaybamba, es donde más se ha invertido con un 64.86% del presupuesto, equivalente a S/. 1, 437,538.95 nuevos soles.

Se ha sobrepasado la meta del POI, que era 80 estudios de pre inversión culminados; a la fecha se tiene 42 PIP viables y 68 PIP en evaluación por la OPI-GOREHCO, que hacen un total de 110 estudios de pre inversión culminados.

• Incremento de Unidades Formuladoras: SGFEPI, GRDE, GRDS, DRA, DRE, DIRESA, entre otras, ocasionan duplicidad de proyectos e inadecuado manejo de los recursos. • Hacinamiento y condiciones físicas inadecuadas para el funcionamiento de la Sub Gerencia de Formulación de Estudios de Pre Inversión (SGFEPI). • Inadecuado equipamiento y mobiliario (obsoleto y/o mal estado). • La SGFEPI, no cuenta con un sistema informático para el seguimiento de la formulación y supervisión de los estudios de pre inversión, ni para la administración de contratos de consultoría.

• Con la Oficina Regional de Administración, a través de la Oficina de Logística y Servicios Auxiliares, se ha involucrado a todo el personal de ambas unidades orgánicas en el seguimiento de los documentos para los trámites de ejecución de los procesos de selección incluidos en el PAC-2015, para la suscripción de los contratos de consultoría y para los pagos a los consultores con la emisión de las órdenes de servicios, entre otras gestiones. • Con la Oficina Regional de Asesoría Jurídica, se ha solicitado opiniones legales sobre resolución de contratos, aplicación de penalidades y ampliaciones de plazo, entre otras consultas, teniendo como marco reuniones de coordinación, a fin alcanzar una solución. • Por último, se ha participado en todas las sesiones del Comité Regional de Inversiones, en las cuales se ha mantenido un alto nivel de articulación y comunicación con todos los miembros titulares.

La cartera de pre inversión tiene 130 estudios, de los cuales 127 son a nivel de perfil y sólo 3 son a nivel de factibilidad, lo que genera atomización y alta carga laboral.

La mayor concentración de los estudios de pre inversión, han sido 54 colegios (educación) y 42 defensas ribereñas (programa de avenidas extraordinarias), que representan el 73.85% de la cartera.

FUENTE: SGFEPI

ELAB.: SGPEE




Es responsable de proponer la aprobación de la organización interna en cumplimiento

de las políticas de descentralización y modernización de la gestión del Estado, así

como de implementarla, dando cumplimiento a las políticas de innovación

tecnológica.

Las actividades se enmarcan en la Dimensión de Desarrollo Institucional mediante el

Objetivo Estratégico XIII, el cuadro N° 22, muestra las actividades consideradas en el

POI de la SGDIS, en la cual se observa múltiples unidades de medida por cada

actividad, debido a las tareas que contiene cada una de ellas.

CUADRO N°36 ACTIVIDADES, INDICADOR Y EJECUCION FISICA ANUAL 2015 SUB GERENCIA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL Y SISTEMAS



META FÍSICA ANUAL

UNIDAD DE MEDIDA

TOTAL ANUAL

%

I.- UNIDAD DE DESARROLLO INSTITUCIONAL

Innovación en los procesos de gestión institucional para una mejor coordinación y gestión con los órganos dependientes del Gobierno Regional Huánuco.

2 Taller 1 50.00%

2 Acción 2 100.00%

16 Documento 19 118.75%

Adecuación de la estructura y dinámicas organizativas, en función de las nuevas exigencias para la gestión pública moderna.

2 Taller 1 50.00%

1 Documento 0 0.00%

10 Documento 18 180.00%

Elaboración del TUPA, MAPRO y TUSNE del Gobierno Regional Huánuco y monitoreo en el cumplimiento de las Direcciones Regionales.

6 Acción 3 50.00%

60 Documento 208 346.67%



Investigación e innovación en los procedimientos que aplica el GRH con el objeto de simplificarlos y/o hacerlos más eficientes.

2 Taller 2 100.00%


1 Documento 2 200.00% FUENTE: SGDIS

ELAB.: SGPEE


SUB GERENCIA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL Y SISTEMAS


Acuerdo de Consejo Regional 070-2015-CR-GRH. Suscripción del Convenio de Cooperación Interinstitucional entre el Gobierno Regional de Huánuco para el uso del Sistema de Tramite Documentario en Línea – SISGEDO.

Infraestructura electrónica desfasada. Proyecto para implementar el Data Center.

Ordenanza Regional 002-2015-CR-GRH: Aprobar la declaratoria de necesidad pública e interés regional del proceso de Modernización de la Gestión Pública y la Implementación Intensiva del Gobierno Regional Electrónico en el Gobierno Regional Huánuco.

Bajo Presupuesto. Demanda Adicional.

FUENTE: SGDIS

ELAB.: SGPEE


Es responsable de formular, ejecutar, evaluar, dirigir, controlar y administrar los planes y políticas en materia de ordenamiento y demarcación territorial de la Región, en concordancia con las normas legales vigentes.



La Sub Gerencia de Ordenamiento Territorial, mediante el desarrollo de sus 09 actividades programadas en el POI, contribuyo a la Dimensión Ambiental - Territorial.


SUB GERENCIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL

ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN INDICADOR


META FÍSICA ANUAL

UNIDAD DE MEDIDA

TOTAL ANUAL

%

I.- DEMARCACIÓN Y ORGANIZACIÓN TERRITORIAL (GASTOS CORRIENTES)

Contratación de Personal CAS 12 Contratos por

Profesional 11 91.67%

Provincia Lauricocha: Proceso de Saneamiento y Organización Territorial (SOT)

1 Expediente 0.55 55.00%

Provincia Huacaybamba: Proceso de Saneamiento de Limites y elaboración SOT


Provincia Huamalies: Proceso de Saneamiento de límites y elaboración SOT


Provincia Yarowilca: Proceso de Saneamiento de Limites y elaboración SOT


Provincia Pachitea: Proceso de Saneamiento de Limites y elaboración SOT


Saneamiento de Límites de Colindancia a nivel Interdepartamental (Huánuco -Pasco y Ancash).

1 Actas de

Acuerdo de Límites

0 0.00%

Categorizaciones de centros poblados 10 Informe técnicos

6 60.00%

Informes, Informes Técnicos y otros sobre acciones de demarcación territorial (Creaciones, anexiones, otros)

580 Documento 559 96.38%

FUENTE: SGOT

ELAB.: SGPEE


SUB GERENCIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL

ACTIVIDADES RELEVANTES LOGROS DIFICULTADES

Provincia Lauricocha: Proceso de Saneamiento y Organización Territorial (SOT).

Ninguno

Inconsistencia en el resultado del EDZ Lauricocha, elaborado en el año 2006.

Las observaciones expuestas por la Dirección Nacional Técnica de Demarcación Territorial - DNTDT de la PCM al SOT Lauricocha, no pueden ser subsanadas porque el EDZ Lauricocha no contempla anexión territorial, lo que requiere volver hacer un nuevo EDZ de la referida provincia.

Provincia Huacaybamba: Proceso de Saneamiento de Límites y elaboración del SOT.

Ninguno

Inconsistencia en los resultados del EDZ Huacaybamba y controversia de límites interprovinciales Huamalies y Huacaybamba.

Provincia de Huamalies: Proceso de Saneamiento de Límites y elaboración del SOT.

60% de actas de acuerdo de límites territoriales

Incumplimiento de acuerdos por parte de la DNTDT.

Falta de voluntad política de autoridades locales.

Inconsistencia en los resultados del EDZ Huamalies.

Provincia de Yarowilca: Proceso de Saneamiento de Límites y elaboración del SOT.

Ninguno Ya existe límite definido por Ley.

Provincia de Pachitea: Proceso de Saneamiento de Límites y elaboración del SOT.

Ninguno Existe controversia en el límite interdepartamental Huánuco - Pasco.

Saneamiento de límites de colindancia a nivel Interdepartamental: (Huánuco - Pasco) sector de la provincia Huánuco – Pachitea. (Huánuco - Ancash) sector de la provincia Huamalies.

Ninguno La DNTDT, no implementa el tratamiento de límite interdepartamental



ACTIVIDADES RELEVANTES LOGROS DIFICULTADES

*(Huánuco - Ucayali)

Firma de actas de acuerdo de límites interdepartamentales Huánuco - Ucayali tramo I (Puerto Inca - Padre Abad) y Tramo II (Leoncio Prado - Padre Abad) por los Gobernadores Regionales de Huánuco y Ucayali.

No hubo acompañamiento al proceso de tratamiento de límites por parte de la DNTDT.

*(Huánuco - San Martín) Ninguno

La DNTDT, incumplió con los plazos establecidos en las actas de trabajo, emitiendo 2 propuestas de límite distintas, vulneró el debido proceso al adelantar una opinión favorable a las pretensiones del Gob.Reg. San Martín, el último informe resolvió de manera arbitraria favorablemente al departamento de San Martín, sustentando solo en la Ley de Tocache y que la Ley de Marañón tácitamente está derogada, sin embargo el IGN emitió informe que la ley de Tocache no es cartografiable y el Marañon sí.

Categorizaciones de Centros Poblados

06 Centros Poblados aprobados con Resolución Ejecutiva Regional, (02) CC.PP en el distrito de Churubamba, (01) en el distrito de Panao, (01) en el distrito de Marías, (01) en el distrito de Honoria y (01) en el distrito de José Crespo y Castillo.

Desconocimiento de autoridades locales sobre normatividad de categorizaciones.

Expedientes presentados no cumplen con los requisitos de categorización

Informes Técnicos sobre acciones de demarcación territorial (Creaciones, anexiones, otros).

46 Informes Técnicos, sobre acciones de Demarcación Territorial

Desconocimiento de la normatividad de Demarcación Territorial al presentar petitorios de Demarcación Territorial.

FUENTE: SGOT

ELAB.: SGPEE

El cuadro N° 40, muestra la ejecución presupuestal realizada durante el año 2015 por

parte de la Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento

Territorial y las Sub Gerencias que la componen, para el desarrollo de las actividades

que fueron detalladas anteriormente las cueles estuvieron consideradas en la

formulación del Plan Operativo Institucional.

Es preciso mencionar que la GRPPAT, solo considero la genérica 2.3 de la meta

presupuestaria que tuvo en el 2015 para el desarrollo de sus actividades, por un

monto de S/. 148,276.00 soles. Por el lado de las Sub Gerencias, la SGPI y la SGFEPI,

incluyeron en sus respectivos POIs los presupuestos que contaron por inversiones para

la formulación y evaluación de estudios de pre inversión.

CUADRO N°40 PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO 2015 – GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO,

PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL

UNIDAD ORGANICA PIM EJECUTADO PIM NO EJECUTADO TOTAL

PIM 2015 (S/.) S/. % S/. %

GRPPAT S/. 130,260.99 87.85% S/. 18,015.01 12.15% S/. 148,276.00

SGPEE S/. 271,329.61 98.66% S/. 3,691.39 1.34% S/. 275,021.00

SGPT S/. 307,379.91 36.18% S/. 542,311.09 63.82% S/. 849,691.00

SGPI S/. 895,299.34 97.51% S/. 22,819.66 2.49% S/. 918,119.00

SGFEPI S/. 2´538,760.61 99.89% S/. 2,770.39 0.11% S/. 2´541,531.00



UNIDAD ORGANICA PIM EJECUTADO PIM NO EJECUTADO TOTAL

PIM 2015 (S/.) S/. % S/. %

SGDIS S/. 252,832.15 99.32% S/. 1,726.85 0.68% S/. 254,559.00

SGOT S/. 233,880.19 96.99% S/. 7,266.81 3.01% S/. 241,147.00

FUENTE: GRPPAT, SGPEE, SGPT, SGPI, SGFEPI, SGDIS, SGOT ELAB.: SGPEE

GRAFICO N°18 EJECUCION PIM 2015 – GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y

ACONDICONAMIENTO TERRITORIAL

FUENTE: GRPPAT, SGPEE, SGPT, SGPI, SGFEPI, SGDIS, SGOT

ELAB.: SGPEE

CONCLUSIÓN:

La Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento

Territorial y las Sub Gerencias que la componen desarrollaron todas las actividades

programadas en sus respectivos planes operativos, consiguiendo importantes

logros como resultado del buen desempeño realizado, sin embargo no todas las

actividades alcanzaron las metas anuales propuestas, en gran parte lograron

superar lo programado, otras quedaron muy cerca del total, y hubo aquellas que

quedaron pendientes en ser realizadas por completo.

En base a ello se recomienda que las actividades pendientes sean consideradas en

el próximo Plan Operativo a fin de ser ejecutadas al 100%, así mismo se sugiere

revisar, y de ser el caso, reformular las metas anuales para ciertas actividades,

teniendo en cuenta los resultados obtenidos.

Las dificultades más relevantes son aquellas relacionadas a la información

solicitada a las Unidades Orgánicas, la cuales son enviadas de manera inoportuna

e incompleta en muchos casos, otra dificultad que fue observada en más de una

Sub Gerencia, es aquella referida a la falta de recursos, sobretodo equipos

computacionales y materiales. Es de resaltar las medidas adoptadas por las

87.85%98.66%

36.18%

97.51% 99.89% 99.32% 96.99%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

UNIDAD ORGANICA

% D

E EJ

ECU

CIO

N

GRPPAT SGPEE SGPT SGPI SGFEPI SGDIS SGOT



Oficinas para reducir los efectos de las mencionadas dificultades y otras más que

surgieron como parte del desempeño durante el año 2015.

8. ÓRGANOS DE APOYO:

8.1. SECRETARIA GENERAL E IMAGEN INSTITUCIONAL

Responsable de conducir los sistemas de comunicación, apoyo administrativo y

jurisdicción de la documentación y normatividad regional y su correspondiente

archivo. Así mismo, responsable de conducir los sistemas de comunicación,

relaciones públicas y de proyectar y fortalecer la imagen institucional del Gobierno

Regional.

Considero diecinueve actividades orientadas a contribuir con los Objetivos Estratégicos X, XI, y XIII, el primero, enmarcado en la Dimensión Social, y los dos restantes en la Dimensión de Desarrollo Institucional.


SECRETARIA GENERAL E IMAGEN INSTITUCIONAL


EJECUCION FISICA ANUAL

META FÍSICA ANUAL

UNIDAD DE MEDIDA

TOTAL ANUAL

%

Recepción, registro, numeración, transcripción, tramitación y archivo de resoluciones, contratos, convenios, adendas.

2400 Acción 3748 156.17%

Notificación de actos administrativos a los interesados. 5200 Acción 4294 82.58%

Revisión, Organización y Seguimiento de proyectos de Resoluciones Ejecutivas, Gerenciales, Directorales, Decretos Regionales, Contratos, Convenios, Adendas, en coordinación con las Unidades Orgánicas de la Institución.

2200 Acción 2056 93.45%

Elaboración de Material Informativo (Notas de Prensa). 300 Acción 268 89.33%

Grabación en audio y video de actividades oficiales de nuestra institución.

200 Acción 300 150.00%

Elaboración de reportajes. Informes y spots. 100 Acción 130 130.00%

Escogencia de los medios de comunicación más adecuados para la difusión de las actividades institucionales.

12 Acción 55 458.33%

Análisis de las informaciones que emiten los medios de información sobre la Gestión Institucional. Control de Programas Informativos radiales, televisivos y medios impresos locales.

200 Análisis 304 152.00%

Realización de Actos Protocolares, Ceremonias Oficiales, actividades internas entre otros.

20 Evento 92 460.00%

Recepcionar, Registrar, codificar, Clasificar y sistematizar el ingreso de la documentación local y nacional para la agilización de los procesos mediante la utilización del software Visual Trámite, efectuar el trámite y seguimiento dela documentación que ingresa y egresa.

18000 Acción 20811 115.62%

Atención de la correspondencia para su distribución a diversas partes del país a través de los servicios de mensajería contratada por la institución.

12000 Acción 17250 143.75%

Orientar al Público Usuario, sobre el trámite a seguir, al presentar sus requerimientos.

8000 Acción 9200 115.00%

Orientar al Público Externo sobre el rellenado del FUT y sobre el estado situacional de sus expedientes y/o solicitudes presentados.

6000 Acción 7300 121.67%

Supervisión de los Archivos de Gestión del Gobierno Regional Huánuco. 8 Supervisión 7 87.50%

Evaluación y ordenamiento de documentos de las oficinas de nuestra institución, así como su Inventario, Clasificación y Archivo de los documentos en el Archivo Central de Huancachupa.

14 Acción 15 107.14%




INDICADOR EJECUCION

FISICA ANUAL

META FÍSICA ANUAL

UNIDAD DE MEDIDA

TOTAL ANUAL

%

Atención diaria de requerimientos de documentos del Archivo a usuarios internos y externos, solicitados por la institución y otros del Poder Judicial, Fiscalía y público en general (Fotocopiado y Fedatado).

6000 Acción 6450 107.50%

Capacitar al personal Secretarial de la institución sobre el programa Visual Trámite.


Trabajos de Evaluación y Consolidación de documentos y elaboración del Inventario para su eliminación, así como su protección con materiales adecuados para su conservación.

1500 Acción 1450 96.67%

Recepción y verificación de documentos (legajos) transferidos al Archivo Central de Huancachupa de las diferentes oficinas de la institución, así como su Inventario y Registro para su conservación en el Archivo Central de Huancachupa.

6000 Acción 7000 116.67%

FUENTE: SGII

ELAB.: SGPEE

Podemos observar del cuadro anterior, que las metas físicas programadas fueron

superadas en gran parte de las actividades. Para ello la Secretaria General y la

Oficina de Imagen Institucional, tuvo asignada la Meta presupuestal 0092 y la

0623 respectivamente, sin embargo el monto asignado para el desarrollo de las

actividades del POI 2015, solo fue de S/. 124,740.00 soles, ejecutándose este

monto al 78.36%, tal como se detalla a continuación.

GRAFICO N°19 EJECUCION PIM 2015 – SECRETARIA GENERAL E IMAGEN INSTITUCIONAL

PIM EJECUTADO

S/. %

S/. 97,750.00 78.36%

PIM NO EJECUTADO

S/. %

S/. 26,990.00 21.64%

TOTAL PIM 2015(S/.)

S/. 124,740.00 100.00%

FUENTE: SGEII

ELAB.: SGPEE


SECRETARIA GENERAL E IMAGEN INSTITUCIONAL


Se ha tramitado más de 5,000 documentos administrativos como resoluciones, contratos, convenios, adendas, oficios entre otros.

La mayoría de los equipos de cómputo y fotocopiadoras con que cuenta esta oficina se encuentran desfasados y/o antiguos.

Se ha coordinado con la Sub Gerencia de Sistemas y con la Oficina de Logística para la atención inmediata con la dotación y/o renovación de equipos.

Esta oficina atendió la demanda de más de 4,000 usuarios a nivel interno y externo, en los plazos previstos.

No se cuenta con presupuesto para la adquisición de materiales y la logística para dichas actividades.

Se solicitó la asignación de presupuesto a la Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial.

Pese al presupuesto ínfimo se ha llevado a cabo las actividades protocolares programadas por la Gobernación Regional y las actividades internas de integración personal.

Presupuesto inadecuado para la atención y ejecución de actividades protocolares.

Se coordinó con la Gerencia Regional de Planeamiento y la Sub Gerencia de Presupuesto para la atención con el presupuesto respectivo.

Se logró la ampliación de la Oficina de Trámite Documentario y la dotación de bienes muebles y equipos.

No se contaba con presupuesto. Se gestionó para la asignación de presupuesto para la adecuación respectiva

78.36%

21.64%

EJECUTADO

NO EJECUTADO

S/. 97,750.00

S/. 26,990.00




Se cumplió con las metas propuestas en las actividades de trámite de documentos que ingresan a la institución.

El usuario presenta documentos que en muchas oportunidades el plazo está por vencerse.

Se optimizó el trámite para la distribución de documentos que ingresan diariamente.

Se logró llevar un control en el servicio de préstamo de documentos, que son solicitados por los usuarios internos y externos.

Falta de personal para realizar las labores en el archivo central de Huancachupa.

Se impartió medidas para el control de documentos y se solicitó la asignación de personal.

Se atendió con el 100% de los documentos solicitados por los usuarios, las Gerencias, Sub Gerencias y Oficinas de nuestra institución que se encuentran en el archivo central de Huancachupa.

Falta de servicios básicos como agua, desagüe y falta de mantenimiento de la energía eléctrica y la infraestructura.

Se solicitó la elaboración de un PIM menor para la atención de los servicios básicos.

FUENTE: SGII

ELAB.: SGPEE

CONCLUSIÓN: La Secretaria General e Imagen Institucional formularon el POI en conjunto,

logrando alcanzar la mayor parte de las metas propuestas y dejando al resto de

ellas muy cerca de lo propuesto. Se observa que la principal dificultad fue la que se

relaciona de la carencia de recursos, ya sean presupuestales, materiales e incluso

humanos como en el caso del personal de la central de Archivo de Huancachupa.

Si bien se tomaron medidas para este tipo de dificultades, se sugiere para lo

próximo, se realice un formulación del POI teniendo en cuenta el total del PIA, así

como el total del PIM de ser el caso, por lo menos de la Genérica de Gasto 2.3

presupuestar lo que se requiera y no solo considerar una parte del monto asignado,

para poder realizar una evaluación completa y conocer las carencias al detalle.

8.2. OFCINA DE COORDINACION LIMA Representa eficientemente al Gobierno Regional en la capital de la República, apoya

a las comisiones de Consejo Regional, directivos y funcionarios del Gobierno

Regional, en las coordinaciones de gestión con entidades públicas y privadas,

locales, nacionales e internacionales.

Oriento sus actividades a contribuir con la Dimensión Económica Productiva, el

siguiente cuadro muestra el detalle de las actividades así como la meta física anual

proyectada y ejecutada. CUADRO N°43

ACTIVIDADES, INDICADOR Y EJECUCION FISICA ANUAL 2015 - OFICINA DE COORDINACION LIMA

ACTIVIDAD /DESCRIPCIÓN INDICADOR


META FÍSICA ANUAL

UNIDAD DE MEDIDA

TOTAL ANUAL

%

Seguimiento y monitoreo de la documentación oficial, solicitud de presupuesto, crédito suplementario, estudios, expedientes y aperturas observadas con códigos SNIP, para la continuidad de Proyectos de Inversión de las obras de la Región Huánuco.

10000 Documentos, Expedientes,

etc. 10000 100.00%

Gestión con autoridades y funcionarios regionales sobre requerimiento y trámite para el proceso de ejecución de las obras en la Región Huánuco.

12000 Oficios,

Informes, etc.

6000 50.00%

Dirigir, coordinar y monitorear la formulación de estudios de Inversión y Pre inversión, para su aprobación ante el MEF y su publicación en la Sección de Normar Legales del Diario Oficial El Peruano.

4000 Informes de seguimiento y monitoreo.

4000 100.00%





META FÍSICA ANUAL

UNIDAD DE MEDIDA

TOTAL ANUAL

%

Promover y difundir comunicaciones oficiales que emiten la Presidencia Regional, Directores y Gerencias Regionales de la Región Huánuco.

2800 Documentos Tramitados

2800 100.00%

Gestión con funcionarios públicos del nivel central, sobre requerimientos diversos y demás trámites para el logro de resultados del GRHCO, en la Ciudad de Lima.

5000 Informes Técnicos

5000 100.00%

Presentación oportuna y seguimiento de las Diligencias de Cartas Notariales, Firmas de Convenios, Contratos Consultores del FAG, solicitudes de cotizaciones, adquisición y recepción de bienes, donaciones, etc.

5000 Informe de

Seguimiento y Monitoreo

5000 100.00%

Presentación oportuna de la información solicitadas a través de esta Oficina ante Palacio de Gobierno, Congreso, Diario Oficial El Peruano, publicación de Normas Legales, MEF, PCM, Sec. Descentralización, Notarias, etc.

3000 Informes de Resultados

3000 100.00%

Cumplimiento y seguimiento de la información solicitada, de acuerdo al financiamiento otorgado.

2600 Informes de Resultados

1300 50.00%

Cumplimiento y seguimiento de las actividades complementarias a las anteriores para fortalecer las acciones de la Oficina de Enlace - Lima.

6000 Informes de actividades

6000 100.00%

Presentación artística en el Palacio de Gobierno y Congreso de la República de nuestras danzas y costumbres: Carnaval Huanuqueño, Fiesta del Sol y Danza de los Negritos.

3 Informe de

presentaciones artísticas

3 100.00%

FUENTE: OCL

ELAB.: SGPEE

GRAFICO N°20 EJECUCION PIM 2015 – OFICINA DE COORDINACION LIMA

PIM EJECUTADO

S/. %

S/. 63,355.85 99.99%

PIM NO EJECUTADO

S/. %

S/. 1.15 0.01%


S/. 63,357.00 100.00%

FUENTE: OCL

ELAB.: SGPEE

CUADRO N°44

LOGROS, DIFICULTADES Y MEDIDAS ADOPTADAS DE LA OFICINA DE COORDINACION LIMA


El GOREHCO firmó convenios con los distintos Ministerios para la donación de puentes, continuidad de obras en ejecución obtención de mayor presupuesto para las obras, etc.

Ninguna

Se realizó el seguimiento y monitoreo de la documentación presentada por el GOREHCO (Oficios, Solicitudes, Expedientes, etc.) ante los Organismos Públicos del Gobierno Central.

Se representó al Señor Gobernador Regional, Directores y Gerentes Regionales en reuniones y/o eventos promovidos por la PCM, Congreso de la República, Ministerios, Organismos no Gubernamentales, y Organismos Internacionales, etc.

Ninguna

Se tomó conocimiento del carácter de las reuniones para muestra debida preparación a fin de que nuestra participación sea la más adecuada posible.

Se brindó apoyo técnico logístico a los trabajadores del GOREHCO que se encuentran en comisión de servicio en la ciudad de Lima, así como también a los distintos Alcaldes de la Región Huánuco.

Ninguna

Se brindaron las instalaciones de la Oficina de Coordinación-Lima para que se realicen reuniones con los diferentes funcionarios de otras entidades del Perú y del extranjero.

99.99%

0.01%

EJECUTADO

NO EJECUTADO

S/. 63,355.85

S/. 1.15




Se tramitaron Cartas Notariales ante las notarías de Lima, Callao y a nivel Nacional. Se entregaron documentos a los diversos Contratistas, consultores, dependencias, públicas y privadas tanto nacionales como Internacionales, oportunamente.

Alguna documentación del GOREHCO viene incompleta, sin sus respectivas copias y/o antecedentes. Las direcciones consignadas en los documentos no corresponden no verifican las direcciones y/o nombres de funcionarios antes de emitir documentos. La documentación también viene sin foliar retrasando la entrega de los mismos.

Se notifica a las distintas dependencias del GOREHCO, a fin de que envíen la documentación completa, con la dirección correcta y foliada.

Se brinda apoyo de asistencia social tanto económicamente y de realizar trámites a las personas que sufrieron accidente y que son derivados a la ciudad de Lima.

Ninguna

Se designó a una persona que trabaja en la Oficina de Coordinación Lima, para que sea la encargada de realizar visitas y trámites en los diferentes hospitales de Lima.

Informar diaria y oportunamente de la publicación de las Normas legales emitidas por el diario oficial el Peruano de interés local y Regional. Se entregaron invitaciones para la asistencia a los distintos eventos organizados en la Región Huánuco. Se recepcionaron documentos oficiales, oficios, cartas solicitudes por las unidades ejecutores del GOREHCO.

Ninguna Coordinar la remisión inmediata, vía correo electrónico, scanner, fax de los diversos documentos.

FUENTE: OCL

ELAB.: SGPEE

CONCLUSIÓN:

Con una ejecución de prácticamente el 100% del presupuesto, la Oficina de

Coordinación de Lima, ha cumplido en lograr alcanzar las mestas físicas

programadas, a excepción de dos actividades las cuales solo alcanzaron el 50%. La

dificultad que más afecto al desempeño fue la relacionada a la información que se

le es remitida desde la Sede del Gobierno Regional, ya que en muchas ocasiones se

presenta de forma incompleta y sin tener en cuenta los procesos documentarios.

8.3. OFICINA REGIONAL DE ADMINISTRACION

Tiene como responsabilidad conducir y administrar los recursos humanos,

financieros y patrimoniales. Asimismo norma, coordina y evalúa las acciones que

realizan los órganos desconcentrados del Gobierno Regional, en materia de su

competencia. CUADRO N°45

ACTIVIDADES, INDICADOR Y EJECUCION FISICA ANUAL 2015 OFICINA REGIONAL DE ADMINISTRACION

ACTIVIDAD/DESCRIPCIÓN


FISICA ANUAL

META FÍSICA ANUAL

UNIDAD DE MEDIDA

TOTAL ANUAL

%

Atención de requerimiento acorde a la disponibilidad presupuestal del área usuaria.

200 Informe 200 100.00%

Atención a los requerimientos, según requisitos por las áreas usuarias. 300 Informe 235 78.33%

Pago a servidores, contratistas, proveedores y otros. 3500 Pagos 3500 100.00%

Evaluación de acuerdo a dispositivos vigentes. 300 Informe 300 100.00%

Atención o requerimiento, donaciones y/o apoyos varios. 180 Documento 90 50.00%

Desarrollo de capacitación y sensibilizaciones al personal de la institución.

10 Capacitacion

es 1 10.00%





META FÍSICA ANUAL

UNIDAD DE MEDIDA

TOTAL ANUAL

%

Formulación y aplicación de planes en el sistema. 2 Plan 1 50.00%

Trabajos en equipo con áreas pertinentes. 30 Documentos 30 100.00%

Notas de pedido, solicitud de servicios, memorándum, otros. 3000 Documentos 2170 72.33%

Papeletas de desplazamiento, salidas PECOSAS y otros. 400 Documentos 400 100.00%

Capacitaciones al personal de la Institución. 20 Capacitaciones 0 0.00%

FUENTE: ORA

ELAB.: SGPEE


OFICINA REGIONAL DE ADMINISTRACION


Atención oportuna a los requerimientos de bienes y servicios.

Asignación presupuestal y requerimientos inoportunos, que no han permitido realizar los procesos de selección.

Solitudes de requerimiento de los servicios y bienes, proyectos y obras a las áreas usuarias.

Convocatoria para CAS Presentación inoportuna de los términos de referencia de las áreas usuarias.

Tercera convocatoria.

Brindar un buen servicio, previa supervisión, coordinación y control del funcionamiento de toda la oficina.

Retraso del trámite de documentos que ingresaban a la oficina

Reducir el flujo de transito de los documentos, efectuando coordinaciones directas e inmediatas.

Ejecución administrativa de las obras de continuidad por Administración directa.

Limitación presupuestal de acuerdo al cronograma de actividades

Requerimiento al área usuaria.

Ejercer la ejecución y control del pago de las valorizaciones de obras por contrato.

Limitación presupuestal y entrega de documentos inoportuna por el contratista.

Agilizar los trámites al área pertinente.

FUENTE: ORA

ELAB.: SGPEE

Las actividades de la Oficina Regional de Administración, así como de las Oficinas que

la conforman, enmarcan sus actividades a la Dimensión de Desarrollo Institucional,

orientadas a contribuir con los Objetivos Estratégicos XIII y XV, relacionados al

liderazgo y modernidad institucional, así como a la formación y disponibilidad de

recursos humanos. La Oficina Regional de Administración, está conformada por las

siguientes oficinas:


Es responsable de organizar, coordinar y ejecutar las acciones del personal, así como

encargada de formular directivas y ejecutar acciones administrativas.

CUADRO N°47 ACTIVIDADES, INDICADOR Y EJECUCION FISICA ANUAL 2015 - OFICINA DE RECURSOS HUMANOS

ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN


FISICA ANUAL

META FÍSICA ANUAL

UNIDAD DE MEDIDA

TOTAL ANUAL

%

Jefatura: Reuniones permanentes con Directivos y Sub Gerentes para tratar temas sobre el Sistema de Recursos Humanos

6 *Citaciones

*Actas *Compromisos

11 183.33%

Remuneraciones, Pensiones y Certificaciones: Elaboración de planillas del personal nombrado, Cesantes, contratados, etc.

850 *Planillas *Boletos

6633 780.35%

Área de Beneficios: Formular Directivas, Reglamentos, Contratos y Resoluciones del sistema de Recursos Humanos.

500

Directiva, Reglamento, Contratos y

Resoluciones

1339 267.80%





FISICA ANUAL

META FÍSICA ANUAL

UNIDAD DE MEDIDA

TOTAL ANUAL

%

Escalafón: Actualizar el Escalafón (Datos personales, profesionales y laborales) de cada servidor del Gobierno Regional.

500 Cuadros de

ubicación del personal

500 100.00%

Control: Controlar la asistencia del personal del Gobierno Regional. Apertura de sistemas de control eficiente

500 Sistema de

huellas digitales 880 176.00%

Área de Capacitaciones: Brindar capacitaciones al personal del Gobierno Regional en los diversos sistemas administrativos.

10 Cursos, Talleres,

Seminarios, Diplomados, etc.

9 90.00%

Área de Servicio Social: Realizar Cursos contenciosos y Talleres de Capacitación al Recurso Humano.

12 Formatos, Fichas,

etc. 13 108.33%

FUENTE: ORH

ELAB.: SGPEE

CUADRO N°48 LOGROS, DIFICULTADES Y MEDIDAS ADOPTADAS DE LA OFICINA DE RECURSOS HUMANOS


* Se han identificado y racionalizado los Cargos en las diferentes Unidades Orgánicas de manera técnica, acorde a la necesidad institucional. * Se han estandarizado de manera técnica Remuneraciones de Servidores Contratados por la modalidad CAS, de los profesionales especialistas, profesionales, técnicos y Auxiliares. * En base a reuniones con los Gerentes de Línea se ha elaborado la Directiva "NORMAS PARA CONTRATACIÓN DE PERSONAL EVENTUAL POR SERVICIOS PERSONALES CON CARGO A PROYECTOS DE PRE INVERSIÓN E INVERSIÓN EN EL GOBIERNO REGIONAL HUÁNUCO, donde está considerado su ESCALA REMUNERATIVA, en relación al perfil requerido, APROBADO CON R.E.R. N° 080-2015-GRH/PR.

* Falta de un mapeo de puestos para determinar la necesidad real de personal en las diferentes unidades orgánicas. * Se requiere mayor liderazgo en la mayoría de las unidades Orgánica, que permitirá más compromiso e identificación con la institución por parte de los Servidores del Gobierno Regional Huánuco. * Que los Gerentes y Sub Gerentes de los Órganos de Línea evalúen la necesidad real y el perfil profesional del personal necesario, de acuerdo a su expediente técnico, para contratar por proyectos de inversión. * Mas de 60 expedientes solicitando reincorporación de ex- servidores que laboraron por proyectos de inversión.

SE CONFORMÓ UNA COMISIÓN TÉCNICA CON R.E.R N° 080-2015-GRH/PR, ENCARGADA DE EVALUAR LOS REQUERIMIENTOS TÉCNICOS, MÍNIMOS Y/O PERFIL TÉCNICO PROFESIONAL DE LOS PUESTOS PARA EL CAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN DE LA UNIDAD EJECUTORA 001-SEDE HUÁNUCO, FACULTANDO A LAS UNIDADES EJECUTORAS REALIZAR DICHA FUNCIÓN.

Se han considerado plazas nuevas en el presente año, para las Oficinas de Conflictos Sociales, Gerencia Regional de Infraestructura, Sub Gerencia de Proyectos de Inversión, Sub Gerencia de Formulación de Estudios de Pre-Inversión, entre otros, que ha permitido cubrir necesidades reales.

* Los términos de referencia solicitados requieren de un mayor análisis para determinar el perfil idóneo en la diferentes Unidades Orgánicas

-

*Capacitación a las Secretarias de la Unidad Ejecutora 001.- Sede Gobierno Regional y la Dirección Regional de Agricultura, el día 24/04/2015, en el Auditórium del Gobierno Regional. *Capacitación a los Servidores del Gobierno Regional, sobre Tránsito al Régimen del Servicio Civil, realizado el día 07/05/2015, por un Funcionario de SERVIR, el Auditórium del Gobierno Regional.

*Presupuesto insuficiente para la contratación de especialistas reconocidos de la Capital como ponentes en los temas de capacitación de acuerdo al Plan y cronograma. *No contar con un Plan de Desarrollo de Personas

Actividades de Capacitación

* Trabajo en coordinación con las Unidades Ejecutoras, Dirección Regional de Administración, y Asesoría Jurídica. * Identificación de duplicidad de beneficiarios y nuevos beneficiarios de la deuda social. *Trámite para reconocimiento de deuda mediante RER.

* Procedimientos inadecuados en la transferencia de presupuesto a las Unidades Ejecutoras encargadas de la asignación presupuestal a los beneficiarios de la bonificación Especial D.U. N° 037-94. * Algunas Resoluciones Ejecutivas Regionales caso D.U. N° 037-94, con errores materiales.

Evaluación y verificación de formato de beneficiarios de la bonificación especial D.U. N°037-94

Se logró contratar a profesionales idóneos para ocupar cada plaza vacante.

- -




Se actualizo los legajos del personal nombrado, contratado por inversiones y CAS al 80%

Se requiere nuevos legajos para el personal cesante. Se requiere cambio del equipo de cómputo.

-

Se desarrolló el primer Diplomado en Gestión Publica con una duración de 300 horas, en convenio con el Instituto de Capacitación Pública Group EIRL, otorgando 81 becas para el personal del Gobierno Regional Huánuco, se desarrolló del 04 de Julio al 12 de setiembre del 2015. Capacitación de parte de la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales (SBN) en Gestión de Bienes Muebles de Propiedad Estatal con una duración de 24 horas lectivas que se desarrolló los días 12,13,14,15,16,19 y 20 de Octubre del 2015.

Presupuesto insuficiente para la contratación de especialistas reconocidos de la Capital como ponentes en los temas de capacitación de acuerdo al Plan y cronograma. No contar con un Plan de Desarrollo de Personas


Se superó la meta anual programada. Exceso de convocatorias para contratos por CAS en el ejercicio 2015 (06 convocatorias)

Se solicitó el apoyo a las demás áreas para poder cumplir con la proyección de adendas de los contratos por Contrato Administrativo de Servicio - CAS, por cada convocatoria.

*Pago actualizado a personal obrero según tabla salarial. *Elaboración de planillas de obreros (60) *Entra de boletas a los responsables de Obras para su distribución.

*Existen planillas generadas desde el año 2009 - 2014 para reintegro. *El Sistema Visual PC Planilla, no calcula exacto los aportes previsionales AFP. *No efectúan oportunamente la entrega de las boletas al personal obrero.

*Se ha efectuado el recalculo y cumplimiento de pagos solicitados por Sunafil. *Se efectuó manualmente el cálculo de los aportes AFP, con la finalidad de cumplir dentro de las fechas programadas. *Se llevó a cabo el curso de capacitación por SUNAFIL para tomar las medidas del caso.

Se cumplió con el pago de las planillas, según el cronograma establecido por el Ministerio de Economía y Finanzas - MEF.

La asignación presupuestal para el logro de planillas es de forma mensual, debiendo ser de forma anual, para evitar procesos engorrosos.

Se solicitó mediante informes, la asignación presupuestal para el pago de las planillas, dentro de los plazos programados.

Se está implementando para el funcionamiento del LACTARIO en el tópico de la institución.

- -

FUENTE: ORH

ELAB.: SGPEE

Oficina de Contabilidad Desarrolla procesos y actividades correspondientes al sistema de contabilidad,

controlando que se ejecuten de acuerdo a las normas y procedimientos establecidos.

CUADRO N°49 ACTIVIDADES, INDICADOR Y EJECUCION FISICA ANUAL 2015 - OFICINA DE CONTABILIDAD



FISICA ANUAL

META FÍSICA ANUAL

UNIDAD DE MEDIDA

TOTAL ANUAL

%

Efectuar el registro administrativo del devengado en el módulo SIAF-SP de los gastos.

17486 Registro SIAF 17486 100.00%

Preparación de los Estados Financieros y Presupuestales por trimestres 4 INFORME 4 100.00%

Contabilización para Análisis de Cuentas 4 INFORME 4 100.00%

Control de documentos por clasificador de Gastos 12 INFORME 12 100.00%

Coordinación con las diferentes áreas 4 INFORME 4 100.00%

FUENTE: OC

ELAB.: SGPEE



CUADRO N°50 LOGROS, DIFICULTADES Y MEDIDAS ADOPTADAS DE LA OFICINA DE CONTABILIDAD


En Marzo 2015. Se presentó el Cierre Integral Financiero a Nivel Pliego de 22 Unidades Ejecutoras a la Contaduría Pública de la Nación

Casi se queda Omiso por motivos de incumplimiento de las Unidades Ejecutoras.

Oficios Múltiples con entrega de cronogramas de presentación

Falta de Contadores en algunas Unidades Ejecutoras

Se realizó coordinaciones con el Gerente de Desarrollo Social

Máquinas desfasadas, que han cumplido su vida útil (06 Equipos de Cómputo)

Se emitió varios informes solicitando la adquisición de equipos a adm. Logística y presupuesto por intermedio de los informes de la oficina de sistemas

Impresoras Malogradas. Se emitió informes a Administración, Logística para su mantenimiento y reparación.

En Mayo 2015, Se Presentó a Nivel Pliego la información consolidada, Financiera y Presupuestaria al Primer Trimestre 2015 al Ministerio de Economía y Finanzas de las 22 Unidades Ejecutoras.

Máquinas desfasadas, que han cumplido su vida útil (06 Equipos de Cómputo).

Se emitió varios informes solicitando la adquisición de equipos a adm. Logística y presupuesto por intermedio de los informes de la oficina de sistemas.

Casi se queda Omiso por motivos de incumplimiento de las Unidades Ejecutoras.

Oficios Múltiples con entrega de cronogramas de presentación con apoyo del personal de oficina.

Incumplimiento de los contadores. Se apoya con el personal de oficina.

Impresoras Malogradas. Se emitió informes a Administración, Logística para su mantenimiento y reparación.

Se realiza el registro administrativo del devengado en el módulo SIAF-SP de los gastos, efectuando un control previo.

Documentos sin sustentación respectiva. Informes a las áreas usuarias para su regularización.

FUENTE: OC

ELAB.: SGPEE


Ejecuta los procesos correspondientes al Sistema de Tesorería, efectuar el pago de las obligaciones, el control y custodia de fondos y valores de la Institución.

CUADRO N°51 ACTIVIDADES, INDICADOR Y EJECUCION FISICA ANUAL 2015 - OFICINA DE TESORERIA



FISICA ANUAL

META FÍSICA ANUAL

UNIDAD DE MEDIDA

TOTAL ANUAL

%

Controlar las actividades que se desarrollan, asegurando el cumplimiento de los dispositivos legales y normativos.

2 Informe 2 100.00%

Dirigir el desarrollo del Área de Tesorería evaluando sus resultados. 4 Informe 4 100.00%

Elaborar y presentar oportunamente la información a la Oficina de Contabilidad para la elaboración del Balance.

6 Informe 6 100.00%

Elaborar y presentar oportunamente la información para la DGETP – MEF

12 Informe 12 100.00%

Pago a proveedores, remuneraciones: Cesantes, Nombrados, Contratados por CAS e Inversiones, Obreros y Practicantes.

12 Informe 12 100.00%

Elaboración y presentación oportuna ante la SUNAT. 36 Informe 36 100.00%

FUENTE: OT

ELAB.: SGPEE

CUADRO N°52 LOGROS, DIFICULTADES Y MEDIDAS ADOPTADAS DE LA OFICINA DE TESORERIA


Se procedió efectuar el girado y pagado de los expedientes de pago que contaban con la conformidad de las áreas usuarias. Asimismo se logró contrastar el avance físico de obra con las valorizaciones efectuadas por los supervisores/inspectores de obra.

Los expedientes de pago de gastos corrientes e inversiones del ejercicio fiscal 2014 no contaban con los documentos que sustenten para efectuar el giro

Se solicitó la reevaluación e informe de conformidad a las áreas usuarias de los expedientes de pago del año 2014 en coordinación con la dirección regional de administración




Se realizó la conciliación de la cuenta corriente nº 00-481-045924 región Huánuco sede central retenciones 10% ley 28015 art. 21º desde el año 2009 hasta el mes de junio 2015. Asimismo la cuenta corriente nº 00-481-015901 Región Huánuco Sede Central RDR DS. 195-2001-ef. Desde el mes de enero a junio 2015.

No se encontró la conciliación bancaria de las cuentas corrientes del gobierno regional Huánuco

Se procedió a revisar las cuentas corrientes de recursos directamente recaudados de la sede central, de las direcciones regionales y de la cuenta corriente de fiel cumplimiento

Se determinó los saldos de las obras ejecutadas con fondos distintos a recursos ordinarios

Los ingresos y gastos no contaban con la información detallada, asimismo el Banco de la Nación no remite oportunamente la información solicitada.

Se procedió a revisar los expedientes físicos y en el SIAF y la cuenta corriente de fiel cumplimiento

FUENTE: OT

ELAB.: SGPEE


Tiene por función la organización, ejecución y evaluación de los proyectos técnicos

del sistema de adquisiciones, almacén y servicios auxiliares a nivel de unidad

ejecutora, de conformidad con los dispositivos legales vigentes.


OFICINA DE LOGISTICA Y SERVICIOS AUXILIARES



FISICA ANUAL

META FÍSICA ANUAL

UNIDAD DE MEDIDA

TOTAL ANUAL

%

I.UNIDAD DE SERVICIOS AUXILIARES

Control de vigilancia 4500 Documento 5200 115.56%

Control de Limpieza 700 Documento 630 90.00%

Mantenimiento de servicios eléctricos de la sede Central 800 Documento 730 91.25%

Registro, Control, Mantenimiento y Reparación 10000 Informe de

servicios 8300 83.00%

Tramitación de seguro de vehículos SOAT 2000 Documento 950 47.50%

Reparación y Mantenimiento de máquinas y equipos de las dependencias 5000 Informe de


Servicios de telefonía, internet, electricidad y agua. 4000 Informe de


II.UNIDAD DE ADQUISICIONES

Consolidar los requerimientos de bienes y servicios y obras para la elaboración del cuadro de necesidades y el plan Anual de Contrataciones y sus modificatorias del GOREHCO Sede Central.

30 Documentos 15 50.00%

Elaborar el expediente de contrataciones de los diferentes tipos de procesos de selección (AMC, ADS, ADP, CP Y LP) y sus respectivas bases en apoyo a los diversos comités especiales de AMC, ADS, ADP, CP Y LP y elaboración de contratos.

1100 Documentos 694 63.09%

Efectuar cotizaciones de precios y elaborar cuadros comparativos de todos los procesos de selección tanto de bienes, suministros y servicios.

1200 Documentos 6314 526.17%

Elaboración de órdenes de compra y servicios de gastos corrientes, inversiones y recursos directamente recaudados, donaciones y transferencias, canon y sobre canon y por convenio marco.

12500 Documentos 8326 66.61%

Convocatoria de procesos de selección AMC, ADS, ADP, LP, CP, CIN exonerados y contratos.

1100 Documentos 347 31.55%

Evaluación del plan Anual de contrataciones del GOREHCO - Sede Central 2 Documentos 2 100.00%

Capacitación del personal en contrataciones del Estado. 4 Documentos 2 50.00%

III.UNIDAD DE ALMACÉN

Verificación, almacenamiento y custodia de bienes 4000 Documentos 5000 125.00%

Visitas intempestivas a los almacenes de proyectos de inversión 20 Documentos 20 100.00%

Toma de inventario físico de Almacén 2 Documentos 2 100.00%

Determinación de los saldos de stock de almacén por metas 12 Documentos 12 100.00%





META FÍSICA ANUAL

UNIDAD DE MEDIDA

TOTAL ANUAL

%

Ordenamiento periódico de los bienes existentes 12 Documentos 16 133.33%

Acondicionamiento, fumigación y desratización de los ambientes del Almacén.

2 Documentos 2 100.00%

Elaboración de PECOSAS 6000 Documentos 5646 94.10%

Elaboración de la nota de entrega de almacén NEA 10 Documentos 8 80.00%

Elaboración de los KARDEX y el Control visible de almacén. 10000 Documentos 11000 110.00%

Elaboración de los resúmenes de saldo de Almacén-Contabilizada 12 Documentos 12 100.00%

Procesamiento de la base de datos del Programa Visual Logística en el ingreso de N° de guías, B/V, facturas y usuarios.

6000 Documentos 5646 94.10%

Efectuar cruce de información con la Oficina de Defensa Civil 6 Documentos 6 100.00%

Elaboración de papeletas de salidas 6000 Documentos 5646 94.10%

Efectuar cruce de información con o/c y las papeletas de salida 30 Documentos 30 100.00%

FUENTE: OLSA

ELAB.: SGPEE


OFICINA DE LOGISTICA Y SERVICIOS AUXILIARES


El Plan Anual de Contrataciones fue aprobado u publicado en el SEACE oportunamente según indica la Ley y Reglamento de Contrataciones del Estado

Dificultades en la demora de los requerimientos por parte de las áreas usuarias y en el consolidado porque no especifican bienes las áreas usuarias sus requerimientos de bienes, servicios y obras y falta de disponibilidad presupuestal.

Dar charlas de capacitación a las áreas usuarias para formular bien sus requerimientos de bienes, servicios y obras según su disponibilidad presupuestal.

A la fecha se ha adjudicado el proceso de selección para la contratación del servicio de seguridad y vigilancia para el Gobierno Regional de Huánuco Sede Central

Se presentaron las siguientes dificultades: Falta de asignación presupuestal, impugnación del postor perdedor al proceso de selección, desconocimiento del personal nuevo de Logística en Contrataciones del Estado

Coordinaciones y aplicación de sugerencias del OSCE. Y contar con personal Certificado por el OSCE y con experiencia en el área de Contrataciones

Se ha adquirido la cantidad programada de Combustible (gasohol y diésel b5), para los vehículos del Gobierno Regional de Huánuco, durante el 2015.

La conformación del comité especial permanente y los trámites administrativos para la aprobación del expediente de contratación y las bases. Demora en la certificación presupuestal.

Se viene implementando los formatos sugeridos por el OSCE para simplificar el trámite administrativo y ya se tiene la conformación del comité (permanente) para los distintos procesos de selección.

La totalidad de los útiles de oficina, papelería, consumibles, impresoras y equipos de cómputo se adquieren a través de la modalidad de Convenio Marco; y son atendidos a las áreas usuarias oportunamente.

Las características de los bienes no son bien especificas por el área usuaria, la falta de cumplimiento en la programación de su requerimiento y la carencia de asignación presupuestal.

Orientar y coordinar con las áreas usuarias para una adecuada precisión y programación de su requerimiento; así como, verificar su disponibilidad presupuestal.

De un total de 347 Procesos de selección incluidos al Plan Anual de Contrataciones, a la fecha se ha convocado 317 procesos de selección entre AMC, ADS, ADP, CP Y LP. Lo que representa al 91.35%

Las dificultades fueron: Conformación de los comités, certificación presupuestal, imprecisiones de los términos de referencia y requerimientos técnicos mínimos. Además, de la falta de personal en la OLSA y recarga laboral de los miembros del comité.

Se contrató personal, se orientó a las áreas usuarias, se simplifico el trámite de certificación presupuestal y se viene trabajando en el cumplimiento de la programación de convocatorias de los procesos de selección.

Las contrataciones a través de las Compras directas se desarrollan en la brevedad del caso según la naturaleza del requerimiento y de manera ordenada acorde a las normas administrativas

Las áreas usuarias no controlan su disponibilidad presupuestal para efectuar sus requerimientos, presentan requerimientos imprecisos y no hacen el seguimiento de sus documentos. Y en muchas ocasiones se van directo a los proveedores y no coordinan con Logística que es el área responsable de las adquisiciones y solo envían sus boletas para regularizar.

Orientación a las áreas usuarias para definir adecuadamente sus requerimientos y términos de referencia para servicios, especificaciones técnicas para bienes y expediente técnico en obras y no vulnerar las normas administrativas, civil y contrataciones del estado.

FUENTE: OLSA

ELAB.: SGPEE



Oficina de Patrimonio Responsable de organizar, verificar, evaluar y controlar los bienes del estado;

asimismo, es la encargada de formular y proponer Directivas relacionados al control

de bienes patrimoniales. CUADRO N°55

ACTIVIDADES, INDICADOR Y EJECUCION FISICA ANUAL 2015 – OFICINA DE PATRIMONIO



FISICA ANUAL

META FÍSICA ANUAL

UNIDAD DE MEDIDA

TOTAL ANUAL

%

1.- Estado de Operaciones Administrativas:

*Inscripción al SOAT de vehículos GRH. 25 Documento 22 88.00%

*Informes remitidos. 850 Documento 784 92.24%

*Memorándums remitidos. 75 Documento 65 86.67%

*Papeletas de salidas de bienes patrimoniales. 150 Documento 143 95.33%

*Papeletas de transferencias de bienes. 120 Documento 127 105.83%

*Papeletas de devolución de bienes. 60 Documento 58 96.67%

*Acta de entrega de maquinaria y vehículo. 300 Documento 295 98.33%

*Acta de recepción de maquinaria y vehículo. 15 Documento 14 93.33%

2.- Procesamiento de Registro de Bienes Patrimoniales:

*Conciliación de bienes en el año 2015. 250 Documento 258 103.20%

*Elaboración de expediente margesí de bienes. 950 Documento 1068 112.42%

3.- Procesamiento de Inventario de Bienes Patrimoniales:

*Actualización de cargos personales. 300 Documento 492 164.00%

*Codificación bienes adquiridos 2015. 700 Documento 661 94.43%

*Inventario físico de bienes patrimoniales cierre ejercicio presupuestario 2015.


4.- Procesamiento de Altas, Bajas y Ventas de Bienes Patrimoniales:

*Incorporación de bienes muebles al patrimonio del GRH. 700 Documento 661 94.43%

*Elaboración de expediente para la baja de bienes. 30 Documento 4 13.33%

*Tasación de bienes patrimoniales. 1 Documento 0 0.00%

5.- Reposición y reparación de Bienes Patrimoniales:

*Recuperación de volquetes. 20 Documento 6 30.00%

6.- Procesamiento para la inscripción de Bienes Nacionales:

*Ingreso al Software inventario mobiliario institucional bienes adquiridos 2015 (Gtos Ctes).

450 Documento 430 95.56%

7.- Otros:

*Trámite de pago de Autovalúo. 35 Documento 35 100.00%

*Trámite de pago de Seguros. 1 Documento 1 100.00%

FUENTE: OP

ELAB.: SGPEE

CUADRO N°56 LOGROS, DIFICULTADES Y MEDIDAS ADOPTADAS DE LA OFICINA DE PATRIMONIO


Informe final a la superintendencia de bienes estatales de la toma del inventario físico de bienes patrimoniales al 31/12/2015.

Limitación presupuestal de acuerdo al cronograma de actividades.

Información al jefe inmediato.

Saneamiento legal de los bienes inmuebles de propiedad del Gobierno Regional.

Limitación presupuestal oportuna. Información al jefe inmediato.

Identificación y registro de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE), en proceso de baja.

Falta de ambientes adecuados para su almacenaje y posterior disposición final.

Información al jefe inmediato.

FUENTE: OP

ELAB.: SGPEE



La Oficina Regional de Administración, para el año 2015 ejecuto el presupuesto de la

Meta 0068, con la Cadena Funcional Programática:

9001.3.999999.5.000003.03.006.0008, la cual fue compartida por las cinco Oficinas

que la conforman; por lo cual no fueron consideradas la metas financieras para el

desarrollo de actividades en el Plan Operativo Institucional, argumentando que no se

cuenta con presupuesto por cada Oficina y las especificas son generales.

Sin embargo, en la formulación del POI 2015, se mencionó que la ejecución

correspondía al monto de la Genérica 2.3, por un Presupuesto Inicial de Apertura

(PIA) de S/. 1´770,565.00 soles por el lado de Recursos Ordinarios (S/. 1´670,565.00),

y Recursos Directamente Recaudados (S/. 100,000.00). El Presupuesto Institucional

Modificado 2015, para esta genérica, ascendió a S/ 5´273,766.00 soles, ejecutados

en un 91.57% para el desarrollo de las actividades de la Oficina Regional de

Administración, y las Oficinas que la conforman (OC, ORH, OP, OT, OLSA).

GRAFICO N°21 EJECUCION PIM 2015 – OFICINA REGIONAL DE ADMINISTRACION (ORA, OC, ORH, OP, OT, OLSA)

PIM EJECUTADO

S/. %

S/. 4´829,350.37 91.57%

PIM NO EJECUTADO

S/. %

S/. 424,415.63 8.43%

TOTALPIM 2015 (S/.)

S/. 5´273,766.00 100.00%

FUENTE: ORA, SGPT ELAB.: SGPEE

CONCLUSIÓN:

La Oficina Regional de Administración muestra varios logros alcanzados, sin

embargo realizo un desempeño regular teniendo en cuenta que parte de las

actividades no lograron alcanzar lo programado, debido a las limitaciones que se

fueron presentando en el transcurso del periodo, se recomienda que para lo

próximo se considere estas actividades a fin de terminar de ser ejecutadas, sin

dejar de lado las dificultades que se presentaron.

Por el lado de las Oficinas que componen la ORA se observa un mejor desempeño,

la Oficina de Tesorería y la Oficina de Contabilidad, lograron ejecutar al 100% el

total de sus actividades, pese a las dificultades surgidas durante el ejercicio. La

Oficina de Recursos Humanos, a excepción del Área de Capacitaciones, las

actividades desarrolladas alcanzaron y superaron lo programado obteniendo cifras

de hasta 780%, así mismo se observa una amplia lista de logros y dificultades, las

cuales en muchos casos no tuvieron medidas adoptadas. Así mismo, la Oficina de

91.57%

8.43%

EJECUTADO

NO EJECUTADO

S/. 4´829,350.37

S/. 424,415.63



Patrimonio y la Oficina de Logística y Servicios Auxiliares, ejecutaron todas sus

actividades, observándose distintos resultados, algunas alcanzaron o superaron la

meta anual, mientras que otras lograron desarrollar parte de lo programado, e

incluso quedaron pendientes de ser desarrolladas.

Se recomienda incluir en el próximo Plan Operativo las actividades que no han sido

ejecutadas en su totalidad, para ser ejecutadas por completo, así mismo en el caso

de las Oficinas que alcanzaron el total de sus metas anuales, se sugiere revisar las

metas consideradas, esto para ver la posibilidad de aumentar el número de lo que

se pueda conseguir, sin dejar de lado las dificultades y los resultados obtenidos en

el presente periodo.

9. ÓRGANOS DE LÍNEA

9.1. GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONOMICO

Responsable del cumplimiento de las funciones específicas regionales en los

sectores de industria, comercio, turismo, artesanía, pesquería, minería, energía,

hidrocarburos y agricultura. Contemplo cinco actividades en la Formulación del POI

2015, las cuales se enmarcan en tres Objetivos Estratégicos de la Dimensión

Económica – Productiva, para el desarrollo de estas, fue asignada la Meta

Presupuestal 0089, de la cual, se consideró la Genérica 2.3 para el cumplimiento

de las metas físicas de las actividades programadas por la Gerencia.


GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONOMICO



FISICA ANUAL

META FÍSICA ANUAL

UNIDAD DE MEDIDA

TOTAL ANUAL

%

Proyectos y estudios productivos y turísticos. 10 Eventos 5 50.00%

Propuestas productivas. 3 Eventos 1 33.00%

Eventos de promoción. 14 Eventos 3 30.00%

Proyectos y estudios de riego tecnificado. 4 Eventos 0 0.00%

Propuestas de Modificaciones del Programa de Inversiones 2014. 6 Acción-Propuesta

(Documento) 2 100.00%

FUENTE: GRDE

ELAB.: SGPEE


GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONOMICO LOGROS DIFICULTADES MEDIDAS ADOPTADAS

Se ha formulado la Agenda para el Desarrollo Económico del Departamento de Huánuco.

Escasa participación e involucramiento de la sociedad civil organizada en los talleres de trabajos programados en las provincias de Leoncio Prado, Dos de Mayo y Huánuco, para la determinación de la problemática de los sectores de Agricultura, Comercio Exterior y Turismo, Producción y Energía, Minas e Hidrocarburos.

Los consultores han realizado las visitas personalizadas en algunos involucrados en el proceso de Desarrollo Económico por sectores enmarcados.




Se han realizado 1389 visitas de Asistencia Técnica en el marco proyecto “Capacitación para el cultivo de durazno en las provincias de Huánuco y Pachitea”

Retraso en la atención con los requerimientos de bienes y servicios.

El equipo ejecutor ja presentado las reiteraciones correspondientes para que sean atendidos en el breve plazo.

Se han fortalecido a dos asociaciones (1. Asociación de Trabajadores Lustradores de Calzado e temas de identidad turística; 2. Se ha organizado el congreso Regional de Artesanos – Cultura e Identidad Huánuco - 2015).

Limitada asignación presupuestal para la ejecución de los eventos programados.

-

Se han realizado 07 eventos de promoción (1. 50 años del Parque Nacional de Tingo María; 2. Semana Santa; 3. Empoderamiento de la Marca Huánuco; 4. Día del Campesino y foro nacional de MURU RAYMI; 5. Auspicio para la participación de la Feria Internacional de Tecnología para helados, confitería, pastelería, panificadoras, pastas, pizzas, etc; 6. Participación en la promoción de la ruta del chocolate y cacao a los inversionistas internacionales; 7. Promoción de la Fiesta de San Juan 2015).

Limitada asignación presupuestal y escasa participación del sector privado, así como limitado aporte económico; así mismo, los gobiernos locales no asumen sus competencias de acuerdo a lo estipulado en la Ley Orgánica de Municipalidades.

Se han articulado acciones con las instituciones públicas y privadas a fin de realizar la actividad según lo programado.

FUENTE: GRDE

ELAB.: SGPEE


Es responsable de proponer la política de inversión privada, su implementación y

cumplimiento; lograr la aprobación del Plan de Desarrollo Económico, con sujeción

al Plan de Desarrollo Regional y a la normatividad vigente, programar su

implementación en función de los recursos disponibles y de las necesidades de la

actividad empresarial, teniendo en consideración el programa de inversiones

concertada con la sociedad civil.

Considero el desarrollo de seis actividades para el año 2015, todas orientadas a

contribuir con el Objetivo Estratégico I, de la Dimensión Económica – Productiva.

CUADRO N°59 ACTIVIDADES, INDICADOR Y EJECUCION FISICA ANUAL 2015 SUB GERENCIA DE PROMOCION EMPRESARIAL Y FINANZAS



META FÍSICA ANUAL

UNIDAD DE MEDIDA

TOTAL ANUAL

%

PROMYPE (PROGRAMA DE PROMOCION A LA MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA)

Préstamos a micro empresarios a bajas tasas de interés. 120 Prestamos 8 11.40%

Supervisión, control y recuperación de cartera de créditos del Programa 160 Informes Técnico

137 85.60%

Desarrollar acciones de orientación, capacitación y asesoramiento a los micros empresarios de la Región Huánuco.

11 Charlas de difusión y

Capacitación 0 0.00%

ARFIP (AGENCIA REGIONAL DE FOMENTO A LA INVERSION PRIVADA)

Convenio Huánuco Ancash Ucayali 1 Convenio 0 0.00%

Registro APP (Asociación Pública Privada) 10 Fichas 10 100.00%

Memorándum de entendimiento (Empresa China CNCC y GRHCO) 1 Proyecto 0 0.00%





META FÍSICA ANUAL

UNIDAD DE MEDIDA

TOTAL ANUAL

%

PROMOCION COMERCIAL (A NIVEL LOCAL, REGIONAL, NACIONAL E INTERNACIONAL)

Feria de la Cultura e Identidad (Aniversario de Huánuco - Convenio con PROMPERU)

1 Feria 0 0.00%

Expo amazónica 2015-2016 2 Feria 0 0.00%

Ferias Agropecuaria, Artesanales, Turísticas y Otros de ámbito regional 6 Feria 2 33.33%

EVENTO DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES 18 Capacitación 3 16.67%

PARQUE INDUSTRIAL HUANUCO

Parque Industrial: Huánuco 1 Estudio 0 0.00%

Parque Industrial: Tingo María 1 Estudio 0 0.00%

Parque Industrial: Yuyapichis 1 Estudio 0 0.00%

COREMPYPE (CONSEJO REGIONAL DE LA MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA) 1 Actividad 1 100.00%

FUENTE: SGPEF

ELAB.: SGPEE

CUADRO N°60 LOGROS, DIFICULTADES Y MEDIDAS ADOPTADAS DE LA SUB GERENCIA DE PROMOCION EMPRESARIAL


. Otorgamiento de 08 préstamos por la suma de S/ 96,000.00 nuevos soles, se desembolsó S/. 28,000.00 con recaudación del 2015 y S/. 68,000.00 con recaudación de 2014. Se ha generado 60 empleos temporales, se brindó asesoramiento y orientación permanente.

. Demora en los trámites administrativos y Legales, como levantamiento de hipoteca, elaboración de contratos. No se colocaron préstamos en las provincias de: Huacaybamba y Marañón debido a factores geográficos y climáticos.

Se gestionó 10 expedientes de crédito quedando en elaboración de compromisos en la Oficina de Logística y Servicios Auxiliares. Reducir el tiempo para el otorgamiento de préstamos en apoyo a los Microempresarios

Registro de 17 fichas de Proyectos Sectoriales por la suma de S/. 17'575,976.00 (APP). Elaboración del Plan de Trabajo de la AGENCIA REGIONAL DE FOMENTO A LA INVERSION PRIVADA-ARFIP).

Inexistencia de recursos presupuestales para la contratación de Profesionales especialistas en Asociación Público Privada - APP.

Presentación de requerimientos a la Gerencia para contar con profesionales especializados.

Participación activa de productores, comercializadores Agro industriales de la Región en Ferias Agropecuarias, Artesanales y Turísticos a través de la (PROMOCIÓN COMERCIAL A NIVEL LOCAL, REGIONAL, NACIONAL E INTERNACIONAL).

Escasa Asignación de recursos presupuestales para desarrollar las actividades comerciales y ferias agroindustriales

Busca de Aliados Estratégicos para financiar la participación de los productores y Microempresarios de la Región.

Elaboración del Estudio de Pre Inversión sobre la CREACIÓN DEL PARQUE INDUSTRIAL HUANUCO, TINGO MARÍA Y YUYAPICHIS.

Inexistencia de asignación recursos presupuestales para la contratación de Profesionales especialistas en formulación de estudios sobre parques Industriales.

Se participó en rescindir el contrato para la formulación del estudio del Parque Industrial de Tingo María

Reactivación del COREMYPE con la participación de los gobiernos locales, representantes de los Gremios Empresariales según ORDENANZA REGIONAL N°096-2014-CR-GRH (19-12-2014).

Inexistencia de recursos presupuestales para la contratación de Profesionales para implementar el Consejo Regional de la Micro y Pequeña Empresa.

Se convocó a reuniones de trabajo, contando con la participación de representantes de las instituciones sin la acreditación correspondiente.

FUENTE: SGPEF

ELAB.: SGPEE

Es preciso mencionar que, la Sub Gerencia de Desarrollo Económico – Productivo e

Innovación Tecnológica, no conto con una Meta Presupuestaria específica, por lo que

sus actividades operativas, así como el gasto que conllevaron, están incluidas en el

gasto de la Gerencia Regional de Desarrollo Económico.

La Gerencia, ejecuto casi el 100% del presupuesto programado, por otra parte la Sub

Gerencia de Promoción Empresarial y Finanzas, solo ejecuto el monto de S/.

81,085.96 soles, significando el 6.68% de los presupuestado.



CUADRO N°61 PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO 2015

GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONOMICO

UNIDAD ORGANICA

PIM EJECUTADO PIM NO EJECUTADO TOTAL PIM 2015 (S/.) S/. % S/. %

GRDE S/. 481,405.28 99.08% S/. 4,421.72 0.92% S/. 485,827.00

SGPEF S/. 81,085.96 6.68% S/. 1´132,244.04 93.32% S/. 1´213,330.00

FUENTE: GRDE, SGPEF, SGPT

ELAB.: SGPEE

GRAFICO N°22

EJECUCION PIM 2015 – GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONOMICO

FUENTE: GRDE, SGPEF, SGPT

ELAB.: SGPEE

CONCLUSIÓN: La Gerencia Regional de Desarrollo Económico, considero cinco actividades a desarrollar, de las cuales solo una alcanzó su meta anual, se entiende que las dificultades afectaron el desempeño y aportaron a este resultado, sin embargo se evidencia una mala programación, ante se sugiere revisar las actividades a ser formuladas para los próximos periodos, tener en cuenta las metas físicas a realizar, así mismo las dificultades mencionadas deben ser prevenidas para evitar resultados similares. Por el lado de la Sub Gerencia de Promoción Empresarial, se recomienda realizar una mejor formulación, si tenemos en cuenta la gran diferencia entre lo programado y lo ejecutado, más del 50% de actividades no fueron desarrolladas, se sugiere tener en cuenta los resultados obtenidos a fin de realizar estrategias para prevenir futuros resultados similares.

9.2. GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL

Responsable del cumplimiento de las funciones regionales en educación, cultura,

ciencia y tecnología, recreación, deportes, salud, vivienda, trabajo, promoción del

empleo, Archivo Regional, Aldea Infantil “San Juan Bosco”, población, saneamiento,

desarrollo social e igualdad de oportunidades.

99.08%

6.68%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

UNIDAD ORGANICA

% D

E EJ

ECU

CIO

N

GRDE

SGPEF




GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL



META FÍSICA ANUAL

UNIDAD DE MEDIDA

TOTAL ANUAL

%

Formulación de políticas de desarrollo social Regional 1 Documento 1 100.00%

Elaboración del Plan de Evaluación y monitoreo de los logros y actividades anuales de los sectores, PP, PPSS y Organismos no Gubernamentales que operan en la región.

1 Plan 1 100.00%

Implementación del Plan de Evaluación y Monitoreo en el marco de las Políticas de Desarrollo Social regional

19 visitas 16 84.21%

Evaluación de indicadores sociales en el marco de las Políticas de Desarrollo Social

4 Evaluación 4 100.00%

Emisión de informe Trimestral a la Gerencia General y al Presidente Regional

4 informe técnico

4 100.00%

Socialización de la Política Social Regional a los diferentes sectores, ONGs, Programas Sociales y Sociedad Civil

2 conferencia 2 100.00%

Evaluación participativa a las metas logradas y monitoreo de las actividades realizadas en coordinación con las sub Gerencias y Direcciones Sectoriales.

2 Reunión 2 100.00%

Identificación de proyectos prioritarios de atención directa a la población excluida a ser ejecutados en el marco de la igualdad y equidad.

2 Reunión de

Trabajo 2 100.00%

Elaboración de la Propuesta para la creación del fondo intangible para la educación, ciencia, tecnología, deporte, cultura en el marco de la responsabilidad social.

2 coordinaciones técnicas

1 50.00%

Seguimiento y control de la ejecución presupuestal y del avance de metas físicas del Programa de Inversiones del sector salud y educación.

10 Informe Técnico

10 100.00%

Supervisar y evaluar los avances de la ejecución programas y/o proyectos sociales de inversión pública del sector salud y educación.

20 Informe Técnico

20 100.00%

Emitir propuestas de modificatorias de asignación presupuestal a nivel de Pre inversión 2014.

6 Propuestas

(Documento) 6 100.00%

FUENTE: GRDS

ELAB.: SGPEE

Las actividades mencionadas en el cuadro anterior, fueron desarrolladas para aportar en mayor parte a la Dimensión Social, y la Dimensión de Desarrollo Institucional en menor proporción.


GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL LOGROS DIFICULTADES MEDIDAS ADOPTADAS

Adquisición de 60 aulas prefabricadas. Falto de presupuesto para la instalación de los módulos.

Se solicitó de apoyo a las Municipalidades involucradas

Obtención de 324 equipos biométricos para el control de asistencia de los docentes, donado por el Programa JUNTOS MIDIS.

Demora en la instalación de los equipos en las I.E.

Coordinaciones realizadas con los Directores para su pronta instalación y funcionamiento.

Se consiguió ante el Ministerio de Economía y Finanzas la demanda adicional de 634 docentes para la Región Huánuco.

Demora en la presentación del sinceramiento de las plazas en déficit de parte de las UGELs de la Región Huánuco.

Se trató de que se realiza la distribución de plazas en las UGEL, de acuerdo a la necesidad y la carecen de docente.

Aprobación con Resolución Ejecutiva Regional del Comité Técnico Regional del Plan Educativo Regional

Demora en su proyección y aprobación de la Resolución, por la alta dirección

A los responsables trabajadores de la Oficina de Asesoría Jurídica, se le comunico verbalmente para que los tramites sean agiles y oportuno.

Creación y Funcionamiento del colegio de Alto Rendimiento COAR en Huánuco

Bajo presupuesto Inversión del GRH

FUENTE: GRDS

ELAB.: SGPEE



La Gerencia Regional de Desarrollo Social, está conformada por dos Sub Gerencias:


Es responsable del cumplimiento de los programas de proyectos e inversión social a

nivel regional, en concordancia con la política y el plan nacional en coordinación con

los gobiernos locales. Fueron once las actividades consideradas por esta Sub

Gerencia, la cual se centró en la Dimensión Social para el desarrollo de las mismas,

contribuyo con los Objetivos Estratégicos VII y IX.


SUB GERENCIA DE DESARROLLO HUMANO E INVERSION SOCIAL



META FÍSICA ANUAL

UNIDAD DE MEDIDA

TOTAL ANUAL

%

Elaboración de términos de referencia y planes de trabajo aprobados. 10 Informes 10 100.00%

Diseño y Formulación de estudios sociales a nivel de Pre inversión. 8 Estudios 8 100.00%

Liquidación de los Estudios de pre inversión, Estudios definitivos y proyectos ejecutados.

4 Informes técnicos

2 50.00%

Evaluación del impacto social de los proyectos sociales ejecutados 10 Informes 0 0.00%

Recopilación, procesamiento y consolidación de información estadística para los proyectos sociales.

6 Boletines Técnicos

3 50.00%

Seguimiento, control y monitoreo de proyectos de inversión pública sociales en ejecución.

9 Informes técnicos.

4 44.44%

Coordinación con gobiernos locales y otras instituciones para la formulación y ejecución de programas y proyectos sociales.

20 Coordinación 20 100.00%

Asistencia técnica a los actores sociales representantes y autoridades locales relacionado a la Gestión y control de los proyectos sociales.

11 Asistencia 3 27.27%

Ejecución del Proyecto "Mejoramiento de Gestión de los Servicios de Atención Nutricional a niños menores de 05 años de la Micro red de Panao, Acomayo y ámbito rural del Distrito de Amarilis de la Región Huánuco".


9 100.00%

Pautas y Lineamientos para el diseño para estudios de pre inversión y para la ejecución de proyectos sociales.

3 Directivas 1 33.33%

Propuestas de proyectos de convenio interinstitucionales. 3 Convenios 3 100.00%

FUENTE: SGDHIS

ELAB.: SGPEE


SUB GERENCIA DE DESARROLLO HUMANO E INVERSION SOCIAL


Se formuló 32 Estudios de Pre Inversión del Sector educación a Nivel Inicial

En la Sub Gerencia de Proyectos de Inversión Pública (OPI) se demora en la evaluación de los PIPS, fundamentando que no cuentan con profesionales evaluadores.

Teniendo pendiente por pagar a los consultores en la última remesa, se trató de solicitar los cheques de Gerencia y salvaguardar la reversión presupuestal del 2015.

Se formuló 9 Estudios de Pre Inversión a Nivel de Perfil

En la Sub Gerencia de Proyectos de Inversión Pública (OPI) se demora en la evaluación de los PIPS, fundamentando que no cuentan con profesionales evaluadores.

Teniendo pendiente por pagar a los consultores en la última remesa, se trató de solicitar los cheques de Gerencia y salvaguardar la reversión presupuestal del 2015.

Se inició la ejecución del proyecto "Mejoramiento de la Gestión de los Servicios de Atención Nutricional a Niños Menores de Cinco Años de la Micro Red Panao, Acomayo y el Ámbito del Distrito de Amarilis".

La demora del inicio del proyecto, ha sido por realizar la modificación del proyecto en sus componentes y luego en la actualización de costos y en los procesos han quedado desierto por de los costos.

Se actualizo los costos y se trató de realizar nuevos requerimientos para un nuevo proceso de selección para la adquisición de bienes y servicios.




Se ejecutó el proyecto de continuidad del Proyecto Mejoramiento de las Atenciones Médicas especializadas en las Zonas Críticas y Vulnerables de la Región Huánuco.

No haber sido solicitado y considerado el presupuesto para la obra de continuidad para el año 2015, los responsables y la alta dirección recién se dan cuenta y ordenan en octubre, que se brinden las atenciones médicas, porque se tenía los Hospitales Móviles.

Las atenciones médicas se realizaron primero con los recursos de gastos corrientes y luego con el presupuesto habilitado de Inversiones a nombre del proyecto, no teniendo en cuenta la parte técnica y la normatividad vigente.

FUENTE: SGDHIS

ELAB.: SGPEE


Es responsable del cumplimiento de la formulación y evaluación de las políticas

regionales en materia de desarrollo social e igualdad de oportunidades, en

concordancia con la política general del gobierno nacional, los planes sectoriales y los

programas correspondientes de los gobiernos locales.

De la misma manera, la Sub Gerencia de Gestión en Desarrollo Social, enmarco sus

actividades en la Dimensión Social, específicamente colaboro con los Objetivos

Estratégicos VII, VIII, IX y XII.


SUB GERENCIA DE GESTION EN DESARROLLO SOCIAL



FISICA ANUAL

META FÍSICA ANUAL

UNIDAD DE MEDIDA

TOTAL ANUAL

%

Difusión y promoción de Planes Nacionales y Ordenanzas Regionales de Poblaciones Vulnerables.

1 Manual 1 100.00%

Taller de socialización de los derechos de las personas con discapacidad, a funcionarios y profesionales de los diversos sectores.

1 Informe 1 100.00%

Elaboración del Plan Regional de violencia hacia la mujer. 1 Plan 1 100.00%

Elaboración del Plan Regional de Discapacidad. 1 Plan 1 100.00%

Elaboración del Plan Regional de Igualdad de Género. 1 Plan 1 100.00%

Talleres de socialización del Programa Regional de Voluntariado. 2 Informe 2 100.00%

Campaña de Certificación e Identidad a Personas con Discapacidad. 3 informes 3 100.00%

Implementación del Programa Regional de Población 2013-2017. 3 Informes 3 100.00%

Implementación del Programa "Huánuco Accesible". 1 Informe

estadística 0 0.00%

Implementación del Plan Nacional de una Cultura de Paz. 1 Premiación 1 100.00%

Elaboración de la Hoja de Ruta de acción contra la violencia hacia la Mujer.

1 Hoja de Ruta 1 100.00%

Fortalecimiento de capacidades a madres sustitutas y tutoras de los C.A.R.

2 Informe 2 100.00%

Gestión para promover la creación y el fortalecimiento del CIAM y OMAPED`s.

2 Ordenanza Municipal

2 100.00%

Exposición y venta de trabajos productivos de poblaciones vulnerables (Adulto Mayor y Discapacidad).

2 Informes 2 100.00%

Socialización e interrelación de adultos mayores a nivel macro regional. 1 Informe 1 100.00%

Reactivar el Consejo Regional de Juventudes COREJU. 1 Acta 1 100.00%

Socialización al Comité Regional Contra Trata de Personas en el marco de la O.R. y el Plan Nacional Contra la Trata de Personas.

2 Informe 2 100.00%

Implementación de la Ordenanza Regional de la creación de lactario Institucional.

1 Informe 1 100.00%





FISICA ANUAL

META FÍSICA ANUAL

UNIDAD DE MEDIDA

TOTAL ANUAL

%

Eventos deportivos, culturales y educativos. 6 Eventos 0 0.00%

Monitoreo, seguimiento y articulación sectorial. 10 Reunión 10 100.00%

Promoción de actividades en el marco del calendario cívico de la Población Vulnerable.

17 Informes 17 100.00%

FUENTE: SGGDS

ELAB.: SGPEE CUADRO N°67

LOGROS, DIFICULTADES Y MEDIDAS ADOPTADAS DE LA SUB GERENCIA DE GESTION EN DESARROLLO SOCIAL


Realización V Panel Fórum del Adulto Mayor

Limitación presupuestales en las actividades a realizar.

Reuniones multisectoriales, coordinaciones con las autoridades locales y sociedad civil, talleres y difusión

Creación de 8 Centro Integral de Atención al Adulto Mayor ( CIAM )



Creación de 8 Oficina Municipal de Atención a las Personas con Discapacidad (OMAPED)



Se realizó el I Congreso Nacional Juventud - Tingo María



Difusión Creación del Consejo Consultivo de Niños, Niñas y Adolescentes (CCONNAS )



Exposición y Venta de trabajos Manuales del Adulto Mayor



Acreditación a Representantes Sectoriales ante el COREPEM Y OREDIS.



Movilización por el día Internacional de la Mujer ( 8 de Marzo)



Movilización y el reconocimiento del abuso y maltrato al Adulto Mayor ( 15 de Junio )



Talleres de fortalecimiento a los CIAM Y OMAPED en funcionamiento.



Taller de Sensibilización en la Prov. de Puerto Inca( Creación CIAM Y OMAPED)



FUENTE: SGGDS

ELAB.: SGPEE

Por el lado presupuestal, los montos considerados en el Plan Operativo

Institucional 2015 se detallan en el cuadro siguiente, así como el presupuesto

ejecutado por la Gerencia de Desarrollo Social y las Sub Gerencias que la

conforman.




GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL

UNIDAD ORGANICA

PIM EJECUTADO PIM NO EJECUTADO TOTAL PIM 2015 (S/.) S/. % S/. %

GRDS S/. 104,139.00 86.20% S/. 16,661.00 13.80% S/. 120,800 .00

SGDHIS S/. 212,475.00 55.79% S/. 168,353.00 44.21% S/. 380,828.00

SGGDS S/. 188,000.00 48.08% S/. 203,000.00 51.92% S/. 391,000.00 FUENTE: GRDS

ELAB.: SGPEE

Se puede apreciar una mayor ejecución por parte de la Gerencia, en el caso de

las Sub Gerencias, la diferencia entre estas es de 7.71%, siendo la SGDHIS, la

que mayor ejecución presenta.

GRAFICO N°23 EJECUCION PIM 2015 – GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL

FUENTE: GRDS

ELAB.: SGPEE

CONCLUSIÓN:

La Gerencia Regional de Desarrollo Social y las Sub Gerencias que la componen,

muestran una ejecución buena, teniendo en cuenta que gran parte de las

actividades programadas fueron llevadas a cabo logrando alcanzar el total de las

metas físicas, sin embargo, hubo una pequeña parte que solo desarrollo parte del

total, así mismo se observa actividades que quedaron pendientes, siendo estas en

una cantidad mínima.

Es de resaltar los logros alcanzados pese a las dificultades que surgieron, se sugiere

tener en cuenta esta información para el desarrollo de futuras actividades, así

mismo considerar las actividades pendientes en la futura programación operativa,

a fin de que puedan ser realizadas por completo.

86.20%

55.79%48.08%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

UNIDAD ORGANICA

% D

E EJ

ECU

CIO

N

GRDS SGDHIS SGGDS



9.3. GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA

Ejerce las funciones específicas sectoriales en material de vialidad, transportes,

comunicaciones, telecomunicaciones, construcción y la infraestructura básica de

soporte que ejecuta en el ámbito Regional y demás funciones establecidas por ley.

Contribuyo con la Dimensión Social a través del Objetivo Estratégico IX considerando

doce actividades, y ocho actividades para el Objetivo Estratégico XVI perteneciente

a la Dimensión de Desarrollo Institucional. Está conformado por las siguientes Sub

Gerencias:


Responsable del cumplimiento de la formulación de proyectos, programas y

planes estratégicos a considerarse en el Programa Anual de Inversiones, en

concordancia con la normatividad vigente y los adecuados criterios técnicos de la

naturaleza del proyecto, ejerciendo seguimiento pre y post de la ejecución del

estudio.

Consideró veinte actividades en el POI 2015, distribuidas de forma proporcional

en los Objetivos Estratégicos IX y XVI, de la Dimensión Social y Dimensión de

Desarrollo Institucional respectivamente.


Supervisa y controla el avance físico-económico y la recepción de obras de

inversión pública, haciendo cumplir los tiempos de la obra, y de liquidar los

mismos en los plazos correspondientes; debiendo programar, organizar, ejecutar

y evaluar el proceso técnico de la supervisión de las obras y estudios ejecutados

bajo las diversas modalidades en concordancia con los dispositivos vigentes

contenidos en el Programa de Inversiones del Gobierno Regional.

Contribuyo con la Dimensión Social, mediante el Objetivo Estratégico IX, y con la

Dimensión de Desarrollo Institucional con el Objetivo Estratégico XVI.


Tiene como función programar, organizar, ejecutar y evaluar el proceso técnico

de la liquidación de las obras y su transferencia y de los estudios ejecutados bajo

las diversas modalidades en concordancia con los dispositivos vigentes

contenidos en el Programa de Inversiones del Gobierno Regional.

Enmarco sus doce actividades para aportar en la Dimensión de Desarrollo

Institucional, mediante el Objetivo Estratégico XVI.




GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA, SGE, SGOS, SGL.



META FÍSICA ANUAL

UNIDAD DE MEDIDA

TOTAL ANUAL

%

GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA

Recepción y atención de documentos administrativos interno y externo.

4000 Documento 2088 52.20%

Evaluación y coordinación de actividades con la Sub Gerencia de Estudios.

144 Reunión 72 50.00%

Autorización para aprobación de Expedientes Técnicos con R.E.R. 65 Expediente 9 13.84%


8000 Documento 3324 40.30%

Evaluación y coordinación de actividades con la Sub Gerencia de Obras y Supervisión.

240 Reunión 120 50.00%

Inspección de ejecución de obras por Administración Directa. 30 Inspección 12 40.00%


1000 Documento 780 78.00%

Evaluación y coordinación de actividades con la Sub Gerencia de Liquidación.

96 Reunión 48 50.00%

Inspección de obras en ejecución. 116 Obras 81 69.82%

Autorización para recepción y aprobación de Obras Ejecutadas. 110 Obras 27 24.54%

Autorización para aprobación de liquidaciones Técnicas-Financieras de Proyectos con R.E.R.

194 Liquidación 59 30.41%

Autorización para transferencias de Proyectos Ejecutados al Sector correspondiente.

152 Transferenci

a 0 0.00%

Elaboración de informes y documentos para la Alta Dirección y otros. 600 Documento 263 43.83%

Coordinación de actividades con la Alta Dirección. 144 Reunión 72 50.00%

Seguimiento y control de la ejecución presupuestal y del avance de metas físicas del Programa de Inversiones.

12 Mes 6 50.00%

Elaboración del estado situacional de obras. 4 Documento 2 50.00%

Elaboración y/o modificación del Plan Anual de Adquisiciones. 8 Documento 4 50.00%

Elaboración del Programa de Desarrollo Institucional. 1 Documento 1 100.00%

Evaluación del Programa de Desarrollo Institucional. 2 Documento 1 50.00%

Elaboración y emisión de propuestas de Modificación del Programa de Inversiones a la GRPPAT para su trámite de aprobación.


SUB GERENCIA DE ESTUDIOS


650 Documento 546 84.00%

Emisión de informes y documentos técnicos administrativos. 325 Documento 450 138.46%

Evaluación de campo. 130 Evaluación 76 58.46%


975 Documento 878 90.05%


Elaboración de Expedientes Técnicos por Consultoría – Conglomerado. 40 Documento 2 0.50%

Recepción y atención de documentos administrativos interno y externo 750 Documento 546 72.80%

Emisión de Informes y Documentos Técnicos Administrativos 500 Documento 450 90.00%

Elaboración de requerimientos de bienes y servicios mensual. 200 Documento 108 54.00%

Elaboración de Expedientes Técnicos por Administración Directa -Conglomerado.



780 Documento 746 95.64%





FISICA ANUAL

META FÍSICA ANUAL

UNIDAD DE MEDIDA

TOTAL ANUAL

%

Emisión de informes y documentos técnicos administrativos. 520 Documento 678 130.385

Elaboración de estado situacional del Programa de Inversiones. 4 Documento 2 50.00%

Elaboración de informes de Gestión para Audiencia Pública. 2 Expediente 1 50.00%

Seguimiento de la ejecución presupuestal. 4 Documento 2 50.00%

Elaboración de Fichas Técnicas de Proyectos. 65 Ficha 50 76.92%


120 Documento 90 75.00%

Emisión de informes y Documentos Técnicos Administrativos 120 Documento 100 83.30%

Elaboración de Bases y TDR para los Procesos de Adjudicación de los Servicios de Consultoría.


Participación en los Comités de Procesos de Adjudicación. 30 Acción 25 83.30%

SUB GERENCIA DE OBRAS Y SUPERVISION


534 Documento 356 66.66%

Emisión de informes y documentos técnicos administrativos 178 Documento 100 56.17%



2350 Documento 1820 77.44%


Elaboración de requerimientos de bienes y servicios mensuales. 282 Documento 120 42.55%

Elaboración de Valorizaciones de Obra. 30 Valorización 15 50.00%

Ejecución de obras por Administración Directa 47 Obras 5 10.64%


1168 Documento 2993 256.25%

Emisión de Informes y documentos técnicos administrativos. 811 Documento 1425 175.70%

Elaboración de requerimientos de bienes y servicios mensual. 760 Documento 500 65.78%

Elaboración de Valorizaciones de Obra. 760 Valorización 140 18.42%

Ejecución y/o terminación de obras por Contrato. 146 Obras 41 28.08%


720 Documento 372 51.66%


Designación de representantes de Comité de Recepción. 120 Documento 17 14.17%


720 Documento 440 61.11%

Emisión de Informes y documentos técnicos administrativos 240 Documento 100 41.67%

Elaboración de Liquidaciones Técnicas de Obras 120 Documento 50 41.67%


324 Documento 320 98.76%


Elaboración de estado situacional de Proyectos en ejecución y/o por ejecutar.


Elaboración de Informes de Gestión para Audiencia Pública. 2 Documento 0 0.00%

Seguimiento de la ejecución presupuestal de Proyectos en ejecución por Administración Directa.


ElaboracióndeFichasTecnicasdeProyectosenejecuciónporAdministración Directa.

167 Ficha 10 0.06





META FÍSICA ANUAL

UNIDAD DE MEDIDA

TOTAL ANUAL

%


356 Documento 280 78.65%


Elaboración de Bases y Términos de Referencia para los Procesos de Adjudicación de ejecución de obras por la modalidad de Contrato.

89 Proceso 30 33.70%

Participación en los Comités de Procesos de Adjudicación. 89 Acción 30 33.70%


267 Documento 230 86.14%

Emisión de Informes y documentos técnicos administrativos 89 Documento 30 33.70%


Actas de entrega de terreno. 89 Acta 8 0.09%

SUB GERENCIA DE LIQUIDACION


360 Documento 180 50.00%


Designación de representantes de Comité de Recepción. 120 Resolución 59 49.17%


240 Documento 707 294.58%


Elaboración de Liquidaciones Técnicas de Obras. 120 Liquidación 59 49.17%


324 Documento 350 108.02%


Elaboración de estado situacional de Proyectos en ejecución y/o por ejecutar.


Elaboración de Informes de Gestión para Audiencia Pública. 2 Documento 0 0.00%

Seguimiento de la ejecución presupuestal de Proyectos en ejecución por Administración Directa.


Elaboración de Fichas Técnicas de Proyectos en ejecución por Administración Directa.

120 Ficha 20 16.67%

FUENTE: POI 2015, EVAL. POI I SEM. 2015 ELAB.: SGPEE

Por el lado presupuestal, se consideró en la formulación del POI el Presupuesto de

la Meta 0096 para el desarrollo de las actividades programadas, tanto para la

Gerencia Regional de Infraestructura, como para las Sub Gerencias que la

conforman. GRAFICO N°24

EJECUCION PIM 2015 – GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA (GRI, SGE, SGOS, SGL) PIM EJECUTADO

S/. %

S/. 1´316,931.52 96.95%

PIM NO EJECUTADO

S/. %

S/. 41,447.48 3.05%


S/. 1´358,379.00 100.00%

FUENTE: POI 2015, EVAL. POI I SEM 2015, SGPT. ELAB.: SGPEE

96.95%

3.05%

EJECUTADO

NO EJECUTADO

S/. 1´316,931.52

S/. 41,447.48




GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA (GRI, SGE, SGOS, SGL) LOGROS DIFICULTADES MEDIDAS ADOPTADAS

Se tiene 11 Expedientes Técnicos elaborados, siendo 06 de continuidad del año 2014 y 05 del año 2015. Correspondiendo al Sector Planeamiento 01, Orden Público y Seguridad 01, Transportes 06, y Educación 03.

Pendiente autorizaciones de uso de aguas, estudios de impacto ambiental. Diferencia del costo total según SNIP y Expediente Técnico Elaborado, generan la verificación de viabilidad de proyectos.

Se ha realizado las coordinaciones con las instancias correspondientes para tener mayor celeridad en la obtención de los estudios correspondientes. Se han enviado la documentación a las Unidades Formuladores de los Perfiles, para que a través de los formatos F15 y F16, se realicen las verificaciones correspondientes.

Se tiene 36 Expedientes Técnicos en elaboración, siendo 17 de continuidad del año 2014 y 15 del año 2015, correspondiendo al Sector Orden Público y Seguridad 01, Energía 01, Transportes 03, Saneamiento 03, Salud 05, Cultura y Deportes 01, y Educación 22.

Demora en entrega de Expedientes Técnicos elaborados por consultores. Pendiente autorizaciones de uso de aguas, estudios de impacto ambiental. Diferencia del costo total según SNIP y Expediente Técnico Elaborado, generan la verificación de viabilidad de proyectos.

Se ha notificado a los Consultores vía Cartas y Cartas Notariales, la entrega de Expediente Técnico Elaborado por estar vencido el plazo. Se ha realizado las coordinaciones con las instancias correspondientes para tener mayor celeridad en la obtención de los estudios correspondientes.

Se culminó la construcción de 11 obras de infraestructura para 11 Instituciones Educativas, con su respectiva Implementación con mobiliarios y equipos. Construyendo un total de 54 aulas, 65 ambientes administrativos, 05 losas multideportivas y 60 obras complementarias.

Paralizaciones de obras por demora en aprobación de los Adicionales, Deductivos de Obra, Existencia de deudas pendientes por pago de valorizaciones que corresponde al año 2014. Existencia de Contratos Firmados de Ejecución de Obras del Año 2014, sin contar con el Presupuesto Correspondiente.

Se ha realizado las evaluaciones y verificaciones de los Adicionales para su aprobación respectiva. Se han verificado en SITU las valorizaciones pendientes y se tramito los pagos correspondientes, la Presidencia así como los órganos competentes han realizados las gestiones para el financiamiento de las obras con contratos firmados, se han tramitado los documentos de verificación de viabilidad.

Se encuentra en construcción de 11 obras de infraestructura para 11 Instituciones Educativas, con su respectiva implementación con mobiliarios y equipos, de los cuales 07 se iniciaron en el año 2015. Construyendo un total de 54 aulas, 65 ambientes administrativos, 05 losas multideportivas y 60 obras complementarias.

Paralizaciones de obras por demora en aprobación de los Adicionales, Deductivos de Obra, Existencia de deudas pendientes por pago de valorizaciones que corresponde al año 2014. Existencia de Contratos Firmados de Ejecución de Obras del Año 2014, sin contar con el Presupuesto Correspondiente. Obras no iniciadas por estar en Verificación de Viabilidad del Proyecto.

Se ha realizado las evaluaciones y verificaciones de los Adicionales para su aprobación respectiva. Se han verificado en SITU las valorizaciones pendientes y se tramito los pagos correspondientes, la Presidencia así como los órganos competentes han realizados las gestiones para el financiamiento de las obras con contratos firmados, se han tramitado los documentos de verificación de viabilidad.

Se encuentra en ejecución 06 obras del Sector Transportes, teniendo a la fecha un aproximado de construcción de 49Km. De carretera, 98 alcantarillas, 15 badenes, 44082 Ml. De cunetas, 03 Pontones, y está en construcción 01 puente, 1062 Ml. De pavimento flexible, 21.95Ml. de veredas de concreto y se encuentra en construcción 01 puente.

Paralizaciones de obras por Factores Climáticos y por demora en aprobación de los Adicionales, Deductivos de Obra, Existencia de deudas pendientes por pago de valorizaciones que corresponde al año 2014. Existencia de Contratos Firmados de Ejecución de Obras del Año 2014, sin contar con el Presupuesto Correspondiente.

Se ha realizado las evaluaciones y verificaciones de los Adicionales para su aprobación respectiva. Se han verificado en SITU las valorizaciones pendientes y se tramito los pagos correspondientes, la Presidencia así como los órganos competentes han realizados las gestiones para el financiamiento de las obras con contratos firmados.

Se encuentra en Construcción 05 obras de Saneamiento Básico (Sistemas de Agua Potable, Desagüe y/o Alcantarillado), para las localidades de Pillco Marca, Ambo, Angasmarca, Huarin y la Unión.

Paralización de obras por problemas sociales por usos de Aguas, falta de Certificación Ambiental y disponibilidad de terrenos, demora en aprobación de los Adicionales, Deductivos de Obra, Existencia de deudas pendientes por pago de valorizaciones que corresponde al año 2014.

Se han efectuados coordinaciones con la población a fin de conciliar sobre el uso de aguas, así como con los entes correspondientes para la obtención de las certificaciones necesarias. Se ha realizado las evaluaciones y verificaciones de los Adicionales para su aprobación respectiva. Se han verificado en SITU las valorizaciones pendientes y se tramito los pagos correspondientes.

Se culminó la Construcción de módulos de Infraestructura para 03 establecimientos de salud. En Ejecución la construcción de infraestructura del Hospital de Tingo María, el Plan de Contingencia del Hospital Hermilio Valdizan de Huánuco y 02 módulos para establecimientos de salud.

Paralizaciones de obras por demora en aprobación de los Adicionales, Deductivos de Obra, Existencia de deudas pendientes por pago de valorizaciones que corresponde al año 2014.

Se ha realizado las evaluaciones y verificaciones de los Adicionales para su aprobación respectiva. Se han verificado en SITU las valorizaciones pendientes y se tramito los pagos correspondientes.



FUENTE: POI 2015, EVAL. POI I SEM 2015. ELAB.: SGPEE CONCLUSIÓN: Es complicado realizar una evaluación al desempeño de la Gerencia Regional de Infraestructura, si bien se tiene la información de las actividades programadas así como las metas físicas anuales, los logros y dificultades al primer semestre, es necesario contar con la información anual, sin embargo es de resaltar los logros que se obtuvieron al I semestre, si tenemos en cuenta que incluso se alcanzaron y superaron las metas anuales. Se sugiere para lo posterior, que sea remitida la información completa y de manera oportuna, a fin de poder generar las conclusiones y recomendaciones pertinentes.

9.4. GERENCIA REGIONAL DE RECURSOS NATURALES Y GESTION AMBIENTAL

Tiene como función, la implementación de las políticas, normas e instrumentos de

gestión Regional del Ambiente y de la conservación de los recursos naturales, con

miras a mejorar la calidad de vida de las personas, garantizando la existencia de

ecosistemas saludables, viables y funcionales en el largo plazo y el desarrollo

sostenible del país. Dirigió sus actividades a contribuir con el Objetivo Estratégico

XX, perteneciente a la Dimensión Ambiental – Territorial, las cuales fueron

agrupadas en tres categorías:


GERENCIA REGIONAL DE RECURSOS NATURALES Y GESTION AMBIENTAL


INDICADOR EJECUCIÓN ANUAL

META FÍSICA ANUAL

UNIDAD DE MEDIDA

TOTAL ANUAL

%

I.- EJECUCIÓN DE PROYECTOS Y ELABORACIÓN DE EXPEDIENTES TÉCNICOS:

Instalación de Viveros 5.00 Viveros 5 100.00%

Producción de Plantones forestales. 5,420,463.00 plantones 5,153,271 95.07%

Plantación en campo definitivo. 3479.8 Ha. 2,547 73.19%

Mantenimiento de las plantaciones forestales. 930 Ha. 921 99.08%

Capacitación y Fortalecimiento. 100 Eventos 98 98.00%

Recuperación y valorización económica e los servicios ambientales. 4 Estudio 4 100.00%

Pasantía 1 Unidad 1 100.00%

Constitución de 05 Comités Ambientales 5 Unidad 5 100.00%

Publicidad (radial, tv y spots) 20 Unidad 20 100.00%

Elaboración de Expediente Técnico. 5 Estudio 2 40.00%

II.- EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES:

Monitorear la implementación de las actividades de Operación y Mantenimiento, obligaciones asumidas por las Municipalidades Distritales de Pillco Marca, Santa María del Valle y Amarilis, tal como consta en Convenio Específico Interinstitucional firmado el año 2019.

4 Global 4 100.00%


Se encuentra en ejecución la Construcción de 01 mercado de abastos en la ciudad de la Unión.

Paralizaciones de obra por factores climatológicos. Existencia de deudas pendientes por pago de valorizaciones que corresponde al año 2014.

Se han verificado en SITU las valorizaciones pendientes y se tramito los pagos correspondientes.





META FÍSICA ANUAL

UNIDAD DE MEDIDA

TOTAL ANUAL

%

Supervisión de proyectos de continuidad y supervisión de expediente técnicos en la Provincia de Huacaybamba, Pachitea, Dos de Mayo y Huánuco.

13 Supervisión 6 46.15%

Creación del Área de Conservación Regional del Bosque de Neblina de Carpish.

1 Unidad 0.5 50.00%

Elaborar el documento de la Estrategia Regional y priorización para la Conservación de Bosques.

2 Unidad 2 100.00%

Capacitación en educación ambiental, conservación y manejo de bosques.

8 Evento 8 100.00%

14 Evento 13 92.86%

Coordinar y conducir los procesos de fiscalización in situ. 3 Inspecciones 3 100.00%

Propuestas de Modificaciones del Programa de Inversiones 2014 4 Acción Propuesta

4 100.00%

III.- OTRAS GESTIONES ADMINISTRATIVAS:

Recepcionar, tramitar y emitir documentos de gestión. 3500 Registro 3566 101.89%

FUENTE: GRRNGA ELAB.: SGPEE

CUADRO N°73

LOGROS, DIFICULTADES Y MEDIDAS ADOPTADAS DE LA GERENCIA REGIONAL DE RECURSOS NATURALES Y GESTION AMBIENTAL


Ejecución de Proyectos en la Función Ambiente (Provincia de Huacaybamba, Pachitea, Huánuco y Dos de Mayo)

Intensas lluvias en los meses de enero, febrero y marzo el cual dificultan las actividades programadas para la instalación en campo definitivo. Falta de Insumos retrasando las labores programadas según el expediente técnico.

Apoyo de las diferentes comunidades con préstamo de herramientas e insumos.

Elaboración de Expediente Técnico (Provincia Marañon y Provincia de Huánuco)

Demora en la elaboración del expediente técnico y la aprobación de la Certificación Ambiental por parte del Ministerio de Agricultura y Riego.

Mayor coordinación con los Consultores y la Entidad.

Taller, capacitación y sensibilización en Temas Ambientales en coordinación con el MINAM (Jornada de sensibilización por el Día Mundial de los Humedales, Estrategia y Plan de Acción Regional de Diversidad Biológica de Huánuco y Biodiversidad para el Desarrollo Sostenible de la Región Huánuco, Prevención, Gestión y Transformación de Conflictos Socio Ambientales en Huánuco - Roles, Funciones y Experiencias delas Entidades Involucradas en el Que Hacer Ambientales y Recursos Naturales, Jornada cívica de limpieza del río Huallaga y Concurso de Dibujo y Pintura que se realizó el 08 de Octubre con la participación de las diferentes instituciones públicas y privadas, 1er, 2do y 3er Taller sobré la Participativo de Validación del Plan de Acción de la Estrategia Regional de Cambio Climático de Huánuco, Taller de Socialización de la Nueva Ley Forestal y de Fauna Silvestre y sus cuatro reglamentos, Taller Promoción y Asistencia Técnica para la Conservación y Uso sostenible de Zonas de alta riqueza de Agro biodiversidad en el Distrito de Kichki).

Ninguno Ninguno

Conformación de la Junta Directiva de la CAR HCO (Gestión para la Publicación en el Diario el Peruano referente a las Ordenanzas Regionales N° 095 y 098-2014-CR-GRH:“Aprueba el Reconocimiento y la Recomposición de la Comisión Ambiental Regional CAR Huánuco” según Ordenanza Regional N° 095-2014-CR-GRH.)

Ninguno Ninguno




Otras Gestiones - (Firma del Convenio Marco N° 149-2014-GRH/PR de Cooperación Institucional entre el Gobierno Regional Huánuco, ONG Naturaleza y Cultura Internacional y la Fundación Naturaleza y Cultura Perú (NCP). (Vigencia de 02 años). - (Firma del Convenio Marco de Cooperación Interinstitucional entre el Programa Nacional de Conservación de Bosques para la Mitigación del Cambio Climático y el Gobierno Regional de Huánuco). - (Firma del Convenio Marco de Cooperación Interinstitucional entre el Servicios Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (SERFOR) y el Gobierno Regional de Huánuco).

Ninguno Ninguno

La Gerencia Regional de Recursos Naturales y Gestión Ambiental, está conformada por

dos Sub Gerencias:


Es responsable del cumplimiento de las políticas, normas e instrumentos de gestión

en materia de conservación, recuperación, manejo de los recursos naturales,

genéticos y áreas protegidas de la región.


SUB GERENCIA DE RECURSOS NATURALES



META FÍSICA ANUAL UNIDAD DE

MEDIDA TOTAL ANUAL

%

I.- PROYECTOS DE INVERSIÓN:

Proyecto "Reforestación con Fines de Protección de Suelos en la Provincia de Pachitea".

Producción de 1,000,000plantones forestales (pino, eucalipto, quinual, sauco, tara, aliso, calle y quishuar)

Unidad 1,000,000 100.00%

20 cursos de capacitación Unidad 20 100.00%

Mantenimiento 330 Has de plantación en terreno definitivo

Unidad 330 100.00%

Instalación de 2000 Has. plantones en campo definitivo (1193)

Ha 1,193 100.00%

Proyecto: "Recuperación y Conservación de suelos y Protección de Fajas Marginales Mediante la Reforestación en la Provincia de Huacaybamba".

Plantación de 233.3 Ha en campo definitivo

Unidad 233 100.00%

Mantenimiento de las plantaciones forestales en 600

Unidad 591.43 98.57%

Fortalecimiento Organizacional (02) y Constitución de 2 Asociaciones Forestales (04 eventos de capacitación)

Unidad 2 50.00%

Recuperación de los Servicios Ambientales del Bosque Neblina de Carpish en el Distrito de Chinchao y Churubamba-Provincia Huánuco-Región Huánuco.

Producción de 3,947,263 plantones forestales

Unidad 3,680,071 93.23%

Plantación en terreno definitivo de 1,538.5 Has

Unidad 605 39.32%

01 estudio en control y recuperación de praderas

Unidad 1 100.00%

03 Estudios de Valoración Económica de los servicios ambientales

Unidad 3 100.00%

71Eventos de capacitación en adecuada y permanente educación ambiental.

Unidad 71 100.00%





META FÍSICA ANUAL UNIDAD DE

MEDIDA TOTAL ANUAL

%

Mejoramiento ambiental mediante la reforestación en el Distrito de Chuquis.

Instalación de 05 viveros forestales

Unidad 5 100.00%

05 eventos de capacitación en temas ambientales (10 réplicas por evento)

Unidad 5 100.00%

Producción de 473,200 plantones

Unidad 473,200 100.00%

01 Pasantía Unidad 1 100.00%

Plantación a campo definitivo 515 has.

Unidad 515 100.00%

Constitución de 05 Comités Ambientales

Unidad 5 100.00%

20 publicidades radiales, televisivas y spots publicitarios Unidad 20 100.00%

Recuperación hidrológica de la microcuenca del Río Huacrachuco, mediante la forestación y reforestación con especies nativas en el Distrito de Huacrachuco, Provincia de Marañón y Departamento de Huánuco.

Continuidad de Elaboración del Expediente Técnico

Unidad 1 100.00%

Recuperación de los servicios de protección de los ecosistemas en el entorno ambiental del Distrito de Amarilis, Provincia y Departamento de Huánuco.

Continuidad de la Elaboración del Expediente Técnico

Unidad 1 100.00%

Recuperación de los servicios de protección de los ecosistemas en el entorno ambiental del Distrito de Pillcomarca, Provincia y Departamento de Huánuco.

Continuidad de Elaboración del Expediente Técnico

Unidad 0 0.00%

II.- ACTIVIDADES:

Proteger la conservación de los servicios ambientales en el Bosque de Neblina de Carpish

Realizar gestiones para la creación del área de conservación regional

Unidad 0.60 60.00%

Elaborar el documento de la estrategia regional de diversidad biológica.

Elaboración del Plan Estratégico de la Diversidad Biológica

Unidad 1.00 100.00%

Elaborar el documento de los sitios priorizados para la conservación de bosques.

Elaborar el documento de los sitios priorizados para la conservación de los bosques

Unidad 0.00 0.00%

Recepcionar, tramitar y emitir documentos de gestión. Tramitar diversos documentos

Registros 2,874.00 114.96%

02 de Febrero "Día mundial de los humedales". Eventos de capacitación Charlas 2.00 100.00%

22 de Mayo Día Mundial de la Diversidad Biológica". Eventos de capacitación Cursos 2.00 100.00%

11 de Setiembre "Día Nacional de la Biodiversidad. Eventos de capacitación Cursos 2.00 100.00%

05 AL 11 DE Noviembre “Semana Forestal Nacional". Eventos de capacitación Curso,

Charla radial 2.00 100.00%

FUENTE: SGRN ELAB.: SGPEE

CUADRO N°75

LOGROS, DIFICULTADES Y MEDIDAS ADOPTADAS DE LA SUB GERENCIA DE RECURSOS NATURALES


Proyecto “Reforestación con fines de Protección de Suelos en la Provincia de Pachitea (Se realizó la producción de 1'000,000 plantones (pino, eucalipto, quinual, sauco, tara, aliso, colle y quishuar), la instalación en campo definitivo de 1,193 has, mantenimiento de 330 has y 20 cursos de capacitación).

• Intensas lluvias en los meses de enero, febrero y marzo que dificultan las actividades programadas para la instalación en campo definitivo. • Falta de insumos retrasa las labores programadas.

Se reprograma las actividades a fin de cumplir con las meta establecida. Apoyo por parte de la Comunidad con el préstamo de herramientas disponible.

Proyecto “Recuperación de suelos y protección de fajas marginales mediante la forestación en la provincia de Huacaybamba (Instalación de 233.30 hectáreas en campo definitivo, mantenimiento de 591.73 hectáreas, 04 cursos de capacitación, fortalecimiento organizacional en los Distritos de Pinra y Canchabamba – Provincia de Huacaybamba.)

Las adquisiciones por los procesos no son oportunas para el desarrollo del proyecto, que están sujetos al calendario forestal. - Intensas precipitaciones pluviales retrasan actividades de Manejo de Las plantación forestal instalada.

Se pidió apoyo a la Comunidad con el prestado de herramientas disponibles.




Proyecto “Mejoramiento ambiental mediante la Reforestación en el Distrito de Chuquis – Huánuco (Instalación de 05 viveros, producción de 473,200 plántulas (eucalipto, aliso, sauco y quinual), plantación en campo definitivo de 515 hectáreas, 05 Eventos de capacitación con sus 10 réplicas respectivas y 20 spot publicitario y difusión) y la constitución de 05 Comités de Gestión.

· Constantes lluvias dificulta el normal desarrollo de las actividades del proyecto y escasa de mano de obra no calificada por existencia de proyectos de construcción de escuelas y canal de irrigación.

Sensibilización a las Comunidades sobre la importancia de la Ejecución del proyecto.

Proyecto “Recuperación de los Servicios Ambientales del Bosque de Neblina de Carpish en el Distrito de Chinchao – Provincia Huánuco, Región Huánuco (Producción de 3'680,071 plantones forestales, instalación de 605 has en campo definitivo, la elaboración de 04 estudios de valorización económica de los servicios ambientales y 71 cursos de capacitación).

Falta de insumos retrasa las labores programadas.

Apoyo de los beneficiarios con herramientas a fin de cumplir con las actividades.

Se aprobaron 02 expedientes técnicos (Recuperación Hidrológica de la Micro cuenca del Río Huacrachuco, mediante la Forestación con especies nativas en el Distrito de Huacrachuco, Provincia de Marañon, Departamento de Huánuco y Recuperación de los Servicios Ambientales de los Ecosistemas en el entorno ambiental del Distrito de Amarilis, Provincia de Huánuco – Región Huánuco).

Demora en entrega de certificación ambiental emitida por la Ministerio de Agricultura y Riego – Dirección General de Asuntos Ambientales Agrarios.

Coordinación con los Consultores y coordinación con el MINAGRI para su evaluación correspondiente.

Taller, capacitación y sensibilización en Temas Ambientales (Jornada de Sensibilización por el Día Mundial de los Humedales, Estrategia y Plan de Acción Regional de Diversidad Biológica de Huánuco y Biodiversidad para el Desarrollo Sostenible de la Región Huánuco, taller: Promoción y Asistencia Técnica para la Conservación y Uso Sostenible de Zonas de Alta Riqueza de Agro biodiversidad en el Distrito de Kichki).

Ninguno Ninguno

FUENTE: SGRN ELAB.: SGPEE


Es responsable del cumplimiento de las políticas, normas e instrumentos de

gestión en materia ambiental, implementando las estrategias regionales

respecto a la diversidad biológica y sobre cambio climático, dentro del marco de

las estrategias nacionales respectivas.


SUB GERENCIA DE GESTION AMBIENTAL

ACTIVIDAD / DESCRIPCIÓN INDICADOR EJECUCIÓN ANUAL

META FÍSICA ANUAL

UNIDAD DE MEDIDA

TOTAL ANUAL

%

I.- MONITOREO DE PROYECTO EJECUTADO:

Monitorear la implementación de las actividades de Operación y Mantenimiento obligaciones asumidas por las Municipalidades Distritales de Pillco Marco, Santa María de Valle y Amarilis tal como consta en convenio específico interinstitucional firmado el año 2009.

4 Global 6 150.00%


Capacitaciones mediante talleres, cursos y pasantías de forma informativa dirigida a autoridades regional y local, funcionarios, sobre la normatividad existe en materia ambiental.

4 Nº de autoridades y

funcionarios capacitados

2 50.00%





META FÍSICA ANUAL

UNIDAD DE MEDIDA

TOTAL ANUAL

%

Actualizar los instrumentos de gestión ambiental regional y reactivación de la CAR Huánuco.

2 Instrumentos de gestión ambiental actualizados

1 50. 00%

8 Nº de Talleres y reuniones 7 87.50%

Sensibilizar a la población en temas ambientales. 8 Nº de campañas/pasacalles realizadas según Calendario

Ambiental 11 137.50%

Realizar inventarios de pasivos ambientales del Departamento. 2 Inventarios 0 200. 00%

Ampliar la cobertura del servicio de monitoreo cuerpos de agua. 4 Nº cuencas

monitoreadas 2 50. 00%

Inspección y opinión técnicas sobre denuncias ambientales. 10 Nº de inspecciones

realizadas y denuncias atendidas

4 40. 00%

Servicio de monitoreo de aire. 2 Nº de monitoreo 1 50. 00%

Implementar el inventario sobre los puntos críticos de residuos sólidos. 4 Diagnóstico ambiental

sobre el inventario 3 75. 00%

Promover planes de gestión de residuos sólidos. 6 Planes de gestión de residuos sólidos

0 0. 00%.

Capacitación al equipo técnico impulsor de la estrategia del cambio climático.

6 Nº talleres 8 133.33%

Aprobación del diagnóstico ambiental. 1 Instrumento ambiental de la ERCC del Departamento de

Huánuco 2 200.00%

Elaborar proyectos/programas de Adaptación al Cambio climático a nivel de Perfil.

2 Nº de TdR y de perfiles de

proyectos/programas 2 100.00%

Promover la Implementación del PLANEFAS 2015 por parte de la Direcciones Regionales.

1 Nº de PLANEFAS

aprobados 2 200.00%

Supervisiones ambientales como parte de la fiscalización ambiental programada e inopinada respecto a las normas, contratos, proyectos y estudios en materia ambiental a fin de imponer las sanciones correspondientes ante la infracción de las normas regionales.

10 Nº de administrados

fiscalizados 0 0.00%

Realizar las coordinaciones con la Autoridad Nacional del Agua (ANA) y Autoridad Local del Agua (ALA) y los Gobiernos Regionales cuyos territorios están dentro de dichas cuencas.

6 Actas, lista de asistencia, informes de actividades,

Nº de talleres 1 16.67%

Realizar las gestiones para la Transferencia de Competencias de los Sectores al Gobierno Regional Huánuco en el marco de la Ley del Sistema Nacional de Evaluación del Impacto Ambiental.

1

Nº de reuniones/talleres/eventos de concientización con los

involucrados en el cumplimiento de la Ley Nº

27446

1 500.00%

Realizar las actividades necesarias para emitir la certificación ambiental de los proyectos presentados.

1 Nº de certificados

ambientales emitidos 0 0.00%

Tramitar de acuerdo a los plazos adecuados. 2800 Registros 1153 41.18%

FUENTE: SGGA ELAB.: SGPEE

CUADRO N°77 LOGROS, DIFICULTADES Y MEDIDAS ADOPTADAS DE LA SUB GERENCIA DE GESTION AMBIENTAL


Formulación e Implementación de la Gobernanza Ambiental Regional (Plan de Trabajo 2015 de la Sub Gerencia de Gestión Ambiental según las actividades enmarcadas el POI.)

Insuficiente asignación presupuestal para el cumplimiento de las funciones. Herramientas de Gestión no implementadas Inexistencias de profesional ambientales, biólogos, abogados, etc

Coordinación con otros Gobiernos Regionales que cuentan con el ARA y nos brinden su asesoramiento así mismo con entidades como el MINAM, CIAM, Gobierno regional San Martin, Gobierno Regional Loreto. En el caso de personal se ha solicitado la intervención de practicantes.

Operación y Mantenimiento de Proyecto Culminado (Coordinaciones con la Municipalidad Distrital de Santa María del Valle, Amarilis, Pillcomarca y la Universidad Nacional Hermilio Valdizan a fin considerar presupuesto para el año 2016 y monitorear la operación y mantenimiento del proyecto “Manejo Integrado de Simúlidos en la Ciudad de Huánuco y alrededores” culminado el año 2014).

Las Municipalidades no cuentan con presupuesto para cumplir las obligaciones inmersas en el Convenio entre el Gobierno Regional Huánuco y la misma.

Coordinación con las Municipalidades que mantenemos convenio marco con el Gobierno Regional y estas a su vez prioricen fondos para el año que tiene de esta manera cumplir con la segunda fase de operación del proyecto del mismo modo se ha coordinado con la Universidad Hermilio Valdizan




Programa de Monitoreo Ambiental - Vigilancia de la Calidad de Agua (Participación de los Directores Regionales como: Salud, Agricultura, Energía y Minas, así como la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental y la Autoridad Local del Agua de Alto Marañon, para monitorear la calidad del agua en la Sub Cuenca del río Lauricocha a causa de la contaminación Minera Raura). Faena de limpieza de recojo de basura en las inmediaciones del río Huallaga con la participación de las Municipalidades (Santa María del Valle, Huánuco, Pillcomarca y Amarilis), Instituciones Públicas/Privadas y el Gobierno Regional Huánuco.

Insuficiente asignación presupuestal para el cumplimiento de las funciones. Inexistencia de instrumentos y equipos de medición de calidad de agua, aire, suelos etc Inexistencias de profesional ambientales, biólogos, abogados, etc

Coordinaciones para realizar trabajos en conjunto con las entidades con o el ANA, ALA FEMA, MINAM, ATFFS, Municipalidades y otros

Elaboración del PLANEFA (El Plan Anual de Evaluación y Fiscalización Ambiental 2015 se encuentra en aprobación vía Resolución Ejecutiva Regional.)

Demora en los trámites administrativos para la aprobación vía resolución.

Apoyo con practicantes temporales. Coordinación con la OEFA para la elaboración de la misma.

Desconocimiento por parte de los profesionales de los sectores referente a la implementación del PLAEFA 2015

Insuficiente asignación presupuestal para el cumplimiento de las funciones.

Implementación de Medidas de Ecoeficiencia (Se viene implementando medidas de ecoeficiencia en la sede del Gobierno Regional Huánuco con ayuda de la ONG – Naturaleza, logrando un ahorro de gastos públicos siendo el objetivo principal.)

Poco interés de cooperación por parte de los funcionarios y personal que trabaja en el Gobierno Regional Huánuco esto para brindar la información que se les solicita.

Coordinación con la ONG naturaleza y Cultura y nos apoye con su personal para el levantamiento de la información del mismo modo hay practicantes que intervienen. Se está coordinando con los gerentes de esta manera socializar la importancia de la eco eficiencia a en las entidades del estado.

Taller, capacitación y sensibilización en Temas Ambientales en coordinación con el MINAM (Prevención, Gestión y Transformación de Conflictos Socio Ambientales en Huánuco - Roles, Funciones y Experiencias delas Entidades Involucradas en el Que Hacer Ambientales y Recursos Naturales.)

Ninguno Ninguno

FUENTE: SGGA ELAB.: SGPEE

Para el año 2015, la Gerencia Regional de Recursos Naturales y Gestión

Ambiental, tuvo asignado la Meta Presupuestal 0095, la cual fue compartida por

las Sub Gerencias que la conforman, así mismo, para la Ejecución de Proyectos y

elaboración de Expedientes Técnicos considero un PIM de S/. 8´077,290.00 soles.

Cabe señalar, que los montos de la Meta Presupuestal 0095 para el POI 2015,

solo comprenden la Genérica 2.3 por la Fuente de Financiamiento Recursos

Ordinarios (S/. 138,894.00 soles), y fue ejecutada en un 84.91%. El siguiente

cuadro muestra los montos designados a la Gerencia y las Sub Gerencias que la

conforman, de igual manera las sumas que fueron ejecutados por cada Unidad

Orgánica, correspondiente a la Meta Presupuestal asignada y al total ejecutado

por el lado de Inversiones.




GERENCIA REGIONAL DE RECURSOS NATURALES Y GESTION AMBIENTAL

UNIDAD ORGANICA

PIM EJECUTADO PIM NO EJECUTADO TOTAL PIM 2015

(S/.) S/. % S/. %

GRRNGA S/. 46,877.60 82.64% S/. 9,847.40 17.36% S/. 56,725.00

SGRN S/. 36,734.10 108.68% S/. 00.00 0.00% S/. 33,799.00

SGGA S/. 34,330.65 70.93% S/. 14,072.35 29.07% S/. 48,403.00

INVERSIONES S/. 8´077,216.49 99.99% S/. 73.51 0.01% S/. 8´077,290.00

FUENTE: GRRNGA ELAB.: SGPEE

GRAFICO N°24

EJECUCION PIM 2015 – GERENCIA REGIONAL DE RECURSOS NATURALES Y GESTION AMBIENTAL

FUENTE: GRRNGA

ELAB.: SGPEE

CONCLUSIÓN:

Es de resaltar los logros alcanzados, tanto de la Gerencia Regional de Recursos

Naturales y Gestión Ambiental, así como de las Sub Gerencias que la componen.

Sin embargo, se observan actividades que no fueron desarrolladas por

completo, por lo que se recomienda la consideración en las futuras

programaciones operativas a fin de ser desarrolladas al 100%.

Por el lado presupuestal, se observa que la SGRN, ejecuto por encima del 100%,

esto debido a que una sola meta presupuestal fue distribuida en todas las

actividades de la Gerencia y las Sub Gerencias.

10. ÓRGANOS DESCONCENTRADOS:

10.1. OFICINAS SUB REGIONALES DE DESARROLLO

Responsables de promover, coordinar, ejecutar, concertar y supervisar los proyectos

y acciones de desarrollo en sus respectivos ámbitos jurisdiccionales, en concordancia

con los planes de desarrollo y programas regionales.

92.64%

108.68%

70.93%

99.99%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

110%

UNIDAD ORGANICA

% d

e E

jecu

ció

n

GRRNGA SGRN SGGA INVERSIONES



OFICINA SUB REGIONAL DE DESARROLLO AMBO

Contribuyo con el Objetivo Estratégico XVI, de la Dimensión de Desarrollo

Institucional, mediante el desarrollo de las actividades detalladas en el siguiente

cuadro. CUADRO N°79

ACTIVIDADES, INDICADOR Y EJECUCION FISICA ANUAL 2015 OFICINA SUB REGIONAL DE DESARROLLO AMBO

ACTIVIDADES / TAREAS / PROYECTOS DESCRIPCIÓN

INDICADOR EJECUCIÓN FISICA

ANUAL

META FÍSICA ANUAL

UNIDAD DE MEDIDA

TOTAL ANUAL

%

Seguimiento e inspección del proceso de ejecución de las obras en la provincia.

36 Supervisión

de obras 36 100.00%

Gestión con autoridades y funcionarios regionales sobre asignación presupuestal para el proceso de ejecución de las obras en la provincia.

20 Reuniones de coordinación

20 100.00%

Desarrollo de actividades para el mejoramiento de la infraestructura vial, agrario, turístico, salud, educación, eventos sociales, seguridad ciudadana, etc., en el ámbito de la provincia.

1875 Galones de combustible

s 1875 100.00%

Gestionar ante el gobierno regional de Huánuco el apoyo con equipamiento de mobiliarios a las instituciones educativas de la provincia.

0 Mobiliarios 0 0.00%

Capacitación y asesoramiento a las comunidades campesinas generando el desarrollo humanos y el desarrollo de capacidades.

5 Actas de

reuniones 5 100.00%

FUENTE: OSRDA

ELAB.: SGPEE

CUADRO N°80 LOGROS, DIFICULTADES Y MEDIDAS ADOPTADAS

DE LA OFICINA SUB REGIONAL DE DESARROLLO AMBO


. Se logró obtener la donación de terreno, para la construcción del reservorio de agua potable de Ambo, en el lugar denominado Chunapampa, perteneciente al centro poblado de Chaucha. . Se participó en la mesa de diálogo para perfeccionar la creación de la autoridad autónoma del proyecto vial agroindustrial Huánuco-frontera con Brasil, convocado por el Consejero Provincial de Ambo. . Se ha venido apoyando con la movilidad para la Evaluación Regional de la ECE-2015, a los estudiantes de primaria, organizado por la Unidad de Gestión Educativa Local de Ambo. . Se promovió una reunión de urgencia en donde se trató el tema de la obra: MEJORAMIENTO, REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE AMBO, con la participación del Contratista, el Supervisor, Consejero de la Provincial de Ambo y demás Autoridades.

. Se debe agilizar los trámites administrativos para hacer la entrega de las obras ya culminadas a sus respectivos centros poblados, ya que es el clamor de los pobladores que han sido beneficiados con dicha obras, los mismos que necesitan que entren al servicio de su comunidad

. Coordinación directa con las autoridades para la realización de las diferentes actividades. . Coordinación y fomento de acciones para el desarrollo de la provincia.

. Se realizó una reunión en el Centro Poblado de Chaucha, en donde se contó con la participación de la Alcaldesa Provincial, el Gerente General Regional, Gerente Regional de Infraestructura, Sub Gerente de Obras, el monitor de la obra de la provincia y demás autoridades, en donde se realizó la donación de un terreno ubicado en el barrio de Chunapampa por parte de la población de chaucha, en donde se construirá el reservorio de 400 m3, para que se pueda culminar la obra del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de Ambo. . Se realizó una reunión de suma urgencia en la OFICINA SUB REGIONAL DE DESARROLLO AMBO con la Alcaldesa Provincial y el Consejero Provincial, en donde trataron y acordaron sobre tres proyectos de impacto provincial o regional de gran efecto multiplicador que son: CONSTRUCCIÓN INTEGRAL DE LAS PISTAS Y VEREDAS EN LA CIUDAD DE AMBO - CONSTRUCCIÓN DEL CORREDOR CIRCUITO TURÍSTICO HUAYLLA – UNGUYMARAN - CONSTRUCCIÓN DE LA VILLA DEPORTIVA AMBO, es preciso mencionar que la Alcaldesa Provincial se comprometió a la formulación de los perfiles de los proyectos citados. . Se acompañó a la comitiva de recepción de la obra: REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL HUARACALLA-CHAUCHA-AMBO.

. No contar con equipos de cómputo necesarios para la realización de las diferentes actividades de la oficina sub regional. . No contar con personal necesario para realizar las diferentes tareas y actividades designadas por el Gobierno Regional de Huánuco

. Realización de coordinaciones con las autoridades distritales y centros poblados de la provincia. . Reuniones con las diferentes autoridades de los distritos de la provincia. . Ejecución operativa del presupuesto de acuerdo a cada específica de gasto para el cumplimiento de metas y objetivos institucionales.




.Así mismo también se logró apoyar a las diferentes Centros Poblados y comunidades de la Provincia de Ambo, con combustible para el mantenimiento de sus carreteras que son la principal vía para sacar sus productos. . Se logró la construcción del acueducto de la obra MEJORAMIENTO, REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE AMBO, previa reunión con las Autoridades y Propietarios de los terrenos.

. Falta de comunicación oportuna para la realización de actividades y eventos organizados por las diferentes Direcciones Regionales, del Gobierno Regional de Huánuco.

. Coordinación oportuna con las Direcciones Regionales del Gobierno Regional de Huánuco, para la mejor distribución de documentos y para la realización de diferentes actividades en la Provincia de Ambo.

FUENTE: OSRDA

ELAB.: SGPEE

OFICINA SUB REGIONAL DE DESARROLLO DOS DE MAYO

Las actividades contempladas en el POI, estuvieron enmarcadas en contribuir con

el Objetivo Estratégico XIV y XVI, ambos de la Dimensión de Desarrollo

Institucional.


OFICINA SUB REGIONAL DE DESARROLLO DOS DE MAYO



META FÍSICA ANUAL

UNIDAD DE MEDIDA

TOTAL ANUAL

%

Seguimiento e inspección del proceso de ejecución de las obras en la Provincia.

96 Informe de

inspección de obras

96 100.00%


12 Reuniones de Coordinación

12 100.00%

Mejorar las condiciones de prestaciones de servicios de la Oficina Sub Regional de Dos de Mayo, con la finalidad de fortalecer la gestión de la Institución.

10 Informe/

Solicitudes 10 100.00%

Desarrollo de actividades para el mejoramiento de la infraestructura vial agrario, turístico, salud, educación, eventos sociales, seguridad ciudadana, Provincia.


750 50.00%

Capacitación y asesora miento a las organizaciones productivas y comunidades campesinas generando desarrollo.

2 Actas

reuniones 2 100.00%

Programar, coordinar y conducir reuniones de articulación interinstitucional temas de interés provincial.

2 Reuniones y/o

Talleres 2 100.00%

FUENTE: OSRDDM ELAB.: SGPEE

CUADRO N°82

LOGROS, DIFICULTADES Y MEDIDAS ADOPTADAS DE LA OFICINA SUB REGIONAL DE DESARROLLO DOS DE MAYO


La Oficina Sub Regional de Dos de Mayo, en el Plan Operativo Institucional 2015 contempla siete actividades, de los cuales cinco se han cumplido al 100% uno al 50%, y uno no se ha cumplido la meta por situaciones de presupuesto

En lo que respecta a la adquisición de combustible (petróleo) se ha ejecutado al 50% porque las convocatorias han quedado desierto hasta en tres oportunidades porque no participaban los proveedores lo que ocasionó dejar saldo de libre disponibilidad el otro 50%.

Se ha tomado todas las precauciones del caso a fin de que no quede desierto las convocatorias para su adquisición, en caso específico de combustible

FUENTE: OSRDDM ELAB.: SGPEE

OFICINA SUB REGIONAL DE DESARROLLO HUACAYBAMBA

Las actividades se encaminaron a contribuir con el Objetivo Estratégico XIV y XVI,

ambos de la Dimensión de Desarrollo Institucional.



CUADRO N°83 ACTIVIDADES, INDICADOR Y EJECUCION FISICA ANUAL 2015 OFICINA SUB REGIONAL DE DESARROLLO HUACAYBAMBA



META FÍSICA ANUAL

UNIDAD DE MEDIDA

TOTAL ANUAL

%


50 Informe de


25 50.00%



15 50.00%

Mejorar las condiciones de prestaciones de servicios de la Oficina Sub Regional de Huacaybamba, con la finalidad de fortalecer la gestión de la Institución.

40 Informe/


Desarrollo de actividades para el mejoramiento de la infraestructura vial agrario, turístico, salud, educación, eventos sociales, seguridad ciudadana, etc, en el ámbito de la Provincia.


1000 50.00%

Capacitación y asesoramiento a las asociaciones productivas y comunidades campesinas generando el desarrollo humano y el desarrollo de capacidades.

8 Actas de

reuniones 2 25.00%

FUENTE: EVAL. I SEM. POI2015 ELAB.: SGPEE

OFICINA SUB REGIONAL DE DESARROLLO HUAMALIES

Las actividades contribuyeron con los Objetivos Estratégicos XIV y XVI de la

Dimensión de Desarrollo Institucional. CUADRO N°85

ACTIVIDADES, INDICADOR Y EJECUCION FISICA ANUAL 2015 OFICINA SUB REGIONAL DE DESARROLLO HUAMALIES



FISICA ANUAL

META FÍSICA ANUAL

UNIDAD DE MEDIDA

TOTAL ANUAL

%

Seguimiento y verificación del proceso de ejecución de las obras en la Provincia.

12 ACCION 12 100.00%

Gestión con autoridades y funcionarios regionales sobre asignación presupuestal para el proceso de ejecución de las obras en la Provincia de Huamalies.

12 ACCION 12 100.00%

Mejorar las condiciones de prestación de servicios de la Oficina Sub Regional de Huamalies, con la finalidad de fortalecer la gestión de la Institución.

12 ACCION 12 100.00%

Desarrollo de actividades para el mejoramiento de la infraestructura vial, agrario, turístico, salud, educación, eventos sociales, seguridad ciudadana, etc, en el ámbito de la Provincia de Huamalies.

12 ACCION 12 100.00%

Capacitación y asesoramiento a las organizaciones productivas y comunidades campesinas generando el desarrollo humano y el desarrollo de capacidades.

12 ACCION 12 100.00%

Dirigir, coordinar y monitorear la formulación de estudios de pre inversión.

12 ACCION 3 25.00%

Programar, coordinar y conducir reuniones de articulación interinstitucional en temas de interés provincial.

12 ACCION 12 100.00%

Gestionar ante el Gobierno Regional Huánuco, el apoyo con la asignación de módulos de aulas prefabricadas a las instituciones educativas cuya infraestructura este en emergencia de la provincia de Huamalies.

12 ACCION 1 8.33 %

12 ACCION 6 50.00%

FUENTE: OSRDHM

ELAB.: SGPEE

OFICINA SUB REGIONAL DE DESARROLLO LAURICOCHA

Repartió el 50% del total de sus actividades al Objetivo Estratégico XVI y el otro

50% al Objetivo Estratégico XIV, ambos objetivos enmarcados en la Dimensión de

Desarrollo Institucional.




OFICINA SUB REGIONAL DE DESARROLLO LAURICOCHA



META FÍSICA ANUAL

UNIDAD DE MEDIDA

TOTAL ANUAL

%


72 Informe

verificación de obras

36 50.00 %

Gestión con autoridades y funcionarios regionales sobre asignación presupuestal para el proceso de ejecución de las obras en la Provincia


24 50.00 %

Mejorar las condiciones de prestación de servicios de la Oficina Sub Regional de Lauricocha, con la finalidad de fortalecer la gestión de la Institución.

2 Informe/

Solicitudes 1 50.00 %

Desarrollo de actividades para el mejoramiento de la infraestructura vial, agrario, turístico, salud, educación, eventos sociales, seguridad ciudadana, etc, en el ámbito de la Provincia.


1000 50.00 %

Capacitación y asesoramiento a las comunidades campesinas generando el desarrollo humano y el desarrollo de capacidades.

2 Actas de

Reuniones 1 50.00 %


12 Reuniones

Y/O Talleres 6 50.00 %

FUENTE: OSRDL ELAB.: SGPEE


DE LA OFICINA SUB REGIONAL DE DESARROLLO LAURICOCHA LOGROS DIFICULTADES MEDIDAS ADOPTADAS

Se capacito a los ganaderos de la provincia de Lauricocha en temas de producción de lácteos.

La inasistencia de algunos distritos por la falta de comunicación o por parecerles realizar costos adicionales a su gasto familiar.

Se buscó mejorar la comunicación con las instituciones públicas y privadas.

Se capacito a las mujeres textileras de la provincia de Lauricocha.

No contar con materia prima disponible. Se pidió apoyo a las municipalidades distritales como de la provincia para que nos opte de materia prima.

Se implementó la sub región de Lauricocha con equipo de cómputo, impresora, escritorio, sillón gerencial.

Traslado de bienes y activos fijos, lo realizo las unidades del Gobierno Regional, pero no tuvieron cuidado en el traslado.

Se buscó medios más efectivos para que los traslados de los diversos bienes, la próxima ves de realice por terceros.

Se buscó trabajar en conjunto con las municipalidades distritales para mejorar las vías de comunicación local (carreteras), donde se habilito el acceso cuando efectivamente existía emergencia por la interrupción cuando existía deslizamiento en épocas de invierno.

Las municipalidades no están preparados para el manejo de recursos.

Se le hizo llegar para la rendición del uso de combustible.

FUENTE: OSRDL ELAB.: SGPEE

OFICINA SUB REGIONAL DE DESARROLLO LEONCIO PRADO

Las actividades desarrolladas durante el 2015, aportaron con los Objetivos

Estratégicos IX y X, comprendidos en la Dimensión Social. CUADRO N°89

ACTIVIDADES, INDICADOR Y EJECUCION FISICA ANUAL 2015 OFICINA SUB REGIONAL DE DESARROLLO LEONCIO PRADO



FISICA ANUAL

META FÍSICA ANUAL

UNIDAD DE MEDIDA

TOTAL ANUAL

%

Programar, coordinar, convocar y facilitar los Talleres de Concertación de PIPs del Proceso de Planeamiento y Presupuesto Participativo Basado en Resultados 2016 en la Provincia de Leoncio Prado.

2 Talleres 0 0.00%

Programar, coordinar y conducir las reuniones de articulación interinstitucional y desarrollo de capacidades en temas de interés provincial.

12 Reuniones y

talleres 47 391.67%





META FÍSICA ANUAL

UNIDAD DE MEDIDA

TOTAL ANUAL

%

Desarrollo de actividades para el mejoramiento de la infraestructura vial, agrario, turístico, salud, educación, eventos sociales, emergencias, etc.


1768 88.40%

Realizar el seguimiento e inspección permanente del avance de ejecución de las obras.


27 45.00%

Promover y concertar convenios interinstitucionales para la formulación de proyectos y ejecución de obras.

6 Convenios y/o

actas de acuerdos y compromisos

8 133.33%

FUENTE: OSRDLP ELAB.: SGPEE

CUADRO N°90

LOGROS, DIFICULTADES Y MEDIDAS ADOPTADAS DE LA OFICINA SUB REGIONAL DE DESARROLLO LEONCIO PRADO


Orientación del gasto público en función a actividades cuantificables.

Escaso recurso humano para realizar seguimiento y orientación.

Reuniones de trabajo con el personal de esta oficina.

Limitado uso de este documento de gestión.

-

FUENTE: OSRDLP ELAB.: SGPEE

OFICINA SUB REGIONAL DE DESARROLLO MARAÑON

Las actividades contempladas en el POI, estuvieron enmarcadas en contribuir con

el Objetivo Estratégico XIV y XVI, ambos de la Dimensión de Desarrollo

Institucional. CUADRO N°91

ACTIVIDADES, INDICADOR Y EJECUCION FISICA ANUAL 2015 OFICINA SUB REGIONAL DE DESARROLLO MARAÑON



META FÍSICA ANUAL

UNIDAD DE MEDIDA

TOTAL ANUAL

%


50 Informe de


15 30.00%



10 25.00%

Mejorar las condiciones de prestaciones de servicios de la Oficina Sub Regional de Marañon, con la finalidad de fortalecer la gestión de la Institución.

12 Informe/


Desarrollo de actividades para el mejoramiento de la infraestructura vial agrario, turístico, salud, educación, eventos sociales, seguridad ciudadana, Provincia.


2000 100.00%

Capacitación y asesora miento a las organizaciones productivas y comunidades campesinas generando desarrollo.

2 Actas

reuniones 2 100.00%

Programar, coordinar y conducir reuniones de articulación interinstitucional temas de interés provincial.

2 Reuniones y/o

Talleres 2 100.00%

Gestionar ante el Gobierno Regional Huánuco el apoyo con equipamiento de mobiliarios a las Instituciones Educativas de la Provincia

50 Informe

/Solicitud 25 50.00%

FUENTE: EVAL. I SEM. POI2015 ELAB.: SGPEE



OFICINA SUB REGIONAL DE DESARROLLO PUERTO INCA

La OSRD Puerto Inca, coopero con los Objetivos Estratégicos XIV y XVI, de

acuerdo a las actividades que desarrollaron.


OFICINA SUB REGIONAL DE DESARROLLO PUERTO INCA



FISICA ANUAL

META FÍSICA ANUAL

UNIDAD DE MEDIDA

TOTAL ANUAL

%

Seguimiento y verificación del proceso de ejecución de las obras en la provincia.

60 Informe de


30 50.00%

Gestión con autoridades y funcionarios regionales sobre asignación presupuestal para el proceso de ejecución de las obras en la provincia


24 100.00%

Mejorar las condiciones de prestación de servicios de la oficina de Puerto Inca con el fin de fortalecer la gestión de la institución.

12 Informe/solicit

udes 12 100.00%

Desarrollo de actividades para el mejoramiento de la infraestructura vial, agrario, turístico, salud, educación, eventos sociales, seguridad ciudadana, etc. en el ámbito de la provincia.


1500 100.00%

Capacitación y asesoramiento a las organizaciones productivas y comunidades campesinas generando el desarrollo humano y el desarrollo de capacidades.

