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De
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cia
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x Consumo de Energía Entrada x Agotamiento del Recurso Natural -1 10 5 50 10 1 10 68,5 5 5 25 55,5 Medio X X
Programa ahorro y uso eficiente de la energía eléctrica.
Programa de sensibilización y toma de conciencia
ambiental. E1-02-F-59 Lista De Inspección Ambiental y
de Buenas Prácticas Ambientales.
OAP 10 555 Medio
Decreto 2331 de
2007
Decreto 1076 de
2015
OPORTUNIDAD: Cambio a
luces LED
x Consumo de Agua Entrada x Agotamiento del Recurso Hídrico -1 10 5 50 10 1 10 68,5 5 5 25 55,5 Medio X X X
Programa de ahorro y uso eficiente del agua. - Análisis
Fisicoquímico y Microbiológico del Agua de Consumo
Humano.
OAP 10 555 Medio
Ley 373 de
1997 "Programa
para el uso
eficiente del
agua y ahorro
del Agua
Decreto 1076 de
OPORTUNIDAD:
Mantenimiento continuo a la
red hidráulica.
Agotamiento del Recurso
Natural(flora- fauna -hidrico)-1 10 5 50 10 5 5 67,5 5 5 25 55 Medio X X OAP 1 55 Bajo
Contaminación al suelo -1 10 5 50 10 5 5 67,5 5 5 25 55 Medio X X OAP 1 55 Bajo
Contaminación del suelo -1 10 5 50 5 1 1 24 5 5 25 33,25 Medio X X 10 332,5 Medio
Contaminación de agua -1 10 5 50 5 1 10 51 5 5 25 46,75 Medio X X 10 467,5 Medio
Contaminación del suelo -1 10 5 50 1 10 5 53,5 5 5 25 48 Medio X 5 240 Bajo
Potencial Contaminación Hídrica -1 10 5 50 1 10 5 53,5 5 5 25 48 Medio X 5 240 Bajo
Potencial Contaminación
Atmosférica-1 10 5 50 1 10 5 53,5 5 5 25 48 Medio X 5 240 Bajo
Aumento de Residuos No Peligrosos
a Disponer-1 10 5 50 10 5 1 55,5 5 5 25 49 Medio X 5 245 Bajo
Contaminación del Recurso hídrico -1 10 5 50 10 5 5 67,5 5 5 25 55 Medio X 5 275 Bajo
Contaminación del suelo -1 10 5 50 10 5 10 82,5 5 5 25 62,5 Medio X 5 312,5 Bajo
Disminución vida útil relleno sanitario -1 10 5 50 10 5 10 82,5 5 5 25 62,5 Medio X 5 312,5 Bajo
xAprovechamiento de Residuos
(Separación)Entrada x Aumento vida útil relleno sanitario 1 10 5 50 10 10 10 100 5 5 25 71,25 Alto X
Plan y Programa de Gestión integral de residuos no
peligrosos. Instructivo buenas prácticas ambientales. E1-
02-F-59 LISTA DE INSPECCIÓN AMBIENTAL Y BPA
OAP 5 356,25 Medio
Decreto 2981 del
2013Decreto 596
de 2016
xGeneración de Aguas Residuales
DomésticasSalida x Contaminación de agua -1 10 5 50 5 1 10 51 5 5 25 46,75 Medio X
A5-02-M-02 Servicios Administrativos
Sondeo de redes y limpieza de cajas
E1-02-I-03 Buenas Practicas Ambientales
OAP 1 46,75 BajoDecreto 2811 del
1974
OPORTUNIDAD: Realizar
división de redes.
RIESGO: Incumplimiento a la
normatividad ambiental
vigente y a procedimientos
x Consumo de combustible Entrada x Contaminación del aire -1 10 5 50 5 1 5 36 5 5 25 39,25 Medio X X
Instructivo buenas prácticas ambientales, control
consumo de combustible, revista parque
automotor.Planilla De Control De Mantenimiento
Automotores, Reporte De Actividades Automotores,
Planilla De Control De Consumo E Histórico De
Servicios
Administrativos.5 196,25 Bajo
x Generación de emisiones Salida x Contaminación del aire -1 10 5 50 5 1 5 36 5 5 25 39,25 Medio X X
Instructivo buenas prácticas ambientales, control
consumo de combustible, revista parque
automotor.Planilla De Control De Mantenimiento
Automotores, Reporte De Actividades Automotores,
Planilla De Control De Consumo E Histórico De
Servicios
Administrativos.5 196,25 Bajo
x Consumo de Energía Entrada x Agotamiento del Recurso Natural -1 10 5 50 10 1 10 68,5 5 5 25 55,5 Medio X
Programa ahorro y uso eficiente de la energía eléctrica.
Programa de sensibilización y toma de conciencia
ambiental. - E1-02-F-59 Lista De Inspección Ambiental y
de Buenas Prácticas Ambientales.
OAP 10 555 Medio
Decreto 2331 de
2007
Decreto 1076 de
2015
OPORTUNIDAD: Cambio a
luces LED
x Consumo de Agua Entrada x Agotamiento del Recurso Hídrico -1 10 5 50 10 1 10 68,5 5 5 25 55,5 Medio X X X
Programa de ahorro y uso eficiente del agua. - Análisis
Fisicoquímico y Microbiológico del Agua de Consumo
Humano.
OAP 10 555 Medio
Ley 373 de
1997 "Programa
para el uso
eficiente del
agua y ahorro
OPORTUNIDAD:
Mantenimiento continuo a la
red hidráulica.
Agotamiento del Recurso
Natural(flora- fauna -hidrico)-1 10 5 50 10 5 5 67,5 5 5 25 55 Medio X X OAP 1 55 Bajo
Contaminación al suelo -1 10 5 50 10 5 5 67,5 5 5 25 55 Medio X X OAP 1 55 Bajo
Contaminación del suelo -1 10 5 50 5 1 1 24 5 5 25 33,25 Medio X X OAP 10 332,5 Medio
Contaminación del agua -1 10 5 50 5 1 10 51 5 5 25 46,75 Medio X X OAP 10 467,5 Medio
Contaminación del suelo -1 10 5 50 1 10 5 53,5 5 5 25 48 Medio X OAP 5 240 Bajo
Potencial Contaminación Hídrica -1 10 5 50 1 10 5 53,5 5 5 25 48 Medio X OAP 5 240 Bajo
Potencial Contaminación
Atmosférica-1 10 5 50 1 10 5 53,5 5 5 25 48 Medio X OAP 5 240 Bajo
Aumento de Residuos No Peligrosos
a Disponer-1 10 5 50 10 5 1 55,5 5 5 25 49 Medio X OAP 5 245 Bajo
Contaminación del Recurso hídrico -1 10 5 50 10 5 5 67,5 5 5 25 55 Medio X OAP 5 275 Bajo
Contaminación del suelo -1 10 5 50 10 5 10 82,5 5 5 25 62,5 Medio X OAP 5 312,5 Bajo
Disminución vida útil relleno sanitario -1 10 5 50 10 5 10 82,5 5 5 25 62,5 Medio X OAP 5 312,5 Bajo
xAprovechamiento de Residuos
(Separación)Salida x Aumento vida útil relleno sanitario 1 10 5 50 10 10 10 100 5 5 25 71,25 Alto X
Plan y Programa de Gestión integral de residuos no
peligrosos. Instructivo buenas prácticas ambientales. E1-OAP 5 356,25 Medio
Decreto 2981 del
2013Decreto 596
xGeneración de Aguas Residuales
DomésticasSalida x Contaminación de agua -1 10 5 50 5 1 10 51 5 5 25 46,75 Medio X
A5-02-M-02 Servicios Administrativos
Sondeo de redes y limpieza de cajas
E1-02-I-03 Buenas Practicas Ambientales
OAP 1 46,75 BajoDecreto 2811 del
1974
OPORTUNIDAD: Realizar
división de redes.
RIESGO: Incumplimiento a la
x Consumo de combustible Entrada x Contaminación del aire -1 10 5 50 5 1 5 36 5 5 25 39,25 Medio X X
Instructivo buenas prácticas ambientales, control
consumo de combustible, revista parque
automotor.Planilla De Control De Mantenimiento
Servicios
Administrativos.5 196,25 Bajo
x Generación de emisiones Salida x Contaminación del aire -1 10 5 50 5 1 5 36 5 5 25 39,25 Medio X XInstructivo buenas prácticas ambientales, control
consumo de combustible, revista parque
Servicios
Administrativos.5 196,25 Bajo
Contaminación del suelo -1 10 1 10 1 1 10 37 1 1 1 22,15 Bajo X 5 110,75 Bajo
Contaminación del agua -1 10 1 10 1 1 10 37 1 1 1 22,15 Bajo X 5 110,75 Bajo
Potencial Contaminación del suelo -1 10 1 10 1 1 10 37 1 1 1 22,15 Bajo X 5 110,75 Bajo
ProducciónActividades administrativasTodos los procesos
Misionales2
3
Compra de insumos para prestación de
servicios, cursos de capacitación.,
materiales, equipos, elementos para los
laboratorios, taller de manufactura.
Procesos de la
Subdirección de Metrología
Física y Subdirección de
Metrología Química y
Biomedicina
OAP
Plan y programa de Gestión integral de residuos
peligrosos y especiales. Instructivo buenas prácticas
ambientales. E1-02-F-59 LISTA DE INSPECCIÓN
AMBIENTAL Y BPA
OAP
Programa de Gestión integral de residuos no peligrosos.
Instructivo buenas prácticas ambientales. E1-02-F-59
LISTA DE INSPECCIÓN AMBIENTAL Y BPA
OAP
Plan y programa de Gestión integral de residuos
peligrosos y especiales. Instructivo buenas prácticas
ambientales. E1-02-F-59 LISTA DE INSPECCIÓN
AMBIENTAL Y BPA
Programa de Gestión integral de residuos no peligrosos.
Instructivo buenas prácticas ambientales. E1-02-F-59
LISTA DE INSPECCIÓN AMBIENTAL Y BPA
Actividades administrativas
RIESGO: Incumplimiento a la
normatividad ambiental
vigente y a procedimientos
ambientales.
x
Entrada x
x
Entrada x
Programa de Eficiencia Administrativa y Cero Papel. -
Asignación y control de tope de impresión por usuario.
- Controlar y Reportar la entrega de resmas.
- Seguimiento al consumo de fotocopias por área.
Plan y programa de Gestión integral de residuos
peligrosos y especiales. Instructivo buenas prácticas
ambientales. E1-02-F-59 LISTA DE INSPECCIÓN
AMBIENTAL Y BPA
Generación de Residuos No
PeligrososSalida
Producción
x
x
x Consumo de Papel
xConsumo de Tintas o Tóner de
Impresora
x
OPORTUNIDAD: Apoyar la
sensibilización para la gestión
ambiental de los residuos
generados en los hogares de
los funcionarios. OPORTUNIDAD: Entregar
vasos, plástico de paquetes,
madera y espumas a
asociación de recicladores que
realice su reutlización o
reciclaje.
RIESGO: Incumplimiento a los
criterios de operación
ambientales establecidos para
x
x
x
x
x
Salida
Generación de Residuos No
PeligrososSalida x
Salida x
OPORTUNIDAD: Generar
procesos administrativos
automatizados
RIESGO: Incumplimiento a los T
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ETAPA PERSPECTIVA CICLO DE VIDA
Consumo de Papel Entrada
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IDENTIFICACION DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES
Se
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Programa de Eficiencia Administrativa y Cero Papel. -
Asignación y control de tope de impresión por usuario.
- Controlar y Reportar la entrega de resmas.
- Seguimiento al consumo de fotocopias por área.
- Realizar el seguimiento del papel reciclado.
* Planeación institucional
* Administración del SIG
*Comunicaciones
*Cooperación técnica y
científica
*Interacción con el
ciudadano
*Control interno
*Apoyo y asesoría Jurídica
*Administración de recursos
financieros
*Proyectos de Inversión
Resolución 909
y 910 del 2008/
Plan y programa de Gestión integral de residuos
peligrosos y especiales. Instructivo buenas prácticas
ambientales. E1-02-F-59 LISTA DE INSPECCIÓN
AMBIENTAL Y BPA
Consumo de Tintas o Tóner de
Impresora
Generación Residuos Peligrosos
Entrada
Código: E1-02-F-40
Versión: 02
Página: (Ver pie de Página)
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DESCRIPCIÓN ASPECTO
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SIGNIFICANCIA
TOTAL DEL
IMPACTO
AMBIENTAL
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IMPACTO AMBIENTAL
(50% )
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PARTES INTERESADAS
(15%)
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ALCANCE
DEL
ASPECTO
DESCRIPCIÓN DEL IMPACTO AMBIENTAL
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CONTROL OPERACIONAL
ACCIONES Y CONTROLES OPERACIONALES
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MATRIZ PARA LA DETERMINACIÓN Y EVALUACIÓN DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES
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VALORACIÓN DEL IMPACTO
AMBIENTAL
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VALORACIÓN DE SIGNIFICANCIA DEL IMPACTO AMBIENTAL
DE
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RE
SP
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SA
BL
E NORMATIVIDAD
ASOCIADA
CRITERIO LEGAL (35% )IMPACTO AMBIENTAL
ITÉM
PROCESO ACTIVIDAD ESPECÍFICA
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD ACV
CONDICIÓN DE
OPERACIÓN
ASPECTO AMBIENTAL
TIPO DE
ASPECTO
Generación Residuos Peligrosos y
especiales
OPORTUNIDAD:
- Control en el uso, configurar
las impresoras en calidad
normal o borrador.
- Usar referencias NO OPORTUNIDAD: Apoyar la
sensibilización para la gestión
ambiental de los residuos
generados en los hogares de
los funcionarios.
RIESGO: Incumplimiento a la
normatividad ambiental
vigente y a procedimientos
ambientales.
OPORTUNIDAD: Entregar
vasos, plástico de paquetes,
madera y espumas a
asociación de recicladores que
realice su reutlización o
reciclaje.
RIESGO: Incumplimiento a los
criterios de operación
ambientales establecidos para
Decreto 4741 de
2005
Ley 1672 de
2013
Resolución
Decreto 2981 del
2013Decreto 596
de 2016
Directiva
Presidencial No.
004 del 09 de
abril de 2012 Decreto 4741 de
2005
Ley 1672 de
2013
Resolución Decreto 4741 de
2005
Ley 1672 de
2013
Resolución
Decreto 2981 del
2013Decreto 596
de 2016
Resolución 909
y 910 del 2008/
OPORTUNIDAD: Generar
procesos administrativos
automatizados
RIESGO: Incumplimiento a los
criterios de operación
OPORTUNIDAD:
- Control en el uso, configurar
las impresoras en calidad
normal o borrador.
- Usar referencias NO
peligrosas
1
Adquisición de las materias primas e
insumos
x Uso de productos químicos Entrada X
E1-02-P-13 Criterios Ambientales y SST adquisición
productos y servicios
Informes de evaluación de ofertas.
Contrato
Supervisor,
evaluador
técnico.
Ley 55 de 1993
Decreto 4741 de
2005
xGeneración Residuos Peligrosos y
especialesSalida x
Decreto 4741 de
2005
Ley 1672 de
2013
Resolución
01164 de 2002
• Decreto 1076
Directiva
Presidencial No.
004 del 09 de
abril de 2012
Decreto 4741 de
2005
Ley 1672 de
2013
Resolución
01164 de 2002
• Decreto 1076
OPORTUNIDAD:Compra de
materiales, insumos o
servicios con criterios
ambientales y cumplimiento de
requisitos legales.
RIESGO: Incumplimiento a la
normatividad ambiental
vigente y a procedimientos
ambientales.
Potencial Contaminación Hídrica -1 10 1 10 1 1 10 37 1 1 1 22,15 Bajo X 5 110,75 Bajo
Potencial Contaminación
Atmosférica-1 10 1 10 1 1 10 37 1 1 1 22,15 Bajo X 5 110,75 Bajo
Aumento de Residuos No Peligrosos
a Disponer-1 10 1 10 1 1 10 37 1 1 1 22,15 Bajo X 5 110,75 Bajo
Contaminación del Recurso hídrico -1 10 1 10 1 1 10 37 1 1 1 22,15 Bajo X 5 110,75 Bajo
Contaminación del suelo -1 10 1 10 1 1 10 37 1 1 1 22,15 Bajo X 5 110,75 Bajo
Disminución vida útil relleno sanitario -1 10 1 10 1 1 10 37 1 1 1 22,15 Bajo X 5 110,75 Bajo
x Consumo de Agua Entrada x Agotamiento del Recurso Hídrico -1 10 1 10 1 1 10 37 1 1 1 22,15 Bajo X 5 110,75 Bajo
Ley 373 de
1997 "Programa
para el uso
eficiente del
agua y ahorro x
Generación de Aguas Residuales No
DomésticasSalida x Contaminación de agua -1 10 1 10 1 1 10 37 1 1 1 22,15 Bajo X 5 110,75 Bajo
Decreto 2811 del
1974
x Consumo de Energía Entrada x Agotamiento del Recurso Natural -1 10 1 10 1 1 10 37 1 1 1 22,15 Bajo X 5 110,75 Bajo
Decreto 2331 de
2007
Decreto 1076 de
2015
x Uso de aire comprimido Entrada x Afectación de la calidad del aire. -1 1 1 1 1 1 10 37 1 1 1 19 Bajo X 5 95 BajoResolución 909
y 910 del 2008/
x Uso de gases químicos Entrada x Contaminación Atmosférica. -1 10 1 10 1 5 10 51 1 1 1 29,15 Bajo X 5 145,75 BajoLey 55 de 1993
Decreto 4741 de
Contaminación Atmosférica. -1 10 1 10 1 5 10 51 1 1 1 29,15 Bajo X 5 145,75 Bajo
Agotamiento del Recurso. -1 10 1 10 1 1 10 37 1 1 1 22,15 Bajo X 5 110,75 Bajo
Potencial Contaminación del suelo -1 10 1 10 1 1 10 37 1 1 1 22,15 Bajo X 5 110,75 Bajo
Potencial Contaminación Hídrica -1 10 1 10 1 1 10 37 1 1 1 22,15 Bajo X 5 110,75 Bajo
Potencial Contaminación
Atmosférica-1 10 1 10 1 1 10 37 1 1 1 22,15 Bajo X 5 110,75 Bajo
x Consumo de combustible Entrada X -1 10 1 10 1 1 10 37 1 1 1 22,15 Bajo X 5 110,75 BajoDecreto 2811 del
1974 y Decreto
x Generación de emisiones Salida X -1 10 1 10 1 1 10 37 1 1 1 22,15 Bajo X 5 110,75 BajoResolución 909
y 910 del 2008/
Potencial Contaminación del suelo -1 10 5 50 1 1 10 37 1 1 1 36,15 Medio X 1 36,15 Bajo
Potencial Contaminación Hídrica -1 10 5 50 1 1 10 37 1 1 1 36,15 Medio X 1 36,15 Bajo
Potencial Contaminación
Atmosférica-1 10 5 50 1 1 10 37 1 1 1 36,15 Medio X 1 36,15 Bajo
x Consumo de Energía Entrada x Agotamiento del Recurso Natural -1 10 5 50 10 1 10 68,5 5 5 25 55,5 Medio 5 277,5 Bajo
Decreto 2331 de
2007
Decreto 1076 de
2015
RIESGO: Incumplimiento a los
criterios de operación
ambientales establecidos para
el Instituto
Agotamiento del Recurso
Natural(flora- fauna -hidrico)-1 10 5 50 5 1 5 36 5 5 25 39,25 Medio 5 196,25 Bajo
Contaminación del suelo -1 10 5 50 5 1 5 36 5 5 25 39,25 Medio X 5 196,25 Bajo
Aumento de Residuos No Peligrosos
a Disponer-1 10 5 50 5 5 1 38 5 5 25 40,25 Medio X 5 201,25 Bajo
Contaminación del Recurso hídrico -1 10 5 50 5 5 10 65 5 5 25 53,75 Medio X 5 268,75 Bajo
Contaminación del suelo -1 10 5 50 5 5 10 65 5 5 25 53,75 Medio X 5 268,75 Bajo
Disminución vida útil relleno sanitario -1 10 5 50 5 5 10 65 5 5 25 53,75 Medio X 5 268,75 Bajo
Contaminación del suelo -1 10 5 50 5 1 1 24 5 5 25 33,25 Medio X X 10 332,5 Medio
Contaminación del agua -1 10 5 50 5 1 1 24 5 5 25 33,25 Medio X 5 166,25 Bajo
Contaminación del suelo -1 10 5 50 1 5 10 51 5 5 25 46,75 Medio X 5 233,75 Bajo
Potencial Contaminación Hídrica -1 10 5 50 1 5 10 51 5 5 25 46,75 Medio X 5 233,75 Bajo
Potencial Contaminación
Atmosférica-1 10 5 50 1 5 10 51 5 5 25 46,75 Medio X 5 233,75 Bajo
Contaminación del suelo -1 10 10 100 5 1 1 24 5 5 25 50,75 Medio X 5 253,75 Bajo
Contaminación del agua -1 10 10 100 5 1 1 24 5 5 25 50,75 Medio X 5 253,75 Bajo
x Consumo de Agua Entrada x Agotamiento del Recurso Hídrico -1 10 5 50 5 1 1 24 5 5 25 33,25 Medio X X XPrograma de ahorro y uso eficiente del agua. -
Caracterización del Vertimiento de Aguas ResidualesOAP 10 332,5 Medio
Ley 373 de
1997 "Programa
RIESGO: Incumplimiento a
los criterios de operación
Pogtencial Contaminación del suelo -1 10 5 50 5 1 10 51 5 5 25 46,75 Medio X 5 233,75 Bajo
Potencial Contaminación Hídrica -1 10 5 50 5 1 10 51 5 5 25 46,75 Medio X 5 233,75 Bajo
Potencial Contaminación
Atmosférica-1 10 5 50 5 1 10 51 5 5 25 46,75 Medio X 5 233,75 Bajo
Aumento de Residuos No Peligrosos
a Disponer-1 10 5 50 5 1 10 51 5 5 25 46,75 Medio X 5 233,75 Bajo
Contaminación del Recurso hídrico -1 10 5 50 5 1 10 51 5 5 25 46,75 Medio X 5 233,75 Bajo
Contaminación del suelo -1 10 5 50 5 1 10 51 5 5 25 46,75 Medio X 5 233,75 Bajo
Disminución vida útil relleno sanitario -1 10 5 50 5 1 10 51 5 5 25 46,75 Medio X 5 233,75 Bajo
xGeneración de Aguas Residuales
DomésticasSalida x Contaminación de agua -1 10 5 50 5 1 5 36 5 5 25 39,25 Medio X Programa de ahorro y uso eficiente del agua. OAP 1 39,25 Bajo
Decreto 2811 del
1974
x Consumo de Energía Entrada x Agotamiento del Recurso Natural -1 10 5 50 5 1 5 36 5 5 25 39,25 Medio X
Programa ahorro y uso eficiente de la energía eléctrica.
Programa de sensibilización y toma de conciencia
ambiental.
OAP 10 392,5 Medio
Decreto 2331 de
2007
Decreto 1076 de
2015
RIESGO: Incumplimiento de
los procedimientos
ambientales.
x Generación de polvo Salida x Contaminación del aire -1 1 1 1 5 1 5 36 5 5 25 22,1 Bajo X Sistema de extracción.
responsable laboratorio
1 22,1 Bajo
Decreto 2811 del
1974 y Decreto
1076 de 2015
RIESGO: Incumplimiento de la
normatividad ambiental
aplicable.
3
Compra de insumos para prestación de
servicios, cursos de capacitación.,
materiales, equipos, elementos para los
laboratorios, taller de manufactura.
Procesos de la
Subdirección de Metrología
Física y Subdirección de
Metrología Química y
Biomedicina
Plan y programa de Gestión integral de residuos
peligrosos y especiales. Instructivo buenas prácticas
ambientales. E1-02-F-59 LISTA DE INSPECCIÓN
AMBIENTAL Y BPA
Programa de Gestión integral de residuos no peligrosos.
Instructivo buenas prácticas ambientales. E1-02-F-59
LISTA DE INSPECCIÓN AMBIENTAL Y BPA
OAP
OAP
Responsable
laboratorio
OAP
OAP
Plan y programa de Gestión integral de residuos
peligrosos y especiales. Instructivo buenas prácticas
ambientales. E1-02-F-59 LISTA DE INSPECCIÓN
AMBIENTAL Y BPA
Plan y programa de Gestión integral de residuos
peligrosos y especiales. Instructivo buenas prácticas
ambientales. E1-02-F-59 LISTA DE INSPECCIÓN
AMBIENTAL Y BPA
Programa de gestión del riesgo químicos, instructivo de
buenas práctias ambientales. Inspecciones, hojas de
seguridad, procedimientos de almacenamiento de
sustancias químicas.
X X
x
x
x
x
Programa de Eficiencia Administrativa y Cero Papel.
Aplicativos servicios internos y externos
Programa de Gestión integral de residuos no peligrosos.
Instructivo buenas prácticas ambientales. E1-02-F-59
LISTA DE INSPECCIÓN AMBIENTAL Y BPA
Responsable de
proceso
OAP
x
Escape de Gas (Gases refrigerantes,
Compuestos Orgánicos Volátiles, Aire
Comprimido, Aire Acondicionado,
Extintores,
Salida x
x
Prestación de servicios de
calibración y ensayos en
las Instalaciones del INM
4
Inspección visual y Limpieza del equipo
a calibrar :
- Lab. Masa e instrumentos
- Lab. Temperatura y Humedad
- Lab. Corriente Continua y Alterna
- Lab. Presión
- Lab. Metrología Dimensional
- Lab. Volumen
- Lab. Fuerza
- Lab. Tiempo y Frecuencia
- Lab. Potencia y Energía Eléctrica
- Lab. Par Torsional
- Lab. Densidad
- Lab. Viscosidad
x
Producción
xGeneración de Residuos No
Peligrosos
Producción
Salida x
Salida x
Salida x
Generación Residuos Peligrosos
Uso de productos químicos
x Derrame de sustancias químicas Salida
Generación Residuos Peligrosos
- Programación del servicio todos los
laboratorios de SMF
- Recepcionar el equipo, instrumento o
muestra todos los laboratorios de SMF
Consumo de Papel Entrada x
Generación de Residuos No
PeligrososSalida x
Consumo de Tintas o Tóner de
ImpresoraEntrada x
Entrada
x
OPORTUNIDAD: Generar
procesos administrativos
automatizados
RIESGO: Incumplimiento a los
criterios de operación
ambientales establecidos para
el Instituto OPORTUNIDAD: Entregar
vasos, plástico de paquetes,
madera y espumas a
asociación de recicladores que
realice su reutlización o
reciclaje. OPORTUNIDAD:
- Control en el uso, configurar
las impresoras en calidad
normal o borrador.
OPORTUNIDAD: Entregar a
empresas autorizadas dentro
de los programas de
recolección selectiva.
RIESGO: Incumplimiento a los
criterios de operación
ambientales establecidos para
el Instituto
OPORTUNIDAD: Mejorar el
almacenamiento de aceites,
combustible y sustancias
químicas, y RESPEL.
RIESGO: Derrames,
vertimientos de sustancias
químicas y residuos
peligrosos, fugas de gases,
explosión, incendio, etc.
OPORTUNIDAD: Entregar a
empresas autorizadas dentro
de los programas de
recolección selectiva.
RIESGO: Incumplimiento a los
criterios de operación
OPORTUNIDAD: Entregar
vasos, plástico de paquetes,
madera y espumas a
asociación de recicladores que
realice su reutlización o
reciclaje.
RIESGO: Incumplimiento a los
criterios de operación
ambientales establecidos para
el Instituto
Decreto 2981 del
2013Decreto 596
de 2016
Directiva
Presidencial No.
004 del 09 de
abril de 2012
Decreto 4741 de
2005
Ley 1672 de
2013Decreto 4741 de
2005
Ley 1672 de
2013
Resolución
01164 de 2002
• Decreto 1076
de 2015
Ley 55 de 1993
Decreto 4741 de
2005
Decreto 4741 de
2005
Ley 1672 de
2013
Resolución
01164 de 2002
Decreto 2981 del
2013Decreto 596
de 2016
Decreto 4741 de
2005
Ley 1672 de
2013
Resolución
Adquisición de las materias primas e
insumos
E1-02-P-13 Criterios Ambientales y SST adquisición
productos y servicios
Informes de evaluación de ofertas.
Contrato
Supervisor,
evaluador
técnico.
xGeneración Residuos Peligrosos y
especialesSalida x
Decreto 4741 de
2005
Ley 1672 de
2013
Resolución
01164 de 2002
• Decreto 1076
xGeneración de Residuos No
Peligrosos Salida X
Decreto 2981 del
2013Decreto 596
de 2016 OPORTUNIDAD:Compra de
materiales, insumos o
servicios con criterios
ambientales y cumplimiento de
requisitos legales.
RIESGO: Incumplimiento a la
normatividad ambiental
vigente y a procedimientos
ambientales.
RIESGO: Incumplimiento a la
normatividad ambiental
vigente y a procedimientos
ambientales.
x
Decreto 4741 de
2005
Ley 1672 de
2013
Resolución
Transporte de insumos, materiales,
equipos y elementos para entrega en
las instalaciones del INM.
Adquisición de las materias primas e
insumos
Contaminación del aire
E1-02-P-13 Criterios Ambientales y SST adquisición
productos y servicios
Informes de supervisión o ejecución
Supervisor
x Derrame de sustancias químicas Entrada X
Decreto 4741 de
2005
Ley 1672 de
2013
Resolución
01164 de 2002
• Decreto 1076
de 2015
Potencial Contaminación del suelo -1 10 5 50 1 1 1 10 5 5 25 26,25 Bajo X 1 26,25 Bajo
Decreto 4741 de
2005
Ley 1672 de
2013Potencial Contaminación Hídrica -1 10 5 50 1 1 1 10 5 5 25 26,25 Bajo X 1 26,25 Bajo
Decreto 4741 de
2005Potencial Contaminación
Atmosférica-1 10 5 50 1 1 1 10 5 5 25 26,25 Bajo X 1 26,25 Bajo
Decreto 4741 de
2005
Potencial Contaminación del suelo -1 10 5 50 1 1 1 10 5 5 25 26,25 Bajo X 1 26,25 Bajo
Potencial Contaminación Hídrica -1 10 5 50 1 1 1 10 5 5 25 26,25 Bajo X 1 26,25 Bajo
xPotencial Contaminación
Atmosférica-1 10 5 50 1 1 1 10 5 5 25 26,25 Bajo X 1 26,25 Bajo
xGeneración de emisiones
atmosféricasSalida x Contaminación del Aire -1 10 5 50 1 1 10 37 5 5 25 39,75 Medio X X
Instructivo buenas prácticas ambientales, filtros, sistema
de extracción y filtros para gases y vapores peligrosos,
equipos de laboratorio.
Responsable
laboratorio
SMQB
1 39,75 BajoResolución 909
y 910 del 2008/
RIESGO: Incumplimiento de la
normatividad ambiental
aplicable.
Afectación a la Biota. -1 10 5 50 1 1 5 22 5 5 25 32,25 Bajo X 5 161,25 Bajo
Presión sobre los recursos naturales -1 10 5 50 1 1 5 22 5 5 25 32,25 Bajo X 5 161,25 Bajo
Contaminación del suelo -1 10 5 50 1 1 5 22 5 5 25 32,25 Bajo X 5 161,25 Bajo
Contaminación Hídrica -1 10 5 50 1 1 5 22 5 5 25 32,25 Bajo X 5 161,25 Bajo
x Consumo de Energía Entrada x Agotamiento del Recurso Natural -1 10 5 50 10 10 10 100 5 5 25 71,25 Alto X X Mantenimientos equipos de la Subdirección de Física. OAP 5 356,25 Medio
Decreto 2331 de
2007
Decreto 1076 de
2015
OPORTUNIDAD: Compra de
equipos metrológicos
ahorradores de energía
Agotamiento del Recurso
Natural(flora- fauna -hidrico)-1 10 5 50 5 1 1 24 5 5 25 33,25 Medio X X 1 33,25 Bajo
Contaminación del suelo -1 10 5 50 5 1 1 24 5 5 25 33,25 Medio X 1 33,25 Bajo
Contaminación del suelo -1 10 5 50 5 5 5 50 5 5 25 46,25 Medio X 5 231,25 Bajo
Contaminación Hídrica -1 10 5 50 5 5 5 50 5 5 25 46,25 Medio X 5 231,25 Bajo
Agotamiento del Recurso Natural -1 10 5 50 5 5 5 50 5 5 25 46,25 Medio X 5 231,25 Bajo
x Uso de Calor Entrada xAumento de la temperatura del
ambiente-1 1 1 1 5 1 1 24 5 5 25 16,1 Bajo X
Programa de Ahorro y uso eficiente de la energia, sistema
de extracción,. Instruccivos de buenas practicas
Responsable
laboratorio1 16,1 Bajo
Decreto 2811 del
1974 y Decreto
RIESGO: Incumplimiento de la
normatividad ambiental
OPORTUNIDAD: Generar
procesos administrativos
automatizados
RIESGO: Incumplimiento a los
OAP
OAP
Programa de Gestión integral de residuos no peligrosos.
Instructivo buenas prácticas ambientales. E1-02-F-59
LISTA DE INSPECCIÓN AMBIENTAL Y BPA
OAP
Plan de Emergencias y contingencias, simulacros,
inspecciones ambientales, mantenimientos, programa de
gestión del riesgo quimico.
Brigadistas,
responsable de
laboratorio,
responsable
taller.
Plan de Emergencias y contingencias, simulacros,
inspecciones ambientales, mantenimientos, programa de
gestión del riesgo quimico.
Brigadistas,
responsable de
laboratorio,
responsable
taller.
Plan y programa de Gestión integral de residuos
peligrosos y especiales. Instructivo buenas prácticas
ambientales. E1-02-F-59 LISTA DE INSPECCIÓN
AMBIENTAL Y BPA
Programa de Eficiencia Administrativa y Cero Papel.
Aplicativos servicios internos y externos
Plan de gestión integral de residuos peligrosos y
especiales. Inspecciones, bajas.
x
x
Salida
x
Calibración o ensayo en instalaciones
del INM :
- Lab. Masa e instrumentos de pesaje
- Lab. Temperatura y Humedad
- Lab. Corriente Continua y Alterna
- Lab. Presión
- Lab. Metrología Dimensional
- Lab. Volumen
- Lab. Fuerza
- Lab. Tiempo y Frecuencia
- Lab. Potencia y Energía Eléctrica
- Lab. Par Torsional
- Lab. Densidad
- Lab. Viscosidad
x
x
Prestación de servicios de
calibración y ensayos en
las Instalaciones del INM
Producción
Producción
4
Almacenamiento de sustancias
químicas (laboratorios SMF)
Derrame y Generación de incendio en
el Almacenamiento de sustancias
químicas en los laboratorios
x
x
Derrame de sustancias químicas Salida
Entrada x
x
Salida
Derrame de sustancias químicas
Generación de Residuos No
Peligrosos
Consumo de Papel
Generación de RAEES x
Salida x
Salida
Producción
Generación Residuos Peligrosos
x
OPORTUNIDAD: Mejorar el
almacenamiento de aceites,
combustible y sustancias
químicas, y RESPEL.
RIESGO: Derrames,
vertimientos de sustancias
químicas y residuos
OPORTUNIDAD: Mejorar el
almacenamiento de aceites,
combustible y sustancias
químicas, y RESPEL.
RIESGO: Derrames,
vertimientos de sustancias
químicas y residuos
peligrosos, fugas de gases,
explosión, incendio, etc.
OPORTUNIDAD: Entregar
vasos, plástico de paquetes,
madera y espumas a
asociación de recicladores que OPORTUNIDAD: Entregar a
empresas autorizadas dentro
de los programas de
recolección selectiva.
RIESGO: Incumplimiento a los
criterios de operación
OPORTUNIDAD: Entregar a
empresas autorizadas dentro
de los programas de
recolección selectiva y
posconsumo.
Responsable de
laboratorio
Decreto 4741 de
2005
Ley 1672 de
2013
Resolución
01164 de 2002
• Decreto 1076
de 2015
Decreto 2981 del
2013Decreto 596
de 2016
Directiva
Presidencial No.
004 del 09 de
abril de 2012 Decreto 4741 de
2005
Ley 1672 de
2013
Resolución
Decreto 4741 de
2005
Ley 1672 de
2013
Resolución
01164 de 2002
xReutilización de sustancias químicas
(aceite siliconado)Salida x
Disminución de la Demanda del
Recurso 1 10 5 50 5 1 1 24 5 5 25 33,25 Medio X
Programa de gestión del riesgo químicos, instructivo de
buenas práctias ambientales. Inspecciones.
Responsable
laboratorio1 33,25 Bajo
Ley 55 de 1993
Decreto 4741 de
2005
OPORTUNIDAD: Mejorar el
almacenamiento de aceites,
combustible y sustancias
x Generación de vapores tóxicos Salida x Contaminación del aire -1 10 5 50 5 5 1 38 5 5 25 40,25 Medio X Sistema de extracción.Responsable
laboratorio5 201,25 Bajo
Resolución 909
y 910 del 2008/
RIESGO: Incumplimiento de la
normatividad ambiental
x Generación de vapor de agua Salida x Agotamiento del Recurso Natural -1 10 5 50 5 1 1 24 1 1 1 29,65 Bajo X Sistema de extracción.Responsable
laboratorio5 148,25 Bajo
Decreto 2811 del
1974 y Decreto
1076 de 2015
RIESGO: Incumplimiento de la
normatividad ambiental
aplicable.
Contaminación del suelo -1 10 5 50 5 1 10 51 5 5 25 46,75 Medio X 1 46,75 Bajo
Contaminación del agua -1 10 5 50 5 1 10 51 5 5 25 46,75 Medio X 1 46,75 Bajo
Potencial Contaminación del suelo -1 10 5 50 5 1 5 36 5 5 25 39,25 Medio X 5 196,25 Bajo
Potencial Contaminación Hídrica -1 10 5 50 5 1 5 36 5 5 25 39,25 Medio X 5 196,25 Bajo
Potencial Contaminación
Atmosférica-1 10 5 50 5 1 5 36 5 5 25 39,25 Medio X 5 196,25 Bajo
Aumento de Residuos No Peligrosos
a Disponer-1 10 5 50 5 1 10 51 5 5 25 46,75 Medio X 5 233,75 Bajo
Contaminación del Recurso hídrico -1 10 5 50 5 1 10 51 5 5 25 46,75 Medio X 5 233,75 Bajo
Contaminación del suelo -1 10 5 50 5 1 10 51 5 5 25 46,75 Medio X 5 233,75 Bajo
Disminución vida útil relleno sanitario -1 10 5 50 5 1 10 51 5 5 25 46,75 Medio X 5 233,75 Bajo
x Uso de aire comprimido Entrada X Afectación de la calidad del aire. -1 1 1 1 5 1 1 24 5 5 25 16,1 Bajo X
Programa de Ahorro y uso eficiente de la energia, sistema
de extracción,. Instruccivos de buenas practicas
ambientales.
Responsable de
laboratorio1 16,1 Bajo
Resolución 909
y 910 del 2008/
RIESGO: Incumplimiento a los
criterios de operación
ambientales establecidos para
el Instituto
x Uso de gases químicos Entrada x Contaminación Atmosférica. -1 10 5 50 5 5 5 50 5 5 25 46,25 Medio XPrograma de gestión del riesgo químicos, instructivo de
buenas práctias ambientales. Inspecciones.
Responsable laboratorio
1 46,25 Bajo
Ley 55 de 1993
Decreto 4741 de
2005
OPORTUNIDAD:
Establecimiento de controles
para manejo seguro de
cilindros y reubicación de la
caseta de almacenamiento.
RIESGO: Derrames,
Contaminación Atmosférica. -1 10 5 50 5 5 10 65 5 5 25 53,75 Medio X
Brigadistas,
responsable de
laboratorio,
responsable
taller.
1 53,75 Bajo
Agotamiento del Recurso. -1 10 5 50 5 1 1 24 5 5 25 33,25 Medio X 1 33,25 Bajo
x Generación de Ruido Ambiental Salida x Contaminación Acústica -1 10 5 50 5 1 1 24 5 5 25 33,25 Medio X Controles de SST Talento Humano 5 166,25 Bajo
Decreto 2811 del
1974 y Decreto
1076 de 2015
RIESGO: Incumplimiento de la
normatividad ambiental
aplicable.
x Consumo de Agua Entrada x Agotamiento del Recurso Hídrico -1 10 5 50 5 1 10 51 5 5 25 46,75 Medio X X X
Programa de ahorro y uso eficiente del agua.
-M1-01.L06.F-10 Mantenimiento Equipos Laboratorio de
volumen.
- Mantenimientos equipos de la Subdirección de Física.
- M1-01 L06 I-05 Manejo y Mantenimiento Desionizador
Agua
OAP 10 467,5 Medio
Ley 373 de
1997 "Programa
para el uso
eficiente del
agua y ahorro
del Agua
OPORTUNIDAD: Adecuar el
sistema de recirculación del
agua del laboratorio de
volumen a un sistema para
reuso del agua en otras
actividades.
xGeneración de Aguas Residuales No
DomésticasSalida x Contaminación de agua -1 10 5 50 5 1 10 51 5 5 25 46,75 Medio X
Programa de ahorro y uso eficiente del agua. -
Caracterización del Vertimiento de Aguas Residuales
Instructivo de buenas practicas ambientales
Responsable
laboratorio
SMQB
1 46,75 Bajo
Resolución 3957
de 2009
Resolución No.
0631 de 2015
RIESGO: Incumplimiento de la
normatividad ambiental
aplicable y de los
procedimientos ambinetales.
x Uso de pilas recargables Salida X Disminución de residuos a disponer. -1 10 5 50 5 1 1 24 5 5 25 33,25 Medio XPrograma de gestión integral de residuos peligrosos y
especiales. Responsable laboratorio1 33,25 Bajo
Decreto 4741 de
2005
Ley 1672 de
OPORTUNIDAD: Entregar a
empresas autorizadas dentro
de los programas de
Inundación o fugas de Agua por
ruptura de tubería en laboratorio de
volumen.
Producción x Fuga de Agua Salida X Agotamiento del Recurso natural -1 10 5 50 1 5 5 36 5 5 25 39,25 Medio XPlan de Emergencias y contingencias, simulacros,
inspecciones ambientales, mantenimientos.
Brigadistas,
responsable de
laboratorio,
responsable
taller.
1 39,25 Bajo ley 373 de 1997
OPORTUNIDAD: Ejecutar
mantenimientos preventivos
con empresa de aseo.
xGeneración de emisiones
atmosféricasSalida X Contaminación del Aire -1 10 5 50 1 5 10 51 5 5 25 46,75 Medio X X
Instructivo buenas prácticas ambientales, filtros, sistema
de extracción y filtros para gases y vapores peligrosos,
equipos de laboratorio.
Responsable
laboratorio
SMQB
1 46,75 BajoResolución 909
y 910 del 2008/
RIESGO: Derrames,
vertimientos de sustancias
químicas y residuos
peligrosos, fugas de gases,
Erosión del suelo -1 10 5 50 1 5 5 36 5 5 25 39,25 Medio X 5 196,25 Bajo
Presión sobre los recursos naturales -1 10 5 50 1 5 5 36 5 5 25 39,25 Medio X 5 196,25 Bajo
Contaminación del suelo
-1 10 5 50 1 5 5 36 5 5 25 39,25 Medio X 5 196,25 Bajo
Contaminación Hídrica -1 10 5 50 1 5 5 36 5 5 25 39,25 Medio X 5 196,25 Bajo
x Consumo de combustible Entrada x -1 10 5 50 5 1 10 51 5 5 25 46,75 Medio X X 5 233,75 Bajo
Decreto 2811 del
1974 y Decreto
1076 de 2015
RIESGO:Compra de
materiales e insumos con
criterios ambientales y
cumplimiento de requisitos
legales.
x Generación de emisiones Salida x -1 10 5 50 5 1 10 51 5 5 25 46,75 Medio X X 1 46,75 BajoResolución 909
y 910 del 2008/
RIESGO: Incumplimiento a los
criterios de operación
ambientales establecidos para
el Instituto
x Consumo de Energía Entrada x Agotamiento del Recurso Natural -1 10 5 50 1 1 10 37 5 5 25 39,75 Medio XResponsable de
laboratorio5 198,75 Bajo
Decreto 2331 de
2007
Decreto 1076 de
2015
Potencial Contaminación del suelo -1 10 5 50 1 1 5 22 5 5 25 32,25 Bajo X 5 161,25 Bajo
Potencial Contaminación Hídrica -1 10 5 50 1 1 5 22 5 5 25 32,25 Bajo X 5 161,25 Bajo
Potencial Contaminación
Atmosférica-1 10 5 50 1 1 5 22 5 5 25 32,25 Bajo X 5 161,25 Bajo
Aumento de Residuos No Peligrosos
a Disponer-1 10 5 50 1 1 10 37 5 5 25 39,75 Medio X 5 198,75 Bajo
Contaminación del Recurso hídrico -1 10 5 50 1 1 10 37 5 5 25 39,75 Medio X 5 198,75 Bajo
Contaminación del suelo -1 10 5 50 1 1 10 37 5 5 25 39,75 Medio X 5 198,75 Bajo
Disminución vida útil relleno sanitario -1 10 5 50 1 1 10 37 5 5 25 39,75 Medio X 5 198,75 Bajo
x Consumo de Agua Entrada x Agotamiento del Recurso Hídrico -1 10 5 50 5 1 1 24 5 5 25 33,25 Medio XResponsable de
laboratorio5 166,25 Bajo
Ley 373 de
1997 "Programa
para el uso
eficiente del
agua y ahorro
del Agua
Decreto 1076 de
Plan y programa de Gestión integral de residuos
peligrosos y especiales. Instructivo buenas prácticas
ambientales. E1-02-F-59 LISTA DE INSPECCIÓN
AMBIENTAL Y BPA
Programa de Gestión integral de residuos no peligrosos.
Instructivo buenas prácticas ambientales. E1-02-F-59
LISTA DE INSPECCIÓN AMBIENTAL Y BPA
Plan de Emergencias y contingencias, simulacros,
inspecciones ambientales, mantenimientos, programa de
gestión del riesgo quimico.
Programa de Gestión integral de residuos no peligrosos.
Instructivo buenas prácticas ambientales. E1-02-F-59
LISTA DE INSPECCIÓN AMBIENTAL Y BPA
Plan y programa de Gestión integral de residuos
peligrosos y especiales. Instructivo buenas prácticas
ambientales. E1-02-F-59 LISTA DE INSPECCIÓN
AMBIENTAL Y BPA
Producción
Salida X
Contaminación del aire
Programa de gestión del riesgo químicos, instructivo de
buenas práctias ambientales. Inspecciones, hojas de
seguridad, procedimientos de almacenamiento de
sustancias químicas.
XSalida
XSalida
x
x
Calibración o ensayo en instalaciones
del INM :
- Lab. Masa e instrumentos de pesaje
- Lab. Temperatura y Humedad
- Lab. Corriente Continua y Alterna
- Lab. Presión
- Lab. Metrología Dimensional
- Lab. Volumen
- Lab. Fuerza
- Lab. Tiempo y Frecuencia
- Lab. Potencia y Energía Eléctrica
- Lab. Par Torsional
- Lab. Densidad
- Lab. Viscosidad
Prestación de servicios de
calibración y ensayos en
las Instalaciones del INM
Generación de incendio por cortes
eléctricos
4
Transporte/entrega
Generación de Residuos No
Peligrosos
Calibración, medición y/o ensayo en
sitio:
- Lab. Masa, Volumen, Densidad,
Dimensional, Fuerza, Potencia y
Energía,
Prestación de servicios de
calibración o ensayos en
sitio.
Generación Residuos Peligrosos y
especialesSalida x
x
x
x
Salida X
Salida X
X
Generación de Residuos No
Peligrosos
Generación Residuos Peligrosos
Generación de Residuos No
Peligrosos
Uso de productos químicos Entrada
Generación Residuos Peligrosos y
especialesSalida x
Escape de Gas (Gases refrigerantes,
Compuestos Orgánicos Volátiles, Aire
Comprimido, Aire Acondicionado,
Extintores,
Producción
Producción
xx
x
x
Responsable
laboratorio
OAP
OAP
OAP
OAP
Responsable de
laboratorio
Responsable de
laboratorio
Condiciones establecidas por colombia compra eficiente.Servicios
Administrativos.
Programa de sensibilización y toma de conciencia
ambiental
OPORTUNIDAD: Mejorar el
almacenamiento de aceites,
combustible y sustancias
químicas, y RESPEL.
RIESGO: Derrames,
vertimientos de sustancias OPORTUNIDAD: Entregar a
empresas autorizadas dentro
de los programas de
recolección selectiva.
RIESGO: Incumplimiento a los
criterios de operación OPORTUNIDAD: Entregar
vasos, plástico de paquetes,
madera y espumas a
asociación de recicladores que
realice su reutlización o
reciclaje.
RIESGO: Derrames,
vertimientos de sustancias
químicas y residuos
peligrosos, fugas de gases,
explosión, incendio, etc.
OPORTUNIDAD: Entregar
vasos, plástico de paquetes,
madera y espumas a
asociación de recicladores que
realice su reutlización o
reciclaje.
RIESGO: Incumplimiento a los
criterios de operación
ambientales establecidos para OPORTUNIDAD: Entregar a
empresas autorizadas dentro
de los programas de
recolección selectiva.
RIESGO: Incumplimiento a los
criterios de operación
Decreto 2981 del
2013Decreto 596
de 2016
Decreto 4741 de
2005
Ley 1672 de
2013
Resolución
01164 de 2002
• Decreto 1076
de 2015
Decreto 2981 del
2013Decreto 596
de 2016
Decreto 4741 de
2005
Ley 1672 de
2013
Resolución
01164 de 2002
Decreto 4741 de
2005
Ley 1672 de
2013
Resolución
01164 de 2002
• Decreto 1076
de 2015
Decreto 2981 del
2013Decreto 596
de 2016
Ley 55 de 1993
Decreto 4741 de
2005
Decreto 4741 de
2005
Ley 1672 de
2013
Resolución
01164 de 2002
RIESGO: Incumplimiento a
los criterios de operación
ambientales establecidos para
el Instituto
Agotamiento del Recurso
Natural(flora- fauna -hidrico)-1 10 5 50 5 1 1 24 5 5 25 33,25 Medio X X 1 33,25 Bajo
Contaminación del suelo -1 10 5 50 5 1 1 24 5 5 25 33,25 Medio X 1 33,25 Bajo
Producción
4
Consumo de Papel Entrada x
Calibración, medición y/o ensayo en
sitio:
- Lab. Masa, Volumen, Densidad,
Dimensional, Fuerza, Potencia y
Energía,
Prestación de servicios de
calibración o ensayos en
sitio.
xPrograma de Eficiencia Administrativa y Cero Papel.
Aplicativos servicios internos y externos
Responsable de
laboratorio
OPORTUNIDAD: Generar
procesos administrativos
automatizados
RIESGO: Incumplimiento a los
Directiva
Presidencial No.