2 Actas de reunión

0 0.00%

Programar, y coordinar reuniones de articulación interinstitucional en temas de interés provincial

2 Reuniones y/o talleres

1 50.00%

Gestionar ante el Gobierno Regional Huánuco el apoyo con equipamiento de mobiliarios a las instituciones educativas de la provincia

300 Mobiliario educativo

0 0.00%

FUENTE: OSRDPI

ELAB.: SGPEE

CUADRO N°94

LOGROS, DIFICULTADES Y MEDIDAS ADOPTADAS DE LA OFICINA SUB REGIONAL DE DESARROLLO PUERTO INCA


Se ha logrado el objetivo de supervisar el estado situacional de las obras ejecutadas en la gestión anterior, tanto en infraestructura educativa de las localidades de San miguel de Semuya, Macuya, Unión tres de Mayo, Santa Marta, CuatroSuyos, dentro del ámbito de la provincia de Puerto Inca y de la electrificación de los centros poblados en el distrito de Honoria y Tournavista a través del personal de la Oficina Subregional de Puerto Inca, beneficiarios del proyecto, y otras veces con la compañía de funcionarios del Gobierno Regional Huánuco habiéndose detectado la falta de terminación de las obras en forma correcta de acuerdo a los expedientes técnicos e instando a los responsables de la ejecución de las obras a subsanar dichas deficiencias.

La falta de logística para cumplir adecuadamente la labor de supervisión y monitoreo de las obras y otras actividades que se tiene que cumplir. Solamente se cuenta con una motocicleta operativa. Es necesario contar con una camioneta para el adecuado y rápido movimiento del personal toda vez que el ámbito de la provincia territorialmente es amplio ya que el territorio comprendidos por los 5 distritos abarca el 29 % del territorio del departamento de Huánuco

Se han participado a los responsables de la ejecución de estas obras para que tomen las medidas del caso y hacer inmediatamente las correcciones de las deficiencias encontradas en la supervisión de las obras. -de la misma manera Se han cursados los informes correspondientes al Gobierno Regional Huánuco para conocimiento y demás fines.

Se está logrando una efectiva coordinación y reuniones con las autoridades y funcionarios regionales y las gerencias respectivas para una apropiada gestión pública

-Inoportuna comunicación de información por parte del Gobierno Regional Huánuco en cuanto se refiere a la participación de eventos y otros programados. -El canal de comunicación escrita llega muchas veces a destiempo.

Se han hecho llegar los números telefónicos y emails de los funcionarios de la oficina subregional de Puerto Inca, para una mejor y anticipada comunicación para los fines correspondientes.




Mejoramiento de las condiciones de prestación de servicios de la oficina Subregional de Puerto Inca, atendiendo a la población en la necesidad de formular proyectos de Inversión Pública, habiendo realizado las gestiones necesarias con los productores a nivel de la Provincia a través de la priorización de proyectos en el Taller de Presupuesto Participativo llevado a cabo en el Auditórium del Gobierno Regional Huánuco con proyectos de Infraestructura productiva, Piscícola, Agrícola y de Infraestructura Vial. -El logro de coordinar con la Dirección Regional de producción de Huánuco para retomar el proyecto de instalación de un laboratorio para la crianza de peces amazónicos y la donación de 10 hás, de terreno para tal fin por los beneficiarios del mismo.

Escasa logística respecto a movilidad para el cumplimiento de labores programadas. Igualmente no existe viáticos y/o dietas para el personal técnico que desarrolla labores a nivel de los distritos que se encuentran distantes a la sede subregional

-Reuniones con las asociaciones de productores capacitándolos, y el desarrollo de Taller de Diagnósticos participativos y asesoramiento para la gestión del fortalecimiento de su organización a nivel empresarial. -Concertándolos a los directivos de las asociaciones de productores agropecuarios, piscícolas y otros, para su participación en el Taller de Presupuesto Participativo por Resultados llevado a cabo en el Gobierno Regional de Huánuco.

Capacitación y asesoramiento a las organizaciones productivas, generando el desarrollo humano y de capacidades, a través del trabajo conjunto con DEVIDA, que está adscrita a la Municipalidad Provincial de Puerto inca, respecto a los cultivos de Arroz, Cacao, Maíz y Plátano, preponderantes de la zona y a la formulación de proyectos.

Escasa logística respecto a movilidad para el cumplimiento de labores programadas. Igualmente no existen viáticos y/o dietas para el personal técnico que desarrolla labores a nivel de los distritos que se encuentran distantes a la sede subregional.

Se han consolidado el trabajo interinstitucional entre la Oficina Subregional de Puerto Inca y la Municipalidad Provincial a través de DEVIDA, de tal manera que se ha participado en capacitaciones técnicas orientados a los productores agropecuarios de los distritos respecto a los cultivos y a la formulación de proyectos.

Programar, y coordinar reuniones de articulación interinstitucional en temas de interés provincial, respecto a la problemática de los residuos sólidos, la normatividad al respecto y la participación de la población en la solución del caso. Igualmente en la problemática del consumo de drogas en la provincia de Puerto Inca.

No se presentaron dificultades.

Se han consolidado el trabajo interinstitucional entre la Oficina Subregional de Puerto Inca y la Municipalidad Provincial, convocando a las diferentes instituciones públicas y privadas para el desarrollo de la provincia de Puerto Inca.

FUENTE: OSRDPI

ELAB.: SGPEE

OFICINA SUB REGIONAL DE DESARROLLO YAROWILCA

Los Objetivos Estratégicos XIV y XVI enmarcaron las actividades a desarrollarse,

comprendidos en la Dimensión de Desarrollo Institucional.


OFICINA SUB REGIONAL DE DESARROLLO YAROWILCA

ACTIVIDADES / TAREAS / PROYECTOS DESCRIPCIÓN


FISICA ANUAL

META FÍSICA ANUAL

UNIDAD DE MEDIDA

TOTAL ANUAL

%


60 Informe de inspección de obras

60 100.00%

Gestión con autoridades y funcionarios regionales sobre asignación presupuestal para el proceso de ejecución de las obras en la Provincia


24 100.00%

Mejorar las condiciones de prestación de servicios de la Oficina Sub Regional de Puerto Inca, con la finalidad de fortalecer la gestión de la Institución.

12 Informe/


Desarrollo de actividades para el mejoramiento de la infraestructura vial, agrario, turístico, salud, educación, eventos sociales, seguridad ciudadana, etc., en el ámbito de la Provincia.


1500 100.00%

Capacitación y asesoramiento a las organizaciones productivas y comunidades campesinas generando el desarrollo humano y el desarrollo de capacidades

2 Actas de

Reuniones 5 250.00%



ACTIVIDADES / TAREAS / PROYECTOS/DESCRIPCIÓN INDICADOR


META FÍSICA ANUAL

UNIDAD DE MEDIDA

TOTAL ANUAL

%


2 Reuniones

Y/O talleres 5 250.00%

Gestionar ante el Gobierno Regional Huánuco el apoyo con equipamiento de mobiliarios a las Instituciones Educativas de la Provincia

200

Mobiliarios educativos

(Documentos - actas)

200 100.00%

FUENTE: OSRDY ELAB.: SGPEE


DE LA OFICINA SUB REGIONAL DE YAROWILCA LOGROS DIFICULTADES MEDIDAS ADOPTADAS

1.- Reuniones de coordinación con las autoridades y demás personas para priorizar proyectos en agricultura, educación, salud y seguridad ciudadana

1.- Financiamiento. Solicitar Incremento de Presupuesto para la Oficina Sub Regional

2.- Visitas realizadas a las obras en ejecución y paralizadas.

2.- Movilidad. Solicitar préstamo de una motocicleta a la Agencia Agraria de Yarowilca y Municipalidad.

3.- Reunión de trabajo Multisectoriales para promover capacitación vial, difusión turística, participación ciudadana, con los estudiantes, docentes, transportistas, juntas vecinales a cargo de la sub región de Yarowilca.

3.- Poco interés de las autoridades edilicias, comunales, políticas y otros. Falta de financiamiento para incentivar mayor participación activa

Sensibilizar en cada uno de los temas y ser partícipe de las capacitaciones que realizan el GOREHCO.

4.- Reuniones con los Alcaldes, Presidentes Comunales, Asociaciones, Artesanos de los Distritos de Cahuac, Chacabamba, Jacas chico, Obas, Pampamarca, Aparicio Pomares, Chavinillo.

4.- Poca asistencia de autoridades comunales y sectoriales

Sensibilizar en cada uno de los temas y ser partícipe de las capacitaciones que realizan el GOREHCO.

5.- Impulsar proyectos productivos de crianzas y servicios en los ocho distritos de la provincia.

5.- Plasmar convenios con asociaciones Fortalecer las Alianzas Estratégicas con autoridades locales o constituir Asociaciones

6.- Descentralización de la Agencia Agraria en el Distrito de Obas - Yarowilca.

5.- Logística - Financiero Convenio promovido con la Agencia Agraria de Chavinillo y la Municipalidad Distrital de Obas

7.- Local de la Oficina Sub Regional Asignado por la Municipalidad en Sesión de Uso por Dos Años

6.- Falta de Fluido Eléctrico

Acceso de energía de un vecino y coordinación con electrocentro para la instalación eléctrica propia de la oficina Sub Regional

8.- Monitoreo y visitas realizados a las Instituciones Educativas de la Provincia de Yarowilca y Programa PELA.

7.- Movilidad - Financiera Fortalecer la Educación en Coordinación con la UGEL Yarowilca en cumplimiento a la política del GOREHCO

FUENTE: OSRDY ELAB.: SGPEE

CONCLUSIÓN:

Se recomienda considerar las actividades no han alcanzado el total de la meta

anual, a que sean incluidas en la futura programación operativa, asi mismo tener

en cuenta los resultados de cada Oficina Sub Regional de Desarrollo, para tener en

cuenta las metas anuales futuras, es preciso mencionar que la OSRD Pachitea, no

fue considerada en la presente evaluación debido a que no realizo la formulación

correspondiente. Se sugiere realizar mayores coordinaciones con la Oficinas

correspondientes al proceso operativo.



Por el lado presupuestal, las Oficinas Sub Regionales de Desarrollo consideraron

para el cumplimiento de sus actividades los montos contemplados en la Genérica

2.3 de las metas presupuestales que se les fue asignado a cada Oficina. El siguiente

cuadro muestra el PIM ejecutado, así como el porcentaje que represento del total.


OFICINAS SUB REGIONALES DE DESARROLLO OFICINA SUB REGIONAL DE DESARROLLO

PIM EJECUTADO PIM NO EJECUTADO TOTAL PIM 2015

(S/.) S/. % S/. %

OSRD AMBO

S/. 51,445.72 87.02% S/. 7,669.28 12.98% S/. 59,115.00

OSRD DOS DE MAYO

S/. 32,999.30 69.63% S/. 14,389.70 30.37% S/. 47,389.00

OSRD HUACAYBAMBA

S/. 101,184.00 98.31% S/. 1,729.00 1.69% S/. 102,923.00

OSRD HUAMALIES

S/. 41,158.70 71.80% S/. 16,168.30 28.20% S/. 57,327.00

OSRD LAURICOCHA

S/. 45,504.90 96.08% S/. 1,854.10 3.92% S/. 47,359.00

OSRD LEONCIO PRADO

S/. 122,270.00 80.42% S/. 22,187.94 19.58% S/. 152,039.00

OSRD MARAÑON

S/. 91,319.20 81.91% S/. 20,161.80 18.09% S/. 111,481.00

OSRD PUERTO INCA

S/. 96,368.94 99.13% S/. 850.06 0.87% S/. 97,219.00

OSRD YAROWILCA

S/. 59,820.82 99.97% S/. 13.18 0.03% S/. 59,834.00

FUENTE: OSRDs, SGPT, POI 2015, EVAL. I SEM POI 2015. ELAB.: SGPEE

GRAFICO N°25

EJECUCION PIM 2015 – OFICINAS SUB REGIONALES DE DESARROLLO

FUENTE: SGPT, EVAL. I SEM. POI 2015, POI 2015.

ELAB.: SGPEE

87.02%

69.63%

98.31%

71.80%

96.08%

80.42% 81.91%

99.13% 99.97%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

110%

OFICINA SUB REGIONAL DE DESARROLLO

% d

e E

jecu

ció

n

AMBO

DOS DE MAYO

HUACAYBAMBA

HUAMALIES

LAURICOCHA

LEONCIO PRADO

MARAÑON

PUESTOINCA

YAROWILCA



X.- CONCLUSIONES

El presente documento recoge la información que ha sido elaborada por las

Unidades Orgánicas de la Sede del Gobierno Regional, las cuales han sido

incluidas en la Formulación del Plan Operativo Institucional a inicios del año

2015. Sin embargo hubo Unidades Orgánicas que quedaron ausentes en la

formulación, por lo tanto no fueron consideradas en la presente evaluación,

debido a que no se cuenta con un marco de actividades para ser analizadas con

el mismo criterio que fue utilizado para el resto de Unidades.

Las actividades incluidas en el Plan Operativo Institucional, fueron enmarcadas

a contribuir con los Objetivos Estratégicos de las cuatro Dimensiones que

contiene el Plan Estratégico Institucional 2012-2016.

Muchas de las Unidades Orgánicas de la Sede del Gobierno Regional Huánuco,

encaminaron sus actividades en más de una dimensión, de esta manera fue

posible contribuir con dos o más Objetivos Estratégicos Institucionales. La

distribución de las Unidades Orgánicas para la contribución con las Dimensiones

del PEI, fue la siguiente:

GRAFICO N° DISTRIBUCION DE UNIDADES ORGANICAS POR DIMENSION ESTRATEGICA

La Dimensión de Desarrollo Institucional fue la que mayor contribución obtuvo,

con un total de 30 Unidades Orgánicas que enmarcaron sus actividades a esta

dimensión, seguida de la Dimensión Social con 14 Unidades Orgánicas, mientras

que la Dimensión Económica – Productiva y la Dimensión Ambiental – Territorial,

solo contemplo las actividades de 04 Unidades Orgánicas.

El detalle de la distribución de las Unidades Orgánicas, se muestra a

continuación:

4

14

30

40

5

10

15

20

25

30

35

DIMENSION

N°

de

Un

idad

es

Org

anic

as

DIMENSION ECONOMICA - PRODUCTIVA DIMENSION SOCIAL

DIMENSION DE DESARROLLO INSTITUCIONAL DIMENSION AMIBIENTAL - TERRITORIAL



Presidencia Regional




DIMENSION ECONOMICA PRODUCTIVA


Oficina Regional de Asesoría Jurídica


Secretaría General




Oficina Sub Regional de Desarrollo Leoncio Prado

Secretaría del consejo Regional

Oficina Regional de Cooperación Internacional






DIMENSION DE DESARROLLO

INTITUCIONAL

Gobernación Regional

Procuraduría Pública Regional

Gerencia General Regional

Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial




Secretaría General e Imagen Institucional

Oficina Regional de Administración


Oficina de Contabilidad



Oficina de Patrimonio


Consejo Regional Órgano de Control Institucional






Oficina Sub Regional de Desarrollo Ambo

Oficina Sub Regional de Desarrollo Dos de Mayo

Oficina Sub Regional de Desarrollo Huacaybamba

Oficina Sub Regional de Desarrollo Huamalies

Oficina Sub Regional de Desarrollo Lauricocha

Oficina Sub Regional de Desarrollo Marañon

Oficina Sub Regional de Desarrollo Puerto Inca Oficina Sub Regional de Desarrollo Yarowilca

DIMENSION AMBIENTAL TERRITORIAL

Oficina Regional de Defensa Nacional, Defensa Civil y Seguridad

Ciudadana.


Gerencia Regional de Recursos Naturales y Gestión Ambiental




En total, el número de actividades incluidas en la presente Evaluación, ascienden

a 542, siendo la Dimensión de Desarrollo Institucional la que comprende la mayor

parte de ellas, con 307 actividades, que equivalen el 56.64%, seguida de la

Dimensión Social con 146 actividades, representando el 26.94%. Las Dimensiones

que menos actividades enmarcaron, fueron la Dimensión Ambiental – Territorial

con 46 actividades, significando el 8.49%; y por último, la Dimensión Económica

– Productiva con tan solo 25 actividades, representando el 4.61%.

DISTRIBUCION DE UNIDADES ORGANICAS Y ACTIVIDADES EN LAS DIMENSIONES DEL PEI

FUENTE: EVAL. POI 2015

ELAB.: SGPEE

DISTRIBUCION DE ACTIVIDADES POR DIMENSION ESTRATEGICA (%)

FUENTE: EVAL. POI 2015

ELAB.: SGPEE

DIMENSION N° DE

ACTIVIDADES %

OBJETIVO ESTRATEGICO

INSTITUCIONAL

N° DE ACTIVIDADES

%


25 4.61%

I 21 3.87%

III 3 0.55 %

IV 1 0.18 %

DIMENSION SOCIAL

164 30.26%

VII 12 2.21 %

VIII 4 0.74 %

IX 93 17.16 %

X 30 5.54 %

XI 10 1.85 %

XII 15 2.77 %


INSTITUCIONAL

307 56.64%

XIII 131 24.17 %

XIV 54 9.96 %

XV 23 4.24 %

XVI 76 14.02 %

XVII 23 4.24 %

DIMENSION AMBIENTAL TERIITORIAL

46 8.49%

XII 28 5.17 %

XX 9 1.66 %

XI 9 1.66 %


4.61%

DIMENSION SOCIAL30.26%


INSTITUCIONAL56.64%

DIMENSION AMBIENTAL TERRITORIAL

8.49%



La proporción de actividades que cumplieron o superaron la programación física,

es la siguiente:

ACTIVIDAD N° DE

ACTIVIDADES % DEL TOTAL

ACTIVIDADES QUE SUPERARON LA

META FISICA PROGRAMADA 67 12.36%

ACTIVIDADES QUE ALCANZARON LA

META FISICA PROGRAMADA 206 38.01%

ACTIVIDADES QUE NO ALCANZARON

LA META FISICA PROGRAMADA 269 49.63%

TOTAL DE ACTIVIDADES 542 100.00%

Un poco más del 50% del total de las actividades alcanzaron o superaron lo que

se programó a inicios del 2015, sin embargo la cifra de las metas que no fueron

alcanzadas es muy alta, si tenemos en cuenta que hay oficinas que ejecutaron

casi por completo su presupuesto y no alcanzaron lo programado. Esto debido a

una deficiente programación de las metas físicas que se proyectan, pero también

a las dificultades que se presentaron en el transcurso del año, generando

problemas en el desarrollo de las actividades, en mucho de los casos que no se

alcance lo que se había deseado, pero a la vez, genero ideas de solución y

medidas adoptadas para superar los inconvenientes presentados.

Se resaltan los logros alcanzados por las distintas Unidades Orgánicas a pesar de

las múltiples dificultades mencionadas por cada actividad, esto refleja la

iniciativa por parte de los responsables para poder reducir los efectos sobre las

actividades y seguir ejecutándolas, buscando alternativas y realizando las

gestiones del caso.

En la presente evaluación, se muestran diferentes resultados, de acuerdo al

desempeño realizado por las Unidades Orgánicas, observándose que algunas

sobresalieron a diferencia de otras, teniendo en cuenta el tema cuantitativo y

cualitativo, mas no se aplicó un criterio de calificación o ponderación a los

resultados.

Para realizar la presente evaluación, los formatos utilizados, no conceden la

información necesaria, e incluso en muchos de los casos muestra información

confusa de las Unidades Orgánicas, por lo que se tuvo que recurrir a ciertos

criterios que se encontraron tanto en la Formulación, como en la Evaluación del

I Semestre del POI 2015, así mismo se recurrió a información proporcionada por

parte de la Sub Gerencia de Presupuesto y Tributación del GOREHCO.



XI.- RECOMENDACIONES

Diseñar mecanismos más adecuados para la formulación y evaluación del

Plan Operativo Institucional de los próximos años, sobre todo, para el tema

de las metas físicas que se proponen alcanzar, así como el detalle de los

gastos presupuestales, con el fin de mejorar la calidad del gasto público en el

marco del presupuesto por resultados.

Utilizar instrumentos y/o herramientas informáticas para optimizar los

procesos correspondientes que conlleva el POI. Un componente muy útil, es

el aplicativo informático, el cual facilitara tanto la formulación, el monitoreo,

así como la evaluación semestral y anual de los próximos años.

Se recomienda revisar las evaluaciones de años anteriores para realizar un

diagnóstico, e identificar los puntos críticos o débiles, es decir las oficinas que

incurren frecuentemente en metas incumplidas, o aquellas que presenten

mayores dificultades que afecten el desempeño de sus actividades, con la

finalidad de formular estrategias que faciliten el desarrollo de sus acciones.

Realizar una buena programación de metas físicas, teniendo en cuenta los

datos históricos de las Unidades Orgánicas para evitar la sobredimensión y

subdimensión de metas, así como el Reglamento de Organización y

Funciones, para programar actividades que se encuentren de acuerdo a las

funciones de cada oficina.

Estandarizar indicadores y/o unidades de medida de aquellas actividades

similares para poder realizar la formulación y evaluación del POI de manera

más eficiente.

Incluir en las siguientes programaciones operativas, aquellas actividades que

quedaron pendientes de desarrollar o se desarrollaron en parte, para poder

ser ejecutadas por completo.

Tener en cuenta las dificultades mencionadas, con el fin de prever y formular

estrategias que reduzcan el efecto que puedan tener sobre el desempeño de

la Unidad Orgánica.

Coordinar continuamente con la Sub Gerencia de Planeamiento Estratégico y

Estadística, en relación al proceso operativo y afines.



FORMATOS

NOMBRE DEL ÁREA : CONSEJO REGIONAL

FUNCIÓN :

MISIÓN :

VISIÓN :

LEMA :

FUENTE DE

FINANCIAMIENTO

OBJETIVO ESTRATÉGICO OBJETIVOS GENERALES OBJETIVOS ESPECIFICOS I II I IITOTAL

ANUALI II

TOTAL

ANUAL

MONTO EN

S/.%

FISCALIZACIÓN

Comisión Permanente de

Planeamiento,

Presupuesto ,

Acondicionamiento

Territorial y Asuntos

Legales.

40Dictamen

/Informe20 20 32 31 63 160.00% 155.00% 157.50% 3,800.00 9,000.00 9,000.00 100.00%

Recursos

Ordinarios


Desarrollo Social.10

Dictamen

/Informe5 5 3 7 10 60.00% 140.00% 100.00% 2,800.00 5,000.00 5,000.00 100.00%

Recursos

Ordinarios


Desarrollo Económico. 6

Dictamen

/Informe3 3 3 3 6 100.00% 100.00% 100.00% 2,900.00 4,000.00 4,000.00 100.00%

Recursos

Ordinarios


Infraestructura .6

Dictamen

/Informe3 3 3 3 6 100.00% 100.00% 100.00% 3,500.00 4,000.00 4,000.00 100.00%

Recursos

Ordinarios


Recursos Naturales y

Defensa Civil.

6Dictamen

/Informe3 3 1 5 6 33.33% 166.67% 100.00% 2,500.00 4,000.00 4,000.00 100.00%

Recursos

Ordinarios

Comisiones Especiales. 6Dictamen

/Informe3 3 6 8 14 200.00% 266.67% 233.33% 4,800.00 8,000.00 8,000.00 100.00%

Recursos

Ordinarios

Sesiones Ordinarias. 12 Actas 6 6 6 6 12 100.00% 100.00% 100.00% 5,637.00 11,273.30 11,273.30 100.00%Recursos

Ordinarios

Sesiones Extraordinarias. 12 Actas 6 6 9 11 20 150.00% 183.33% 166.67% 5,000.00 40,000.00 40,000.00 100.00%Recursos

Ordinarios

NORMATIVO

Emisión de Acuerdos de

Consejo Regional.

88 Acuerdos 44 44 76 101 177 172.73% 229.55% 201.14% 5,000.00 8,000.00 8,000.00 100.00%Recursos

Ordinarios

Emisión de Ordenanzas

Regionales. 15 Ordenanzas 7 8 19 22 41 271.43% 275.00% 273.33% 5,000.00 6,500.00 6,500.00 100.00%

Recursos

Ordinarios

Emisión de Resoluciones. 10Resolucione

s5 5 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% 1,500.00 1,164.70 0.00 0.00%

Recursos

Ordinarios

Emitir documentos

diversos para dar trámite

a las funciones del Consejo

Regional

ADMINISTRATIVO

Trámite de documentos

diversos.

Emisión de documentos 500 Documento 250 250 424 777 1201 169.60% 310.80% 240.20% 3,000.00 18,000.00 18,000.00 100.00%Recursos

Ordinarios

Otros/Imprevistos 3,555.00 5,000.00 5,000.00 100.00%

TOTAL 48,992.00 123,938.00 122,773.30 99.06%

GOBIERNO REGIONAL HUÁNUCO

ANEXO Nº 02: FORMATO PARA LA EVALUACIÓN DEL POI 2015

Fiscalización, Normativo y Representativo.

"Somos un Gobierno Regional que promueve el desarrollo social, económico y cultural; liderando una gestión eficiente y eficaz, para mejorar la calidad de vida de los huanuqueños".

EJECUCIÓN DE METAS SEMESTRALES

UNIDAD EJECUTORA Y/O LÍNEA ORGÁNICA

META

FÍSICA

ANUAL

UNIDAD DE

MEDIDADESCRIPCIÓN ESTRATEGIAS

PROGRAMACIÓN

SEMESTRAL EJECUCIÓN SEMESTRAL

"El Gobierno Regional Huánuco al 2016, será una Institución pública moderna y descentralizada, líder en la conducción del desarrollo regional con enfoque humano y sostenible".

"Juntos por un Huánuco Competitivo, Productivo y Exportador".

ACTIVIDADES/TAREAS/PROYECTOS INDICADOR META FINANCIERA META FINANCIERA

%

PLAN ESTRATÉGICO

INSTITUCIONAL

2012-2016

Emitir y aprobar normas

legales en función a la

Gestión Pública del

Gobierno Regional

Emisión de Normas

Legales

Al 2016, el Gobierno Regional

Huánuco, habrá elaborado e

implementado políticas y

estrategias a través de Planes

Anticorrupción fomentando su

aplicación en todos los niveles

de gobierno e instituciones

públicas del departamento de

Huánuco.

Fortalecer la Gestión

Pública desarrollando

acciones de Fiscalización

y Control en los asuntos

de interés regional

Fiscalizar y controlar el

desarrollo de la Gestión

del Gobierno Regional

Conformar comisiones

Permanentes y Especiales


Huánuco, habrá fortalecido la

democracia en la ciudadanía, la

gestión pública y el liderazgo

regional en el impulso del

principio de la participación

ciudadana.

PRESUPUESTO

PIA

(S/.)

PRESUPUESTO

PIM

(S/.)

PRESUPUESTO EJECUTADO

RO-RD-RDR-DyT

Permitir que las

actividades y/o proyectos

que ejecuta el Gobierno

Regional se desarrollen

dentro de la normatividad

vigente

Desarrollo de Sesiones de

Consejo

NOMBRE DEL ÁREA : CONSEJO REGIONAL

FUNCIÓN :

MISIÓN :

VISIÓN :

LEMA :

LOGROS DIFICULTADES MEDIDAS ADOPTADAS LECCIONES APRENDIDAS

Se ha logrado el desarrollo de dictámenes e

informes de las diversas comisiones permanentes

y especiales

En el segundo Semestres del 2015 se ha logrado

el desarrollo de Sesiones Ordinarias en la Sede

Central cumpliendo con la meta establecida.

Asimismo, se ha logrado el desarrollo de 11

Sesiones Extraordinarias en la Sede del Gobierno

Regional y 02 sesiones Descentralizadas

Extraordinarias en las provincias de Dos de

Mayo, Lauricocha y Pachitea.

En el Presente Semestre se ha logrado emitir 101

Acuerdos de Consejo Regional y 22 Ordenanzas

Regionales


Fiscalización, Normativo y Representativo.


Dentro de las dificultades que ha tenido el Consejo

Regional para Cumplir con las metas programadas

es la falta de implementación con Recurso Humano

(Personal Tecnico especializado para el

asesoramiento de los Consejeros y el Personal

Administrativo con experiencia).

Inadecuada Implementación en Equipos

Informáticos y Logisticos para el desarrollo de

documentos e informes de los 14 Consejeros

Regionales y de las Comisiones Permanentes y

Especiales.

Lentitud de las diferentes Áreas y Sectores en la

remisión de los informes solicitados por las

diversas Comisiones Permanentes y Especiales, a

fin de que estas cumplan con las funciones

adecuadamente.

Escases de presupuesto para cubrir todas las

necesidades requeridas por los Consejeros

Regionales, como el traslado de las Comisiones a la

fiscalización IN SITU de las obras de las once

provincias, distritos y Centros Poblados, las

diversas problemáticas suscitadas dentro del

Gobierno Regional (Sectores Regionales y otros),

así como para el Desarrollo de las Sesiones

Descentralizadas en las once provincias.

Mediante Informes y Oficios a la Gerencia

Regional de Planeamiento Presupuesto y

Acondicionamiento Territorial y a las áreas

correspondientes se ha solicitado el Incremento

de Presupuesto en las diversas específicas.

Asi como la Presentación de la Demanda

Adicional a fin de que se considere al Consejo

Regional el incremento presupuestal y cubrir las

necesidades logísticas, e implementación de los

ambientes.

Se debe programar y hacer los requerimientos

con anticipación ante las áreas correspondientes.

Concientizar al cumplimiento de las normas,

vigentes, a fin de que cumplan con la entrega de

informes en los plazos estabecidos por las áreas

correspondientes.

"El Gobierno Regional Huánuco al 2016, será una Institución pública moderna y descentralizada, líder en la conducción del desarrollo regional con

enfoque humano y sostenible".

ANEXO Nº 03: FORMATO DE LOGROS, DIFICULTADES, MEDIDAS ADOPTADAS Y LECCIONES APRENDIDAS - POI 2015

"Somos un Gobierno Regional que promueve el desarrollo social, económico y cultural; liderando una gestión eficiente y eficaz, para mejorar la

calidad de vida de los huanuqueños".

NOMBRE DEL ÁREA : Gobernación Regional

FUNCIÓN :

MISIÓN :

VISIÓN :

LEMA :

FUENTE DE

FINANCIAMIENTO


ANUALI II

TOTAL

ANUAL

MONTO EN

(S/.)%

Desarrollar reuniones de

coordinacion de manera

permanente con los

resposables de cada

dependencia para la

ehecucion de acciones

estrategicas.

Orientar y supervisar las

actividades de las

dependencias y organos

desconcentrados del

Gobierno Regional

Huanuco.

400 Informe 200 200 200 200 400 50 50 100.00% 8,000.00 26,000.00 20,115.00 77.37% Recursos Ordinarios

Desarrollar reuniones

periodicas con los

responsables de cada

dependencia para la

evaluacion de resultados y

acciones de medidas

correctivas.

Evaluacion de resultados y

toma de decisiones en

concordancia con los

lineamientos de política

regional


Aprobacion y presentacion

de avances en la ejecucion

de instrumentos de

gestion del Gobierno

Regional

Presentan a las instacias

correspondiente el Plan de

Desarrollo Regional

Concertado y presentación

de avances en la ejecucion

de instrumentos de

gestión.

6Intrumentos

de Gestion 3 3 3 3 6 50 50 100.00% 10,000.00 30,000.00 23,500.00 78.33% Recursos Ordinarios

Aprobacion y presentacion

de los informes de gestón

(Memoria Anual y Estados

Financieros).

Presentar la Memoria y el

Informe de los Estados

Presupuestarios y

Financieros del Gobierno

Regional al Consejo

Regional y otras instancias


Aprobación y

promulgación de

documentos normativos

con la finalidad de regular

las acciones

administrativas del

Gobierno Regional

Huánuco.

Aprobar y promulgar

ordenanzas regionales,

resoluciones ejecutivas

regionales, decretos y

directivas.

500 Documento 250 250 250 250 500 50 50 100.00% 12,000.00 39,000.00 30,000.00 76.92% Recursos Ordinarios

Aprobación y suscripcón

de convenios

institucionales para

capacitaciones y asistencia

técnica de apoyo a la

gestión.

Celebrar y suscribir

convenios con

instituciones académicas,

universidades y centros de

investigación públicos y

privados para realizar

acciones de capacitación,

asistencia técnica e

investigación.

50 Convenio 25 25 25 25 50 50 50 100.00% 8,000.00 26,000.00 20,000.00 76.92% Recursos Ordinarios

Aprobación y suscripcioón

de contratos, convenios

y/o acuerdos relacionados

a la ejecución de los

programas, poyectos y

actividades.

Celebrar y sucribir

contratos, convenios y/o

acuerdos relacionados con

la ejecución o concesión de

obras, proyectos de

inversión, prestación de

servicios y demas acciones.

3000

Convenio,

contrato

y/acuerdos

1500 1500 1500 1500 3000 50 50 100.00% 10,000.00 30,000.00 24,000.00 80.00% Recursos Ordinarios

Promover el desarrollo integral de la región con participación de la colectividad, dirigiendo y supervisando la marcha del Gobierno Regional y de sus organos ejecutivos, adminsitrativos y técnicos.

"Somos un Gobierno Regional que promueve el Desarrollo Social, económico y cultural; liderando una gestión efeciente y eficaz, para mejorar la calidad de vida de los huanuqueños"



RO-RD-RDR-DyT

"El Gobierno Regional de Huánuco al 2016, sera una institucion publica mmoderna y descentralizada, lider en la conducción del desarrollo regional con enfoque humano y sostenible"

"Gobierno Regional Huánuco, una Región para todos".

%


PLAN ESTRATÉGICO

INSTITUCIONAL

2012-2016


META FINANCIERA

DESCRIPCIÓN ESTRATEGIAS

PRESUPUESTO

PIA

(S/.)


Huánuco, es una organización

publica con liderazgo,

transformadora y modernizda,

cuyo procesos de gestión pública

e institucional estan basados y

sustentados en enfoques

estratégicos por resultados,

altamente eficientes y eficaces

haciendo uso de las tecnologáas

de la información y

comunicación.

Conducir la promocion de

desarrollo integral de la

region con participacion

de la colectividad,

dirigiendo, supervisando la

marcha del Gobierno

Regional y sus organos

ejecutivos, administrativos

y tecnicos.

Dirigir el cumplimiento de

las funciones generales del

gobierno regional,

mediante la aplicación de

una gestion por resultados

en todos los sitemas a su

cargo


Huanuco, tiene la capacidad

organizacional de diseño

einstrumentos de politicas

publicas con eficiencia y eficacia,

consolidando la construccion de

viabilidad politica e articulacion

con el conjunto de programas y

proyectos estrategicos que

permite establecer alianzas ,

asociaciones o cooperaciones

entre las diversas instituciones

del sector público, privado y

fuentes cooperantes.

Promulgar documentos

normativos que regulan

los procesos de la gestión

pública en todos los

organos competentes.

PRESUPUESTO

PIM

(S/.)

ACTIVIDADES / TAREAS / PROYECTOS INDICADOR EJECUCIÓN DE METAS SEMESTRALES PRESUPUESTO ASIGNADO

META

FÍSICA

ANUAL

UNIDAD DE

MEDIDA

PROGRAMACIÓN



Húanuco, habra implementado

y ejecutado politicas regionales

de acuerdo a sus funciones y

competencias en materia de

industría, comercio, turismo,

artesanía, pesquería, minería,

energía e hidrocarburos y

agricultura.

Suscribir convenios y

contratos con instituciones

públicas y privadas con el

objetivo de fortalecer las

acciones de la gestión,

orientados al

cumplimiento de los

resultados

Impulsar el desarrollo de

una gestión pública

moderna aplicando el

enfoque de resultados en

todos sus niveles,

ejecutando acciones

estratégicas priorizando a

los distritos y provincias

con los altos índices de

pobreza, con el propósito

de mejorar la calidad de

vida de la población.


FUNCIÓN :

MISIÓN :

VISIÓN :

LEMA :

FUENTE DE

FINANCIAMIENTO


ANUALI II

TOTAL

ANUAL

MONTO EN

(S/.)%

Promover el desarrollo integral de la región con participación de la colectividad, dirigiendo y supervisando la marcha del Gobierno Regional y de sus organos ejecutivos, adminsitrativos y técnicos.




RO-RD-RDR-DyT



%


PLAN ESTRATÉGICO

INSTITUCIONAL

2012-2016


META FINANCIERA


PRESUPUESTO

PIA

(S/.)

PRESUPUESTO

PIM

(S/.)


META

FÍSICA

ANUAL

UNIDAD DE

MEDIDA

PROGRAMACIÓN


Promover la integración

regional y macroregional

con el propósito de

establecer alianzas de

apoyo técnico,

administrativo y financiero

a nivel intra e inter

regional.

Convocatoria y

participación en eventos

de carácter

macroregional.

Promover y participar en

eventos de integración y

coordinación

macroregional.


Participacion en las

reuniones de coordinación

con las entidades públicas

y privadas de apoyo a la

gestión

Representar al Gobierno

Regional Huánuco ante los

organismos y entidades

públicas y privadas,

nacionales e

internacionales


Participación plena en las

sesiones convocadas por el

Consejo Regional para la

sustentación de informes

de gestión priorizadas por

las comisiones de trabajo

del C.R.

Convocar a las

dependencias resposables

por cada tema de agenda

para la sustentación ante

el Consejo Regional


Convocar y participar en

las reuniones del Consejo

de Coordinación Regional y

del Comité Regional de

Seguridad Ciudadana

Convocar y presidir las

sesiones del Consejo de

Coordinacion Regional y

del Comité Regional de

Seguridad Ciudadana, con

la participación de todos

los miembros.


Gestionar ante Palacio de

Gobierno y Ministerios la

solicitud presupuestal de

crédito suplementario,

para la continuidad de

proyectos de inversión y

para gastos operativos

para la institución

(corrientes).

Coordinar con las

dependencias

responsables para la

elaboración de la cartera

de proyectos de inversión y

cuadro de necesidades

operativas.

24 Documento 12 12 12 12 24 50 50 100.00% 8,000.00 26,000.00 20,000.00 76.92% Recursos Ordinarios

Desarrollar los procesos

administrativos conforme

la normatividad vigente

Revisar y responder de

manera transparente y

concertada los recursos

inpugnativos

Resolver en última

instancia adminsitrativa

los recursos impugnativos

interpuestos contra las

decisiones de los organos

o dependecias de

jursdicción del Gobierno

Regional.

300 Resolución 150 150 150 150 300 50 50 100.00% 4,000.00 13,000.00 10,000.00 76.92% Recursos Ordinarios

32,455.00 101,139.00 80,012.42 79.11% Recursos Ordinarios

136,455.00 429,139.00 335,242.42 78.12% Recursos Ordinarios


Huánuco, habra desarrollado

integralmente los sectores

económicos y sistemas de

comercialización para la

insercion en los mercados

internos y externos.

Representar al Gobierno

Regional ante instituciones

y organizaciones públicas y

privadas en los procesos

de la gestón.


Huánuco, habra elaborado e

implementado políticas y

estrategias a travez de planes

anticorrupción fomentanto su

aplicación en todo los niveles de

gobierno e instituciones públicas

del departamento de Huánuco

TOTAL

Impulsar el desarrollo de

una gestión pública

moderna aplicando el

enfoque de resultados en

todos sus niveles,

ejecutando acciones

estratégicas priorizando a

los distritos y provincias

con los altos índices de

pobreza, con el propósito



Otros/ Imprevistos(**)


FUNCIÓN :

MISIÓN :

VISIÓN :

LEMA :


Se cuenta con una organización publica con

liderazgo, transformadora y modernizada, con

procesos de gestión pública e institucional con

enfoque de resultados, eficientes y eficaces

haciendo uso de las tecnologáas de la

información y comunicación.

Déficit de personal capacitado en el manejo de

los instrumentos de la gestión por resultados.

Capacitación al personal nombrado y contratado

de la sede regional y unidades ejecutoras.

Se requiere incorporar a personal capacitado

previo concurso y capacitación constante al

personal permanente en gestión por resultados.

Se ha fortalecido la capacidad organizacional en

el diseño de instrumentos de politicas publicas

con eficiencia y eficacia, consolidando la

construccion de viabilidad politica y articulacion

con el conjunto de programas y proyectos

estrategicos que permite establecer alianzas ,

asociaciones o cooperaciones entre las diversas

instituciones del sector público, privado y fuentes

cooperantes.

Carencia de especialistas en el diseño de políticas

públicas y débil articulación entre niveles de

gobierno.

Se ha establecido la mejora de los mecanismos

de articulación entre niveles de gobierno e inicio

de capacitaciones.

Existencia de políticas públicas que no responden

a las necesidades de la población necesitada, por

falta de articulación.

Se ha implementado y ejecutado politicas

regionales de acuerdo a las funciones y

competencias en materia de industría, comercio,

turismo, artesanía, pesquería, minería, energía e

hidrocarburos y agricultura.

Débil articulación en la formulación de las

políticas públicas para el desarrollo productivo.

Se ha establecido los mecanismos adecuados de

articulación en la formulación de políticas en el

sector productivo.

Falta de políticas públicas claras para el

desarrollo productivo, que ayude a impulsar el

desarrollo económico en la región.

"Somos un Gobierno Regional que promueve el Desarrollo Social, economico y cultural; liderando una gestion efeciente y eficaz, para mejorar la

calidad de vida de los huanuqueños"

"El gobierno Regional de Huanuco al 2016, sera una institucion publica mmoderna y descentralizada, lider en la conduccion del desarrollo regional con enfoque humano y sostenible"




Promover el desarrollo integral de la región con participación de la colectividad, dirigiendo y supervisando la marcha del Gobierno Regional y de

sus organos ejecutivos, adminsitrativos y técnicos.


FUNCIÓN :

MISIÓN :

VISIÓN :

LEMA :


"Somos un Gobierno Regional que promueve el Desarrollo Social, economico y cultural; liderando una gestion efeciente y eficaz, para mejorar la


"El gobierno Regional de Huanuco al 2016, sera una institucion publica mmoderna y descentralizada, lider en la conduccion del desarrollo regional con enfoque humano y sostenible"




Promover el desarrollo integral de la región con participación de la colectividad, dirigiendo y supervisando la marcha del Gobierno Regional y de

sus organos ejecutivos, adminsitrativos y técnicos.

Se ha desarrollado integralmente los sectores

económicos y sistemas de comercialización para

la insercion en los mercados internos y externos.

Débil organización y fortalecimiento de

capacidades de productores agrarios e

industriales.

Diseño de acciones de organización y

fortalecimiento de capacidadades a productores.

Productores agrarios e industriales con baja

productividad y poco competitivos para acceder

a los mercados interno y externo.

Se ha elaborado e implementado políticas y

estrategias a travez de planes anticorrupción

fomentanto su aplicación en todo los niveles de

gobierno e instituciones públicas del

departamento de Huánuco.

Poca participación de los agentes económicos y

sociales en la lucha contra la corrupción.

Replanteo de las políticas y estrategias de lucha

contra la corrupción, en coordinación con los

entes competentes de los nivles de gobierno.

Incremento de los niveles de corrupción en casi

todas las instituciones públicas, que afecta a los

beneficiarios de bienes y servicios en cuanto a

calidad y oportunidad.

NOMBRE DEL ÁREA : Gerencia General Regional

FUNCIÓN :

MISIÓN :

VISIÓN :

LEMA :

FUENTE DE

FINANCIAMIENTO


ANUALI II

TOTAL

ANUAL

MONTO EN

(S/.)%

Mejorar las relaciones

entre los funcionarios del

Gobierno Regional,

formando un equipo de

trabajo y con ello mejorar

las actividades

administrativas,

operativas y técnicas.

Gerenciar, monitorear y

supervisar la formulación

del Plan de Desarrollo

Institucional, evaluar la

ejecucion de programas y

proyectos regionales de

carácter sectorial.

Comunicación continua e

intercambio de ideas y

planteo de nuevos

proyectos con las

Gerencias y Sub Gerencias

responsables.

Reuniones permanentes

del Comité de Gerencia90

Accion/Docu

mentos45 45 56 64 120 124.44 142.22 133.33 12,000.00 9,000.00 9,000.00 100.00

Recursos

Ordinarios

Coordinar con las

autoridades y funcionarios

del Gobierno Central para

captar recursos financieros

para ejecución de nuevos

proyectos que beneficien a

la Región Húanuco.

Convocar y dirigir a

autoridades, funcionarios,

ejecutivos sectoriales

representativos del

gobierno central,

organismos

descentralizados,

instituciones

representativos públicas,

privadas y Gobiernos

Locales para formular el

Programa de Desarrollo

Institucional.

Establecer relaciones de

cooperación

interinstitucional con

regiones colindantes y el

Gobierno Central.

Presentación de Cartera

de Proyectos de Inversión

Pública de continuidad

para su financiamiento y

para el año fiscal siguiente

15Accion/Docu

mentos8 7 8 7 15 100 100 100 22,000.00 18,000.00 18,000.00 100.00

Recursos

Ordinarios

Mejorar el desempeño del

recurso humano de cada

Gerencia y Sub Gerencia

Coordinar acciones con los

Gerentes Regionales,

Direcciones Regionales

Sectoriales y Oficinas Sub

Regionales, efectuando el

seguimiento y control de

las actividades

programadas y proyectos

de operación de acuerdo a

los presupuestos y normas

vigentes

gestión continua y

adecuado proceso

Administrativo de manera

concertada con las

Gerencias y Sub Gerencias.

Reuniones constantes,

conformación de

comisiones y equipos de

trabajo

70 Accion 35 35 64 35 99 182.86 100 141.43 8,000.00 8,000.00 8,000.00 100.00 Recursos

Ordinarios

Promover los planes de

desarrollo de manera

eficiente y eficaz

Planificar, organizar,

dirigir, coordinar controlar

y supervisar las

actividades

administrativas y

operativas del Gobierno

Regional Huánuco

Gestión continua y

adecuado proceso

Administrativo de manera

concertada con las

Gerencias y Sub Gerencias.

Mediante los recursos

humanos, financieros,

materiales y técnicos de la

Institución.

80Accion/Docu

mentos40 40 45 55 100 112.5 137.5 125 10,000.00 9,381.00 9,381.00 100.00

Recursos

Ordinarios

Expedir y suscribir

resoluciones y demás

documentos vinculados

con la gestión del

Gobierno Regional, de

acuerdo a la legislación

vigente.

Emisión de documentos

internos y externos

permitiendo un óptimo

proceso Administrativo.

Emisión de documentos

diversos internos y

externos.

Emisión de Resolución

Gerencial General

Regional, Resolución

Ejecutiva Regional,

Contratos, Convenios y

demás documentos

3500 Documentos 1750 1750 833 1690 2523 47.60 96.57 72.09 6,000.00 4,500.00 4,500.00 100.00 Recursos

Ordinarios





EJECUCIÓN DE METAS SEMESTRALES PRESUPUESTO ASIGNADO META FINANCIERAPLAN ESTRATÉGICO

INSTITUCIONAL

2012-2016


ACTIVIDADES / TAREAS / PROYECTOS INDICADOR

RO-RD-RDR-DyTESTRATEGIAS

META

FÍSICA

ANUAL

UNIDAD DE

MEDIDA

PRESUPUESTO

PIM

(S/.)

EJECUCIÓN SEMESTRAL


Coordinacion y supervision de las Actividades Administrativas y Operativasl del Gobierno Regional Huanuco a traves de las Gerencias Regionales



pública con liderazgo,

transformadora y modernizada,

cuyos procesos de gestión

pública e institucional están

basados y sustentados en

enfoques estratégicos por

resultados, altamente eficientes

y eficaces haciendo uso de las

Tecnologías de la Información y

Comunicación

DESCRIPCIÓN

PROGRAMACIÓN

SEMESTRAL % PRESUPUESTO

PIA

(S/.)



FUNCIÓN :

MISIÓN :

VISIÓN :

LEMA :

FUENTE DE

FINANCIAMIENTO


ANUALI II

TOTAL

ANUAL

MONTO EN

(S/.)%





EJECUCIÓN DE METAS SEMESTRALES PRESUPUESTO ASIGNADO META FINANCIERAPLAN ESTRATÉGICO

INSTITUCIONAL

2012-2016



RO-RD-RDR-DyTESTRATEGIAS

META

FÍSICA

ANUAL

UNIDAD DE

MEDIDA

PRESUPUESTO

PIM

(S/.)




DESCRIPCIÓN

PROGRAMACIÓN

SEMESTRAL % PRESUPUESTO

PIA

(S/.)


Efectuar coordinaciones

para el desarrollo de las

Audiencias Públicas y

elaboración del Informe de

Gestión.

Informar a la Región de

Huánuco e Instituciones

en general sobre la gestion

y el uso de los recursos

publicos en beneficio de la

población.

Revisar y validar la

informacion a utilizarse en

el desarrollo de la

Audiencia Pública.

Recopilación de datos

actualizados para ser

consolidados en la Sub

Gerencia de Planeamiento

y Estadística

2Accion/Docu

mentos1 1 1 1 2 100.00 100.00 100.00 6,000.00 5,200.00 5,200.00 100.00

Recursos

Ordinarios

Consolidar informes de las

Gerencias Regionales y

Unidades Ejecutoras.

Presentación oportuna de

información relevante y

actualizada por parte de

las áreas responsables

80Accion/Docu

mentos40 40 68 52 120 170.00 130.00 150.00 6,000.00 3,700.00 3,700.00 100.00

Recursos

Ordinarios

Convocar y dirigir las

reuniones de Directorio

para la aprobación de las

Modificatorias del

Programa de Inversiones

2015 presentadas por las

Gerencias y/o Unidades

Ejecutoras.

Coordinar acciones en

materia de inversiones con

las Gerencias y/o Unidades

Ejecutoras

6Accion/Docu

mentos3 3 13 16 29 433.33 533.33 483.33 15,000.00 3,000.00 3,000.00 100.00

Recursos

Ordinarios

Mejorar la calidad de

gasto presupuestal de la

Region Huánuco para el

logro de los objetivos

regionales e

institucionales.

Ejecución transparente y

eficiente del Presupuesto

Anual Institucional.

Priorizar proyectos para

convocatorias de

Expedientes Técnicos y

Ejecución de Obra.

Monitoreo, supervisión y

coordinación permanente

con las Unidades

Ejecutoras y a las oficinas

de la sede del Gobierno

Regional

50Accion/Docu

mentos25 25 15 25 40 60.00 100.00 80.00 20,175.00 20,175.00 20,175.00 100.00

Recursos

Ordinarios

Fortalecer la gestión de la

GGR a través del contrato

de Servicios de

Consultoría.

Contar con el servicio

especializado de un

profesional en la GGR con

la finalidad de fortalecer la

gestión.

Desarrollo de funciones

específicas y

asesoramiento en la

Oficina de la Gerencia

General Regional.

La contratación del

profesional será por un

tiempo determinado

2 Contrato 1 1 1 1 2 100.00 100.00 100.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 100.00 Recursos

Ordinarios

125,175.00 100,956.00 100,956.00

76,145.00

201,320.00

Otros

TOTAL












Comunicación

Mantener Informado al

Presidente Regional sobre

la evolucion de los

proyectos de inversión

pública.

Propiciar la transparencia

y eficiencia en la ejecución

de actividades y proyectos

de inversión pública.

SUB TOTAL


FUNCIÓN :

MISIÓN :

VISIÓN :

LEMA :


Suscripción del Convenio, para la implementación del Colegio

de Alto Rendimiento, en coordinación con el Ministerio de

Educación y el Gobierno Regional Huánuco.

Ninguno. _ _

Se ha promovido Directivas internas que ayudarán a la Gestión

Técnica - Administrativa del Gobierno Regional Huánuco,

"Cartas fianzas, proceso disciplinario, entre otros"

El trámite lento de verificación y aprobación por

las areas responsables.Coordinación y seguimiento _

Se ha promovido la suscripción de convenios: Gobierno

Regional de Lambayeque, Provias descentralizado (Puente

Taruca) y Provias Naciona (Instalación del Puente Modular

Metálico en Cayhuaynita Paucarbambilla para alivio Rutas

Nacionales PE-18A y PE-3N).

Tramite lento, de verificación y aprobación por el

Consejo RegionalCoordinación y seguimiento _

Se ha promovido la reclasificación ruta Departamental de la

carretera la Esperanza - Paucar - Molino

Observación de la Direccion General de Caminos

y Ferrocarril por falta de pronunciamiento de las

Municipalidades involucradas.


El tramite debe incluir pronunciamiento de

Gobiernos Locales que tienen competencia en el

tramo.




"Somos un Gobierno Regional que promueve el desarrollo Social, Economico y Cultural; liderando una gestion eficiente y eficaz, para mejorar la

calidad de vida de los Huanuqueños""El Gobierno Regional Huanuco al 2016, será una Institucion Publica Moderan y Descentralizada lider en la Conduccion del Desarrollo Regional con

enfoque Humano y Sostenible"

"Juntos por un Huanuco Competitivo, Productivo y Exportador"


FUNCIÓN :

MISIÓN :

VISIÓN :

LEMA :








Se ha promovido la reclasificación a ruta Nacional de las

carreteras:

- Puerto Sungaro - Puerto Inca

- Tingo Chico - Nuevas Flores - Llata - Prospero - Huamarrin -

Antamina

- Higueras - Yarumayo - Margos - Jesús - Antacolpa - Raura -

Lima - Oyón.

Ninguno. _ _

Se ha normado los plazos internos para la aprobación de

ampliaciones de plazo en obra, asi como estructurado los

informes sustentatorios para este fin.

Lenta adaptación al Cambio Reuniones de capacitación Revisar y actualizar directivas de supervisión

Coordinación permanente en administracion de contratos de

obras, desasrrollo de estudios y liquidación de contratos

Administrar proyectos y deficientes han

paralizado varios proyectos.

El equipo de asesores vienen atendiendo y

resolviendo casos especificos._

Coordinación frecuente con la Oficina Regional de Asesoría

Juridica para emision de Resoluciones Gerenciales y Ejecutivas.

Contenido incompleto de informes previos alargo

plazos

Reuniones de Coordinación con areas usuarias y

establecimiento de formatos estandar para

informes técnicos.

Estandarizar procesos

Coordinacion frecuente con la Dirección Regional de

Administración respecto a procesos de selección y gestion

administrativa.

Lento proceso de adquiciones y contrataciones Reuniones con las áreas involucradas para mejorar

Términos de Referncia de bienes y servicios.Estandarizar procesos


FUNCIÓN :

MISIÓN :

VISIÓN :

LEMA :








Elaboración de formatos para Procedimiento para Asignación

de Combustible de las Dirección Sub Regionales de Desarrollo.Ninguno.

Con Oficio Múltiple N° 024 -2015-GRHCO/GGR. De

fecha 03 de julio se remite el formato para

Procedimiento de Asignacion de Combustible a

todas las Direcciones Sub Regionales de Dearrollo

_

_Se transcribe la RER N° 449-2015-GRH/PR a las

áreas involucradasNinguno.

Con Resolución Ejecutiva Regional N° 449-2015-GRH/PR . de fecha

12 de mayo 2015, Se delega a la Gerencia General Regional las

facultades de realizar mediante Resolución Gerencial General

Regional y/u otros documentos que contenga el acto administrativo,

según sea el caso las siguientes atribuciones:

- Aprobar directivas administrativas, previo informe técnico de la Sub

Gerencia de Desarrrollo Institucional y Sistemas.

- Resolver en última instancia administrativa los recursos

impugnatorios de apelación, formulado por los administrados, dentro

de los procedimientos administrativos, salvo aquellos haya conocido

en primera instancia.

- En materia de Contrataciones del Estado (Aprobar el expediente de

contrataciones, bases administrativas de los procesos de selección

para la contratación de bienes, servicios y consultorías en general,

cancelar procesos de selección de obras, aprobar las intervenciones

económicas, resolver los recursos de apelación que se interpongan a

los procesos de selección, resolver los contratos derivados de los

procesos de selección y aprobar las compras corporativas obligatoria

o facultativas y sus convenios institucionales)

- En materia de Recursos Humanos (Aprobar los procesos de concurso

publico y/o interno para la selección de personal para cubrir plazas

orgánicas, suscribir los contratos de personal seleccionado como

resultado del proceso de concurso público y/o interno segun inciso a) ,

y suscribir los contratos del personal con cargo a proyectos de pre-

inversión e inversión).


FUNCIÓN :

MISIÓN :

VISIÓN :

LEMA :








Se ha participado en la reunión de donacion de terreno de 15 x

15 m2 para la construcción del reservocio de agua potable de

Ambo, en el lugar denominado de Chunapampa, perteneciente

al centro poblado de Chaucha.

Ninguno.

Se ha aprovechado conversar con los comuneros y

autoridades en un descanzo de su faena

programada en esa fecha en la localidad de

Janachimpa.

_

Desarrollo de Taller de Fortalecimiento del equipo gerencial y

desarrollo de habilidades de Gestión del Cambio.Ninguno.

Coordinación y Convocatoria a participacion del

TallerPersonal laboralmente motivado

Supervision permanente de las obras ejecutadas por las

diferentes modalidades Ninguno. Verificación _

Reunión de trabajo constante con las Gerencias, Sub Gerencias

y Direcciones SectorialesNinguno. Convocatoria a Reunion de Trabajo _

Reunión de Trabajo con los Directores Regionales de

DesarrolloNinguno. Convocatoria de trabajo con anticipación Coordinación Permanente

Monitoreo y supervisión a la formulación de los planes,

programas y proyectos para presentarlos al Gobernador

Regional para el trámite correspondiente.

Ninguno. Seguimiento y control _

Participación con los funcionarios del Gobierno Regional y los

representantes del Ministerio de la Mujer al lanzamiento para

la implementación del Programa de pensión por Discapacidad

severa en Huánuco.

Ninguno.Coordinación con los centro se salud para la

Certificación de discapacidad severa _


FUNCIÓN :

MISIÓN :

VISIÓN :

LEMA :








Coordinación y apoyo en la realización del Encuentro

Económico en la Regional Huánuco Organizado por el Banco

Central de Reserva del Perú - BCRP.

Remitir la invitación a las instituciones Públicas y

Privadas

Solicitar apoyo de otras oficinas para la entrega de

invitación para participación del evento

Con voluntad y apoyo de las areas involucradas

se puede lograr los objetivo.

Se efectuó las coordinaciones para la realización de la

Audiencia Pública.Ninguno.

Se solicitó la información consolidada a la SGPE con

anticipación para su revisiónRealizar los trabajos con anticipación

Desarrollo de Taller de Fortalecimiento del equipo gerencial y

desarrollo de habilidades de Gestión del Cambio.Ninguno.

Se convoca a toda la plana gerencial para la

participacion del taller _

Coordinación y atención con la Comisión Auditora de la

Contraloría General de la Republica, instalada en el Gobierno

Regional Huánuco.

Falta de material logistico Se ha tenido que realizar solicitudes de apoyo para

implementación de ambiente_

Coordinación para la realización del Taller “Mejora Continua”

el mismo que sirvió de insumo para la elaboración de la

Agenda Regional 2016-2019, realizada en el recreo Paraíso

Resort las Pampas con la participación de los Gerentes, Sub

Gerentes, Directores Sectoriales y Directores Regionales de

Desarrollo

Ninguno.Coordinación y Convocatoria a participacion del

TallerPersonal laboralmente motivado

Convocatoria a reunión de trabajo con los Miembros del

Comité para la Elaboración y Aprobación del Listado de

Obligaciones Derivadas de Sentencias con Calidad de Cosa

Juzgada.

Ninguno. Convocatoria a Reunión de Trabajo

Elaboración de lista priorizado de acuerdo a su

categorizacion de A, B Y C para evitar quejas de

favoritismo.

Convocar a Reunión de trabajo sobre el Comité Regional de

Inversiones CRI - 2016Ninguno. Reuniones programadas mensualmente

Una coordinación oportuna puede agilizar los

tramites

NOMBRE DEL ÁREA : OFICINA DE COORDINACIÓN LIMA

FUNCIÓN :

MISIÓN :

VISIÓN :

LEMA :

FUENTE DE

FINANCIAMIENTO


ANUALI II

TOTAL

ANUAL

MONTO EN

(S/.)%

Lograr fortalecer el

desarrollo dentro del

proceso de

descentralizacion y

regionalizacion,

concertando y articulando

con los Gobiernos Locales,

a través de proyectos

orientados al crecimiento

sostenible.

Monitorear y realizar el

seguimiento del estado

situacional de los

documentos oficiales y

proyectos presentados ante

las instituciones Públicas

del Gobierno Central

PALACIO DE GOBIERNO,

MEF, PCM, MINSA,

MINEDU, MEM, CR, etc.

Seguimiento y monitero de

la documentación oficial,

solicitud de presupuesto,

crédito suplementario,

estudios, expedientes y

aperturas observadas con

codigos SNIP, para la

continuidad de Proyectos

de Inversion de las obras

de la Región Huánuco.

Coordinar con los

responsables de la

elaboración de los

expedientes, proyectos y

autoridades locales a nivel

nacional y regional.

10000

Documento

s,

Expedientes

, etc.

5000 5000 500 9500 10000 10.00% 190.00% 100.00% 6,000.00 4,000.00 4,000.00 100.00 R.O.

Impulsar y apoyar para el

logro de una gestión

eficiente, eficaz,

transparente, responsable

y tiene la capacidad

organizacional en

representación del

Gobierno Regional en los

procesos de la gestión

pública para el desarrollo y

funcionabilidad de la

Oficina de Coordinación de

Lima.

• Constituir mecanismos de

coordinación con la Alta

Dirección y funcionarios

regionales para el logro de

resultados de la gestión

pública.

• Efectuar enlaces y

articular entre las

dependencias del Gobierno

Central, el Gobierno

Regional Huánuco y

Gobiernos Locales, con la

finalidad de viabilizar la

gestión y ejecución de

acciones administrativas.

• Coordinar y atender los

requerimientos de los

órganos del Gobierno

Gestión con autoridades y

funcionarios regionales

sobre requerimiento y

trámite para el proceso de

ejecución de las obras en

la Región Huánuco.

Coordinar con la Alta

Dirección, Gerencias

Regionales y Direcciones

Regionales.

12000

Oficios,

Informes,

etc.

6000 6000 600 5,400.00 6000 10.00% 90.00% 50.00% 6,000.00 5,000.00 5,000.00 100.00 R.O.

Gestionar y fortalecer el

desarrollo regional al 2015,

a través de una

organización pública con

liderazgo, transformadora

y modernizada, cuyos

procesos de gestión pública

e institucional estan

basadas en enfoques


eficientes y eficaces,

haciendo el uso de la

información y

comunicación con la

inversión pública en el

ámbito regional, con la

finalidad de generar

fuentes de trabajo para

mejorar la calidad de vida

• Apoyar, coordinar y

contribuir a la

presentacion oportuna del

presupuesto ante la

Comisión de Presupuesto

del Congreso de la

Republica y MEF, para la

continuidad de proyectos y

estudios de pre inversión.

• Identificar necesidades y

apoyo en absolucion de

observaciones y

procedimientos

establecidos por la

Dirección General de

Políticas de Inversiones,

Sistema Nacional de

Inversión Pública,

concertando y coordinando

Dirigir, coordinar y

monitorear la formulacion

de estudios de Inversión y

Preinversión, para su

aprobación ante el MEF y

su publicación en la

Sección de Normar Legales

del Diario Oficial El

Peruano.

Coordinar con la Alta


Regionales, Direcciones

Regionales, U.E. Y G.L.

4000

Informes de

seguimiento

y

monitoreo.

2000 2000 2000 2000 4000 100.00% 100.00% 100.00% 5,000.00 4,000.00 4,000.00 100.00 R.O.

Fortalecer la gestión

regional constituyendo

enlaces de coordinación

para tener acceso directo

ante Palacio de Gobierno,

Señores Congresistas,

Ministros y Dependencias

del Gobierno Central y el

Gobierno Regional

Huánuco.

Representar al Sr.

Presidente Regional,

Directores y Gerentes

Regionales en Reuniones

y/o Eventos, cuando el

titular del pliego lo solicite

y los disponga, etc.

Promover y difundir

comunicaciones oficiales

que emite la Presidencia

Regional, Directores y

Gerencias Regionales de la

Región Huánuco.

Coordinar con los gestores

públicos, funcionarios y

autoridades a nivel

nacional e internacional.

2800

Documento

s

Tramitados

1400 1400 1400 1400 2800 100.00% 100.00% 100.00% 6,000.00 4,000.00 4,000.00 100.00 R.O.

"Somos Un Gobierno Regional Que promueve El Desarrollo Social, Económico Y Cultural; liderando Una Gestión eficiente Y eficaz, Para Mejorar la calidad de vida de los Huanuqueños".

“El gobierno Regional Huánuco al 2016, será una institución pública moderna y descentralizada, líder en la conducción del desarrollo Regional con enfoque humano y sostenible.”

Representar, recepcionar, revisar, registrar, monitorear, coordinar, promover, consertar, constituir enlances al GRH, con el nivel central; para viabilizar la gestion y ejecucion de acciones administrativas, proyectos, actividades y gestiones ante las diferentes entidades nacionales e internacionales relacionadas a la cooperacion internacional con autorizacion expresa de la alta direccion en la ciudad de Lima.


PRESUPUESTO

PIM

(S/.)


RO-RD-RDR-DyT


Huánuco, habrá implementado

y ejecutado políticas regionales

de acuerdo a sus funciones y

competencias en materua de

industria, comercio, turismo,

artesanía, pesquería, minería,

energía e hidrocarburos y

agricutura.


Huánuco, habrá estimulado y

fortalecido el desarorollo dentro

del proceso de descentralizacion

y regionalizacion mediante la

concertación con los gobiernos

locales, sociedad civil

organizada, enmarcadas en la

Ley Organica de Gobiernos

Regionales, a tra vés de planes,

programas y proyectos

orientados a generar

condiciones que permita el

crecimiento económico

sostenible armonizando con la

dinamica demográfica, el

desarrollo humano, política de

inclusión e inclusiva y políticas

ambientales de preservación de

la región.

PRESUPUESTO ASIGNADO META FINANCIERA

DESCRIPCIÓN ESTRATEGIASMETA

FÍSICA

ANUAL

UNIDAD DE

MEDIDA

PROGRAMACIÓN

SEMESTRAL EJECUCIÓN SEMESTRAL % PRESUPUESTO

PIA

(S/.)

PLAN ESTRATÉGICO

INSTITUCIONAL

2012-2016


ACTIVIDADES/TAREAS/PROYECTOS INDICADOR EJECUCIÓN DE METAS SEMESTRALES

ANEXO Nº 02: FORMATO PARA LA EVALUACIÓN DEL POI GOBIERNO REGIONAL HUÁNUCO


FUNCIÓN :

MISIÓN :

VISIÓN :

LEMA :

FUENTE DE

FINANCIAMIENTO


ANUALI II

TOTAL

ANUAL

MONTO EN

(S/.)%





PRESUPUESTO

PIM

(S/.)


RO-RD-RDR-DyT



FÍSICA

ANUAL

UNIDAD DE

MEDIDA

PROGRAMACIÓN


PIA

(S/.)

PLAN ESTRATÉGICO

INSTITUCIONAL

2012-2016




Fortalecer la capacidad

organizacional de diseño e

instrumentosde políticas

públicas con eficiencia,

consolidando la

construccioón de viabilidad

política articulación con el

conjunto de programas y

proyectos estratégicos que

permite establecer alianzas

y cooperaciones entre las

diversas instituciones del

sector público, privado y

fuentes de cooperantes,

por el personal que labora

en la Oficina de

Coordinación Lima.

• Recepcionar, registrar y

realizar el seguimiento de

la documentación dirigida

a las dependencias

correspondientes y

recepción de valijas via

terrestres y aérea.

• Concluir los sistemas de

comunicación,

administración

documentaria y archivos de

conformidad con la política

institucional.

• Brindar apoyo técnico a

los trabajadores

integrantes de las

diferentes dependencias

del Gobierno Regional, que

se encuentren en Comision

de Servicios en la Ciudad de

Lima, en las acciones que le

sean encomendadas y/o

requeridas.

Gestión con funcionarios

públicos del nivel central,

sobre requerimientos

diversos y demás trámites

para el logro de resultados

del GRHCO, en la Ciudad

de Lima.

Coordinar, dirigir,

supervisar e informar a la

Alta Dirección, Gerencias

Regionales, Direcciones

Regionales y Unidades

Ejecutoras, etc.

5000Informes

Técnicos2500 2500 2500 2500 5000 100.00% 100.00% 100.00% 5,000.00 5,000.00 5,000.00 100.00 R.O.

Realizar acciones de

coordinación Interna y

Externa en la entrega

oportuna del pago de

Cheques, notificaciones del

Otorgamiento de la Buena

Pro, a proveedores y/o

servicios por terceros,

Comprobantes de Pago y

Retención, Cartas Fianzas,

Contratos, Convenios a

Instituciones Públicas y

Empresas Privadas.

• Solicitar Audiencias ante

Palacio de Gobierno,

Congreso, Ministerios, etc.

• Diligencias de Cartas

Notariales ante las

Notarias de Lima, Callao y

a nivel Nacional.

• Elaboración de

informaciones solicitadas

por diferentes acciones y

gestiones realizadas a

cargo de la suscrita y el

personal que labora en la

Oficina de Enlace-Lima.

Presentación oportuna y

seguimiento de las

Diligencias de Cartas

Notariales, Firmas de

Convenios, Contratos

Consultores del FAG,

solicitudes de cotizaciones,

adquisición y recepción de

bienes, donaciones, etc.

Coordinar con la PR, ORA,

Contabilidad y Tesoreria.5000

Informe de

Seguimiento

y Monitoreo

2500 2500 2500 2500 5000 100.00% 100.00% 100.00% 6,000.00 5,000.00 5,000.00 100.00 R.O.



fortalecido el desarorollo dentro

del proceso de descentralizacion

y regionalizacion mediante la



organizada, enmarcadas en la

Ley Organica de Gobiernos

Regionales, a tra vés de planes,






dinamica demográfica, el



ambientales de preservación de

la región.












Comunicación.


FUNCIÓN :

MISIÓN :

VISIÓN :

LEMA :

FUENTE DE

FINANCIAMIENTO


ANUALI II

TOTAL

ANUAL

MONTO EN

(S/.)%





PRESUPUESTO

PIM

(S/.)


RO-RD-RDR-DyT



FÍSICA

ANUAL

UNIDAD DE

MEDIDA

PROGRAMACIÓN


PIA

(S/.)

PLAN ESTRATÉGICO

INSTITUCIONAL

2012-2016




Fortalecer la gestión

pública y el liderazgo



de la competitividad,

mejorando la formación y

disponibilidad del capital

humano según necesidades

y exigencias de la realidad

institucional y regional, con

un incremento sostenido

del capital humano.

• Informar en forma diaria

y oportuna de la

publicación de Normas

Legales emitidas por el

Diario Oficial El Peruano,

de interés Nacional,

Regional y Local.

• Distribución y reparto de

invitaciones a Audiencias

Regional, Tarjetas

Navideñas, felicitaciones,

saludos, etc.

• Recepcion de

documentos oficiales

Oficios, Of/múltiples,

Cartas, Notas de

observación del MEF,

información solicitada por

las Unidades Ejecutoras,

efectuados a cargo de la

suscrita y el personal que

labora en la Oficina de

Enlace -LIMA.

Presentación oportuna de

la informacion solicitadas

a través de esta Oficina


Congreso, Diario Oficial El

Peruano, publicacion de

Normas Legales, MEF,

PCM, Sec.

Descentralizacion,

Notarias, etc.

Coordinar la remisión

inmediata: vía correo

electónico, escanear,

faxear, transmitir a la PR,

GR, GRPPAT, SGII, DR,

Oficinas Sub Regionales de

Desarrollo, etc.

3000Informes de

Resultados1500 1500 1500 1500 3000 100.00% 100.00% 100.00% 5,000.00 3,000.00 3,000.00 100.00 R.O.

Apoyar en gestionar la

llegada de recursos

adicionales mediante

convenios de cooperación

para atender el mayor

número de beneficiarios.

Coordinar y solicitar

reuniones con el APCI, con

la finalidad de solicitar

financiamiento a través de

los Fondos Contravalores,

Embajadores, ONG´s, etc.

Cumplimiento y

seguimiento de la

información solicitada, de

acuerdo al financiamiento

otorgado.

Coordinar autorización y

disposición de la Alta

Dirección, para incluir

proyectos viables, etc.

2600Informes de

Resultados1300 1300 1300 0 1300 100.00% 0.00% 50.00% 4,000.00 3,000.00 1,500.00 50.00 R.O.

Contar con los servicios de

personal de apoyo para

dinamizar y cumplir con

todos los objetivos

programados por la Oficina

de Enlace-Lima.

Cumplimiento y

seguimiento de las

actividades

complementarias a las

anteriores para fortalecer

las acciones de la Oficina

de Enlace - Lima.

Solicitar la autprización y

dispocición de la Alta

Dirección, para solicitar

reuniones con los

funcionarios responsables

de la elaboración del

presupuesto a nivel pliego,


MEF, Congreso de la

República, PCM, etc.

6000Informes de

actividades3000 3000 3000 3000 6000 100.00% 100.00% 100.00% 8,000.00 7,000.00 7,000.00 100.00 R.O.

Promover e impulsar el

desarrollo de la identidad

cultural de la Región

Húanuco, a nivel nacional e

internacional, con la

promoción y difusión de

nuestras danzas y

costumbres.

Presentación artística en el

Palacio de Gobierno y

Congreso de la República

de nuestras danzas y

costumbres: Carnaval

Huanuqueño, Fiesta del Sol

y Danza de los Negritos.

Solicitar la autorización y

aprobación de la Alta

Dirección, para desarrollar

las presentaciones

artísticas, asi como

disponer oportunamente

de la logística necesaria.

3

Informe de

presentacio

nes

artísticas

2 1 2 1 3 100.00% 100.00% 100.00% 12,000.00 9,000.00 8,500.00 94.44 R.O.

Otros/Imprevistos 23,523.00 20,562.00 2,458.32 11.96

TOTAL 86,523.00 69,562.00 49,458.32 71.10%

86,523.00 69,562.00 24,458.32












Comunicación.

• Fortalecer la gestión del

GRHCO con las

instituciones públicas y

privadas para la gestión

integral de desarrollo

social, económico y

cultural, con la

gobernabilidad y

participación.

• Tramites diversos

mediante coordinaciones y

seguimiento de los

documentos solicitados

ante el Palacio de

Gobierno, MEF, Comision

de Presupuesto del

Congreso de la Republica.


FUNCIÓN :

MISIÓN :

VISIÓN :

LEMA :


El GOREHCO firmó convenios con los distintos

Ministerios para la donación de puentes,

continuidad de obras en ejecución obtención de

mayor presupuesto para las obras, etc.

Ninguna

Se realizó el seguimiento y monitoreo de la

documenta-ción presentada por el GOREHCO

(Oficios, Solicitudes, Expedientes, etc.) ante los

Organismos Públicos del Gobierno Central.

Se tiene que tener una relación fluida y constante

con las diferentes entidades públicas a fin de

presentar nuestros requerimientos en los plazos

establecidos.

Se representó al Señor Gobernador Regional,

Directores y Gerentes Regionales en reuniones y/ó

eventos promovidos por la PCM, Congreso de la

República, Ministerios, Organismos no Guberna-

mentales, y Organismos Internacionales, etc.

Ninguna

Se tomó conocimiento del carácter de las

reuniones para muestra debida preparación a fin

de que nuestra participación sea la más adecuada

posible.

Se tiene que participar en todos los eventos

organizados por las distintas entidades públicas y

privadas ya que de estas reuniones se derivan

oportunidades importantes para la Región

Huánuco.

Se tramitaron Cartas Notariales ante las notarías

de Lima, Callao y a nivel Nacional.

Se entregaron documen-tos a los diversos Con-

tratistas, consultores, dependencias , públicas y

privadas tanto nacio-nales como Internacio-

nales, oportunamente.

Alguna documen-tación del GOREHCO viene

incompleta, sin sus respectivas copias y/o

antecedentes.

Las direcciones consignadas en los documentos no

corresponden no verifican las direcciones y/ó

nombres de funcionarios antes de emitir

documentos.

La documentación también viene sin folear

retrasando la entrega de los mismos.

Se notifica a las distintas dependencias del

GOREHCO, a fin de que envien la documentación

completa, con la dirección correcta y foleada.

Tenemos que revisar la documentación que va ser

tramitada en las distintas entidades públicas y

privadas.

ANEXO Nº 03: FORMATO DE LOGROS, DIFICULTADES, MEDIDAS ADOPTADAS Y LECCIONES APRENDIDAS


Representar, recepcionar, revisar, registrar, monitorear, coordinar, promover, consertar, constituir enlances al GRH, con el nivel central; para

viabilizar la gestion y ejecucion de acciones administrativas, proyectos, actividades y gestiones ante las diferentes entidades nacionales e

internacionales relacionadas a la cooperacion internacional con autorizacion expresa de la alta direccion en la ciudad de Lima."Somos Un Gobierno Regional Que promueve El Desarrollo Social, Económico Y Cultural; liderando Una Gestión eficiente Y eficaz, Para Mejorar la

calidad de vida de los Huanuqueños".“El gobierno Regional Huánuco al 2016, será una institución pública moderna y descentralizada, líder en la conducción del desarrollo Regional con

enfoque humano y sostenible.”



FUNCIÓN :

MISIÓN :

VISIÓN :

LEMA :




Representar, recepcionar, revisar, registrar, monitorear, coordinar, promover, consertar, constituir enlances al GRH, con el nivel central; para

viabilizar la gestion y ejecucion de acciones administrativas, proyectos, actividades y gestiones ante las diferentes entidades nacionales e

internacionales relacionadas a la cooperacion internacional con autorizacion expresa de la alta direccion en la ciudad de Lima."Somos Un Gobierno Regional Que promueve El Desarrollo Social, Económico Y Cultural; liderando Una Gestión eficiente Y eficaz, Para Mejorar la

calidad de vida de los Huanuqueños".“El gobierno Regional Huánuco al 2016, será una institución pública moderna y descentralizada, líder en la conducción del desarrollo Regional con

enfoque humano y sostenible.”


Se brindó apoyo técnico logístico a los

trabajadores del GOREHCO que se

encuentran en comisión de servicio en la

ciudad de Lima, así como también a los

distintos Alcaldes de la Región Huánuco.

Ninguna

Se brindaron las instalaciones de la Oficina de

Coordina-ción-Lima para que se realicen

reuniones con los diferentes funcionarios de otras

entidades del Perú y del extranjero.

Las diferentes autoridades del GOREHCO deben

trabajar en forma coordinada para lograr mejores

resultados de la gestión emprendida.

Se brinda apoyo de asistencia social tanto

económicamente y de realizar trámites a las

personas que sufrieron accidente y que son

derivados a la ciudad de Lima.

Ninguna

Se designó a una persona que trabaja en la

Oficina de Coordinación Lima, para que sea la

encargada de realizar visitas y trámites en los

diferentes hospitales de Lima.

El Gobierno Regional de Huánuco es solidario con

los huanuqueños así no pertenezcan a nuestro

sector.

Informar diaria y oportunamente de la

publicación de las Normas legales emitidas por el

diario oficial el Peruano de interés local y

Regional.

Se entregaron invitaciones para la asistencia a los

distintos eventos organizados en la Región

Huánuco.

Se recepcionaron documentos oficiales, oficios,

cartas solicitudes por las unidades ejecutores del

GOREHCO.

Ninguna

Coordinar la remisión inmediata, vía correo

electrónico, scaner, fax de los diversos

documentos.

La Comunicación de parte del GOREHCO debe ser

oportuna, veraz y fluida, para así alcanzar las

metas propuestas.

NOMBRE DEL ÁREA : ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL

FUNCIÓN : Ejecutar acciones y actividades de control de los actos y operaciones del Gobierno Regional sobre las bases de los instrumentos y en cumplimiento del Plan Anual de Control

MISIÓN : "Somos un Gobierno Regional que promueve el Desarrollo Social, económico y cultural; liderando una gestión efeciente y eficaz, para mejorar la calidad de vida de los huanuqueños"

VISIÓN : "El Gobierno Regional de Huánuco al 2016, sera una institucion publica mmoderna y descentralizada, lider en la conducción del desarrollo regional con enfoque humano y sostenible"

LEMA : "Gobierno Regional Huánuco, una Región para todos".

FUENTE DE

FINANCIAMIENTO


ANUALI II

TOTAL

ANUAL

MONTO EN

(S/.)%

Evaluar las operaciones,

procesos y actividades

financieras,

presupuestales y

administrativas de

acuerdo a las normas

establecidas, disposiciones

internas y estipulaciones

contractuales establecidas

en el ejercicio de la función

o la prestación del servicio

público y en el uso y

gestión de los recursos del

Estado.

Efectuar auditorías de

cumplimiento de acuerdo

a lo programado en el PAC

Servicio de Control -

Auditoría de Cumplimiento

Programado

5

Informes de

Auditoría

(Servicio de

Control

Posterior)

0 5 0 5 5 0% 100% 100.00%

Cautelar el cumplimiento

de las normas

gubernamentales en la

administración de los

recursos asignados y

orientar el correcto

manejo de los mismos,

mediante la ejecución de

los servicios de control y

relacionados, como el

desarrollo de las visitas de

control a las operaciones y

actividades de la entidad,

realizar el seguimiento de

las recomendaciones

impartidas en los informes

de auditoría emitidos,

atender encargos de la

Contraloría General de la

República y otros.

Cumplir con la ejecución

de las actividades de

control de acuerdo a lo

establecido en el PAC

Servicio de Control -

relacionados Programados51

Informes de

Servicios de

Control

Simultáneo

y Servicios

Relacionado

(1)

17 30 21 30 51 41% 58.82% 100.00%



% PRESUPUESTO

PIA

(S/.)

PRESUPUESTO

PIM

(S/.)


ESTRATEGIAS

META

FÍSICA

ANUAL

UNIDAD DE

MEDIDA

PROGRAMACIÓN


(1) Se debe precisar que si bien se ha considerado como unidad de medida la emisión del Informe correspondiente, no obstante, tomando en cuenta que como producto de las labores de control no sólo se emite los informes pertinentes, sino Hojas informativas y Oficios de orientación (Orientaciones de Oficios), establecidos mediante lineamientos y

directivas emitidas por la Contraloría General de la República, se ha considerado los mismos en la cuantificación de la meta anual.


RO-RD-RDR-DyT









resultados , altamente eficientes


tecnologías de la Información y

Comunicación.

Cumplir con la ejecución

de todas las auditorías de

cumplimiento de acuerdo

al Plan Anual de Control

del presente año

282600.00 277127.00 164366.71 59.31%

PLAN ESTRATÉGICO

INSTITUCIONAL

2012-2016


META FINANCIERA

DESCRIPCIÓN

RO

NOMBRE DEL ÁREA : ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL

FUNCIÓN :

MISIÓN :

VISIÓN :

LEMA :


Cumplimiento de las auditorias de

cumplimiento programadas en el PAC 2015.

1. Desintegración de las comisiones auditoras

por renuncia y por cese por salud de

integrantes.

2. No se atiende oportunamente las solicitudes

de información, limitándo el cumplimiento de

los objetivos previstos.

1. Nueva conformación de Comisiones

Auditoras.

2. Reiterar la información de acuerdo al

vencimiento de los plazos.

1. Los integrantes de las comisiones auditoras

deben comunicar con la debida anticipación su

retiro, asimismo se debe preveer personal

reemplazante cuando sucite imprevistos por

salud u otros.

2. Acudir personalmente a recabar información

para agilizar la remisión de la misma

Cumplimiento de las servicios de control

simultáneo programadas en el PAC 2015.

1. No se cuenta con movilidad a disposición,

para la atención de las labores de control y

logisticas inherentes a esta.

2. No se atiende oportunamente las solicitudes

de información, limitándo el cumplimiento de

los objetivos previstos.

1. La coordinación permanente con cada uno de

los integrantes del OCI, para el normal

desarrollo de labores que requieran de

movilidad.

2. Reiterar la información de acuerdo al


1. Coordinar con el área pertinente para la

elaboración de un cronograma para el uso de

los vehiculos a fin de realizar las labores de

control pertinentes, cuando fuere el caso.



Cumplimiento de los servicios relacionados

programadas en el PAC 2015.

No se atiende oportunamento las solicitudes de

informació, limitándo el cumplimiento de los

objetivos previstos.

Reiterar la información de acuerdo al


Acudir personalmente a recabar información

para agilizar la remisión de la mism.



"El Gobierno Regional Huanuco al 2016, será una Institucion Publica Moderan y Descentralizada lider en la Conduccion del Desarrollo Regional

con enfoque Humano y Sostenible"




Ejecutar acciones y actividades de control de los actos y operaciones del Gobierno Regional sobre las bases de los instrumentos y en cumplimiento

del Plan Anual de Control"Somos un Gobierno Regional que promueve el desarrollo Social, Economico y Cultural; liderando una gestion eficiente y eficaz, para mejorar la

calidad de vida de los Huanuqueños"

NOMBRE DEL ÁREA : OFICINA REGIONAL DE DEFENSA CIVIL Y SEGURIDAD CIUDADANA

FUNCIÓN : Identicar, evaluar los riesgo de desastres y brindar ayuda inmediata a los damnificados y a la rehabilitacion de las poblaciones afectadas




FUENTE DE

FINANCIAMIENTO


ANUALI II

TOTAL

ANUAL

MONTO EN

(S/.)%

Desarrollar capacidades

en la gestión reactiva,

frente a mergencia y

desastrres

Desarrollar capacidades

para la preparación,

respuesta y rehabilitación

ante un peligro inminente

por evento ocurrido

11Cursos,

seminarios5 0 13 13 0.00% 100.00% 100.00% 155,000.00 155,000.00 154,669.70 99.79% Recursos Ordinarios

Conformación

implementación y

acreditación

2 Taller 1 0 2 2 0.00% 100.00% 100.00%

Entrenamiento

(Actualización de

Capacidades)

2 Taller 2 0 0

monitorear y analizar la

información sobre riesgos

inminentes o emergencias

en las Provincias

3960 Monitoreo 1980 1980 1980 1980 3960 50.00% 50.00% 100.00%

monitorear y analizar la

información sobre riesgos

inminentes o emergencias

en los Distritos

180 Monitoreo 90 90 48 42 90 26.67% 23.33% 50.00%

Adquisicion e

implemetacion de

Vestuario al personal

1 Uniforme 1 1 1 100.00% 100.00%

Adquisicion de Repuestos y

Accesorios e utiles de

Oficina

1 Adquisición 1 1 1 100.00% 100.00%

Implementación de la

Página Web del Centro de

Operaciones de

Emergencia-COER

1 Documento 1 1 1 100.00% 100.00%

Reponteciación de la

Banda Ancha del Servicio

de Internet

1 Documento 1 1 1 100.00% 100.00%

Acondicionamiento de la

Infraestructura del COER1 1 1 1 100.00% 100.00%

Capacitación al Personal

Coer2 Talleres 1 1 2 3 5 100.00% 100.00% 100.00%

Asistencia Técnica para la

implementacion de los

Centros de Operaciones en

las Provicncias

11 Talleres 11 2 2 0.00% 18.18% 18.18%


460,156.00 323,578.79 70.32%

ESTRATEGIAS

META

FÍSICA

ANUAL

UNIDAD DE

MEDIDA

PROGRAMACIÓN

SEMESTRAL

ACTIVIDADES / TAREAS / PROYECTOS INDICADOR EJECUCIÓN DE METAS SEMESTRALES

Recursos Ordinarios

Conformación e

implementación de

brigadas para la atención

de emergencias

93,500.00 93,500.00 82,873.36 88.63%


Huánuco habrá mejorado su

gestión en prevención y

atención de desastres a través

de lo lineamientos de politica,

estrategias y acciones de

competencia regional, y

fortalecido el Sistema Regional

de Defensa Civil

. Fortalecer el Sistema

Regional de Defensa Civil.

Fortalecer e impulsar las

acciones de Defensa Civil y

la Seguridad Ciudadana

orientados a garantizar la

integridad de la población

Efectuar el proceso de de

estimación de riesgo para

conocer los peligros,

analizar las

vulnerabilidades y

establecer los niveles de

riesgo que permitan la


forma oportuna y

adecuada en la gestión de

riesgo de desastres

DESARROLLO DE LOS

CENTROS DE OPERACION

DE EMERGENCIAS

448,062.00


Fortalecer El Sistema



acciones de Defdensa Civil


Huánuco, habrá mejorado su


atención de desastres a travez

de los lineaminetos de la

politica, estrategias y acciones

de competrencia regional, y

fortalecido el sistema regional

de defensa civil


la estimación de riesgo

para conocer los peligros,

analizar las

vulnerabilidades y



toma de desiciones en

forma oportuna y


riesgo de desastres

Recursos Ordinarios

% PRESUPUESTO

PIA

(S/.)

PRESUPUESTO

PIM

(S/.)


RO-RD-RDR-DyT


PLAN ESTRATÉGICO

INSTITUCIONAL

2012-2016



DESCRIPCIÓN






FUENTE DE

FINANCIAMIENTO


ANUALI II

TOTAL

ANUAL

MONTO EN

(S/.)%


ESTRATEGIAS

META

FÍSICA

ANUAL

UNIDAD DE

MEDIDA

PROGRAMACIÓN

SEMESTRAL



% PRESUPUESTO

PIA

(S/.)

PRESUPUESTO

PIM

(S/.)


RO-RD-RDR-DyT


PLAN ESTRATÉGICO

INSTITUCIONAL

2012-2016



DESCRIPCIÓN

Asistencia Técnica para la

implementacion de los

Centros de Operaciones en

los Distritos

66 Talleres 66 11 11 0.00% 16.67% 16.67%









de Defensa Civil











analizar las

vulnerabilidades y




forma oportuna y


riesgo de desastres

DESARROLLO DE

CAMPAÑAS Y

SIMULACROS EN GESTION

REACTIVA

Ejecución, Monitoreo y

Evaluación de Simulacros 2 Simulacros 1 1 1 13 14 50.00% 50.00% 100.00% 180,000.00 180,000.00 174,177.04 96.77% Recursos Ordinarios


Huánuco, habrá mejorado su


atención de desastres a travez

de los lineaminetos de la

politica, estrategias y acciones

de competrencia regional, y

fortalecido el sistema regional

de defensa civil

Fortalecer El Sistema



acciones de Defdensa Civil


la estimación de riesgo

para conocer los peligros,

analizar las

vulnerabilidades y



toma de desiciones en

forma oportuna y


riesgo de desastres

desarrollo de capacidades

y asistencia técnica en

gestión de riesgo de

desastres

Capacitación a gobiernos

locales(provincias y

distritos)en gestión de

riesgos y desastres

11 talleres 5 6 0 6 6 0.00% 54.55% 54.55% 72,000.00 72,000.00 68,320.00 94.89% Recursos Ordinarios

Desarrollo de

instrumentos estrategicos

para la gestión de riesgo

de desastres

Estimaciones de riesgo

especializado por

profesional externo

7 Informes 3 4 2 13 15 28.57% 71.43% 100.00% 19,775.00 19,775.00 11,300.00 57.14% Recursos Ordinarios

Convocar a concurso CAS 1 Proceso 1 1 1 100.00% 100.00%

Capacitación especializada

en el Sistema de

Información para la

gestión del Riesgo de

Desastre - Monitoreo

Geoespacial

1Capacitació

n1 2 2 100.00% 100.00%

Adquisición de Bienes de

Ayuda Humanitaria para

brindar ayuda directa e

inmediata a las personas

damnificadas y afectadas

por desastres

1proceso de

Licitación1 1 1 100.00% 100.00%

460,156.00 323,578.79 70.32% Recursos Ordinarios









de Defensa Civil











analizar las

vulnerabilidades y




forma oportuna y


riesgo de desastres

DESARROLLO DE LOS

CENTROS DE OPERACION

DE EMERGENCIAS

448,062.00

13,760.00 36.21%Recursos

Ordinarios









de Defensa Civil











analizar las

vulnerabilidades y




forma oportuna y


riesgo de desastres

ENTREGA ADECUADA Y

OPORTUNA DE BIENES DE

AYUDA HUMANITARIA

POR PARTE DE LAS

ENTIDADES

GUBERNAMENTALES

600,000.00 600,000.00 599,715.31









de Defensa Civil











analizar las

vulnerabilidades y




forma oportuna y


riesgo de desastres

RECOPILACION,

PROCESAMIENTO Y

DIFUSION DE

INFORMACION

GEOESPACIAL Y

REGISTROS

ADMINISTRATIVOS

REFERENTES AL RIESGO DE

DESASTRES

38,000.00 38,000.00

Recursos

Ordinarios99.95%






FUENTE DE

FINANCIAMIENTO


ANUALI II

TOTAL

ANUAL

MONTO EN

(S/.)%


ESTRATEGIAS

META

FÍSICA

ANUAL

UNIDAD DE

MEDIDA

PROGRAMACIÓN

SEMESTRAL



% PRESUPUESTO

PIA

(S/.)

PRESUPUESTO

PIM

(S/.)


RO-RD-RDR-DyT


PLAN ESTRATÉGICO

INSTITUCIONAL

2012-2016



DESCRIPCIÓN

Atención inmediata ante

situaciones de

Emergencias y Desastres

60ACTAS DE

ENTREGA30 30 21 39 60 35.00% 65.00% 100.00%

Adquisición de

Combustible para

Actividades de Prevención

de Desastres con la

finalidad e intensión de

minimizar sus efectos; así

como evitar la generación

de nuevos riesgos, así

como la rehabilitación de

los servicios básicos

indispensables.

1proceso de

Licitación1 1 1 100.00% 100.00%

Brindar ayuda directa e

inmediata a la poblacion

afectada, para ejecutar las

acciones que recuperen

rápidamente el servicio

básico perdido y la

rehabilitación de la

infraestructura pública

dañada.

50ACTAS DE

ENTREGA20 30 5 9 14 10.00% 18.00% 28.00%

1,885,152.00 1,925,360.00 1,718,463.93 89.25%Recursos

Ordinarios









de Defensa Civil











analizar las

vulnerabilidades y




forma oportuna y


riesgo de desastres

ENTREGA ADECUADA Y

OPORTUNA DE BIENES DE

AYUDA HUMANITARIA

POR PARTE DE LAS

ENTIDADES

GUBERNAMENTALES

600,000.00 600,000.00 599,715.31Recursos

Ordinarios

306,929.00 290,069.73 94.51%Recursos

Ordinarios









de Defensa Civil











analizar las

vulnerabilidades y




forma oportuna y


riesgo de desastres

PREVENCION Y

MITIGACION DE

DESASTRES

278,815.00

99.95%


FUNCIÓN :

MISIÓN :

VISIÓN :

LEMA :


SE CAPACITO A 180 PERSONAS SOBRE

EDUCACIÓN COMUNITARIA EN GESTIÓN DEL

RIESGO DE DESASTRES DE HUÁNUCO; META

0019

DEMORA EN LA ELABORACION, APROBACION Y

EJECUCION DE LOS PLANES

LA ELABORACIÓN DE LOS PLANES DEBERÁN SE A

INICIOS DEL AÑO, DESIGNANDO A UN PERSONAL

BAJO RESPONSABILIDAD

-

SE CONFORMARON 2 BRIGADAS DEBIDO AL

POCO TIEMPO PARA SU CONVOCATORIA, PERO

QUE SI SE ALCANZÓ UNA GRAN CANTIDAD DE

PARTICIPANTES, INCLUSO MÁS DE LO PREVISTO,

META 0020

DEMORA EN LA ELABORACIÓN, APROBACIÓN Y

EJECUCIÓN DE LOS PLANES ORIGINANDO EL

POCO TIEMPO PARA SU CONVOCATORIA

LA ELABORACIÓN DE LOS PLANES DEBERÁN SE A

INICIOS DEL AÑO, DESIGNANDO A UN PERSONAL

BAJO RESPONSABILIDAD

-

SE REALIZARON 3,960 MONITOREOS POR

EMERGENCIAS Y PELIGROS EN LA 11

PROVINCIAS, Y SUS RESPECTIVOS DISTRITOS.

- - -

SE REALIZARON 4 SIMULACROS NACIONALES Y

11 SIMULACROS REGIONALES, MÁS DE LO QUE

SE TUBO PROGRAMADO; META 0022

CAMBIO DE LA FECHA PROGRAMADA DEL

SIMULACRO NACIONAL DE MANERA REPENTINA- -




Identicar, evaluar los riesgo de desastres y brindar ayuda inmediata a los damnificados y a la rehabilitacion de las poblaciones afectadas

"somos un Gobierno Regional que promueve el Desarrollo Social, economico y cultural; liderando una gestion efeciente y eficaz, para mejorar la

calidad de vida de los huanuqueños"" El gobierno Regional de Huanuco al 2016, sera una institucion publica mmoderna y descentralizada, lider en la conduccion del desarrollo

regional con enfoque humano y sostenible"


FUNCIÓN :

MISIÓN :

VISIÓN :

LEMA :





Identicar, evaluar los riesgo de desastres y brindar ayuda inmediata a los damnificados y a la rehabilitacion de las poblaciones afectadas

"somos un Gobierno Regional que promueve el Desarrollo Social, economico y cultural; liderando una gestion efeciente y eficaz, para mejorar la

calidad de vida de los huanuqueños"" El gobierno Regional de Huanuco al 2016, sera una institucion publica mmoderna y descentralizada, lider en la conduccion del desarrollo


-

SE CONVOCÓ A LA PLAZA DE CAS, EN EL ULTIMO

TRIMESTRE Y SE CAPACITO AL PERSONAL; META

0025

MAYOR EXIGENCIA AL ÁREA ENCARGADO DE LOS

PROCESOS DE SELECCIÓN DEL CONCURSO CAS,

PARA EL LANZAMIENTO A PROCESO A INICIOS

DEL AÑO

-

POCA DEMANDA DE KITS DE AYUDA

HUMANITARIA, QUEDANDO UN SALDO EN

ALMACÉN; META 0026

LA UNIDAD DE MEDIDA NO SE AJUSTA A LA

REALIDAD- -

SE HICIERON 14 DOTACIONES DE COMBUSTIBLE

POR EMERGENCIA A MUNICIPIOS CON BAJO

PRESUPUESTO, PARA EJECUTAR LAS ACCIONES

QUE RECUPEREN RÁPIDAMENTE EL SERVICIO

BÁSICO PERDIDO Y LA REHABILITACIÓN DE LA

INFRAESTRUCTURA DAÑADA A CONSECUENCIA

DE LOS DESASTRES NATURALES; META 0102

- - -

NOMBRE DEL ÁREA : OFICINA REGIONAL DE ADMINISTRACIÓN

FUNCIÓN : Programar el Flujo de Recursos financieros de la Región Huánuco, captar y depositar oportunamente los recursos financieros, administrar eficientemente los recursos, asegurando el óptimo rendimiento e información oportuna.

MISIÓN : "Somos un Gobierno Regional que promueve el desarrollo social, economómico y cultural, liderando una getión eficiente y eficaz, para mejorar la calidad de vida de los huanuqueños"

VISIÓN : "El Gobierno Regional Huánuco al 2016, será una institución pública moderna y descentralizada, líder en la conducción del desarrollo regional, con enfoque humano y sostenible.

LEMA : "Gobierno Regional Huánuco, una Región para todos"

FUENTE DE

FINANCIAMIENTO


ANUAL1 II

TOTAL

ANUAL

MONTO EN

S/,%

Recepción, registro de

documentos de Gestión y

archivo

Formuiación y aplicación

de planes en el sistema

Control adecuado de

documentos2 Plan 1 1 1 0 1 50.00% 0.00% 50.00%

Recursos

Ordinarios.

Elaboración y registro de

documentos de Gestión.

Trabajos en equipo con

áreas pertinentes.Gestión Administrativa 30 Documentos 15 15 6 24 30 20.00% 80.00% 100.00%

Recursos

Ordinarios.



200 40.00% 60.00%

Recursos

Ordinarios.

PLAN ESTRATÉGICO

INSTITUCIONAL

2012-2016


ACTIVIDADES/TAREAS/PROYECTOS INDICADOR EJECUCIÓN DE METAS SEMESTRALES PRESUPUESTO ASIGNADO META FINANCIERA


META

FÍSICA

ANUAL

UNIDAD DE

MEDIDA

PROGRAMACIÓN

SEMESTRALEJECUCIÓN SEMESTRAL %

PRESUPUESTO

PIA (S/.)

PRESUPUESTO

PIM (S/.)


78.33%

Realizar firmas

electrónicas en el SIAF.

Pago a servidores,

contratistas, proveedores

y otros

Cumplir con pagos

oportunos a través de

cuentas bancarias.

3500 Pagos 1750

Informe 150 150 120 115 235 40.00% 38.33%

100.00%

RO-RD-RDR-DyT

Al 2016 el Gobierno Regional


pública, con liderazgo,








Tecnologías de la información y

Comunicación.

Cumplir oportunamente

con los Planes y/o

Programas de Inversiones

acorde a los

requerimientos del área

usuaria.

Dirigir, coordinar,

administrar las acciones,

correspondientes al flujo

de fondos públicos.

Atención de requerimiento

acorde a la disponibilidad

presupuestal del área

usuaria

Dirigir el buen uso de los

fondos públicos en

concordancia con la

normatividad de Gestión

vigentes.

200 Informe 100 100.00% (*) (*)Recursos

Ordinarios.100 80 120

Coordinar de acuerdo a los

planes y programas

relativos a la ejecución de

fondos públicos

Atención a los

requerimientos, según

requisitos por las áreas

usuarias.

Coordinación permanente

con cada área usuaria.300

Recursos

Ordinarios.1750 725 2275 3500 20.71% 65.00%

Recursos

Ordinarios.150 150 12 288 300 4.00% 96.00% 100.00%

Buen uso de los recursos y

bienes del Estado, control

y atención oportuna

Dirigir el desarrollo de las

áras de Tesorería,

Logística, Contabilidad,

Recursos Humanos y

Patrimonio, evaluando los

resultados de

cumplimiento de los

dispositivos legales y

normativas.

Evaluación de acuerdo a

dispositivos vigentes.

Reuniones de trabajo,

coordinaciones diversas300 Informe

Atención o requerimiento,

donaciones y/o apoyos

varios.

Permitir logros dentro de

las áreas administrativas.180 Documento

Recursos

Ordinarios.

Al 2015 el Gobierno Regiona

Huánuco, hará mejorado y

fortalecido la formación y


humano según necesidades y

exigencias de la realidad

institucinal y regional, con un

incrementoi sostenido del

capital humano,

remuneraciones diferenciadas

de acuerdo a las características

geográficas y nivel de formación

académico alcanzado.

Calificar y capacitar para

el control de ingresos,

pagos y desembolsos:

garantizar el apoyo

logístico proponiendo el

uso de recursos con

políticas y directivas de

Gestión

Ejercer la ejecución y

control de ingresos de

fondos, así como la

atención de los pagos y/o

desembolsos

Desarrollo de capacitación

y sensibilizaciones al

personal de la institución

Políticas que conduzcan al

uso eficiente de recursos,

materiales financieros y

humanos

10Capacitacio

nes5 5

5.56% 50.00%90 90 80 10 90 44.44%

Conocimiento de la

Gestión, entre la Alta

Dirección

Controlar las actividades

que se desarrollan,

asegurando el

cumplimiento de los


normativas.

Recursos

Ordinarios.1 0 1 10.00% 0.00% 10.00%


FUNCIÓN : Programar el Flujo de Recursos financieros de la Región Huánuco, captar y depositar oportunamente los recursos financieros, administrar eficientemente los recursos, asegurando el óptimo rendimiento e información oportuna.

MISIÓN : "Somos un Gobierno Regional que promueve el desarrollo social, economómico y cultural, liderando una getión eficiente y eficaz, para mejorar la calidad de vida de los huanuqueños"

VISIÓN : "El Gobierno Regional Huánuco al 2016, será una institución pública moderna y descentralizada, líder en la conducción del desarrollo regional, con enfoque humano y sostenible.


FUENTE DE

FINANCIAMIENTO


ANUAL1 II

TOTAL

ANUAL

MONTO EN

S/,%



PLAN ESTRATÉGICO

INSTITUCIONAL

2012-2016




META

FÍSICA

ANUAL

UNIDAD DE

MEDIDA

PROGRAMACIÓN


PRESUPUESTO

PIA (S/.)

PRESUPUESTO

PIM (S/.)


RO-RD-RDR-DyT

Garantizar el apoyo

logístico para que el

Gobierno Regional, cumpla

con la misión, fines,

objetivos y metas.

Notas de pedido, solicitud

de servicios,

memorandum, otros

Atención, oportuna y

requerimientos3000 Documentos 1500 1500 800 1370 2170 26.67% 45.67% 72.33%

Recursos

Ordinarios.

Proponer y ejecutar

políticas del uso eficiente

de recursos materiales,

financieros y humanos.

Papeletas de

desplazamiento, salidas

PECOSAS y otros.

Control permanente de los

recursos400 Documentos 200 200 200 200 400 50.00% 50.00% 100.00%

Recursos

Ordinarios.

Proponer Directivas que

permitan mejorar la

Gestión Administrativa

Capacitaciones al personal

de la Institución

Actualización de

documentos de Gestión20

Capacitacio

nes10 10 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00%

Recursos

Ordinarios.

TOTAL

Al 2015 el Gobierno Regiona

Huánuco, hará mejorado y





institucinal y regional, con un

incrementoi sostenido del

capital humano,



geográficas y nivel de formación

académico alcanzado.

Calificar y capacitar para

el control de ingresos,

pagos y desembolsos:

garantizar el apoyo

logístico proponiendo el

uso de recursos con

políticas y directivas de

Gestión

(*) El presupuesto ejecutado dentro del I Semestre considerado en el POI. Y de acuerdo al PIA. La OLSA deberá informar


FUNCIÓN :

MISIÓN :

VISIÓN :

LEMA :


Atencion oportuna a los requerimientos de

bienes y sevicios.

Asignacion presupuestal y requerimientos

inoportunos, que no han permitido realizar los

procesos de selección.

Solitudes de requerimiento de los servicios y

bienes, proyectos y obras a las areas usuarias.Proseguir con el tramite respectivo

Convocatoria para CASPresentacion inoportuna de los terminos de

referencia de las areas usuarias.Tercera convocatoria. Asignacion del personal a cada area pertinente.

Brindar un buen servicio, previa supervision,

coordinacion y control del funcionamiento de

toda la oficina.

Retraso del tramite de documentos que

ingresaban a la oficina

Reducir el flujo de transito de los documentos,

efectuando coordinaciones directase inmediatas.Control adecuado de todos los documentos.

Ejecucion administrativa de las obras de

continuidad por Administracion directa

Limitacion presupuestal de acuerdo al

cronograma de actividadesRequerimiento al area usuaria. Proseguir con el tramite pertinente.

Ejercer la ejecucion y control del pago de las

valorizaciones de obras por contrato

Limitacion presupuestal y entrega de

documentos inoportuna por el contratista.Agilizar los tramites al area pertinente. Pago Oportuno.

"Gobierno Regional Huánuco, una Región para todos"



Programar el Flujo de Recursos financieros de la Región Huánuco, captar y depositar oportunamente los recursos financieros, administrar

eficientemente los recursos, asegurando el óptimo rendimiento e información oportuna."Somos un Gobierno Regional que promueve el desarrollo social, economómico y cultural, liderando una getión eficiente y eficaz, para mejorar la

calidad de vida de los huanuqueños""El Gobierno Regional Huánuco al 2016, será una institución pública moderna y descentralizada, líder en la conducción del desarrollo regional, con

enfoque humano y sostenible.

NOMBRE DEL ÁREA : Oficina de Contabilidad

FUNCIÓN : Desarrollar procesos y actividades correspondientes al sistema de contabilidad, controlando que se ejecuten de acuerdo a las normas y procedimientos establecidos.




FUENTE DE

FINANCIAMIENTO


ANUALI II

TOTAL

ANUAL

MONTO EN

(S/.)%

Coordinar con las

diferentes areas para un

adecuado control de la

fase devengado SIAF - SP

Revisar, verificar y dar

conformidad a la

documentación

sustentatoría de pagos,

incluyendo encargos;

conforme a lo dispuesto

por el OSCE, SUNAT y otros

entes rectores.

Revisión de la Información

y cuadratura de cuentas,

elaboración de Anexops a

los Estados Financieros

Brindar asesoramiento y

apoyo técnico en las

materias de su

competencia a nivel de

unidad ejecutora.

Coordinar con el personal

que labora las diferentes

Análisis de cuentas

Contables para la

elaboración de los Estados

Financieros.

Al igual que recopilar y

consolidar de las unidades

ejecutoras los EE FF y

presupuestarios.

Efectuar las acciones de

control de la ejecución del

gasto de las partidas

presupuestales, en

concordancia con los

dispositivos legales

vigentes.

Control de documentos

por clasificador de Gastos

Mantener actualizada la

documentación

sustentatoría de los

registros contables,

velando por su

conservación y seguridad.

12 INFORME 6 6 6 6 12 30 70 100

Oficina No

cuenta con

Presupuesto

Oficina No

cuenta con

Presupuesto

oRecursos

Ordinarior

Conciliar las liquidaciones

financieras de las obras y

estudios en coordinación

con la Sub Gerencia de

Supervisión y Liquidación.

Coordinacion con las

diferentes areas

Cumplimiento de los

procedimientos y acciones

técnicas del sistema

contable gubernamental

y del SIAF.

4 INFORME

Oficina No

cuenta con

Presupuesto

Oficina No

cuenta con

Presupuesto

0Recursos

Ordinarior

TOTAL (*)

PLAN ESTRATÉGICO

INSTITUCIONAL

2012-2016

UNIDAD EJECUTORA Y/O LÍNEA ORGÁNICAACTIVIDADES / TAREAS / PROYECTOS


EJECUCIÓN DE METAS SEMESTRALES PRESUPUESTO ASIGNADO META FINANCIERA


META

FÍSICA

ANUAL

UNIDAD DE

MEDIDA

PROGRAMACIÓN

SEMESTRAL EJECUCIÓN SEMESTRAL %

INDICADOR

PRESUPUESTO

PIA

(S/.)

PRESUPUESTO

PIM

(S/.)


RO-RD-RDR-DyT

Al 2016, El Gobierno Regional

Huánuco es una Organización

Pública con Liderazgo,


cuyos procesos de Gestión

Pública e Institucional estan


enfoques Estrtégicos por

resultados altamente efecientes

y eficases haciendo uso de las

tecnologias de la información y

comunicación.

Mejorar el control de los

gastos Presupuestales por

las diferentes fuentes de

financiamiento para un

adecuado uso en la

elaboración de la

información para una

adecuadad, oportuna y

eficiente toma de

desiciones en una Buena

Gestión Administrativa y

Gerencial.

Control previo y registro

Administrativos de la

documentación de las

areas de Logística,

personal, infraestructura,

administración y almacen

para su devengado por

SIAF - SP

Efectuar el registro

administrativo del

devengado en el módulo

SIAF-SP de los gastos.

17486Registro

SIAF5980 11506 5980 11506 17486 40

0

Recursos

Ordinarior

2 2 4

60 100

Oficina No

cuenta con

Presupuesto

Oficina No

cuenta con

Presupuesto

0

Presentar anualmente la

información financiera y

presupuestal a nivel de la

sede

central y del pliego del

Gobierno Regional

Huánuco, a la Contaduría

Pública de la

Nación, en la fecha

establecida.

Preparación de los Estados

Financieros y

Presupuetales por

trimestres

4 INFORME 2

2 2 2

50 50

Análisis de la cuentas de

ingresos y gastos que

generan los Estados

Financieros

Contabilización para

Análisis de Cuentas4 INFORME 2 100

Oficina No

cuenta con

Prewsupuesto

Oficina No

cuenta con

Prewsupuesto

Recursos

Ordinarior100

Oficina No

cuenta con

Presupuesto

Oficina No

cuenta con

Presupuesto


2 2 2 2 4

2

100

0Recursos

Ordinarior

35 65

4 50 50


FUNCIÓN :

MISIÓN :

VISIÓN :

LEMA :


Casi se queda Omiso por motivos de

incumplimiento de las Unidades Ejecutoras.

Oficios Multiples con entrega de cronogramas de

presentación

No se quedo omiso a la presentacion de la

informacion fiananciera y presupuestal.

Falta de Contadores en algunas Unidades

Ejecutoras

Se realizó coordinaciones con el Gerente de

Desarrollo Social

Se pudo superar con apoyo del personal da la

oficina mediante el Team Viewer y con sus

servidores trabajando despues de horario,

sabados y domingos

Máquinas defasadas, que han cumplido su vida

util (06 Equipos de Computo)

Se emitió varios informes solicitando la

adquisicion de equipos a adm. Logistica y

presupuesto por intermedio de los informes de la

ofina de sistemas

A la fecha no han sido solucionadas, se supero

llevando información a nuestros domicilios para

trabajar.

Impresoras MalogradasSe emitió informes a Administración, Logistica

para su mantenimiento y reparación.

A la fecha no han sido solucionadas, por falta de

presupuesto de la oficina de Contabilidad

negandonos presupuesto la Oficina de

Presupuesto.

Máquinas defasadas, que han cumplido su vida

util (06 Equipos de Computo)

se emitio varios informes solicitando la

adquisicion de equipos a adm. Logistica y

presupuesto por intermedio de los informes de la

ofina de sistemas

A la fecha no han sido solucionadas, se supero

llevando información a nuestros domicilios para

trabajar.

En Marzo 2015. Se presento el Cierre Integral

Financiero a Nivel Pliego de 22 Unidades

Ejecutoras a la Contaduria Pública de la Nación

En Mayo 2015, Se Presento a Nivel Pliego la

información consolidada , Financiera y

Presupuestaria al Primer Trimestre 2015 al

Ministerio de Economia y Finanzas de las 22




Desarrollar procesos y actividades correspondientes al sistema de contabilidad, controlando que se ejecuten de acuerdo a las normas y

procedimientos establecidos."Somos un Gobierno Regional que promueveel desarrollo social, económico y cultural; liderando una gestión efeciente y eficaz, para mejorar la

calidad de vida de las Huanuqueñas"."El Gobierno Regional Huánuco al 2016, será una Institución Pública moderna y descentralizada, lider en la conducción del desarrollo regional con

enfoque humano y sostenible"



FUNCIÓN :

MISIÓN :

VISIÓN :

LEMA :




Desarrollar procesos y actividades correspondientes al sistema de contabilidad, controlando que se ejecuten de acuerdo a las normas y

procedimientos establecidos."Somos un Gobierno Regional que promueveel desarrollo social, económico y cultural; liderando una gestión efeciente y eficaz, para mejorar la

calidad de vida de las Huanuqueñas"."El Gobierno Regional Huánuco al 2016, será una Institución Pública moderna y descentralizada, lider en la conducción del desarrollo regional con

enfoque humano y sostenible"


Casi se queda Omiso por motivos de

incumplimiento de las Unidades Ejecutoras.

Oficios Multiples co entrega de cronogramas de

presentacion y presentacion con apoyo del

personal de oficina.

Cooperacion y apoyo de personal de oficina para

no quedar omiso.

Incumplimiento de los contadores Se apoya con el personal de oficinaPor medio de la internet con el Team Viewer y

trabajando los fines de semanas

Impresoras MalogradasSe emitió informes a Administración, Logistica

para su mantenimiento y reparación

A la fecha no han sido solucionadas, por falta de

presupuesto de la oficina.

Se realiza el registro administrativo del

devengado en el módulo SIAF-SP de los

gastos.s, efectuando un control previo

Documentos sin sustentación respectivaInformes a las areas usuarias para su

regularizacion

Ordenar la información para su devengado,

coordinando con las areas involucradas para su

efectivo desarrollo y cumplimiento del pago a los

proveedores.

En Mayo 2015, Se Presento a Nivel Pliego la

información consolidada , Financiera y

Presupuestaria al Primer Trimestre 2015 al

Ministerio de Economia y Finanzas de las 22


NOMBRE DEL ÁREA : OFICINA DE LOGÍSTICA Y SERVICIOS AUXILIARES

FUNCIÓN : ORGANIZACIÓN, EJECUCIÓN Y EVALUACIÓN DE LOS PROYECTOS TÉCNICOS DEL SISTEMA DE ADQUISICIONES, ALMACÉN Y SERVICIOS AUXILIARES A NIVEL DE UNIDAD EJECUTORA, DE CONFORMIDAD CON LOS DISPOSITIVOS LEGALES VIGENTES




FUENTE DE

FINANCIAMIENTO


ANUALI II

TOTAL

ANUAL

MONTO EN

(S/.)%

Control de vigilancia 4500 Documento 2500 2000 2700 2500 5200 108 125 115.56% 115,000.00 300,000.00 273,064.00 91.02 Recursos Ordinarios

Control de Limpieza 700 Documento 400 300 280 350 630 70 116.66667 90.00% 32,000.00 62,500.00 62,331.51 99.73 Recursos Ordinarios

Mantenimiento de

servicios eléctricos de la

sede Central

800 Documento 400 400 350 380 730 87.5 95 91.25% 0.00 240,000.00 0.00 0.00 Recursos Ordinarios

Registro, Control,

Mantenimiento y

Reparación

10000Informe de

servicios5000 5000 4500 3800 8300 90 76 83.00% 218,000.00 454,137.00 31,063.00 6.84 Recursos Ordinarios

Tramitación de seguro de

vehículos SOAT2000 Documento 1000 1000 400 550 950 40 55 47.50% 880.00 6,000.00 4270.00 71.17 Recursos Ordinarios

Reparación y

Mantenimiento de

maquinas y equipos de las

dependencias

5000Informe de

servicios2500 2500 1500 1800 3300 60 72 66.00% 0.00 3,980.00 3,950.00 99.25 Recursos Ordinarios

Servicios de telefonía,

internet, electricidad y

agua.

4000Informe de

servicios2000 2000 1800 1500 3300 90 75 82.50% 283,800.00 376,487.00 343,795.90 91.32 Recursos Ordinarios

TOTAL 649,680.00 1,443,104.00 718,474.41 49.79

Consolidar los

requerimientos de bienes y

servicios y obras para la

elaboración del cuadro de

necesidades y el plan

Anual de Contrataciones y

sus modificatorias del

GOREHCO Sede Central.

30 Documentos 15 15 6 9 15 40 60 50.00% Recursos Ordinarios

Elaborar el expediente de

contrataciones de los

diferentes tipos de

procesos de selección

(AMC, ADS, ADP, CP Y LP) y

sus respectivas bases en

apoyo a los diversos

comités especiales de

AMC, ADS, ADP, CP Y LP y

elaboracion de contratos.

1100 Documentos 550 550 311 383 694 56.545455 69.636364 63.09% Recursos Ordinarios

* Elaborar y conducir la

formulacion del cuadro

anual de necesidades, del

plan de obtencion del

presupuesto valorado de

bienes y servicios y del

parte diario del almacen

*Ejecutar las adquisiciones

de bienes, servicios y

obras, de acuerdo a las

adjudicaciones efectuados

por los comités especiales

y el comité permanente de

adquisiciones y

contrataciones.

I.UNIDAD DE SERVICIOS AUXILIARES

II.UNIDAD DE ADQUISICIONES

ESTRATEGIASUNIDAD DE

MEDIDA

META

FÍSICA

ANUAL

Coordinar y asesorar a los

miembros de los comités

de los distintos procesos

de selección












comunicación.

Optimizar los procesos de

desarrollo de la gestión a

través de la seguridad y

mantenimiento técnico y

operativo de los bienes

patrimoniales del

Gobierno Regional.

Brindar un buen servicio

previa supervisión,

coordinación y control del

funcionamiento y

mantenimiento de los

vehiculos, equipos,

instalaciones y servicios

básicos, logrando óptimos

resultados en la Gestión.

Repuestos inmediato a los

requerimientos de las

Gerencias y/o Oficinas

regionales sobre los daños

y perjuicios que pudieran

surgir en los bienes

patrimoniales.












comunicación.

Conducir de manera

eficiente y eficaz los

procesos técnicos

relacionados a la

programación, ejecución

de los procesos de

abastecimiento, obtención

y almacén.

META FINANCIERA

PROGRAMACIÓN


PRESUPUESTO ASIGNADO

DESCRIPCIÓN


RO-RD-RDR-DyT

% PRESUPUESTO

PIA

(S/.)

PRESUPUESTO

PIM

(S/.)



PLAN ESTRATÉGICO

INSTITUCIONAL

2012-2016








FUENTE DE

FINANCIAMIENTO


ANUALI II

TOTAL

ANUAL

MONTO EN

(S/.)%


MEDIDA

META

FÍSICA

ANUAL

META FINANCIERA

PROGRAMACIÓN



DESCRIPCIÓN


RO-RD-RDR-DyT

% PRESUPUESTO

PIA

(S/.)

PRESUPUESTO

PIM

(S/.)



PLAN ESTRATÉGICO

INSTITUCIONAL

2012-2016



Efectuar cotizaciones de

precios y elaborar cuadros

comparativos de todos los

procesos de selección

tanto de bienes,

suministros y servicios.


Elaboración de ódenes de

compra y servicios de

gastos corrientes,

inversiones y recursos

directamente recaudados,

donaciones y

transferencias, canon y

sobre canon y por

convenio marco.


Convocatoria de procesos

de selección AMC, ADS,

ADP, LP, CP, CIN

exonerados y contratos.


Evaluación del plan Anual

de contrataciones del

GOREHCO - Sede Central


Capacitación del personal

en contrataciones del

Estado.


TOTAL 0 0 0 #¡DIV/0!

Verificación,

almacenamiento y

custodia de bienes


Visitas intenpestivas a los

almacenes de proyectos

de inversión

20 Documentos 10 6 10 10 20 100 166.66667 100.00% Recursos Ordinarios

Toma de inventario físico

de Almacén2 Documentos 1 1 1 1 2 100 100 100.00% Recursos Ordinarios

Determinación de los

saldos de stock de

almacén por metas


Ordenamiento periódico

de los bienes existentes12 Documentos 6 6 8 8 16 133.33333 133.33333 133.33% Recursos Ordinarios

Acondicionamiento,

fumigación y desratización

de los ambientes del

Almacén


Elaboración de PECOSAS 6000 Documentos 3000 3000 2823 2823 5646 94.1 94.1 94.10% Recursos Ordinarios

Elaboración de la nota de

entrega de almacén NEA10 Documentos 4 6 4 4 8 100 66.666667 80.00% Recursos Ordinarios

* Elaborar y conducir la

formulacion del cuadro

anual de necesidades, del

plan de obtencion del

presupuesto valorado de

bienes y servicios y del

parte diario del almacen

*Ejecutar las adquisiciones

de bienes, servicios y

obras, de acuerdo a las

adjudicaciones efectuados

por los comités especiales

y el comité permanente de

adquisiciones y

contrataciones.

III.UNIDAD DE ALMACÉN

Coordinar y asesorar a los

asistentes de obras y otros

usuarios que efectuan los

reqeurimientos para la

adquisición de bienes y

servicios.

Mejorar las capacidades

del personal en gestión de

las compras estatales












comunicación.

Conducir de manera

eficiente y eficaz los

procesos técnicos

relacionados a la

programación, ejecución

de los procesos de

abastecimiento, obtención

y almacén.












comunicación.

Cumplir en forma

oportuna y eficiente las

actividades

administrativas

pertinentes al Sistema de

Almacén

Programar, organizar,

controlar y evaluar las

actividades relacionadas al

Sistems de

Almacenamiento.

Reducir el flujo del tránsito

de los documentos,

efectuar coordinaciones

directas e inmediatas

Lograr la adecuada

ubicación de

almacenamiento de los

bienes para evitar su

deterioro

Establecer mecanismos

sobre Sistema de

Almacenamiento de los

bienes.

Organizar los estantes

adecuadamente con los

espacios suficientes para

un mejor desplazamiento y

ubicación de los bienes.

Contar con la actualización

del procesamiento de

información-software

programa del visual

logística.

Efectuar el procesamiento

de PECOSAS, NEA Y

KARDEX

Ingresar los datos

necesarios del Expediente

del o/o al programa Visual

Logística, para contar con

la información oportuna y

brindar un servicio

inmediato.






FUENTE DE

FINANCIAMIENTO


ANUALI II

TOTAL

ANUAL

MONTO EN

(S/.)%


MEDIDA

META

FÍSICA

ANUAL

META FINANCIERA

PROGRAMACIÓN



DESCRIPCIÓN


RO-RD-RDR-DyT

% PRESUPUESTO

PIA

(S/.)

PRESUPUESTO

PIM

(S/.)



PLAN ESTRATÉGICO

INSTITUCIONAL

2012-2016



Elaboración de los KARDEX

y el Control visible de

almacén.


Elaboración de los

resúmenes de saldo de

Almacén-Contabilizada


Procesamiento de la base

de datos del Programa

Visual Logística en el

ingreso de N° de guias,

B/V, facturas y usuarios.


contar con un rol de

horario y fecha para la

distribución y entrega de

los materiales.

Establecer cronograma de

entregas de material

explosivo y material

material logístico de

Defensa Civil.

Efectuar cruce de

información con la Oficina

de Defensa Civil

Elaborar un cronograma

de trabajo para la entrega

de bienes para su mejor

control


Elaboración de papeletas

de salidas6000 Documentos 3000 3000 2823 2823 5646 94.1 94.1 94.10% Recursos Ordinarios

Efectuar cruce de

información con o/c y las

papeletas de salida


(*) Se hace de conocimiento que la Oficina de Logistica y Servicios Auxiliares trabaja en base al presupuesto asignado en la Meta 0068, que ha sido distribuido entre las 6 oficinas de administracion, solo en lo que corresponde a la Unidad de Servicios Auxiliares se estan considerando la parte presupuestal.

Elaborar formatos de

control para la atención de

combustibles y evitar la

existencia de mermas

Buscar mecanismos más

adecuados para obtener

un mejor control del

consumo de combustible


para el control y atención

de la papeletas de

combustible.

(*) La Oficina Regional de Administracion (ORA), para el año 2015 ejecutara el presupuesto de la Meta 0068, con la Cadena Funcional Programatica: 9001.3.999999.5.000003.03.006.0008, que se divide con las cinco oficinas de la parte administrativa; que son las siguientes Oficinas que pertenecen

a la ORA, entre ellos la Oficina de Patrimonio, Logistica y Servicios Auxiliares, Tesoreria, Contabilidad y Recuros Humanos, en su POI no consideraron presupuesto para la ejecucion de sus actividades, por lo que se argumenta que no se cuenta con presupuesto único para cada Oficina y las especificas

son generales, con excepcion de la Unidad de la Unidad de Servicios Auxiliares de la Oficina de Logistica, que cuenta con especificas directas para ejecutar sus actividades que la ORA, incluido las 6 oficinas para el año 2015 programaron ejecutar un Presupuesto Inicial de Apertura (PIA), de S/. 1,770,565.00

soles con la Fte. Fto.: Recursos Ordinarios.












comunicación.

Contar con la actualización

del procesamiento de

información-software

programa del visual

logística.


de PECOSAS, NEA Y

KARDEX

Ingresar los datos

necesarios del Expediente

del o/o al programa Visual

Logística, para contar con

la información oportuna y

brindar un servicio

inmediato.

TOTAL

NOMBRE DEL ÁREA : Oficina de Logística y Servicios Auxiliares

FUNCIÓN :

MISIÓN :

VISIÓN :

LEMA :


El Plan Anual de Contrataciones fue aprobado u

publicado en el SEACE oportunamente según

indica la Ley y Reglamento de Contrataciones del

Estado

Dificultades en la demora de los requerimientos

por parte de las areas usuarias y en el

consolidado porque no especifican bienes las

areas usuarias sus requerimientos de bienes,

servicios y obras y falta de disponibilidad

presupuestal.

Dar charlas de capacitacion a las areas usuarias

para formular bien sus requerimientos de bienes,

servicios y obras según su disponibilidad

presupuestal.

Se debe realizar con anticipacion sus

requerimientos de bienes, servicios y obras y

coordinacion constante con las areas usuarias

para absolver sus dudas o dificultades que

tengan

A la fecha se ha adjudicado el proceso de

selección para la contratación del servicio de

seguridad y vigilancia para el Gobierno Regional

de Huánuco Sede Central

Se presentaron las siguientes dificultades: Falta

de asignación presupuestal, impugnación del

postor perdedor al proceso de selección,

desconocimiento del personal nuevo de Logistica

en Contrataciones del Estado

Coordinaciones y aplicación de sugerencias del

OSCE.

Y contar con personal Certificado por el Osce y

con experiencia en el area de Contrataciones

Cuando se realiza un proceso, las bases deberán

ser las reglas de juego para el comité y los

participantes.

Se ha adquirido la cantidad programada de

Combustible (gasohol y diésel b5), para los

vehículos del Gobierno Regional de Huánuco,

durante el 2015.

La conformación del comité especial permanente

y los trámites administrativos para la aprobación

del expediente de contratación y las bases.

Demora en la certificacion presupuestal.

Se viene implementando los formatos sugeridos

por el OSCE para simplificar el trámite

administrativo y ya se tiene la conformación de

los comité (permanentes) para los distintos


Las reuniones entre unidades y órganos de la

entidad, van a ayudar a identificar cuellos de

botella y por ende corregir y dinamizar los


La totalidad de los útiles de oficina, papelería,

consumibles, impresoras y equipos de cómputo

se adquieren a través de la modalidad de

Convenio Marco; y son atendidos a las áreas

usuarias oportunamente.

Las características de los bienes no son bien

especificas por el área usuaria, la falta de

cumplimiento en la programación de su

requerimiento y la carencia de asignación

presupuestal.

Orientar y coordinar con las áreas usuarias para

una adecuada precisión y programación de su

requermiento; así como, verificar su

disponibilidad presupuestal.

La improvisación y el desorden genera retrazo e

impide la atención oportuna de los

requerimientos y de los procesos de selección.



Logística, promoviendo las contrataciones eficientes del Gobierno Regional de Huánuco.

Conducir y efectuar los procesos técnicos del sistema de abastecimiento.

Atención excelente a las necesidades de nuestras áreas usuarias.

Logística, un equipo humano con pasión por la calidad en el servicio a las áreas usuarias que vive los principios y valores de la institución.

NOMBRE DEL ÁREA : Oficina de Logística y Servicios Auxiliares

FUNCIÓN :

MISIÓN :

VISIÓN :

LEMA :




Logística, promoviendo las contrataciones eficientes del Gobierno Regional de Huánuco.

Conducir y efectuar los procesos técnicos del sistema de abastecimiento.

Atención excelente a las necesidades de nuestras áreas usuarias.

Logística, un equipo humano con pasión por la calidad en el servicio a las áreas usuarias que vive los principios y valores de la institución.

De un total de 347 Procesos de selección

incluidos al Plan Anual de Contrataciones, a la

fecha se ha convocado 317 procesos de

selección entre AMC, ADS, ADP, CP Y LP. Lo que

representa al 91.35%

Las dificultades fueron: Conformación de los

comité, certificación presupuestal, impresiciones

de los terminos de referencia y requerimientos

técnicos mínimos. Además, de la falta de

personal en la OLSA y recarga laboral de los

miembros del comité.

Se contrato personal, se oriento a las áreas

usuarias, se simplifico el trámite de certificación

presupuestal y se viene trabajando en el

cumplimiento de la programación de

convocatorias de los procesos de selección.

Toda coordinación y trabajo en equipo, permite

cumplir con la programación de las

convocatorias acorde al Plan Anual de

Contrataciones.

Las contrataciones a través de las Compras

directas

se desarrollan en la brevedad del caso según la

naturaleza del requerimiento y de manera

ordenada acorde a las normas administrativas

Las áreas usuarias no controlan su disponibilidad

presupuestal para efectuar sus requerimientos,

presentan requerimientos imprecisos y no hacen

el seguimiento de sus documentos. Y en muchas

ocasiones se van directo a los proveedores y no

coordinan con Logistica que es el area

responsable de las adquisiciones y solo envian

sus boletas para regularizar.

Orientación a las áreas usuarias para definir

adecuadamente sus requerimientos y terminos

de referencia para servicios, especificaciones

tecnicas para bienes y expediente tecnico en

obras y no vulnerar las normas administrativas,

civil y contrataciones del estado.

Un requerimiento bien definido propicia una

compra

eficiente y garantiza la calidad del los productos.

Y que la única Oficina a cargo de las compras

para la entidad es la Oficina de Logística y

Servicios Auxiliares.

NOMBRE DEL ÁREA : OFICINA DE PATRIMONIO

FUNCIÓN : Responsable de organizar, verificar, evaluar y controlar los bienes del estado; asimismo, es la encargada de formular y proponer Directivas relacionados al control de bienes patrimoniales.




FUENTE DE

FINANCIAMIENTO


ANUALI II

TOTAL

ANUALMONTO EN (S/.) %

1.- Estado de Operaciones

Administrativas:

*Inscripción al SOAT de

vehiculos GRH.25 Documento 10 15 0 22 22 0.00 88.00 88.00 * * * Recursos Ordinarios

*Informes remitidos. 850 Documento 350 500 195 589 784 22.94 69.29 92.24 * * * Recursos Ordinarios

*Memorandum remitidos. 75 Documento 35 40 11 54 65 14.67 72.00 86.67 * * * Recursos Ordinarios

*Papeletas de salidas de

bienes patrimoniales.150 Documento 60 90 105 38 143 70.00 25.33 95.33 * * * Recursos Ordinarios

*Papeletas de

transferencias de bienes.120 Documento 60 60 62 65 127 51.67 54.17 105.83 * * * Recursos Ordinarios

*Papeletas de devolución

de bienes.60 Documento 30 30 47 11 58 78.33 18.33 96.67 * * * Recursos Ordinarios

*Acta de entrega de

maquinaria y vehiculo.300 Documento 120 180 70 225 295 23.33 75.00 98.33 * * * Recursos Ordinarios

*Acta de recepción de

maquinaria y vehiculo.15 Documento 5 10 1 13 14 6.67 86.67 93.33 * * * Recursos Ordinarios

2.- Procesamiento de

Registro de Bienes

Patrimoniales:

*Conciliación de bienes en

el año 2015.250 Documento 90 160 143 115 258 57.20 46.00 103.2 * * * Recursos Ordinarios

*Elaboración de

expediente margesí de

bienes.

950 Documento 470 480 530 538 1068 55.79 56.63 112.42 * * * Recursos Ordinarios


Inventario de Bienes

Patrimoniales:

*Actualización de cargos

personales.300 Documento 150 150 271 221 492 90.33 73.67 164 * * * Recursos Ordinarios

*Codificación bienes

adquiridos 2015.700 Documento 300 400 305 356 661 43.57 50.86 94.43 * * * Recursos Ordinarios

*Inventario físico de

bienes patrimoniales

cierre ejercicio

presupuestario 2015.

1 Documento 0 1 0 1 1 0.00 100.00 100 * * * Recursos Ordinarios


Altas, Bajas y Ventas de

Bienes Patrimoniales:

*Incorporación de bienes

muebles al patrimonio del

GRH.


*Elaboración de

expediente para la baja de

bienes.


RO-RD-RDR-DyTESTRATEGIASMETA FÍSICA

ANUAL




DESCRIPCIÓN

PRESUPUESTO

PIA

(S/.)

PRESUPUESTO

PIM

(S/.)

PRESUPUESTO EJECUTADO EJECUCIÓN SEMESTRAL %

PLAN ESTRATÉGICO

INSTITUCIONAL

2012-2016













Comunicación

Programar, organizar,

controlar y evaluar las

actividades relacionadas

con la administración y

control de bienes

patrimoniales

Establecer mecanismos de

operación para la

realización de las

actividades a fin de dar

resultados de las

operaciones

administrativas

Que el trámite de la

documentación sea viable

y sintetizado en el más

breve tiempo.

Mantener actualizado el

Margesí de bienes

patrimoniales y realizar

conciliaciones de bienes a

fin de determinar

faltantes y sobrantes

Lograr la actualización de

la información de acuerdo

a las normas legales

vigentes y los

procedimientos

establecidos por la SBN


Elaborar Información para

el procesamiento de las

altas, bajas y disposición

final de bienes

patrimoniales

Lograr se realice la

Incorporación, baja y

disposición final de bienes

patrimoniales de

propiedad del GRH, en

cumplimiento a la

normatividad vigente

Elaboración de Fichas

Técnicas e Informes

Técnicos Legales y

Contables para

incorporación, baja y


GRH

UNIDAD DE

MEDIDA

PROGRAMACIÓN

SEMESTRAL

Verificación de las

pecosas de la adquisición

de los bienes durante el

ejercicio fiscal












Comunicación


de información para el

inventario de bienes

patrimoniales de

propiedad del Gobierno

Regional Huánuco

Establecer mecanismos

para la actualización de

cargos personales en

función de las compras

realizadas durante el mes,

a fin de obtene un

inventario real y

actuaiizado a la fecha

Mejoramiento del

programa, para el control

de bienes patrimoniales,

que brinde informacion

exacta de los bienes

adquiridos durante el

ejercicio fiscal


FUNCIÓN : Responsable de organizar, verificar, evaluar y controlar los bienes del estado; asimismo, es la encargada de formular y proponer Directivas relacionados al control de bienes patrimoniales.




FUENTE DE

FINANCIAMIENTO


ANUALI II

TOTAL



ANUAL




DESCRIPCIÓN

PRESUPUESTO

PIA

(S/.)

PRESUPUESTO

PIM

(S/.)

PRESUPUESTO EJECUTADO EJECUCIÓN SEMESTRAL %

PLAN ESTRATÉGICO

INSTITUCIONAL

2012-2016



UNIDAD DE

MEDIDA

PROGRAMACIÓN

SEMESTRAL

*Tasación de bienes

patrimoniales.1 Documento 0 1 0 0 0 0.00 0.00 0 * * * Recursos Ordinarios

5.- Reposición y

reparación de Bienes

Patrimoniales:

*Recuperación de

volquetes.20 Documento 10 10 1 5 6 5.00 25.00 30 * * * Recursos Ordinarios

6.- Procesamiento para la

inscripcion de Bienes

Nacionales:

*Ingreso al Software

inventario mobiliario

institucional bienes

adquiridos 2015 (Gtos

Ctes).


7.- Otros:

*Trámite de pago de

Autovalúo.35 Documento 15 20 12 23 35 34.29 65.71 100 * * * Recursos Ordinarios

*Trámite de pago de

Seguros.1 Documento 0 1 0 1 1 0.00 100.00 100 * * * Recursos Ordinarios

* LA OFICINA DE PATRIMONIO NO CUENTA CON ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL DEFINIDA, TODA LAS ACTIVIDADES QUE GENERAN COSTOS SON AFECTADOS A LA META DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE ADMINISTRACIÓN

Elaborar Información para

el procesamiento de las

altas, bajas y disposición

final de bienes

patrimoniales

Lograr se realice la

Incorporación, baja y


patrimoniales de

propiedad del GRH, en

cumplimiento a la

normatividad vigente

Elaboración de Fichas

Técnicas e Informes

Técnicos Legales y

Contables para

incorporación, baja y


GRH












Comunicación












Comunicación

Formular Directivas y

Reglamentos que

permitan mantener los

bienes del estado a buen

recaudo

Lograr la recuperación de

las maquinarias y equipos

del GRH, y la reparación

de las mismas a fin de

mantener operativo y en

buen estado los bienes

Elaborar un Plan de

Trabajo donde establece

el cronograma el

presupuesto que

demandara la ejecución

de las mismas


para la inscripción de los

bienes nacionales al

programa de la SBN

Cumplir con la

actualizacion de

procesamiento de

información para la

inscripción de los bienes a

la SBN

Ingreso a la Base de Datos-

Programa Software

Inventario Moviliario

Institucional de los bienes

adquiridos por el GRH

Programar, evaluar y

efectuar el pago de

autovaluos y pago de

seguros contra todo

riesgo de los bienes

muebles e inmuebles del

GRH

Cumplir con realizar el

trámte y pago de

autovaluo de los bienes

inmuebles y lograr la

adquisición de seguro

contra todo riesgo de los

bienes de propiedad del

GRH

Tramitar el pago de

Autovaluo de los bienes

inmuebles de propiedad

del GRH y la adquisición

del seguro contra riesgos

de los bienes del GRH


FUNCIÓN :

MISIÓN :

VISIÓN :

LEMA :


Informe final a la superintendencia de bienes

estatales de la toma del inventario físico de

bienes patrimoniales al 31/12/2015

Limitación presupuestal de acuerdo al

cronograma de actividades.Información al jefe inmediato. Identificación de bienes faltantes.

Saneamiento legal de los bienes inmuebles de

propiedad del Gobierno Regional.Limitación presupuestal oportuna. Información al jefe inmediato. Saneamiento de los bienes inmuebles.

Identificación y registro de aparatos electricos y

electronicos (RAEE), en proceso de baja.

Falta de ambientes adecuados para su

almacenaje y posterior disposición final.Información al jefe inmediato.

Saneamiento de bienes muebles considerados

como RAEE




Responsable de organizar, verificar, evaluar y controlar los bienes del estado; asimismo, es la encargada de formular y proponer Directivas

relacionados al control de bienes patrimoniales."Somos un Gobierno Regional que promueve el desarrollo social, económico y cultural; liderando una gestión eficiente y eficaz, para mejorar la

calidad de vida de los huanuqueños"."El Gobierno Regional Huánuco al 2016, será una Institución pública moderna y descentralizada, líder en la conducción del desarrollo regional con


NOMBRE DEL ÁREA : OFICINA DE RECURSOS HUMANOS

FUNCIÓN : Es responsable de organizar, coordinar y ejecutar las acciones del personal, así comomo encargada de formular directivas y ejecutar acciones administrativas.

MISIÓN : "Somos un Gobierno Regional que promueve el desarrollo social, económico y cultural; liderando una gestión eficiente y eficaz, para mejorar la calidad de vida de los huanuqueños".

VISIÓN : "El Gobierno Regional Huánuco al 2016, será una Institución pública moderna y descentralizada, líder en la conducción del desarrollo regional con enfoque humano y sostenible".

LEMA : "Juntos por un Huánuco Competitivo, Productivo y Exportador".

FUENTE DE

FINANCIAMIENTO


ANUALI II

TOTAL

ANUAL

MONTO EN

(S/.)%

Optimizar la Gestión localizando

competencias y funciones,

fortaleciendo el nivel técnico del

Recurso Humano del Gobierno

Regional.

Programar, organizar, controlar y

evaluar las actividades

relacionadas con la administración

de Recursos Humanos.

Jefatura :

Reuniones permanentes con

Directivos y Sub Gerentes

para tratar temas sobre el

Sistema de Recursos

Humanos

*Coordinar y ejecutar las

acciones del personal.

*Reuniones permanentes.

6

*Citaciones

*Actas

*Compromisos

3 3 5 6 11 166.67% 200.00% 183.33%Recursos

Ordinarios

Incentivar al personal

satisfaciendo los pagos y

beneficios remunerativos con el

objetivo de mejorar el rendimiento

laboral y servicio a la población.

Elaboración de planillas de

remuneraciones del personal

Cesante, activo, nombrado,

contratado de la Sede Central y

Direcciones Regionales.

Remuneraciones, Pensiones

y Certificaciones :

Elaboración de planillas del

personal nombrado,

Cesantes, contratados, etc.