004 del 09 de
abril de 2012
x Consumo de Energía Entrada x Agotamiento del Recurso Natural -1 10 5 50 5 1 10 51 5 5 25 46,75 Medio X
Programa ahorro y uso eficiente de la energía eléctrica.
Programa de sensibilización y toma de conciencia
ambiental.
OAP 10 467,5 Medio
Decreto 2331 de
2007
Decreto 1076 de
2015
RIESGO: Incumplimiento a los
criterios de operación
ambientales establecidos para
el Instituto
Agotamiento del Recurso
Natural(flora- fauna -hidrico)-1 10 5 50 5 1 1 24 5 5 25 33,25 Medio X X 1 33,25 Bajo
Contaminación del suelo -1 10 5 50 5 1 1 24 5 5 25 33,25 Medio X 1 33,25 BajoAumento de Residuos No Peligrosos
a Disponer-1 10 5 50 5 1 10 51 5 5 25 46,75 Medio X 5 233,75 Bajo
Contaminación del Recurso hídrico -1 10 5 50 5 1 10 51 5 5 25 46,75 Medio X 5 233,75 Bajo
Contaminación del suelo -1 10 5 50 5 1 10 51 5 5 25 46,75 Medio X 5 233,75 Bajo
Disminución vida útil relleno sanitario -1 10 5 50 5 1 10 51 5 5 25 46,75 Medio X 5 233,75 Bajo
x Consumo de Energía Entrada x Agotamiento del Recurso Natural -1 10 5 50 5 1 10 51 5 5 25 46,75 Medio X
Programa ahorro y uso eficiente de la energía eléctrica.
Programa de sensibilización y toma de conciencia
ambiental.
OAP 10 467,5 Medio
Decreto 2331 de
2007
Decreto 1076 de
2015
RIESGO: Incumplimiento a los
criterios de operación
ambientales establecidos para
el Instituto
Agotamiento del Recurso
Natural(flora- fauna -hidrico)-1 10 5 50 5 1 1 24 5 5 25 33,25 Medio X X 1 33,25 Bajo
Contaminación al suelo -1 10 5 50 5 1 1 24 5 5 25 33,25 Medio X 1 33,25 Bajo
Contaminación del suelo -1 10 5 50 5 1 1 24 5 5 25 33,25 Medio X X 5 166,25 Bajo
Contaminación del agua -1 10 5 50 5 1 1 24 5 5 25 33,25 Medio X 5 166,25 Bajo
Contaminación del suelo -1 10 5 50 5 1 1 24 5 5 25 33,25 Medio X 5 166,25 Bajo
Potencial Contaminación Hídrica -1 10 5 50 5 1 1 24 5 5 25 33,25 Medio X 5 166,25 Bajo
Potencial Contaminación
Atmosférica-1 10 5 50 5 1 1 24 5 5 25 33,25 Medio X 5 166,25 Bajo
Aumento de Residuos No Peligrosos
a Disponer-1 10 5 50 5 1 10 51 5 5 25 46,75 Medio X 5 233,75 Bajo
Contaminación del Recurso hídrico -1 10 5 50 5 1 10 51 5 5 25 46,75 Medio X 5 233,75 Bajo
x
4
Prestación de servicios de
calibración o ensayos Consumo de Papel Entrada x
Generación de Residuos No
PeligrososSalida
- Emisión de Certificados, estampillas
e Informes de Ensayo
- Entrega de Equipos
- Evaluación de los Servicios de
Calibración por parte del Cliente
Producción
Consumo de Papel Entrada x
x
x
Consumo de Tintas o Tóner de
Impresora
Generación Residuos Peligrosos y
especialesSalida x
x
Generación de Residuos No
Peligrosos
x
- Solicitud cliente interno
- Análisis de factibilidad del servicio
Diseño
Entrada x
x
Salida x
x
Programa de Eficiencia Administrativa y Cero Papel.
Aplicativos servicios internos y externos
Programa de Gestión integral de residuos no peligrosos.
Instructivo buenas prácticas ambientales. E1-02-F-59
LISTA DE INSPECCIÓN AMBIENTAL Y BPA
Programa de Eficiencia Administrativa y Cero Papel.
Aplicativos servicios internos y externos
Plan y programa de Gestión integral de residuos
peligrosos y especiales. Instructivo buenas prácticas
ambientales. E1-02-F-59 LISTA DE INSPECCIÓN
AMBIENTAL Y BPA
Plan y programa de Gestión integral de residuos
peligrosos y especiales. Instructivo buenas prácticas
ambientales. E1-02-F-59 LISTA DE INSPECCIÓN
AMBIENTAL Y BPA
Programa de Gestión integral de residuos no peligrosos.
Instructivo buenas prácticas ambientales. E1-02-F-59
LISTA DE INSPECCIÓN AMBIENTAL Y BPA
Responsable de
laboratorio
OAP
Responsable de
laboratorio
OAP
OAP
OAP
OPORTUNIDAD: Generar
procesos administrativos
automatizados OPORTUNIDAD: Entregar
vasos, plástico de paquetes,
madera y espumas a
asociación de recicladores que
realice su reutlización o
reciclaje.
OPORTUNIDAD: Generar
procesos administrativos
automatizados OPORTUNIDAD:
- Control en el uso, configurar
las impresoras en calidad
normal o borrador.
- Usar referencias NO
peligrosas OPORTUNIDAD: Entregar a
empresas autorizadas dentro
de los programas de
recolección selectiva.
RIESGO: Incumplimiento a los
criterios de operación
ambientales establecidos para
el Instituto OPORTUNIDAD: Entregar
vasos, plástico de paquetes,
madera y espumas a
asociación de recicladores que
realice su reutlización o
reciclaje.
Decreto 2981 del
2013Decreto 596
de 2016
Directiva
Presidencial No.
004 del 09 de
Decreto 2981 del
2013Decreto 596
de 2016
Directiva
Presidencial No.
004 del 09 de Decreto 4741 de
2005
Ley 1672 de
2013
Resolución
01164 de 2002Decreto 4741 de
2005
Ley 1672 de
2013
Resolución
01164 de 2002
• Decreto 1076
de 2015
Prestación de servicios de
calibración o ensayos -
Actividades de manufactura
Contaminación del suelo -1 10 5 50 5 1 10 51 5 5 25 46,75 Medio X 5 233,75 Bajo
Disminución vida útil relleno sanitario -1 10 5 50 5 1 10 51 5 5 25 46,75 Medio X 5 233,75 Bajo
xAprovechamiento de Residuos
(Separación)Salida x Aumento vida útil relleno sanitario 1 10 5 50 10 10 10 100 5 5 25 71,25 Alto X
Plan y Programa de Gestión integral de residuos no
peligrosos. Instructivo buenas prácticas ambientales. E1-
02-F-59 LISTA DE INSPECCIÓN AMBIENTAL Y BPA
OAP 5 356,25 Medio
Decreto 2981 del
2013Decreto 596
de 2016
OPORTUNIDAD: Entregar
vasos, plástico de paquetes,
madera y espumas a
asociación de recicladores que
realice su reutlización o
reciclaje.
Contaminación del suelo -1 10 10 100 5 1 1 24 5 5 25 50,75 Medio X 1 50,75 Bajo
Producción - Fabricación de piezas, ensambles,
prototipos, metalmecánicos.
X
4
xGeneración de Residuos No
Peligrosos
- Solicitud cliente interno
- Análisis de factibilidad del servicio
Diseño
Uso de productos químicos Entrada
Salida x
x
Programa de Gestión integral de residuos no peligrosos.
Instructivo buenas prácticas ambientales. E1-02-F-59
LISTA DE INSPECCIÓN AMBIENTAL Y BPA
Programa de gestión del riesgo químicos, instructivo de
buenas práctias ambientales. Inspecciones, hojas de
seguridad, procedimientos de almacenamiento de
sustancias químicas.
OAP
Responsable
laboratorio
OPORTUNIDAD: Entregar
vasos, plástico de paquetes,
madera y espumas a
asociación de recicladores que
realice su reutlización o
reciclaje.
Decreto 2981 del
2013Decreto 596
de 2016
OPORTUNIDAD: Mejorar el
almacenamiento de aceites,
combustible y sustancias
químicas, y RESPEL.
RIESGO: Derrames,
vertimientos de sustancias
Ley 55 de 1993
Decreto 4741 de
2005
Prestación de servicios de
calibración o ensayos -
Actividades de manufactura
Contaminación del agua -1 10 10 100 5 1 1 24 5 5 25 50,75 Medio X 1 50,75 Bajo
Potencial Contaminación del suelo -1 10 10 100 5 10 10 82,5 5 5 25 80 Alto X 5 400 Medio
Potencial Contaminación Hídrica -1 10 5 50 5 1 10 51 5 5 25 46,75 Medio X 5 233,75 Bajo
Potencial Contaminación
Atmosférica-1 10 5 50 5 1 10 51 5 5 25 46,75 Medio X 5 233,75 Bajo
Aumento de Residuos No Peligrosos
a Disponer-1 10 5 50 5 1 10 51 5 5 25 46,75 Medio X 5 233,75 Bajo
Contaminación del Recurso hídrico -1 10 5 50 5 1 10 51 5 5 25 46,75 Medio X 5 233,75 Bajo
Contaminación del suelo -1 10 5 50 5 1 10 51 5 5 25 46,75 Medio X 5 233,75 Bajo
Disminución vida útil relleno sanitario -1 10 5 50 5 1 10 51 5 5 25 46,75 Medio X 5 233,75 Bajo
x Consumo de Agua Entrada x Agotamiento del Recurso Hídrico -1 10 5 50 5 1 1 24 5 5 25 33,25 Medio X X X Programa de ahorro y uso eficiente del agua. OAP 10 332,5 Medio
Ley 373 de
1997 "Programa
para el uso
eficiente del
RIESGO: Incumplimiento a
los criterios de operación
ambientales establecidos para
el Instituto
x Generación de Aguas Residuales No
DomésticasSalida x Contaminación de agua -1 10 5 50 10 10 10 100 5 5 25 71,25 Alto X
Programa de ahorro y uso eficiente del agua. -
Caracterización del Vertimiento de Aguas Residuales
Instructivo de buenas practicas ambientales
OAP 5 356,25 Medio
Resolución 3957
de 2009
Resolución No.
RIESGO: Incumplimiento de la
normatividad ambiental
aplicable y de los
x Consumo de Energía Entrada x Agotamiento del Recurso Natural -1 10 5 50 10 1 10 68,5 5 5 25 55,5 Medio X X
Programa ahorro y uso eficiente de la energía eléctrica.
Programa de sensibilización y toma de conciencia
ambiental. - Mantenimientos equipos de la Subdirección
de Física. - E1-02-F-59 Lista De Inspección Ambiental y
de Buenas Prácticas Ambientales.
OAP 10 555 Medio
Decreto 2331 de
2007
Decreto 1076 de
2015
RIESGO: Incumplimiento a los
criterios de operación
ambientales establecidos para
el Instituto
x Uso de aire comprimido Entrada X Afectación de la calidad del aire. -1 1 1 1 5 1 1 24 5 5 25 16,1 Bajo X
Programa de Ahorro y uso eficiente de la energia, sistema
de extracción,. Instruccivos de buenas practicas
ambientales.
Responsable de
laboratorio1 16,1 Bajo
Resolución 909
y 910 del 2008/
RIESGO: Incumplimiento a los
criterios de operación
ambientales establecidos para
el Instituto
x Uso de gases químicos Entrada x Contaminación Atmosférica. -1 10 5 50 5 5 5 50 5 5 25 46,25 Medio X 1 46,25 Bajo
Ley 55 de 1993
Decreto 4741 de
2005
OPORTUNIDAD:
Establecimiento de controles
para manejo seguro de
Contaminación Atmosférica. -1 10 5 50 5 5 10 65 5 5 25 53,75 Medio X 1 53,75 Bajo
Agotamiento del Recurso. -1 10 5 50 5 1 1 24 5 5 25 33,25 Medio X 1 33,25 Bajo
Potencial Contaminación del suelo -1 10 5 50 1 1 1 10 5 5 25 26,25 Bajo X 1 26,25 Bajo
Potencial Contaminación Hídrica -1 10 5 50 1 1 1 10 5 5 25 26,25 Bajo X 1 26,25 Bajo
Potencial Contaminación
Atmosférica-1 10 5 50 1 1 1 10 5 5 25 26,25 Bajo X 1 26,25 Bajo
x Consumo de aceite hidráulicos Entrada x Contaminación del aire -1 10 5 50 5 1 10 51 5 5 25 46,75 Medio X Condiciones establecidas por colombia compra eficiente.Servicios
Administrativos.5 233,75 Bajo
Decreto 2811 del
1974 y Decreto
1076 de 2015
OPROTUNIDAD: Mejorar el
almacenamiento de aceites,
combustible y sustancias
Potencial Contaminación del suelo -1 10 5 50 1 5 10 51 5 5 25 46,75 Medio X 1 46,75 Bajo
Potencial Contaminación Hídrica -1 10 5 50 1 5 10 51 5 5 25 46,75 Medio X 1 46,75 Bajo
Potencial Contaminación
Atmosférica-1 10 5 50 1 5 10 51 5 5 25 46,75 Medio X 1 46,75 Bajo
Contaminación del suelo -1 10 10 100 5 1 5 36 5 5 25 56,75 Medio X 1 56,75 Bajo
Contaminación del agua -1 10 10 100 5 1 5 36 5 5 25 56,75 Medio X 1 56,75 Bajo
Potencial Contaminación del suelo -1 10 10 100 5 10 10 82,5 5 5 25 80 Alto X 5 400 Medio
Potencial Contaminación Hídrica -1 10 5 50 5 1 10 51 5 5 25 46,75 Medio X 5 233,75 BajoPotencial Contaminación
Atmosférica-1 10 5 50 5 1 10 51 5 5 25 46,75 Medio X 5 233,75 Bajo
Aumento de Residuos No Peligrosos
a Disponer-1 10 5 50 5 1 10 51 5 5 25 46,75 Medio X 5 233,75 Bajo
Contaminación del Recurso hídrico -1 10 5 50 5 1 10 51 5 5 25 46,75 Medio X 5 233,75 Bajo
Contaminación del suelo -1 10 5 50 5 1 10 51 5 5 25 46,75 Medio X 5 233,75 Bajo
Disminución vida útil relleno sanitario -1 10 5 50 5 1 10 51 5 5 25 46,75 Medio X 5 233,75 Bajo
x Consumo de Agua Entrada x Agotamiento del Recurso Hídrico -1 10 5 50 5 1 1 24 5 5 25 33,25 Medio X X X Programa de ahorro y uso eficiente del agua. OAP 10 332,5 Medio
Ley 373 de
1997 "Programa
para el uso
eficiente del
RIESGO: Incumplimiento a
los criterios de operación
ambientales establecidos para
el Instituto
xGeneración de Aguas Residuales
DomésticasSalida x Contaminación de agua -1 10 5 50 5 1 5 36 5 5 25 39,25 Medio X
Programa de ahorro y uso eficiente del agua.-
Caracterización del Vertimiento de Aguas ResidualesOAP 1 39,25 Bajo
Decreto 2811 del
1974
OPORTUNIDAD: Realizar
división de redes.
RIESGO: Incumplimiento a la
normatividad ambiental
vigente y a procedimientos
x Consumo de Energía Entrada x Agotamiento del Recurso Natural -1 10 5 50 10 1 10 68,5 5 5 25 55,5 Medio X X
Programa ahorro y uso eficiente de la energía eléctrica.
Programa de sensibilización y toma de conciencia
ambiental. - Mantenimientos equipos de la Subdirección
de Física. - E1-02-F-59 Lista De Inspección Ambiental y
de Buenas Prácticas Ambientales.
OAP 10 555 Medio
Decreto 2331 de
2007
Decreto 1076 de
2015
RIESGO: Incumplimiento a los
criterios de operación
ambientales establecidos para
el Instituto
x Uso de aire comprimido Entrada X Afectación de la calidad del aire. -1 1 1 1 5 1 1 24 5 5 25 16,1 Bajo X
Programa de Ahorro y uso eficiente de la energia, sistema
de extracción,. Instruccivos de buenas practicas
ambientales.
Responsable de
laboratorio1 16,1 Bajo
Resolución 909
y 910 del 2008/
RIESGO: Incumplimiento a los
criterios de operación
ambientales establecidos para
el Instituto
x Uso de gases químicos Entrada x Contaminación Atmosférica. -1 10 5 50 5 5 5 50 5 5 25 46,25 Medio XPrograma de gestión del riesgo químicos, instructivo de
buenas práctias ambientales. Inspecciones.Responsable laboratorio
1 46,25 Bajo
Ley 55 de 1993
Decreto 4741 de
2005
OPORTUNIDAD:
Establecimiento de controles
para manejo seguro de
cilindros y reubicación de la
caseta de almacenamiento.
Salida X Contaminación Atmosférica. -1 10 5 50 5 5 10 65 5 5 25 53,75 Medio X 1 53,75 Bajo
Salida X Agotamiento del Recurso. -1 10 5 50 5 1 1 24 5 5 25 33,25 Medio X 5 166,25 Bajo
Derrame de Combustibles Salida x
Brigadistas,
responsable de
laboratorio,
responsable
taller.
Decreto 4741 de
2005
Ley 1672 de
2013
Resolución
01164 de 2002
• Decreto 1076
OPROTUNIDAD: Mejorar el
almacenamiento de aceites,
combustible y sustancias
químicas.
RIESGO: Derrames,
vertimientos de sustancias
químicas y residuos
Plan de Emergencias y contingencias, simulacros,
inspecciones ambientales, mantenimientos, programa de
gestión del riesgo quimico.
Producción - Fabricación de piezas, ensambles,
prototipos, metalmecánicos.
x
Salida
x
X
X
X
4
Salida
XGeneración de Residuos No
Peligrosos
Escape de Gas (Gases refrigerantes,
Compuestos Orgánicos Volátiles, Aire
Comprimido, Aire Acondicionado,
Extintores,
Derrame de sustancias químicas
x
Salida
Salida
Uso de productos químicos Entrada
Generación Residuos Peligrosos y
especialesSalida x
Producción
Uso de productos químicos Entrada
Generación Residuos Peligrosos y
especialesSalida x
Generación de Residuos No
Peligrosos
Escape de Gas (Gases refrigerantes,
Compuestos Orgánicos Volátiles, Aire
Comprimido, Aire Acondicionado,
Extintores,
- Soldura y pintura
x
x
x
x
x
x
x
x
x
Plan y programa de Gestión integral de residuos
peligrosos y especiales. Instructivo buenas prácticas
ambientales. E1-02-F-59 LISTA DE INSPECCIÓN
AMBIENTAL Y BPA
Programa de Gestión integral de residuos no peligrosos.
Instructivo buenas prácticas ambientales. E1-02-F-59
LISTA DE INSPECCIÓN AMBIENTAL Y BPA
Programa de gestión del riesgo químicos, instructivo de
buenas práctias ambientales. Inspecciones, hojas de
seguridad, procedimientos de almacenamiento de
sustancias químicas.
Responsable
laboratorio
OAP
OAP
OPORTUNIDAD: Mejorar el
almacenamiento de aceites,
combustible y sustancias
químicas, y RESPEL.
RIESGO: Derrames,
vertimientos de sustancias OPORTUNIDAD: Entregar a
empresas autorizadas dentro
de los programas de
recolección selectiva.
RIESGO: Incumplimiento a los
criterios de operación
ambientales establecidos para
el Instituto OPORTUNIDAD: Entregar
vasos, plástico de paquetes,
madera y espumas a
asociación de recicladores que
realice su reutlización o
reciclaje.
RIESGO: Incumplimiento a los
criterios de operación
RIESGO: Derrames,
vertimientos de sustancias
químicas y residuos
peligrosos, fugas de gases,
OPORTUNIDAD: Mejorar el
almacenamiento de aceites,
combustible y sustancias
químicas, y RESPEL.
RIESGO: Derrames,
vertimientos de sustancias
químicas y residuos
peligrosos, fugas de gases,
OPORTUNIDAD: Mejorar el
almacenamiento de aceites,
combustible y sustancias
químicas, y RESPEL.
RIESGO: Derrames,
vertimientos de sustancias OPORTUNIDAD: Entregar a
empresas autorizadas dentro
de los programas de
recolección selectiva.
RIESGO: Incumplimiento a los
criterios de operación
ambientales establecidos para
Programa de gestión del riesgo químicos, instructivo de
buenas práctias ambientales. Inspecciones.
Responsable
laboratorio
Plan de Emergencias y contingencias, simulacros,
inspecciones ambientales, mantenimientos, programa de
gestión del riesgo quimico.
Brigadistas,
responsable de
laboratorio,
responsable
taller.
Programa de gestión del riesgo químicos, instructivo de
buenas práctias ambientales. Inspecciones, hojas de
seguridad, procedimientos de almacenamiento de
sustancias químicas.
Responsable
laboratorio
Plan y programa de Gestión integral de residuos
peligrosos y especiales. Instructivo buenas prácticas
ambientales. E1-02-F-59 LISTA DE INSPECCIÓN
AMBIENTAL Y BPA
OAP
OAP
Programa de Gestión integral de residuos no peligrosos.
Instructivo buenas prácticas ambientales. E1-02-F-59
LISTA DE INSPECCIÓN AMBIENTAL Y BPA
Plan de Emergencias y contingencias, simulacros,
inspecciones ambientales, mantenimientos, programa de
gestión del riesgo quimico.
Brigadistas,
responsable de
laboratorio,
responsable
taller.
OPORTUNIDAD: Entregar
vasos, plástico de paquetes,
madera y espumas a
asociación de recicladores que
realice su reutlización o
reciclaje.
RIESGO: Incumplimiento a los
RIESGO: Derrames,
vertimientos de sustancias
químicas y residuos
peligrosos, fugas de gases,
explosión, incendio, etc.
Ley 55 de 1993
Decreto 4741 de
2005
Decreto 4741 de
2005
Ley 1672 de
2013
Resolución
01164 de 2002
• Decreto 1076
de 2015
Decreto 2981 del
2013Decreto 596
de 2016
Decreto 4741 de
2005
Ley 1672 de
2013
Decreto 4741 de
2005
Ley 1672 de
2013
Resolución
01164 de 2002
• Decreto 1076
de 2015
Ley 55 de 1993
Decreto 4741 de
2005
Decreto 4741 de
2005
Ley 1672 de
2013
Resolución
01164 de 2002
• Decreto 1076
Decreto 2981 del
2013Decreto 596
de 2016
Decreto 4741 de
2005
Ley 1672 de
2013
Resolución
01164 de 2002
• Decreto 1076
de 2015
Prestación de servicios de
calibración o ensayos -
Actividades de manufactura
Potencial Contaminación del suelo -1 10 5 50 1 1 1 10 5 5 25 26,25 Bajo X 1 26,25 Bajo
Potencial Contaminación Hídrica -1 10 5 50 1 1 1 10 5 5 25 26,25 Bajo X 1 26,25 Bajo
Potencial Contaminación
Atmosférica-1 10 5 50 1 1 1 10 5 5 25 26,25 Bajo X 1 26,25 Bajo
Contaminación del suelo -1 10 10 100 5 1 1 24 5 5 25 50,75 Medio X 1 50,75 Bajo
Contaminación del agua -1 10 10 100 5 1 1 24 5 5 25 50,75 Medio X 1 50,75 Bajo
Potencial Contaminación del suelo -1 10 10 100 5 10 10 82,5 5 5 25 80 Alto X 5 400 Medio
Potencial Contaminación Hídrica -1 10 5 50 5 1 10 51 5 5 25 46,75 Medio X 5 233,75 Bajo
Potencial Contaminación
Atmosférica-1 10 5 50 5 1 10 51 5 5 25 46,75 Medio X 5 233,75 Bajo
Aumento de Residuos No Peligrosos
a Disponer-1 10 5 50 5 1 10 51 5 5 25 46,75 Medio X 5 233,75 Bajo
Contaminación del Recurso hídrico -1 10 5 50 5 1 10 51 5 5 25 46,75 Medio X 5 233,75 Bajo
Contaminación del suelo -1 10 5 50 5 1 10 51 5 5 25 46,75 Medio X 5 233,75 Bajo
Disminución vida útil relleno sanitario -1 10 5 50 5 1 10 51 5 5 25 46,75 Medio X 5 233,75 Bajo
x Consumo de Agua Entrada x Agotamiento del Recurso Hídrico -1 10 5 50 5 1 1 24 5 5 25 33,25 Medio X X X Programa de ahorro y uso eficiente del agua. OAP 10 332,5 Medio
Ley 373 de
1997 "Programa
para el uso
eficiente del
agua y ahorro
RIESGO: Incumplimiento a
los criterios de operación
ambientales establecidos para
el Instituto
xGeneración de Aguas Residuales
DomésticasSalida x Contaminación de agua -1 10 5 50 5 1 5 36 5 5 25 39,25 Medio X
Programa de ahorro y uso eficiente del agua. -
Caracterización del Vertimiento de Aguas ResidualesOAP 1 39,25 Bajo
Decreto 2811 del
1974
OPORTUNIDAD: Realizar
división de redes.
RIESGO: Incumplimiento a la
normatividad ambiental
vigente y a procedimientos
x Consumo de Energía Entrada x Agotamiento del Recurso Natural -1 10 5 50 10 1 10 68,5 5 5 25 55,5 Medio X X
Programa ahorro y uso eficiente de la energía eléctrica.
Programa de sensibilización y toma de conciencia
ambiental. - Mantenimientos equipos de la Subdirección
de Física. - E1-02-F-59 Lista De Inspección Ambiental y
de Buenas Prácticas Ambientales.