Que las remuneraciones

sean pagadas de acuerdo al

cronograma establecido

850*Planillas

*Boletos430 420 2,948 3,685 6633 685.58% 877.38% 780.35%

Recursos

Ordinarios

Participar y coordinar en la

formulación de documentos

técnicos y normativos del sistema

de personal del Gobierno Regional,

para optimizar las funciones y

desempeño laboral

*Formulación de Directivas,

Reglamento y Contratos para

normar el sistema de personal.

*Proyectar Resoluciones sobre

bonificaiones y beneficio del

personal.

Area de Beneficios :

Formular Directivas,

Reglamentos, Contratos y

Resoluciones del sistema de

Recursos Humanos.

Cumplir de acuerdo a lo

establecido en las Normas y

Directivas vigentes

500

Directiva,

Reglamento,

Contratos y

Resoluciones

250 250 619 720 1339 247.60% 288.00% 267.80%Recursos

Ordinarios

Cumplir con la actualización de

datos en el escalafón por cada

trabajador del Gobierno Regional

Elaborar el Escalafón de cada

servidor nombrado, Cesantes y

obreros.

Escalafón :

Actualizar el Escalafón

(Datos personales,

profesionales y laborales)

de cada servidor del

Gobierno Regional.

Realizar las actvidades de

conformidad con las

normas establecidas

500

Cuadros de

ubicación del

personal

300 200 340 160 500 113.33% 80.00% 100.00%Recursos

Ordinarios

Hacer cumplir las normas que

rigen el control de personal

*Aperturar tarjetas de control de

asistencia.

*Elaborar la parte mensual de

asistencia.

*Actualizar el récord de vacaciones

y licencias.

Control :

Controlar la asistencia del

personal del Gobierno

Regional.

Apertura de sistemas de

control eficiente

Realizar las actvidades de

conformidad con las

normas establecidas.

500

Sistema de

huellas

digitales

300 200 430 450 880 143.33% 225.00% 176.00%Recursos

Ordinarios

Capacitar al personal del Gobierno

Regional con la finalidad de

mejorar el desempeño de sus

funciones, formulando un plan

para el análisis de puesto y perfil

*Formular el Plan de Desarrollo

Humano a nivel de talleres,

diplomados, post grado y

maestría.

*Coordinación de los diferentes

cursos, conferecnias y/o talleres de

capacitación.

Area de Capacitaciones :

Brindar capacitaciones al

personal del Gobierno

Regional en los diversos

sistemas administrativos.

Brindar facilidades al

personal para capacitarse y

poder lograr ascensos de

acuerdo al nivel adquirido

10

Cursos,

Talleres,

Seminarios,

Diplomados,

etc.

4 6 4 5 9 100.00% 83.33% 90.00%Recursos

Ordinarios


coordinación con las Instituciones

públicas y privadas, para la

aplicación de programas de

servicio social y bienestar al

personal de la Institución

*Efecutar trámites en Essalud

sobre pago de subsidios por

enfermedad, lactancia y

maternidad del personal activo.

*Asistir al personal en caso de

enfermedad.

Area de Servicio Social :

Realizar Cursos

contenciosos y Talleres de

Capacitación al Recurso

Humano.

Realizar campañas médicas

a favor del personal en

coordinación con ESSALUD

12Formatos,

Fichas, etc.6 6 3 10 13 50.00% 166.67% 108.33%

Recursos

Ordinarios

TOTAL 2378 1293 1085 4,349.00 1506.51%



META FINANCIERA

UNIDAD DE

MEDIDA

PROGRAMACIÓN


PIA

(S/.)


RO-RD-RDR-DyT

PRESUPUESTO

PIM

(S/.)

Al 2016 el Gobierno

Regional Huánuco, sea una

institución pública moderna

y descentralizada, líder en la

conducción del desarrollo

regional con enfoque

humano y sostenible


Huánuco, habrá mejorado y





institucional y regional, con un

incremento sostenido del

capital humano,



geográficas y nivel de

formación académica

alcanzado.


DESCRIPCIÓN ESTRATEGIASMETA FÍSICA

ANUAL

PLAN ESTRATÉGICO

INSTITUCIONAL

2012-2016




FUNCIÓN : Es responsable de organizar, coordinar y ejecutar las acciones del personal, así comomo encargada de formular directivas y ejecutar acciones administrativas.



LEMA : "Juntos por un Huánuco Competitivo, Productivo y Exportador".

FUENTE DE

FINANCIAMIENTO


ANUALI II

TOTAL

ANUAL

MONTO EN

(S/.)%



META FINANCIERA

UNIDAD DE

MEDIDA

PROGRAMACIÓN


PIA

(S/.)


RO-RD-RDR-DyT

PRESUPUESTO

PIM

(S/.)



ANUAL

PLAN ESTRATÉGICO

INSTITUCIONAL

2012-2016



(*) La Oficina Regional de Administración (ORA), para el año 2015 ejecutará el presupuesto de la Meta 0068, con la Cadena Funcional 9001.3.999999.5.000003.03.006.0008, que comparte con las cinco Oficinas incluido la Oficina de Administración; debido a ello, las Oficinas que pertenecen a la ORA, entre ellos la Oficina de RR.HH, Patrimonio,

Logística y Servicios Auxiliares, Tesorería y Contabilidad, no consideraron presupuesto para la ejecución de sus actividades, según argumentan que no cuentan con presupuesto único para cada Oficina y las Específicas son generales, con la excepción de la Unidad de Servicios Auxiliares de la Oficina de Logística, que maneja Específicas directas para

ejecutar sus actividades. Cabe señalar que la ORA, incluidos las cinco Oficinas, para el año 2015 programaron ejecutar un Presupuesto Inicial de Apertura (PIA), de S/. 1'670,565.00 n.s (Recursos Ordinarios).


FUNCIÓN :

MISIÓN :

VISIÓN :

LEMA :


* Se han identificado y racionalizado los Cargos en

las diferentes Unidades Orgánicas de manera

técnica, acorde a la necesidad institucional.

* Se han estandarizado de manera técnica

Remuneraciones de Servidores Contratados por la

modalidad CAS, de los profesionales especialistas,

profesionales, técnicos y Auxiliares.

* En base a reuniones con los Gerentes de Linea se

ha elaborado la Directiva "NORMAS PARA

CONTRATACIÓN DE PERSONAL EVENTUAL POR

SERVICIOS PERSONALES CON CARGO A PROYECTOS

DE PRE INVERSIÓN E INVERSIÓN EN EL GOBIERNO

REGIONAL HUÁNUCO, donde esta considerado su

ESCALA REMUNERATIVA, en relación al perfil

requerido, APROBADO CON R.E.R. N° 080-2015-

GRH/PR.

* Falta de un mapeo de puestos para

determinar la necesidad real de personal en las

diferentes unidades orgánicas.

* Se requiere mayor liderazgo en la mayoria de

las unidades Orgánica, que permitirá mas

compromiso e identificación con la institución

por parte de los Servidores del Gobierno

Regional Huánuco.

* Que los Gerentes y Sub Gerentes de los

Órganos de Linea evaluen la necesidad real y el

perfil profesional del personal necesario, de

acuerdo a su expediente técnico, para contratar

por proyectos de inversión.

* Mas de 60 expedientes solicitando

reincorporación de ex- servidores que laboraron

por proyectos de inversión.

SE CONFORMÓ UNA COMISIÓN TÉCNICA CON

R.E.R N° 080-2015-GRH/PR, ENCARGADA DE

EVALUAR LOS REQUERIMIENTOS TÉCNICOS,

MÍNIMOS Y/O PERFIL TÉCNICO PROFESIONAL DE

LOS PUESTOS PARA EL CAS Y PROYECTOS DE

INVERSIÓN DE LA UNIDAD EJECUTORA 001-SEDE

HUÁNUCO, FACULTANDO A LAS UNIDADES

EJECUTORAS REALIZAR DICHA FUNCIÓN.

-

Se han considerado plazas nuevas en el presente

año, para las Oficinas de Conflictos Sociales,

Gerencia Regional de Infraestructura, Sub Gerencia

de Proyectos de Inversión, Sub Gerencia de

Formulación de Estudios de Pre-Inversión, entre

otros, que ha permitido cubrir necesidades reales.

* Los términos de referencia solicitados

requieren de un mayor análisis para determinar

el perfíl idoneo en la diferentes Unidades

Orgánicas

-

PRINCIPALES ACTIVIDADES, LOGROS Y LIMITACIONES - OFICINA DE RECURSOS HUMANOS



Es responsable de organizar, coordinar y ejecutar las acciones del personal, así comomo encargada de formular directivas y ejecutar accionesadministrativas."Somos un Gobierno Regional que promueve el desarrollo social, económico y cultural; liderando una gestión eficiente y eficaz, para mejorar lacalidad de vida de los huanuqueños"."El Gobierno Regional Huánuco al 2016, será una Institución pública moderna y descentralizada, líder en la conducción del desarrollo regional conenfoque humano y sostenible".



FUNCIÓN :

MISIÓN :

VISIÓN :

LEMA :







*Capacitación a las Secretarias de la Unidad

Ejecutora 001.- Sede Gobierno Regional y la

Dirección Regional de Agricultura, el dia 24/04/2015,

en el Auditorium del Gobierno Regional.

*Capacitación a los Servidores del Gobierno

Regional, sobre Tránsito al Régimen del Servicio Civil,

realizado el día 07/05/2015, por un Funcionario de

SERVIR, el el Auditorium del Gobierno Regional.

*Presupuesto insuficiente para la contratación

de especialistas reconocidos de la Capital como

ponentes en los temas de capacitación de

acuerdo al Plan y cronograma.

*No contar con un Plan de Desarrollo de

Personas

ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN -

* Trabajo en coordinación con las Unidades

Ejecutoras , Dirección Regional de Administración, y

Asesoria Jurídica.

* Identificación de duplicidad de beneficiarios y

nuevos beneficiarios de la deuda social.

*Tramite para reconocimiento de deuda mediante

RER.

* Procedimientos inadecuados en la

transferencia de presupuesto a las Unidades

Ejecutoras encargadas de la asignación

presupuestal a los beneficiarios de la

bonificación Especial D.U. N° 037-94.

* Algunas Resoluciones Ejecutivas Regionales

caso D.U. N° 037-94, con errores materiales.

EVALUACIÓN Y VERIFICACIÓN DE FORMATO DE

BENEFICIARIOS DE LA BONIFICACIÓN ESPECIAL

D.U. N°037-94

-

Se logró contratar a profesionales idoneos para

ocupar cada plaza vacante


FUNCIÓN :

MISIÓN :

VISIÓN :

LEMA :







Se actualizo los legajos del personal nombrado,

contratado por inversiones y CAS al 80%

Se requiere nuevos legajos para el personal

cesante

Se requiere combio del equipo de computo

Se desarrollo el primer Diplomado en Gestion Publica

con una duracion de 300 horas, en convenio con el

Instituto de Capacitacion Pública Group EIRL,

otorgando 81 becas para el personal del Gobierno

Regional Huanuco, se desarrollo del 04 de Julio al 12

de setiembre del 2015.

Capacitacion de parte de laSuperintendencia

Nacional de Bienes Estatales (SBN) en Gestión de

Bienes Muebles de Propiedad Estatal con una

duracion de 24 horas lectivas que se desarrollo los

dias 12,13,14,15,16,19 y 20 de Octubre del 2015.

Presupuesto insuficiente para la contratacion de

especialistas reconocidos de la Capital como

ponentes en los temas de capacitacion de

acuerdo al Plan y cronograma.

No contar con un Plan de Desarrollo de Personas


Se supero la meta anual programada.Exceso de convocatorias para contratos por CAS

en el ejercicio 2015 (06 convocatorias)

Se solicito el apoyo a las demas areas para poder

cumplir con la proyeccion de adendas de los

contratos por Contrato Administrativo de Servicio -

CAS, por cada convocatoria.

Falta racionalizacion de personal en cada

organo estructurado del Gobierno Regional Hco.

Por parte del responsable de cada Oficina.


FUNCIÓN :

MISIÓN :

VISIÓN :

LEMA :







*Pago actualizado a personal obrero según tabla

salarial

*Elaboracion de planillas de obreros (60)

*Entra de boletas a los responsables de Obras para

su distribución.

*Existen planillas generadas desde el año 2009 -

2014 para reintegro.

*El Sistema Visual PC Planilla, no calcula exacto

los aportes previsionales AFP.

*No efectuan oportunamente la entrega de las

boletas al personal obrero.

*Se ha efectuado el recalculo y cumplimiento de

pagos solicitados por Sunafil.

*Se efectua manualmente el calculo de los aportes

AFP, con la finalidad de cumplir dentro de las

fechas programadas.

*Se llevo a cabo el curso de capacitacion por

SUNAFIL para tomar las medidas del caso.

Se cumplio con el pago de las planillas, según el

cronograma establecido por el Ministerio de

Economia y Finanzas - MEF.

La asignacion presupuestal para el logro de

planillas es de forma mensual, debiendo ser de

forma anual, para evitar procesos engorrosos.

Se solicito mediante informes, la asignacion

presupuestal para el pago de las planillas, dentro

de los plazos programados.

Se esta implementando para el funcionamiento del

LACTARIO en el topico de la institución.

NOMBRE DEL ÁREA : OFICINA DE TESORERIA

FUNCIÓN : Ejecutar los procesos correspondientes al Sistema de Tesoreria, efectuar el pago de las obligaciones, el control y custodia de fondos y valores de la Institución.


VISIÓN : "El Gobierno Regional Huánuco al 2016, será una Institución Pública moderna y descentralizada, lider en conducción del desarrollo regional con enfoque humano y sostenible".

LEMA : "Juntos por un Huánuco competitivo, productivo y exportador".

FUENTE DE

FINANCIAMIENTO


ANUALI II

TOTAL

ANUAL

MONTO EN

(S/.)%

Impulsar una gestión

eficiente, eficaz,

transparente y

responsable en

representación del

Gobierno Regional para el

desarrollo y funcionalidad

de la Oficina de Tesoreria.

Administrar y operar el

manejo del efectivo y

títulos valores de la

Institución, cumplan con

los principios de eficiencia,

eficacia y equidad.

Controlar las actividades

que se desarrollan,

asegurando el

cumplimiento de los


normativos.

Establecer el

procedimiento y control de

captación, registro y

consolidación de ingresos

al Gobierno Regional.

2 Informe 1 1 1 1 2 100.00% 100.00% 100.00% * * * Recursos Ordinarios

Mejorar el servicio y

atencion de calidad a los

usuarios y trabajadores de

nuestra instiución.

Brindar el mejor servicio y

atencion a los usuarios y

trabajadores de nuestra

instiucion proporcionando

informacion confiable y

actualizado, que se ajuste

a los planes y metas que se

ha propuesto el Gobierno

Regional Huanuco.

Dirigir el desarrollo del

Area de Tesoreria

evaluando sus resultados.

Capacitación y orientacion

al personal de Tesoreria.4 Informe 2 2 2 2 4 100.00% 100.00% 100.00% * * * Recursos Ordinarios

Analizar en el SIAF-SP los

documentos sustentatorios

(extractos bancarios,

boletas de depositos

bancarios) que los

registros coincidan en

ambas partes

Efectuar las conciliaciones

de las cuentas corrientes

bancarias por toda fuente

de financiamiento.

Elaborar y presentar

oportunamente la

información a la Oficina

de Contabilidad para la

elaboración del Balance.

Coordinación con la

Oficina de Contabilidad.6 Informe 3 3 3 3 6 100.00% 100.00% 100.00% * * * Recursos Ordiarios

AnaAnalizar las

demostraciones analiticas

de los saldos de las

cuentas de Enlace y

demostración analiticas de

los depositos efectuados a

favor de la DGETP

llegandose a determinar

los recursos entregados y

recibidos por la DGETP.

Efectuar las concilaciones

de las cuentas de Enlace

del Pliego con sus

Unidades Ejecutoras y con

la Dirección General de

Endeudamiento y Tesoro

Público.

Elaborar y presentar

oportunamente la

información para la

DGETP - MEF

Comunicación y

coordinación con las



Revisión y control previo

de los documentos fuentes

Efectuar el registro de los

comprobantes de pago,

cheques y/o cartas

ordenes en el SIAF y en los

libros y/o registro

auxiliares que se

implemente.

Pago a proveedores,

remuneraciones: Cesantes,

Nombrados, Contratados

por CAS e Inversiones,

Obreros y Practicantes.

Coordinar con toda las

areas usuarias, para que

hagan llegar los

documentos fuentes de

acuerdo a las normas

vigentes de Tesoreria.


Cumplir con los pagos de

tributos y leyes sociales

Elaboracion del PDT -

SUNAT - COA - DAOT

Elaboracion y presentacion

oprotuna ante la SUNAT.

Coordinar con la Oficina de

Recursos Humanos para la

presentación del PDT.


TOTAL TOTAL


*LA OFICINA DE TESORERIA NO CUENTA CON ASIGNACION PRESUPUESTAL DEFINIDA, TODAS LAS ACTIVIDADES QUE GENERAN COSTOS SON AFECTADOS A LA META DE LA OFICINA REGIONAL DE ADMINISTRACION

PRESUPUESTO

PIA

(S/.)

PRESUPUESTO

PIM

(S/.)

RO-RD-RDR-DyT

PLAN ESTRATÉGICO

INSTITUCIONAL

2012-2016




ANUAL

UNIDAD DE

MEDIDA

Al 2016, el Gobierno

Regional Huánuco, habrá

mejorado y fortalecido la

formación y disponibilidad

del capital humano según

necesidades y exigencias de

la realidad institucional y

regional, con un incremento

sostenido del capital

humano, remuneraciones

diferenciadas de acuerdo a

las características

geográficas y nivel de

formación académica

alcanzado.

PROGRAMACIÓN





NOMBRE DEL ÁREA : OFICINA DE TESORERIA

FUNCIÓN :

MISIÓN :

VISIÓN :

LEMA : "Juntos por un Huánuco competitivo, productivo y exportador".


SE PROCEDIÓ EFECTUAR EL GIRADO Y PAGADO

DE LOS EXPEDIENTES DE PAGO QUE CONTABAN

CON LA CONFORMIDAD DE LAS AREAS

USUARIAS. ASIMISMO SE LOGRÓ CONTRASTAR

EL AVANCE FÌSICO DE OBRA CON LAS

VALORIZACIONES EFECTUADAS POR LOS

SUPERVISORES/INSPECTORES DE OBRA

LOS EXPEDIENTES DE PAGO DE GASTOS

CORRIENTES E INVERSIONES DEL EJERCICIO

FISCAL 2014 NO CONTABAN CON LOS

DOCUMENTOS QUE SUSTENTEN PARA EFECTUAR

EL GIRO

SE SOLICITÒ LA REEVALUACIÒN E INFORME DE

CONFORMIDAD A LAS AREAS USUARIAS DE LOS

EXPEDIENTES DE PAGO DEL AÑO 2014 EN

COORDINACIÒN CON LA DIRECCIÒN REGIONAL

DE ADMINISTRACIÒN

REALIZAR LOS PAGOS DE ACUERDO A LA

NORMATIVIDAD VIGENTE DE TESORERIA

SE REALIZÓ LA CONCILACION DE LA CUENTA

CORRIENTE Nº 00-481-045924 REGION

HUANUCO SEDE CENTRAL RETENCIONES 10% LEY

28015 ART. 21º DESDE EL AÑO 2009 HASTA EL

MES DE JUNIO 2015. ASIMISMO LA CUENTA

CORRIENTE Nº 00-481-015901 REGION

HUANUCO SEDE CENTRAL RDR DS. 195-2001-EF.

DESDE EL MES DE ENERO A JUNIO 2015.

NO SE ENCONTRÓ LA CONCILIACIÒN BANCARIA

DE LAS CUENTAS CORRIENTES DEL GOBIERNO

REGIONAL HUANUCO

SE PROCEDIÓ A REVISAR LAS CUENTAS

CORRIENTES DE RECURSOS DIRECTAMENTE

RECAUDADOS DE LA SEDE CENTRAL, DE LAS

DIRECCIONES REGIONALES Y DE LA CUENTA

CORRIENTE DE FIEL CUMPLIMIENTO

REALIZAR LAS CONCILIACIONES BANCARIAS EN

FORMA MENSUALIZADA

SE DETERMINÓ LOS SALDOS DE LAS OBRAS

EJECUTADAS CON FONDOS DISTITNTOS A

RECURSOS ORDINARIOS

LOS INGRESOS Y GASTOS NO CONTABAN CON LA

INFORMACION DETALLADA, ASIMISMO EL

BANCO DE LA NACION NO REMITE

OPORTUNAMENTE LA INFORMACION

SOLICITADA

SE PROCEDIÓ A REVISAR LOS EXPEDIENTES

FISICOS Y EN EL SIAF Y LA CUENTA CORRIENTE DE

FIEL CUMPLIMIENTO

REGISTRAR MENSUALMENTE EN HOJAS DE

TRABAJO FORMATO EXCEL LOS INGRESOS COMO

LOS GASTOS


Ejecutar los procesos correspondientes al Sistema de Tesoreria, efectuar el pago de las obligaciones, el control y custodia de fondos y valores de la

Institución."Somos un Gobierno Regional que promueve el desarrollo social, económico y cultural; liderando una gestión eficiente y eficaz, para mejorar la

calidad de vida de los huanuqueños"."El Gobierno Regional Huánuco al 2016, será una Institución Pública moderna y descentralizada, lider en conducción del desarrollo regional con


NOMBRE DEL ÁREA : SECRETARÍA GENERAL

FUNCIÓN : CONDUCIR LOS SISTEMAS DE COMUNICACIÓN, ADMINISTRACIÓN DOCUMENTARIA Y ARCHIVO, RELACIONES PÚBLICAS Y DE PROYECTAR LA IMAGEN DEL GOBIERNO REGIONAL HUÁNUCO.



LEMA : "Una Región para Todos".

FUENTE DE

FINANCIAMIENTO


ANUALI II

TOTAL

ANUAL

MONTO EN

(S/.) %







ciudadana.

1. Conducir los sistemas de

comunición del Gobierno

Regional Huánuco

1.1 Difundir Normas,

Resoluciones, contratos,

convenios y todas las

comunicaciones oficiales del

GRH.

Recepción, registro,

numeración, transcripción,

tramitación y archivo de

resoluciones, contratos,

convenios, addendums.

Aplicar los sistemas de

información y comunicación

interna para contribuir a la

óptima toma de decisión para

la difusión de los documentos

normativos.

2400 Acción 1200 1200 1777 1971 3748 148.08% 164.25% 156.17% 0.00 200.00 3,000.00 1,500.00Recursos

Ordinarios

1.2 Notificar acciones

admiistrativas

Notificación de actos

administrativos a los

interesados.

Aplicar los sistemas de

Comunicación externa para la

distribución efectiva de la

documentación formulada.

5200 Acción 2,600 2,600 2111 2183 4294 81.19% 83.96% 82.58% 0.00 200.00 1,500.00 750.00Recursos

Ordinarios

2. Viabilizar la Comunicación

Resolutiva de las diferentes

Oficinas de Nuestra

Institución

2.1 Canalizar los proyectos

de resolución que generan

las unidades orgánicas de la

Institución

Revisión, Organización y

Seguimiento de proyectos de

Resoluciones Ejecutivas,

Gerenciales, Directorales,

Decretos Regionales,

Contratos, Convenios,

Addendas, en coordinacón

con las unidades Orgánicas de

la Institución.

Coordinar con los

responsables de las Unidades

Orgánicas para la atención

inmediata de los documentos

normativos.

2200 Acción 1,100 1,100 734 1322 2056 66.73% 120.18% 93.45% 0.00 200.00 600.00 300.00Recursos

Ordinarios





cuyos procesos de gestión pública

e institucional están basados y




haciendo uso de las Tecnologías

de la Información y Comunicación.

3. Posicionar la imagen de la

Gestión Institucional ante la

Opinión Pública

3.1 Sistematización y

estruturación de la

información que garantice el

entendimiento en la

población.

Elaboración de Material

Informativo (Notas de

Prensa).

Coordinación permanente con

los diferentes Medios de

Comunicación.

300 Acción 150 150 168 100 268 112.00% 66.67% 89.33% 0.00 200.00 350.00 175.00Recursos

Ordinarios

3.2 Sistematizar la

comunicción entre la

población para una objetiva

información

Grabación en audio y video de

actividades oficiales de

nuestra institución.

Producción del Programa

Televisivo Institucional,

Producción de material

audiovisual e Informativo.

200 Acción 100 100 120 180 300 120.00% 180.00% 150.00% 1,500.00 400.00 600.00 150.00Recursos

Ordinarios

3.3 Realizar una

comunicación eficaz,

transparente y entendible a

toda la población

Elaboración de reportajes.

Informes y spots .

Difusión a través de Medios

de Comunicación Social.100 Acción 50 50 60 70 130 120.00% 140.00% 130.00% 500.00 500.00 500.00 100.00

Recursos

Ordinarios

PRESUPUEST

O PIM (S/.)


RO-RD-RDR-DyT

META

FÍSICA

ANUAL

UNIDAD DE

MEDIDA

PRGRAMACIÓN

SEMESTRALEJECUCIÓN SEMESTRAL % PRESUPUESTO

PIA

(S/.)

PLAN ESTRATÉGICO

INSTITUCIONAL

2012-2016


ACTIVIDADES/TAREAS/PROYECTOS INDICADOR PROGRAMACIÓN DE METAS SEMESTRALES PRESUPUESTO ASIGNADO META FINANCIERA









FUENTE DE

FINANCIAMIENTO


ANUALI II

TOTAL

ANUAL

MONTO EN

(S/.) %

PRESUPUEST

O PIM (S/.)


RO-RD-RDR-DyT

META

FÍSICA

ANUAL

UNIDAD DE

MEDIDA

PRGRAMACIÓN


PIA

(S/.)

PLAN ESTRATÉGICO

INSTITUCIONAL

2012-2016






3.4 Difundir las actividades

del Gobierno Regional a

través de los diversos Medios

de comunicación (Radio,

Televisión Prensa), Redes

Sociales entre otros, así

como su respectiva

evaluación.

Escogencia de los medios de

comunicación más adecuados

para la difusión de las

actividades institucionales.

Contratar Espacios

Publicitarios en diferentes

medios de comunicación

local, regional que tengan

mayor cobertura.

12 Acción 6 6 40 15 55 666.67% 250.00% 458.33% 15,000.00 15,000.00 20,000.00 133.33Recursos

Ordinarios

3.5 Aprovechar las

innovaciones tecnológicas

que aseguren un análisis

objetivo.

Análisis de las informaciones

que emiten los medios de

información sobre la Gestión

Institucional. Control de

Programas Informativos

radiales, televisivos y medios

impresos locales.

Evaluar la comunicación que

emiten los Medios de

Comunicación sobre la

Gestión institucional.

200 Análisis 100 100 150 154 304 150.00% 154.00% 152.00% 5,000.00 5,000.00 2,500.00 50.00Recursos

Ordinarios







ciudadana.

4. Organizar los Eventos del

Gobierno Regional Huánuco

4.1 Desarrollar actividades

Oficiales y Protocolares de la

Institución

Realización de Actos

Protocolares, Ceremonias

Oficiales, actividades internas

entre otros.

Diseñar y organizar los actos

y ceremonias oficiales en

distintos espacios de

aplicación del protocolo y el

ceremonial, con normativa,

usos y costumbres aplicados

en eventos y ceremonias

oficiales.

20 Evento 10 10 52 40 92 520.00% 400.00% 460.00% 12,500.00 20,340.00 25,000.00 122.91Recursos

Ordinarios


Huánuco, habrá Mejorado el

funcionamiento del Archivo

Regional Huánuco como

institución modelo en el ámbito

jurisdiccional de departamento de

Huánuco y a nivel nacional en

materia archivística cumpliendo

con eficiencia las actividades de

Defensa, conservación,

incremento y servicio del

Patrimonio Documental de la

Nación.

5. Organizar las Acciones de

Administración

Documentaria

5.1 Supervisar la distribución

de la documentación y su

debido procesamiento y

clasificación.

Recepcionar, Registrar,

codificar, Clasificar y

sistematizar el ingreso de la

documentación local y

nacional para la agilización de

los procesos mediante la

utilización del software Visual

Trámite, efectuar el trámite y

seguimiento dela

documentación que ingresa y

egresa.

Uniformar las acciones de

recepción, trámite y

sistematización de

documentos que realizan las

diferentes oficinas y orientar

a los responsables de su

ejecución.

18000 Acción 8,000 10,000 12,311 8,500 20811 153.89% 85.00% 115.62% 1,000.00 2,000.00 1,500.00 75.00Recursos

Ordinarios

6. Dar a conocer a los

trabajdores el servicio y

elementos que ayuden a

mejorar la calidad en la

atención de su

correspondencia.

6.1 Impulsar los procesos de

calidad y control de los

servicios de atención de la

correspondencia.

Atención de la

correspondencia para su

distribución a diversas partes

del país a través de los

servicios de mensajería

contratado por la institución.

Ajustar los procesos internos

de modo que sean eficientes y

permitan alcanzar altos

estándares de satisfacción de

los usuarios.

12000 Acción 6,000 6,000 8,250 9,000 17250 137.50% 150.00% 143.75% 68,000.00 72,500.00 35,500.00 48.97Recursos

Ordinarios






FUENTE DE

FINANCIAMIENTO


ANUALI II

TOTAL

ANUAL

MONTO EN

(S/.) %

PRESUPUEST

O PIM (S/.)


RO-RD-RDR-DyT

META

FÍSICA

ANUAL

UNIDAD DE

MEDIDA

PRGRAMACIÓN


PIA

(S/.)

PLAN ESTRATÉGICO

INSTITUCIONAL

2012-2016






7. Informar al Público

Usuario Interno y Externo

sobre la Documentación

Administrativa

7.1 Atender al público

interno y externo sobre el

trámite administrativo de la

documentación presentada.

Orientar al Público Usuario,

sobre el trámite a seguir, al

presentar sus

requerimientos.

Mantener informado al

publico usuario con un

lenguaje sencillo,

manteniendo una buena

comunicación sobre los

servicios y procedimientos de

la documentación

presentada.

8000 Acción 4,000 4,000 4,200 5,000 9200 105.00% 125.00% 115.00% 500.00 1,200.00 900.00 75.00Recursos

Ordinarios

8. Estructurar la información

para asegurar una fluida y

eficiente comunicación hacia

los usuarios.

8.1 Fortalecer en el personal,

sus capacidades, habilidades,

actitudes y valores para la

atención preferente al

público usuario.

Orientar al Público Externo

sobre el rellenado del FUT y

sobre el estado siuacional de

sus expedientes y/o

solicitutes presentados.

Ajustar los procesos internos

de modo que sean eficientes y

permitan alcanzar altos

estándares de satisfacción de

los usuarios.

6000 Acción 3,000 3,000 3,800 3,500 7300 126.67% 116.67% 121.67% 500.00 1,200.00 1,200.00 100.00Recursos

Ordinarios

9. Administrar el Archivo

Central del Gobierno

Regional Huánuco, velando

para su adecuada

conservación y protección.

9.1 Mantener

permanentemente

actualizado el Archivo

Técnico y Administrativo de

la Institución.

Supervisión de los Archivos

de Gestión del Gobierno

Regional Huánuco.

Difundir las técnicas y

prácticas útiles para el

archivo de documentos,

logrando su estandarización y

para que se facilite su uso y

control adecuado.

8 Supervisión 4 4 3 4 7 75.00% 100.00% 87.50% 1,000.00 1,000.00 600.00 60.00Recursos

Ordinarios

10. Promover el incremento

del Patrimonio Documental,

garantizar su conservación,

custodia y modernizar los

procesos técnicos

archivísticos para optimizar

los servicios en beneficio de

la ciudadanía

10.1 Automatizar los

procesos de gestión de la

documentación

Evaluación y ordenamiento de

documentos de las oficinas de

nuestra institución, así como

su Inventario, Clasificación y

Archivo de los documentos

en el Archivo Central de

Huancachupa.

Ordenar los documentos del

Archivo estableciendo la

relación entre cada

agrupación o serie

documental de acuerdo con

una unidad de orden

establecida para cada caso.

14 Acción 7 7 10 5 15 142.86% 71.43% 107.14% 1,500.00 700.00 700.00 100.00Recursos

Ordinarios

11. Brindar un servicio de

atención efectiva a los

usuarios generando

confianza y apoyo

relacionado con la

satisfacción de sus

necesidades.

11.1 Atender a los usuarios

con calidad y eficiencia.

Atención diaria de

requerimientos de

documentos del Archivo a

usuarios internos y externos,

solicitados por la institución y

otros del Poder Judicial,

Fiscalía y público en general

(Fotocopiado y Fedatado).

Facilitar la localización física

y/o acceso a la información o

documento solicitado.

6000 Acción 2,500 3,500 2,450 4,000 6450 98.00% 114.29% 107.50% 600.00 1,500.00 1,000.00 66.67Recursos

Ordinarios

12. Promover el trabajo en

equipo, compartiendo

habilildades, destrezas y

superación de dificultades

12.1 Analizar los problemas

presentados en el uso y

manejo del Programa Visual

Trámite

Capacitar al personal

Secretarial de la institución

sobre el programa Visual

Trámite.

Capacitar al personal

secretarial. 4 Capacitación 2 2 1 2 3 50.00% 100.00% 75.00% 0.00 500.00 500.00 100.00

Recursos

Ordinarios






FUENTE DE

FINANCIAMIENTO


ANUALI II

TOTAL

ANUAL

MONTO EN

(S/.) %

PRESUPUEST

O PIM (S/.)


RO-RD-RDR-DyT

META

FÍSICA

ANUAL

UNIDAD DE

MEDIDA

PRGRAMACIÓN


PIA

(S/.)

PLAN ESTRATÉGICO

INSTITUCIONAL

2012-2016






13. Preservar el Acervo

documental de la institución

13.1 Custodiar el acervo

documental de la Institución,

estableciendo estrategias

para su conservación y

protección.

Trabajos de Evaluación y

Consolidación de documentos

y elaboración del Inventario

para su eliminación, así como

su protección con materiales

adecuados para su

conservación.

Emplear procedimientos y

medidas destinados a

asegurar su preservación y la

prevención de alteraciones

físicas de documentos del

archivo.

1500 Acción 750 750 850 600 1450 113.33% 80.00% 96.67% 1,500.00 1,500.00 1,200.00 80.00Recursos

Ordinarios

14. Organizar Técnica y

Sistemáticamente el

Patrimonio Documental de

nuestra institución.

14.1 Administrar

eficientemente la

documentación

recepcionada

Recepción y verificación de

documentos (legajos)

transferidos al Archivo

Central de Huancachupa de

las diferenes oficinas de la

institución, así como su

Inventario y Registro para su

conservación en el Archivo

Central de Huancachupa.

Emplear técnicas de

identificación y agrupamiento

sistemático de documentos,

respetando la estructura

orgánica de la institución.

6000 Acción 3,500 2,500 4000 3,000 7000 114.29% 120.00% 116.67% 700+N36:N37 600.00 600.00 100.00Recursos

Ordinarios

109,100.00 124,740.00 97,750.00 78.36%Recursos

Ordinarios

(*********) Se refiere a la Fuente de Financiamiento de la Actividad/Tarea/Proyecto: R.O-RD-RDR-DyT

NOTA : EN LAS ACTIVIDADES QUE NO SE CUENTA CON PRESUPUESTO ESTA OFICINA COORDINÓ CON LA OFICINA DE LOGÍSTICA PARA LA ATENCIÓN RESPECTIVA,

LA CUAL HA SIDO ATENDIDO DE ACUERDO A SU DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL.

(***) Son las Actividades/Tareas/Proyectos que realiza comunmente cada Unidad Orgánica en relación a sus funciones y competencias.

(****) Son las acciones que se implementarán en un contexto determinado con el objetivo de lograr el cumplimiento de Actividades/Tareas/Proyectos.

(*****) Se indica el número de Actividades/Tareas/Proyectos que se ejecutarán a lo largo del año, en relación a la Unidad de Medida.

(******) Se refiere a la forma en que la Actividad/Tarea/Proyecto será medido, en relación al tipo de actividad, tarea o proyecto.

(*******) En esta columna se registra la programación semestral de Actividades/Tareas/Proyectos que se realizará en la Unidad Orgánica, que se desprende de la meta física anual y en relación a la Unidad de Medida.

(********) Consignar el Presupuesto Inicial de Apertura (PIA) que se le asigna a cada Unidad Orgánica para la ejecución de sus Actividades/Tareas/Proyectos; las actividades y tareas deben ser presupuestadas en función a cada meta presupuestal y a las específicas según el tipo de actividad o tarea; en caso de ejecución de

un proyecto se debe considerar el PIA que se asigna para iniciar su ejecución de obra o elaboración de estudio; la evaluación presupuestal semestral y anual se realiza en función al PIM.

TOTAL

(*) En relación al tipo de Actividades/Tareas/Proyectos debe articular con uno, dos o más Objetivos Estratégicos del Plan Estratégico Institucional 2012-2016, el cual se encuentra en la Página Web del Gobierno Regional Huánuco; significa que las acciones debe estar orientadas al cumplimiento de cada Objetivo Estratégico.

(**) Cada Unidad Orgánica debe expresar sus Objetivos Generales y Específicos en relación a sus funciones y competencias y al tipo de acciones que realiza.


FUNCIÓN :

MISIÓN :

VISIÓN :

LEMA :


SE HA TRAMITADO MÁS DE 5,000 DOCUMENTOS

ADMINISTRATIVOS COMO RESOLUCIONES,

CONTRATOS, CONVENIOS, ADDENDAS, OFICIOS ENTRE

OTROS

LA MAYORÍA DE LOS EQUIPOS DE COMPUTO Y

FOTOCOPIADORAS CON QUE CUENTA ESTA OFICINA SE

ENCUENTRAN DESFASADOS Y/O ANTIGUOS

SE HA COORDINADO CON LA SUB GRENCIA DE

SISTEMAS Y CON LA OFICINA DE LOGÍSTICA PARA LA

ATENCIÓN INMEDIATA CON LA DOTACIÓN Y/O

RENOVACIÓN DE EQUIPOS

QUE A TRAVÉS DE LAS COORDINACIONES Y GESTIONES

REALIZADAS SE HA PODIDO EJECUTAR LAS ACCIONES

Y ACTIVIDADES PROGRAMADAS

ESTA OFICINA ATENDIÓ LA DEMANDA DE MÁS DE

4,000 USUARIOS A NIVEL INTERNO Y EXTERNO, EN LOS

PLAZOS PREVISTOS

NO SE CUENTA CON PRESUPUESTO PARA LA

ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y LA LOGÍSTICA PARA

DICHAS ACTIVIDADES

SE SOLICITÓ LA ASIGNACIÓN DE PRESUPUESTO A LA

GERENCIA REGIONAL DE PLANEMAIENTO,

PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL

PESE AL PRESUPUESTO ÍNFIMO SE HA LLEVADO A CABO

LAS ACTIVIDADES PROTOCOLARES PROGRAMADAS POR

LA GOBIERNACIÓN REGIONAL Y LAS ACTIVIDADES

INTERNAS DE INTEGRACIÓN PERSONAL

PRESUPUESTO INADECUADO PARA LA ATENCIÓN Y

EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES PROTOCOLARES

SE COORDINÓ CON LA GERENCIA REGIONAL DE

PLANEMIENTO Y LA SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO

PARA LA ATENCIÓN CON EL PRESUPUESTO

RESPECTIVO.

SE LOGRÓ LA AMPLIACIÓN DE LA OFICINA DE TRÁMITE

DOCUMENTARIO Y LA DOTACIÓN DE BIENES MUEBLES

Y EQUIPOS

NO SE CONTABA CON PRESUPUESTOSE GESTIONÓ PARA LA ASIGNACIÓN DE PRESUPUESTO

PARA LA ADECUACIÓN RESPECTIVA

SE CUMPLIÓ CON LAS METAS PROPUESTAS EN LAS

ACTIVIDADES DE TRÁMITE DE DOCUMENTOS QUE

INGRESAN A LA INSTITUCIÓN

EL USUARIO PRESENTA DOCUMENTOS QUE EN

MUCHAS OPORTUNIDADES EL PLAZO ESTÁ POR

VENCERSE.

SE OPTIMIZÓ EL TRÁMITE PARA LA DISTRIBUCIÓN DE

DOCUMENTOS QUE INGRESAN DIARIAMENTE

SE LOGRO LLEVAR UN CONTROL EN EL SERVICIO DE

PRÉSTAMO DE DOCUMENTOS, QUE SON SOLICITADOS

POR LOS USUARIOS INTERNOS Y EXTERNOS.

FALTA DE PERSONAL PARA REALIZAR LAS LABORES EN

EL ARCHIVO CENTRAL DE HUANCACHUPA.

SE IMPARTIÓ MEDIDAS PARA EL CONTROL DE

DOCUMENTOS Y SE SOLICITÓ LA ASIGNACIÓN DE

PERSONAL.

SE ATENDIÓ CON EL 100% DE LOS DOCUMENTOS

SOLICITADOS POR LOS USUARIOS, LAS GERENCIAS, SUB

GRENCIAS Y OFICINAS DE NUESTRA INSTITUCIÓN QUE

SE ENCUENTRAN EN EL ARCHIVO CENTRAL DE

HUANCACHUPA

FALTA DE SERVICIOS BÁSICOS COMO AGUA, DESAGUE

Y FALTA DE MANTENIMIENTO DE LA ENERGÍA

ELÉCTRICA Y LA INFRAESTRUCTURA.

SE SOLICITÓ LA ELABORACIÓN DE UN PIM MENOR

PARA LA ATENCIÓN DE LOS SERVICIOS BÁSICOS



CONDUCIR LOS SISTEMAS DE COMUNICACIÓN, ADMINISTRACIÓN DOCUMENTARIA Y ARCHIVO, RELACIONES PÚBLICAS Y DE PROYECTAR LA IMAGEN DEL GOBIERNO

REGIONAL HUÁNUCO.

"Somos un Gobierno Regional que promueve el desarrollo social, económico y cultural; liderando una gestión eficiente y eficaz, para mejorar la calidad de vida de los

huanuqueños"."El Gobierno Regional Huánuco al 2016, será una Institución pública moderna y descentralizada, líder en la conducción del desarrollo regional con enfoque humano y

sostenible".

"Una Región para Todos".

NOMBRE DEL ÁREA : OFICINA REGIONAL DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL

FUNCIÓN :


VISIÓN :


FUENTE DE

FINANCIAMIENTO


ANUALI II

TOTAL

ANUAL

MONTO EN

(S/.)%

Financiar la ejecución de

proyectos de desarrollo

social, económico,

productivo y ambiental

Formular solicitudes de

financiamiento de

proyectos de inversión,

según formatos y

términos de referencia de

las fuentes cooperantes.

Gestión y negociación de

financiamiento de

proyectos de inversión por

la cooperación

internacional

10 Proyecto 4 6 4 6 100 100 11,764.00 11,764.00 100.00 Recursos Ordinarios

Solicitar requerimiento de

voluntarios y expertos.

Elaborar catálogo de

requerimiento de

voluntarios y expertos

Gestión y coordinación

con direcciones

sectoriales y gobiernos

locales

4 Catalógo 2 2 2 2 100 100 9,814.00 9,814.00 100.00 Recursos Ordinarios

Obtener donaciones de

bienes, materiales y

equipos de fuentes

cooperantes.

Elaborar solicitudes de

donaciones, según los

requisitos exigidos por

cada fuente cooperante.

Gestión y negociación de

donaciones ante las

fuentes cooperantes

5Informe

Técnico2 3 2 2 100 66 9,779.00 8,106.54 82.89 Recursos Ordinarios

Desarrollar programas de

capacitación y asistencia

técnica, para acceder a

becas, pasantías, expertos

y voluntarios

Formular y proponer

programas de

capacitación y asistencia

técnica, según requisitos

establecidos por las

fuentes cooperantes.

Explorar, gestionar y

negociar oportunidades

de capacitación y

asistencia técnica, a

través de la cooperación

internacional

4Informe

Técnico2 2 2 2 100 100 12,564.00 12,564.00 100.00 Recursos Ordinarios

Aprovechar las

experiencias de gestiones

en cooperación,

internacionales,

nacionales, gobiernos

regionales, ONGDs y

gobiernos locales

Formulación de convenios

marco de cooperación

interinstitucional

nacionales e

internacionales.

Coordinación y acuerdos

para las acciones de

cooperación

interinstitucional

4 Convenio 2 2 2 2 100 100 12,191.00 12,191.00 100.00 Recursos Ordinarios

Aprovechar las

oportidades ofrecidas de

financiamiento a través

de la modalidad APP

Elaborar propuesta de II

Simposium Internacional

de Promoción de

Inversiones APP de la

Macro Región NCO AHU

Convocatoria a entidades

y fuentes de

financiamiento nacional e

internacional y empresas

chinas interesadas en

invertir en la región

1 Propuesta 0 1 0 0 0 0 0.00 0.00 Recursos Ordinarios

Aprovechar las

experiencias de gestiones

en implementación de los

procesos de promoción de

inversiones , modalidad

APP

Implementación del

proceso de promoción de

inversiones

Coordinación y acuerdos

para las acciones de

procesos de promoción de

inversiones

2 proceso 1 1 1 1 100 100 11,564.00 11,564.00 100.00 Recursos Ordinarios

Elaborar propuesta de

pasantía en la República

de China

Contactar con las

Cámaras de Comercio

Perú China

1 Pasantía 0 1 0 0 0 0 0.00 0.00 Recursos Ordinarios

Elaborar propuesta de

pasantía en la República

de España

Contactar con las

Cámaras de Comercio

Perú España

1 Pasantía 0 1 0 0 0 0 0.00 0.00 Recursos Ordinarios

META FÍSICA

ANUAL

GOBIERNO REGIONAL HUÁNUCOANEXO Nº 02: FORMATO PARA LA EVALUACIÓN DEL POI 2015

PLAN ESTRATÉGICO

INSTITUCIONAL

2012-2016


META FINANCIERAEJECUCIÓN DE METAS SEMESTRALES

EJECUCIÓN SEMESTRAL PRESUPUESTO

PIM

(S/.)

PROGRAMACIÓN

SEMESTRAL


Facilitador de procesos para la gestión de Cooperación Internacional No Reembolsable; es el encargado de promover, orientar, capacitar y monitorear programas, proyectos y actividades financiados con fondos de la cooperación internacional; orientados al desarrollo humano sostenible.

ACTIVIDADES / TAREAS / PROYECTOS INDICADOR PRESUPUESTO ASIGNADO



cooperación

interinstitucional nacional

e internacional

UNIDAD DE

MEDIDA


Huánuco habrá fomentado el

desarrollo humano en la

Región, alcanzándose mejoras

de la inclusión social que se ve

reflejado en el acceso a

servicios públicos de calidad en

educación, salud ,trabajo,

vivienda y saneamiento básico

integral

Captar recursos

financieros, humanos,

materiales y técnicos,

para complementar las

acciones de desarrollo

regional

Establecer contactos de

financiamiento con

empresas Chinas para el

logro de ejecución de

proyectos en la región

RO-RD-RDR-DyT

% PRESUPUESTO

PIA

(S/.)



FUNCIÓN :


VISIÓN :


FUENTE DE

FINANCIAMIENTO


ANUALI II

TOTAL

ANUAL

MONTO EN

(S/.)%

META FÍSICA

ANUAL


PLAN ESTRATÉGICO

INSTITUCIONAL

2012-2016


META FINANCIERAEJECUCIÓN DE METAS SEMESTRALES

EJECUCIÓN SEMESTRAL PRESUPUESTO

PIM

(S/.)

PROGRAMACIÓN

SEMESTRAL


Facilitador de procesos para la gestión de Cooperación Internacional No Reembolsable; es el encargado de promover, orientar, capacitar y monitorear programas, proyectos y actividades financiados con fondos de la cooperación internacional; orientados al desarrollo humano sostenible.

ACTIVIDADES / TAREAS / PROYECTOS INDICADOR PRESUPUESTO ASIGNADO

PRESUPUESTO EJECUTADO UNIDAD DE

MEDIDARO-RD-RDR-DyT

% PRESUPUESTO

PIA

(S/.)


Obtener recursos

empresariales con fines

de conseguir

financiamiento externo

Incrementar el Portafolio

de empresas nacionales e

internacionales

Establecer contactos con

repreentantes de

organizaciones y/o

entidades financieras

nacionales e

internacionales.

5 2 3 2 3 100 100 10,721.00 9,003.53 83.98 Recursos Ordinarios

Fortalecimiento de

capacidades a recursos

humanos del Gobierno

Regional y Gobiernos

Locales, sobre proyectos

para cooperación

internacional

Formular un plan de

capacitación orientados a

las autoridades y equipo

técnico de los gobiernos

locales.

Comunicación y

sensibilización a las

autoridades locales sobre

el rol e importancia de la

cooperación internacional

1 Plan 3 1 3 1 100 100 13,014.00 13,014.00 100.00 Recursos Ordinarios

Proyectos ejecutados por

las ONGDs con recursos

de la cooperación

internacional.

Revisión, evaluación y

opinión técnica de

proyectos , Planes

Operativos, Inscripción y

Renovación de Inscripción

de inversión presentados

por las ONGs.

Capacitación y

orientación a las ONGs

sobre presentación de

proyectos para la



Lograr que los proyectos

ejecutados, generen

bienestar en la población

beneficiaria.

Supervisión, seguimiento

y monitoreo de los

proyectos en ejecución y

ejecutados por las ONGs.

con recursos de la

cooperación

internacional.

Coordinar con las ONGs.

sobre las acciones de

supervisión, monitoreo y

seguimiento de los

proyectos en ejecución y

ejecutados con recursos

de la cooperación

internacional


Lograr el fortalecimiento

de la capacidad de

gestión

Capacitación a

funcionarios de los

Gobiernos Locales para

captar financiamiento

extranjero

Coordinaciones con

funcionarios de la Agencia

Peruana de Cooperación

Internacional (APCI), para

proveer de recursos

materiales y recursos

humanos en materia de


10 Capacitación 5 5 5 5 100 100 17,884.00 17,884.00 100.00 Recursos Ordinarios

TOTAL 40,366.00 130,422.07 127,077.14 97.43


cooperación

interinstitucional nacional

e internacional


Huánuco habrá fomentado el




reflejado en el acceso a

servicios públicos de calidad en

educación, salud ,trabajo,


integral

Fortalecer capacidades de

las organizaciones no

gubernamentales de

desarrollo y gobiernos

locales, que captan

recursos de la



FUNCIÓN :

MISIÓN :

VISIÓN :



Formular solicitudes de financiamiento de

proyectos de inversión, según formatos y

términos de referencia de las fuentes

cooperantes.

No se cuenta con presupuesto para

contrapartidas exigidas por las fuentes

cooperantes


Prevenir la dotación de partidas presupuesales

para el concepto de contrapartidas de

financiamiento

Elaborar catálogo de requerimiento de

voluntarios y expertosNinguna - -

Elaborar solicitudes de donaciones, según los

requisitos exigidos por cada fuente cooperante.

No se cuenta con presupuesto para asumir

derechos de traslado aduanaje y desaduaneje

para las donaciones que se obtengan



para el concepto de traslado , aduanaje y

desaduanaje

Formular y proponer programas de capacitación

y asistencia técnica, según requisitos

establecidos por las fuentes cooperantes.

Ninguna - -

Formulación de convenios marco de cooperación

interinstitucional nacionales e internacionales.Ninguna - -

Elaborar propuesta de II Simposium

Internacional de Promoción de Inversiones APP

de la Macro Región NCO AHU

Insuficiente coordinación para este logro

Coordinación permanente con la Dirección

Regional de Energía y Minas e Hidrocarburos -

DREMH

La previsión de organización es importante para

el logro de resultados positivos



Facilitador de procesos para la gestión de Cooperación Internacional No Reembolsable; es el encargado de promover, orientar, capacitar y

monitorear programas, proyectos y actividades financiados con fondos de la cooperación internacional; orientados al desarrollo humano "Somos un Gobierno Regional que promueve el Desarrollo Social, económico y cultural; liderando una gestión efeciente y eficaz, para mejorar la

calidad de vida de los huanuqueños""El Gobierno Regional de Huánuco al 2016, sera una institucion publica mmoderna y descentralizada, lider en la conducción del desarrollo regional

con enfoque humano y sostenible"


FUNCIÓN :

MISIÓN :

VISIÓN :









Implementación del proceso de promoción de

inversionesNinguna

Elaborar propuesta de pasantía en la República

de China

No se cuenta con presupuesto institucional para

contrapartidas de financiamiento exigidas -

CONCYTEC




financiamiento

Elaborar propuesta de pasantía en la República

de España

No se cuenta con presupuesto institucional para

contrapartidas de financiamiento exigidas -

CONCYTEC




financiamiento

Incrementar el Portafolio de empresas

nacionales e internacionalesNinguna - -

Formular un plan de capacitación orientados a

las autoridades y equipo técnico de los gobiernos

locales.

Insuficiente dotación presupuestal para el

cumplimiento de la metaSe requirió presupuesto Prevenir la dotación de partidas presupuestales

Revisión, evaluación y opinión técnica de

proyectos , Planes Operativos, Inscripción y

Renovación de Inscripción de inversión

presentados por las ONGs.

Los usuarios presentan documentos incompletos Realizar capacitaciones

Prevenir la realización de capacitaciones y

orientación previa al usuario antes de solicitar la

opinión


FUNCIÓN :

MISIÓN :

VISIÓN :









Supervisión, seguimiento y monitoreo de los

proyectos en ejecución y ejecutados por las

ONGs. con recursos de la cooperación

internacional.

Existe limitaciones para las acciones de

Supervisión, estas solamente las realiza la APCI

En diferntes reuniones con representantes de la

APCI se ha planteado otorgar las facultades a las

Oficinas de Cooperación Internacional para la

supervisión correspondiente de obras en

ejecución

-

Capacitación a funcionarios de los Gobiernos

Locales para captar financiamiento extranjero

Insuficiente dotación presupuestal para el

cumplimiento de la metaSe requirió presupuesto Prevenir la dotación de partidas presupuestales

NOMBRE DEL ÁREA : OFICINA REGIONAL DE ASESORÍA JURÍDICA

FUNCIÓN :

MISIÓN : “Somos un Gobierno Regional que promueve el desarrollo social, economico y cultural; liderando una gestion eficiente y efeicas, para mejorar la calidad de vida de los Huanuqueños”.

VISIÓN :

LEMA : “Gobierno Regional Huánuco, una Región para todos”.

FUENTE DE

FINANCIAMIENTO


ANUALI II

TOTAL

ANUAL

MONTO EN

(S/.)%

Brindar Asesoramiento Juridico

especializado, ficiente, confiable y

oportuno a los Organos y

Dependecia del Gobierno Regional

Huánuco.

* Regular las Actividades de los

Diferentes órganos estructurados del

Gobierno Regional.

* Impulsar una organización adecuada

dentro de la entidad.

* Tomar decisiones destinadas a la

consecucion de los objetivos e

intereses fundamentales de la entidad.

* Dirigir la Ejecucion de los documetos

de Gestion de la Institucion y velar por

su cumplimieto.

* Disponer acciones para optimizar la

administracion de bienes, recursos y

rentas de la entidad.

* Formular los proyectos de

resoluciones, contratos, convenios y

demás documentos que el Gobierno

Regional, celebre con terceros para el

desarrollo de sus actividades;

revisarlos y opinar cuando estos hayan

sido elaborados por otras instancias.

Elaboracion de Resolucion

Ejecutiva Regional.3000 Resolucion 1500 1500 561 694 37.4 46.26 41.83 20,000.00 60,000.00 60,000.00 100.00 Recursos Ordinarios

Emitir informenes sobre los recursos

impugnativos administrativos

interpuesta en segunda y ultima

instancia.

Elaboracion de Resolucion

Gerencial General Regional.50 Resolución 25 25 12 84 96 48 336 192 7,000.00 29,400.00 25,000.00 85.03 Recursos Ordinarios

Elaboración de Resolucion

Gerencial Regional/GRDS5000 Resolución 2500 2500 623 2003 2626 24.92 80.12 52.52 20,000.00 39,300.00 35,800.00 91.09 Recursos Ordinarios


Gerencial Regional/GRDE50 Resolución 25 25 8 53 61 32 212 122 6,000.00 8,600.00 8,000.00 93.02 Recursos Ordinarios


Gerencial Regional/GRI40 Resolución 20 20 84 450 534 420 2250 1335 4,000.00 60,300.00 55,000.00 91.21 Recursos Ordinarios

Informe

Legal1250 1250 756 1387 2143 60.48 110.96

Informe 1250 1250 500 956 1456 40 76.48

Elaboracion de Oficios 100 Oficio 50 50 24 40 64 48 80 64 4,000.00 7,200.00 7,200.00 100.00 Recursos Ordinarios

Elaboracion de

Memorandum600

Memoran

dum300 300 21 10 31 7 3.33 5.16 6,000.00 2,300.00 2,300.00 100.00 Recursos Ordinarios

Elaboracion de Contratos. 500 Contrato 250 250 50 0 50 20 0 4 10,000,00 2,800.00 2,800.00 100.00 Recursos Ordinarios

Convenios 260 Convenio 130 130 130 145 275 100 11.53 105.76 10,000,00 45,000.00 40,000.00 88.89 Recursos Ordinarios

Imprevistos/Otros 41,000,00 25,047.00 25,000.00 99.81

138,980,00 354,947.00 321,442.47 90.56

Al 2016, el “Gobierno


cumplido integramente el

respeto fundamentalmente

de la dignidad de las

personas y pleno ejercicio de

los Derechos Humanos.

Promoveer Asesoria Legal

especializada a los diferentes

niveles en los diversos

procedimientos adminisrativos

Elaborar y Celebrar Contratos y

Convenios con terceros a solicitud de la

Alta Dirección y Unidad Orgánica

Recursos Ordinarios

PRESUPUESTO

PIM

(S/.)

5000 71.98

ESTRATEGIAS

META

FÍSICA

ANUAL

UNIDAD

DE

MEDIDA

*Revision de los diversos

informes y/o documentos

que recepciona la Oficina

para luego emitir la

documentacion como

respuesta a solicitud de los

mismos.

*Revisar los documentos

normativos y/o directivas

en funcion a

cumplimientode las

funciones de la Oficina.

10,980.00 75,000.00 60,342.47 91.67 Elaboracion y emitir documentos

diversos para dar tramite a las

Funciones de la Oficina de Asesoria

Juridica

Elaboracion de informes


*Revición de los diversos

informes y/o documentos

que recepciona la Oficina.

* Coordinar con los Organos

responsables de cada

acción desarrollada o a

desarrollarse.

*Revisar los documentos

normativos y/o directivas

en función al cumplimiento

de las funciones de la

Oficina.

Resolver legalmente las peticiones de

los administrativos y luego poner de

conocimiento a los interesados

DESCRIPCIÓN

PROGRAMACIÓN




Asesorar juridicamente en resguardo a nuestro ordenamiento juridico a las diversas instancias del Gobierno Regional Huánuco.

“Gobierno Regional Huánuco al 2016, será una Institucion Pública moderna y desentralizada, lider en la conduccion del desarrollo regional con enfoque humano y sostenible”.


PRESUPUESTO

PIA

(S/.)

PRESUPUESTO

EJECUTADO RO-RD-RDR-DyT

PLAN ESTRATÉGICO

INSTITUCIONAL

2012-2016



FUNCIÓN :

MISIÓN :

VISIÓN :

LEMA :


Emisión de 1255 Resoluciones Ejecutivas Regionales, lo

cual a permtido regular las actividades de los diferentes

órganos estructurados del Gobierno Regional; así como

materializar la toma d decisiones para la consecucion

de los objetivos e intereses fundamentales de la

entidad.

Si bien, se habián programado 3000 R.E.R., estas cifras

no han sido cumplidades debido a que la persona

encargada de realizar el POI 2015, sobredimensionó las

cifras programadas, a ello sumado la falta de recursos

logísticos para el desempeño de las labores

encomenadada.

Se ha elaborado el POI 2016, tomando en cuenta cifras

que estan acorde con el avance físico y presupuestario

de la Oficina. Del mismo modo, si bien realizando

las gestiones se han implementado algunos recursos

estos devienen en insuficientes.

Encargar las gestiones que corresponden a la

elaboración del POI, al personal idóneo.

Coordinar, solicitar información del área que

corresponde para adoptar las medidas necesarias que

permitan suplir las deficiencias de recursos.

Emisión de 96 Resoluciones Gerenciales Generales

Regionales, las mismas, que permitieron establecer

procedimientos a través de Directivas.

Se presentan dificultades al nivel que ésta Oficina en

diversas oportunidades ha tenido que revisar aspectos

técnicos que corresponen al Área Usuaria, siendo que

muchas veces los proyectos terminan siendo remitidos

para su adecuada revisión.

Se han realizado diversas coordinaciones que permitan

un trámite más fluido de los expedientes.

La coordinacion con las distintas Áreas, hace más viable

y celero el trámite de los expedientes.

Emisión de 2626 Resoluciones Gerenciales Regionales

de Desarrollo Social, la misma que ha permitido

resolver distintas peticiones de los administrados y la

resolución de recursos Administrativos de Apelación y

Reconsideración.

Si bien, se habían programado 5000 R.G.R/D.S., ello se

debe a la sobredimensión de las cifras programadas del

anterior encargado de la elaboración del POI 2015.

Asimismo, es menester señalar que tanto los equipos

de cómputo, como los dos equipos de impresión

presentan serios problemas de funcionamiento, lo que

dificulta el normal desarrollo de actividades.



de la Oficina. Asimismo, se ha requerido la

compra de equipos de cómputo y mantenimiento de las

impresoras.



Coordinar, solicitar información del áraea que



Las gestiones de requerimientos no son atendidas,

teniendo en muchos casos que procurar por cuenta

propia nuestros propios accesorios de cómputo.

“Gobierno Regional Huánuco, una Región para todos”.




“Somos un Gobierno Regional que promueve el desarrollo social, economico y cultural; liderando una gestion eficiente y efeicas, para mejorar la calidad de vida de los

Huanuqueños”.“Gobierno Regional Huánuco al 2016, será una Institucion Pública moderna y desentralizada, lider en la conduccion del desarrollo regional con enfoque humano y

sostenible”.


FUNCIÓN :

MISIÓN :

VISIÓN :

LEMA :


“Gobierno Regional Huánuco, una Región para todos”.




“Somos un Gobierno Regional que promueve el desarrollo social, economico y cultural; liderando una gestion eficiente y efeicas, para mejorar la calidad de vida de los

Huanuqueños”.“Gobierno Regional Huánuco al 2016, será una Institucion Pública moderna y desentralizada, lider en la conduccion del desarrollo regional con enfoque humano y

sostenible”.

Emisión de 534 Resoluciones Gerenciales Regionales de

Infraestructura.

Falta de mantenimiento de los equipos de computo e

impresoras para el desarrollo de las actividades.

Asimismo, falta de asignación de recursos para la

compra de toners, materiales de oficina y accesorios de

computo como teclado, mouse y cables de conexión.

Se ha coordinado el mantenimiento de los Equipos de

computo e impresoras.

Asimismo, se ha solicitado la dotación de materiales de

oficina, accesorios de cómputo y demás para el normal

desarrollo de las actividades.







Atención de diversas peticiones de Opinión Legal de las

diversas Áreas del Gobierno Regional a través de

Informes e Informes Legales.

Atención de solicitudes de los administrados a través de

Informes e Informes Legales.

Sobredimensión de datos, señalados como metas a

cumplir. Falta de mantenimiento de los equipos de

computo e impresoras para el desarrollo de las

actividades.

Recursos insuficientes.

Se ha coordinado con la Oficina de Sistemas y Lógistica

para el mantenimiento de los Equipos de computo.




Elaboración de 50 Contratos

Visación de 450 Contratos

Elaboración de 300 Adendas a Contratos

Es de notar que si bien en la formulación de

actividades, se consignó que esta Oficina se encargaba

de la elaboración de Contratos, esta labor fue

suspendida; ya que, es labor netamente de la Oficina

de Logística y Servicios Auxiliares. Asimismo, a la

fecha se ha realizado la revisión y visación de 450

Contratos; Asi como, la elaboración de 300 Adendas de

Contrato











Elaboración de 275 Convenios

Se presentan dificultades al nivel que ésta Oficina en

diversas oportunidades ha tenido que revisar aspectos

técnicos que corresponen al Área Usuaria, siendo que

muchas veces los proyectos terminan siendo remitidos

para su adecuada revisión.











NOMBRE DEL ÁREA :

FUNCIÓN :

MISIÓN :

VISIÓN :

LEMA :

FUENTE DE

FINANCIAMIEN

OBJETIVO ESTRATÉGICO OBJETIVOS GENERALES OBJETIVOS ESPECIFICOS I II I II TOTAL ANUAL I IIMONTO EN

(S/.)%

Planificar, formular,

dirigir, coordinar y evaluar

las políticas y acciones de

desarrollo regional en

armonía con la política

general del gobierno y los

planes de desarrollo del

país.

Revisar y validar los

documentos de planificación

estratégica y operativos

elaborados por las

Direcciones Regionales,

Gerencias y Sub Gerencias

del GOREHCO.

Coordinar con la SGPEE

respecto a la articulación de

los planes regionales e

institucionales con los planes

nacionales y lineamientos de

política nacional.

20 Informes 10 10 10 10 20 100.00% 100.00% 35,000.00 2,000.00 2,000.00 100.00Recursos

Ordinarios

Conducir y brindar soporte

técnico y metodología al

Equipo Técnico Regional para

Desarrollar el Proceso de

Planeamiento y Presupuesto

Participativo Regional 2016

Coordinar acciones con la

Alta Dirección y la SGPEE que

tiene a su cargo desarrollar

el Presupuesto Participativo

con la Finalidad de

Desarrollar un óptimo

proceso.

5Reuniones /

Informe5 0 5 0 5 100.00% 0% 10,000.00 2,000.00 2,000.00 100.00

Recursos

Ordinarios

Conducir y brindar soporte

técnico al responsable de la

SGOT, así como representar

al GOREHCO en los procesos

de Ordenamiento y

Demarcación Territorial

* Coordinación permanente

con la Alta Dirección de la

SGOT.

* Coordinación con los

Ministerios responables y el

Gobierno Central.


Ordinarios

Recepción y atención de

documentos interno y

externo.

Manejo oportuno de los

documentos recibidos y

remitidos por la Gerencia

8000Documentos

tramitados4000 4000 5550 1656 7206 138.75% 41.40% 8,000.00 12,000.00 10,809.00 90.08

Recursos

Ordinarios

Elaboración de informes para

la Alta Dirección y otros.

Informar permanentemente

a la Alta Dirección sobre las

actividades que realiza la

Gerencia.


Ordinarios

Evaluación y coordinación de

actividades con la Alta

Dirección.

400Reunión /

Informe200 200 200 200 400 100.00% 100.00% 15,000.00 3,500.00 3,500.00 100.00

Recursos

Ordinarios

Evaluación y coordinación de

actividades con las Sub

Gerencias

800Reunión /

Informe400 400 400 400 800 100.00% 100.00% 18,000.00 2,000.00 2,000.00 100.00

Recursos

Ordinarios

PRESUPUESTO

PIA (S/.)PRESUPUESTO

PIM (S/.)

PRESUPUESTO EJECUTADORO-RD-RDR-

DyT



estimulado y fortalecido el


proceso de descentralización

y regionalización mediante

la concertación con los

gobiernos locales, sociedad

civil organizada, enmarcados

en la Ley Orgánica de

Gobiernos Regionales, a

través de planes, programas

y proyectos orientados a

generar condiciones que

permita el crecimiento

económico sostenible

armonizando con la

dinámica demográfica, el

desarrollo humano, política

de inclusión e inclusiva y

políticas ambientales de

preservación en la región.

















armonizando con la






















armonizando con la






Contribuir a la

consecución del

desarrollo sostenible

y concertado de la

Región, mediante la

conducción eficiente

de los procesos de

formulación,

seguimiento,

evaluación y control

de los proyectos,

planes y programas

de desarrollo, así

como el presupuesto

del Gobierno

Regional Huánuco

Contribuir a la

consecución del


y concertado de la



de los procesos de

formulación,

seguimiento,


de los proyectos,

planes y programas

de desarrollo, así

como el presupuesto

del Gobierno

Regional

Contribuir a la

consecución del


y concertado de la



de los procesos de

formulación,

seguimiento,


de los proyectos,

planes y programas

de desarrollo, así

como el presupuesto

del Gobierno

Regional Huánuco

Mejorar la articulación

entre el Estado y la

sociedad civil,

aperturando mecanismos

de participación abierta y

concertada.

Mantener constante

coordinación con la Alta


Regionales y con las Sub

Gerencias de la GRPPAT,

con la finalidad de

fortalecer los procesos de

la gestión.

Seguimiento y evaluación de

las actividades que realiza la

Gerencia en coordinación con

las Sub Gerencias

ESTRATEGIASMETA FÍSICA

ANUAL

UNIDAD DE

MEDIDA

PROGRAMACIÓN SEMESTRAL EJECUCIÓN SEMESTRAL %


"Gobierno Regional Huánuco, una Región para Todos".

PLAN ESTRATÉGICO

INSTITUCIONAL

2012-2016



DESCRIPCIÓN

ANEXO N° 02: FORMATO PARA LA EVALUACIÓN DEL POI GOBIERNO REGIONAL HUÁNUCO

GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL

Formular, proponer, evaluar, dirigir y controlar las acciones en materia de planeamiento, presupuesto, desarrollo institucional y ordenamiento territorial.


NOMBRE DEL ÁREA :

FUNCIÓN :

MISIÓN :

VISIÓN :

LEMA :

FUENTE DE

FINANCIAMIEN


(S/.)%

PRESUPUESTO


PIM (S/.)


DyTESTRATEGIAS

META FÍSICA

ANUAL

UNIDAD DE

MEDIDA




PLAN ESTRATÉGICO

INSTITUCIONAL

2012-2016



DESCRIPCIÓN





Elaboración de propuestas

de cronograma de ejecución

de proyectos.

Coordinar con las Unidades

Ejecutoras sobre los

proyectos a ejecutarse y

mantener actualizado el


2015.

12Cronograma

de Actividades6 6 6 4 10 100.00% 66.67% 20,000.00 3,500.00 2,333.50 66.67

Recursos

Ordinarios

Revisar y emitir las

propuestas de Modificatorias

del Programa de Inversiones

2015 a la Alta Dirección para

su aprobación mediante

Acuerdo de Directorio y/o a

la SGPT para su emisión del

informe técnico

presupuestal.

Acciones de coordinadas con

la Alta Dirección y las

Gerencias y/o Unidades

Ejecutoras.

4Documentos

(propuestos)2 2 2 1 3 100.00% 0.5 5,000.00 4,000.00 3,000.00 75.00

Recursos

Ordinarios

Seguimiento y control de la

ejecución presupuestal y del

avance de metas físicas del


2015

Contar con la evaluación del

programa de inversiones en



24 Reuniones 12 12 12 6 18 100.00% 50.00% 30,000.00 5,000.00 3,750.40 75.01Recursos

Ordinarios

Supervisar y evaluar los

avances de la ejecución de

planes, programas,

actividades y proyectos de

inversión.

Contar oportunamente con

los Informes de avances de

los documentos de Gestión y

proyectos de inversión.

25Reuniones /

Informe13 12 13 12 25 100.00% 100.00% 40,000.00 5,000.00 5,000.00 100.00

Recursos

Ordinarios

Supervisar la formulación y

evaluación de los estudios de

Pre Inversión

Seguimiento y monitoreo de

los avances en la formulación

y evaluación de los estudios

de Pre Inversión, en

coordinación con la SGFEPI y

SGPI.

24Reuniones /

Informe12 12 12 10 22 100.00% 83.33% 30,000.00 5,000.00 4,584.80 91.70

Recursos

Ordinarios

Participar en el diseño y

formulación de los

Lineamientos de la Política

Regional en concordancia

con las Políticas Nacionales.

Revisión permanente de las

políticas nacionales para

adherirlos a las políticas

regionales.

12 Informe 6 6 6 6 12 100.00% 100.00% 20,000.00 4,000.00 4,000.00 100.00Recursos

Ordinarios

Promover una Gestión con

enfoque de resultados,

mediante el

asesoramiento y atención

a las Unidades Orgánicas

en materia de

planeamiento, marco

normativo, desarrollo

institucional y

programación

presupuestal.

















armonizando con la






















armonizando con la






















armonizando con la






Contribuir a la

consecución del


y concertado de la



de los procesos de

formulación,

seguimiento,


de los proyectos,

planes y programas

de desarrollo, así

como el presupuesto

del Gobierno

Regional Huánuco

Contribuir a la

consecución del


y concertado de la



de los procesos de

formulación,

seguimiento,


de los proyectos,

planes y programas

de desarrollo, así

como el presupuesto

del Gobierno

Regional

Contribuir a la

consecución del


y concertado de la



de los procesos de

formulación,

seguimiento,


de los proyectos,

planes y programas

de desarrollo, así

como el presupuesto

del Gobierno

Regional Huánuco

Planificar, Formular,

dirigir, coordinar y evaluar

las acciones del proceso

presupuestario de

inversiones en el Gobierno

Regional Huánuco.

NOMBRE DEL ÁREA :

FUNCIÓN :

MISIÓN :

VISIÓN :

LEMA :

FUENTE DE

FINANCIAMIEN


(S/.)%

PRESUPUESTO


PIM (S/.)


DyTESTRATEGIAS

META FÍSICA

ANUAL

UNIDAD DE

MEDIDA




PLAN ESTRATÉGICO

INSTITUCIONAL

2012-2016



DESCRIPCIÓN





Revisar y validar los

documentos de gestión

elaborados por las

Direcciones Regionales del

GOREHCO.

10Reuniones /

Informe5 5 5 5 10 100.00% 100.00% 10,000.00 20,000.00 20,000.00 100.00

Recursos

Ordinarios

Asesorar y responder a las

necesidades de las Unidades

Orgánicas respecto al

Sistema Informático de la

Institución

300 Reuniones 150 150 150 120 270 100.00% 80.00% 15,000.00 25,000.00 22,518.00 90.07Recursos

Ordinarios

Coordinar directamente con

la Dirección Nacional de

Presupuesto Público del MEF

en materia presuuestal.

Mantener permanente

contacto y coordinación con

la DNPP del MEF para el

asesoramiento técnico en

matenia presupuestal.

24Reuniones /

Informe12 12 15 9 24 125.00% 75.00% 60,000.00 6,000.00 6,000.00 100.00

Recursos

Ordinarios

Preparar la Cartera de

Proyectos que necesitan

financiamiento para su

canalización a través de los

Ministerios mediante

Créditos Suplementarios y/o

Demanda Adicional.

Coordinar con las Unidades

Ejecutoras del GOREHCO con

la finalidad de solicitar y

consolidar la información de

PIP´s.

10Reuniones /

Informe5 5 5 3 8 100.00% 60.00% 20,000.00 3,000.00 2,400.00 80.00

Recursos

Ordinarios

Otros/ Imprevistos 179,814.00 11,276.00 10,033.05 88.98

537,814.00 148,276.00 130,260.99 87.85



mediante el

asesoramiento y atención

a las Unidades Orgánicas

en materia de

planeamiento, marco


institucional y

programación

presupuestal.

Coordinar con la SGDIS

respecto a la revisión y

validación de documentos de

gestión y atención a las

necesidades del sistema

informático

Contar con el soporte

técnico, administrativo y

financiero de las

entidades cooperantes

para mejorar los procesos

de la gestión pública

regional.

TOTAL

















armonizando con la






















armonizando con la






















armonizando con la






Contribuir a la

consecución del


y concertado de la



de los procesos de

formulación,

seguimiento,


de los proyectos,

planes y programas

de desarrollo, así

como el presupuesto

del Gobierno

Regional Huánuco

Contribuir a la

consecución del


y concertado de la



de los procesos de

formulación,

seguimiento,


de los proyectos,

planes y programas

de desarrollo, así

como el presupuesto

del Gobierno

Regional

Contribuir a la

consecución del


y concertado de la



de los procesos de

formulación,

seguimiento,


de los proyectos,

planes y programas

de desarrollo, así

como el presupuesto

del Gobierno

Regional Huánuco

NOMBRE DEL ÁREA : SUB GERENCIA DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO Y ESTADÍSTICA

FUNCIÓN : Dirigir, programar, formular, monitorear, controlar y evaluar las acciones de Planeamiento Estratégico y Estadística del Gobierno Regional Huánuco.




FUENTE DE

FINANCIAMIENTO


ANUALI II

TOTAL


I.- UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y PROGRAMAS:

1.1.- Programar,

coordinar y conducir el

Proceso de Planeamiento

y Presupuesto

Participativo Basado en

Resultados 2016:

*Convocatoria y

publicidad.

10 Publicidad 10 0 10 0 10 10 0 100.00% 6,000.00 10,000.00 10,000.00 100.00 R.O.

*Elaboración de

documentos normativos.3 Documento 3 0 3 0 3 100 0 100.00% 800.00 2,000.00 2,000.00 100.00 R.O.

*Talleres de capacitación. 10 Taller 10 0 10 0 10 100 0 100.00% 12,000.00 25,000.00 25,000.00 100.00 R.O.

*Talleres de concertación

y priorización de

proyectos.

4 Taller 4 0 2 0 2 50 0 50.00% 20,000.00 35,000.00 35,000.00 100.00 R.O.

1.1 Actualización del Plan

Desarrollo Regional

Concertado (2014-2021)

1Plan

Aprobado0 1 0 0 0 0 0 0.00% 0.00 54,000.00 54,000.00 100.00 R.O.

1.2.- Formulación del Plan

Operativo Institucional

2015 del Gobierno

Regional Huánuco.

1Plan

Aprobado1 0 1 0 1 100 0 100.00% 1,000.00 4,000.00 4,000.00 100.00 R.O.

1.3.- Formulación del Plan

Operativo Institucional

2016 del Gobierno

Regional Huánuco.

1Plan

Aprobado0 1 0 0.5 0.5 0 50 50.00% 1,000.00 3,000.00 2,000.00 66.67 R.O.

1.4.- Seguimiento y

monitoreo de

documentos de Gestión

del Gobierno Regional

Huánuco.

8Informe

Técnico4 4 4 4 8 100 100 100.00% 5,000.00 5,000.00 5,000.00 100.00 R.O.

1.5.- Evaluación del Plan

Operativo Institucional al

II Semestre del 2014.

1Documento

Técnico1 0 1 0 1 100 0 100.00% 1,000.00 3,000.00 3,000.00 100.00 R.O.

1.6.- Evaluación del Plan

Operativo Institucional al

I Semestre del 2015.

1Documento

Técnico0 1 0 1 1 0 100 100.00% 1,000.00 3,000.00 3,000.00 100.00 R.O.

1.7.- Evaluación Anual del


2014.

1Documento

Técnico1 0 1 0 1 100 0 100.00% 3,000.00 3,000.00 3,000.00 100.00 R.O.

1.8.- Consolidación,

revisión y emisión a la

GRPPAT para el trámite

de aprobación de las

Propuestas de

Modificatorias del


2014.

4Documento

Técnico2 2 2 2 4 100 100 100.00% 4,000.00 6,000.00 6,000.00 100.00 R.O.

1.9.- Evaluación al I

Semestre del Programa

de Inversiones 2015.

1Documento

Técnico0 1 0 1 1 0 100 100.00% 3,000.00 4,000.00 4,000.00 100.00 R.O.


ANUAL

UNIDAD DE

MEDIDA

PROGRAMACIÓN

SEMESTRAL RO-RD-RDR-DyT



fortalecido el desarrollo dentro

del proceso de

descentralización y

regionalización mediante la



organizada, enmarcados en la

Ley Orgánica de Gobiernos

Regionales, a través de planes,









ambientales de preservación en

la Región.

Mejorar y fortalecer la

articulación entre el

Estado y la Sociedad Civil,

a través de los procesos

de participación

ciudadana transparente,

equitativa e inclusiva

*Concertar y priorizar

Proyectos en función a las

Dimensiones de

Desarrollo y a los

objetivos estipulados en

el Plan de Desarrollo

Regional Concertado.

*Priorizar los resultados

que se pretende obtener

para lograr transformar y

resolver grandes

problemas o aprovechar

potencialidades que se

tiene en las distintas

jurisdicciones.

*Priorizar mejor los

proyectos en función de

los resultados que se

quiere obtener y utilizar

adecuadamente los

recursos públicos de

acuerdo a los objetivos

del PDC local y regional.

*Comprometer a la

población, isntituciones

públicas y/o privadas en

el desarrollo local y

regional.

*Realizar el seguimiento,

control y vigilancia de los

resultados, de la

ejecución del presupuesto

y la fiscalización de la

gestión de las

autoridades.

*Convocar a organizaciones

sociales e instituciones

públicas y/o privadas a

participar en el Presupuesto

Participativo con ideas y

alternativas de Proyectos del

ámbito local y regional

PRESUPUESTO EJECUTADO PRESUPUESTO

PIA

(S/.)

PRESUPUESTO

PIM

(S/.)

PLAN ESTRATÉGICO

INSTITUCIONAL

2012-2016


EJECUCIÓN SEMESTRAL %

DESCRIPCIÓN



PRESUPUESTO ASIGNADO META FINANCIERAACTIVIDADES / TAREAS / PROYECTOS INDICADOR EJECUCIÓN DE METAS SEMESTRALES


FUNCIÓN : Dirigir, programar, formular, monitorear, controlar y evaluar las acciones de Planeamiento Estratégico y Estadística del Gobierno Regional Huánuco.




FUENTE DE

FINANCIAMIENTO


ANUALI II

TOTAL



ANUAL

UNIDAD DE

MEDIDA

PROGRAMACIÓN

SEMESTRAL RO-RD-RDR-DyT


PIA

(S/.)

PRESUPUESTO

PIM

(S/.)

PLAN ESTRATÉGICO

INSTITUCIONAL

2012-2016



DESCRIPCIÓN



PRESUPUESTO ASIGNADO META FINANCIERAACTIVIDADES / TAREAS / PROYECTOS INDICADOR EJECUCIÓN DE METAS SEMESTRALES

1.10.- Actualización y/o

elaboración del Plan

Estratégico Institucional

2015-2018.

1Plan

Aprobado0 1 0 0 0 0 0 0.00% 50,000.00 2,000.00 1,000.00 50.00 R.O.

1.11.- Capacitación y

asesoramiento a las

Unidades Orgánicas del

GOREHCO en temas de

planeamiento

20Informe

Técnico10 10 8 12 20 80 120 100.00% 4,000.00 4,000.00 4,000.00 100.00 R.O.

1.12.- Elaboración del

Informe de Gestión para

Audiencias Públicas

Regional.

1Informe de

Gestión0 1 0 1 1 100 100 100.00% 2,000.00 4,000.00 4,000.00 100.00 R.O.

1.13.- Elaboración de

Memoria Anual 2014.1

Informe de

Gestión1 0 1 0 1 100 0 100.00% 2,000.00 4,000.00 4,000.00 100.00 R.O.

II.- UNIDAD DE

ESTADÍSTICA:

2.1.- Actualización y/o

elaboración del Plan

Regional de Estadística

(2015-2017).

1Plan

Aprobado0 1 0 1 1 0 100 100.00% 5,000.00 3,000.00 3,000.00 100.00 R.O.

2.2.- Implementación de

un Sistema Regional

Estadístico (software).

1

Sofware

implementad

o

0 1 0 0 0 0 0 0.00% 5,000.00 2,000.00 500.00 25.00 R.O.

2.3.- Procesamiento,

evaluación, análisis y

actualización de

indicadores regionales.

30Documento

Técnico15 15 15 0 15 100 0 50.00% 2,000.00 2,000.00 1,000.00 50.00 R.O.

2.4.- Elaboración de

boletines y afiches

estadísticos.

4Material

Informativo2 2 1 0 1 50 0 25.00% 2,000.00 2,000.00 1,000.00 50.00 R.O.

2.5.- Administración de

información estadística y

Acervo Documentario.

50 Atención 25 25 25 25 50 100 100 100.00% 1,000.00 2,000.00 2,000.00 100.00 R.O.

Otros/Imprevistos 20,105.00 93,021.00 94,829.61 101.94 R.O.

150,905.00 275,021.00 271,329.61 98.66 R.O.TOTAL




transformadora y

modernizada, cuyos procesos

de gestión pública e

institucional están basados y




haciendo uso de las

Tecnologías de la Información

y Comunicación.

Determinar el nivel de

cumplimiento de los

resultados obtenidos de

la ejecución de los

Programas Estratégicos,

que permita conocer el

comportamiento de los

indicadores y brechas

socioeconómicas.

*Mantener actualizado la

base de datos

estadísticos del Gobierno

Regional para el óptimo

manejo de indicadores

local, regional y nacional.

*Recoger, procesar ,

analizar y difundir

información estadística

de los Programas

Estratégicos que están

siendo ejecutados por el

Gobierno Regional.

*Solicitar información

estadística a los sectores y

demás instituciones para el

manejo y sistematización de

los indicadores diversos.




del proceso de

descentralización y

regionalización mediante la















la Región.

Mejorar y fortalecer la

articulación entre el

Estado y la Sociedad Civil,

a través de los procesos

de participación

ciudadana transparente,

equitativa e inclusiva

*Concertar y priorizar

Proyectos en función a las

Dimensiones de

Desarrollo y a los

objetivos estipulados en

el Plan de Desarrollo

Regional Concertado.

*Priorizar los resultados

que se pretende obtener

para lograr transformar y

resolver grandes

problemas o aprovechar

potencialidades que se

tiene en las distintas

jurisdicciones.

*Priorizar mejor los

proyectos en función de

los resultados que se

quiere obtener y utilizar

adecuadamente los

recursos públicos de

acuerdo a los objetivos

del PDC local y regional.

*Comprometer a la

población, isntituciones

públicas y/o privadas en

el desarrollo local y

regional.

*Realizar el seguimiento,

control y vigilancia de los

resultados, de la

ejecución del presupuesto

y la fiscalización de la

gestión de las

autoridades.

*Convocar a organizaciones

sociales e instituciones

públicas y/o privadas a

participar en el Presupuesto

Participativo con ideas y

alternativas de Proyectos del

ámbito local y regional

Promover una cultura de

transparencia en la

Gestión, permitiendo el

cumplimiento de las

funciones y competencias

en relación a los

documentos normativos

que guíen el proceso.

*Visibilizar a nivel

regional los avances y

logros obtenidos por el

Gobierno Regional

durante el periodo de

Gestión y el nivel de

cumplimiento de

objetivos y metas

institucionales

programados en los

Coordinar y solicitar informe

de Gestión semestral y anual

a las diferentes Unidades

Orgánicas sobre el avance y

logros de actividades y

proyectos


FUNCIÓN :

MISIÓN :

VISIÓN :

LEMA :


Limitada representatividad de los Agentes

Participantes de la Sociedad Civil del nivel Regional

Identificar y registrar a los Agentes Participantes,

para un mejor control y desarrollo de los talleres de

concertación y priorización de proyectos el cual

debera implementarse en el Presupuesto Participativo

Regional 2017

Debil fortalecimiento del Equipo Técnico Regional, en

establecer la ruta y los hitos a seguir en el PPR, tanto

metodológica y temáticamente, para ello requiere

información relevante como por ejemplo: el

diagnostico regional actualizado, análisis de avances

y limitaciones del PRDC, inversión por sectores de los

03 últimos años y los techos presupuestales para el

presente período, entre otros.

Desconocimiento de la Sociedad Civil sobre las

competencias y funciones del Gobierno Regional

Implementar procesos más ampliados y espacios

mayores con los Agentes Participantes a fin de

efectuar estrategias de fortalecimiento de las

capacidades organizacionales del nivel regional.

Descontento de la población de zonas de frontera de

la región de Huánuco por la falta de intervención en

proyectos de inversión pública.

Desarticulación entre diferentes niveles de Gobierno.

El Presupuesto Participativo Regional para el ejercicio

2017, debe iniciar en el mes de noviembre del ejercicio

fiscal 2015, a fin de tener mejores coordinaciones

entre los diferentes niveles de Gobierno.

Preparar y cuidar todos los detalles que el proceso

requerirá o exigirá según el momento dado, ello exige

cierta proyección preventiva, para medir los logros de

los objetivos, metas y resultados (cambios) que se

espera del proceso.

Escasa priorizacion de proyectos de priorización de

proyectos de impacto regional para el desarrollo de la

región.

Priorizar proyectos en función a las prioridades ya

establecidas de acuerdo a las políticas de intervención

del Gobierno Regional Huánuco, alineados al

cumplimiento de los ejes estratégicos regionales del

Plan de Desarrollo Regional

Los Agentes Participantes y la Sociedad Civil,

paulatinamente están comprendiendo que el

Gobierno Regional debe cumplir su rol y priorizar

proyectos de impacto regional.

Los gobiernos locales aun no asumen a plenitud el rol

de promotor del desarrollo local.

Promover y Fortalecer la articulación entre los

diferentes niveles de Gobierno, para que asumen a

plenitud el rol de promotor del desarrollo local.

Se observa en los talleres de Presupuesto Participativo

el liderazgo esta en muchos casos exclusivamente de

los Gobiernos Locales y los niveles de participación

efectiva de los Agentes Participantes varían de grado

y efectividad.


ACTAS DE CONCERTACIÓN, PRIORIZACIÓN DE

PROYECTOS Y CONFORMACION DEL COMITÉ DE

VIGILANCIA DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

REGIONAL 2016.


Dirigir, programar, formular, monitorear, controlar y evaluar las acciones de Planeamiento Estratégico y Estadística del Gobierno Regional Huánuco.

"Somos Un Gobierno Regional Que promueve El Desarrollo Social, Económico Y Cultural; liderando Una Gestión eficiente Y eficaz, Para Mejorar la calidad de vida

de los Huanuqueños".“El gobierno Regional Huánuco al 2016, será una institución pública moderna y descentralizada, líder en la conducción del desarrollo Regional con enfoque

humano y sostenible.”



FUNCIÓN :

MISIÓN :

VISIÓN :

LEMA :









Elaboración de la Memoria Anual 2014.

La información recibida de las Unidades Organicas

del GRHCO a nivel de sede tiene algunas

observaciones en su contenido.

• Identificacion de observaciones por cada unidad

organica del GRHCO, para subsanar las

observaciones correspondientes.

Evaluar detalladamente la información recibida por

cada Unidad Orgánica del GRHCO.

La evaluación al I Semestre del Programa de

Inversiones 2015.No entregan información a tiempo y completo. Articulación de manejo de información oportuna.

Que se realice reuniones de seguimiento de Proyectos

de Inversión.

Formulacion Plan Operativo Institucional 2015.

La información recibida de las Unidades Orgánicas

del GRHCO a nivel de Sede no cumplieron con el

desarrollo de los formatos correspondientes a la

Directiva General "Normas para la Formulación,

Aprobación, Ejecución, Monitoreo y Evaluación del

Plan Operativo Institucional del GRHCO"

Se remitio los formatos correspondientes a cada

Unidad Orgánica para que cumplan con el adecuado

desarrollo de estas.

Que muchas Unidades Orgánicas desconocian el

adecuado desarrollo de los formatos.

La Evaluación del Plan Operativo Institucional al I

Semestre del 2015.

Las entregas de los Formatos de Evaluación al I

semestre POI 2015 de las Unidades Orgánicas a nivel

de Sede Gobierno Regional Huánuco, no cumplen las

fechas programadas para su revisión y evaluación

correspondiente. Algunas Unidades Orgánicas no

cumplieron con elaborar el Formato 03 para cumplir

la normas establecidas.

Se les comunico a las Unidades Orgánicas para su

corrección correspondiente.

Que las Unidades Orgánicas a los Jefes Inmediatos

realizar una reunión para que se cumpla con los

cronogramas establecidos.


FUNCIÓN :

MISIÓN :

VISIÓN :

LEMA :









Proceso de Planeamiento Estratégico del

Gobierno Regional de Huánuco, para la

actualización del Plan de Desarrollo Regional

Conceratdo 2016-2021.

• La falta de puntualidad e inasistencia de algunos

participantes del Equipo Tecnico de Planeamiento

Estratégico en los talleres realizados.

• Se les comunico al Equipo Tecnico cumplan con las

funciones y deberes segun la Resolución Ejecutiva

Regional como represntantes, para un mejor trabajo a

realizarse.

•Identificar la inasistencia del Equipo Tecnico y invitar

en las proximas reuniones a llevarse acabo.

• Que los integrantes del equipo tecnico Planeamiento

Estratégico les falta fortalecer los principios y valores,

tambien la falta de identificación Institucional para el

desarrollo de la Region Huánuco.

Procesamiento, Análisis y Actualización de

Indicadores Regionales.

• Falta de apoyo logistico y presupuestal

• Falta de interes por parte de las Direcciones

Sectoriales y/o Unidades Organiacas hacia la

implementacion de sus respectivas Areas

Estadíscticas.

Coordinaciones con el Instituto Nacional de

Estadística e Informática y las Direcciones Sectoriales.

• La Informacion Estadistica,no cuenta con la debida

importancia, a pesar de ser una gran herramienta de

gestion y toma de decisiones.

• Los Sectores no cuentan con Áreas de Etadística

implementadas.

AUDIENCIA PUBLICA REGIONALEscasa participacion de la Sociedad Civil del nivel

Regional

Identificar y acreditar a los representantes de la

Sociedad Civil del nivel regional

Poca difusion realizada por parte del Pliego 448:

Gobierno Regional Huánuco, en las diferentes

actividades y/o proyectos.

NOMBRE DEL ÁREA : SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO Y TRIBUTACIÓN

FUNCIÓN : Formular, facilitar, ejecutar, evaluar y controlar el presupuesto institucional del Gobierno Regional Huánuco en cumplimiento a las normas del Sistema Nacional de Presupuesto y legislación sobre la materia




FUENTE DE

FINANCIAMIENTO


ANUALI II

TOTAL


Programación y Formulación del

Presupuesto Institucional 2016

(Anteproyecto).

3DOCUMENT

O2 1 1 1 2 50.0 100.0 75.00 0.00 60,000.00 20,000.00 33.3 Recursos Ordinarios

Coordinar, supervisar y conducir

las fases de programación,

formulación y aprobación del

presupuesto Institucional del

Pliego

22DOCUMENT


Sistematización y codificación de

los proyectos considerados en las

propuestas de modificatorias

presupuestales aprobados

mediante acuerdo de directorio.

*A Nivel Institucional:

Céditos Suplementarios.

70DOCUMENT


Transferencias de Partidas. 15DOCUMENT


* A Nivle Funcional

Programático:

Dentro de las Unidades Ejecutoras

30DOCUMENT


Entre Unidades Ejecutoras 25DOCUMENT


Aprobación y distribución de la

Programación de Compromisos

Anuales (PCA).

500DOCUMENT


Certificaciones del Credito

Presupuestario.450 ACCIONES 200 250 200 250 450 100.0 100.0 100.00 0.00 30,000.00 2,000.00 6.7 Recursos Ordinarios

Monitoreo y Seguimiento del

Modulo de Recursos Humanos y

Número de Pensionistas personal

CAS a nivel de Sede y Pliego en

calidad de supervisión.

Fortalecer y mejorar las

capacidades de recurso

humano del Gobierno

Regional Huánuco

4DOCUMENT


Control y Seguimiento del Credito

Presupuestario por Unidades

Ejecutoras y Pliego.

44DOCUMENT


Control y Seguimiento de las

ejecuciones Presupuestarias por

Unidades Ejecutoras y Pliego.

200 INFORME 100 100 20 20 40 20.0 20.0 20.00 0.00 80,000.00 27,500.00 34.4 Recursos Ordinarios

Brindar Asesoramiento y

asistencia técnica en materia

presupuestal (remuneraciones,

pensionistas, CAS, Gastos

ocacionales, sentencia Judiciales).

300 INFORME 150 150 20 20 40 13.3 13.3 13.33 0.00 40,000.00 18,500.00 46.3 Recursos Ordinarios

Control y Seguimiento de la

ejecución de los programas

Estratégicos (PPR).

44DOCUMENT


Elaboración de Información del

Proceso Presupuestal para el

portal de transparencia.

12 INFORME 6 6 0 0 0 0.0 0.0 0.00 0.00 45,000.00 0.00 0.0 Recursos Ordinarios


META FINANCIERA

EJECUCIÓN SEMESTRAL % PRESUPUESTO

PIA

(S/.)



ANUAL

UNIDAD DE

MEDIDA

PROGRAMACIÓN

SEMESTRAL


PRESUPUESTO

PIM

(S/.)


RO-RD-RDR-DyT






pública e institucional está

basadas y sustentadas en




Tecnologías de la información y

comunicación.

Fortalecer los Procesos de

Gestión Institucional basados

y sustentados en enfoques

estratégicos

Fortalecimiento de la

programación, ejecución,

evaluación y control del

Presupuesto Institucional así

como las modificaciones

presupuestarias del Gobierno

Regional Huánuco en

cumplimiento de las normas del

Sistema Nacional de

Presupuesto Público.

Mejorar las capacidades de

Gestión Técnico Presupuestal

Fortalecimiento del Módulo de

Recursos Humanos y Programas

Presupuestales de las Unidades

Ejecutoras del Pliego 448 Región

Huánuco. Desarrollar un modelo de

Gestión Estratégico

Institucional

PLAN ESTRATÉGICO

INSTITUCIONAL

2012-2016




FUNCIÓN : Formular, facilitar, ejecutar, evaluar y controlar el presupuesto institucional del Gobierno Regional Huánuco en cumplimiento a las normas del Sistema Nacional de Presupuesto y legislación sobre la materia




FUENTE DE

FINANCIAMIENTO


ANUALI II

TOTAL



META FINANCIERA

EJECUCIÓN SEMESTRAL % PRESUPUESTO

PIA

(S/.)



ANUAL

UNIDAD DE

MEDIDA

PROGRAMACIÓN

SEMESTRAL


PRESUPUESTO

PIM

(S/.)


RO-RD-RDR-DyT

PLAN ESTRATÉGICO

INSTITUCIONAL

2012-2016



Evaluación Presupuestal

Semestral y Anual2

DOCUMENT


Cierre y Conciliación Anual entre

Pliego y Unidades Ejecutoras 22

DOCUMENT


Cierre y Conciliación Anual entre

Pliego y MEF.1

DOCUMENT


Información Presupuestal para las

Audiencias Publicas Regionales.2 INFORME 1 1 0 1 1 0.0 100.0 50.00 0.00 70,000.00 35,000.00 50.0 Recursos Ordinarios

Formulación de Propuestas de

Directiva en Materia

Presupuestaria.

4 DIRECTIVA 2 2 4 2 6 200.0 100.0 150.00 0.00 26,691.00 1,580.00 5.9 Recursos Ordinarios

Emitir Opiniones Técnicas

Presupuestarias.3000 INFORME 1500 1500 758 900 1658 50.5 60.0 55.27 0.00 30,000.00 20,099.91 67.0 Recursos Ordinarios

0.00 849,691.00 307,379.91 36.18

Fortalecer el liderazgo a nivel

regional

TOTAL

Fortalecer los Procesos de

Gestión Institucional basados

y sustentados en enfoques

estratégicos

Fortalecimiento del Módulo de

Recursos Humanos y Programas

Presupuestales de las Unidades

Ejecutoras del Pliego 448 Región

Huánuco. Desarrollar un modelo de

Gestión Estratégico

Institucional

Analizar la normativa legal que

rige el presupuesto público en

los aspectos relativos a la

formulación, ejecución y control.


FUNCIÓN :

MISIÓN :

VISIÓN :

LEMA :


ELABORAR LOS DOCUMENTOS TECNICOS EN FORMA

OPORTUNA Y OPTIMA, PARA AGILIZAR LOS

PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS

MALOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DE

LOS DOCUMENTOS PRESENTADOS POR LA

UNIDADES EJECUTORAS Y OFICINAS DE LA SEDE

REGIONAL

REUNIONES DE TRABAJO CON LAS UNIDADES

EJECUTORAS Y OFICINAS DEL GOBIERNO REGIONAL

HUANUCO EN FORMA PERIODICA

ES DE SUMA IMPORTANCIA ESTABLECER

REUNIONES DE TRABAJO CON LAS UNIDADES

EJECUTORAS PARA TENER CONOCIMIENTO EL

ESTADO SITUACIONAL DE LOS PROCEDIMIENTOS

ADMINISTRATIVOS

ELABORACION DE LAS DIRECTIVAS PARA EL

MONITOREO Y EVALUACION A LAS UNIDADES

EJECUTORAS (PLAN DE MONITOREO Y SUPERVISION

A LAS U.E 2015 Y PLAN DE MEJORA DE EJECUCION

DEL GASTO A LAS U.E. 2015

LAS ÁREAS CRÍTICAS DE LAS U.E. QUE DIFICULTAN

LOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DE

MANERA EFICIENTE

SE REALIZARON ACUERDOS Y COMPROMISOS EN UN

DETERMINADO PLAZO PARA SU CUMPLIMIENTO

TRABAJO EN EQUIPO EN COORDINACION CON

TODAS LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE LAS

UNIDADES EJECUTORASPARA LLEGAR A UNA

EFICIENTE Y CALIDAD DE GASTO

ASISTENCIA TECNICA AL PERSONAL

ADMINISTRATIVO DE LAS UNIDADES EJECUTORAS

EN MATERIA PRESUPUESTAL Y RECURSOS

HUMANOS

PERSONAL ADMINISTRATIVO DENTRO DE LAS U.E.

CON BAJO CONOCIMIENTO EN EL TEMA

PRESUPUESTARIO Y RECURSOS HUMANOS

SE COMPROMETIO A LOS DIRECTORES DE LAS U.E. A

CAPACITAR A TODO EL PERSONAL INVOLUCRADO

EN EL TEMA PRESUPUESTAL Y RECURSOS

HUMANOS

SE DEBE SELECCIONAR PERSONAL CALIFICADO CON

CONOCIMIENTOS BASICOS PARA EL AREA DE

PRESUPUESTO Y RECURSOS HUMANOS EN LAS

UNIDADES EJECUTORAS

SE ELABORÓ INSTRUCTIVOS PARA UNA ADECUADA

CONCILIACION Y CIERRE DE PRESUPUESTO AL

PRIMER SEMESTRE Y ANUAL 2015

LENTA ADECUACION POR PARTE DEL PERSONAL DE

LAS UNIDADES EJECUTORAS EN LOS PROCESOS DE

CONCILIACION PRESUPUESTAL Y FINANCIERA,

(PERSONAL NUEVO), DESARTICULACION.

SE HA PROPICIADO REUNIONES DE TRABAJO PARA

LA CONCILIACION ADECUADA EN MATERIA

PRESUPUESTAL Y RECURSOS HUMANOS, ES

NECESARIO UNA CAPACITACIÓN

EMPODERAMIENTO AL PERSONAL RESPONSABLE

PARA LA CONCILIACION PRESUPUESTARIA Y

FINANCIERA DE LAS UNIDADES EJECUTORAS, EN

FORMA INMEDIATA

PROPUESTA DE DIRECTIVA DE ACTUALIZACION DEL

PERSONAL ACTIVO, PENSIONISTA Y CAS A NIVEL

PLIEGO

EL PERSONAL ACTIVO, PENSIONISTA Y CAS NO SE

ENCUENTRAN ACTUALIZADOS EN EL MODULO DE

RECURSOS HUMANOS DE LOS SECTORES

EDUCACION Y SALUD BASICAMENTE POR NO

CONTAR CON INFORMACION ACTUALIZADA

(RESISTENCIA DEL PERSONAL)

SE HA SOLICITADO INFORMACION SINCERADA DEL

PERSONAL ACTIVO, PENSIONISTA Y CAS, ASI MISMO

SE HA PREVISTO REUNIONES DE CONCILIACION DE

LA INFORMACION

EN MATERIA DE RECURSOS HUMANOS ES

NECESARIO CAPACITAR A LOS RESPONSABLES E

IMPLEMENTAR EL USO ADECUADO DEL MODULO DE

RECURSOS HUMANOS PARA EL CONTROL Y

SEGUIMIENTO DEL PRESENTE AÑO SEGÚN

DIRECTIVA

"El Gobierno Regional de Huánuco al 2016, sera una institucion publica mmoderna y descentralizada, lider en la conducción del desarrollo regional




Formular, facilitar, ejecutar, evaluar y controlar el presupuesto institucional del Gobierno Regional Huánuco en cumplimiento a las normas del

Sistema Nacional de Presupuesto y legislación sobre la materia


"Somos un Gobierno Regional que promueve el Desarrollo Social, económico y cultural; liderando una gestión efeciente y eficaz, para mejorar la



FUNCIÓN :

MISIÓN :

VISIÓN :

LEMA :






Formular, facilitar, ejecutar, evaluar y controlar el presupuesto institucional del Gobierno Regional Huánuco en cumplimiento a las normas del

Sistema Nacional de Presupuesto y legislación sobre la materia




PROPUESTA DE DIRECTIVA DE CERTIFICACION DE

CREDITO PRESUPUESTARIO PARA EL AÑO 2015

ENGORROSO PROCESO PARA LA CERTIFICACION DEL

CREDITO PRESUPUESTARIO EN EL PRESENTE AÑO

EN LAS UNIDADES EJECUTORAS Y SEDE DEL

GOBIERNO REGIONAL HUANUCO

EL PROYECTO DE DIRECTIVA HA SIDO SOCIALIZADO

POR EL PERSONAL DE LA SUBGERENCIA DE

PRESUPUESTO Y TRIBUTACION Y OTRAS OFICINAS

INVOLUCRADAS EN EL TEMA, CON EL

ASESORAMIENTO DEL ECONOMISTA FERNANDO

QUIROGA DE BID-MEF

LAS UNIDADES ORGANICAS/ AREAS USUARIAS

TOMAN CONOCIMIENTO Y AGILIZAN EL

PROCEDIMIENTO ADECUADO PARA LA

CERTIFICACION DEL CREDITO PRESUPUESTARIO EN

FORMA OPORTUNA EN CADA UNA DE LAS UNIDADES

EJECUTORAS

PROPUESTA DE DIRECTIVA DE EJECUCION

PRESUPUESTARIA AÑO 2015

PROPUESTA DE MODIFICACION PRESUPUESTAL

INTERNA TIPO 003 EN FORMA CONSTANTE SIN EL

SUSTENTO RESPECTIVO DE LAS UNIDADES

EJECUTORAS Y OFICINAS DE LA SEDE HUANUCO.

LA PROPUESTA DE DIRECTIVA SE SOCIALIZÓ CON

LOS PROGRAMADORES Y RESPONSABLES DE

PRESUPUESTO DE LAS UNIDADES EJECUTORAS

PRESENTACION DE MODIFICACION PRESUPUESTAL

INTERNA TIPO 003 SEGÚN EL CRONOGRAMA

ESTABLECIDO EN LA DIRECTIVA Y DEBIDAMENTE

SUSTENTADO

INSTRUCTIVO DE LA EVALUACION INSTITUCIONAL

SEMESTRAL Y ANUAL 2015

FALTA DE IDENTIFICACION Y COMPROMISOS DE LAS

U.E. EN EL CUMPLIMIENTO DEL INSTRUCTIVO

SE SOCIALIZO EL INSTRUCTIVO EN UNA REUNION

DE TRABAJO CON LA PRESENCIA DE LOS

DIRECTORES DE LAS UNIDADES EJECUTORAS

DESARROLLO DE LA EVALUACION INSTITUCIONAL

POR PARTE DE LAS UNIDADES EJECUTORAS DE

MANERA ORDENADA Y OPORTUNA

ACTUALIZACION DE PLANES DE TRABAJO DE LOS

PROGRAMAS PRESUPUESTALES

INFORMACION SOBRE LOS PROGRAMAS

PRESUPUESTALES, REMITIDOS POR LAS U.E. EN

RELACION A METAS PRESUPUESTALES,

INDICADORES NO ACTUALIZADOS

COORDINACION CON LOS PROPIOS

COORDINADORES DE LOS PROGRAMAS

PRESUPUESTALES DE LAS UNIDADES EJECUTORAS,

ESPECIFICAMENTE SECTORES DE EDUCACION Y

SALUD, A FIN DE CORREGIR LO INDICADO

ES NECESARIO QUE LAS UNIDADES EJECUTORAS

CUENTEN CON LA INFORMACION ACTUALIZADA

QUE FACILITE REMITIR TODA INFORMACION A

NIVEL PLIEGO (INDICADORES, CUMPLIMIENTO DE

METAS, FINALIDADES)

REMISION OPORTUNA DE LAS RESOLUCIONES QUE

APRUEBAN LAS MODIFICACIONES PRESUPUESTALES

A NIVEL INSTITUCIONAL Y FUNCIONAL

PROGRAMATICO AL ENTE RECTOR

INCUMPLIMIENTO Y DESINTERES DE LOS

RESPONSABLES DE LAS U.E. PERTENECIENTES AL

PLIEGO 448 GRH REMISION DE LA DESAGREGACION

POR SISTEMA Y DOCUMENTADO FUERA DEL PLAZO

ESTABLECIDO EN LA NORMATIVIDAD

ELABORACION DE LA DIRECTIVA DE EJECUCION

PRESUPUESTARIA COMPLEMENTARIA PARA EL

PRESENTE EJERCICIO FISCAL

APLICAR LA NORMATIVIDAD PRESUPUESTAL DE

UNA MANERA ADECUADA Y OPORTUNA, SEGÚN LOS

PLAZOS ESTABLECIDOS

NOMBRE DEL ÁREA : SUB GERENCIA DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

FUNCIÓN : Evaluar y viabilizar los Proyectos de Inversión Pública del Gobienro Regional Huánuco.




FUENTE DE

FINANCIAMIENTO


ANUALI II

TOTAL


1. Evaluación de Estudios de

Preinversión a Nivel de

Perfil:

1.1 Evaluación de Estudios

por Administración Directa.106

Informe

técnico26 80 53 45 98 46.5 46.5 92.45% 43,600.00 212,619 192,000 90 Recursos Ordinarios


por Consultoría.36

Informe

técnico24 10 36 36 72 100 100 200.00% 728,000.00 704,000 610,899 87 Recursos Ordinarios

2. Evaluación de Estudios de

Preinversión a Nivel de

Factibilidad:


por Administración Directa.2

Informe

técnico0 2 0 1 1 0 50 50.00% 43,600.00 212,619 0 0 Recursos Ordinarios


por Consultoría.3

Informe

técnico0 2 0 1 1 0 33.33 33.33% 728,000.00 704,000 92,000 0.13 Recursos Ordinarios

2.- Viabilizar Estudios de

Preinversión de impacto

regional.

Viabilizar los PIP y registrar en el

Aplicativo del Banco de

Proyectos

3. F irma del Formato 09 por

la SGPI y por los evaluadores

que aprobarón el estudio de

preinversión y remisión de

éste a la DGIP-MEF.

Gobierno Regional Huánuco,

cuenta con PIP viables para la

inversión con la

correspondiente asignación

presupuestal.

55 PIP viable 6 42 6 42 48 11 76 87.27% No genera gasto Recursos Ordinarios

3.- Emitir propuestas de

modificatorias de asignación

presupuestal a nivel de

Preinversión 2015

(Evaluación).

Disponer un adecuado recurso

presupuestal para evaluación de

estudios de pre inversión.

Remisión de informes del

estado financiero con las

propuestas de modificatorias

presupuestales.

La SGPI dispone de recursos

financieros para

cumplimiento de metas.

3Informe

Técnico2 1 2 1 3 66.7 33.3 100.00% No genera gasto

4.-Conocimiento

estandarizado en aplicación

de la Normativa del SNIP

Fortalecer capacidades de las

UF , OPI Y UE del Gobierno

Regional.

Capacitaciones a las UF, OPI Y

UE adscritas al Gobierno

Regional Huánuco.

Priorización de los recursos

económicos para la

capacitación de la UF,OPI,UE

adscritos al GRH.

2 Evento 1 0 1 0 1 50 0 50.00% 400.00 1,500 400 26 Recursos Ordinarios

5.- Evaluar, aprobar o

rechazar los Planes de

Trabajo o TDR para la

elaboración de Estudios de

Preinversión

Evaluación de Planes de Trabajo

o TDR

Elaboración de informes

técnicos con observación,

aprobación o rechazo.

Garantizart con el sustento

las buenas bases de sujeción

para la elaboración de los

estudios de preinversión.

250 TDR Y PT 200 50 200 50 250 80 20 100.00% No genera gasto

6.- Registrar los informes de

consistencia del Expediente

Técnico o del Estudio

Definitivo mediante el

Formato SNIP 15

Acción de registro en el Banco

de Proyectos para aprobación

del Expediente Técnico o Estudio

Definitivo, mediante Resolución

Registro en el aplicativo del

Banco de Proyectos del

contenido del Formato SNIP

15, informe remitido por la

UE, según Art. 24.3, Directiva

Nº 001-2011-EF/68.01.

Contar con ET y ED

compatibles con el PIP viable.46

Formato

SNIP 15

Registrado

23 23 23 23 46 50 50 100.00% No genera gasto

7.- Realizar el registro de la

variación del incremento

presupuestal por

modificaciones del PIP en la

Fase de Inversión

Realizar el registro de

variaciones del PIP en la Fase de

Inversión Formato SNIP 16

Registro en el aplicativo del

Banco de Proyectos, la

variación del monto

presupuestal durante la

ejecución del Proyecto, según

el Art, Directiva Nº 001-2011-

EF/68.01.

Variación del Incremento

presupuestal sin la necesidad

de una verificación de la

viabilidad del estudio.

46

Formato

SNIP 16

Registrado

23 23 23 23 46 50 50 100.00% No genera gasto

8- Verificar si el PIP sigue

siendo rentable socialmente

ante el requerimiento de

mayor presupuesto

requerido.

Verficación de viabilidad de PIPs

Elaboración y registro del

Formato 17 en el aplicativo

con el sustento de la

variación.

Elaborar el Formato 17,

previa evaluación del

sustento del PIP.

2

Informe de

Verificación

de viabilidad

(FORMATO

SNIP 17)

1 1 1 1 2 50 50 100.00% No genera gasto

TOTAL S/. 918,119.00 895,299.34 97.51%


PLAN ESTRATÉGICO

INSTITUCIONAL

2012-2016




ANUALRO-RD-RDR-DyT

UNIDAD DE

MEDIDA

PROGRAMACIÓN



Huánuco, habrá fomenatdo el

desarrollo humano en la región,

alcanzandose mejoras de la

inclusión social que se ve

reflejado en el acceso a servicios

públicos de calidad en

educación, salud, trabajo,


integral

1.- Evaluación de Estudios de

impacto regional a Nivel de

Perfil y Factibilidad

Evaluar los PIP bajo el Sistema

de Inversión Pública (SNIP)

Contar con PIPs aprobados

por los especialistas

evaluadores, para posterior

viabilización del proyecto.

PRESUPUESTO

PIA

(S/.)


PRESUPUESTO

PIM

(S/.)




MISIÓN :

VISIÓN :



Coordinación con las Unidades Formuladoras

para mejorar la calidad de los proyectos en los

aspectos de formulación y en el proceso técnico -

Administrativo.

Planteamiento de una directiva para la

formulación de estudios de Pre Inversión que

establece los criterios mínimos de calidad técnica

según las normatividad del SNIP y del sector para

certificar la calidad de los PIP.

Contratación de servicios de consultoría para la

evaluación de estudios de pre inversión.

Se gestionó el acondicionamiento de un ambiente

en la SEDE del GOREHCO para organizar y

almacenar los archivadores conteniendo los PIP

viables.

Viabilización de 48 Proyectos de Inversión Pública

(PIP) y registro en el Aplicativo del Banco de

Proyectos

Deficiencias en los PIP formulados.

Coordinación con las Unidades Formuladoras

para mejorar la calidad de los proyectos en los

aspectos de formulación y en el proceso técnico -

Administrativo.

La coordinación oportuna y el compromiso de las

unidades involucradas en el ciclo del Proyecto,

para corregir y levantar observaciones, conlleva

a mejorar la calidad de los PIP formulados.

Se solicito tres propuestas de moficatoria de

asignación presupuestal a nivel de Preinversión

2015

La demora en la modificatoria de la asignación

del presupuesto

Se realizó el seguimiento al documento para

agilizar el trámite de lo solicitado.

realizar una programación adecuada al inicio del

ejercicio fiscal del año.



Evaluación de 172 Proyectos de Inversión Pública

(PIP) , lo que constituye el 117% en comparación

a lo programado 147 PIP

• Proyectos observados por deficiencias de

formulación.

•Falta de Recursos Humanos especializados.

• Limitada asignación de recursos presupuestales

para la contratación de especialistas para la

evaluación de los PIP a través de CAS.

• Falta de equipos adecuados para el buen

desempeño del personal

• Limitado espacio en la oficina para la

organización y ubicación de los archivadores

conteniendo los Perfiles de los PIP viables.

Hacer cumplir la normatividad del SNIP en la

presentación de los estudios de Pre Inversión para

su evaluación, por parte de las Unidades

Formuladoras.






MISIÓN :

VISIÓN :








Desarrollo de capacitaciones a los trabajadores

de la unidad evaluadora (OPI) y las unidades

formuladoras

Escazos recursos presupuestarios para contratar

capacitadores de alta especialidad internacional.

Se debe priorizar actividades de capacitación al

personal, para seguir fortaleciendo las

capacidades y mejora del desempeño laboral,

consecuentemente contribuir a la mejora de la

formulación y evaluación de los PIP.

Evaluación y aprobación de 250 Planes de

Trabajo y Terminos de Referencia (TdR), lo que

constituye el 100% de lo programado

Los planes de trabajo y términos de referencia no

se ceñían al contenido del Anexo SNIP 23.

Implementación de formatos estandarizados

para la formulación edePlanes de Trabajo y TdR

en la Función Educación.

La estandarización de los procedimientos y

normatividad para la formulación de planes de

trabajo y terminos de refeerencia (TdR) con las

unidades formuladoras permiten mejorar la

calidad de los mismos.

Registro de 46 Formatos SNIP 15 (informes de

consistencia del Expediente Técnico)

La información proporcionada por la unidad

ejecutora para realizar los registros en el sistema

eran insuficientes, sin sustento técnico y sin

versión en digital para realizar el respectivo

registro.

Se coordino con la unidad ejecutora para que se

presenten los documentos completos y

sustentados tecnicamente.

Para realizar un correcto registro de las

variaciones en la fase de inversión de un PIP, se

debe poseer la documentación sustentoria

completa en versión digital y física

Registro de 46 informes del Formato SNIP 16

(registro de variaciones del PIP en la Fase de

Inversión )


ejecutora para realizar los registros en el sistema

eran insuficientes, sin sustento técnico y sin

versión en digital para realizar el respectivo

registro.








Evaluación de 2 informes del Formato SNIP 17

(Informe de verificación de viabilidad del PIP)


ejecutora para realizar la evaluación del informe

de verificación de viabilidad del PIP, eran

insuficientes y sin sustento técnico.








NOMBRE DEL ÁREA : SUB GERENCIA DE FORMULACIÓN DE ESTUDIOS DE PRE INVERSIÓN

FUNCIÓN :

MISIÓN :

VISIÓN :


FUENTE DE

FINANCIAMIENTO


ANUALI II

TOTAL

ANUAL

MONTO EN

(S/.)%

1.Formulacion de Estudios

de Preinversión a nivel

Perfil

50 22 28 46 47 93 92% 94% 186% 0 2,541,531.00 2,538,760.61 100%

1.1 Formulación de Estudios

por Administración Directa.15 Estudios 7 8 7 8 15 47% 53% 100% 0 325,170.00 322,400.46 99%


por Consultoria.35 Estudios 15 20 39 39 78 111% 111% 223% 0 2,216,361.00 2,216,360.15 100%

2.Formulación de Estudios

de Preinversión a nivel

Factibilidad

8 3 5 0 8 8 0% 100% 100%


por Administración Directa.1 Estudios 0 1 0 1 1 0% 100% 100%


por Consultoria.7 Estudios 3 4 0 7 7 0% 100% 100%

3.Formulación de

Programas de Inversión

Pública

3 1 2 0 3 3 0% 100% 100%


por Consultoria.3 Estudios 1 2 0 3 3 0% 100% 100%

4.Modificaciones

Presupuestales6 3 3 3 3 6 50% 50% 100%

Emitir propuestas de

modificacion de asignacion


preinversion 2014

(formulacion)

6Informe

Técnico3 3 3 3 6 50% 50% 100%

0 2,541,531.00 2,538,760.61 100%


PRESUPUESTO

PIA

(S/.)

PRESUPUESTO

PIM

(S/.)


META FÍSICA

ANUAL

UNIDAD DE

MEDIDA

PROGRAMACIÓN


Formular estudios de preinversión en el marco del Sistema Nacional de Inversión Pública-SNIP, en concordancia con los lineamientos de política dictados por el sector responsable, Plan de Desarrollo Regional Concertado, Programa Multianual de Inversiones y Programa de Gestión de Proyectos priorizados en el marco del proceso de Planeamiento de Presupuesto Participativo Regional para el año fiscal correspondiente.



TOTAL


RO-RD-RDR-DyT


Huánuco, habrá fomentado el

desarrollo humano en la región,

alcanzándose mejoras de la






integral.

Formular Estudios a nivel de

Perfil y Factibilidad

conforme a los

lineamientos del SNIP.

Optener estudios de pre

inversion de Impacto

Regional con un enfoque de

integración territorial,

económica, social, cultural y

ambiental, que contribuyan

al desarrollo de nuestra

región.

Contar con un equipo de

profesionales

multidiciplinarios de

acuerdo al Eje Estratégico

correspondiente

Recursos Ordinarios -

Gastos Corrientes -

Inversiones

PLAN ESTRATÉGICO

INSTITUCIONAL

2012-2016


META FINANCIERA



FUNCIÓN :

MISIÓN :

VISIÓN :



Se ha logrado ejecutar la suma de S/. 2’216,360.15

nuevos soles , que representa el 100.00% del

presupuesto asignado a esta Sub Gerencia.

El presupuesto de S/. 2’216,360.15 nuevos soles, se ha

ejecutado en 73 estudios de pre inversión.

En las provincias de Leoncio Prado, Huánuco y

Huacaybamba, es donde más se ha invertido con un

64.86% del presupuesto, equivalente a S/.

1,437,538.95 nuevos soles.

• Retraso injustificado e incumplimiento en la

formulación, así como en el levantamiento de

observaciones, por parte de los consultores.

• Atomización y dispersión de los estudios de pre

inversión, por el monto de inversión no generan

impacto regional y por el fraccionamiento en la

contratación de consultores, genera alta carga laboral.

• Desorganización y carencia de instrumentos de

gestión y planificación, que agilicen la formulación y

supervisión de los estudios de pre inversión.

• Incremento de Unidades Formuladoras: SGFEPI,

GRDE, GRDS, DRA, DRE, DIRESA, entre otras, ocasionan

duplicidad de proyectos e inadecuado manejo de los

recursos.

• Hacinamiento y condiciones físicas inadecuadas para

el funcionamiento de la Sub Gerencia de Formulación

de Estudios de Pre Inversión (SGFEPI).

• Inadecuado equipamiento y mobiliario (obsoleto y/o

mal estado).

• La SGFEPI, no cuenta con un sistema informático

para el seguimiento de la formulación y supervisión de

los estudios de pre inversión, ni para la administración

de contratos de consultoría.

• Con la Sub Gerencia de Proyectos de Inversión (OPI-

GOREHCO), se ha desarrollado reuniones de trabajo

con los equipos técnicos de ambas unidades orgánicas

y del consultor. Asimismo, se ha llevado a cabo

trabajos de campo conjuntas en las zonas de influencia

de los proyectos. En los talleres y cursos de

capacitación, se ha tenido una participación activa del

personal de ambas Sub Gerencias.

• Con la Oficina Regional de Administración, a través

de la Oficina de Logística y Servicios Auxiliares, se ha

involucrado a todo el personal de ambas unidades

orgánicas en el seguimiento de los documentos para

los trámites de ejecución de los procesos de selección

incluidos en el PAC-2015, para la suscripción de los

contratos de consultoría y para los pagos a los

consultores con la emisión de las órdenes de servicios,

entre otras gestiones.

• Con la Oficina Regional de Asesoría Jurídica, se ha

solicitado opiniones legales sobre resolución de

contratos, aplicación de penalidades y ampliaciones de

plazo, entre otras consultas, teniendo como marco

reuniones de coordinación, a fin alcanzar una solución.

• Por último, se ha participado en todas las sesiones del

Comité Regional de Inversiones, en las cuales se ha

mantenido un alto nivel de articulación y comunicación

con todos los miembros titulares.

• Se está resolviendo contratos y solicitando proceso

sancionador ante la OSCE, a los consultores que

incumplen con la formulación o el levantamiento de

observaciones de los estudios de pre inversión.

• La atomización y dispersión de los estudios de pre

inversión, es un pasivo heredado de la gestión anterior,

ante lo cual queda proseguir con el ciclo del proyecto

hasta su culminación y declaración de viabilidad, se

está mejorando la administración y gestión de los

contratos.

• Se está ordenando los procesos y procedimientos que

lleva a cabo la SGFEPI. Se está designando funciones

específicas a cada profesional, de acuerdo a sus

competencias y calificaciones. El personal de la SGFEPI

participa activamente en los talleres y cursos de

capacitación.

• Trabajar coordinadamente, mediante reuniones de

trabajo con funcionarios y técnicos de todas las

Direcciones Regionales de los Sectores, a fin de

priorizar una cartera de estudios de pre inversión.

• Se está elaborando un planteamiento arquitectónico,

a fin de optimizar los espacios y ambientes disponibles

de la SGFEPI. Se está inventariando el acervo

documentario pasivo (años anteriores) para su traslado

al Archivo Central del GOREHCO.

• La adquisición de equipamiento y mobiliario

moderno, así como de los programas informáticos

especializados (Autocad, S10, MS Project) necesarios

para la formulación y gestión de proyectos.

• Georeferenciar los estudios de pre inversión viables y

en formulación a fin de mejorar la planificación.

Asimismo, se debe desarrollar e implementar un

sistema informático de monitoreo y seguimiento, para

la formulación y supervisión de estudios de pre

inversión, así como para la administración de los

contratos de consultoría.





Formular estudios de preinversión en el marco del Sistema Nacional de Inversión Pública-SNIP, en concordancia con los lineamientos de política

dictados por el sector responsable, Plan de Desarrollo Regional Concertado, Programa Multianual de Inversiones y Programa de Gestión de

Proyectos priorizados en el marco del proceso de Planeamiento de Presupuesto Participativo Regional para el año fiscal correspondiente.




FUNCIÓN :

MISIÓN :

VISIÓN :







Formular estudios de preinversión en el marco del Sistema Nacional de Inversión Pública-SNIP, en concordancia con los lineamientos de política

dictados por el sector responsable, Plan de Desarrollo Regional Concertado, Programa Multianual de Inversiones y Programa de Gestión de

Proyectos priorizados en el marco del proceso de Planeamiento de Presupuesto Participativo Regional para el año fiscal correspondiente.



Se ha sobrepasado la meta del POI, que era 80 estudios

de pre inversión culminados; a la fecha se tiene 42 PIP

viables y 68 PIP en evaluación por la OPI-GOREHCO,

que hacen un total de 110 estudios de pre inversión

culminados.

La cartera de pre inversión tiene 130 estudios, de los

cuales 127 son a nivel de perfil y sólo 3 son a nivel de

factibilidad, lo que genera atomización y alta carga

laboral.

La mayor concentración de los estudios de pre

inversión, han sido 54 colegios (educación) y 42

defensas ribereñas (programa de avenidas

extraordinarias), que representan el 73.85% de la

cartera.

• Retraso injustificado e incumplimiento en la

formulación, así como en el levantamiento de

observaciones, por parte de los consultores.

• Atomización y dispersión de los estudios de pre

inversión, por el monto de inversión no generan

impacto regional y por el fraccionamiento en la

contratación de consultores, genera alta carga laboral.

• Desorganización y carencia de instrumentos de

gestión y planificación, que agilicen la formulación y

supervisión de los estudios de pre inversión.

• Incremento de Unidades Formuladoras: SGFEPI,

GRDE, GRDS, DRA, DRE, DIRESA, entre otras, ocasionan

duplicidad de proyectos e inadecuado manejo de los

recursos.

• Hacinamiento y condiciones físicas inadecuadas para

el funcionamiento de la Sub Gerencia de Formulación

de Estudios de Pre Inversión (SGFEPI).

• Inadecuado equipamiento y mobiliario (obsoleto y/o

mal estado).

• La SGFEPI, no cuenta con un sistema informático

para el seguimiento de la formulación y supervisión de

los estudios de pre inversión, ni para la administración

de contratos de consultoría.

• Con la Sub Gerencia de Proyectos de Inversión (OPI-

GOREHCO), se ha desarrollado reuniones de trabajo

con los equipos técnicos de ambas unidades orgánicas

y del consultor. Asimismo, se ha llevado a cabo

trabajos de campo conjuntas en las zonas de influencia

de los proyectos. En los talleres y cursos de

capacitación, se ha tenido una participación activa del

personal de ambas Sub Gerencias.

• Con la Oficina Regional de Administración, a través

de la Oficina de Logística y Servicios Auxiliares, se ha

involucrado a todo el personal de ambas unidades

orgánicas en el seguimiento de los documentos para

los trámites de ejecución de los procesos de selección

incluidos en el PAC-2015, para la suscripción de los

contratos de consultoría y para los pagos a los

consultores con la emisión de las órdenes de servicios,

entre otras gestiones.

• Con la Oficina Regional de Asesoría Jurídica, se ha

solicitado opiniones legales sobre resolución de

contratos, aplicación de penalidades y ampliaciones de

plazo, entre otras consultas, teniendo como marco

reuniones de coordinación, a fin alcanzar una solución.

• Por último, se ha participado en todas las sesiones del

Comité Regional de Inversiones, en las cuales se ha

mantenido un alto nivel de articulación y comunicación

con todos los miembros titulares.

• Se está resolviendo contratos y solicitando proceso

sancionador ante la OSCE, a los consultores que

incumplen con la formulación o el levantamiento de

observaciones de los estudios de pre inversión.

• La atomización y dispersión de los estudios de pre

inversión, es un pasivo heredado de la gestión anterior,

ante lo cual queda proseguir con el ciclo del proyecto

hasta su culminación y declaración de viabilidad, se

está mejorando la administración y gestión de los

contratos.

• Se está ordenando los procesos y procedimientos que

lleva a cabo la SGFEPI. Se está designando funciones

específicas a cada profesional, de acuerdo a sus

competencias y calificaciones. El personal de la SGFEPI

participa activamente en los talleres y cursos de

capacitación.

• Trabajar coordinadamente, mediante reuniones de

trabajo con funcionarios y técnicos de todas las

Direcciones Regionales de los Sectores, a fin de

priorizar una cartera de estudios de pre inversión.

• Se está elaborando un planteamiento arquitectónico,

a fin de optimizar los espacios y ambientes disponibles

de la SGFEPI. Se está inventariando el acervo

documentario pasivo (años anteriores) para su traslado

al Archivo Central del GOREHCO.

• La adquisición de equipamiento y mobiliario

moderno, así como de los programas informáticos

especializados (Autocad, S10, MS Project) necesarios

para la formulación y gestión de proyectos.

• Georeferenciar los estudios de pre inversión viables y

en formulación a fin de mejorar la planificación.

Asimismo, se debe desarrollar e implementar un

sistema informático de monitoreo y seguimiento, para

la formulación y supervisión de estudios de pre

inversión, así como para la administración de los

contratos de consultoría.

NOMBRE DEL ÁREA : SUB GERENCIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL

FUNCIÓN : DEMARCACIÓN Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL

MISIÓN : LOGRAR LA DELIMITACIÓN DE LAS CIRCUNSCRIPCIONES POLÍTICO ADMINISTRATIVA DEL DPTo. DE HUÁNUCO Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL

VISIÓN : CADA UNA DE LAS PROVINCIAS TENGAN SU LEY DE DELIMITACIÓN TERRITORIAL Y UN PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL

LEMA : EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE HUÁNUCO ESTA EN TUS MANOS, CONÓCELO Y ORDÉNALO

FUENTE DE

FINANCIAMIENTO


ANUALI II

TOTAL

ANUAL

MONTO EN

(S/.)%

162,666.00 241,147.00 233,880.19 96.99

Contratación de Personal

CAS.

Contratar: 02 Ingenieros

Geógrafos, 01 Ingeniero

Agrónomo, 02

Economistas y 01 Técnico

Administrativo (*).

12

Contratos

por

Profesional

6 6 4 7 11 66.67 116.67 91.67 107,666.00 134,819.00 130,416.19 96.73Recursos

Ordinarios

Provincia Lauricocha:

Proceso de Saneamiento y

Organización Territorial

(SOT).

* Seguimiento para la

aprobación Expediente

SOT Lauricocha.

1 Expediente 1 1 0.4 0.15 0.55 40.00 15.00 55.00 4,000.00 6,912.00 6,560.00 94.91Recursos

Ordinarios

Provincia Huacaybamba:

Proceso de Saneamiento

de Limites y elaboración

SOT

*Conclusión del

Saneamiento y

Organización Territorial

del la provincia de

Huacaybamba

*Reunión con los alcaldes

de la provincia de

Huacaybamba, para

suscribir actas de acuerdos

de limites a nivel distrital,

provincial.

1 Expediente 1 1 0.4 0.7 1.1 40.00 70.00 110.00 9,000.00 9,516.00 3,960.00 41.61Recursos

Ordinarios

Provincia Huamalies:


de limites y elaboración

SOT.


de la provincia de

Huamalies, para suscribir

Actas de Acuerdos de

Limites a nivel distrital,

provincial e

interdepartamental.

*Apertura del Expediente

Único de SOT Huamalies

1

Expediente1 1 0.1 0.5 0.6 10.00 50.00 60.00 9,800.00 18,500.00 28,303.00 152.99

Recursos

Ordinarios

Provincia Yarowilca:



SOT.

*Conclusión del

Saneamiento y

Organización Territorial de

la provincia de Yarowilca.

*Reuniones para suscribir


Límites a nivel distrital,

provincial .

1

Expediente1 1 0 0 0 0.00 0.00 0.00 9,000.00 11,100.00 4,560.00 41.08

Recursos

Ordinarios

Provincia Pachitea:



SOT

*Conclusión del

Saneamiento y

Organización Territorial de

la provincia de Pachitea


de la provincia de

Pachitea, para suscribir


Limites a nivel distrital,

provincial e

interdepartamental.

1 Expediente 1 1 0.4 0 0.4 40.00 0.00 40.00 9,000.00 9,700.00 4,587.00 47.29Recursos

Ordinarios



PLAN ESTRATÉGICO

INSTITUCIONAL

2012-2016


ACTIVIDADES/TAREAS/PROYECTOS EJECUCIÓN DE METAS SEMESTRALES PRESUPUESTO ASIGNADO META FINANCIERA

DESCRIPCIÓN

INDICADOR


RO-RD-RDR-DyT

PRESUPUESTO

PIA

(S/.)

PRESUPUESTO

PIM

(S/.)


ANUAL

UNIDAD DE

MEDIDA

PROGRAMACIÓN


I.- DEMARCACIÓN Y ORGANIZACIÓN TERRITORIAL (GASTOS CORRIENTES)


Huánuco, habrá Saneado y

Ordenado los espacios del

departamento, dando el uso

racional de los recursos

naturales, prevenir las

limitaciones negativas y mejorar

la calidad de vida de los

pobladores

Lograr una configuración

territorial racional y

delimitada de los distritos

y provincias del territorio

regional

*Identificación, definición

y delimitación de las

circunscripciones

territoriales, dentro del

Proceso SOT provinciales.

*Análisis y tratamiento de

las acciones de

demarcación territorial

tales como: creaciones,

fusiones, anexiones,

delimitaciones y

redelimitaciones, traslados

de capital

categorizaciones,

recategorizaciones y

cambios de nombre.

%






FUENTE DE

FINANCIAMIENTO


ANUALI II

TOTAL

ANUAL

MONTO EN

(S/.)%



PLAN ESTRATÉGICO

INSTITUCIONAL

2012-2016


ACTIVIDADES/TAREAS/PROYECTOS EJECUCIÓN DE METAS SEMESTRALES PRESUPUESTO ASIGNADO META FINANCIERA

DESCRIPCIÓN

INDICADOR


RO-RD-RDR-DyT

PRESUPUESTO

PIA

(S/.)

PRESUPUESTO

PIM

(S/.)


ANUAL

UNIDAD DE

MEDIDA

PROGRAMACIÓN


Saneamiento de Límites de

Colindancia a nivel

Interdepartamental

(Huánuco -Pasco y

Ancash).

*Para ello se convocará a

reuniones técnicas que se

desarrollarán de acuerdo a

la disposición de cada

Gobierno Regional

involucrado.

1

Actas de

Acuerdo de

Límites

1 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 3,000.00 14,900.00 15,253.00 102.37Recursos

Ordinarios

Categorizaciones de

centros poblados.

Inspección Ocular e

Informes técnicos de

viabilidad.

10Informe

técnicos5 5 3 3 6 60.00 60.00 60.00 9,200.00 16,200.00 18,680.00 115.31

Recursos

Ordinarios

Informes, Informes

Técnicos y otros sobre

acciones de demarcación

territorial (Creaciones,

anexiones, otros).

Elaboración de

documentos diversos de la

Sub Gerencia.

580 doumento 300 280 283 276 559 94.33 98.57 96.38 2,000.00 19,500.00 21,561.00 110.57Recursos

Ordinarios


Huánuco, habrá Saneado y

Ordenado los espacios del

departamento, dando el uso

racional de los recursos

naturales, prevenir las

limitaciones negativas y mejorar

la calidad de vida de los

pobladores

Lograr una configuración

territorial racional y

delimitada de los distritos

y provincias del territorio

regional

*Identificación, definición

y delimitación de las

circunscripciones

territoriales, dentro del

Proceso SOT provinciales.

*Análisis y tratamiento de

las acciones de

demarcación territorial

tales como: creaciones,

fusiones, anexiones,

delimitaciones y

redelimitaciones, traslados

de capital

categorizaciones,

recategorizaciones y

cambios de nombre.






ACTIVIDADES RELEVANTES LOGROS DIFICULTADES MEDIDAS ADOPTADAS LECCIONES APRENDIDAS

Inconsistencia en el resultado del EDZ Lauricocha,

elaborado en el año 2006.Se solicitó la actualización del EDZ Lauricocha

Reuniones de trabajo con autoridades locales de la

provincia de Lauricocha

Trabajo de campo para la toma de puntos de

cordenadas geográficas de accesibilidad de vías de

centros poblados (Wariwayin, Esperanza, Tantana,

Santa Rosa, Gasag y Seccha).

Reunión de trabajo con el Supervisor de la DNTDT ,

para el asesoramiento y revisión del SOT Luricocha.

Provincia Huacaybamba: Proceso de Saneamiento de

limites y elaboración del SOT.Ninguno

Inconsistencia en los resultados del EDZ Huacaybamba

y controversia de límites interprovinciales Huamalies y

Huacaybamba.

Elaboración de Informe Técnico, solicitando a la

DNTDT, la actualización del EDZ Huacaybamba

Incumplimiento de acuerdos por parte de la DNTDT.Se solicitó a la DNTDT el tratamiento de límite

interdepartamental Huánuco Ancash.

Falta de voluntad política de autoridades locales.Programación de reuniones de trabajo con

autoridades locales para el saneamiento de límites.

Inconsistencia en los resultados del EDZ Huamalies. Realización de Trabajos de Campo con el propósito de

lograr acuerdos y firmar de actas.

Provincia de Yarowilca: Proceso de Saneamiento de

Limites y elaboración del SOT. Ya existe límite definido por Ley. Ninguno.

Provincia de Pachitea: Proceso de Saneamiento de

Limites y elaboración del SOT.

Existe controversia en el límite interdepartamental

Huánuco - Pasco.

Se solicito a la DNTDT en reiteradas oportunidades el

tratamiento de límite interdepartamental Huánuco

Pasco, que hasta la fecha no cumple de acuerdo a su

competencia.

Saneamieno de límites de colindancia a nivel

Interdepartamental:

(Huánuco - Pasco) sector de la provincia Huánuco -

Pachitea

Reuniones técnicas y trabajo de Campo, se

categorizaron centros poblados que están localizados

en el límite de colindancia del distrito de Panao

(Pachitea) con la provincia Oxapampa (Pasco)

Llevar un debido proceso (formalización, regulación y

normalización), para cualquier acción de Demarcación

Territorial

Las observaciones expuestas por la Dirección Nacional

Técnica de Demarcación Territorial - DNTDT de la PCM

al SOT Lauricocha, no pueden ser subsanadas porque

el EDZ Lauricocha no contempla anexión territorial, lo

que requiere volver hacer un nuevo EDZ de la referida

provincia.

GOBIERNO REGIONAL HUÁNUCOANEXO Nº 03: FORMATO DE LOGROS, DIFICULTADES, MEDIDAS ADOPTADAS Y LECCIONES APRENDIDAS 2015

Provincia Lauricocha: Proceso de Saneamiento y

Organización Territorial (SOT)Ninguno

Si no existe coordinación de trabajo técnico y parte

política es dificil continuar con el proceso de

Demarcación Territorial.

Provincia de Huamalies: Proceso de Saneamiento de

Limites y elaboración del SOT. 60% de actas de acuerdo de limites territoriales

Ninguno

NingunoLa DNTDT, no implementa el tratamiento de límite

interdepartamental






ACTIVIDADES RELEVANTES LOGROS DIFICULTADES MEDIDAS ADOPTADAS LECCIONES APRENDIDAS

GOBIERNO REGIONAL HUÁNUCOANEXO Nº 03: FORMATO DE LOGROS, DIFICULTADES, MEDIDAS ADOPTADAS Y LECCIONES APRENDIDAS 2015

(Huánuco - Ancash) sector de la provincia Huamalies

Reuniones de trabajo con alcaldes de jurisdicción de

colindancia interdepartamental, trabajo de campo y

trabajo de gabinete

* (Huánuco - Ucayali)

Firma de actas de acuerdo de límites

interdepartamentales Huánuco - Ucayali tramo I

(Puerto Inca - Padre Abad) y Tramo II (Leoncio Prado -

Padre Abad) por los Gobernadores Regionales de

Huánuco y Ucayali.

No hubo acompañamiento al proceso de tratamiento

de limites por parte de la DNTDT.

Reuniones de trabajo entre equipos técnicos del

Gobierno Regional de Huánuco y Ucayali y trabajo de

campo

* (Huánuco - San Martín) Ninguno

La DNTDT, incumplio con los plazos establecidos en las

actas de trabajo, emitiendo 2 propuestas de límite

distintas, vulneró el debido proceso al adelantar una

opinión favorable a las pretenciones del Gob.Reg. San

Martín, el último informe resolvio de manera

arbitraria favorablemente al departamento de San

Martín, sustentando solo en la Ley de Tocache y que la

Ley de Marañón tácitamente está derogada, sin

embargo el IGN emitió informe que la ley de tocache

no es catografiable y el marañon si.