OAP 10 555 Medio
Decreto 2331 de
2007
Decreto 1076 de
2015
RIESGO: Incumplimiento a los
criterios de operación
ambientales establecidos para
el Instituto
x Uso de aire comprimido Entrada X Afectación de la calidad del aire. -1 1 1 1 5 1 1 24 5 5 25 16,1 Bajo X
Programa de Ahorro y uso eficiente de la energia, sistema
de extracción,. Instruccivos de buenas practicas
ambientales.
Responsable de
laboratorio1 16,1 Bajo
Resolución 909
y 910 del 2008/
RIESGO: Incumplimiento a los
criterios de operación
ambientales establecidos para
el Instituto
x Uso de gases químicos Entrada x Contaminación Atmosférica. -1 10 5 50 5 5 5 50 5 5 25 46,25 Medio XPrograma de gestión del riesgo químicos, instructivo de
buenas práctias ambientales. Inspecciones.
Responsable laboratorio
1 46,25 Bajo
Ley 55 de 1993
Decreto 4741 de
2005
OPORTUNIDAD:
Establecimiento de controles
para manejo seguro de
cilindros y reubicación de la
caseta de almacenamiento.
RIESGO: Derrames,
Salida Contaminación Atmosférica. -1 10 5 50 5 5 10 65 5 5 25 53,75 Medio X 1 53,75 Bajo
Salida Agotamiento del Recurso. -1 10 5 50 5 1 1 24 5 5 25 33,25 Medio X 1 33,25 Bajo
Potencial Contaminación del suelo -1 10 5 50 1 1 1 10 5 5 25 26,25 Bajo X 1 26,25 Bajo
Potencial Contaminación Hídrica -1 10 5 50 1 1 1 10 5 5 25 26,25 Bajo X 1 26,25 BajoPotencial Contaminación
Atmosférica-1 10 5 50 1 1 1 10 5 5 25 26,25 Bajo X 1 26,25 Bajo
x Consumo de Energía Entrada x Agotamiento del Recurso Natural -1 10 5 50 5 1 10 51 5 5 25 46,75 Medio X X
Programa ahorro y uso eficiente de la energía eléctrica.
Programa de sensibilización y toma de conciencia
ambiental. - Mantenimientos equipos de la Subdirección
de Física.
OAP 10 467,5 Medio
Decreto 2331 de
2007
Decreto 1076 de
2015
RIESGO: Incumplimiento a los
criterios de operación
ambientales establecidos para
el Instituto
Agotamiento del Recurso
Natural(flora- fauna -hidrico)-1 10 5 50 5 1 1 24 5 5 25 33,25 Medio X X 1 33,25 Bajo
Directiva
Presidencial No.
004 del 09 de
abril de 2012
Contaminación al suelo -1 10 5 50 5 1 1 24 5 5 25 33,25 Medio X 1 33,25 BajoDirectiva
Presidencial No.
Contaminación del suelo -1 10 5 50 5 1 1 24 5 5 25 33,25 Medio X X OAP 5 166,25 Bajo
Contaminación del agua -1 10 5 50 5 1 1 24 5 5 25 33,25 Medio X OAP 5 166,25 Bajo
Contaminación del suelo -1 10 5 50 5 1 10 51 5 5 25 46,75 Medio X OAP 5 233,75 Bajo
Potencial Contaminación Hídrica -1 10 5 50 5 1 10 51 5 5 25 46,75 Medio X OAP 5 233,75 Bajo
Potencial Contaminación
Atmosférica-1 10 5 50 5 1 10 51 5 5 25 46,75 Medio X OAP 5 233,75 Bajo
Aumento de Residuos No Peligrosos
a Disponer-1 10 5 50 5 1 10 51 5 5 25 46,75 Medio X OAP 5 233,75 Bajo
Contaminación del Recurso hídrico -1 10 5 50 5 1 10 51 5 5 25 46,75 Medio X OAP 5 233,75 Bajo
OPORTUNIDAD:
- Control en el uso, configurar
las impresoras en calidad
normal o borrador.
- Usar referencias NO
peligrosas
x
Plan y programa de Gestión integral de residuos
peligrosos y especiales. Instructivo buenas prácticas
ambientales. E1-02-F-59 LISTA DE INSPECCIÓN
AMBIENTAL Y BPA
Programa de Gestión integral de residuos no peligrosos.
Instructivo buenas prácticas ambientales. E1-02-F-59
LISTA DE INSPECCIÓN AMBIENTAL Y BPA
X
X
X
4
Salida x
x Consumo de Papel Entrada x
Generación Residuos Peligrosos y
especialesSalida x
Uso de productos químicos Entrada
Generación Residuos Peligrosos y
especialesSalida
x
Generación de Residuos No
Peligrosos
Generación de Residuos No
Peligrosos
Escape de Gas (Gases refrigerantes,
Compuestos Orgánicos Volátiles, Aire
Comprimido, Aire Acondicionado,
Extintores,
Derrame de sustancias químicas Salida x
Salida
Producción
x
x
- Entrega del producto
- Limpieza del producto
Producción
Derrame de sustancias químicas Salida x
- Soldura y pintura
xConsumo de Tintas o Tóner de
ImpresoraEntrada x
Producción
x
x
x
x
x
Programa de Gestión integral de residuos no peligrosos.
Instructivo buenas prácticas ambientales. E1-02-F-59
LISTA DE INSPECCIÓN AMBIENTAL Y BPA
Programa de Eficiencia Administrativa y Cero Papel.
Aplicativos servicios internos y externos
Responsable de
proceso
OPORTUNIDAD: Entregar
vasos, plástico de paquetes,
madera y espumas a
asociación de recicladores que
realice su reutlización o
reciclaje.
RIESGO: Incumplimiento a los
criterios de operación
ambientales establecidos para
el Instituto
Plan y programa de Gestión integral de residuos
peligrosos y especiales. Instructivo buenas prácticas
ambientales. E1-02-F-59 LISTA DE INSPECCIÓN
AMBIENTAL Y BPA
Brigadistas,
responsable de
laboratorio,
responsable
taller.
Plan de Emergencias y contingencias, simulacros,
inspecciones ambientales, mantenimientos, programa de
gestión del riesgo quimico.
Plan y programa de Gestión integral de residuos
peligrosos y especiales. Instructivo buenas prácticas
ambientales. E1-02-F-59 LISTA DE INSPECCIÓN
AMBIENTAL Y BPA
Responsable laboratorio
OAP
OAP
Brigadistas,
responsable de
laboratorio,
responsable
taller.
Brigadistas,
responsable de
laboratorio,
responsable
taller.
Programa de gestión del riesgo químicos, instructivo de
buenas práctias ambientales. Inspecciones, hojas de
seguridad, procedimientos de almacenamiento de
sustancias químicas.
Plan de Emergencias y contingencias, simulacros,
inspecciones ambientales, mantenimientos, programa de
gestión del riesgo quimico.
Plan de Emergencias y contingencias, simulacros,
inspecciones ambientales, mantenimientos, programa de
gestión del riesgo quimico.
OPORTUNIDAD: Mejorar el
almacenamiento de aceites,
combustible y sustancias
químicas, y RESPEL.
RIESGO: Derrames,
vertimientos de sustancias
químicas y residuos
peligrosos, fugas de gases,
explosión, incendio, etc.
OPORTUNIDAD: Mejorar el
almacenamiento de aceites,
combustible y sustancias
químicas, y RESPEL.
RIESGO: Derrames,
vertimientos de sustancias
OPORTUNIDAD: Entregar a
empresas autorizadas dentro
de los programas de
recolección selectiva.
RIESGO: Incumplimiento a los
criterios de operación
ambientales establecidos para
el Instituto
RIESGO: Derrames,
vertimientos de sustancias
químicas y residuos
peligrosos, fugas de gases,
explosión, incendio, etc.
OPORTUNIDAD: Mejorar el
almacenamiento de aceites,
combustible y sustancias
químicas, y RESPEL.
RIESGO: Derrames,
vertimientos de sustancias
químicas y residuos
peligrosos, fugas de gases,
OPORTUNIDAD: Generar
procesos administrativos
automatizados
RIESGO: Incumplimiento a los
criterios de operación
OPORTUNIDAD: Entregar a
empresas autorizadas dentro
de los programas de
recolección selectiva.
RIESGO: Incumplimiento a los
criterios de operación
ambientales establecidos para
el Instituto OPORTUNIDAD: Entregar
vasos, plástico de paquetes,
madera y espumas a
asociación de recicladores que
realice su reutlización o
reciclaje.
RIESGO: Incumplimiento a los
Decreto 4741 de
2005
Ley 1672 de
2013
Resolución
01164 de 2002
• Decreto 1076
de 2015
Ley 55 de 1993
Decreto 4741 de
2005
Decreto 4741 de
2005
Ley 1672 de
2013
Resolución
01164 de 2002
• Decreto 1076
de 2015
Decreto 2981 del
2013Decreto 596
de 2016
Decreto 4741 de
2005
Ley 1672 de
2013
Resolución
01164 de 2002
• Decreto 1076
de 2015
Decreto 4741 de
2005
Ley 1672 de
2013
Resolución
01164 de 2002
• Decreto 1076
de 2015
Decreto 4741 de
2005
Ley 1672 de
2013
Resolución
01164 de 2002
• Decreto 1076
de 2015
Decreto 4741 de
2005
Ley 1672 de
2013
Resolución
01164 de 2002
Prestación de servicios de
calibración o ensayos -
Actividades de manufactura
Decreto 2981 del
2013Decreto 596
de 2016
Contaminación del suelo -1 10 5 50 5 1 10 51 5 5 25 46,75 Medio X OAP 5 233,75 Bajo
Disminución vida útil relleno sanitario -1 10 5 50 5 1 10 51 5 5 25 46,75 Medio X OAP 5 233,75 Bajo
xAprovechamiento de Residuos
(Separación)Salida x Aumento vida útil relleno sanitario 1 10 5 50 10 10 10 100 5 5 25 71,25 Alto X
Plan y Programa de Gestión integral de residuos no
peligrosos. Instructivo buenas prácticas ambientales. E1-OAP 5 356,25 Medio
Decreto 2981 del
2013Decreto 596
OPORTUNIDAD: Entregar
vasos, plástico de paquetes,
Contaminación del suelo -1 10 10 100 5 1 1 24 5 5 25 50,75 Medio X Responsable laboratorio1 50,75 Bajo
Contaminación del agua -1 10 10 100 5 1 1 24 5 5 25 50,75 Medio X Responsable laboratorio1 50,75 Bajo
Potencial Contaminación del suelo -1 10 10 100 5 10 10 82,5 5 5 25 80 Alto X OAP 5 400 Medio
Potencial Contaminación Hídrica -1 10 5 50 5 1 10 51 5 5 25 46,75 Medio X OAP 5 233,75 BajoPotencial Contaminación
Atmosférica-1 10 5 50 5 1 10 51 5 5 25 46,75 Medio X OAP 5 233,75 Bajo
Aumento de Residuos No Peligrosos
a Disponer-1 10 5 50 5 1 10 51 5 5 25 46,75 Medio X OAP 5 233,75 Bajo
Contaminación del Recurso hídrico -1 10 5 50 5 1 10 51 5 5 25 46,75 Medio X OAP 5 233,75 Bajo
Contaminación del suelo -1 10 5 50 5 1 10 51 5 5 25 46,75 Medio X OAP 5 233,75 Bajo
Disminución vida útil relleno sanitario -1 10 5 50 5 1 10 51 5 5 25 46,75 Medio X OAP 5 233,75 Bajo
x Consumo de Energía Entrada x Agotamiento del Recurso Natural -1 10 5 50 1 1 10 37 5 5 25 39,75 Medio X X
Programa ahorro y uso eficiente de la energía eléctrica.
Programa de sensibilización y toma de conciencia
ambiental. - Mantenimientos equipos de la Subdirección
de Física. - E1-02-F-59 Lista De Inspección Ambiental y
OAP 10 397,5 Medio
Decreto 2331 de
2007
Decreto 1076 de
2015
RIESGO: Incumplimiento a los
criterios de operación
ambientales establecidos para
el Instituto
x Uso de aire comprimido Entrada X Afectación de la calidad del aire. -1 1 1 1 5 1 1 24 5 5 25 16,1 Bajo X
Programa de Ahorro y uso eficiente de la energia, sistema
de extracción,. Instruccivos de buenas practicas
ambientales.
Responsable de
laboratorio1 16,1 Bajo
Resolución 909
y 910 del 2008/
RIESGO: Incumplimiento a los
criterios de operación
ambientales establecidos para
el Instituto
Potencial Contaminación del suelo -1 10 5 50 1 1 1 10 5 5 25 26,25 Bajo X
Brigadistas,
responsable de
laboratorio,
1 26,25 Bajo
Potencial Contaminación Hídrica -1 10 5 50 1 1 1 10 5 5 25 26,25 Bajo X
Brigadistas,
responsable de
laboratorio,
responsable
1 26,25 Bajo
Potencial Contaminación
Atmosférica-1 10 5 50 1 1 1 10 5 5 25 26,25 Bajo X
Brigadistas,
responsable de
laboratorio,
1 26,25 Bajo
x Consumo de Agua Entrada x Agotamiento del Recurso Hídrico -1 10 5 50 5 1 1 24 5 5 25 33,25 Medio X X X OAP 10 332,5 Medio
Ley 373 de
1997 "Programa
para el uso
eficiente del
agua y ahorro
RIESGO: Incumplimiento a
los criterios de operación
ambientales establecidos para
el Instituto
Contaminación del suelo -1 10 10 100 1 1 1 10 5 5 25 43,75 Medio X Responsable laboratorio1 43,75 Bajo
Contaminación del agua -1 10 10 100 1 1 1 10 5 5 25 43,75 Medio X Responsable laboratorio1 43,75 Bajo
Potencial Contaminación del suelo -1 10 10 100 5 10 10 82,5 5 5 25 80 Alto X OAP 5 400 Medio
Potencial Contaminación Hídrica -1 10 5 50 1 1 10 37 5 5 25 39,75 Medio X OAP 5 198,75 Bajo
Potencial Contaminación
Atmosférica-1 10 5 50 1 1 10 37 5 5 25 39,75 Medio X OAP 5 198,75 Bajo
Aumento de Residuos No Peligrosos
a Disponer-1 10 5 50 5 1 10 51 5 5 25 46,75 Medio X OAP 5 233,75 Bajo
Contaminación del Recurso hídrico -1 10 5 50 5 1 10 51 5 5 25 46,75 Medio X OAP 5 233,75 Bajo
Contaminación del suelo -1 10 5 50 5 1 10 51 5 5 25 46,75 Medio X OAP 5 233,75 Bajo
Disminución vida útil relleno sanitario -1 10 5 50 5 1 10 51 5 5 25 46,75 Medio X OAP 5 233,75 Bajo
x Consumo de Energía Entrada x Agotamiento del Recurso Natural -1 10 5 50 1 1 10 37 5 5 25 39,75 Medio X X OAP 10 397,5 Medio
Decreto 2331 de
2007
Decreto 1076 de
RIESGO: Incumplimiento a los
criterios de operación
ambientales establecidos para
x Uso de aire comprimido Entrada X Afectación de la calidad del aire. -1 1 1 1 5 1 1 24 5 5 25 16,1 Bajo XResponsable de
laboratorio1 16,1 Bajo
Resolución 909
y 910 del 2008/
RIESGO: Incumplimiento a los
criterios de operación
ambientales establecidos para
Potencial Contaminación del suelo -1 10 5 50 1 1 1 10 5 5 25 26,25 Bajo X
Brigadistas,
responsable de
laboratorio,
1 26,25 Bajo
Potencial Contaminación Hídrica -1 10 5 50 1 1 1 10 5 5 25 26,25 Bajo X
Brigadistas,
responsable de
laboratorio,
1 26,25 Bajo
Potencial Contaminación
Atmosférica-1 10 5 50 1 1 1 10 5 5 25 26,25 Bajo X
Brigadistas,
responsable de 1 26,25 Bajo
x Consumo de Energía Entrada x Agotamiento del Recurso Natural -1 10 5 50 1 1 10 37 5 5 25 39,75 Medio X X
Programa ahorro y uso eficiente de la energía eléctrica.
Programa de sensibilización y toma de conciencia
ambiental. - E1-02-F-59 Lista De Inspección Ambiental y
de Buenas Prácticas Ambientales.
OAP 10 397,5 Medio
Decreto 2331 de
2007
Decreto 1076 de
2015
RIESGO: Incumplimiento a los
criterios de operación
ambientales establecidos para
el Instituto
Agotamiento del Recurso
Natural(flora- fauna -hidrico)-1 10 5 50 5 1 1 24 5 5 25 33,25 Medio X X
Responsable de
proceso1 33,25 Bajo
Contaminación del suelo -1 10 5 50 5 1 1 24 5 5 25 33,25 Medio X OAP 1 33,25 BajoAumento de Residuos No Peligrosos
a Disponer-1 10 5 50 5 1 10 51 5 5 25 46,75 Medio X OAP 5 233,75 Bajo
Contaminación del Recurso hídrico -1 10 5 50 5 1 10 51 5 5 25 46,75 Medio X OAP 5 233,75 Bajo
Contaminación del suelo -1 10 5 50 5 1 10 51 5 5 25 46,75 Medio X OAP 5 233,75 Bajo
Disminución vida útil relleno sanitario -1 10 5 50 5 1 10 51 5 5 25 46,75 Medio X OAP 5 233,75 Bajo
Contaminación del suelo -1 10 5 50 5 1 1 24 5 5 25 33,25 Medio X X OAP 5 166,25 Bajo
Contaminación de agua -1 10 5 50 5 1 1 24 5 5 25 33,25 Medio X OAP 5 166,25 Bajo
Contaminación del suelo -1 10 10 100 5 1 1 24 5 5 25 50,75 Medio X Responsable laboratorio1 50,75 Bajo
Contaminación del agua -1 10 10 100 5 1 1 24 5 5 25 50,75 Medio X Responsable laboratorio1 50,75 Bajo
Contaminación del suelo -1 10 5 50 1 1 10 37 5 5 25 39,75 Medio X OAP 5 198,75 Bajo
Potencial Contaminación Hídrica -1 10 5 50 1 1 10 37 5 5 25 39,75 Medio X OAP 5 198,75 Bajo
Potencial Contaminación
Atmosférica-1 10 5 50 1 1 10 37 5 5 25 39,75 Medio X OAP 5 198,75 Bajo
Contaminación del suelo -1 10 5 50 5 1 1 24 5 5 25 33,25 Medio X X OAP 5 166,25 Bajo
Contaminación de agua -1 10 5 50 5 1 1 24 5 5 25 33,25 Medio X OAP 5 166,25 Bajo
x Consumo de Energía Entrada x Agotamiento del Recurso Natural -1 10 5 50 5 1 10 51 5 5 25 46,75 Medio X XPrograma ahorro y uso eficiente de la energía eléctrica.
Socialización video buenas prácticas ambientalesOAP 10 467,5 Medio
Decreto 2331 de
2007
Decreto 1076 de
2015
RIESGO: Incumplimiento a los
criterios de operación
ambientales establecidos para
el Instituto
OPORTUNIDAD: Entregar
vasos, plástico de paquetes,
madera y espumas a
asociación de recicladores que
realice su reutlización o
reciclaje.
RIESGO: Incumplimiento a los
RIESGO: Derrames,
vertimientos de sustancias
químicas y residuos
peligrosos, fugas de gases,
explosión, incendio, etc.
OPORTUNIDAD: Mejorar el
almacenamiento de aceites,
combustible y sustancias OPORTUNIDAD:Compra de
materiales, insumos o
servicios con criterios
ambientales y cumplimiento de
requisitos legales.
RIESGO: Incumplimiento a la
Incumplimiento a los criterios
de operación ambientales
establecidos para el Instituto
OPORTUNIDAD: Mejorar el
almacenamiento de aceites,
combustible y sustancias
químicas, y RESPEL.
RIESGO: Derrames,
vertimientos de sustancias
Adquisición de las materias primas e
insumos
Salida
Programa de gestión del riesgo químicos, instructivo de
buenas práctias ambientales. Inspecciones, hojas de
seguridad, procedimientos de almacenamiento de
sustancias químicas.
Plan y programa de Gestión integral de residuos
peligrosos y especiales. Instructivo buenas prácticas
ambientales. E1-02-F-59 LISTA DE INSPECCIÓN
AMBIENTAL Y BPA
Plan y programa de Gestión integral de residuos
peligrosos y especiales. Instructivo buenas prácticas
ambientales. E1-02-F-59 LISTA DE INSPECCIÓN
AMBIENTAL Y BPA
Plan de Emergencias y contingencias, simulacros,
inspecciones ambientales, mantenimientos, programa de
gestión del riesgo quimico.
Programa de Gestión integral de residuos no peligrosos.
Instructivo buenas prácticas ambientales. E1-02-F-59
LISTA DE INSPECCIÓN AMBIENTAL Y BPA
Plan y programa de Gestión integral de residuos
peligrosos y especiales. Instructivo buenas prácticas
ambientales. E1-02-F-59 LISTA DE INSPECCIÓN
AMBIENTAL Y BPA
Plan de Emergencias y contingencias, simulacros,
inspecciones ambientales, mantenimientos, programa de
gestión del riesgo quimico.
Programa de Eficiencia Administrativa y Cero Papel.
Aplicativos servicios internos y externos
Plan y programa de Gestión integral de residuos
peligrosos y especiales. Instructivo buenas prácticas
ambientales. E1-02-F-59 LISTA DE INSPECCIÓN
AMBIENTAL Y BPA
Programa de Gestión integral de residuos no peligrosos.
Instructivo buenas prácticas ambientales. E1-02-F-59
LISTA DE INSPECCIÓN AMBIENTAL Y BPA
x
x
x
X
X
X
X
4
5
Consumo de Papel Entrada
SalidaGeneración de Residuos No
Peligrosos
Consumo de Tintas o Tóner de
ImpresoraEntrada
- Planificación y programación
- Inscripciones y registro
Diseño
- Desarrollo del curso
- Evaluación y entrega de certificado
Cursos de capacitación
x
Producción
x
x
x
x
XEntrada
Generación Residuos Peligrosos Salida
Uso de productos químicos
Salida x
Generación Residuos Peligrosos y
especialesSalida x
Uso de productos químicos Entrada
Generación Residuos Peligrosos y
especiales
Generación de Residuos No
Peligrosos
Consumo de Tintas o Tóner de
ImpresoraEntrada
x
Generación de Residuos No
Peligrosos
Salida
Generación de Residuos No
Peligrosos
Derrame de sustancias químicas Salida x
- Entrega del producto
Producción
Uso de productos químicos Entrada
Derrame de sustancias químicas Salida x
x
x
x
x
Salida
- Mantenimiento de máquinas
preventivo.
Producción
x
x
x
x
x
x
x
x
Programa de Gestión integral de residuos no peligrosos.
Instructivo buenas prácticas ambientales. E1-02-F-59
LISTA DE INSPECCIÓN AMBIENTAL Y BPA
Charlas preoperacionales a contratistas externos.
1-02-P-13 Criterios Amb y SST Adq Bienes y Serv
Charlas preoperacionales a contratistas externos.
1-02-P-13 Criterios Amb y SST Adq Bienes y Serv
Programa de Gestión integral de residuos no peligrosos.
Instructivo buenas prácticas ambientales. E1-02-F-59
LISTA DE INSPECCIÓN AMBIENTAL Y BPA
Programa de gestión del riesgo químicos, instructivo de
buenas práctias ambientales. Inspecciones, hojas de
seguridad, procedimientos de almacenamiento de
sustancias químicas.
Plan y programa de Gestión integral de residuos
peligrosos y especiales. Instructivo buenas prácticas
ambientales. E1-02-F-59 LISTA DE INSPECCIÓN
AMBIENTAL Y BPA
OPORTUNIDAD: Entregar
vasos, plástico de paquetes,
madera y espumas a
asociación de recicladores que
realice su reutlización o
reciclaje.
RIESGO: Incumplimiento a los
OPORTUNIDAD: Entregar a
empresas autorizadas dentro
de los programas de
recolección selectiva.
RIESGO: Incumplimiento a los
RIESGO: Derrames,
vertimientos de sustancias
químicas y residuos
peligrosos, fugas de gases,
explosión, incendio, etc.
OPORTUNIDAD: Generar
procesos administrativos
automatizados OPORTUNIDAD: Entregar
vasos, plástico de paquetes,
madera y espumas a
asociación de recicladores que
realice su reutlización o
reciclaje.
RIESGO: Incumplimiento a los
criterios de operación OPORTUNIDAD:
- Control en el uso, configurar
las impresoras en calidad
normal o borrador.
- Usar referencias NO
peligrosas RIESGO: Derrames,
vertimientos de sustancias
químicas y residuos
peligrosos, fugas de gases,
explosión, incendio, etc.
OPORTUNIDAD: Entregar a
empresas autorizadas dentro
de los programas de
recolección selectiva.
RIESGO: Incumplimiento a los
criterios de operación
ambientales establecidos para
el Instituto
OPORTUNIDAD:
- Control en el uso, configurar
las impresoras en calidad
normal o borrador.
- Usar referencias NO
- Mantenimiento de máquinas
correctivo.
Directiva
Presidencial No.
004 del 09 de
Decreto 2981 del
2013Decreto 596
de 2016
Decreto 4741 de
2005
Ley 1672 de
2013
Resolución
01164 de 2002
Ley 55 de 1993
Decreto 4741 de
2005
Decreto 4741 de
2005
Ley 1672 de
2013
Resolución
01164 de 2002
• Decreto 1076
de 2015
Decreto 4741 de
2005
Ley 1672 de
2013
Resolución
Prestación de servicios de
calibración o ensayos -
Actividades de manufactura
Decreto 2981 del
2013Decreto 596
de 2016
Ley 55 de 1993
Decreto 4741 de
2005
Decreto 4741 de
2005
Ley 1672 de
2013
Resolución
Decreto 2981 del
2013Decreto 596
de 2016
Decreto 4741 de
2005
Ley 1672 de
2013
Resolución
01164 de 2002
• Decreto 1076
de 2015
Ley 55 de 1993
Decreto 4741 de
2005 Decreto 4741 de
2005
Ley 1672 de
2013
Resolución
01164 de 2002
Decreto 2981 del
2013Decreto 596
de 2016
Decreto 4741 de
2005
Ley 1672 de
2013
Resolución
01164 de 2002
• Decreto 1076
x Consumo de Agua Entrada x Agotamiento del Recurso Hídrico -1 10 5 50 5 1 1 24 5 5 25 33,25 Medio X X X
Programa de ahorro y uso eficiente del agua. - Análisis
Fisicoquímico y Microbiológico del Agua de Consumo
Humano.
Sensibilización en buenas practicas ambientales
OAP 10 332,5 Medio
Ley 373 de
1997 "Programa
para el uso
eficiente del
OPORTUNIDAD: Sensibilizar
a visitantes y pasantes en la
aplicación de buenas prácticas
ambientales.
Agotamiento del Recurso
Natural(flora- fauna -hidrico)-1 10 5 50 10 10 10 100 5 5 25 71,25 Alto X X OAP 1 71,25 Bajo
Contaminación del suelo -1 10 5 50 10 10 10 100 5 5 25 71,25 Alto X OAP 1 71,25 Bajo
Aumento de Residuos No Peligrosos
a Disponer-1 10 5 50 5 1 10 51 5 5 25 46,75 Medio X OAP 5 233,75 Bajo
Contaminación del Recurso hídrico -1 10 5 50 5 1 10 51 5 5 25 46,75 Medio X OAP 5 233,75 Bajo
Contaminación del suelo -1 10 5 50 5 1 10 51 5 5 25 46,75 Medio X OAP 5 233,75 Bajo
Disminución vida útil relleno sanitario -1 10 5 50 5 1 10 51 5 5 25 46,75 Medio X OAP 5 233,75 Bajo
xAprovechamiento de Residuos
(Separación)Salida x Aumento vida útil relleno sanitario 1 10 5 50 10 10 10 100 5 5 25 71,25 Alto X
Plan y Programa de Gestión integral de residuos no
peligrosos. Instructivo buenas prácticas ambientales. E1-
02-F-59 LISTA DE INSPECCIÓN AMBIENTAL Y BPA
OAP 5 356,25 Medio
Decreto 2981 del
2013Decreto 596
de 2016
OPORTUNIDAD: Entregar
vasos, plástico de paquetes,
madera y espumas a
xGeneración de Aguas Residuales
DomésticasSalida x Contaminación de agua -1 10 5 50 5 1 5 36 5 5 25 39,25 Medio X
Programa de ahorro y uso eficiente del agua. -
Caracterización del Vertimiento de Aguas ResidualesOAP 1 39,25 Bajo
Decreto 2811 del
1974
OPORTUNIDAD: Realizar
división de redes.
RIESGO: Incumplimiento a la
normatividad ambiental
x Consumo de Energía Entrada x Agotamiento del Recurso Natural -1 10 5 50 1 1 10 37 1 5 5 36,75 Medio X 5 183,75 Bajo
Decreto 2331 de
2007
Decreto 1076 de
2015
OPORTUNIDAD:Compra de
materiales, insumos o
servicios con criterios
ambientales y cumplimiento de Aumento de Residuos No Peligrosos
a Disponer-1 10 5 50 1 1 10 37 1 5 5 36,75 Medio X 5 183,75 Bajo
Contaminación del Recurso hídrico -1 10 5 50 1 1 10 37 1 5 5 36,75 Medio X 5 183,75 Bajo
Contaminación del suelo -1 10 5 50 1 1 10 37 1 5 5 36,75 Medio X 5 183,75 Bajo
Disminución vida útil relleno sanitario -1 10 5 50 1 1 10 37 1 5 5 36,75 Medio X 5 183,75 Bajo
Contaminación del suelo -1 10 5 50 1 1 10 37 1 5 5 36,75 Medio X 5 183,75 Bajo
Potencial Contaminación Hídrica -1 10 5 50 1 1 10 37 1 5 5 36,75 Medio X 5 183,75 Bajo
Potencial Contaminación
Atmosférica-1 10 5 50 1 1 10 37 1 5 5 36,75 Medio X 5 183,75 Bajo
x Consumo de Agua Entrada x Agotamiento del Recurso Hídrico -1 10 5 50 1 1 10 37 1 5 5 36,75 Medio X 5 183,75 Bajo
Ley 373 de
1997 "Programa
para el uso
eficiente del
RIESGO: Incumplimiento a
los criterios de operación
ambientales establecidos para
el Instituto
x Generación de Aguas Residuales No
DomésticasSalida x Contaminación de agua -1 10 5 50 1 10 10 68,5 1 5 5 52,5 Medio X 5 262,5 Bajo
Resolución 3957
de 2009
Resolución No.
OPORTUNIDAD:Compra de
materiales, insumos o
servicios con criterios
x Consumo de combustible Entrada X -1 10 5 50 5 1 10 51 5 5 25 46,75 Medio X 5 233,75 Bajo
Decreto 2811 del
1974 y Decreto
1076 de 2015
x Generación de emisiones Salida X -1 10 5 50 5 1 10 51 5 5 25 46,75 Medio X 5 233,75 BajoResolución 909
y 910 del 2008/
Potencial Contaminación del suelo -1 10 5 50 1 1 1 10 5 5 25 26,25 Bajo X 1 26,25 Bajo
Potencial Contaminación Hídrica -1 10 5 50 1 1 1 10 5 5 25 26,25 Bajo X 1 26,25 Bajo
Potencial Contaminación
Atmosférica-1 10 5 50 1 1 1 10 5 5 25 26,25 Bajo X 1 26,25 Bajo
Potencial Contaminación del suelo -1 10 5 50 1 1 1 10 5 5 25 26,25 Bajo X 1 26,25 Bajo
Potencial Contaminación Hídrica -1 10 5 50 1 1 1 10 5 5 25 26,25 Bajo X 1 26,25 Bajo
Potencial Contaminación
Atmosférica-1 10 5 50 1 1 1 10 5 5 25 26,25 Bajo X 1 26,25 Bajo
OPORTUNIDAD: Mejorar el
almacenamiento de aceites,
combustible y sustancias
químicas, y RESPEL.
RIESGO: Derrames,
vertimientos de sustancias
Incumplimiento a los criterios
de operación ambientales
establecidos para el Instituto
OPORTUNIDAD:Compra de
materiales, insumos o
servicios con criterios
ambientales y cumplimiento de
requisitos legales.
RIESGO: Incumplimiento a la
normatividad ambiental
vigente y a procedimientos
ambientales.
E1-02-P-13 Criterios Amb y SST Adq Bienes y Serv
E1-02-P-13 Criterios Ambientales y SST adquisición
productos y servicios
6
Supervisor
Supervisor
Brigadistas,
responsable de
laboratorio,
responsable
taller.
Programa de Eficiencia Administrativa y Cero Papel.
Aplicativos servicios internos y externos
Programa de sensibilización y toma de conciencia
ambiental
Programa de Gestión integral de residuos no peligrosos.
Instructivo buenas prácticas ambientales. E1-02-F-59
LISTA DE INSPECCIÓN AMBIENTAL Y BPA
Plan de Emergencias y contingencias, simulacros,
inspecciones ambientales, mantenimientos, programa de
gestión del riesgo quimico.
x
Entrada X
x
- Compra de insumos.Adquisición de las materias primas e
insumos
Generación de Residuos No
PeligrososSalida
Derrame de sustancias químicas
x
Derrame de sustancias químicas
Adquisición de las materias primas e
insumos - Transporte de insumos
x
Salida x - Almacenamiento de reactivos
Uso de productos químicos Salida
Producción
5
Consumo de Papel Entrada
Generación de Residuos No
PeligrososSalida
- Desarrollo del curso
- Evaluación y entrega de certificado
Cursos de capacitación
Producción
x
x
Contaminación del aire
x
x
x
x
OPORTUNIDAD: Generar
procesos administrativos
automatizados
RIESGO: Incumplimiento a los
criterios de operación
ambientales establecidos para OPORTUNIDAD: Entregar
vasos, plástico de paquetes,
madera y espumas a
asociación de recicladores que
realice su reutlización o
reciclaje.
RIESGO: Incumplimiento a los
RIESGO: Derrames,
vertimientos de sustancias
químicas y residuos
peligrosos, fugas de gases,
explosión, incendio, etc.
Directiva
Presidencial No.
004 del 09 de
abril de 2012
Decreto 2981 del
2013Decreto 596
de 2016
Decreto 2981 del
2013Decreto 596
de 2016
Ley 55 de 1993
Decreto 4741 de
2005
Decreto 4741 de
2005
Ley 1672 de
2013
Resolución
01164 de 2002Decreto 4741 de
2005
Ley 1672 de
2013
Resolución
01164 de 2002
• Decreto 1076
Producción, certificación y
comercialización de
materiales de referencia
x Consumo de Energía Entrada x Agotamiento del Recurso Natural -1 10 5 50 1 1 10 37 5 5 25 39,75 Medio X X
Programa ahorro y uso eficiente de la energía eléctrica.
Programa de sensibilización y toma de conciencia
ambiental. - E1-02-F-59 Lista De Inspección Ambiental y
de Buenas Prácticas Ambientales.
OAP 5 198,75 Bajo
Decreto 2331 de
2007
Decreto 1076 de
2015
RIESGO: Incumplimiento a los
criterios de operación
ambientales establecidos para
el Instituto
Agotamiento del Recurso
Natural(flora- fauna -hidrico)-1 10 5 50 5 1 1 24 5 5 25 33,25 Medio X X
Responsable de
laboratorio1 33,25 Bajo
Contaminación del suelo -1 10 5 50 5 1 1 24 5 5 25 33,25 Medio X OAP 1 33,25 Bajo
Aumento de Residuos No Peligrosos
a Disponer-1 10 5 50 5 1 10 51 5 5 25 46,75 Medio X OAP 5 233,75 Bajo
Contaminación del Recurso hídrico -1 10 5 50 5 1 10 51 5 5 25 46,75 Medio X OAP 5 233,75 Bajo
Contaminación del suelo -1 10 5 50 5 1 10 51 5 5 25 46,75 Medio X OAP 5 233,75 Bajo
Disminución vida útil relleno sanitario -1 10 5 50 5 1 10 51 5 5 25 46,75 Medio X OAP 5 233,75 Bajo
Contaminación del suelo -1 10 5 50 5 1 1 24 5 5 25 33,25 Medio X X OAP 5 166,25 Bajo
Contaminación de agua -1 10 5 50 5 1 1 24 5 5 25 33,25 Medio X OAP 5 166,25 Bajo
Contaminación del suelo -1 10 10 100 10 1 10 68,5 5 5 25 73 Alto X Responsable laboratorio1 73 Bajo
Contaminación del agua -1 10 10 100 10 1 10 68,5 5 5 25 73 Alto X OAP 5 365 Medio
xReutilización de sustancias químicas
(aceite siliconado)Salida x
Disminución de la Demanda del
Recurso 1 10 5 50 5 1 1 24 5 5 25 33,25 Medio X
Programa de gestión del riesgo químicos, instructivo de
buenas práctias ambientales. Inspecciones. M1-03-I-06
Limpieza Material de Vidrio y Porcelana-V2
Responsable
laboratorio1 33,25 Bajo
Ley 55 de 1993
Decreto 4741 de
2005
RIESGO: Derrames,
vertimientos de sustancias
químicas y residuos
peligrosos, fugas de gases,
explosión, incendio, etc.
Potencial Contaminación del suelo -1 10 10 100 10 1 10 68,5 5 5 25 73 Alto X OAP 5 365 Medio
Potencial Contaminación Hídrica -1 10 5 50 10 10 10 100 5 5 25 71,25 Alto X OAP 5 356,25 Medio
Potencial Contaminación
Atmosférica-1 10 5 50 5 1 10 51 5 5 25 46,75 Medio X OAP 5 233,75 Bajo
Aumento de Residuos No Peligrosos
a Disponer-1 10 5 50 5 1 10 51 5 5 25 46,75 Medio X OAP 5 233,75 Bajo
Contaminación del Recurso hídrico -1 10 5 50 5 1 10 51 5 5 25 46,75 Medio X OAP 5 233,75 Bajo
Contaminación del suelo -1 10 5 50 5 1 10 51 5 5 25 46,75 Medio X OAP 5 233,75 Bajo
Disminución vida útil relleno sanitario -1 10 5 50 5 1 10 51 5 5 25 46,75 Medio X OAP 5 233,75 Bajo
x Consumo de Agua Entrada x Agotamiento del Recurso Hídrico -1 10 5 50 10 10 10 100 5 5 25 71,25 Alto X X X
Programa de ahorro y uso eficiente del agua
- M1-03-I-06 Limpieza Material de Vidrio y Porcelana-V2
- M1-03-I-08 Manejo de Planta de Tratamiento
- M1-03-F-40 Plan de gestión de laboratorios -V1 de la
SMQB: Mantenimiento equipo de tratamiento de agua de
OAP 5 356,25 Medio
Ley 373 de
1997 "Programa
para el uso
eficiente del
agua y ahorro
OPORTUNIDAD:
Mantenimiento continuo a
equipos que consumen agua.
RIESGO: Incumplimiento a los
criterios de operación
x Fuga de agua Salida x Agotamiento del Recurso Hídrico -1 10 5 50 10 10 10 100 5 5 25 71,25 Alto X X X
Programa de ahorro y uso eficiente del agua
- M1-03-F-40 Plan de gestión de laboratorios -V1 de la
SMQB: Mantenimiento equipo de tratamiento de agua de
la SMQB
OAP 5 356,25 Medio
Ley 373 de
1997 "Programa
para el uso
eficiente del
RIESGO: Derrames,
vertimientos de sustancias
químicas y residuos
peligrosos, fugas de gases,
x Generación de Aguas Residuales No
DomésticasSalida x Contaminación de agua -1 10 5 50 10 10 10 100 5 5 25 71,25 Alto X
Programa de ahorro y uso eficiente del agua. -
Caracterización del Vertimiento de Aguas Residuales
Instructivo de buenas practicas ambientales
OAP 5 356,25 Medio
Resolución 3957
de 2009
Resolución No.
0631 de 2015
RIESGO: Incumplimiento de la
normatividad ambiental
aplicable y de los
procedimientos ambinetales.
x Consumo de Energía Entrada x Agotamiento del Recurso Natural -1 10 5 50 5 1 10 51 5 5 25 46,75 Medio X X Instructivo de buenas practicas ambientales OAP 10 467,5 Medio
Decreto 2331 de
2007
Decreto 1076 de
RIESGO: Incumplimiento a los
criterios de operación
ambientales establecidos para Agotamiento del Recurso
Natural(flora- fauna -hidrico)-1 10 5 50 5 1 10 51 5 5 25 46,75 Medio X X
Responsable de
laboratorio1 46,75 Bajo
Contaminación del suelo -1 10 5 50 5 1 10 51 5 5 25 46,75 Medio X OAP 5 233,75 Bajo
x Uso de aire comprimido Entrada X Afectación de la calidad del aire. -1 1 1 1 5 1 1 24 5 5 25 16,1 Bajo X
Programa de Ahorro y uso eficiente de la energia, sistema
de extracción,. Instruccivos de buenas practicas
ambientales.
Responsable de
laboratorio1 16,1 Bajo
Resolución 909
y 910 del 2008/
RIESGO: Incumplimiento a los
criterios de operación
ambientales establecidos para
x Uso de gases químicos Entrada X Contaminación Atmosférica. -1 10 5 50 10 10 10 100 5 5 25 71,25 Alto XPrograma de gestión del riesgo químicos, instructivo de
buenas práctias ambientales. Inspecciones. Responsable laboratorio1 71,25 Bajo
Ley 55 de 1993
Decreto 4741 de
2005
OPORTUNIDAD:
Establecimiento de controles
para manejo seguro de
Contaminación Atmosférica. -1 10 5 50 5 5 10 65 5 5 25 53,75 Medio X
Brigadistas,
responsable de
laboratorio,
responsable
taller.
1 53,75 Bajo
Agotamiento del Recurso. -1 10 5 50 5 1 1 24 5 5 25 33,25 Medio X
Brigadistas,
responsable de
laboratorio,
5 166,25 Bajo
Potencial Contaminación del suelo -1 10 5 50 1 1 1 10 5 5 25 26,25 Bajo X
Plan de Emergencias y contingencias, simulacros,
inspecciones ambientales, mantenimientos, programa de
gestión del riesgo quimico.
Brigadistas,
responsable de
laboratorio,
1 26,25 Bajo
Potencial Contaminación Hídrica -1 10 5 50 1 1 1 10 5 5 25 26,25 Bajo X
Plan de Emergencias y contingencias, simulacros,
inspecciones ambientales, mantenimientos, programa de
gestión del riesgo quimico.
Brigadistas,
responsable de
laboratorio,
1 26,25 Bajo
Potencial Contaminación
Atmosférica-1 10 5 50 1 1 1 10 5 5 25 26,25 Bajo X
Plan de Emergencias y contingencias, simulacros,
inspecciones ambientales, mantenimientos, programa de
Brigadistas,
responsable de 1 26,25 Bajo
Contaminación del suelo -1 10 10 100 5 1 10 51 5 5 25 64,25 Medio X Responsable laboratorio1 64,25 Bajo
Contaminación del agua -1 10 10 100 10 1 10 68,5 5 5 25 73 Alto X Responsable laboratorio5 365 Medio
Potencial Contaminación del suelo -1 10 10 100 10 1 10 68,5 5 5 25 73 Alto X OAP 5 365 Medio
Potencial Contaminación Hídrica -1 10 5 50 10 10 10 100 5 5 25 71,25 Alto X OAP 5 356,25 Medio
Potencial Contaminación
Atmosférica-1 10 5 50 10 10 10 100 5 5 25 71,25 Alto X OAP 5 356,25 Medio
Aumento de Residuos No Peligrosos
a Disponer-1 10 5 50 5 1 10 51 5 5 25 46,75 Medio X OAP 5 233,75 Bajo
Contaminación del Recurso hídrico -1 10 5 50 5 1 10 51 5 5 25 46,75 Medio X OAP 5 233,75 Bajo
Contaminación del suelo -1 10 5 50 5 1 10 51 5 5 25 46,75 Medio X OAP 5 233,75 Bajo
Disminución vida útil relleno sanitario -1 10 5 50 5 1 10 51 5 5 25 46,75 Medio X OAP 5 233,75 Bajo
x Consumo de Agua Entrada x Agotamiento del Recurso Hídrico -1 10 5 50 5 1 1 24 5 5 25 33,25 Medio X X X
Programa de ahorro y uso eficiente del agua. - M1-03-I-06
Limpieza Material de Vidrio y Porcelana-V2
- M1-03-I-08 Manejo de Planta de Tratamiento
- M1-03-F-40 Plan de gestión de laboratorios -V1 de la
Responsable
laboratorio
SMQB
10 332,5 Medio
Ley 373 de
1997 "Programa
para el uso
eficiente del
OPORTUNIDAD:
Mantenimiento continuo a
equipos que consumen agua.
RIESGO: Incumplimiento a los
xGeneración de Aguas Residuales No
DomésticasSalida x Contaminación de agua -1 10 5 50 10 5 10 82,5 5 5 25 62,5 Medio X
Programa de ahorro y uso eficiente del agua. -
Caracterización del Vertimiento de Aguas Residuales
Instructivo de buenas practicas ambientales
Responsable
laboratorio
SMQB
5 312,5 Bajo
Resolución 3957
de 2009
Resolución No.
0631 de 2015
RIESGO: Incumplimiento de la
normatividad ambiental
aplicable y de los
procedimientos ambinetales.
x Consumo de Energía Entrada x Agotamiento del Recurso Natural -1 10 5 50 5 1 10 51 5 5 25 46,75 Medio X X
Programa ahorro y uso eficiente de la energía eléctrica.
M1-03-F-40 Plan de gestión de laboratorios -V1 de la
SMQB.
Responsable
laboratorio
SMQB
10 467,5 Medio
Decreto 2331 de
2007
Decreto 1076 de
2015
RIESGO: Incumplimiento a los
criterios de operación
ambientales establecidos para
el Instituto
Agotamiento del Recurso
Natural(flora- fauna -hidrico)-1 10 5 50 5 1 1 24 5 5 25 33,25 Medio X X
Responsable
laboratorio
SMQB
1 33,25 Bajo
OPORTUNIDAD: Generar
procesos administrativos
automatizados
RIESGO: Incumplimiento a los
RIESGO: Derrames,
vertimientos de sustancias
químicas y residuos
peligrosos, fugas de gases,
explosión, incendio, etc.
OPORTUNIDAD: Mejorar el
almacenamiento de aceites,
combustible y sustancias
químicas, y RESPEL.
RIESGO: Derrames,
vertimientos de sustancias
químicas y residuos
peligrosos, fugas de gases, RIESGO: Derrames,
vertimientos de sustancias
químicas y residuos
peligrosos, fugas de gases, OPORTUNIDAD: Mejorar el
almacenamiento de aceites,
combustible y sustancias
químicas, y RESPEL.
RIESGO: Derrames,
vertimientos de sustancias
químicas y residuos
peligrosos, fugas de gases, OPORTUNIDAD: Entregar
vasos, plástico de paquetes,
madera y espumas a
asociación de recicladores que
realice su reutlización o
reciclaje.
RIESGO: Incumplimiento a los
criterios de operación
OPORTUNIDAD: Generar
procesos administrativos
automatizados
RIESGO: Incumplimiento a los
criterios de operación
ambientales establecidos para
Programa de Eficiencia Administrativa y Cero Papel. -
Asignación y control de tope de impresión por usuario.
- Controlar y Reportar la entrega de resmas.
- Seguimiento al consumo de fotocopias por área.
Plan de Emergencias y contingencias, simulacros,
inspecciones ambientales, mantenimientos, programa de
gestión del riesgo quimico.
Programa de gestión del riesgo químicos, instructivo de
buenas práctias ambientales. Inspecciones, hojas de
seguridad, procedimientos de almacenamiento de
sustancias químicas.
Salida
Entrada
Salida
X
Programa de Gestión integral de residuos no peligrosos.
Instructivo buenas prácticas ambientales. E1-02-F-59
LISTA DE INSPECCIÓN AMBIENTAL Y BPA
Consumo de Papel
6
X
Generación Residuos Peligrosos y
especiales
- Preparación (elaboración, envasado,
etiquetado y empaque)
Lab: (preparación inorgánica y
orgánica, balanzas in. org, producción
de agua, cuarto limpio, lavado,
bioanálisis)
Producción
Programa de Eficiencia Administrativa y Cero Papel. -
Asignación y control de tope de impresión por usuario.
- Controlar y Reportar la entrega de resmas.
- Seguimiento al consumo de fotocopias por área.
- Realizar el seguimiento del papel reciclado.
- E1-02-F-59 Lista De Inspección Ambiental y de Buenas
Programa de Gestión integral de residuos no peligrosos.
Instructivo buenas prácticas ambientales. E1-02-F-59
LISTA DE INSPECCIÓN AMBIENTAL Y BPA
Plan y programa de Gestión integral de residuos
peligrosos y especiales. Instructivo buenas prácticas
ambientales. E1-02-F-59 LISTA DE INSPECCIÓN
AMBIENTAL Y BPA
Programa de gestión del riesgo químicos, instructivo de
buenas práctias ambientales. Inspecciones, hojas de
seguridad, procedimientos de almacenamiento de
Plan y programa de Gestión integral de residuos
peligrosos y especiales. Instructivo buenas prácticas
ambientales. E1-02-F-59 LISTA DE INSPECCIÓN
AMBIENTAL Y BPA
Plan y programa de Gestión integral de residuos
peligrosos y especiales. Instructivo buenas prácticas
ambientales. E1-02-F-59 LISTA DE INSPECCIÓN
AMBIENTAL Y BPA
Programa de Gestión integral de residuos no peligrosos.
Instructivo buenas prácticas ambientales. E1-02-F-59
LISTA DE INSPECCIÓN AMBIENTAL Y BPA
Programa de Eficiencia Administrativa y Cero Papel. -
Asignación y control de tope de impresión por usuario.
- Controlar y Reportar la entrega de resmas.
- Seguimiento al consumo de fotocopias por área.
- Realizar el seguimiento del papel reciclado.
- E1-02-F-59 Lista De Inspección Ambiental y de Buenas
x
x
x
x
X
XSalida
x
XSalida
Salida x
x
Entrada x
- Medición (bioanálisis, electroforesis,
cromatografía de gases, coductividad
electrolítica, pH, columbimetría,
absorción atómica, ICPMS y análisis
espectrofométrico, análisis elemental,
cromatografía líquida)
Producción
x
x
Uso de productos químicos Entrada
Generación Residuos Peligrosos y
especiales
Uso de productos químicos
x
Salida
x
Generación de Residuos No
Peligrosos
Escape de Gas (Gases refrigerantes,
Compuestos Orgánicos Volátiles, Aire
Comprimido, Aire Acondicionado,
Extintores,
Consumo de Tintas o Tóner de
ImpresoraEntrada
Consumo de Papel Entrada
Derrame de sustancias químicas y/o
RESPELSalida
x
x
x
Generación de Residuos No
Peligrosos
Diseño - Planificación Anual para la
producción de materiales de referencia
Consumo de Papel Entrada
Generación de Residuos No
Peligrosos
x
x
x
x
x
x
OPORTUNIDAD: Generar
procesos administrativos
automatizados
RIESGO: Incumplimiento a los
criterios de operación
ambientales establecidos para OPORTUNIDAD: Entregar
vasos, plástico de paquetes,
madera y espumas a
asociación de recicladores que
realice su reutlización o
reciclaje.