Reuniones de trabajo con alcaldes de jurisdicción de

colindancia interdepartamental, trabajo de campo,

elaboración de Informe Técnico con propuesta de

delimitacion territorial de acuerdo a la ley creación de

la provincia Marañon, participación en reuniones de

trabajo en la sede de la DNTDT.

Desconocimiento de autoridades locales sobre

normatividad de categorizaciones.

trabajos de campo, verificación in situ de los

expedientes presentados.

Expedientes presentados no cumplen con los requisitos

de categorizaciónSensibilización a las autoridades locales que presentan

sus expedientes de categorizaicón.

Informes Técnicos sore acciones de demarcación

territorial (Creaciones , anexiones, otros).

46 Informes Técnicos, sobre acciones de Demarcación

Territorial

Desconocimiento de la normatividad de Demarcación

Territorial al presentar petitorios de Demarcación

Territorial.

Respuesta a petitorios de los interesados mediante

Oficio de la GRPPAT.

Orientación sobre la normativa de Demarcación

Territorial, a los interesados que presentan sus

petitorios.

* Actividades no programadas en el POI 2015 de la SGOT, pero se desarrollaron en el periodo 2015

Categorizaciones de Centros Poblados

06 Centros Poblados aprobados con Resolución

Ejecutiva Regional, (02) CC.PP en el distrito de

Churubamba, (01) en el distrito de Panao, (01) en el

distrito de Marías, (01) en el distrito de Honoria y (01)

en el distrito de Jose Crespo y Castillo.

Los trabajos de campo programados, no se ajustan a

la realidad de cada centro poblado.

Si no existe coordinación de trabajo técnico y parte

política es dificil continuar con el proceso de

Demarcación Territorial.

NingunoLa DNTDT, no implementa el tratamiento de límite

interdepartamental

NOMBRE DEL ÁREA :

FUNCIÓN :

MISIÓN :

VISIÓN :


FUENTE DE

FINANCIAMIENTO


ANUALI II

TOTAL




institucionalizado e

impulsado el programa de

riego tecnificado en las

cuencas hidrográficas del

Marañón, Huallaga y

Pachitea.

Desarrollar y promover

acciones para el uso

adecuado y sostenible de

los recursos hídricos.

Mejorar la rentabilidad y

competitividad de los

sectores económicos

principalmente turístico,

agrario, agroindustrial y

vial, con enfoque

territorial y sistémico

Proyectos y estudios de

riego tecnificado.Eventos de capacitación 4 Eventos 2 2 0 0% 0% 0.00 0.00

RO-GASTOS

CORRIENTES

Proyectos y estudios

productivos y turisticos.

Eventos de socialización,

asistencia técnica y

capacitación

10 Eventos 5 5 5 5 10 100% 100% 100% 5,000.00 5,000.00 26,943.00 538.86%RO-GASTOS

CORRIENTES

Propuestas productivas.

Convocatoria para el

Fondo Concursable

PROCOMPITE

3 Eventos 1 2 1 1 100% 100% 33% 1,000.00 1,000.00 106,547.64 10654.76%RO-GASTOS

CORRIENTES


Regional Huánuco, habra

desarrollado integralmente

los sectores económico y

sistemas de


inserción en los mercados

interno y externo

Promover el desarrollo de

los sectores económicos y

sistemas de


inserción en los mercados

interno y externo.

Desarrollar ofertas

productivas sostenibles

con participación de la

inversión privada y

mercados de destino,

promoviendo una cultura

exportadora a través de

organizaciones

modernas, eficientes y

eficaces, generando

empleo digno y respeto

de los derechos laborales

Eventos de promoción.

Participación en los

eventos de promoción a

nivel regional y nacional

14 Eventos 7 7 3 4 7 30% 40% 70% 80,000.00 114,045.94 142.56%RO-GASTOS

CORRIENTES



implementado y ejecutado

políticas regionales de

acuerdo a sus funciones y


industria, comercio,

turismo, artesania,

pequeria, mineria, energía e


Promover el desarrollo de

los sectores económicos a

través de una gestión

efeciente y concertación

intrainstitucional

Proponer, coordinar,

evaluar e informar sobre

las modificaciones y el

estado situacional del


Propuestas de

Modificaciones del

Programa de InversIones

2014.

Coordinación con las Sub

Gerencias de la GRDE y la

GRPPAT para el trámite

de aprobación de las

modificaciones por la Alta

Dirección

6

Acción-

Propuesta

(Document

o)

2 4 2 4 6 100% 100% 300% 1,000.00 1,000.00 153,583.68 15358.37%RO-GASTOS

CORRIENTES

TOTAL 7,000.00 87,000.00 401,120.26

"El Gobierno Regional Huánuco al 2016, será una Institución pública moderna y descentralizada, líder en la conducción del desarrollo regional con enfoque humano y sostenible"


RO-RD-RDR-DyT



implementado y ejecutado

políticas regionales de



industria, comercio,

turismo, artesania,

pequeria, mineria, energía e


Fomentarla gestión y el

desarrollo de estudios,

programas y otros

mecanismos para

promover la

competitividad de la

Región, con la

participación de

entidades públicos y

privados



sectores económicos,

princialmente turistico,

agraria, agroindustrial y

vial, on enfoque territorial

y sistemico


La Gerencia Regional de Desarrollo Económico, es el órgano ejecutivo del Gobierno Regional . Es responsable del cumplimiento de las funciones específicas regionales en los sectores de industria, comercio, artesania, pesqueria, mineria, energia, hidrocarburos y agricultura.

"Somos un Gobierno Regional que promueve el desarrollo social, económico y cultural; liderando una gestión eficiente y eficaz, para mejorar la calidad de vida de los huanuqueños"

META FINANCIERA


META

FÍSICA

ANUAL

UNIDAD DE

MEDIDA

PROGRAMACIÓN


PRESUPUESTO PIA

(S/.)

PRESUPUESTO

PIM

(S/.)

PLAN ESTRATÉGICO

INSTITUCIONAL

2012-2016


ACTIVIDADES/TAREAS/PROYECTOS INDICADOR EJECUCIÓN DE METAS SEMESTRALES PRESUPUESTO ASIGNADO

ANEXO Nº 02: FORMATO PARA LA EVALUACIÓN DEL POI


NOMBRE DEL ÁREA : SUB GERENCIA DE PROMOCION EMPRESARIAL Y FINANZAS

FUNCIÓN :




FUENTE DE

FINANCIAMIENTO


ANUALI II

TOTAL

ANUAL

MONTO EN

(S/.)%

PROMYPE (PROGRAMA DE PROMOCION A LA MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA) 1,291,132.00 146,829.96

Prestamos a micro

empresarios a bajas tasas

de interes.

Verificacion, evaluacion y

control de la capacidad

economica y

endeudamiento del micro

empresario que solicita el

crédito

120 Prestamos 70 50 8 8 11.4 11.4 1,144,000.00 1,144,000.00 96,000.00 8.39 R.D.R

Supervision, control y

recuperacion de cartera de

creditos del Programa

Evaluacion Permanente de

la cartera de creditos160

Informes

Tecnico90 60 137 137 152.2 152.2 138,698.00 138,698.00 50,829.96 36.65 R.D.R

Desarrollar acciones de

orientacion, capacitacion y

asesoramiento a los micro

empresarios de la Region

Huánuco.

Realizacion de charlas de

difusion asi como talleres de

capacitacion

11

Charlas de

difusion y

Capacitacion

6 5 0 0 0.00 0.0 8,434.00 8,434.00 0.00 0.00 R.D.R

ARFIP (AGENCIA REGIONAL DE FOMENTO A LA INVERSION PRIVADA 55,000.00 0.00

Convenio Huanuco Ancash

Ucayali

Concretizar las sugerencias

y acuerdos entre las partes1 Convenio 1 0 0 0 0 15,000.00 15,000.00 0 0 R.O.

Registro APP (Asociacion

Pública Privada)

17 ficha de proyectos de

Sectores involucrados por

S/.17,575 976.00

10 Fichas 5 5 10 10 100 100 20,000.00 20,000.00 0 0 R.O.

Memorandum de

entendimiento (Empresa

China CNCC y GRHCO)

Cooperacion Mutua para

ejecucion de Proyecto

Hidrolectrico Chontayacu -

Marañon

1 Proyecto 1 1 0 0 0 0 20,000.00 20,000.00 0 0 R.O.

PROMOCION COMERCIAL(A NIVEL LOCAL, REGIONAL, NACIONAL E INTERNACIONAL) 190,000.00 4,250.00

Feria de la Cultura e

Identidad (Aniversario de

Huánuco - Convenio con

PROMPERU)

Participacion activa de

productores,

comercializadores Agro

industriales de la Región.

1 Feria 1 0 0 0 0 80,000.00 80,000.00 0 0 R.O

Expoamazonica 2015-2016

Coordinar la realizacion de

Feria Local, Regional,

Nacional e Internacional

2 Feria 1 1 0 0 0 0 60,000.00 60,000.00 0 0 R.O

Ferias Agropecuaria,

Artesanales, Turisticas y

Otros de ambito regional

Participacion activa de

productores,

comercializadores Agro

industriales de la Región.

6 Feria 3 3 2 2 66.7 67 50,000.00 50,000.00 4250.00 8.5 R.O

EVENTO DE

FORTALECIMIENTO DE

CAPACIDADES

Generar Ingresos y empleo

temporal para los

participantes

18 Capacitacion 9 9 3 3 33.3 33 146,000.00 R.O

PARQUE INDUSTRIAL HUANUCO 20,000.00 0.00

Parque Industrial: HuanucoElaboracion del Estudio de

Pre Inversion1 Estudio 1 0 0 0.00 0 5,000.00 5,000.00 0 0 R.O

Parque Industrial: Tingo

Maria

Elaboracion del Estudio de


Parque Industrial:

Yuyapichis

Elaboracion del Estudio de


COREMPYPE (CONSEJO

REGIONAL DE LA MICRO Y

PEQUEÑA EMPRESA)

Activacion del COREMYPE,

Preside: Presidente

Secretario Tecnico DIREPRO,

Acuerdo de Consejo

Regional

1 Actividad 1 1 1 100 100 10,000.00 10,000.00 0 0 R.O



ANUAL

UNIDAD DE

MEDIDA

PROGRAMACIÓN

SEMESTRAL



Proponer la politica de inversion privada, su implementacion y cumplimiento; lograr la aprobacion del Plan de Desarrollo Regional y a la normatividad vigente, programar su implementacion en funcion de los recursos disponibles y de las nesecidades de la actividad empresarial, teniendo en consideracion el programa de inversiones concertadas con la sociedad civil


Huanuco, habra implementado y

ejecutado politicas regionales de



industria, comercio, turismo,

artesania, pesqueria, mineria,

energia e hidrocarburos y

agricultura.

Fortalecimiento de la micro

empresa de la Region

Huánuco a travez de los

créditos promocionales a los

sectores: Turismo, Artesania,

Industria y Servicios que

generen valor agregado y

fomenten el empleo

Promover la inversion

privada, la constitucion y

formalizacion de la micro

empresa de la Región

Huánuco.

PLAN ESTRATÉGICO

INSTITUCIONAL

2012-2016


PRESUPUESTO

PIM

(S/.)


RO-RD-RDR-DyT


% PRESUPUESTO

PIA

(S/.)


FUNCIÓN :

MISIÓN :

VISIÓN :



. Otorgamiento de 08 prestamos por la suma de

S/ 96,000.00 nuevos soles, se desembolsó S/.

28,000.00 con recaudación del 2015 y S/.

68,000.00 con recaudación de 2014.

Se ha generado 60 empleos temporales, se

brindó asesoramiento y orientación permanente.

. Demora en los trámites administrativos y

Legales, como levantamiento de hipoteca,

elaboración de contratos. No

se colocaron préstamos en las provincias de:

Huacaybamba y Marañón debido a factores

geográficos y climáticos.

Se gestionó 10 expedientes de crédito quedando

en elaboración de compromisos en la Oficina de

Logística y Servicios Auxiliares.

Reducir el tiempo para el otorgamiento de

prestamos en apoyo a los Microempresarios

Se debe establecer mayor coordinación con

instituciones involucradas en el proceso de

otorgamiento de préstamos.

Registro de 17 fichas de Proyectos Sectoriales por

la suma de S/. 17'575,976.00 (APP).

Elaboración del Plan de Trabajo de la AGENCIA

REGIONAL DE FOMENTO A LA INVERSION

PRIVADA-ARFIP).

Inexistencia de recursos presupuestales para la

contratación de Profesionales especialistas en

Asociación Público Privada - APP.

Presentación de requerimientos a la Gerencia

para contar con profesionales especializados.

Las instituciones deben contar con Pool de

profesionales especialistas o por lo menos tener

permanente capacitación a través de

PROINVERSIÓN Y MINISTERIOS.

Participacion activa de productores,

comercializadores Agro industriales de la Región

en Ferias Agropecuarias, Artesanales y Turísticos

a través de la (PROMOCIÓN COMERCIAL A NIVEL

LOCAL, REGIONAL, NACIONAL E

INTERNACIONAL)

Escasa Asignación de recursos presupuestales

para desarollar las actividades comerciales y

ferias agroindustriales

Busca de Aliados Estratégicos para financiar la

participación de los productores y

Microempresarios de la Región.

Muchas regiones destinan mayores recursos para

promocionar a sus productores en diferentes

eventos a nivel regional y nacional.



"El Gobierno Regional de Huánuco al 2016, sera una institucion publica mmoderna y descentralizada, lider en la conducción del desarrollo




Proponer la politica de inversion privada, su implementacion y cumplimiento; lograr la aprobacion del Plan de Desarrollo Regional y a la

normatividad vigente, programar su implementacion en funcion de los recursos disponibles y de las nesecidades de la actividad empresarial,

teniendo en consideracion el programa de inversiones concertadas con la sociedad civil


FUNCIÓN :

MISIÓN :

VISIÓN :





"El Gobierno Regional de Huánuco al 2016, sera una institucion publica mmoderna y descentralizada, lider en la conducción del desarrollo




Proponer la politica de inversion privada, su implementacion y cumplimiento; lograr la aprobacion del Plan de Desarrollo Regional y a la

normatividad vigente, programar su implementacion en funcion de los recursos disponibles y de las nesecidades de la actividad empresarial,

teniendo en consideracion el programa de inversiones concertadas con la sociedad civil

Elaboracion del Estudio de Pre Inversion sobre la

CREACIÓN DEL PARQUE INDUSTRIAL HUANUCO,

TINGO MARÍA Y YUYAPICHIS

Inexistencia de asignación recursos

presupuestales para la contratación de

Profesionales especialistas en formulación de

estudios sobre parques Industriales.

Se participo en rescindir el contrato para la

formulación del estudio del Parque Industrial de

Tingo María

Estudios de mala calidad, sin levantar

observaciones y fuera de los plazos previsrtos;

deben incluir la participación de los

Microempresarios y productores.

Reactivación del COREMYPE con la participación

de los gobiernos locales, representantes de los

Gremios Empresariales según ORDENANZA

REGIONAL N°096-2014-CR-GRH (19-12-2014).

Inexistencia de recursos presupuestales para la

contratación de Profesionales para implementar

el Consejo Regional de la Micro y Pequeña

Empresa.

Se convoco a reuniones de trabajo, contando con

la participación de representantes de las

instituciones sin la acreditación correspondiente.

Desinterés de los titulares de las instituciones,

enviando a sus representantes sin la acreditación

correspondiente y toma de desiciones.

NOMBRE DEL ÁREA : GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL

FUNCIÓN : Responsable del cumplimiento de las funciones regionales en educación, cultura, ciencia y tecnología, recreación, deportes, salud, vivienda, trabajo, promoción del empleo, Archivo Regional, Aldea Infantil “San Juan Bosco”, población, saneamiento, desarrollo social e igualdad de oportunidades.




FUENTE DE

FINANCIAMIENTO


ANUALI II

TOTAL


Formulacion de politicas de

desarrollo social Regional

Realizar reuniones de recojo

de informacion a los sectores

que dependen de la gerencia

regional de Desarrollo Social

y determinar indicadores

regionales

1 Documento 1 0 1 0 1 1 0 1 7,000.00 0.00 7,000.00 100 Recursos Ordinarios

Elaboracion del Plan de

Evaluacion y monitoreo de los

logros y actividades anuales

de los sectores, PP, PPSS y

Organismos no

Gubenamentales que operan

en la region

Reunion de trabajo con las

Sub gerencias de Desarrollo

Social Direcciones sectoriales

1 Plan 1 0 1 0 1 1 0 1 2,500.00 0.00 2,500.00 100 Recursos Ordinarios

Implementacion del Plan de

Evaluacion y Monitoreo en el

marco de las Politicas de

Desarrollo Social regional

Determinacion de los destinos

a intevenir tanto en las U.E de

salud y Educaciòn, Trabajo,

Vivienda, Archivo y Aldea

Infantil San Juan Bosco.

19 visitas 8 11 8 8 8 8 8 16 30,000.00 0.00 25,264.00 84% Recursos Ordinarios

Evaluacion de indicadores

sociales en el marco de las

Politicas de Desarrollo Social

Solicitar informacion mensual

a cada Direccion sectorial

para ser evaluado

trimestralmente y sustentado

4 Evaluacion 2 2 2 2 4 2 2 4 5,000.00 0.00 5,000.00 100 Recursos Ordinarios

Emision de informe Trimestral

a la Gerencia General y al

Presidente Regional

Consolidar la informacion de

los talleres de evaluacion y

evaluar los resultados para

elaborar el informe de

avances

4informe

tecnico2 2 2 2 2 2 2 4 2,500.00 0.00 2,500.00 100 Recursos Ordinarios

Socializacion de la Politica

Social Regional a los

diferentes sectores, ONGs,

Programas Sociales y

Sociedad Civil

Reuniones participativas para

informar y orientar las

labores y acciones de las

instituciones relacionadas con

el desarrollo social regional

2 conferencia 1 1 1 1 2 1 1 2 4,500.00 0.00 4,500.00 100 Recursos Ordinarios

Evaluación participativa a las

metas logradas y monitoreo

de las actividades realizadas

en coordinación con las sub

Gerencias y Direcciones

Sectoriales.

Seguimiento y evaluación de

las actividades que realiza la

Gerencia en coordinación con

las Gerencias y Direcciones

Sectoriales, sociedad civil y

organizaciones

2 Reunion 1 1 1 1 2 1 1 2 5,000.00 0.00 5,000.00 100 Recursos Ordinarios

identificacion de proyectos

prioritarios de atencion

directa a la poblacion

excluida a ser ejecutados en

el marco de la igualda y

equidad

Realizar reuniones de trabajo

previa evaluacion de los

indicadores para priorizar los

programas, proyectos y

actividades prioritarias en

atencion a las necesidades de

la poblacion vulnerable

2Reunion de

Trabajo1 1 1 1 2 1 1 2 3,000.00 0.00 3,000.00 100 Recursos Ordinarios


MEDIDA


DESCRIPCIÓN

PRESUPUESTO

PIA

(S/.)

PRESUPUESTO

PIM

(S/.)



desarrollo humano en la Región,







integral.

Contribuir a la consecución

del desarrollo sostenible y

concertado de la Región,

mediante la conducción

eficiente de los procesos de

formulación, seguimiento,

evaluación y control de los

proyectos, planes y

programas de desarrollo, así

como el presupuesto del

Gobierno Regional Huánuco.

Promover la participación

ciudadana en la planificación,

gestión y control de los

planes, programas y proyectos

de desarrollo e inversión social,

brindando asistencia

técnica a las organizaciones de

base y actores sociales.


Huánuco, habrá creado y

fomentado políticas en materia

de población, desarrollo social e

igualdad de oportunidades, en

concordancia con la política

general del Gobierno Nacional,

los planes sectoriales y los

planes correspondientes de los

gobiernos locales.

Promover a la igualdad de

oportunidades de la niñez y la

adolescencia en materia

educativa y formativa.

Determinar Acciones y

proyectos prioritarios de

atencion a la poblacion excluida










integral.

Contribuir a la consecución

del desarrollo sostenible y

concertado de la Región,

mediante la conducción

eficiente de los procesos de

formulación, seguimiento,


proyectos, planes y

programas de desarrollo, así

como el presupuesto del


Diseñar políticas sociales

regionales orientadas a

educación, salud, cultura,

ciencia y tecnología, recreación

y deporte, vivienda, trabajo y

promoción del empleo, para el


humanas de la Región.

Informar periódica y

documentada, sobre los logros

y dificultades de su gestión al

Presidente Regional y/o al

Gerente General Regional.


RO-RD-RDR-DyTMETA FÍSICA

ANUAL

PROGRAMACIÓN


META FINANCIERA


ESTRATEGIAS

PLAN ESTRATÉGICO

INSTITUCIONAL

2012-2016



FUNCIÓN : Responsable del cumplimiento de las funciones regionales en educación, cultura, ciencia y tecnología, recreación, deportes, salud, vivienda, trabajo, promoción del empleo, Archivo Regional, Aldea Infantil “San Juan Bosco”, población, saneamiento, desarrollo social e igualdad de oportunidades.




FUENTE DE

FINANCIAMIENTO


ANUALI II

TOTAL



MEDIDA


DESCRIPCIÓN

PRESUPUESTO

PIA

(S/.)

PRESUPUESTO

PIM

(S/.)


RO-RD-RDR-DyTMETA FÍSICA

ANUAL

PROGRAMACIÓN


META FINANCIERA


ESTRATEGIAS

PLAN ESTRATÉGICO

INSTITUCIONAL

2012-2016


Elaboracion de la Propuesta

para la creacion del fondo

intangible para la educacion,

ciencia, tecnologia, deporte,

cultura en el marco de la

responsabilidad social

Coordinaciones con la

empresa privada que opera

en la region para establecer

los lineamientos en el marco

de la ley.

2coordinacion

es tecnicas2 0 1 0 1 1 0 1 3,850.00 0.00 1,925.00 50 Recursos Ordinarios



mediante el asesoramiento y

atención a las Unidades

Orgánicas en materia de

planeamiento, marco


institucional y programación

presupuestal.

Evaluar la concordancia entre

planes y programación

presupuestal de las unidades

ejecutoras del sector salud y

educación, para lograr un gasto

presupuestal eficaz y eficiente.

Seguimiento y control de la

ejecución presupuestal y del

avance de metas físicas del

Programa de Inversiones del

sector salud y educación.

Seguimiento de la ejecución

presupuestal de las

actividades y proyectos de las

Unidades Ejecutoras del

sector salud y educación

10Informe

Técnico5 5 5 5 10 5 5 10 5,000.00 0.00 5,000.00 100 Recursos Ordinarios

Supervisar y evaluar los

avances de la ejecución

programas y/o proyectos

sociales de inversión pública

del sector salud y educación.

Seguimiento y monitoreo de

los avances en la formulación

y evaluación de los estudios

de Pre-inversión

20Infome

Técnico10 10 10 10 20 10 10 20 10,000.00 0.00 10,000.00 100 Recursos Ordinarios

Emitir propuestas de

modificatorias de asignación


Preinversión 2014.

Coordinación con la GRPPAT

(SGPEE-SGPT)6

Propuestas

(Documento)3 3 3 3 6 3 3 6 3,450.00 0.00 3,450.00 100 Recursos Ordinarios

Otros/ Imprevistos 10 5 5 5 5 10 5 5 10 10,000.00 29,000.00 29,000.00 100% Recursos Ordinarios

TOTAL 83 91,800.00 29,000.00 104,139.00 113%


enfoque de resultados, para

mejorar los indicadores de salud

y educación en el ámbito de la

Región.Promover una Gestión con

enfoque de resultados, para

mejorar los indicadores de

salud y educación en el

ámbito de la Región.

Seguimiento, monitoreo y

evaluación de los proyectos de

inversión pública del sector

salud y educación, así como

presentar propuestas de

modificaciones del Programa de

Inversiones










gobiernos locales.

Promover a la igualdad de


adolescencia en materia

educativa y formativa.

Determinar Acciones y

proyectos prioritarios de

atencion a la poblacion excluida


FUNCIÓN :

MISIÓN :

VISIÓN :

LEMA :


Adquisición de 60 aulas prefabricadas.Falto de presupuesto para la instalación de los

módulos.

Se solicito de apoyo a las Municipalidades

involucradas

Acciones preventivas para los sucesivos

adquisiciones.

Obtención de 324 equipos biometricos para el

control de asistencia de los docentes, donado por

el Programa JUNTOS MIDIS.

Demora en la instalación de los equipos en las I.E.Coordinaciones realizadas con los Directores para

su pronta instalación y funcionamiento.Control eficas en la asistencia delos docentes.

Se consiguió ante el Ministerio de Economia y

Finanzas la demanda adicional de 634 docentes

para la Región Huánuco.

Demora en la presentación del sinceramiento de

las plazas en deficit de parte de las UGELs de la

Región Huánuco.

se trato de que se realiza la distribución de plazas

en las UGEL, de acuerdo a la necesidad y la

carecen de docente.

De realizar la gestión con sustento técnico y de

acuerdo a las necesidades y en el tiempo

oportuno, para lograr lo requerido

presupuestalmente.

Aprobación con Resolución Ejecutiva Regionqal

del Comité Técnico Regional del Plan Educativo

Regional

Demora en su proyección y aprobación de la

Resolución, por la alta dirección

A los responsables trabajadores de la Oficina de

Asesoría Jurídica, se le comunico verbalmente

para que los tramites sean agiles y oportuno.

Que los tramites deben ser oportunas y para ello

el factor importante es el recurso humano (

Trabajadores)

Creación y Funcionamiento del colegio de Alto

Rendimiento COAR en HuánucoBajo presupuesto Inversion del GRH

Trabajo coordinado del Gobierno Regional, con la

DRE, Ministeruio de Educación, Ugels,

Municipalidades entre otros instituciones

involucradas.







Responsable del cumplimiento de las funciones regionales en educación, cultura, ciencia y tecnología, recreación, deportes, salud, vivienda, trabajo,

promoción del empleo, Archivo Regional, Aldea Infantil “San Juan Bosco”, población, saneamiento, desarrollo social e igualdad de oportunidades.

NOMBRE DEL ÁREA : SUB GERENCIA DE DESARROLLO HUMANO E INVERSIÓN SOCIAL

FUNCIÓN :




FUENTE DE

FINANCIAMIENTO


ANUALI II

TOTAL


Elaboración de terminos de

referencia y planes de trabajo

aprobados

Establecer resposabilidades

para la identificacion de PIP

sociales prioritarios

10 Informes 5 5 5 5 10 100.00% 100.00% 100.00% 8,000.00 0.00 8,000.00 100 Recursos Ordinarios

Diseño y Formulación de

estudios sociales a nivel de

Preinversión.

designar personal profesional

especialista en la formulacion

de PIP y logistica

8 Estudios 2 6 2 6 8 100.00% 100.00% 100.00% 305,828.00 165,400.00 165,399.55 100 Recursos Ordinarios

Liquidación de los Estudios de

pre inversión, Estudios

definitivos y proyectos

ejecutados.



de PIP y logistica

4Informes

técnicos 2 2 2 0 2 100.00% 0.00% 50.00% 12,000.00 0.00 12,000.00 100 Recursos Ordinarios

Evaluación del impacto social

de los proyectos sociales

ejecutados

elaboracion de boletines

informativos 10 Informes 5 5 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% 5,000.00 0.00 0.00 0 Recursos Ordinarios

Recopilación, procesamiento

y consolidación de

información estadistica para

los proyectos sociales.



de PIP y logistica

6Boletines

Técnicos3 3 0 3 3 0.00% 100.00% 50.00% 10,000.00 0.00 5,000.00 50 Recursos Ordinarios

Seguimiento, control y

monitoreo de proyectos de

inversión pública sociales en

ejecución.

elaboracion de boletines

informativos 9

Informes

técnicos.3 6 0 4 4 0.00% 66.67% 44.44% 8,000.00 0.00 4,500.00 56.25 Recursos Ordinarios

Coordinación con gobiernos

locales y otras instituciones

para la formulación y

ejecución de programas y

proyectos sociales.

Establecer canales efectivos

de coordinación institucional20 Coordinación 10 10 10 10 20 100.00% 100.00% 100.00% 6,000.00 0.00 6,000.00 100 Recursos Ordinarios

Asistencia técnica a los

actores sociales

representantes y autoridades

locales relacionado a la

Gestión y control de los

proyectos sociales.

Diseñar metodologías para la

asistencia técnica11 Asistencia 5 6 0 3 3 0.00% 50.00% 27.27% 18,000.00 0.00 4,909.00 27.27 Recursos Ordinarios




de población, desarrollo social

e igualdad de oportunidades,

en concordancia con la política




gobiernos locales.

Coordinar con los gobiernos

locales la ejecución de

proyectos y programas

sociales, enmarcados en el

funcionamiento de los

programas de lucha contra la

pobreza y el Desarrollo social

de la población.

Promover la intervención

articulada en la ejecución de

proyectos y programas sociales

para grupos vulnerables de la

Región.

Ejecución del Proyecto

"Mejoramiento de Gestión de

los Servicios de Atención

Nutricional a niños menores

de 05 años de la Micro red de

Panao, Acomayo y ámbito

rural del Distrito de Amarilis

de la Región Huánuco".

Elaborar un Plan de Ejecución 9Informes

Técnicos3 6 3 6 9 100.00% 100.00% 100.00% 5,000.00 0.00 5,000.00 100.00 Inversiones

Formular y ejecutar Programas y Proyectos Sociales de inversión Pública y Cooperación Internacional; así como formular, normar, proponer, ejecutar y supervisar las Políticas de Desarrollo Social en el ámbito de la Región Huánuco.

ANEXO Nº 02: FORMATO PARA LA EVALUACIÓN DEL POI 2015GOBIERNO REGIONAL HUÁNUCO

PLAN ESTRATÉGICO

INSTITUCIONAL

2012-2016




ANUAL

UNIDAD DE

MEDIDA


PRESUPUESTO

PIM

(S/.)










integral.

Coordinar y controlar la

ejecución de proyectos y

programas sociales con los

Gobiernos Locales,

enmarcados en el

funcionamiento de los

programas, de lucha contra la

pobreza y el Desarrollo social

de la población.

Brindar asistencia técnica a las

organizaciones de base y

actores sociales para la gestion

y control de los proyectos

sociales.










integral.

Identificar, diseñar, formular

y ejecutar proyectos de

inversión pública social, en el

marco del Plan de Desarrollo

Concertado del Sistema

Nacional de Inversión Pública-

SNIP en coordinación con la

Gerencia Regional de

Planeamiento, Presupuesto y

Acondicionamiento

Territorial.

Identificar, formular, evaluar,

ejecutar planes, programas y

proyectos sociales de inversión

pública orientada al desarrollo

de capacidades humanas y el

desaroollo social.

Diseñar, implementar,

desarrollar y evaluar

instrumentos de recopilación

de información de los


sociales.

Diseñar instrumentos para la

recopilación, procesamiento y

consolidación, de información a

nivel regional y para el

monitoreo.

RO-RD-RDR-DyT

PRESUPUESTO

PIA

(S/.)

PROGRAMACIÓN

SEMESTRAL EJECUCIÓN SEMESTRAL % PRESUPUESTO EJECUTADO


FUNCIÓN :




FUENTE DE

FINANCIAMIENTO


ANUALI II

TOTAL


Formular y ejecutar Programas y Proyectos Sociales de inversión Pública y Cooperación Internacional; así como formular, normar, proponer, ejecutar y supervisar las Políticas de Desarrollo Social en el ámbito de la Región Huánuco.

ANEXO Nº 02: FORMATO PARA LA EVALUACIÓN DEL POI 2015GOBIERNO REGIONAL HUÁNUCO

PLAN ESTRATÉGICO

INSTITUCIONAL

2012-2016




ANUAL

UNIDAD DE

MEDIDA


PRESUPUESTO

PIM

(S/.)

RO-RD-RDR-DyT

PRESUPUESTO

PIA

(S/.)

PROGRAMACIÓN

SEMESTRAL EJECUCIÓN SEMESTRAL % PRESUPUESTO EJECUTADO










integral.

Emitir lineamientos que

reglamenten el proceso de

diseño, formulación y

ejecucion de proyectos

sociales en el marco de la

normatividad vigente.

Emitir directivas y proponer

instrumentos para el diseño,

formulación y ejecucion de

proyectos

Pautas y Lineamientos para el

diseño para estudios de pre

inversión y para la ejecución

de proyectos sociales

3 Directivas 1 2 1 0 1 100.00% 0.00% 33.33% 2,000.00 0.00 666.67 33.33 Recursos Ordinarios










integral.

Establecer alianzas

estratégicas con instituciones

públicas y privadas con la

finalidad de captar recursos y

apoyo a la Gestión.

Concertar y formular convenios

a suscribir con organizaciones

sociales e instituciones públicas

y privada.

Propuestas de proyectos de

convenio interinstitucionales.3 Convenios 1 2 1 2 3 100.00% 100.00% 100.00% 1,000.00 0.00 1,000.00 100 Recursos Ordinarios

TOTAL 93 380,828.00 212,475.00

•Promoción y fortalecimiento

de la mejora, calidad y

gestión de la educación

regional con identidad

cultural

•Promoción del acceso de la

población a la atención

integral de salud en las

diferentes etapas de vida, con

enfoque de género,

interculturalidad y derechos,

bajo criterio de equidad y

calidad del servicio

•Promoción a la igualdad de


adolescencia

•Promoción de la seguridad

alimentaria nutricional en

poblaciones vulnerables de la

Región

•Diseñar instrumentos de

evaluación para medir

resultados, con los niveles

pertinente como son: ex

ante, durante y expost de

cada programa, perfil y/

proyecto a ejecutarse


FUNCIÓN :

MISIÓN :

VISIÓN :



Se formulo 32 Estudios de Pre Inversión del

Sector ducación a Nivel Inicial

En la Sub Gerencia de Proyectos de Inversión

Publica (OPI ) se demora en la evaluación de los

PIPS, fundamentando que no cuentan con

profesionales evaluadores.

Teniendo pendiente por pagar a los consultores

en la ultima remesa, se trato de solicitar los

cheques de Gerencia y salvaguardar la reversión

presupuestal del 2015.

Se debe de contratar a los supervisores y

evaluadores, que tenga experiencia en proyectos

de Inversión Pública. Que es responsabilidad de

la OPI.

Se formulo 9 Estudios de Pre Inversión a Nivel de

Perfil

En la Sub Gerencia de Proyectos de Inversión

Publica (OPI ) se demora en la evaluación de los

PIPS, fundamentando que no cuentan con

profesionales evaluadores.

Teniendo pendiente por pagar a los consultores

en la ultima remesa, se trato de solicitar los

cheques de Gerencia y salvaguardar la reversión

presupuestal del 2015.

Se debe de contratar a los supervisores y

evaluadores, que tenga experiencia en proyectos

de Inversión Pública. Que es responsabilidad de

la OPI.

Se inicio la ejecución del proyecto

"Mejoramiento de la Gestión de los Servicios de

Atención Nutricional a Niños Menores de Cinco

Años de la Micro Red Panao, Acomayo y el

Ambito del Distrito de Amarilis".

La demora del inicio del proyecto, a sido por

realizar la modificación del proyecto en sus

componentes y luego en la actualización de

costos y en los procesos han quedado decierto

por de los costos.

Se actualizo los costos y se trato de realizar

nuevos requerimientos para un nuevo proceso de

selección para la adquisición de bienes y

servicios.

El perfil y el estudio definitivo aprobado, deben

tenerse en cuenta para el inicio del proyecto, no

modificarse por intereses de terceros, fruto de

ello no se ejecuto el presupuesto al 100 % en el

2015.







Formular y ejecutar Programas y Proyectos Sociales de inversión Pública y Cooperación Internacional; así como formular, normar, proponer,

ejecutar y supervisar las Políticas de Desarrollo Social en el ámbito de la Región Huánuco.

Se ejecuto el proyecto de continuidad del

Proyecto Mejoramoento de las Atencions

Médicas especializadas en las Zonas Criticas y

Vulnerables de la Región Huánuco.

No haber sido solicitado y considerado el

presupuesto para la obra de continuidad para el

año 2015, los responsabls y la alta dirección

recién se dan cuenta y ordenen en octubre, quer

se brinden las atenciones médicas, porque se

tenia los Hospitales Móviles.

Las atenciones médicas se realizaron primero

con los recursos de gastos corrientes y luego con

el presupuesto habilitado de Inversiones a

nombre del proyecto, no teniendo en cuenta la

parte técnica y la normatividad vigente.

Que hubo improvisación sin tener presupuesto

con nombre propio, se empezo a ejecutar el

proyecto, esperando que no se repita para el año

2016.

NOMBRE DEL ÁREA : SUB GERENCIA DE GESTIÓN EN DESARROLLO SOCIAL

FUNCIÓN : Formulación y evaluación de las políticas regionales en materia de desarrollo social e igualdad de oportunidades, en concordancia con la política general del gobierno nacional, los planes sectoriales y los programas correspondientes de gobierno locales.


VISIÓN :


FUENTE DE

FINANCIAMIENTO


ANUALI II

TOTAL

ANUAL

MONTO EN

(S/.)%

Difusión y promoción de

Planes Nacionales y

Ordenanzas Regionales de

Poblaciones Vulnerables.

Difusión mediante Manual

a nivel regional.1 Manual 0 1 0 1 1 0.00% 100.00% 100.00% 4,000.00 0.00 4,000.00 100 Recursos Ordinarios

Taller de socializaciòn de

los derechos de las

personas con

discapacidad, a

funcionarios y

profesionales de los

diversos sectores.

Talleres multisectorial 1 Informe 1 0 1 0 1 100.00% 0.00% 100.00% 2,000.00 0.00 2,000.00 100 Recursos Ordinarios

Elaboración del Plan

Regional de violencia

hacia la mujer.

Reunión-Taller 1 Plan 1 0 1 0 1 100.00% 0.00% 100.00% 30,000.00 0.00 30,000.00 100 Recursos Ordinarios


Regional de Discapacidad.Reunión- taller 1 Plan 0 1 1 0 1 100.00% 0.00% 100.00% 30,000.00 0.00 30,000.00 100 Recursos Ordinarios


Regional de Igualdad de

Género.

Reunión-taller 1 Plan 0 1 0 1 1 0.00% 100.00% 100.00% 30,000.00 0.00 10,000.00 33.33 Recursos Ordinarios

Telleres de socializaciòn

del Programa Regional de

Voluntariado.

Reuniòn-talleres 2 Informe 1 1 1 1 2 100.00% 100.00% 100.00% 8,000.00 0.00 8,000.00 100 Recursos Ordinarios

Campaña de Certificación

e Identidad a Personas con

Discapacidad.

campañas

descentralizadas3 informes 1 2 1 2 3 100.00% 100.00% 100.00% 4,500.00 0.00 4,500.00 100 Recursos Ordinarios

Implementación del

Programa Regional de

Población 2013-2017.

Talleres 3 Informes 2 1 2 1 3 100.00% 100.00% 100.00% 12,000.00 0.00 12,000.00 100 Recursos Ordinarios

Implementacion del

Programa "Huánuco

Accesible".

Censo Regional para

implementar el Programa

de "Huànuco Accesible"

1Informe

estadìstico0 1 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% 45,000.00 0.00 0.00 0 Recursos Ordinarios

Implementaciòn del Plan

Nacional de una Cultura de

Paz.

Concurso 1 Premiacion 0 1 0 1 1 0.00% 100.00% 100.00% 10,000.00 0.00 10,000.00 100 Recursos Ordinarios

Elaboración de la Hoja de

Ruta de accion contra la

violencia hacia la Mujer.

Encuentro multisectorial 1 Hoja de Ruta 0 1 0 1 1 0.00% 100.00% 100.00% 4,000.00 0.00 4,000.00 100 Recursos Ordinarios

Fortalecimiento de

capacidades a madres

sustitutas y tutoras de los

C.A.R.

Charla de capacitación 2 Informe 2 0 2 0 2 100.00% 0.00% 100.00% 3,500.00 0.00 3,500.00 100 Recursos Ordinarios

Gestión para promover la

creación y el

fortalecimiento del CIAM y

OMAPED`s.

Reuniones de trabajo en

Municipalidades 2

Ordenanza

Municipal2 0 2 0 2 100.00% 0.00% 100.00% 2,000.00 0.0 2,000.00 100 Recursos Ordinarios




ANUAL



DESCRIPCIÓN

PRESUPUESTO

PIA

(S/.)


PIM

(S/.)

%EJECUCIÓN SEMESTRAL

INDICADOR


PLAN ESTRATÉGICO

INSTITUCIONAL

2012-2016

ACTIVIDADES / TAREAS / PROYECTOS

UNIDAD DE

MEDIDA

PROGRAMACIÓN

SEMESTRAL


Huanuco, habrá fomentado el

Desarrollo Humano de la







integral.

Gestionar el desarrollo de

las políticas en materia de

desarrollo social e

igualdad de oportunidades

de las poblaciones

vulnerables en situación de

riesgo, entre ellos,

mujeres, jóvenes y adulto

mayor, con la finalidad de


de estas personas, en

concordancia con la

política general del

gobierno nacional, los

planes sectoriales y los

programas

correspondientes de los

Gobiernos Locales.

Promover y ejecutar

politicas y acciones

sectoriales de desarrollo

social focalizados en

poblaciones vulnerables y

grupos de riesgo de la

Región en coordinación

con los gobiernos locales,

con énfasis en la calidad

de los servicios, la


con equidad de género,

para el funcionamiento de

los programas de lucha

contra la pobreza.



fomentado politicas en materia






Planes correspondientes de los

Gobiernos Locales.



desarrollo social e

igualdad de

oportunidades de las

poblaciones vulnerables en

situación de riesgo, entre

ellos, mujeres, jóvenes y

adulto mayor, con la

finalidad de mejorar la

calidad de vida de estas

personas, en concordancia

con la política general del



programas


Gobiernos Locales. Promover y formular

planes Regionales

concertados tendientes a


y elevar el desarrollo

humano de la poblacion ,

especialmente aquella que

se encuentra en pobreza y

extrema pobrezaGestionar el desarrollo de


desarrollo social e


de las poblaciones







concordancia con la




programas


Gobiernos Locales.


Huánuco, habrá mejorado los

diseños y procesos para el

seguimiento, monitoreo,


Programas Estrategicos ,

Programas Sociales e

intervencion de las

Organizaciones No

Gubernamentales.


FUNCIÓN : Formulación y evaluación de las políticas regionales en materia de desarrollo social e igualdad de oportunidades, en concordancia con la política general del gobierno nacional, los planes sectoriales y los programas correspondientes de gobierno locales.


VISIÓN :


FUENTE DE

FINANCIAMIENTO


ANUALI II

TOTAL

ANUAL

MONTO EN

(S/.)%




ANUAL



DESCRIPCIÓN

PRESUPUESTO

PIA

(S/.)


PIM

(S/.)

%EJECUCIÓN SEMESTRAL

INDICADOR


PLAN ESTRATÉGICO

INSTITUCIONAL

2012-2016


UNIDAD DE

MEDIDA

PROGRAMACIÓN

SEMESTRAL

Exposición y venta de

trabajos productivos de

poblaciones vulnerables

(Adulto Mayor y

Discapacidad).

Exposición 2 Informes 1 1 1 1 2 100.00% 100.00% 100.00% 3,000.00 0.0 3,000.00 100 Recursos Ordinarios

Socialización e

interrelación de adultos

mayores a nivel macro

regional.

Encuentro Macrorregional 1 Informe 0 1 0 1 1 0.00% 100.00% 100.00% 8,000.00 0.00 8000.00 100.00 Recursos Ordinarios

Reactivar el Consejo

Regional de Juventudes

COREJU.

Reuniones con lìderes

juveniles de Huànuco1 Acta 1 0 1 0 1 100.00% 0.00% 100.00% 2,000.00 0.00 2,000.00 100.00 Recursos Ordinarios


Huánuco, habrá cumplido

integralmente el respeto

fundamentalmente de la

dignidad de las personas y pleno

ejercicio de los derechos

humanos.

Promover las acciones

orientadas a la

priorización social,

inclusión, prevención,

disminución y control de la

violencia política, familiar

y sexual enfatizando en


grupos de riesgo.

Socializaciòn al Comité

Regional Contra Trata de

Personas en el marco de la

O.R. y el Plan Nacional

Contra la Trata de

Personas.

Encuentro Multiprovincial-

Multisectorial.2 Informe 1 1 1 1 2 100.00% 100.00% 100.00% 3,000.00 0.00 3,000.00 100.00 Recursos Ordinarios

Implementaciòn de la

Ordenanza Regional de la

creación de lactario

Institucional.

Reunión- Taller. 1 Informe 0 1 0 1 1 0.00% 100.00% 100.00% 8,000.00 0.00 0.00 0.00 Recursos Ordinarios

Eventos deportivos,

culturales y educativos

Promover la participaciòn

multisectorial y de los

gobiernos locales.

6 Eventos 3 3 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% 130,000.00 0.00 0.00 0.00 Recursos Ordinarios

Monitoreo , seguimiento y

articulaciòn sectorial

Reuniones de trabajo a

nivel sectorial 10 Reuniòn 5 5 5 5 10 100.00% 100.00% 100.00% 12,000.00 0.00 12000.00 100.00 Recursos Ordinarios

Promociòn de actividades

en el marco del calendario

cìvico de la Poblaciòn

Vulnerable.

Elaboraciòn de calendario.

celebraciòn de los dias

civicos de la poblaciòn

vulnerable

17 Informes 5 12 5 12 17 100.00% 100.00% 100.00% 40,000.00 0.00 40,000.00 100.00 Recursos Ordinarios

TOTAL 60 391,000.00 188,000.00


Huánuco, habrá cumplido

integralmente el respeto

fundamentalmente de la

dignidad de las personas y pleno

ejercicio de los derechos

humanos.



desarrollo social e


de las poblaciones







concordancia con la




programas


Gobiernos Locales.

Promover las acciones

orientadas a la

priorización social,

inclusión, prevención,

disminución y control de la

violencia política, familiar

y sexual enfatizando en


grupos de riesgo.


Huanuco, habrá fomentado el

Desarrollo Humano de la







integral.



desarrollo social e


de las poblaciones







concordancia con la




programas


Gobiernos Locales.

Promover y ejecutar

politicas y acciones

sectoriales de desarrollo

social focalizados en


grupos de riesgo de la

Región en coordinación

con los gobiernos locales,

con énfasis en la calidad

de los servicios, la


con equidad de género,

para el funcionamiento de

los programas de lucha

contra la pobreza.


FUNCIÓN :

MISIÓN :

VISIÓN :



Realización V Panel Forun del Adulto Mayorlimitación presupuestales en las activiades a

realizar.

Reuniones multisectoriales, coordinaciones con

las autoridades locales y sociedad civil, talleres y

difución

Falta de sensibilización y empoderamiento de las

autoridades locales y representantes sectoriales

en las tematicas de poblaciones vulnerables

Creación de 8 Centro Integral de Atención al

Adulto Mayor ( CIAM )

limitación presupuestales en las activiades a

realizar. " " " " " "

Creación de 8 Oficina Municipal de Atención a las

Personas con Discapacidad (OMAPED)


realizar. " " " " " "

Se realizo el I Congreso Nacional Juventud - Tingo

María


realizar. " " " " " "

Difusión Creación del Consejo Consultivo de

Niños, Niñas y Adolescentes (CCONNAS )


realizar. " " " " " "

Exposición y Venta de trabajos Manuales del

Adulto Mayor


realizar. " " " " " "

Acreditación a Representantes Sectoriales ante el

COREPEM Y OREDIS.


realizar. " " " " " "

Movilización por el día Internacional de la Mujer (

8 de Marzo)


realizar. " " " " " "



Formulación y evaluación de las políticas regionales en materia de desarrollo social e igualdad de oportunidades, en concordancia con la política

general del gobierno nacional, los planes sectoriales y los programas correspondientes de gobierno locales.






FUNCIÓN :

MISIÓN :

VISIÓN :





Formulación y evaluación de las políticas regionales en materia de desarrollo social e igualdad de oportunidades, en concordancia con la política

general del gobierno nacional, los planes sectoriales y los programas correspondientes de gobierno locales.





Movilización y el reconicimiento del abuso y

maltrato al Adulto Mayor ( 15 de Junio )


realizar. " " " " " "

Talleres de fortalecimiento a los CIAM Y OMAPED

en funcionamiento.


realizar. " " " " " "

Taller de Sensibilización en la Prov. de Pueto Inca(

Creación CIAM Y OMAPED)


realizar. " " " " " "

NOMBRE DEL ÁREA : GERENCIA REGIONAL DE RECURSOS NATURALES Y GESTIÓN AMBIENTAL

FUNCIÓN : Es proteger, conservar el medio ambiente y de los recursos naturales de la Region, coordinando, formulando, aprobando, ejecutando, evaluando y administrando los planes y politicas en concordancia con las politicas nacionales.




FUENTE DE

FINANCIAMIENTO


ANUALI II

TOTAL


8,708,670.00 8,077,290.00 8,077,216.49 99.999

Instalación de Viveros 5.00 Viveros 2 3 5 0 5 100 0 100

Producción de Plantones

forestales.5,420,463.00 plantones 500,000 4,920,463 2,278,184 2,875,087 5,153,271 42 53 95

Plantacion en campo

definitivo.3479.8 Ha. 1633.3 2653.5 1328 1218.7 2,547 38 35 73

Mantenimiento de las

plantaciones forestales.930 Ha. 532 398.3 491 430.43 921 53 46 99

Capacitación y

Fortalecimiento.100 Eventos 40 60 41 57 98 41 57 98

Recuperación y

valorización economica e

los servicios ambientales.

4 Estudio 1 3 0 4 4 0 100 100

Pasantia 1 Unidad 0 1 0 1 1 0 100 100

Constitución de 05 Comites

Ambientales5 Unidad 0 5 0 5 5 0 100 100

Publicidad (radial, tv y

spots)20 Unidad 5 15 1 19 20 5 95 100

Conservar los servicios

ambientales

Recuperacion de los

servicios ambientales

Elaboración de Expediente

Técnico.

Elaboración de Expediente

Técnico en plazo

establecido

5 Estudio 3 2 2 0 2 40 0 40 0.00 66,701.00 66,700.00 0.83 Recursos Ordinarios


RO-RD-RDR-DyT




META FINANCIERA

DESCRIPCIÓN

PRESUPUESTO

PIA

(S/.)

PRESUPUESTO

PIM

(S/.)


I.- EJECUCIÓN DE PROYECTOS Y ELABORACIÓN DE EXPEDIENTES TÉCNICOS :


ANUAL

UNIDAD DE

MEDIDA

PROGRAMACIÓN

SEMESTRAL

PLAN ESTRATÉGICO

INSTITUCIONAL

2012-2016



8,010,589.00 8,010,516.49 99.178,708,670.00 Recursos Ordinarios


Huánuco, habrá fomentado y

consolidado la valoración

económica de los servicios

ambientales que proporcionan

la diversidad biológica y en

particular, los ecosistemas

frágiles incluyendo los bosques

humedos tropicales para la

prevención y recuperación del

ambiente

Recuperación,

mejoramiento y

conservación de los

recursos naturales y el

medio ambiente de la

Región

Supervisión de ejecución

de proyectos de

forestación, reforestación

y control sanitario en la

Provincia de

Huacaybamba, Dos de

Mayo, Huánuco y

Pachitea.

Ejecución de proyectos,

recuperación de áreas

erosionadas con

plantaciones forestales y

agroforestales






FUENTE DE

FINANCIAMIENTO


ANUALI II

TOTAL



RO-RD-RDR-DyT




META FINANCIERA

DESCRIPCIÓN

PRESUPUESTO

PIA

(S/.)

PRESUPUESTO

PIM

(S/.)



ANUAL

UNIDAD DE

MEDIDA

PROGRAMACIÓN

SEMESTRAL

PLAN ESTRATÉGICO

INSTITUCIONAL

2012-2016



40,696.00 18,589.00 13,691.00 73.65

Vigilancia/Monitoreo del

Proyecto "Manejo

Integrado de Simulidos en

la Ciudad de Huánuco y

Alrededores"

Controlar la incidencia de

picaduras por simulidos a

personas y animales

Monitorear la

implementación de las

actividades de Operación y

Mantenimiento,

obligaciones asumidas por

las Municipalidades

Distritales de Pillco Marca,

Santa Maria del Valle y

Amarilis, tal como consta

en Convenio Especifico

Interintitucional firmado el

año 2019.

Monitorear la operación y

mantenimiento del

proyecto.

4 Global 2 2 2 2 4 50 50 100 2,681.00 952.00 951.50 99.95 Recursos Ordinarios

Recuperación,

mejoramiento y

conservación de los

recursos naturales y el

medio ambiente de la

Región

Supervision de ejecución de

proyectos y elaboración de

expediente tecnico de

forestación, reforestación y

implementación de

laboratorio a mayor escala

bti.

Supervisión de proyectos

de continuidad y

supervisón de expediente

tecnicos en la Provincia de

Huacaybamba, Pachitea,

Dos de Mayo y Huanuco.

Supervisión 13 Supervisión 5 8 0 6 6 0 46.1538462 46 6,459.00 2,218.00 2,217.50 99.98

Se declare una zona

reservada

Supervisión y monitoreo

para la Creación del Area

de Conservacion Regional

del Bosque de Neblina de

Carpish.

Creación del Area de

Conservación Regional del

Bosque de Neblina de

Carpish.

Creación a traves del

SERNAPN se declare zona

reservada y elaboración de

expediente.

1 Unidad 0 1 0 0.5 0.5 0 50 50 6,458.00 5,458.00 2,088.00 38.26 Recursos Ordinarios

Elaborar documentos para

Diversidad Biologica y

Conservación de los

Bosques

Coordinar y monitorear la

participación de la

población en la

Conservación y el usos

sostenible de la

Diodiversidad y la

Elaborar el documento de

la Estrategia Regional y

priorización para la

Conservación de Bosques.

Recuperar y proteger los

recursos naturales y los

servicos ambientales.

2 Unidad 1 1 0 2 2 0 100 100 5,758.00 5,258.00 3,731.50 70.97

Realizar eventos de

capacitación en la

Provincia de Huánuco,

8 Evento 4 4 4 4 8 50 50 100 6,058.00 1,483.00 1,483.00 100.00 Recursos Ordinarios

Talleres de Capacitación

(ERCC, CAR y otros)14 Evento 7 7 7 6 13 50 42.8571429 93 6,058.00 1,621.00 1,621.00 100.00 Recursos Ordinarios

Minimizar las infracciones

ambientales

Atención a quejas y

denuncias ambientales

Coordinar y conducir los

procesos de fiscalización in

situ.

Fiscalización y monitoreo

in situ3 Inspecciones 1 2 0 3 3 0 100 100 6,378.00 1,279.00 1,278.50 99.96 Recursos Ordinarios











ambiente

Sensibilizar a la población

y autoridades en la

prevención, adaptación,

mitigación a los efectos del

cambio climático y Gestión

Ambiental.

Realización de Cursos,

Seminarios de

Capacitación y

Sensibilización

Capacitación en educación

ambiental, conservación y

manejo de bosques.







FUENTE DE

FINANCIAMIENTO


ANUALI II

TOTAL



RO-RD-RDR-DyT




META FINANCIERA

DESCRIPCIÓN

PRESUPUESTO

PIA

(S/.)

PRESUPUESTO

PIM

(S/.)



ANUAL

UNIDAD DE

MEDIDA

PROGRAMACIÓN

SEMESTRAL

PLAN ESTRATÉGICO

INSTITUCIONAL

2012-2016



Impulsar el desarrollo

sostenible de la Región a

traves de la Gestión

Integrada de los Recursos

Naturales y una Gestión

Ambiental Eficiente.

Promover, coordianr,

evaluar e informar sobre

las modificaciones y el

Estado Situacional del

Programa de Inversiones.

Propuestas de

Modificaciones del


2014

Coordinación con las Sub

Gerencias de la GRRNYGA

para contar con

información sobre el

Estado Situacional del

Programa de Inversiones y

sus Modificaciones.

4Accion

Propuesta2 4 2 2 4 50 50 100 846.00 320.00 320.00 100.00 Recursos Ordinarios

19,286.00 38,136.00 33,184.66 87.02











ambiente

Cumplir con los trámites de

gestión de documentos

que ingresan y se emiten

Recepción, registro y

archivo de documentos de

gestión

Recepcionar, tramitar y

emitir documentos de

gestión.

Tramitar de acuerdo a los

plazos establecidos3500 Registro 1500 2000 1539 2027 3566 44 57.9142857 102 19,286.00 38,136.00 33,184.66 87.02 Recursos Ordinarios

TOTAL 8,768,652.00 8,134,015.00 8,124,092.15 99.88

III.- OTRAS GESTIONES ADMINISTRATIVAS:











ambiente


FUNCIÓN :

MISIÓN :

VISIÓN :



Ejecución de Proyectos en la Función Ambiente

(Provincia de Huacaybamba, Pachitea, Huánuco y Dos

de Mayo)

Intensas lluvias en los meses de enero, febrero y marzo

el cual dificultan las actividades programadas para la

instalación en campo defintivo. Falta de Insumos

retrazando las labores programadas según el

expediente técnico.

Apoyo de las diferentes comunidades con prestamo de

herramientas e insumos.

Que los procesos de adjudicación se convoquen según

el cronograma de ejecución a fin de no se retrase las

compras y servicios.

Elaboración de Expediente Técnico (Provincia

Marañon y Provincia de Huánuco)

Demora en la elaboración del expediente técnico y la

aprobación de la Certificación Ambiental por parte del

Ministerio de Agricultura y Riego.

Mayor coordinación con los Consultores y la Entidad.

Que en los terminos de referencia para la elaboración

del Expediente Técnico se considere 60 días para la

presentación de la Certificación Ambiental.

Es proteger, conservar el medio ambiente y de los recursos naturales de la Region, coordinando, formulando, aprobando, ejecutando, evaluando y administrando

los planes y politicas en concordancia con las politicas nacionales."Somos un Gobierno Regional que promueve el Desarrollo Social, económico y cultural; liderando una gestión efeciente y eficaz, para mejorar la calidad de vida de

los huanuqueños"



Taller, capacitación y sensibilización en Temas

Ambientales en coordinación con el MINAM (Jornada

de sensibilización por el Día Mundial de los Humedales,

Estrategia y Plan de Acción Regional de Diversidad

Biologíca de Huánuco y Biodiversidad para el

Desarrollo Sostenible de la Región Huánuco,

Prevención, Gestión y Transformación de Conflictos

Socio Ambientales en Huánuco - Roles, Funciones y

Experiencias delas Entidades Involucradas en el Que

Hacer Ambientales y Recursos Naturales, Jornada

cívica de limpieza del río Huallaga y Concurso de

Dibujo y Pintura que se realizo el 08 de Octubre con la

participación de las diferentes instituciones públicas y

privadas, 1er, 2do y 3er Taller sobore la Participativo

de Validación del Plan de Acción de la Estrategia

Regional de Cambio Climático de Huánuco, Taller de

Socialización de la Nueva Ley Forestal y de Fauna

Silvestre y sus cuatro reglamentos, Taller Promoción y

Asistencia Técnica para la Conservación y Uso

sostenible de Zonas de alta riqueza de

Agrobiodiversidad en el Distrito de Kichki).

Ninguno Ninguno

Efectuar coordinaciones con entidades que tiene

experiencia para el asesoramiento en cuanto a

implemetacion de herramientas de gestion

isntitucional es sumamente positivo y loable.

La socializacion de las actividades ambientales a los

funcionarios públicos es de suma importania de esta

manera internalizacion su preocupacion por ello y de

esta forma efectuar el trabajo en equipo desde el

punto de vista horizontal.

"El Gobierno Regional de Huánuco al 2016, sera una institucion publica mmoderna y descentralizada, lider en la conducción del desarrollo regional con enfoque

humano y sostenible"


FUNCIÓN :

MISIÓN :

VISIÓN :



Es proteger, conservar el medio ambiente y de los recursos naturales de la Region, coordinando, formulando, aprobando, ejecutando, evaluando y administrando

los planes y politicas en concordancia con las politicas nacionales."Somos un Gobierno Regional que promueve el Desarrollo Social, económico y cultural; liderando una gestión efeciente y eficaz, para mejorar la calidad de vida de

los huanuqueños"





Conformación de la Junta Directiva de la CAR HCO

(Gestión para la Publicación en el Diario el Peruano

referente a las Ordenanzas Regionales N° 095 y 098-

2014-CR-GRH:

“Aprueba el Reconocimiento y la Recomposición de la

Comisión Ambiental Regional CAR Huánuco” según

Ordenanza Regional N° 095-2014-CR-GRH.)

Ninguno Ninguno

Otras Gestiones

- (Firma del Convenio Marco N° 149-2014-GRH/PR de

Cooperación Institucional entre el Gobierno Regional

Huánuco, ONG Naturaleza y Cultura Internacional y la

Fundación Naturaleza y Cultura Perú (NCP). (Vigencia

de 02 años).

- (Firma del Convenio Marco de Cooperación

Interinstitucional entre el Programa Nacional de

Conservación de Bosques para la Mitigación del

Cambio Climático y el Gobierno Regional de Huánuco).

- (Firma del Convenio Marco de Cooperación

Interinstitucional entre el Servicios Nacional Forestal y

de Fauna Silvestre (SERFOR) y el Gobierno Regional de

Huánuco).

Ninguno Ninguno



implemetacion de herramientas de gestion

isntitucional es sumamente positivo y loable.

La socializacion de las actividades ambientales a los

funcionarios públicos es de suma importania de esta


esta forma efectuar el trabajo en equipo desde el

punto de vista horizontal.

NOMBRE DEL ÁREA : SUB GERENCIA DE RECURSOS NATURALES

FUNCIÓN : Promoción de Programas y proyectos de Protección, Recuperación, Conservación y Vigilancia del Medio Ambiente, así como del uso racional y sostenible de los recursos naturales.




FUENTE DE

FINANCIAMIENTO


ANUALI II

TOTAL


8,077,290.00 8,077,216.49 99.999 R.O.

Producción de

1,000,000plantones

forestales (pino,

eucalipto, quinual,

sauco, tara, aliso, calle

y quishuar)

Unidad 500,000 500,000 675,682 324,318 1,000,000 67.57 32.43 100.00

20 cursos de

capacitaciónUnidad 10 10 10 10 20 50.00 50.00 100.00

Mantenimiento 330

Has de plantación en

terreno definitivo

Unidad 165 165 258.00 72 330 78.18 21.82 100.00

Instalación de 2000

Has. plantones en

campo definitivo

(1193)

Ha 1000 1000 612.8 580.2 1,193 51.37 48.63 100.00

Plantación de 233.3

Ha en campo

definitivo

Unidad 233.3 0 233.3 0 233 100.00 0.00 100.00

Mantenimiento de las

plantaciones

forestales en 600

Unidad 367 233 233.0 358.43 591.43 38.83 59.74 98.57

Fortalecimiento

Organizacional (02) y

Constitución de 2

Asociaciones

Forestales (04 eventos

de capacitación)

Unidad 2 2 2 0 2 50.00 0.00 50

Pproducción de

3,947,263 plantones

forestales

Unidad 0 3,947,263 1,129,302 2,550,769 3,680,071 28.61 64.62 93.23

Plantación en terreno

definitivo de 1,538.5

Has

Unidad 400 1138.5 216.50 388.50 605 14.07 25.25 39.32

01 estudio en control

y recuperación de

praderas

Unidad 1 0 1 1 0.00 100.00 100.00

03 Estudios de

Valoracion Económica

de los servicios

ambientales

Unidad 0 3 0 3 3 0.00 100.00 100.00

71Eventos de

capacitación en

adecuada y

permanente

educación ambiental.

Unidad 23 48 25 46 71 35.21 64.79 100.00

Instalación de 05

viveros forestalesUnidad 2 3 5 0 5 100.00 0.00 100.00

05 eventos de

capacitación en temas

ambientales (10

replicas por evento)

Unidad 5 0 4 1 5 80.00 20.00 100.00

Producción de

473,200 plantonesUnidad 0 473,200 473,200 0 473,200 100.00 0.00 100.00



META FINANCIERA


PRESUPUESTO

PIM

(S/.)

RO-RD-RDR-DyT

I.- PROYECTOS DE INVERSIÓN :

% PRESUPUESTO

PIA

(S/.)

2,987,155 2,467,989Forestación y Reforestación

con especies nativas

META FÍSICA ANUALUNIDAD DE

MEDIDA

PROGRAMACIÓN


PLAN ESTRATÉGICO

INSTITUCIONAL

2012-2016



2,467,967.73 99.999 R.O

398,335 398,327.26 99.998 R.O

3,567,737

Disminución de la

degradación de los

recursos naturales en la

provincia de Huacaybamba

*Manejo adecuado de los

recursos naturales

*Conservación del recurso

natural

Proyecto: "Recuperación y

Conservación de suelos y

Protección de Fajas

Marginales Mediante la

Reforestación en la

Provincia de

Huacaybamba".

Forestación y Reforestación

con especies nativas y

exóticas

340,235

Recuperación Ambiental de

los recursos naturales del

Bosque de Neblina de

Carpish

*Reforestación de árboles

en el Bosque de Neblina de

Carpish; Control y

recuperación de praderas


Carpish; Adecuada y

permanente educación

Ambiental.

*Identidad y respeto del

valor real del Bosque de

Neblina de Carpish;

Recuperación y manejo de

la biodiversidad del Bosque

de Neblina de Carpish; Uso

adecuado del suelo y

vegetación en el Bosque de

Neblina Carpish;

Organización comunal

óptima de los recursos

naturales en el Bosque de

Neblina Carpish

Recuperación de los

Servicios Ambientales del

Bosque Neblina de Carpish

en el Distrito de Chinchao y

Churubamba-Provincia

Huánuco-Región Huánuco.


servicios ambientales y

reforestación de árboles en

el Bosque de Neblina de

Carpish

3,804,752 3,567,707.99 99.999 R.O

Recuperación de recursos

forestales y mitigación del

deterioro del medio

ambiente en el Distrito de

Chuquis

Recuperar el potencial

productivo del ecosistema

a través de la reforestación

participativa, es una

necesidad plenamente

identificada

Mejoramiento ambiental

mediante la reforestación

en el Distrito de Chuquis

Recuperar los recursos

forestales y mitigar el

deterioro del medio

ambiente a través de la

forestación

1,576,528 1,576,528 1,576,513.51



desarrollo agro forestal

mediante la forestación,

reforestación y la recuperación

de servicios ambientales para

hacer frente a desastres, cambio

climático, recuperación del

recurso hídrico y biodiversidad

Disminución de la

degradación de los

recursos naturales en la

provincia de Pachitea

*Manejo adecuado de los

recursos naturales.

*Conservación del recurso

natural

Proyecto "Reforestación

con Fines de Protección de

Suelos en la Provincia de

Pachitea".

99.999 R.O






FUENTE DE

FINANCIAMIENTO


ANUALI II

TOTAL




META FINANCIERA


PRESUPUESTO

PIM

(S/.)

RO-RD-RDR-DyT

% PRESUPUESTO

PIA

(S/.)


MEDIDA

PROGRAMACIÓN


PLAN ESTRATÉGICO

INSTITUCIONAL

2012-2016



01 Pasantia Unidad 0 1 0 1 1 0.00 100.00 100.00

Plantación a campo

definitivo 515 has.unidad 0 515 265 250 515 51.46 48.54 100.00

Constitución de 05

Comités AmbientalesUnidad 0 5 0 5 5 0.00 100.00 100.00

20 publicidades

radiales, televisivas y

spots publicitarios

Unidad 5 15 1 19 20 5.00 95.00 100.00

Incremento de la

disponibilidad del recurso

hídrico en la microcuenca

del Río Huacrachuco

*Recuperación ambiental y

mejora de la calidad de

vida

*Incremento de la

disponibilidad del recurso

hídrico en la microcuenca

del Río Huacrachuco

Recuperación hidrológica

de la microcuenca del Río

Huacrachuco, mediante la

forestación y reforestación

con especies nativas en el

Distrito de Huacrachuco,

Provincia de Marañón y

Departamento de Huánuco

Forestación y reforestación

con especies nativas

Continuidad de

Elaboración del

Expediente Técnico

Unidad 1 0 1 0 1 100.00 0.00 100.00 0 31,601.00 31,600.00 100.00 R.O

*Elevar la calidad

ambiental del entorno del

entorno del Distrito de

Amarilis

*Incremento de los

servicios ecosistémicos en

el entorno en el entorno

ambiental del Distrito de

Amarilis


servicios de protección de

los ecosistemas en el

entorno ambiental del

Distrito de Amarilis,

Provincia y Departamento

de Huánuco

Forestación y Reforestación


exóticas

Continuidad de la

Elaboración del

Expediente Técnico

Unidad 1 0 1 0 1 100.00 0.00 100.00 0 35,100.00 35,100.00 100.00 R.O

*Elevar la calidad

ambiental del entorno del

Distrito de Pillcomarca

*Incremento de los

servicios ecosistémicos en

el entorno ambiental del

Distrito de Pillcomarca


servicios de protección de

los ecosistemas en el

entorno ambiental del

Distrito de Pillcomarca,

Provincia y Departamento

de Huánuco

Forestación y reforestación


exóticas

Continuidad de

Elaboración del

Expediente Técnico

Unidad 0 1 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00 0.00 R.O

23,459.00 33,799.00 36,734.10 108.68

Realizar gestiones para la

creación del área protegida

Proteger la Bio-diversidad,

la flora y la fauna

Proteger la conservación

de los servicios ambientales


Carpish



del Bosque de Neblina de

Carpish mediante la

creación del área de

conservación regional

Realizar gestiones

para la creación del

área de conservación

regional

Unidad 1 0 0 0.60 0.60 0.00 60.00 60.00 1,506.00 9,414.10 16,243.60 172.55 R.O

Formular la estrategia

regional de diversidad

biológica del


*Promover una gestión

participativa

comprometida y eficiente

para la conservación y el

uso sostenible de la

diversidad biológica

*Asegurar la perennidad y

sostenibilidad de la



la estrategia regional de



naturales y mitigar el

deterioro del medio


elaboración de planes


Estratégico de la

Diversidad Biológica

Unidad 1 0 0 1 1.00 0.00 100.00 100.00 1,000.00 1,850.00 1,005.10 54.33 MINAM

Identificar los sitios

prioritarios para la

conservación de bosques

del Departamento de

Huánuco

*Proteger la biodiversidad

de la flora y fauna

*Promover la participación

de la población en el uso

sostenible de la

biodiversidad


los sitios priorizados para la

conservación de bosques



mediante la priorización de

los bosques

Elaborar el

documento de los

sitios priorizados para

la conservación de los

bosques

Unidad 0 1 0 0 0.00 0.00 0.00 0 2,753.00 360.00 591.00 164.17 R.O


gestión de documentos que

ingresan y se emiten

Recepción, registro y

archivo de documentos de

gestión

Recepcionar, tramitar y

emitir documentos de

gestión

Tramitar los acuerdos a

plazos establecidos

Tramitar diversos

documentosRegistros 1250 1250 1127 1747 2,874.00 45.08 69.88 114.96 13,200.00 17,964.00 14,770.00 82.22 R.O

Recuperación de recursos

forestales y mitigación del

deterioro del medio

ambiente en el Distrito de

Chuquis

Recuperar el potencial

productivo del ecosistema

a través de la reforestación

participativa, es una

necesidad plenamente

identificada

Mejoramiento ambiental

mediante la reforestación

en el Distrito de Chuquis


forestales y mitigar el

deterioro del medio


forestación

1,576,528 1,576,528 1,576,513.51










99.999 R.O

Incremento de los servicios

ecosistémicos en el entorno

ambiental del Distrito de

Huánuco, Provincia y


II.- ACTIVIDADES :




mediante la elaboración de TDR,

monitoreo de Perfiles de

Proyecto y elaboración de

Expedientes Técnicos de

forestación y reforestación y la

recuperación de servicios

ambientales para hacer frente a

desastres, cambio climático,

recuperación de recurso hídrico

y biodiversidad con la

elaboarción de planes






FUENTE DE

FINANCIAMIENTO


ANUALI II

TOTAL




META FINANCIERA


PRESUPUESTO

PIM

(S/.)