RIESGO: Incumplimiento a los
criterios de operación
ambientales establecidos para OPORTUNIDAD:
- Control en el uso, configurar
las impresoras en calidad
normal o borrador.
- Usar referencias NO RIESGO: Derrames,
vertimientos de sustancias
químicas y residuos
OPORTUNIDAD: Mejorar el
almacenamiento de aceites,
combustible y sustancias
químicas, y RESPEL.
RIESGO: Derrames,
vertimientos de sustancias
químicas y residuos
peligrosos, fugas de gases, OPORTUNIDAD: Entregar
vasos, plástico de paquetes,
madera y espumas a
asociación de recicladores que
realice su reutlización o
reciclaje.
RIESGO: Incumplimiento a los
criterios de operación
Directiva
Presidencial No.
004 del 09 de
abril de 2012
Decreto 2981 del
2013Decreto 596
de 2016
Decreto 4741 de
2005
Ley 1672 de
2013
Resolución Ley 55 de 1993
Decreto 4741 de
2005
Decreto 4741 de
2005
Ley 1672 de
2013
Resolución
01164 de 2002
• Decreto 1076
de 2015
Decreto 2981 del
2013Decreto 596
de 2016
Directiva
Presidencial No.
004 del 09 de
abril de 2012
Decreto 4741 de
2005
Ley 1672 de
2013
Resolución
01164 de 2002
• Decreto 1076 Decreto 4741 de
2005
Ley 1672 de
2013
Resolución
01164 de 2002
• Decreto 1076
de 2015 Ley 55 de 1993
Decreto 4741 de
2005
Decreto 4741 de
2005
Ley 1672 de
2013
Resolución
01164 de 2002
• Decreto 1076
de 2015
Decreto 2981 del
2013Decreto 596
de 2016
Directiva
Presidencial No.
004 del 09 de
abril de 2012
Producción, certificación y
comercialización de
materiales de referencia
Contaminación del suelo -1 10 5 50 5 1 1 24 5 5 25 33,25 Medio X
Responsable
laboratorio
SMQB
1 33,25 Bajo
x Uso de aire comprimido Entrada X Afectación de la calidad del aire. -1 1 1 1 5 1 1 24 5 5 25 16,1 Bajo X
Programa de Ahorro y uso eficiente de la energia, sistema
de extracción,. Instruccivos de buenas practicas
ambientales.
Responsable
laboratorio
SMQB
1 16,1 BajoResolución 909
y 910 del 2008/
RIESGO: Incumplimiento a los
criterios de operación
ambientales establecidos para
x Uso de gases químicos Entrada X Contaminación Atmosférica. -1 10 5 50 10 10 10 100 5 5 25 71,25 Alto XPrograma de gestión del riesgo químicos, instructivo de
buenas práctias ambientales. Inspecciones.
Responsable
laboratorio
SMQB
1 71,25 Bajo
Ley 55 de 1993
Decreto 4741 de
2005
OPORTUNIDAD:
Establecimiento de controles
para manejo seguro de
Contaminación Atmosférica. -1 10 5 50 5 5 10 65 5 5 25 53,75 Medio X
Brigadistas,
responsable de
laboratorio,
responsable
taller.
1 53,75 Bajo
Agotamiento del Recurso. -1 10 5 50 5 1 1 24 5 5 25 33,25 Medio X
Brigadistas,
responsable de
laboratorio,
responsable
1 33,25 Bajo
Potencial Contaminación del suelo -1 10 5 50 1 1 1 10 5 5 25 26,25 Bajo X
Brigadistas,
responsable de
laboratorio,
responsable
1 26,25 Bajo
Potencial Contaminación Hídrica -1 10 5 50 1 1 1 10 5 5 25 26,25 Bajo X
Brigadistas,
responsable de
laboratorio,
responsable
1 26,25 Bajo
Potencial Contaminación
Atmosférica-1 10 5 50 1 1 1 10 5 5 25 26,25 Bajo X
Brigadistas,
responsable de
laboratorio,
responsable
1 26,25 Bajo
x Consumo de Energía Entrada x Agotamiento del Recurso Natural -1 10 5 50 5 1 10 51 5 5 25 46,75 Medio X X
Programa ahorro y uso eficiente de la energía eléctrica.
Programa de sensibilización y toma de conciencia
ambiental. - E1-02-F-59 Lista De Inspección Ambiental y
de Buenas Prácticas Ambientales.
Brigadistas,
responsable de
laboratorio,
responsable
taller.
10 467,5 Medio
Decreto 2331 de
2007
Decreto 1076 de
2015
RIESGO: Incumplimiento a los
criterios de operación
ambientales establecidos para
el Instituto
Agotamiento del Recurso
Natural(flora- fauna -hidrico)-1 10 5 50 5 1 1 24 5 5 25 33,25 Medio X X
Brigadistas,
responsable de
laboratorio,
responsable
1 33,25 Bajo
Contaminación del suelo -1 10 5 50 5 1 1 24 5 5 25 33,25 Medio X
Brigadistas,
responsable de
laboratorio,
responsable
1 33,25 Bajo
Contaminación del suelo -1 10 5 50 5 1 1 24 5 5 25 33,25 Medio X X
Brigadistas,
responsable de
laboratorio,
responsable
5 166,25 Bajo
Contaminación de agua -1 10 5 50 5 1 1 24 5 5 25 33,25 Medio X
Brigadistas,
responsable de
laboratorio,
responsable
5 166,25 Bajo
Contaminación del suelo -1 10 5 50 5 1 10 51 5 5 25 46,75 Medio X OAP 5 233,75 Bajo
Potencial Contaminación Hídrica -1 10 5 50 5 1 10 51 5 5 25 46,75 Medio X OAP 5 233,75 Bajo
Potencial Contaminación
Atmosférica-1 10 5 50 5 1 10 51 5 5 25 46,75 Medio X OAP 5 233,75 Bajo
Potencial Contaminación del suelo -1 10 5 50 1 1 1 10 5 5 25 26,25 Bajo X
Brigadistas,
responsable de
laboratorio,
responsable
1 26,25 Bajo
Potencial Contaminación Hídrica -1 10 5 50 1 1 1 10 5 5 25 26,25 Bajo X
Brigadistas,
responsable de
laboratorio,
responsable
1 26,25 Bajo
Potencial Contaminación
Atmosférica-1 10 5 50 1 1 1 10 5 5 25 26,25 Bajo X
Brigadistas,
responsable de
laboratorio,
responsable
1 26,25 Bajo
x Consumo de Energía Entrada x Agotamiento del Recurso Natural -1 10 5 50 5 1 10 51 5 5 25 46,75 Medio X X
Programa ahorro y uso eficiente de la energía eléctrica.
M1-03-F-40 Plan de gestión de laboratorios -V1 de la
SMQB.
OAP 10 467,5 Medio
Decreto 2331 de
2007
Decreto 1076 de
2015
RIESGO: Incumplimiento a los
criterios de operación
ambientales establecidos para
el Instituto
Contaminación del suelo -1 10 10 100 1 1 10 37 5 5 25 57,25 Medio X Responsable laboratorio1 57,25 Bajo
Contaminación del agua -1 10 10 100 1 1 10 37 5 5 25 57,25 Medio X Responsable laboratorio1 57,25 Bajo
Contaminación del suelo -1 10 5 50 5 1 10 51 5 5 25 46,75 Medio X OAP 5 233,75 Bajo
Potencial Contaminación Hídrica -1 10 5 50 5 1 10 51 5 5 25 46,75 Medio X OAP 5 233,75 BajoPotencial Contaminación
Atmosférica-1 10 5 50 5 1 10 51 5 5 25 46,75 Medio X OAP 5 233,75 Bajo
Emisiones Atmosféricas (MP, CO2,
SOx, NOX,…)Salida X Contaminación atmosférica -1 10 5 50 1 5 10 51 5 5 25 46,75 Medio X
Instructivo buenas prácticas ambientales, Inclusión de
criterios ambientales para la adquisición de servicios
Servicios
Administrativos.5 233,75 Bajo
RIESGO: Incumplimiento a la
normatividad ambiental
vigente y a procedimientos Contaminación del suelo -1 10 5 50 1 5 10 51 5 5 25 46,75 Medio X Responsable propceso1 46,75 Bajo
Contaminación Hídrica -1 10 5 50 1 5 10 51 5 5 25 46,75 Medio XResponsable propceso
1 46,75 Bajo
Contaminación del suelo -1 10 1 10 1 1 10 37 1 5 5 22,75 Bajo X 5 113,75 Bajo
Contaminación del agua -1 10 1 10 1 1 10 37 1 5 5 22,75 Bajo X 5 113,75 Bajo
Contaminación del suelo -1 10 5 50 1 1 10 37 1 5 5 36,75 Medio X 5 183,75 Bajo
Potencial Contaminación Hídrica -1 10 5 50 1 1 10 37 1 5 5 36,75 Medio X 5 183,75 Bajo
Potencial Contaminación
Atmosférica-1 10 5 50 1 1 10 37 1 5 5 36,75 Medio X 5 183,75 Bajo
x Consumo de combustible Entrada x -1 10 1 10 1 1 10 37 1 1 1 22,15 Bajo No aplica 10 221,5 BajoDecreto 2811 del
1974 y Decreto
RIESGO: Incumplimiento a la
normatividad ambiental
x Generación de emisiones Salida x -1 10 1 10 1 1 10 37 1 1 1 22,15 Bajo No aplica 10 221,5 BajoResolución 909
y 910 del 2008/
RIESGO: Incumplimiento a los
criterios de operación
Potencial Contaminación del suelo -1 10 5 50 1 1 10 37 1 5 5 36,75 Medio X 5 183,75 Bajo
Potencial Contaminación Hídrica -1 10 5 50 1 1 10 37 1 5 5 36,75 Medio X 5 183,75 Bajo
Potencial Contaminación
Atmosférica-1 10 5 50 1 1 10 37 1 5 5 36,75 Medio X 5 183,75 Bajo
Emisiones Atmosféricas (MP, CO2,
SOx, NOX,…)Salida X Contaminación atmosférica -1 10 5 50 1 5 10 51 1 5 5 43,75 Medio X Entrega hoja de seguridad del MR al cliente 5 218,75 Bajo
Contaminación del suelo -1 10 5 50 1 5 10 51 1 5 5 43,75 Medio X 5 218,75 Bajo
Contaminación Hídrica -1 10 5 50 1 5 10 51 1 5 5 43,75 Medio X 8 350 Medio
x Consumo de Energía Entrada x Agotamiento del Recurso Natural -1 10 5 50 5 1 10 51 5 5 25 46,75 Medio X X
Programa ahorro y uso eficiente de la energía eléctrica.
M1-03-F-40 Plan de gestión de laboratorios -V1 de la
SMQB.
Responsable
proceso10 467,5 Medio
Decreto 2331 de
2007
Decreto 1076 de
2015
RIESGO: Incumplimiento a los
criterios de operación
ambientales establecidos para
el Instituto
OPORTUNIDAD: Generar
procesos administrativos
automatizados
RIESGO: Incumplimiento a los
criterios de operación
ambientales establecidos para
RIESGO: Derrames,
vertimientos de sustancias
químicas y residuos
peligrosos, fugas de gases,
explosión, incendio, etc.
X
Entrega hoja de seguridad del MR al cliente
Declaraciones de Materiales de Referencia que No son
pelligrosos
Derrame de sustancias químicas Salida
Generación Residuos Peligrosos Salida x Entrega hoja de seguridad del MR al cliente
X
N,A
Responsable
propcesoo
OPORTUNIDAD:Compra de
materiales, insumos o
servicios con criterios
ambientales y cumplimiento de
requisitos legales.
RIESGO: Incumplimiento a la
normatividad ambiental
Tratamiento y /o Disposición Final x
Almacenamiento de Gases químicos Producción
Almacenamiento MR
- Comercialización MR
Transporte/entrega
Producción
Uso
Uso de productos químicos Entrada XEntrega hoja de seguridad del MR al cliente
Declaraciones de Materiales de Referencia que No son
pelligrosos
Responsable
propcesoo
Responsable propcesoo
Responsable
propcesoo
Contaminación del aire
Uso del suelo Entrada
Consumo de Tintas o Tóner de
Impresora
Escape de Gas (Gases refrigerantes,
Compuestos Orgánicos Volátiles, Aire
Comprimido, Aire Acondicionado,
Extintores, gases químicos)
Consumo de Papel
Consumo de Papel
Derrame de sustancias químicas Salida
Instructivos buenas practicas ambientales, inspecciones
ambientales.
6
Generación Residuos Peligrosos
Entrega hoja de seguridad del MR al cliente
Declaraciones de Materiales de Referencia que No son
pelligrosos
RIESGO: Derrames,
vertimientos de sustancias
químicas y residuos
peligrosos, fugas de gases,
explosión, incendio, etc.
Plan y programa de Gestión integral de residuos
peligrosos y especiales. Instructivo buenas prácticas
ambientales. E1-02-F-59 LISTA DE INSPECCIÓN
AMBIENTAL Y BPA
Plan y programa de Gestión integral de residuos
peligrosos y especiales. Instructivo buenas prácticas
ambientales. E1-02-F-59 LISTA DE INSPECCIÓN
AMBIENTAL Y BPA
Plan de Emergencias y contingencias, simulacros,
inspecciones ambientales, mantenimientos, programa de
gestión del riesgo quimico.
Programa de gestión del riesgo químicos, instructivo de
buenas práctias ambientales. Inspecciones, hojas de
seguridad, procedimientos de almacenamiento de Plan y programa de Gestión integral de residuos
peligrosos y especiales. Instructivo buenas prácticas
ambientales. E1-02-F-59 LISTA DE INSPECCIÓN
AMBIENTAL Y BPA
Programa de Eficiencia Administrativa y Cero Papel. -
Asignación y control de tope de impresión por usuario.
- Controlar y Reportar la entrega de resmas.
- Seguimiento al consumo de fotocopias por área.
- Realizar el seguimiento del papel reciclado.
- E1-02-F-59 Lista De Inspección Ambiental y de Buenas
Plan de Emergencias y contingencias, simulacros,
inspecciones ambientales, mantenimientos, programa de
gestión del riesgo quimico.
Plan de Emergencias y contingencias, simulacros,
inspecciones ambientales, mantenimientos, programa de
gestión del riesgo quimico.
Programa de Eficiencia Administrativa y Cero Papel. -
Asignación y control de tope de impresión por usuario.
- Controlar y Reportar la entrega de resmas.
- Seguimiento al consumo de fotocopias por área.
- Realizar el seguimiento del papel reciclado.
- E1-02-F-59 Lista De Inspección Ambiental y de Buenas
Prácticas Ambientales.
Certificado digital
X
x
x
Entrada
x
XSalida
Entrada
Entrada x
xSalida
Entrada x
x
- Elaboración de informes y evaluación
del resultado, Revisión del certificadoProducción
Generación Residuos Peligrosos Salida
Tratamiento y /o Disposición Final
Uso del suelo
Uso
Uso de productos químicos Entrada
Derrame de sustancias químicas y/o
RESPELSalida x
- Medición (bioanálisis, electroforesis,
cromatografía de gases, coductividad
electrolítica, pH, columbimetría,
absorción atómica, ICPMS y análisis
espectrofométrico, análisis elemental,
cromatografía líquida)
Producción
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
OPORTUNIDAD: Mejorar el
almacenamiento de aceites,
combustible y sustancias
químicas, y RESPEL.
RIESGO: Derrames,
vertimientos de sustancias
químicas y residuos
peligrosos, fugas de gases,
explosión, incendio, etc.
OPORTUNIDAD: Generar
procesos administrativos
automatizados
RIESGO: Incumplimiento a los
criterios de operación
ambientales establecidos para
el Instituto
OPORTUNIDAD:
- Control en el uso, configurar
las impresoras en calidad
normal o borrador.
- Usar referencias NO
peligrosas
OPORTUNIDAD: Mejorar el
almacenamiento de aceites,
combustible y sustancias
químicas, y RESPEL.
RIESGO: Derrames,
vertimientos de sustancias
químicas y residuos
peligrosos, fugas de gases,
explosión, incendio, etc.
RIESGO: Derrames,
vertimientos de sustancias
químicas y residuos
peligrosos, fugas de gases,
explosión, incendio, etc.
RIESGO: Derrames,
vertimientos de sustancias
químicas y residuos RIESGO: Incumplimiento de la
normatividad ambiental
aplicable.
OPORTUNIDAD:Compra de
materiales, insumos o
servicios con criterios
ambientales y cumplimiento de RIESGO: Derrames,
vertimientos de sustancias
químicas y residuos
peligrosos, fugas de gases,
explosión, incendio, etc.
RIESGO: Incumplimiento a la
normatividad ambiental
vigente.
Directiva
Presidencial No.
004 del 09 de
abril de 2012
Decreto 4741 de
2005
Ley 1672 de
2013
Resolución
01164 de 2002
• Decreto 1076
de 2015
Decreto 4741 de
2005
Ley 1672 de
2013
Resolución
01164 de 2002
• Decreto 1076
de 2015
Directiva
Presidencial No.
004 del 09 de
abril de 2012
Decreto 4741 de
2005
Ley 1672 de
2013
Resolución
01164 de 2002
• Decreto 1076
Decreto 4741 de
2005
Ley 1672 de
2013
Resolución
01164 de 2002
• Decreto 1076
de 2015
Decreto 4741 de
2005
Ley 1672 de
2013
Resolución
01164 de 2002
• Decreto 1076
de 2015
Ley 55 de 1993
Decreto 4741 de
2005 Decreto 4741 de
2005
Ley 1672 de
2013
Resolución
01164 de 2002
Decreto 2811 del
1974 y Decreto
1076 de 2015
Ley 55 de 1993
Decreto 4741 de
2005
Decreto 4741 de
2005
Ley 1672 de
2013
Resolución
01164 de 2002
• Decreto 1076
de 2015
Decreto 4741 de
2005
Ley 1672 de
2013
Resolución
01164 de 2002
• Decreto 1076
de 2015
Decreto 2811 del
1974 y Decreto
1076 de 2015
Producción, certificación y
comercialización de
materiales de referencia
Contaminación Atmosférica. -1 10 5 50 5 5 10 65 5 5 25 53,75 Medio X 1 53,75 Bajo
Agotamiento del Recurso. -1 10 5 50 5 1 1 24 5 5 25 33,25 Medio X 1 33,25 Bajo
Contaminación Atmosférica. -1 10 5 50 5 5 10 65 5 5 25 53,75 Medio X 1 53,75 Bajo
Agotamiento del Recurso. -1 10 5 50 5 1 1 24 5 5 25 33,25 Medio X 1 33,25 Bajo
x Consumo de Energía Entrada x Agotamiento del Recurso Natural -1 10 5 50 5 1 10 51 5 5 25 46,75 Medio X
Charlas preoperacionales a contratistas externos.
E1-02-P-13 Criterios Ambientales y SST adquisición
productos y servicios
Responsable
proceso10 467,5 Medio
Decreto 2331 de
2007
Decreto 1076 de
2015
Contaminación del suelo -1 10 5 50 1 1 10 37 1 5 5 36,75 Medio X 5 183,75 Bajo
Potencial Contaminación Hídrica -1 10 5 50 1 1 10 37 1 5 5 36,75 Medio X 5 183,75 Bajo
Potencial Contaminación
Atmosférica-1 10 5 50 1 1 10 37 1 5 5 36,75 Medio X 5 183,75 Bajo
Aumento de Residuos No Peligrosos
a Disponer-1 10 5 50 5 1 10 51 5 5 25 46,75 Medio X 5 233,75 Bajo
Contaminación del Recurso hídrico -1 10 5 50 5 1 10 51 5 5 25 46,75 Medio X 5 233,75 Bajo
Contaminación del suelo -1 10 5 50 5 1 10 51 5 5 25 46,75 Medio X 5 233,75 Bajo
Disminución vida útil relleno sanitario -1 10 5 50 5 1 10 51 5 5 25 46,75 Medio X 5 233,75 Bajo
x Consumo de Energía Entrada x Agotamiento del Recurso Natural -1 10 5 50 5 1 10 51 5 5 25 46,75 Medio X
Charlas preoperacionales a contratistas externos.
E1-02-P-13 Criterios Ambientales y SST adquisición
productos y servicios
Responsable
proceso5 233,75 Bajo
Decreto 2331 de
2007
Decreto 1076 de
2015
OPORTUNIDAD:Compra de
materiales, insumos o
servicios con criterios
ambientales y cumplimiento de
Contaminación del suelo -1 10 5 50 1 1 10 37 1 5 5 36,75 Medio X 5 183,75 Bajo
Potencial Contaminación Hídrica -1 10 5 50 1 1 10 37 1 5 5 36,75 Medio X 5 183,75 Bajo
Potencial Contaminación
Atmosférica-1 10 5 50 1 1 10 37 1 5 5 36,75 Medio X 5 183,75 Bajo
x Consumo de Agua Entrada x Agotamiento del Recurso Hídrico -1 10 5 50 5 1 10 51 5 5 25 46,75 Medio X X X
Charlas preoperacionales a contratistas externos.
E1-02-P-13 Criterios Ambientales y SST adquisición
productos y servicios
Responsable
proceso5 233,75 Bajo
Ley 373 de
1997 "Programa
para el uso
eficiente del
RIESGO: Incumplimiento a
los criterios de operación
ambientales establecidos para
el Instituto
Agotamiento del Recurso
Natural(flora- fauna -hidrico)-1 10 5 50 5 1 1 24 5 5 25 33,25 Medio X X
Responsable de
proceso1 33,25 Bajo
Contaminación del suelo -1 10 5 50 5 1 1 24 5 5 25 33,25 Medio XResponsable de
proceso1 33,25 Bajo
Contaminación del suelo -1 10 5 50 1 1 10 37 5 5 25 39,75 Medio X OAP 5 198,75 Bajo
Potencial Contaminación Hídrica -1 10 5 50 1 1 10 37 5 5 25 39,75 Medio X OAP 5 198,75 Bajo
Potencial Contaminación
Atmosférica-1 10 5 50 1 1 10 37 5 5 25 39,75 Medio X OAP 5 198,75 Bajo
Contaminación del suelo -1 10 5 50 5 1 1 24 5 5 25 33,25 Medio X X OAP 5 166,25 Bajo
Contaminación de agua -1 10 5 50 5 1 1 24 5 5 25 33,25 Medio X OAP 5 166,25 Bajo
x Consumo de Energía Entrada x Agotamiento del Recurso Natural -1 10 5 50 1 1 10 37 5 5 25 39,75 Medio X X
Programa ahorro y uso eficiente de la energía eléctrica.
Programa de sensibilización y toma de conciencia
ambiental. - E1-02-F-59 Lista De Inspección Ambiental y
OAP 5 198,75 Bajo
Decreto 2331 de
2007
Decreto 1076 de
RIESGO: Incumplimiento a los
criterios de operación
ambientales establecidos para
x Consumo de combustible Entrada x -1 10 5 50 1 1 10 37 5 5 25 39,75 Medio X 5 198,75 Bajo
Decreto 2811 del
1974 y Decreto
1076 de 2015
RIESGO: Incumplimiento a la
normatividad ambiental
vigente y a procedimientos
x Generación de emisiones Salida x -1 10 5 50 1 1 10 37 5 5 25 39,75 Medio X 5 198,75 BajoResolución 909
y 910 del 2008/
RIESGO: Incumplimiento a los
criterios de operación
ambientales establecidos para
Potencial Contaminación del suelo -1 10 5 50 1 1 1 10 5 5 25 26,25 Bajo X 1 26,25 Bajo
Potencial Contaminación Hídrica -1 10 5 50 1 1 1 10 5 5 25 26,25 Bajo X 1 26,25 Bajo
Potencial Contaminación
Atmosférica-1 10 5 50 1 1 1 10 5 5 25 26,25 Bajo X 1 26,25 Bajo
Contaminación del suelo -1 10 10 100 1 1 10 37 5 5 25 57,25 Medio X Responsable laboratorio1 57,25 Bajo
Contaminación del agua -1 10 10 100 1 1 10 37 5 5 25 57,25 Medio X Responsable laboratorio1 57,25 Bajo
Potencial Contaminación del suelo -1 10 5 50 1 1 10 37 5 5 25 39,75 Medio X OAP 5 198,75 Bajo
Potencial Contaminación Hídrica -1 10 5 50 1 1 10 37 5 5 25 39,75 Medio X OAP 5 198,75 Bajo
Potencial Contaminación
Atmosférica-1 10 5 50 1 1 10 37 5 5 25 39,75 Medio X OAP 5 198,75 Bajo
Aumento de Residuos No Peligrosos
a Disponer-1 10 5 50 1 1 10 37 5 5 25 39,75 Medio X OAP 5 198,75 Bajo
Contaminación del Recurso hídrico -1 10 5 50 1 1 10 37 5 5 25 39,75 Medio X OAP 5 198,75 Bajo
Contaminación del suelo -1 10 5 50 1 1 10 37 5 5 25 39,75 Medio X OAP 5 198,75 Bajo
Disminución vida útil relleno sanitario -1 10 5 50 1 1 10 37 5 5 25 39,75 Medio X OAP 5 198,75 Bajo
x Consumo de Agua Entrada x Agotamiento del Recurso Hídrico -1 10 5 50 5 1 1 24 5 5 25 33,25 Medio X X X
Programa de ahorro y uso eficiente del agua. - M1-03-I-06
Limpieza Material de Vidrio y Porcelana-V2
- M1-03-I-08 Manejo de Planta de Tratamiento
- M1-03-F-40 Plan de gestión de laboratorios -V1 de la
OAP 10 332,5 Medio
Ley 373 de
1997 "Programa
para el uso
eficiente del
OPORTUNIDAD:
Mantenimiento continuo a la
red hidráulica.
RIESGO: Incumplimiento a los
RIESGO: Derrames,
vertimientos de sustancias
químicas y residuos
peligrosos, fugas de gases,
explosión, incendio, etc.
RIESGO: Derrames,
vertimientos de sustancias
químicas y residuos
peligrosos, fugas de gases,
explosión, incendio, etc.
OPORTUNIDAD: Entregar a
empresas autorizadas dentro
de los programas de
recolección selectiva.
RIESGO: Incumplimiento a los
criterios de operación
ambientales establecidos para
el Instituto OPORTUNIDAD: Entregar
vasos, plástico de paquetes,
madera y espumas a
asociación de recicladores que
realice su reutlización o
reciclaje.
RIESGO: Incumplimiento a los
criterios de operación
ambientales establecidos para
OPORTUNIDAD:Compra de
materiales, insumos o
servicios con criterios
ambientales y cumplimiento de
requisitos legales.
RIESGO: Incumplimiento a la
normatividad ambiental
Incumplimiento a los criterios
de operación ambientales
establecidos para el Instituto
Transporte/entrega
Responsable
proceso
Brigadistas,
responsable de
laboratorio,
responsable
taller.
Comparación
interlaboratorios y/o
ensayos de aptitud
(realizado externamente)
- Adquisición de IOC
Adquisición de las materias primas e
insumos
Mantenimiento sistema extracción de
gases y vapores
Almacenamiento de Gases químicos Producción
x xPrograma de Gestión integral de residuos no peligrosos.
Instructivo buenas prácticas ambientales. E1-02-F-59
LISTA DE INSPECCIÓN AMBIENTAL Y BPA
Escape de Gas (Gases refrigerantes,
Compuestos Orgánicos Volátiles, Aire
Comprimido, Aire Acondicionado,
Extintores, gases químicos)
Salida X
Plan de Emergencias y contingencias, simulacros,
inspecciones ambientales, mantenimientos, programa de
gestión del riesgo quimico.
- Medición de Gases por Lectura Directa, Mínimo 6
puntos por cada sede o centro de trabajo de la empresa.
Muestreo del 80% de la jornada de trabajo; incluye
RIESGO: Derrames,
vertimientos de sustancias
químicas y residuos
peligrosos, fugas de gases,
explosión, incendio, etc.
Generación de Residuos No
PeligrososSalida
-Charlas preoperacionales a contratistas externos.
E1-02-P-13 Criterios Ambientales y SST adquisición
productos y servicios
Responsable
proceso
Responsable
proceso
x Generación Residuos Peligrosos Salida x
6
OPORTUNIDAD:Compra de
materiales, insumos o
servicios con criterios
ambientales y cumplimiento de
requisitos legales.
RIESGO: Incumplimiento a la
normatividad ambiental
vigente y a procedimientos
x
Escape de Gas (Gases refrigerantes,
Compuestos Orgánicos Volátiles, Aire
Comprimido, Aire Acondicionado,
Extintores, gases químicos)
Salida X
Plan de Emergencias y contingencias, simulacros.
-Charlas preoperacionales a contratistas externos.
E1-02-P-13 Criterios Ambientales y SST adquisición
productos y servicios
x Generación Residuos Peligrosos Salida x
Mantenimiento sistema extracción de
gases y vapores
-Charlas preoperacionales a contratistas externos.
E1-02-P-13 Criterios Ambientales y SST adquisición
productos y servicios
Brigadistas,
responsable de
laboratorio,
responsable
taller.
Adquisición de las materias primas e
insumos
- Preparar los items de comparación
y/o ensayo de aptitud
Contaminación del aire
Derrame de sustancias químicas Salida x
Uso de productos químicos
Generación Residuos Peligrosos y
especialesSalida x
Generación de Residuos No
Peligrosos
Producción
X
Salida X
x
x
x
Entrada
7
Producción
Entrada x
- Planificación del servicio de
comparación interlaboratorios y/o
ensayos de aptitud
Consumo de Papel Entrada
Generación Residuos Peligrosos Salida x
Consumo de Tintas o Tóner de
Impresora
x
x
x
x
x
x
Programa de Eficiencia Administrativa y Cero Papel.
Aplicativos servicios internos y externos
Plan y programa de Gestión integral de residuos
peligrosos y especiales. Instructivo buenas prácticas
ambientales. E1-02-F-59 LISTA DE INSPECCIÓN
AMBIENTAL Y BPA
Plan y programa de Gestión integral de residuos
peligrosos y especiales. Instructivo buenas prácticas
ambientales. E1-02-F-59 LISTA DE INSPECCIÓN
AMBIENTAL Y BPA
Responsable laboratorioE1-02-P-13 Criterios Ambientales y SST adquisición
productos y servicios
Programa de gestión del riesgo químicos, instructivo de
buenas práctias ambientales. Inspecciones, hojas de
seguridad, procedimientos de almacenamiento de
sustancias químicas.
Plan y programa de Gestión integral de residuos
peligrosos y especiales. Instructivo buenas prácticas
ambientales. E1-02-F-59 LISTA DE INSPECCIÓN
AMBIENTAL Y BPA
Programa de Gestión integral de residuos no peligrosos.
Instructivo buenas prácticas ambientales. E1-02-F-59
LISTA DE INSPECCIÓN AMBIENTAL Y BPA
OPORTUNIDAD: Generar
procesos administrativos
automatizados
RIESGO: Incumplimiento a los
criterios de operación
ambientales establecidos para
el Instituto OPORTUNIDAD: Entregar a
empresas autorizadas dentro
de los programas de
recolección selectiva.
RIESGO: Incumplimiento a los
criterios de operación
ambientales establecidos para
el Instituto OPORTUNIDAD:
- Control en el uso, configurar
las impresoras en calidad
normal o borrador.
- Usar referencias NO
Decreto 4741 de
2005
Ley 1672 de
2013
Resolución
01164 de 2002Decreto 4741 de
2005
Ley 1672 de
2013
Resolución
01164 de 2002
• Decreto 1076
Decreto 4741 de
2005
Ley 1672 de
2013
Resolución
01164 de 2002
• Decreto 1076
de 2015
Decreto 2981 del
2013Decreto 596
de 2016
Decreto 4741 de
2005
Ley 1672 de
2013
Resolución
01164 de 2002
• Decreto 1076
Directiva
Presidencial No.
004 del 09 de
abril de 2012
Decreto 4741 de
2005
Ley 1672 de
2013
Resolución
01164 de 2002
• Decreto 1076
de 2015 Decreto 4741 de
2005
Ley 1672 de
2013
Resolución
Decreto 4741 de
2005
Ley 1672 de
2013
Resolución
01164 de 2002
• Decreto 1076
Ley 55 de 1993
Decreto 4741 de
2005
Decreto 4741 de
2005
Ley 1672 de
2013
Resolución
01164 de 2002
• Decreto 1076
de 2015
Decreto 2981 del
2013Decreto 596
de 2016
Producción, certificación y
comercialización de
materiales de referencia
x Generación de Aguas Residuales
DomésticasSalida x Contaminación de agua -1 10 5 50 5 1 1 24 5 5 25 33,25 Medio X
Programa de ahorro y uso eficiente del agua. -
Caracterización del Vertimiento de Aguas ResidualesOAP 1 33,25 Bajo
Decreto 2811 del
1974
OPORTUNIDAD: Realizar
división de redes.
RIESGO: Incumplimiento a la
x Consumo de Energía Entrada x Agotamiento del Recurso Natural -1 10 5 50 1 1 10 37 5 5 25 39,75 Medio X X
Programa ahorro y uso eficiente de la energía eléctrica.
Programa de sensibilización y toma de conciencia
ambiental. - E1-02-F-59 Lista De Inspección Ambiental y
de Buenas Prácticas Ambientales.
OAP 10 397,5 Medio
Decreto 2331 de
2007
Decreto 1076 de
2015
RIESGO: Incumplimiento a los
criterios de operación
ambientales establecidos para
el Instituto
Agotamiento del Recurso
Natural(flora- fauna -hidrico)-1 10 5 50 5 1 1 24 5 5 25 33,25 Medio X X
Responsable de
proceso1 33,25 Bajo
Contaminación del suelo -1 10 5 50 5 1 1 24 5 5 25 33,25 Medio XResponsable de
proceso1 33,25 Bajo
x Uso de aire comprimido Entrada X Afectación de la calidad del aire. -1 1 1 1 5 1 1 24 5 5 25 16,1 Bajo X
Programa de Ahorro y uso eficiente de la energia, sistema
de extracción,. Instruccivos de buenas practicas
ambientales.
Responsable de
laboratorio1 16,1 Bajo
Resolución 909
y 910 del 2008/
RIESGO: Incumplimiento a los
criterios de operación
ambientales establecidos para
el Instituto
x Uso de gases químicos Entrada x Contaminación Atmosférica. -1 10 5 50 5 5 5 50 5 5 25 46,25 Medio XPrograma de gestión del riesgo químicos, instructivo de
buenas práctias ambientales. Inspecciones. Responsable laboratorio1 46,25 Bajo
Ley 55 de 1993
Decreto 4741 de
2005
OPORTUNIDAD:
Establecimiento de controles
para manejo seguro de
Contaminación Atmosférica. -1 10 5 50 5 5 10 65 5 5 25 53,75 Medio X
Brigadistas,
responsable de
laboratorio,
responsable
1 53,75 Bajo
Agotamiento del Recurso. -1 10 5 50 5 1 1 24 5 5 25 33,25 Medio X
Brigadistas,
responsable de
laboratorio,
responsable
1 33,25 Bajo
Potencial Contaminación del suelo -1 10 5 50 1 1 1 10 5 5 25 26,25 Bajo XBrigadistas,
responsable de 1 26,25 Bajo
Potencial Contaminación Hídrica -1 10 5 50 1 1 1 10 5 5 25 26,25 Bajo X
Brigadistas,
responsable de
laboratorio,
responsable
1 26,25 Bajo
Potencial Contaminación
Atmosférica-1 10 5 50 1 1 1 10 5 5 25 26,25 Bajo X
Brigadistas,
responsable de 1 26,25 Bajo
x Consumo de combustible Entrada x Contaminación del aire -1 10 5 50 5 1 10 51 5 5 25 46,75 Medio X XServicios
Administrativos.5 233,75 Bajo
Decreto 2811 del
1974 y Decreto
1076 de 2015
RIESGO: Incumplimiento a la
normatividad ambiental
vigente y a procedimientos
x Generación de emisiones Salida x Contaminación del aire -1 10 5 50 5 1 10 51 5 5 25 46,75 Medio X XServicios
Administrativos.5 233,75 Bajo
Resolución 909
y 910 del 2008/
RIESGO: Incumplimiento de la
normatividad ambiental
Agotamiento del Recurso
Natural(flora- fauna -hidrico)-1 10 5 50 5 1 1 24 5 5 25 33,25 Medio X X
Responsable de
proceso1 33,25 Bajo
Contaminación del suelo -1 10 5 50 5 1 1 24 5 5 25 33,25 Medio XResponsable de
proceso1 33,25 Bajo
Contaminación del suelo -1 10 5 50 5 1 1 24 5 5 25 33,25 Medio X XResponsable de
proceso5 166,25 Bajo
Contaminación de agua -1 10 5 50 5 1 1 24 5 5 25 33,25 Medio XResponsable de
proceso5 166,25 Bajo
x Consumo de Energía Entrada x Agotamiento del Recurso Natural -1 10 5 50 1 1 10 37 5 5 25 39,75 Medio X X
Programa ahorro y uso eficiente de la energía eléctrica.
Programa de sensibilización y toma de conciencia
ambiental. - E1-02-F-59 Lista De Inspección Ambiental y
de Buenas Prácticas Ambientales.
Responsable de
proceso10 397,5 Medio
Decreto 2331 de
2007
Decreto 1076 de
2015
RIESGO: Incumplimiento a los
criterios de operación
ambientales establecidos para
el Instituto
Agotamiento del Recurso
Natural(flora- fauna -hidrico)-1 10 5 50 5 1 10 51 5 5 25 46,75 Medio X X 1 46,75 Bajo
Contaminación del suelo -1 10 5 50 5 1 10 51 5 5 25 46,75 Medio X 1 46,75 Bajo
Aumento de Residuos No Peligrosos
a Disponer-1 10 5 50 1 1 10 37 5 5 25 39,75 Medio X 5 198,75 Bajo
Contaminación del Recurso hídrico -1 10 5 50 1 1 10 37 5 5 25 39,75 Medio X 5 198,75 Bajo
Contaminación del suelo -1 10 5 50 1 1 10 37 5 5 25 39,75 Medio X 5 198,75 Bajo
Disminución vida útil relleno sanitario -1 10 5 50 1 1 10 37 5 5 25 39,75 Medio X 5 198,75 Bajo
Contaminación del suelo -1 10 5 50 1 1 10 37 5 5 25 39,75 Medio X 5 198,75 Bajo
Potencial Contaminación Hídrica -1 10 5 50 1 1 10 37 5 5 25 39,75 Medio X 5 198,75 Bajo
Potencial Contaminación
Atmosférica-1 10 5 50 1 1 10 37 5 5 25 39,75 Medio X 5 198,75 Bajo
Contaminación del suelo -1 10 5 50 5 1 10 51 5 5 25 46,75 Medio X 5 233,75 Bajo
Contaminación de agua -1 10 5 50 5 1 10 51 5 5 25 46,75 Medio X 5 233,75 Bajo
x Consumo de Energía Entrada x Agotamiento del Recurso Natural -1 10 5 50 1 1 10 37 5 5 25 39,75 Medio X 10 397,5 Medio
Decreto 2331 de
2007
Decreto 1076 de
2015
x Consumo de combustible Entrada x Contaminación del aire -1 10 5 50 5 1 10 51 5 5 25 46,75 Medio X 5 233,75 Bajo
Decreto 2811 del
1974 y Decreto
1076 de 2015
x Generación de emisiones Salida x Contaminación del aire -1 10 5 50 5 1 10 51 5 5 25 46,75 Medio X 5 233,75 BajoResolución 909
y 910 del 2008/
x Consumo de combustible Entrada x Contaminación del aire -1 10 5 50 5 1 10 51 5 5 25 46,75 Medio X 5 233,75 Bajo
Decreto 2811 del
1974 y Decreto
1076 de 2015
x Generación de emisiones Salida x Contaminación del aire -1 10 5 50 5 1 10 51 5 5 25 46,75 Medio X 5 233,75 BajoResolución 909
y 910 del 2008/
Potencial Contaminación del suelo -1 10 5 50 1 1 1 10 5 5 25 26,25 Bajo X 5 131,25 Bajo
OPORTUNIDAD: Generar
procesos administrativos
automatizados
RIESGO: Incumplimiento a los
criterios de operación
ambientales establecidos para
el Instituto
RIESGO: Derrames,
vertimientos de sustancias
químicas y residuos
peligrosos, fugas de gases,
explosión, incendio, etc.
RIESGO: Derrames,
vertimientos de sustancias
químicas y residuos
peligrosos, fugas de gases,
explosión, incendio, etc.
OPORTUNIDAD: Generar
procesos administrativos
automatizados
RIESGO: Incumplimiento a los
criterios de operación
ambientales establecidos para
el Instituto
RIESGO: Incumplimiento a la
normatividad ambiental
vigente y a procedimientos
ambientales.
OPORTUNIDAD: Entregar a
empresas autorizadas dentro
de los programas de
recolección selectiva.
RIESGO: Incumplimiento a los
criterios de operación
ambientales establecidos para
el Instituto
OPORTUNIDAD:
- Control en el uso, configurar
las impresoras en calidad
normal o borrador.
- Usar referencias NO
peligrosas
OPORTUNIDAD: Entregar
vasos, plástico de paquetes,
madera y espumas a
asociación de recicladores que
realice su reutlización o
reciclaje.
RIESGO: Incumplimiento a los
criterios de operación
ambientales establecidos para
OPORTUNIDAD: Generar
procesos administrativos
automatizados
RIESGO: Incumplimiento a los
criterios de operación
ambientales establecidos para
el Instituto
Transporte/entrega
Todos los procesos
misionales: *Trazabilidad
de patrones
*Aseguramiento
metrológico
Calibración Internacional de patrones
Comparación
interlaboratorios y/o
ensayos de aptitud
(realizado externamente)
Programa de Eficiencia Administrativa y Cero Papel. -
Asignación y control de tope de impresión por usuario.
- Controlar y Reportar la entrega de resmas.
- Seguimiento al consumo de fotocopias por área.
- Realizar el seguimiento del papel reciclado.
- E1-02-F-59 Lista De Inspección Ambiental y de Buenas
Prácticas Ambientales.
Plan y programa de Gestión integral de residuos
peligrosos y especiales. Instructivo buenas prácticas
ambientales. E1-02-F-59 LISTA DE INSPECCIÓN
AMBIENTAL Y BPA
Condiciones colombia compra eficiente para vuelos
Contrato aduana: E1-02-P-13 Criterios Ambientales y SST
adquisición productos y servicios
Salida x
Salida
x
x
X
Desarrollo del ejercicio de CI y/o EA,
Realización y reporte de mediciones
- Preparar los items de comparación
y/o ensayo de aptitud
Consumo de Papel Entrada
Consumo de Tintas o Tóner de
ImpresoraEntrada
x
Derrame de sustancias químicas Salida x
Derrame de sustancias químicas
- Servicio de asesoría metrológica en
aspectos científicos y tecnológicos de
las mediciones y sus aplicaciones
prestado a empresas en general (SAM).
- Servicio de evaluación de capacidad
metrológica para laboratorios de
calibración y ensayo (ECM).
- Servicio de evaluación sobre las
capacidades y competencias técnicas
de los laboratorios de calibración, en
coordinación con el Organismo
Nacional de Acreditación u otros
organismos de acreditación autorizados
(ECCT).
- Diseño e implementación de cursos
de formación específica (CFE)
Asistencia técnica
(realizado externamente)8
Consumo de Papel Entrada
Generación Residuos Peligrosos Salida x
Consumo de Tintas o Tóner de
ImpresoraEntrada x
x
x
x
x Generación de Residuos No
Peligrosos
x
Salida X
x x
7
Producción
- Análisis de Resultados y evaluación
- Reunión de Cierre, entrega de
Certificado de Participación, Informe y
evaluación del servicio
Producción
Transporte/entrega
Consumo de Papel Entrada
Escape de Gas (Gases refrigerantes,
Compuestos Orgánicos Volátiles, Aire
Comprimido, Aire Acondicionado,
Extintores,
x
x
x
x
x
E1-02-P-13 Criterios Ambientales y SST adquisición
productos y servicios
Plan de Emergencias y contingencias, simulacros,
inspecciones ambientales, mantenimientos, programa de
gestión del riesgo quimico.
Programa de Eficiencia Administrativa y Cero Papel. -
Asignación y control de tope de impresión por usuario.
- Controlar y Reportar la entrega de resmas.
- Seguimiento al consumo de fotocopias por área.
- Realizar el seguimiento del papel reciclado.
- E1-02-F-59 Lista De Inspección Ambiental y de Buenas
Prácticas Ambientales.
Aplicativos servicios internos y externos
Plan de Emergencias y contingencias, simulacros,
inspecciones ambientales, mantenimientos, programa de
gestión del riesgo quimico.
OPORTUNIDAD:
- Control en el uso, configurar
las impresoras en calidad
normal o borrador.
- Usar referencias NO
peligrosas
Producción
Transporte/entrega Condiciones colombia compra eficiente para vuelosServicios
Administrativos.
Programa de sensibilización y toma de conciencia
ambiental.
Responsable de
proceso
Servicios
Administrativos.
RIESGO: Incumplimiento a la
normatividad ambiental
vigente y a procedimientos
ambientales.
Directiva
Presidencial No.
004 del 09 de
abril de 2012
Decreto 4741 de
2005
Ley 1672 de
2013
Resolución
01164 de 2002
• Decreto 1076 Decreto 4741 de
2005
Ley 1672 de
2013
Resolución
01164 de 2002
• Decreto 1076
Directiva
Presidencial No.
004 del 09 de
abril de 2012
Decreto 4741 de
2005
Ley 1672 de
2013
Resolución
01164 de 2002
Directiva
Presidencial No.
004 del 09 de
abril de 2012
Decreto 2981 del
2013Decreto 596
de 2016
Decreto 4741 de
2005
Ley 1672 de
2013
Resolución
01164 de 2002
• Decreto 1076
de 2015
Decreto 4741 de
2005
Ley 1672 de
2013
Resolución
01164 de 2002
Decreto 4741 de
2005
Ley 1672 de
2013
Resolución
01164 de 2002
• Decreto 1076
de 2015
Potencial Contaminación Hídrica -1 10 5 50 1 1 1 10 5 5 25 26,25 Bajo X 5 131,25 Bajo
Potencial Contaminación
Atmosférica-1 10 5 50 1 1 1 10 5 5 25 26,25 Bajo X 5 131,25 Bajo
x Consumo de Energía Entrada x Agotamiento del Recurso Natural -1 10 5 50 5 1 10 51 5 5 25 46,75 Medio X
Programa ahorro y uso eficiente de la energía eléctrica.
Programa de sensibilización y toma de conciencia
ambiental. - E1-02-F-59 Lista De Inspección Ambiental y
de Buenas Prácticas Ambientales.
OAP 10 467,5 Medio
Decreto 2331 de
2007
Decreto 1076 de
2015
OPORTUNIDAD:Compra de
materiales, insumos o
servicios con criterios
ambientales y cumplimiento de
requisitos legales.
Potencial Contaminación del suelo -1 10 5 50 1 1 1 10 5 5 25 26,25 Bajo X
Brigadistas,
responsable de
laboratorio,
responsable
1 26,25 Bajo
Potencial Contaminación Hídrica -1 10 5 50 1 1 1 10 5 5 25 26,25 Bajo X
Brigadistas,
responsable de
laboratorio,
1 26,25 Bajo
Potencial Contaminación
Atmosférica-1 10 5 50 1 1 1 10 5 5 25 26,25 Bajo X
Brigadistas,
responsable de 5 131,25 Bajo
Contaminación del suelo -1 10 10 100 1 1 1 10 5 5 25 43,75 Medio X Responsable laboratorio1 43,75 Bajo
Contaminación del agua -1 10 10 100 1 1 1 10 5 5 25 43,75 Medio X Responsable laboratorio1 43,75 Bajo
Potencial Contaminación del suelo -1 10 5 50 1 1 10 37 5 5 25 39,75 Medio X OAP 5 198,75 Bajo
Potencial Contaminación Hídrica -1 10 5 50 1 1 10 37 5 5 25 39,75 Medio X OAP 5 198,75 Bajo
Potencial Contaminación
Atmosférica-1 10 5 50 1 1 10 37 5 5 25 39,75 Medio X OAP 5 198,75 Bajo
Aumento de Residuos No Peligrosos
a Disponer-1 10 5 50 1 1 10 37 5 5 25 39,75 Medio X OAP 5 198,75 Bajo
Contaminación del Recurso hídrico -1 10 5 50 1 1 10 37 5 5 25 39,75 Medio X OAP 5 198,75 Bajo
Contaminación del suelo -1 10 5 50 1 1 10 37 5 5 25 39,75 Medio X OAP 5 198,75 Bajo
Disminución vida útil relleno sanitario -1 10 5 50 1 1 10 37 5 5 25 39,75 Medio X OAP 5 198,75 Bajo
x Consumo de Energía Entrada x Agotamiento del Recurso Natural -1 10 5 50 1 1 10 37 5 5 25 39,75 Medio X X
Programa ahorro y uso eficiente de la energía eléctrica.
Charlas preoperacionales a contratistas externos. E1-02-
P-13 Criterios Ambientales y SST adquisición productos y
servicios
OAP 10 397,5 Medio
RIESGO: Falla en los
controles operacionales
(asignación de recursos),
afectación al ambiente y
x Emisiones Atmosféricas Salida X Contaminación atmosférica -1 10 5 50 1 1 10 37 5 5 25 39,75 Medio X X Instructivo buenas prácticas ambientales, Servicios
Administrativos.5 198,75 Bajo
RIESGO: Derrames,
vertimientos de sustancias
químicas y residuos
peligrosos, fugas de gases,
Potencial Contaminación del suelo -1 10 5 50 1 1 1 10 5 5 25 26,25 Bajo X
Brigadistas,
responsable de
laboratorio,
responsable
taller.