RO-RD-RDR-DyT

% PRESUPUESTO

PIA

(S/.)


MEDIDA

PROGRAMACIÓN


PLAN ESTRATÉGICO

INSTITUCIONAL

2012-2016



Promover la Conservación

de los Humedales

02 de Febrero "Dia mundial

de los humadales"

Sensibilizar a las

poblaciones para la

protección de los

humedales

Eventos de

capacitaciónCharlas 2 0 1 1 2.00 50.00 50.00 100.00 500.00 1,240.20 1,266.00 102.08 R.O

Fomentar la Protección y

Conservación de la

Diversidad Biológica

22 de Mayo Dia Mundial

de la Diversidad Biológica"

Concientizar a la población

de la necesidad de

proteger la Diversidad

Biológica

Eventos de

capacitaciónCursos 2 0 1 1 2.00 50.00 50.00 100.00 1,800.00 998.20 971.00 97.28 R.O

Promover la Conservación

de la Biodiversidad

11 de Setiembre "Día

Nacional de la

Biodiversidad

Sencibilizar a la población

sobre la protección y

aprovechamiento

sostenible de la

Biodiversidad

Eventos de

capacitaciónCursos 0 2 0 2 2.00 0.00 100.00 100.00 1,800.00 1,240.20 1,191.00 96.03 R.O

Fomentar la Conservación

de los Ecosistemas

05 AL 11 DE

Noviembre"Semana

Forestal Nacional"

Promover la reforestación

en Areas degradads

Eventos de

capacitación

Curso, Charla

radial0 2 0 2 2.00 0.00 100.00 100.00 900.00 732.30 696.40 95.10 R.O

TOTAL 8,111,089.00 8,113,950.59 100.04

Promover la protección de

los recursos naturales.


FUNCIÓN :

MISIÓN :

VISIÓN :



Proyecto “Reforestación con fines de Protección de

Suelos en la Provincia de Pachitea ( Se realizó la

producción de 1'000,000 plantones (pino, eucalipto,

quinual, sauco, tara, aliso, colle y quishuar), la

instalación en campo definitivo de 1,193 has,

mantenimiento de 330 has y 20 cursos de

capacitación).

• Intensas lluvias en los meses de enero, febrero y

marzo que dificultan las actividades programadas

para la instalación en campo definitivo.

• Falta de insumos retrasa las labores programadas.

Se reprograma las actividades a fin de cumplir con las

meta establecida. Apoyo por parte de la Comunidad

con el prestamo de herramientas disponible.

Proyecto “Recuperación de suelos y protección de

fajas marginales mediante la forestación en la

provincia de Huacaybamba (Instalación de 233.30

hectareas en campo definitivo, mantenimiento de

591.73 hectareas, 04 cursos de capacitación,

fortalecimiento organizacional en los Distritos de

Pinra y Canchabamba – Provincia de Huacaybamba.)

Las adquisiciones por los procesos no son oportunas

para el desarrollo del proyecto, que estan sujetos al

calendario forestal.

- Intensas precipitaciones pluviales retrasan

actividades de Manejo de Las plantación forestal

instalada.

Se pidio apoyo a la Comunidad con el prestado de

herramientas disponibles.

Proyecto “Mejoramiento ambiental mediante la

Reforestación en el Distrito de Chuquis – Huánuco (

Instalación de 05 viveros, producción de 473,200

platntulas (eucalipto, aliso, sauco y quinual),

plantación en campo definitivo de 515 hectareas, 05

Eventos de capacitación con sus 10 réplicas

respectivas y 20 spot publicitario y difusión) y la

constitución de 05 Comites de Gestión.

· Constantes lluvias dificulta el normal desarrollo de

las actividades del proyecto y escasa de mano de obra

no calificada por existencia de proyectos de

construcción de escuelas y canal de irrigación.

Sensibilización a las Comunidades sobre la

importancia de la Ejecución del proyecto.



Emitir en forma opourtuna los requerimientos de

bienes y servicios a la Dirección Regional de

Administración - Oficina de Logistica y Servicios

Auxiliares para que realicen la adquisición en forma

oportuna.

Cumplimiento de los documentos de gestión según las

normas vigentes.

Promoción de Programas y proyectos de Protección, Recuperación, Conservación y Vigilancia del Medio Ambiente, así como del uso racional y sostenible de los

recursos naturales.

"Somos un Gobierno Regional que promueve el Desarrollo Social, económico y cultural; liderando una gestión efeciente y eficaz, para mejorar la calidad de vida

de los huanuqueños""El Gobierno Regional de Huánuco al 2016, sera una institucion publica mmoderna y descentralizada, lider en la conducción del desarrollo regional con enfoque



FUNCIÓN :

MISIÓN :

VISIÓN :





Promoción de Programas y proyectos de Protección, Recuperación, Conservación y Vigilancia del Medio Ambiente, así como del uso racional y sostenible de los

recursos naturales.


de los huanuqueños""El Gobierno Regional de Huánuco al 2016, sera una institucion publica mmoderna y descentralizada, lider en la conducción del desarrollo regional con enfoque


Proyecto “Recuperación de los Servicios Ambientales

del Bosque de Neblina de Carpish en el Distrito de

Chinchao – Provincia Huánuco, Región Huánuco

(Producción de 3'680,071 plantones forestales,

instalación de 605 has en campo definitivo, la

elaboración de 04 estudios de valorización economica

de los servicios ambientales y 71 cursos de

capacitación).

Falta de insumos retrasa las labores programadas.Apoyo de los beneficiarios con herramientas a fin de

cumplir con las actividades.

Se aprobaron 02 expedientes técnicos (Recuperación

Hidrológica de la Micro cuenca del Río Huacrachuco,

mediante la Forestación con especies nativas en el

Distrito de Huacrachuco, Provincia de Marañon,

Departamento de Huánuco y Recuperación de los

Servicios Ambientales de los Ecosistemas en el

entorno ambiental del Distrito de Amarilis, Provincia

de Huánuco – Región Huánuco).

Demora en entrega de certificación ambiental emitida

por la Ministerio de Agricultura y Riego – Dirección

General de Asuntos Ambientales Agrarios.

Coordinación con los Consultores y coordinación con

el MINAGRI para su evaluación correspondiente.

Los TDR para la elaboración de Estudio Definitivo se

considere la presentación en 60 días calendarios.


Ambientales (Jornada de Sensibilización por el Día

Mundial de los Humedales, Estrategia y Plan de

Acción Regional de Diversidad Biológica de Huánuco y

Biodiversidad para el Desarrollo Sostenible de la

Región Huánuco, taller: Promoción y Asistencia

Técnica para la Conservación y Uso Sostenible de

Zonas de Alta Riqueza de Agrobiodiversidad en el

Distrito de Kichki).

Ninguno Ninguno Ninguno

Emitir en forma opourtuna los requerimientos de

bienes y servicios a la Dirección Regional de

Administración - Oficina de Logistica y Servicios

Auxiliares para que realicen la adquisición en forma

oportuna.

Cumplimiento de los documentos de gestión según las

normas vigentes.

NOMBRE DEL ÁREA : SUB GERENCIA DE GESTIÓN AMBIENTAL

FUNCIÓN : Es proteger, conservar el medio ambiente y de los recursos naturales de la Región, coordinando, formulando, aprobando, ejecutando, evaluando y administrando los planes y políticas ambientales en concordancia con las políticas nacionales asi mismo en el MOF es enmarcan otras funciones mas.




FUENTE DE

FINANCIAMIENTO


ANUALI II

TOTAL











Vigilancia/Mantenimiento del

Proyecto "Manejo Integrado

de Simúlidos en la ciudad de

Huánuco y alrededores"

Controlar la incidencia de

picaduras por simúlidos a

personas y animales

Monitorear la implementacion

de las actividades de Operación

y Mantenimiento olbigaciones

asumidads por las

Municipalidades Distritales de

Pillco Marco, Santa Maria de

Valle y Amarilis tal como consta

en convenio especifico

interinstitucional firmado el año

2009.

Monitorear la operación y

mantenimiento del proyecto4 Global 2 2 2 4 6 50 100 150 0 0 0.00 0.00 R.O

42,359.00 48,403.00 34,330.65

Capacitaciones mediante

talleres, cursos y pasantias de

forma informativa dirigido a

autoridades regional y local,

funcionarios, sobre la

normatividad existe en materia

ambiental

Presentaciones en power

point, dípticos, folletos y

afiches

4

Nº de

autoridades y

funcionarios

capacitados

2 2 2 0 2 50 0 50

Mediante realización de

talleres de trabajo en las

microregiones y la sede

regional

2

Instrumentos de

gestión

ambiental

actualizados

1 1 0 1 1 0 50 50

Gestiones diversas pa ra a

reactivación de la CAR-HCO8

Nº de Talleres y

reuniones 4 4 5 2 7 62.5 25 87.5

Sensibilizar a la población en

temas ambientales

Difusión a través de los

medios de comunicación,

presentaciones en power

point, dípticos y afiches

8

Nº de

campañas/pasac

alles

realizadassegún

Calendario

Ambiental

3 5 1 10 11 12.5 125 137.5

Realizar inventarios de pasivos

ambientales del Departamento

Inspección in situ empleando

fichas de campo2 Inventarios 1 1 0 4 0 0 200 200

Ampliar la cobertura del servicio

de monitoreo cuerpos de agua

Monitoreos participativos

previa coordinación con ANA,

DIGESA Y OEFA

4Nº cuencas

monitoreadas2 2 0 2 2 0 50 50

Inspección y opinión técnicas

sobre denuncias ambientales

Recepción de denuncias de la

población10

Nº de

inspecciones

realizadas y

denuncias

atendidas

5 5 0 4 4 0 40 40




DESCRIPCIÓN ESTRATEGIASPRESUPUESTO

PIM

(S/.)


PLAN ESTRATÉGICO

INSTITUCIONAL

2012-2016



PRESUPUESTO

PIA

(S/.)

META FÍSICA

ANUAL

UNIDAD DE

MEDIDA





regional en el principio de la

participación ciudadana

Lograr una adecuada gestión

de la calidad ambiental de los

recursos agua, aire y suelo en

el ámbito del Departamento

de Huánuco

1. Fortalecer e implementar la

Gobernanza Ambiental Regional4,591.18

Fortalecer a la vigilancia de la

calidad ambiental

2,520.59

2,270.59

PROGRAMACIÓN


R.OActualizar los instrumentos de

gestión ambiental regional y

reactivación de la CAR Huánuco

5,115.18 100.005,115.18

RO-RD-RDR-DyT

2,520.59 2,520.59 100.00

R.O

2,270.59 2,270.59 100.00

I.- MONITOREO DE PROYECTO EJECUTADO (*)

II.- EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES :






FUENTE DE

FINANCIAMIENTO


ANUALI II

TOTAL






PIM

(S/.)


PLAN ESTRATÉGICO

INSTITUCIONAL

2012-2016



PRESUPUESTO

PIA

(S/.)

META FÍSICA

ANUAL

UNIDAD DE

MEDIDA

PROGRAMACIÓN


RO-RD-RDR-DyT

Servicio de monitoreo de airePrevia coordinación con las

entidades públicas y privadas2 Nº de monitoreo 1 1 0 1 1 0 50 50

Implementar el inventario sobre

el puntos críticos de residuos

sólidos

Previa coordinación con los

gobiernos locales4

Diagnóstico

ambiental sobre

el inventario

2 2 0 3 3 0 75 75

Promover planes de gestión de

residuos sólidos

Mediante talleres de

capacitaciones a los

gobiernos locales

6

Planes de gestión

de residuos

sólidos

3 3 0 0 0 0 0 0

Capacitación al equipo técnico

impulsor de la estrategia del

cambio climático

Mediante talleres de

capacitación al equipo

técnico de la ERCC,

autoridades y sociedad civil

6 Nº talleres 2 2 2 6 8 33.33 100 133.33

Aprobación del diagnóstico

ambiental

Implementación de la ERCC

del Departamento de

Huánuco

1

Instrumento

ambiental de la

ERCC del

Departamento

de Huánuco

1 0 1 1 2 100.00 100 200.00

Elaborar proyectos/programas

de Adaptación al Cambio

climático a nivel de Perfil

Formulación de Términos de

Referencia para la

Formulación de proyectos y

elaboración de los Perfiles

2

Nº de TdR y de

perfiles de

proyectos/progra

mas

1 1 0 2 2 0.00 100 100.00

Promover la Implementación

del PLANEFAS 2015 por parte de

la Direcciones Rgionales

Elaboración de los PLANEFAS 1Nº de PLANEFAS

aprobados0 1 1 1 2 100.00 100 200.00

Supervisiones ambientales

como parte de la fiscalización

ambiental programadas e

inopinadas respecto a las

normas, contratos, proyectos y

estudios en materia ambiental

a fin de imponer las sanciones

correspondientes ante la

infracción de las normas

regionales

Elaboración de actas,

informes, notificaciones de

intervención, aplicación de los

procedimientos

administrativos sancionador y

cuadro único de infracciones

10

Nº de

administrados

fiscalizados

5 5 0 0 0 0.00 0.00 0.00

Promover la Conformación de

los Consejos de Recursos

Hídrico´s de las Cuencas del

Huallaga, Marañón y Pachitea

Realizar las coordinaciones con

la Autoridad Nacional del Agua

(ANA) y Autoridad Local del

Agua (ALA) y los Gobiernos

Regionales cuyos territorios

están dentro de dichas cuencas

Identificar los actores

involucrados, conformar el

grupo impulsor, reuniones

periódicas con la

participación del grupo activa

del grupo impulsor,

elaboración de planes de

trabajo (actas, talleres)

6

Actas, lista de

asistencia,

informes de

actividades, Nº

de talleres

2 4 1 0 1 16.67 0.00 16.67 2,976.59 3,500.59 3,500.59 100.00 R.O







Lograr una adecuada gestión

de la calidad ambiental de los

recursos agua, aire y suelo en

el ámbito del Departamento

de Huánuco

Promover el manejo adecuado

de los residuos sólidos2,170.59

Fortalecer a la vigilancia de la

calidad ambiental

2,270.59

Promover las actividades de

fiscalización ambiental en el

ámbito del Departamento de

Huánuco en el marco del

PLANEFA GRH 2015

4,441.18

2,170.59

R.O

2,270.59 2,270.59 100.00

4,441.18 1,682.33 37.88

5,591.18 6,115.18 6,115.18 100.00 R.O

2,170.59 100.00

R.O

R.O

Implementar medidas de

mitigación y adaptación al

cambio climático






FUENTE DE

FINANCIAMIENTO


ANUALI II

TOTAL






PIM

(S/.)


PLAN ESTRATÉGICO

INSTITUCIONAL

2012-2016



PRESUPUESTO

PIA

(S/.)

META FÍSICA

ANUAL

UNIDAD DE

MEDIDA

PROGRAMACIÓN


RO-RD-RDR-DyT

Realizar las gestiones para la

Transferencia de Competencias

de los Sectores al Gobierno

Regional Huánuco en el marco

de la Ley del Sistema Nacional

de Evaluación del Impacto

Ambiental

Mediante diversas gestiones

ante el MINAM, el PCM y los

Ministerios

1

Nº de

reuniones/tallere

s/eventos de

concientización

con los

involucrados en

el cumoplimiento

de la Ley Nº

27446

0 1 1 4 1 100.00 400.00 500.00

Realizar las actividades

necesarias para emitir la

certificación ambiental de los

proyectos presentados

Elaborar los certificados

ambientales de los proyectos

viables

1

Nº de

certificados

ambientales

emitidos

0 1 0 0 0 0.00 0.00 0.00

Recepción, registro y archivo

de documentos de gestión


gestión de documentos que

ingresan y se emiten

Tramitar de acuerdo a los

plazos adecuados

Recepcionar, tramitar y emitir

documentos de gestión2800 Registros 1400 1400 420 733 1153 15.00 26.18 41.18 15,126.50 19213.50 7,900.00 41.12 R.O

42,359.00 48,403.00 34,330.65 70.93







R.O

TOTAL

Evaluación de los

instrumentos ambientales

presentados por las

diferentes instituciones

Cumplimiento de la Ley Nº

27446, Ley del Sistema Nacional

de Evaluación de Impacto

Ambiental y su Reglamento

2,670.60 3,055.60 3,055.60 100.00


FUNCIÓN :

MISIÓN :

VISIÓN :



Programa de Monitoreo Ambiental - Vigilancia de la

Calidad de Agua (Participación de los Directores

Regionales como: Salud, Agricultura, Energía y Minas,

así como la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental

y la Autoridad Local del Agua de Alto Marañon, para

monitorear la calidad del agua en la Sub Cuenca del río

Lauricocha a causa de la contaminación Minera Raura).

Faena de limpieza de recojo de basura en las

inmediaciones del río Huallaga con la participación de

las Municipalidades (Santa María del Valle, Huánuco,

Pillcomarca y Amarilis), Instituciones Públicas/Privadas

y el Gobierno Regional Huánuco.

Insuficiente asignación presupuestal para el

cumplimiento de las funciones.

Inexistencia de instrumentos y equipos de medicion de

calidad de agua, aire, suelos etc Inexistencias de

profesional ambientales, biologos, abogados, etc

Coordinaciones para realizar trabajos en conjunto con

las entidades com o el ANA, ALA FEMA, MINAM,

ATFFS, Muncipalidades y otros

Operación y Mantenimiento de Proyecto Culminado

(Coordinaciones con la Municipalidad Distrital de

Santa María del Valle, Amarilis, Pillcomarca y la

Universidad Nacional Hermilio Valdizan a fin considerar

presupuesto para el año 2016 y monitorear la

operación y mantenimiento del proyecto “Manejo

Integrado de Simúlidos en la Ciudad de Huánuco y

alrededores” culminado el año 2014).

Las Municipalidades no cuentan con presupuesto para

cumplir las obligaciones inmersas en el Convenio entre

el Gobierno Regional Huánuco y la misma.

Coordinacion con las Municipalidades que mantenemos

convenio marco con el Gobierno Regional y estas a su

vez priorisen fondos para el año que iene de esta

manera cumplir con la segunda fase de operacion del

proyecto del mismo modo se ha coordinado con la

Universidad Hermilio Valdizan



Formulación e Implementación de la Gobernanza

Ambiental Regional (Plan de Trabajo 2015 de la Sub

Gerencia de Gestión Ambiental según las actividades

enmarcadas el POI.)


cumplimiento de las funciones.

Herramientas de Gestión no implementadas

Inexistencias de profesional ambientales, biologos,

abogados, etc

Coordinacion con otros Gobiernos Regionales que

cuentan con el ARA y nos brinden su asesoramiento asi

mismo con entidades como el MINAM, CIAM, Gobierno

regional San Martin, Gobierno Regional Loreto.

En el caso de personal se ha solicitado la intervencion

de practicantes.



implemetacion de herramientas de gestion isntitucional

es sumanete positivo y loable.

El trabajo con personal joven es interesante e

importante tiene la mente mas abierta y mucho

impetuo para apotar en el trabajo que se le

encomienda. La

socializacion de las actividades ambientales a los

funcionarios publicos es de suma importania de esta


esta forma efectuar el trabajo en equipo desde el punto

de vista horizontal.



Es proteger, conservar el medio ambiente y de los recursos naturales de la Región, coordinando, formulando, aprobando, ejecutando, evaluando y administrando los

planes y políticas ambientales en concordancia con las políticas nacionales asi mismo en el MOF es enmarcan otras funciones mas."Somos un Gobierno Regional que promueve el Desarrollo Social, económico y cultural; liderando una gestión efeciente y eficaz, para mejorar la calidad de vida de

los huanuqueños"


FUNCIÓN :

MISIÓN :

VISIÓN :







Es proteger, conservar el medio ambiente y de los recursos naturales de la Región, coordinando, formulando, aprobando, ejecutando, evaluando y administrando los

planes y políticas ambientales en concordancia con las políticas nacionales asi mismo en el MOF es enmarcan otras funciones mas."Somos un Gobierno Regional que promueve el Desarrollo Social, económico y cultural; liderando una gestión efeciente y eficaz, para mejorar la calidad de vida de

los huanuqueños"

Demora en los trámites administrativos para la

aprobación via resolución.

Apoyo con practicantes temporales.

Desconocimiento por parte de los profesionales de los

sectores referente a la implementacion del PLAEFA

2015

Coordinación on la OEFA para la elaboración de la

misma.


cumplimiento de las funciones

Implementación de Medidas de Ecoeficiencia (Se

viene implementando medidas de ecoeficiencia en la

sede del Gobierno Regional Huánuco con ayuda de la

ONG – Naturaleza, logrando un ahorro de gastos

públicos siendo el objetivo principal.)

Poco interes de cooperacion por parte de los

funcionarios y personal que trabaja en el Gobierno

Regional Huanuco esto para brindar la informacion que

se les solicita.

Coordinacion con la ONG naturaleza y Cultura y nos

apoye con su personalpara el levantamiento de la

informacion del mismo modo hay practicantes que

intervienen. Se esta coorinando con los

gerentes de esta manera socilaizar la importancia de la

ecoeficiencia a en las entidades del estado.


Ambientales en coordinación con el MINAM

(Prevención, Gestión y Transformación de Conflictos

Socio Ambientales en Huánuco - Roles, Funciones y

Experiencias delas Entidades Involucradas en el Que

Hacer Ambientales y Recursos Naturales.)

Ninguno Ninguno



implemetacion de herramientas de gestion isntitucional

es sumanete positivo y loable.

El trabajo con personal joven es interesante e

importante tiene la mente mas abierta y mucho

impetuo para apotar en el trabajo que se le

encomienda. La

socializacion de las actividades ambientales a los

funcionarios publicos es de suma importania de esta


esta forma efectuar el trabajo en equipo desde el punto

de vista horizontal.

Elaboración del PLANEFA (El Plan Anual de Evaluación

y Fiscalización Ambiental 2015 se encuentra en

aprobación via Resolución Ejecutiva Regional.)

NOMBRE DEL ÁREA : OFICINA SUB REGIONAL DE DESARROLLO DE AMBO

FUNCIÓN : IMPULSAR, COORDINAR, SUPERVISAR, PROMOVER, CONCERTAR, EJECUTAR Y REPRESENTAR AL GRH, EN EL DESARROLLO DE LOS PROYECTOS Y ACTIVIDADES EN LA PROVINCIA DE AMBO.




FUENTE DE

FINANCIAMIEN


ANUALI II

TOTAL

ANUAL

MONTO EN

(S/.)%

MEJORAR LA CAPACIDAD DE

LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Y SOCIAL DE LA PROVINCIA

CON LA EJECUCIÓN DE OBRAS

Y/O PROYECTOS DE CALIDAD.

MONITOREAR Y SUPERVISAR

EL ESTADO SITUACIONAL DE

LOS OBRAS Y/O PROYECTOS

EN EL ÁMBITO PROVINCIAL.

SEGUIMIENTO E INSPECCIÓN

DEL PROCESO DE EJECUCIÓN

DE LAS OBRAS EN LA

PROVINCIA.

CONCERTACIÓN CON LAS

AUTORIDADES LOCALES,

COMUNIDADES CAMPESINAS

Y LAS GERENCIAS

REGIONALES.

36SUPERVISIÓN DE

OBRAS17 19 17 19 36 100% 100% 100.00% 1.000,00 0 0

RECURSOS

ORDINARIOS

IMPULSAR UNA GESTIÓN

TRASPARENTE Y SOLIDARIA,

EN REPRESENTACIÓN DEL

GOBIERNO REGIONAL EN LOS

PROCESOS DE LA GESTIÓN

PÚBLICA PARA EL

DESARROLLO DE LA

PROVINCIA.

ESTABLECER MECANISMOS DE

COORDINACIÓN CON LAS

AUTORIDADES Y

FUNCIONARIOS REGIONALES

PARA EL DESARROLLO DE

GESTIÓN PUBLICA.

GESTIÓN CON AUTORIDADES

Y FUNCIONARIOS

REGIONALES SOBRE

ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL

PARA EL PROCESO DE

EJECUCIÓN DE LAS OBRAS EN

LA PROVINCIA.

REUNIONES DE

COORDINACIÓN CON LAS

AUTORIDADES REGIONALES Y

GERENCIAS REGIONALES.

20REUNIONES DE

COORDINACIÓN10 10 10 10 20 100% 100% 100.00% 600,00 0 0

RECURSOS

ORDINARIOS

ESTABLECER MECANISMOS DE

COORDINACIÓN CON LOS

GOBIERNOS LOCALES,

COMUNIDADES CAMPESINAS,

CON LA FINALIDAD DE

BRINDAR APOYO EN LA

MEJORA DE LA

INFRAESTRUCTURA

ECONÓMICO - PRODUCTIVO Y

DE EMERGENCIA EN LA

PROVINCIA.

DESARROLLO DE ACTIVIDADES

PARA EL MEJORAMIENTO DE

LA INFRAESTRUCTURA VIAL,

AGRARIO, TURÍSTICO, SALUD,

EDUCACIÓN, EVENTOS

SOCIALES, SEGURIDAD

CIUDADANA, ETC., EN EL

ÁMBITO DE LA PROVINCIA.

GESTIONAR COMBUSTIBLE Y

PRESTAMO DE MAQUINARIAS

PARA LA REALIZACION DE LOS

TRABAJOS ANTE LOS

GOBIERNOS LOCALES Y

GOBIERNO REGIONAL DE

HUÁNUCO.

1875GALONES DE

COMBUSTIBLES 937.5 937.5 937.5 937.5 1875 100% 100% 100.00% 0,00 17,662.00 100%

RECURSOS

ORDINARIOS

GESTIONAR ANTE EL

GOBIERNO REGIONAL DE

HUÁNUCO EL APOYO CON

EQUIPAMIENTO DE

MOBILIARIOS A LAS

INSTITUCIONES EDUCATIVAS

DE LA PROVINCIA.

RECEPCIÓN Y EVALUACIONES

DE SOLICITUDES DE LA

INSTITUCIONES EDUCATIVAS

PARA LA DONACIÓN DE

MOBILIARIOS. GESTIONAR

EL PRESUPUESTO QUE SE

REQUIERE PARA LA

IMPLEMENTACIÓN DE

MOBILIARIOS A LAS

INSTITUCIONES EDUCATIVAS.

0 MOBILIARIOS 0 0 0 0 0 0% 0% 0.00% 4.500,00 4,500.00 100%RECURSOS

ORDINARIOS

CAPACITACIÓN Y

ASESORAMIENTO A LAS

COMUNIDADES CAMPESINAS

GENERANDO EL DESARROLLO

HUMANOS Y EL DESARROLLO

DE CAPACIDADES.

GENERAR ALIANZAS

ESTRATÉGICAS CON LOS

DIFERENTES SECTORES

PÚBLICOS DE LA PROVINCIA.

5ACTAS DE

REUNIONES 3 2 3 2 5 100% 100% 100.00% 0 0 0

RECURSOS

ORDINARIOS

TOTAL 8.600,00

AL 2016, EL GOBIERNO

REGIONAL DE HUÁNUCO, TIENE

LA CAPACIDAD

ORGANIZACIONAL DE DISEÑO E

INSTRUMENTOS DE POLÍTICAS

PÚBLICAS CON EFICIENCIA Y

EFICACIA, CONSOLIDANDO LA

CONSTRUCCIÓN DE VIABILIDAD

POLÍTICA EN ARTICULACIÓN

CON EL CONJUNTO DE

PROGRAMAS Y PROYECTOS

ESTRATÉGICOS QUE PERMITE

ESTABLECER ALIANZAS,

ASOCIACIONES O

COOPERACIONES ENTRE LAS

DIVERSAS INSTITUCIONES DEL

SECTOR PÚBLICO, PRIVADO Y

FUENTES DE COOPERANTES.

MEJORAR LA RENTABILIDAD

REGIONAL Y COMPETITIVIDAD

DE LOS SECTORES

ECONÓMICO PRODUCTIVOS

PRINCIPALMENTE TURÍSTICA,

AGRARIA, ENERGÉTICA Y VIAL,

ASÍ COMO EN SALUD CON EL

PROPÓSITO DE MEJORAR LA

CALIDAD DE VIDA DE LA

POBLACIÓN.

GENERAR Y PROMOVER EL

DESARROLLO DE

CAPACIDADES Y GARANTIZAR

UNA MEJOR CALIDAD DE

SERVICIO EDUCATIVO A

TRAVÉS DE DONACIÓN DE

MOBILIARIOS A LAS

INSTITUCIONES EDUCATIVOS

DE LA PROVINCIA.

INDICADOR

RO-RD-RDR-

DyT

UNIDAD DE

MEDIDA

META FÍSICA

ANUAL

PROGRAMACIÓN


PIA

(S/.)

PRESUPUESTO

PIM

(S/.)



ESTRATEGIASDESCRIPCIÓN




META FINANCIERAEJECUCIÓN DE METAS SEMESTRALES PRESUPUESTO ASIGNADOPLAN ESTRATÉGICO

INSTITUCIONAL

2012-2016


FUNCIÓN :

MISIÓN :

VISIÓN :





IMPULSAR, COORDINAR, SUPERVISAR, PROMOVER, CONCERTAR, EJECUTAR Y REPRESENTAR AL GRH, EN EL DESARROLLO DE LOS PROYECTOS Y

ACTIVIDADES EN LA PROVINCIA DE AMBO."Somos un Gobierno Regional que promueve el Desarrollo Social, económico y cultural; liderando una gestión efeciente y eficaz, para mejorar la


. Se logró obtener la donación de terreno, para la construcción del

reservorio de agua potable de Ambo, en el lugar denominado

Chunapampa, perteneciente al centro poblado de Chaucha.

. Se participó en la mesa de diálogo para perfeccionar la creación de

la autoridad autónoma del proyecto vial agroindustrial Huánuco-

frontera con Brasil, convocado por el Consejero Provincial de Ambo.

. Se ha venido apoyando con la movilidad para la Evaluación

Regional de la ECE-2015, a los estudiantes de primaria, organizado

por la Unidad de Gestión Educativa Local de Ambo. . Se promovió

una reunión de urgencia en donde se trató el tema de la obra:

MEJORAMIENTO, REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE

AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE AMBO, con la

participación del Contratista, el Supervisor, Consejero de la Provincial

de Ambo y demás Autoridades.

. Se realizó una reunión en el Centro Poblado de Chaucha, en donde

se contó con la participación de la Alcaldesa Provincial, el Gerente

General Regional, Gerente Regional de Infraestructura, Sub Gerente

de Obras, el monitor de la obra de la provincia y demás autoridades,

en donde se realizó la donación de un terreno ubicado en el barrio de

chunapampa por parte de la población de chaucha, en donde se

construirá el reservorio de 400 m3, para que se pueda culminar la

obra del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de Ambo.

. Se realizó una reunión de suma urgencia en la OFICINA SUB

REGIONAL DE DESARROLLO AMBO con la Alcaldesa Provincial y el

Consejero Provincial, en donde trataron y acordaron sobre tres

proyectos de impacto provincial o regional de gran efecto

multiplicador que son: CONSTRUCCIÓN INTEGRAL DE LAS PISTAS Y

VEREDAS EN LA CIUDAD DE AMBO - CONSTRUCCIÓN DEL CORREDOR

CIRCUITO TURÍSTICO HUAYLLA – UNGUYMARAN - CONSTRUCCIÓN DE

LA VILLA DEPORTIVA AMBO, es preciso mencionar que la Alcaldesa

Provincial se comprometió a la formulación de los perfiles de los

proyectos citados.

. Se acompañó a la comitiva de recepción de la obra:

REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL

HUARACALLA-CHAUCHA-AMBO.

.Asi mismo tambien se logro apoyar a las diferentes Centros Poblados

y comunidades de la Provincia de Ambo, con combustible para el

mantenimiento de sus carreteras que son el principal via para sacar

sus productos.

. Se logro la construccion del acuaducto de la obra MEJORAMIENTO,

REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y

ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE AMBO, previa reunion con las

Autoridades y Propietarios del los terrenos.

. Se debe agilizar los trámites administrativos

para hacer la entrega de las obras ya culminadas

a sus respectivos centros poblados, ya que es el

clamor de los pobladores que ha sido beneficiados

con dicha obras, los mismos que necesitan que

entren al servicio de su comunidad.

. No contar con equipos de computo necesarios

para la realizacion de las diferentes actividades

de la oficina sub reginal.

. No contar con personal necesario para realizar

las diferentes tareas y actividades designadas por

el Gobierno Regional de Huánuco.

. Falta de comunicacion oportuna para la

realizacion de actividades y eventos organizados

por las diferentes Direcciones Regionales, del

Gobierno Regioanl de Huanuco.

. Coordinacion directa con las autoridades para la

realizacion de la diferentes actividades.

. Coordinacion y fomento de acciones para el

desarrollo de la provincia.

. Realizacion de coordinaciones con las

autoridades distritales y centros poblados de la

provincia. . Reuniones con las

diferentes autoridades de los distritos de la

provincia.

. Ejecucion operativa del presupuesto de acuerdo

a cada especifica de gasto para el cumplimiento

de metas y objetivos institucionales.

. Coordinacion oportuna con las Direcciones

Regionales del Gobierno Regional de Huanuco,

para la mejor distribucion de documentos y para

la realizacion de diferentes actividades en la

Provincia de Ambo.

. Realizar el tramite de manera eficaz de todos los

documentos remitidos y recibidos por esta

dependencia.

. Verificación de los lugares de los hechos, con las

visitas realizadas a las diferentes lugares de la

provincia, constatando la realidad de las

situaciones que atraviesan los hermanos del

campo y las múltiples necesidades que todavía no

son atendidas como es el caso en educación,

salud, apoyo en agricultura y el mantenimiento

de sus carreteras.




FUNCIÓN :

MISIÓN :

VISIÓN :





IMPULSAR, COORDINAR, SUPERVISAR, PROMOVER, CONCERTAR, EJECUTAR Y REPRESENTAR AL GRH, EN EL DESARROLLO DE LOS PROYECTOS Y

ACTIVIDADES EN LA PROVINCIA DE AMBO."Somos un Gobierno Regional que promueve el Desarrollo Social, económico y cultural; liderando una gestión efeciente y eficaz, para mejorar la



. Se logró obtener la donación de terreno, para la construcción del

reservorio de agua potable de Ambo, en el lugar denominado

Chunapampa, perteneciente al centro poblado de Chaucha.

. Se participó en la mesa de diálogo para perfeccionar la creación de

la autoridad autónoma del proyecto vial agroindustrial Huánuco-

frontera con Brasil, convocado por el Consejero Provincial de Ambo.

. Se ha venido apoyando con la movilidad para la Evaluación

Regional de la ECE-2015, a los estudiantes de primaria, organizado

por la Unidad de Gestión Educativa Local de Ambo. . Se promovió

una reunión de urgencia en donde se trató el tema de la obra:

MEJORAMIENTO, REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE

AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE AMBO, con la

participación del Contratista, el Supervisor, Consejero de la Provincial

de Ambo y demás Autoridades.

. Se realizó una reunión en el Centro Poblado de Chaucha, en donde

se contó con la participación de la Alcaldesa Provincial, el Gerente

General Regional, Gerente Regional de Infraestructura, Sub Gerente

de Obras, el monitor de la obra de la provincia y demás autoridades,

en donde se realizó la donación de un terreno ubicado en el barrio de

chunapampa por parte de la población de chaucha, en donde se

construirá el reservorio de 400 m3, para que se pueda culminar la

obra del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de Ambo.

. Se realizó una reunión de suma urgencia en la OFICINA SUB

REGIONAL DE DESARROLLO AMBO con la Alcaldesa Provincial y el

Consejero Provincial, en donde trataron y acordaron sobre tres

proyectos de impacto provincial o regional de gran efecto

multiplicador que son: CONSTRUCCIÓN INTEGRAL DE LAS PISTAS Y

VEREDAS EN LA CIUDAD DE AMBO - CONSTRUCCIÓN DEL CORREDOR

CIRCUITO TURÍSTICO HUAYLLA – UNGUYMARAN - CONSTRUCCIÓN DE

LA VILLA DEPORTIVA AMBO, es preciso mencionar que la Alcaldesa

Provincial se comprometió a la formulación de los perfiles de los

proyectos citados.

. Se acompañó a la comitiva de recepción de la obra:

REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL

HUARACALLA-CHAUCHA-AMBO.

.Asi mismo tambien se logro apoyar a las diferentes Centros Poblados

y comunidades de la Provincia de Ambo, con combustible para el

mantenimiento de sus carreteras que son el principal via para sacar

sus productos.

. Se logro la construccion del acuaducto de la obra MEJORAMIENTO,

REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y

ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE AMBO, previa reunion con las

Autoridades y Propietarios del los terrenos.

. Se debe agilizar los trámites administrativos

para hacer la entrega de las obras ya culminadas

a sus respectivos centros poblados, ya que es el

clamor de los pobladores que ha sido beneficiados

con dicha obras, los mismos que necesitan que

entren al servicio de su comunidad.

. No contar con equipos de computo necesarios

para la realizacion de las diferentes actividades

de la oficina sub reginal.

. No contar con personal necesario para realizar

las diferentes tareas y actividades designadas por

el Gobierno Regional de Huánuco.

. Falta de comunicacion oportuna para la

realizacion de actividades y eventos organizados

por las diferentes Direcciones Regionales, del

Gobierno Regioanl de Huanuco.

. Coordinacion directa con las autoridades para la

realizacion de la diferentes actividades.

. Coordinacion y fomento de acciones para el

desarrollo de la provincia.

. Realizacion de coordinaciones con las

autoridades distritales y centros poblados de la

provincia. . Reuniones con las

diferentes autoridades de los distritos de la

provincia.

. Ejecucion operativa del presupuesto de acuerdo

a cada especifica de gasto para el cumplimiento

de metas y objetivos institucionales.

. Coordinacion oportuna con las Direcciones

Regionales del Gobierno Regional de Huanuco,

para la mejor distribucion de documentos y para

la realizacion de diferentes actividades en la

Provincia de Ambo.

. Realizar el tramite de manera eficaz de todos los

documentos remitidos y recibidos por esta

dependencia.

. Verificación de los lugares de los hechos, con las

visitas realizadas a las diferentes lugares de la

provincia, constatando la realidad de las

situaciones que atraviesan los hermanos del

campo y las múltiples necesidades que todavía no

son atendidas como es el caso en educación,

salud, apoyo en agricultura y el mantenimiento

de sus carreteras.

NOMBRE DEL ÁREA : OFICINA SUB REGIONAL DE DESARROLLO DE DOS DE MAYO

FUNCIÓN : Supervisar y monitorear las obras ejecutadas por el Gobierno Regional Huánuco en el ámbito provincial




FUENTE DE

FINANCIAMIENTO


ANUALI II

TOTAL


A 2016, el Gobierno Regional Huánuco Mejorar la capacidad de Monitorear y supervisar Seguimiento e inspección Concertación con las Informe de 48 48 48 48 50% 50% Recursos

tiene la capacidad organizacional de la infraestructura fisica y el estado situacional de del proceso de ejecución de autoridades locales, inspección Ordinarios

diseño e instrumentos de políticas con social de la provincai con las obras y/o proyectos las obras en la Provincia comunidades campesi- de obraseficiencia y eficacia consolidando la la ejecución de obras y/o en el ambito provincial nas y las Gerencias Re-

construcción de viabilidad política en proyectos de calidad gionales

articulación con el conjunto de progra Establecer mecanismos Gestión con autoridades y Reuniones de coordinación Reuniones de 6 6 6 6 12 50% 50% 100% 2,180.00 2,180.00 100% Recursos

mas y proyectos estratégicos que per de coordinación con la funcionarios regionales con las autoridades Coordinación Ordinarios

nute establecer alianzas, asociaciones autoridades y sobre asignaciión presupues regionales y las gerencias

o cooperaciones entre las diversas Impulsar una gestión funcionarios regionales tal para el proceso de ejecu- Regionales.

instituciones del sector público, transparente y para el desarrollo de la ción de las obras en la pro-

privado y fuentes cooperantes. solidaria, en gestión pública vincia.

representación del Representar al GOREHCO Mejorar las condiciones de Coordinación con la Alta 10 Informe/ 5 5 5 5 10 50% 50% 100% 1.300.00 1,300.00 100% Recursos

Gobierno Regional en el ámbito de la Provincia prestaciones de Dirección, Oficina de Solicitudes Ordinarios

Gobierno Regional buscando canalizar las servicios de la Oficina Administración y la SGPT

gestión pública para necesidades y requerimien Sub Regional de Dos de con el propósito de

el desarrollo de la to de la población en ma Mayo, con la finalidad gestionar los

provincia teria de proyectos de inver de fortalecer la gestión requerimientos necesarios

sión, salud, educación, de la Institución de la Oficina.agricultura, transporte,etc.

Al 2016, el Gobierno Regional Mejorar la rentabilidad Establecer mecanismos Desarrollo de actividades Gestionar combustible y

Huánuco habrá estimulado y forta y competitividad de de coordinación con para el mejoramiento de préstamo de maquinarias

lecido el desarrollo dentro del los sectores económico los gobiernos locales la infraestructura vial para la realización de los

proceso de descentralización y productivos, principal- comunidades campesinas agrario, turístico, salud, trabajos ante los gobiernos 1500 Galones de 750 750 0 750 750 0 50% 50% 20,000.00 10,000.00 50% Recursos

regionalización mediante la mente agraria, energé con la finalidad de brindar educación, eventos socia- locales y el Gobierno combustible Ordinarios

concertación con los gobiernos tica y vial, así como en apoyo en la mejora de les, seguridad ciudadana, Regional Huánuco.

enmarcados en la Ley Orgánica con el propósito de co-productivo de la pro- Provincia

de Gobiernos Regionales, a través mejorar la calidad de vincia Capacitación y asesora Generar alianzas estraté

de planes, programas y proyectos vida de la población miento a las organizaciones gicas con los diferentes 2 Actas 1 1 1 1 2 50% 50% 100% 2,000.00 2,000.00 100% Recursos

orientados a generar condiciones productivas y comunidades sectores públicas de la reuniones Ordinarios

que permita el crecimiento econó campesinas generando Provincia

rrollo humano, política de des.

inclusión e inclusiva y política Promover la participación Programar, coordinar y Convocar a las diferentes

ambientalesde presentación en la de las instituciones conducir reuniones de instituciones públicas y

Región educativas, culturales, articulación privadas para crear com- 2 Reuniones y/o 1 1 1 1 2 50% 50% 100% 2,000.00 2,000.00 100% Recursos

religiosas y/o para interinstitucional promisos de participa Talleres Ordinarios

fortalecer la democracia temas de interés ción ciudadana para el

participativa. provincial. desarrollo de la Provincia

de Dos de Mayo.

Al 2016, el Gobierno Regional Vigilancia ciudadana Garantizar una mejor Gestionar ante el *Recepción y evaluación de Recursos

Huánuco habrá estimulado y forta y la articulación de calidad de servicio Gobierno Regional solicitudes de la Ordinarios

lecido el desarrollo dentro del las organizaciones educativo a través de Huánuco el apoyo con Instituciones Educativas

proceso de descentralización y públicas y privadas donación de equipamiento de para la donación de

regionalización mediante la mobiliarios a las mobiliarios a las mobiliarios 200 Mobiliarios 100 100 0 0 0 0 0 0 10,000.00 0 0 Recursos

concertación con los gobiernos nstituciones nstituciones *Gestionar el presupuesto educación Ordinarios

locales, sociedad vicil organizado Educativas de la Educativas de la que se requiere para la

enmarcados en la Ley Orgánica Provincia. Provincia implementación de

de Gobiernos Regionales, a través mobiliarios a las

de planes, programas y proyectos Instituciones Educativas.

orientados a generar condiciones

que permita el crecimiento econó

mico sostenible armonizando con

la dinámica demográfica, el desa

rrollo humano, política de

inclñusión e inclusiva y política

ambientales de presentación en

la Región



96

12


ANUAL

UNIDAD DE

MEDIDA

96 100% 4,000.00 4,000.00 100%

INDICADOR

%PROGRAMACIÓN

SEMESTRAL




RO-RD-RDR-DyT

PRESUPUESTO

PIA

(S/.)

EJECUCIÓN DE METAS SEMESTRALES

PRESUPUESTO

PIM

(S/.)

DESCRIPCIÓN


PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL

2012-2016 UNIDAD EJECUTORA Y/O LÍNEA ORGÁNICA

NOMBRE DEL ÁREA : OFICINA SUB REGIONAL DE DESARROLLO DE DOS DE MAYO

FUNCIÓN :

MISIÓN :

VISIÓN :

LEMA :


La Oficina Sub Regional de Dos de Mayo, en el

Plan Operativo Institucional 2015 contempla

siete actividades, de los cuales cinco se han

cumplido al 100% uno al 50%, y uno no se ha

cumplido la meta por situaciones de presupuesto

En lo que respecta a la adquisición de

combustible (petróleo) se ha ejecutado al 50%

porque las convocatorias han quedado desierto

hasta en tres oportunidades porque no

participaban los proveedores lo que ocasionó

dejar saldo de libre disponibilidad el otro 50%

Se ha tomado todas las precauciones del caso a

fin de que no quede desierto las convocatorias

para su adquisición, en caso específico de

combustible

Solicitar los requerimientos con mucha

anticipación y con todos los requisitos que

dispone la normatividad.





calidad de vida de los huanuqueños""El Gobierno Regional de Huánuco al 2016, sera una institucion publica mmoderna y descentralizada, lider en la conducción del desarrollo


Supervisar y monitorear las obras ejecutadas por el Gobierno Regional Huánuco en el ámbito provincial

NOMBRE DEL ÁREA : OFICINA SUB REGIONAL DE DESARROLLO DE LEONCIO PRADO

FUNCIÓN : Promover, coordinar, ejecutar, concertar y supervisar los proyectos y acciones de desarrollo en sus respectivos ámbitos jurisdiccionales.




FUENTE DE

FINANCIAMIENTO


ANUALI II

TOTAL


Promover la participacion

ciudadana en el proceso

del Presupuesto

Participativo de forma

equitativa e inclusiva.

Concertar y priorizar

proyectos en funcion a las

dimenciones de desarrollo

considerados en el Plan de

Desarrollo Regional

Concertado.

Programar, coordinar, convocar

y facilitar los Talleres de

Concertacion de PIPs del

Proceso de Planeamiento y

Presupuesto Participativo

Basado en Resultados 2016 en

la Provincia de Leoncio Prado.

Convocar a las Organizaciones

Sociales e instituciones publicas

y/o privadas a participar en los

talleres de PPbR 2016 en la

Provincia de Leoncio Prado.

2 TALLERES 2 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% 15,000.00 15,000.00 15,000.00 100.00Recursos

Ordinarios

Fomentar la participacion,

la vigilancia ciudadana y la

articulacion de las

organizaciones sociales,


privadas.

Promover la participacion

de las instituciones

educativas, culturales y

religiosas; para fortalecer

la democracia

participativa.

Programar, coordinar y

conducir el reuniones de

articulacion interinstitucional y

desarrollo de capacidades en

temas de interes provincial.

Coordinación con las

autoridades locales y empresas

ejecutoras responsables de las

obras y/o proyectos en el

ambito de la provincia de

L.eoncio Prado

12REUNIONES Y

TALLERES6 6 30 17 47 500.00% 283.33% 391.67% 30,000.00 30,000.00 30,000.00 100.00

Recursos

Ordinarios

Mejorar y elevar el

bienestar social de la

poblacion y comunidades

del ambito de la Provincia

de Leoncio Prado


coordinacion con los

gobiernos locales,

comunidades campesinas,

con la finalidad de brindar

apoyo con la mejora de la

infraestructura economico-

productivo y de emrgencia

en la Provincia.

Desarrollo de actividades para

el mejoramiento de la

infraestructura vial, agrario,

turístico, salud, educación,

eventos sociales, emergencias,

etc.

Gestionar combustible y

préstamo de maquinarias para

la realización de los trabajos,

ante los gobiernos locales y el


2000Galones de

combustible1000 1000 831 937 1768 83.10% 93.70% 88.40% 30,820.00 30,820.00 21,646.00 70.23

Recursos

Ordinarios

Supervisar y monitorear la

ejecucion de las obras en el

ambito de la Provincia de

Leoncio Prado.

Realizar el seguimiento e

inspeccion permanente del

avance de ejecucion de las

obras.

Realizar el seguimiento de las

obras conjuntamente con

autoridades del gobieno local

correspondiente.

Levantar Actas de verificacion

del avance de las obras.

60 Informes Técnicos 30 30 19 8 27 63.33% 26.67% 45.00% 45,000.00 45,000.00 45,000.00 100.00Recursos

Ordinarios

Coordinar y concertar con

los gobiernos locales,

organizaciones sociales e

instituciones privadas

respecto a las necesidades

de formulacion de

proyectos y ejecucion de

las obras.

Promover y concertar convenios

interinstitucionales para la

formulacion de proyectos y

ejecución de obras.

Reuniones de coordinacion con

las autoridades locales,


instituciones privadas y públicas

para promover el desarrollo

social y económico de la

Provincia de Leoncio Prado.

6

CONVENIOS Y/O

ACTAS DE

ACUERDOS Y

COMPROMISOS

3 3 4 4 8 133.33% 133.33% 133.33% 10,624.00 10,624.00 10,624.00 100.00Recursos

Ordinarios

131,444.00 131,444.00 122,270.00 93.02%TOTAL

PRESUPUESTO

PIA

(S/.)

PRESUPUESTO

PIM

(S/.)


RO-RD-RDR-DyT



democracia en la ciudadania,

la gestion publica y el

liderazgo regional en el

impulso del principio de la

participacion ciudadana.




región, alcanzándose mejoras

de la inclusión social que se

ve reflejado en el acceso a

servicios públicos de calidad

en educación, salud, trabajo,

vivienda y saneamiento

básico integral.

Fomentar la participacion

de las instituciones

publicas y privadas en la

formulacion de PIPs y en el

proceso de ejecucion de las

obras.


ANUAL

UNIDAD DE

MEDIDA

PROGRAMACIÓN


PLAN ESTRATÉGICO

INSTITUCIONAL

2012-2016


DESCRIPCIÓN

EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015


NOMBRE DEL ÁREA :

FUNCIÓN :

MISIÓN :

VISIÓN :



Escazo recurso huamano para realizar

seguimiento y orientaciónReunios de trabajo con el personal de esta oficina

Importancia de este instrumento de

planeamineto

Limitado uso de este documento de gestion -Que la descripcion de actividades deberian ser

con mayor detalle



Orientacion del gasto publico en funcion a

actividades cuantificables



Promover, coordinar, ejecutar, concertar y supervisar los proyectos y acciones de desarrollo en sus respectivos ámbitos jurisdiccionales.



OFICINA SUB REGIONAL DE DESARROLLO DE LEONCIO PRADO

NOMBRE DEL ÁREA : OFICINA SUBREGIONAL DE DESARROLLO DE PUERTO INCA

FUNCIÓN : Coordinación con las autoridades locales, supervisar y controlar las acciones administrativas de ejecución de obras en el ámbito provincial




FUENTE DE

FINANCIAMIENTO


ANUALI II

TOTAL


Mejorar la capacidad de la

infraestructura física y social

de la provincia con la

ejecución de obras y/o

proyectos de calidad

Monitorear y supervisar el

estado situacional de las obras

y/o proyectos en el ámbito

provincial

Seguimiento y verificación del

proceso de ejcución de las

obras en la provincia

Concertación con als

autoridades locales,

comunidades campesinas y

las Gerencias Regionales

60

Informe de

inspección de

obras

30 30 30 0 100 0 5,000.00 1,000.00 500.00 50.00 Recursos ordinarios




regionales para el desarrollo de

la gestión pública


funcionarios regionales sobre

asignación presupuestal para

el proceso de ejecución de las


Reuniones de coordinación

con las autoridades

regionales y las Gerencias

Regionales.

24Reuniones de

Coordinación12 12 12 12 24 100 100 2,220.00 13,169.90 6,585.29 50.00 Recursos ordinarios

Representar al GOREHCO en el

ámbito de la provincia,

buscando canalizar las

necesidades y requerimientos de

la población en materia de

proyectos de inversión, salud,

educación, agricultura,

transporte, etc.

Mejorar las condiciones de

prestación de servicios de la

oficina de Puerto Inca con el

fin de fortalecer la gestión de

la institución

Coordinación con la Alta

Dirección, Oficina de

Administración y la SGPT, con

el propósito de gestionar los

requerimientos necesarios de

la oficina

12Informe/solic

itudes6 6 6 6 12 100 100 1,710.00 40,487.81 20,340.00 50.24 Recursos ordinarios

Desarrollo de actividades

para el mejoramiento de la



eventos sociales, seguridad

ciudadana, etc en el ámbito

de la provincia


préstamo de maquinarias

para la realización de los

trabajos ante los gobiernos

locales y el Gobierno Regional

Huánuco

1500Galones de

combustible750 750 0 1500 1500 0 100 100 28,000.00 28,000.00 0.00 0.00 Recursos ordinarios

Capacitación y asesoramiento

a las organizaciones

productivas y co munidades

campesinas generando el

desarrollo humano y el

desarrollo de capacidades.

Generar alianzas estratégicas

con los diferentes sectores

públicos de la provincia

2Actas de

reunión1 1 0 0 0 0 1,000.00 1,000.00 0.00 0.00 Recursos ordinarios

Promover la participación de las

instituciones educativas,

culturales, religiosas y/o para

fortalecer la democracia

participativa

Programar, y coordinar

reuniones de articulación

interinstitucional en temas de

interés provincial

Convocar a las diferentes

instituciopnes públicas y

privadas para crear

compromisos de participación

ciudadana para el desarrollo

de la provincia de Puerto Inca

2Reuniones

y/o talleres1 1 1 0 100 0 1,000.00 1,000.00 349.70 34.97 Recursos ordinarios

Garantizar una mejor calidad de

servicio a través de la donación

de moviliarios a las instituciones

educativas de la provincia

Gestionar ante el Gobierno

Regional Huánuco el apoyo

con equipamiento de

mobiliarios a las instituciones


*Recepción y evaluación de

solicitudes de las instituciones

educativas para la donación

de mobiliario *Gestionar el

presupuesto que se requiere

para la implementación de

mobiliario a las instituciones

educativas

300Moviliario

educativo150 150 0 0 0 0 3,275.00 3,275.00 0.00 0.00 Recursos ordinarios

Otros imprevistos 11,005.00 9,286.30

TOTAL 53,210.00 97,219.00 27,774.99

PLAN ESTRATÉGICO

INSTITUCIONAL

2012-2016




PIA

(S/.)

PRESUPUESTO

PIM

(S/.)


RO-RD-RDR-DyT


transparente y solidaria, en

representación del Gobierno

Regional, en los procesos de

la gestión pública para el

desarrollo dee la provincia



sectores económico

productivos, principalmente,

turístico, agraria, energética

y vial, así como en salud y

educación , con el propósito




autoridades locales, supervisar y

controlar las acciones

administrativas de ejecución de

obras en el ámbito provincial

Fomentar la participación, la

vigilancia ciudadana y la

articulación de las



privadas


II SEMESTRE AÑO 2015

META FINANCIERA


ANUAL

UNIDAD DE

MEDIDA

PROGRAMACIÓN



FUNCIÓN : Coordinación con las autoridades locales, supervisar y controlar las acciones administrativas de ejecución de obras en el ámbito provincial




FUENTE DE

FINANCIAMIENTO


ANUALI II

TOTAL


PLAN ESTRATÉGICO

INSTITUCIONAL

2012-2016




PIA

(S/.)

PRESUPUESTO

PIM

(S/.)


RO-RD-RDR-DyT


META FINANCIERA


ANUAL

UNIDAD DE

MEDIDA

PROGRAMACIÓN










provincial


proceso de ejcución de las


Concertación con als




60

Informe de

inspección de

obras

30 30 30 0 100 0 5,000.00 1,000.00 500.00 50.00 Recursos ordinarios












con las autoridades


Regionales.

24Reuniones de

Coordinación12 12 12 12 24 100 100 2,220.00 13,169.90 6,585.29 50.00 Recursos ordinarios


ámbito de la provincia,






transporte, etc.



oficina de Puerto Inca con el

fin de fortalecer la gestión de

la institución



Administración y la SGPT, con



la oficina

12Informe/solic

itudes6 6 6 6 12 100 100 1,710.00 40,487.81 31,858.36 78.69 Recursos ordinarios






ciudadana, etc en el ámbito

de la provincia






Huánuco

1500Galones de

combustible750 750 0 1500 1500 0 100 100 28,000.00 28,000.00 28,000.00 100.00 Recursos ordinarios



productivas y co munidades



desarrollo de capacidades.



públicos de la provincia

2Actas de

reunión1 1 0 0 0 0 1,000.00 1,000.00 1,000.00 100.00 Recursos ordinarios

Promover la participación de las




participativa

Programar, y coordinar

reuniones de articulación

interinstitucional en temas de

interés provincial


instituciopnes públicas y

privadas para crear



de la provincia de Puerto Inca

2Reuniones

y/o talleres1 1 1 0 100 0 1,000.00 1,000.00 650.30 65.03 Recursos ordinarios


servicio a través de la donación

de moviliarios a las instituciones




con equipamiento de

mobiliarios a las instituciones



solicitudes de las instituciones

educativas para la donación

de mobiliario *Gestionar el

presupuesto que se requiere

para la implementación de

mobiliario a las instituciones

educativas

300Moviliario

educativo150 150 0 0 0 0 3,275.00 3,275.00 0.00 0.00 Recursos ordinarios

Otros imprevistos 11,005.00 9,286.30

TOTAL 53,210.00 97,219.00 68,593.95

OBSERVACIÓN: DEL TOTAL DEL PRESUPUESTO PIM, HUBO UN SALDO TOTAL DE S/. 850.06 SOLES




Regional, en los procesos de

la gestión pública para el

desarrollo dee la provincia



sectores económico


turístico, agraria, energética


educación , con el propósito




autoridades locales, supervisar y

controlar las acciones

administrativas de ejecución de

obras en el ámbito provincial

Fomentar la participación, la


articulación de las



privadas


FUNCIÓN :

MISIÓN :

VISIÓN :



Se ha logrado el objetivo de supervisar el estado

situacional de las obras ejecutadas en la gestión

anterior, tanto en infraestructura educativa de las

localidades de San miguel de Semuya, Macuya,

Unión tres de Mayo, Santa Marta, CuatroSuyos,

dentro del ámbito de la provincia de Puerto Inca y

de la electrificación de los centros poblados en el

distrito de honoria y Tournavista a través del

personal de la Oficina Subregional de Puerto Inca,

beneficiarios del proyecto, y otras veces con la

compañía de funcionarios del Gobierno Regional

Huánuco habiéndose detectado la falta de

terminación de las obras en forma correcta de

acuerdo a los expedientes técnicos é instando a

los responsables de la ejecución de las obras a

subsanar dichas deficiencias.

La falta de logística para cumplir adecuadamente

la labor de supervisión y monitoreo de las obras y

otras actividades que se tiene que cumplir.

Solamente se cuenta con una motocicleta

operativa. Es necesario contar con una camioneta

para el adecuado y rápido movimiento del

personal toda vez que el ámbito de la provincia

territorialmente es amplio ya que el territorio

comprendidos por los 5 distritos abarca el 29 %

del territorio del departamento de Huánuco

Se han participado a los responsables de la

ejecución de estas obras para que tomen las

medidas del caso y hacer inmediatamente las

correciones de las deficiencias encontradas en la

supervisión de las obras.

-de la misma manera Se han curtsados los

informes correspondientes al Gobierno Regiuonal

Huánuco para conocimiento y demás fines.

Es muy necesario relizar el monitoreo y

supervisión de las obras que ejecuta el Gobierno

Regional Huánuco, conjuntamente con los

funcionarios y beneficiarios de los proyectos de tal

manera que haya un seguimiento contínuo para

una eficiente y eficaz ejecución de las obras tal

como se plantea en el Expediente Técnico

Se está logrando una efectiva coordinación y

reuniones con las autoridades y funcionarios

regionales y las gerencias respectivas para una

apropiada gestión pública

-Inoportuna comunicación de información por

parte del Gobierno Regional Huánuco en cuanto

se refiere a la participación de eventos y otros

programados. -El canal de comuincación escrita

llega muchas veces a destiempo.

Se han hecho llegar los números telefónicos y

emails de los funcionarios de la oficina

subregional de Puerto Inca, para una mejor y

anticipada comunicación para los fines

correspondientes.

Se está superando la comunicación para los fines

y el caso requeridos





Coordinación con las autoridades locales, supervisar y controlar las acciones administrativas de ejecución de obras en el ámbito provincial



Mejoramiento de las condiciones de prestación de

servicios de la oficina Subregional de Puerto Inca,

atendiendo a la población en la necesidad de

formular proyectos de Inversión Pública, habiéndo

realizado las gestiones necesarias con lo

productores a nivel de la Provincia a través de la

priorización de proyectos en el Taller de

Presupuesto Participativo llevado a cabo en el

Auditorium del Gobierno Regional Huánuco con

proyectos de Infraestructura productiva, Piscicola,

Agrícola y de Infraestructura Vial. -El logro de

coordinar con la Dirección Regional de producción

de Huánuco para retomar el proyecto de

instalación de un laboratorio para la crianza de

peces amazónicos y la donación de 10 hás, de

terreno para tal fin por los beneficiarios del

mismo.

Escasa logística respecto a movilidad pàra el

cumplimiento de labores programadas.

Igualmente no existe viáticos y/o dietas para el

personal técnico que desarrolla labores a nivel de

los distritos que se encuentran distantes a la sede

subregional

-Reuniones con las asociacuiones de productores

capacitándolos, y el desarrollo de Taller de

Diagnósticos participativos y asesoramiento para

la gestión del fortalecimiento de su organización

a nivel empresarial. -Concertándolos a los

directivos de las asociaciones de productores

agropecuarios, piscicolas y otros, para su

participación en el Taller de Presupuesto

Participativo por Resultados llevado a cabo en el

Gobierno Regional de Huánuco.

-Productores agropecuarios motivados para

desarrollar proyectos de inversión con plena

participación. -Igualmente decididos a

coparticipar en la la elaboración del Estudio

correspondiente y cofinanciar las actividades

durante la ejecución del proyecto.

Capacitación y asesoramiento a las

organizaciones productivas, generando el

desarrollo humano y de capacidades, a través del

trabajo conjunto con DEVIDA, que está adscrita a

la Municipalidad Provincial de Puerto inca,

respecto a los cultivos de Arroz, Cacao, Maíz y

Plátano, preponderantes de la zona y a la

formulación de proyectos.

Escasa logística respecto a movilidad pàra el

cumplimiento de labores programadas.

Igualmente no existe viáticos y/o dietas para el

personal técnico que desarrolla labores a nivel de

los distritos que se encuentran distantes a la sede

subregional

Se han consolidado el trabajo interinstitucional

entre la Oficina Subregional de Puerto Inca y la

Municipalidad Provincial a través de DEVIDA, de

tal manera que se ha participado en

capacitaciones técnicas orientados a los

productores agropecuarios de los distritos

respecto a los cultivos y a la formulación de

proyectos.

El trabajo interinstitucional con los sectores del

Estado y privado, deparan resultados

satisfactorios en beneficio de las poblaciones del

área urbana y rural

Programar, y coordinar reuniones de articulación

interinstitucional en temas de interés provincial,

respecto a la problemática de los residuos sólidos,

la normatividad al respecto y la participación de

la población en la solución del caso. Igualmente

en la problemática del consumo de drogas en la

provincia de Puerto inca.

No se presentaron dificultades Se han consolidado el trabajo interinstitucional

entre la Oficina Subregional de Puerto Inca y la

Municipalidad Provincial , convocando a las

diferentes instituciones públicas y privadas para

el desarrollo de la provincia de Puerto inca

Las instituciones públicas y privadas motivadas a

participar en la problemática de la provincia y

buscar las soluciones adecuadas

NOMBRE DEL ÁREA : OFICINA SUB REGIONAL DE DESARROLLO DE YAROWILCA

FUNCIÓN : Supervisar y monitorear las obras que se ejecutan por el Gobierno regional Huánuco en el ámbito provincial.




FUENTE DE

FINANCIAMIENTO


ANUALI II

TOTAL










provincial


proceso de ejecución de las

obras en la Provincia

Concertación con las




60

Informe de

nspección de

obras

30 30 26 34 60 86.67% 113.33% 100.00% 3,800.00 3,800.00 3,800.00 100.00% Recursos Ordinarios










obras en la Provincia


con las autoridades


Regionales

24Reuniones de

coordinación12 12 12 12 24 100.00% 100.00% 100.00% 2,000.00 2,000.00 2,000.00 100.00% Recursos Ordinarios


ámbito de la Provincia,






transporte, etc



Oficina Sub Regional de

Puerto Inca, con la finalidad

de fortalecer la gestión de la

Institución



Admnistración y la SGPT con



la Oficina

12Informe/

Solicitudes6 6 8 6 14 133.33% 100.00% 116.67% 4,800.00 4,800.00 4,800.00 100.00% Recursos Ordinarios






ciudadana, etc, en el ámbito

de la Provincia






Huánuco

1500Galones de

combustible750 750 750 750 1500 100.00% 100.00% 100.00% 28,000.00 28,000.00 28,000.00 100.00% Recursos Ordinarios



productivas y comunidades






públicos de la Provincia

2Actas de

Reuniones1 1 3 2 5 300.00% 200.00% 250.00% 200.00 200.00 200.00 100.00% Recursos Ordinarios

Promover la participacion de las




participativa

Programar, coordinar y

conducir reuniones de

articulación interinstitucional

en temas de interés

provincial.


instituciones publicas y

privadas para crear



de la Provincia de Yarowilca

2

REUNIONES

Y/O

TALLERES

1 1 3 2 5 300.00% 200.00% 250.00% 200.00 200.00 200.00 100.00% Recursos Ordinarios


servicio educativo a través de

donación de mobiliarios a las

Instituciones Educatiovas de la

Provincia



con equipamiento de

mobiliarios a las Instituciones

Educativas de la Provincia


solicitudes de la Instituciones

Educativas para la donación

de mobiliarios

*Gestionar el presupuesto

que se requiere para la

implementación de

mobiliarios a las Instituciones

Educativas

200

Mobiliarios

educativos

(DOCUMENT

OS - ACTAS)

100 100 80 120 200 80.00% 120.00% 100.00% 1,000.00 1,000.00 1,000.00 100.00% Recursos Ordinarios

40,000.00 40,000.00 40,000.00 100.00%TOTAL

RO-RD-RDR-DyT

PROGRAMACIÓN


DESCRIPCIÓN

PRESUPUESTO

PIM

(S/.)





del proceso de descentralización

y regionalización mediante la















la Región



sectores económico-


turística, agraria, energética


educación, con el propósito

de mejorar la calidad de vida

de la población


coordinación con los gobiernos

locales, comunidades

campesinas, con la finalidad de

brindar apoyo en la mejora de la

infraestructura económico-

productivo de la Provincia

Fomentar la participacion, la


articulacion de las


instituciones publicas y

privadas

PRESUPUESTO

PIA

(S/.)


Huánuco, tiene la capacidad

organizacional de diseño e

instrumentos de políticas

públicas con eficiencia y eficacia,

consolidando la construcción de

viabilidad política en articulación

con el conjunto de programas y

proyectos estratégicos que

permite establecer alianzas,

asociaciones o cooperaciones

entre las diversas instituciones

del sector público, privado y

fuentes cooperantes




Regional en los procesos de la

gestión pública para el

desarrollo de la Provincia

ESTRATEGIAS



META FÍSICA

ANUAL

UNIDAD DE

MEDIDA

PLAN ESTRATÉGICO

INSTITUCIONAL

2012-2016



NOMBRE DEL ÁREA : OFICINA SUB REGIONAL DE DESARROLLO DE YAROWILCA

FUNCIÓN : Supervisar y monitorear las obras que se ejecutan por el Gobierno regional Huánuco en el ámbito provincial.

MISIÓN :

VISIÓN :



1.- Reuniones de coordinacion con las autoridades y

demás personas para priorizar proyectos en

agricultura, educación, salud y seguridad ciudadana

1.- Finaciamiento.Solicitar Incremento de Presupuesto para la Oficina

Sub Regional

Tener conocmiento sobre el tema de cada sector y

liderazgo para convocar.

2.- Visitas reaizadas a las obras en ejecución y

paralizadas.2.- Movilidad.

Solicitar prestamo de una motocicleta a la Agencia

Agraria de Yarowilca y Mucipalidad

Ser mas coherentes en las visitas a las obras, conocer

el expediente tecnico del proyecto.

3.- Reunion de trabajo Multisectoriales para promover

capacitacion vial, difucion tiristica, participacion

ciudadana, con los estudiantes, docentes,

transportistas, juntas vecinales a cargo de la sub

region de Yarowilca.

3.- Poco interés de las autoridades edilicias,

comunales, politicas y otros. Fata de financiamiento

para incentivar mayor participacion activa

Sensibilizar en cada uno de los temas y ser participe

de las capacitaciones que realizan el GOREHCO.

Tener Conocimiento del Tema y mantener una

relacion instittucional entre autoridades

4.- Reuniones con los Alcaldes, Presidentes

Comunales, Asosiaciones, Artesanos de los Distritos

de Cahuac, Chacabamba, Jacas chico, Obas,

Pampamarca, Aparicio Pomares, Chavinillo.

4.- Poca asistencia de autoridades comunales y

sectoriales

Sensibilizar en cada uno de los temas y ser participe

de las capacitaciones que realizan el GOREHCO.

Desconocimiento de la Administracion Publica por

parte de algunas autoridades

5.- Impulsar proyectos productivos de crianzas y

servicios en los ocho distritos de la provicnia.5.- Plasmar convenios con asociaciones

Fortalecer las Alianzas Estrategicas con autoridades

locales o constituir Asociaciones

Desconocimiento por parte de las autoridades y

sociedad civil de programas financieras de

PROCOMPITE, Agro Idea, Agro Rural.

6.- Desentralizacion de la Agencia Agraria en el

Distrito de Obas - Yarowilca.5.- Logistica - Financiero

Convenio promovido con la Agencia Agraria de

Chavinillo y la Municipalidad Distrital de Obas

Fortalecer Sector Agricultura y promover la asistencia

tecnica diretca a los campesinos.

7.- Local de la Oficina Sub Regional Asignado por la

Municipalidad en Sesion de Uso por Dos Años 6.- Falta de Fluido Electrico

Acceso de energia de un vecino y coordinacion con

electrocentro para la instalcion electrica propia de la

oficina Sub Regional

Coordinar con Poblacion, Gobierno Local y otras

Instituciones para apoyos mutuos.

8.- Monitoreo y visitas realizados a las Instituciones

Educativas de la Provincia de Yarowilca y Programa

PELA.

7.- Movilidad - FinancieraFortalecer la Educacion en Coordinación con la Ugel

Yarowilca en cumplimienro a la politica del GOREHCO

Docentes desacuerdos con las superviciones o visitas

inopinadas que hacen las autoridades educacionales y

otros; se ha observado muchas faltas e inasistencias.




de los huanuqueños""El Gobierno Regional de Huánuco al 2016, sera una institucion publica mmoderna y descentralizada, lider en la conducción del desarrollo regional con enfoque humano y sostenible"

KM 754e-20160906180929

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