1 26,25 Bajo
Potencial Contaminación Hídrica -1 10 5 50 1 1 1 10 5 5 25 26,25 Bajo X
Brigadistas,
responsable de
laboratorio,
1 26,25 Bajo
Potencial Contaminación
Atmosférica-1 10 5 50 1 1 1 10 5 5 25 26,25 Bajo X
Brigadistas,
responsable de
laboratorio,
5 131,25 Bajo
Contaminación del suelo -1 10 10 100 1 1 1 10 5 5 25 43,75 Medio X Responsable laboratorio1 43,75 Bajo
Contaminación del agua -1 10 10 100 1 1 1 10 5 5 25 43,75 Medio X Responsable laboratorio1 43,75 Bajo
Potencial Contaminación del suelo -1 10 5 50 1 1 10 37 5 5 25 39,75 Medio X OAP 5 198,75 Bajo
Potencial Contaminación Hídrica -1 10 5 50 1 1 10 37 5 5 25 39,75 Medio X OAP 5 198,75 Bajo
Potencial Contaminación
Atmosférica-1 10 5 50 1 1 10 37 5 5 25 39,75 Medio X OAP 5 198,75 Bajo
Aumento de Residuos No Peligrosos
a Disponer-1 10 5 50 1 1 10 37 5 5 25 39,75 Medio X OAP 5 198,75 Bajo
Contaminación del Recurso hídrico -1 10 5 50 1 1 10 37 5 5 25 39,75 Medio X OAP 5 198,75 Bajo
Contaminación del suelo -1 10 5 50 1 1 10 37 5 5 25 39,75 Medio X OAP 5 198,75 Bajo
Disminución vida útil relleno sanitario -1 10 5 50 1 1 10 37 5 5 25 39,75 Medio X OAP 5 198,75 Bajo
x Consumo de Energía Entrada x Agotamiento del Recurso Natural -1 10 5 50 1 1 10 37 5 5 25 39,75 Medio X X OAP 10 397,5 Medio
OPORTUNIDAD:Compra de
materiales, insumos o
servicios con criterios
ambientales y cumplimiento de
x Emisiones Atmosféricas Salida X Contaminación atmosférica -1 10 1 10 1 1 10 37 5 5 25 25,75 Bajo XServicios
Administrativos.5 128,75 Bajo
RIESGO: Derrames,
vertimientos de sustancias
químicas y residuos
peligrosos, fugas de gases,
Potencial Contaminación del suelo -1 10 5 50 1 1 1 10 5 5 25 26,25 Bajo X
Brigadistas,
responsable de
laboratorio,
responsable
1 26,25 Bajo
Potencial Contaminación Hídrica -1 10 5 50 1 1 1 10 5 5 25 26,25 Bajo X
Brigadistas,
responsable de
laboratorio,
1 26,25 Bajo
Potencial Contaminación
Atmosférica-1 10 5 50 1 1 1 10 5 5 25 26,25 Bajo X
Brigadistas,
responsable de
laboratorio,
1 26,25 Bajo
x Consumo de combustible Entrada x Contaminación del aire -1 10 5 50 5 1 10 51 5 5 25 46,75 Medio X XServicios
Administrativos.5 233,75 Bajo
Decreto 2811 del
1974 y Decreto
1076 de 2015
x Generación de emisiones Salida x Contaminación del aire -1 10 5 50 5 1 10 51 5 5 25 46,75 Medio X X
Responsable
laboratorio
SMQB
1 46,75 Bajo
x Emisiones Atmosféricas (MP, CO2,
SOx, NOX,…)Salida X Contaminación atmosférica -1 10 5 50 1 5 10 51 5 5 25 46,75 Medio X X
Servicios
Administrativos.5 233,75 Bajo
RIESGO: Derrames,
vertimientos de sustancias
químicas y residuos
peligrosos, fugas de gases,
explosión, incendio, etc.
RIESGO: Incumplimiento a los
criterios de operación
ambientales establecidos para
el Instituto
RIESGO: Derrames,
vertimientos de sustancias
químicas y residuos
peligrosos, fugas de gases,
explosión, incendio, etc.
OPORTUNIDAD:Compra de
materiales, insumos o
servicios con criterios
ambientales y cumplimiento de
requisitos legales.
RIESGO: Incumplimiento a la
normatividad ambiental
vigente y a procedimientos
OPORTUNIDAD:Compra de
materiales, insumos o
servicios con criterios
ambientales y cumplimiento de
requisitos legales.
RIESGO: Incumplimiento a la
Adquisición de materiales de referencia
Transporte/entrega
Todos los procesos
misionales: *Trazabilidad
de patrones
*Aseguramiento
metrológico
Calibración Internacional de patrones
Programa de gestión del riesgo químicos, instructivo de
buenas práctias ambientales. Inspecciones, hojas de
seguridad, procedimientos de almacenamiento de
sustancias químicas.
Plan y programa de Gestión integral de residuos
peligrosos y especiales. Instructivo buenas prácticas
ambientales. E1-02-F-59 LISTA DE INSPECCIÓN
AMBIENTAL Y BPA
Plan de Emergencias y contingencias, simulacros,
inspecciones ambientales, mantenimientos, programa de
gestión del riesgo quimico.
Condiciones colombia compra eficiente para vuelos
Contrato aduana: E1-02-P-13 Criterios Ambientales y SST
adquisición productos y servicios
Plan de Emergencias y contingencias, simulacros,
inspecciones ambientales, mantenimientos, programa de
gestión del riesgo quimico.
X
X
Entrada
Salida x
x
x
Salida X
X
Salida X
Derrame de sustancias químicas Salida
Derrame de sustancias químicas Salida
Generación de Residuos No
Peligrosos
xDerrame de sustancias químicas Salida
Uso de productos químicos Entrada
x
Tratamiento y /o Disposición Final
Mantenimiento correctivo de equipos
Mantenimiento Preventivo de equipos
Transporte/entrega
Generación Residuos Peligrosos y
especialesSalida
x
Derrame de sustancias químicas
x
x
producción
Uso de productos químicos
Generación de Residuos No
Peligrosos Adquisición de las materias primas e
insumos
Generación Residuos Peligrosos y
especialesSalida
Producción
x
x
x
x
x
x
x
Programa de Gestión integral de residuos no peligrosos.
Instructivo buenas prácticas ambientales. E1-02-F-59
LISTA DE INSPECCIÓN AMBIENTAL Y BPA
RIESGO: Derrames,
vertimientos de sustancias
químicas y residuos
peligrosos, fugas de gases,
explosión, incendio, etc.
OPORTUNIDAD: Mejorar el
almacenamiento de aceites,
combustible y sustancias
químicas, y RESPEL.
RIESGO: Derrames,
vertimientos de sustancias
OPORTUNIDAD: Entregar a
empresas autorizadas dentro
de los programas de
recolección selectiva.
RIESGO: Incumplimiento a los
criterios de operación
ambientales establecidos para
el Instituto
OPORTUNIDAD: Entregar
vasos, plástico de paquetes,
madera y espumas a
asociación de recicladores que
realice su reutlización o
reciclaje.
RIESGO: Incumplimiento a los
criterios de operación
ambientales establecidos para
el Instituto
Servicios
Administrativos.
RIESGO: Incumplimiento a la
normatividad ambiental
vigente y a procedimientos
ambientales.
E1-02-P-13 Criterios Ambientales y SST adquisición
productos y servicios. Charla preooperacional
Decreto 4741 de
2005
Ley 1672 de
2013
Resolución
01164 de 2002
• Decreto 1076
de 2015
Decreto 4741 de
2005
Ley 1672 de
2013
Resolución
01164 de 2002
• Decreto 1076
de 2015
Ley 55 de 1993
Decreto 4741 de
2005
Decreto 4741 de
2005
Ley 1672 de
2013
Resolución
01164 de 2002
• Decreto 1076
de 2015
Decreto 2981 del
2013Decreto 596
de 2016
Decreto 2331 de
2007
Decreto 1076 de
2015
Decreto 4741 de
2005
Ley 1672 de
2013
Resolución
01164 de 2002
• Decreto 1076
de 2015
Ley 55 de 1993
Decreto 4741 de
2005
Decreto 4741 de
2005
Ley 1672 de
2013
Resolución
01164 de 2002
• Decreto 1076
de 2015
Decreto 2981 del
2013Decreto 596
de 2016
Decreto 2331 de
2007
Decreto 1076 de
2015
Decreto 4741 de
2005
Ley 1672 de
2013
Resolución
01164 de 2002
• Decreto 1076
de 2015
Resolución 909
y 910 del 2008/
RIESGO: Incumplimiento a la
normatividad ambiental
vigente y a procedimientos
ambientales.
Contaminación del suelo -1 10 5 50 1 5 10 51 5 5 25 46,75 Medio XResponsable propceso
1 46,75 Bajo
Contaminación Hídrica -1 10 5 50 1 5 10 51 5 5 25 46,75 Medio XResponsable propceso
1 46,75 Bajo
Agotamiento del Recurso
Natural(flora- fauna -hidrico)-1 10 5 50 5 1 1 24 5 5 25 33,25 Medio X X
Responsable de
proceso1 33,25 Bajo
Contaminación del suelo -1 10 5 50 5 1 1 24 5 5 25 33,25 Medio X OAP 1 33,25 Bajo
Contaminación del suelo -1 10 5 50 5 1 1 24 5 5 25 33,25 Medio X X OAP 5 166,25 Bajo
Contaminación de agua -1 10 5 50 5 1 1 24 5 5 25 33,25 Medio X OAP 5 166,25 Bajo
x Consumo de Energía Entrada x Agotamiento del Recurso Natural -1 10 5 50 1 1 10 37 5 5 25 39,75 Medio X X
Programa ahorro y uso eficiente de la energía eléctrica.
Programa de sensibilización y toma de conciencia
ambiental. - E1-02-F-59 Lista De Inspección Ambiental y
de Buenas Prácticas Ambientales.
OAP 10 397,5 Medio
Decreto 2331 de
2007
Decreto 1076 de
2015
RIESGO: Incumplimiento a los
criterios de operación
ambientales establecidos para
el Instituto
Contaminación del suelo -1 10 10 100 5 1 1 24 5 5 25 50,75 Medio X 5 253,75 Bajo
Contaminación del agua -1 10 10 100 5 1 1 24 5 5 25 50,75 Medio X 5 253,75 Bajo
Contaminación del suelo -1 10 5 50 1 1 10 37 5 5 25 39,75 Medio X 5 198,75 Bajo
Potencial Contaminación Hídrica -1 10 5 50 1 1 10 37 5 5 25 39,75 Medio X 5 198,75 Bajo
Potencial Contaminación
Atmosférica-1 10 5 50 1 1 10 37 5 5 25 39,75 Medio X 5 198,75 Bajo
x Consumo de Energía Entrada x Agotamiento del Recurso Natural -1 10 5 50 1 1 10 37 5 5 25 39,75 Medio X 5 198,75 Bajo
Decreto 2331 de
2007
Decreto 1076 de
OPORTUNIDAD:Compra de
materiales, insumos o
servicios con criterios
x Consumo de Agua Entrada x Agotamiento del Recurso Hídrico -1 10 5 50 1 1 1 10 5 5 25 26,25 Bajo X 5 131,25 Bajo
Ley 373 de
1997 "Programa
para el uso
eficiente del
RIESGO: Incumplimiento a
los criterios de operación
ambientales establecidos para
el Instituto
Agotamiento del Recurso
Natural(flora- fauna -hidrico)-1 10 5 50 5 1 1 24 5 5 25 33,25 Medio X 5 166,25 Bajo
Contaminación del suelo -1 10 5 50 5 1 1 24 5 5 25 33,25 Medio X 5 166,25 Bajo
Aumento de Residuos No Peligrosos
a Disponer-1 10 5 50 5 1 10 51 5 5 25 46,75 Medio X 5 233,75 Bajo
Contaminación del Recurso hídrico -1 10 5 50 5 1 10 51 5 5 25 46,75 Medio X 5 233,75 Bajo
Contaminación del suelo -1 10 5 50 5 1 10 51 5 5 25 46,75 Medio X 5 233,75 Bajo
Disminución vida útil relleno sanitario -1 10 5 50 5 1 10 51 5 5 25 46,75 Medio X 5 233,75 Bajo
x
Generación de Aguas Residuales
DomésticasSalida x Contaminación de agua -1 10 5 50 5 1 5 36 5 5 25 39,25 Medio X 5 196,25 Bajo
Decreto 2811 del
1974
x Consumo de combustible Entrada x Contaminación del aire -1 10 5 50 5 1 10 51 5 5 25 46,75 Medio X 5 233,75 Bajo
Decreto 2811 del
1974 y Decreto
1076 de 2015x Generación de emisiones Salida x Contaminación del aire -1 10 5 50 5 1 10 51 5 5 25 46,75 Medio X 1 46,75 Bajo
Resolución 909
y 910 del 2008/ Potencial Contaminación del suelo -1 10 5 50 1 1 1 10 5 5 25 26,25 Bajo X 1 26,25 Bajo
Potencial Contaminación Hídrica -1 10 5 50 1 1 1 10 5 5 25 26,25 Bajo X 1 26,25 Bajo
Potencial Contaminación
Atmosférica-1 10 5 50 1 1 1 10 5 5 25 26,25 Bajo X 1 26,25 Bajo
Agotamiento del Recurso
Natural(flora- fauna -hidrico)-1 10 5 50 5 1 1 24 5 5 25 33,25 Medio X X
E1-02-P-13 Criterios Ambientales y SST adquisición
productos y servicios
Programa de Eficiencia Administrativa y Cero Papel.
Responsable de
proceso1 33,25 Bajo
Contaminación del suelo -1 10 5 50 1 1 10 37 5 5 25 39,75 Medio XEficiencia Administrativa y Cero Papel, uso de software
para el control de impresiones. Instructivo buenas OAP 1 39,75 Bajo
Contaminación del suelo -1 10 5 50 1 1 10 37 5 5 25 39,75 Medio X OAP 5 198,75 Bajo
Potencial Contaminación Hídrica -1 10 5 50 1 1 10 37 5 5 25 39,75 Medio X OAP 5 198,75 Bajo
Potencial Contaminación
Atmosférica-1 10 5 50 5 1 1 24 5 5 25 33,25 Medio X OAP 5 166,25 Bajo
Contaminación del suelo -1 10 5 50 5 1 1 24 5 5 25 33,25 Medio X X OAP 5 166,25 Bajo
Contaminación de agua -1 10 5 50 5 1 10 51 5 5 25 46,75 Medio X OAP 5 233,75 Bajo
x Consumo de Energía Entrada x Agotamiento del Recurso Natural -1 10 5 50 5 1 1 24 5 5 25 33,25 Medio X X
Programa ahorro y uso eficiente de la energía eléctrica.
Programa de sensibilización y toma de conciencia
ambiental. - E1-02-F-59 Lista De Inspección Ambiental y
de Buenas Prácticas Ambientales.
OAP 10 332,5 Medio
Decreto 2331 de
2007
Decreto 1076 de
2015
RIESGO: Incumplimiento a los
criterios de operación
ambientales establecidos para
el Instituto
x Consumo de Agua Entrada x Agotamiento del Recurso Hídrico -1 10 5 50 0 5 5 25 21,25 Bajo X X XPrograma de ahorro y uso eficiente del agua. Programa
de sensibilización y toma de conciencia ambientalOAP 10 212,5 Bajo
Ley 373 de
1997 "Programa
para el uso
eficiente del
x Generación de Aguas Residuales
DomésticasSalida x Contaminación de agua -1 10 5 50 5 1 5 36 5 5 25 39,25 Medio X
Programa de ahorro y uso eficiente del agua. -
Caracterización del Vertimiento de Aguas ResidualesOAP 1 39,25 Bajo
Decreto 2811 del
1974
Aumento de Residuos No Peligrosos
a Disponer-1 10 5 50 5 1 10 51 5 5 25 46,75 Medio X OAP 5 233,75 Bajo
Contaminación del Recurso hídrico -1 10 5 50 5 1 10 51 5 5 25 46,75 Medio X OAP 5 233,75 Bajo
Contaminación del suelo -1 10 5 50 5 1 10 51 5 5 25 46,75 Medio X OAP 5 233,75 Bajo
Disminución vida útil relleno sanitario -1 10 5 50 5 1 10 51 5 5 25 46,75 Medio X OAP 5 233,75 Bajo
x Aprovechamiento de Residuos
(Separación)Salida x Aumento vida útil relleno sanitario 1 10 5 50 10 10 10 100 5 5 25 71,25 Alto X
Plan y Programa de Gestión integral de residuos no
peligrosos. Instructivo buenas prácticas ambientales. E1-
02-F-59 LISTA DE INSPECCIÓN AMBIENTAL Y BPA
OAP 5 356,25 Medio
Decreto 2981 del
2013Decreto 596
de 2016
OPORTUNIDAD: Entregar
vasos, plástico de paquetes,
madera y espumas a Agotamiento del Recurso
Natural(flora- fauna -hidrico)-1 10 5 50 5 1 1 24 5 5 25 33,25 Medio X X
Responsable de
proceso1 33,25 Bajo
Contaminación del suelo -1 10 5 50 1 1 10 37 5 5 25 39,75 Medio X OAP 1 39,75 Bajo
Contaminación del suelo -1 10 5 50 5 1 1 24 5 5 25 33,25 Medio X X OAP 5 166,25 Bajo
Contaminación de agua -1 10 5 50 1 1 10 37 5 5 25 39,75 Medio X OAP 5 198,75 Bajo
x Consumo de Energía Entrada x Agotamiento del Recurso Natural -1 10 5 50 1 1 10 37 5 5 25 39,75 Medio X X
Programa ahorro y uso eficiente de la energía eléctrica.
Programa de sensibilización y toma de conciencia
ambiental. - E1-02-F-59 Lista De Inspección Ambiental y
OAP 10 397,5 Medio
Decreto 2331 de
2007
Decreto 1076 de
RIESGO: Incumplimiento a los
criterios de operación
ambientales establecidos para Aumento de Residuos No Peligrosos
a Disponer-1 10 5 50 1 1 10 37 5 5 25 39,75 Medio X OAP 5 198,75 Bajo
RIESGO: Incumplimiento de la
normatividad ambiental
aplicable.
OPORTUNIDAD: Generar
procesos administrativos
automatizados
RIESGO: Incumplimiento a los
criterios de operación
ambientales establecidos para
el Instituto OPORTUNIDAD:
- Control en el uso, configurar
las impresoras en calidad
normal o borrador.
- Usar referencias NO
- Ejecutar capacitaciones y eventos.
- Elaborar y publicar el boletín
electrónico
E1-02-P-13 Criterios Ambientales y SST adquisición
productos y serviciosSupervisor
E1-02-P-13 Criterios Ambientales y SST adquisición
productos y servicios
RIESGO: Incumplimiento a la
normatividad ambiental
vigente y a procedimientos
Supervisor
Generación Residuos Peligrosos y
especialesSalida
Consumo de Tintas o Tóner de
Impresora
Todos los procesos
misionales: *Trazabilidad
de patrones
*Aseguramiento
metrológico
Plan y programa de Gestión integral de residuos
peligrosos y especiales. Instructivo buenas prácticas
ambientales. E1-02-F-59 LISTA DE INSPECCIÓN
AMBIENTAL Y BPA
Programa de Gestión integral de residuos no peligrosos.
Instructivo buenas prácticas ambientales. E1-02-F-59
LISTA DE INSPECCIÓN AMBIENTAL Y BPA
Programa de Eficiencia Administrativa y Cero Papel.
Aplicativos servicios internos y externos
Plan y programa de Gestión integral de residuos
peligrosos y especiales. Instructivo buenas prácticas
ambientales. E1-02-F-59 LISTA DE INSPECCIÓN
AMBIENTAL Y BPA
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
xConsumo de Tintas o Tóner de
Impresora
Generación de Residuos No
PeligrososSalida
x
x
x x
Formulación de proyectos de ID+i y
actividades administrativas
Diseño
Entrada
Consumo de Papel Entrada
Entrada
Uso de productos químicos Entrada
Generación Residuos Peligrosos Salida
Consumo de Papel Entrada
Generación de Residuos No
PeligrososSalida
Transporte/entrega
x
x
x
x
x
Adquisición de las materias primas e
insumos
x
x
Entrada X
x
Generación de Residuos No
PeligrososSalida
Tratamiento y /o Disposición Final
Uso del suelo
Mantenimiento correctivo de equipos
Derrame de sustancias químicas Salida
Coordinación de la Red
Colombiana de Metrología
- Planificación y programación de
eventos, capacitaciones, asistencia
técnica para la RCM y otras actividades
administrativas
Diseño
Consumo de Papel Entrada
Consumo de Tintas o Tóner de
ImpresoraEntrada
Producción
Consumo de Papel Entrada
Investigación, desarrollo
tecnológico e innovación en
metrología
11
x
x
x
x
x
10
Plan y programa de Gestión integral de residuos
peligrosos y especiales. Instructivo buenas prácticas
ambientales. E1-02-F-59 LISTA DE INSPECCIÓN
AMBIENTAL Y BPA
Plan y programa de Gestión integral de residuos
peligrosos y especiales. Instructivo buenas prácticas
ambientales. E1-02-F-59 LISTA DE INSPECCIÓN
AMBIENTAL Y BPA
Programa de Gestión integral de residuos no peligrosos.
Instructivo buenas prácticas ambientales. E1-02-F-59
LISTA DE INSPECCIÓN AMBIENTAL Y BPA
E1-02-P-13 Criterios Ambientales y SST adquisición
productos y servicios
Programa de Eficiencia Administrativa y Cero Papel.
OPORTUNIDAD:Compra de
materiales, insumos o
servicios con criterios
ambientales y cumplimiento de OPORTUNIDAD:Compra de
materiales, insumos o
servicios con criterios
ambientales y cumplimiento de
requisitos legales.
RIESGO: Incumplimiento a la
normatividad ambiental
vigente y a procedimientos
RIESGO: Incumplimiento a la
normatividad ambiental
vigente.
RIESGO: Incumplimiento a
los criterios de operación
ambientales establecidos para
el Instituto
OPORTUNIDAD: Generar
procesos administrativos
automatizados
RIESGO: Incumplimiento a los
OPORTUNIDAD: Entregar a
empresas autorizadas dentro
de los programas de
recolección selectiva.
RIESGO: Incumplimiento a los
criterios de operación
ambientales establecidos para OPORTUNIDAD:
- Control en el uso, configurar
las impresoras en calidad
normal o borrador.
- Usar referencias NO
peligrosas
OPORTUNIDAD: Sensibilizar
a visitantes y pasantes en la
aplicación de buenas prácticas
ambientales.
OPORTUNIDAD: Entregar
vasos, plástico de paquetes,
madera y espumas a
asociación de recicladores que
realice su reutlización o
reciclaje.
RIESGO: Incumplimiento a los
criterios de operación
OPORTUNIDAD: Generar
procesos administrativos
automatizados
RIESGO: Incumplimiento a los
criterios de operación
ambientales establecidos para OPORTUNIDAD:
- Control en el uso, configurar
las impresoras en calidad
normal o borrador.
- Usar referencias NO
peligrosas
OPORTUNIDAD: Entregar
vasos, plástico de paquetes,
madera y espumas a
asociación de recicladores que
realice su reutlización o
reciclaje.
RIESGO: Incumplimiento a los
criterios de operación
ambientales establecidos para
el Instituto
E1-02-P-13 Criterios Ambientales y SST adquisición
productos y servicios. Charla preooperacional
Decreto 2811 del
1974 y Decreto
1076 de 2015
Directiva
Presidencial No.
004 del 09 de
abril de 2012
Decreto 2981 del
2013Decreto 596
de 2016
Decreto 4741 de
2005
Ley 1672 de
2013
Resolución
Ley 55 de 1993
Decreto 4741 de
2005
Decreto 4741 de
2005
Ley 1672 de
2013
Resolución
01164 de 2002
• Decreto 1076
de 2015
Directiva
Presidencial No.
004 del 09 de
abril de 2012
Decreto 2981 del
2013Decreto 596
de 2016
Decreto 4741 de
2005
Ley 1672 de
2013
Resolución
01164 de 2002Directiva
Presidencial No.
004 del 09 de
abril de 2012
Decreto 4741 de
2005
Ley 1672 de
2013
Resolución
01164 de 2002
• Decreto 1076 Decreto 4741 de
2005
Ley 1672 de
2013
Resolución
01164 de 2002
Decreto 2981 del
2013Decreto 596
de 2016
Directiva
Presidencial No.
004 del 09 de
abril de 2012
Decreto 4741 de
2005
Ley 1672 de
2013
Resolución
01164 de 2002
Contaminación del Recurso hídrico -1 10 5 50 1 1 10 37 5 5 25 39,75 Medio X OAP 5 198,75 Bajo
Contaminación del suelo -1 10 5 50 1 1 10 37 5 5 25 39,75 Medio X OAP 5 198,75 Bajo
Disminución vida útil relleno sanitario -1 10 5 50 1 1 10 37 5 5 25 39,75 Medio X OAP 5 198,75 Bajo
xAprovechamiento de Residuos
(Separación)Salida x Aumento vida útil relleno sanitario 1 10 5 50 10 10 10 100 5 5 25 71,25 Alto X
Plan y Programa de Gestión integral de residuos no
peligrosos. Instructivo buenas prácticas ambientales. E1-
02-F-59 LISTA DE INSPECCIÓN AMBIENTAL Y BPA
OAP 5 356,25 Medio
Decreto 2981 del
2013Decreto 596
de 2016
OPORTUNIDAD: Entregar
vasos, plástico de paquetes,
madera y espumas a
Contaminación del suelo -1 10 5 50 10 10 10 100 5 5 25 71,25 Alto X OAP 5 356,25 Medio
Potencial Contaminación Hídrica -1 10 5 50 1 1 10 37 5 5 25 39,75 Medio X OAP 5 198,75 Bajo
Potencial Contaminación
Atmosférica-1 10 5 50 1 1 10 37 5 5 25 39,75 Medio X OAP 5 198,75 Bajo
x Consumo de Energía Entrada x Agotamiento del Recurso Natural -1 10 5 50 1 1 10 37 5 5 25 39,75 Medio X X OAP 10 397,5 Medio
Decreto 2331 de
2007
Decreto 1076 de
Aumento de Residuos No Peligrosos
a Disponer-1 10 5 50 1 1 10 37 5 5 25 39,75 Medio X OAP 5 198,75 Bajo
Contaminación del Recurso hídrico -1 10 5 50 1 1 10 37 5 5 25 39,75 Medio X OAP 5 198,75 Bajo
Contaminación del suelo -1 10 5 50 1 1 10 37 5 5 25 39,75 Medio X OAP 5 198,75 Bajo
Disminución vida útil relleno sanitario -1 10 5 50 1 1 10 37 5 5 25 39,75 Medio X OAP 5 198,75 Bajo
x Consumo de combustible Entrada x Contaminación del aire -1 10 5 50 5 1 10 51 5 5 25 46,75 Medio X XServicios
Administrativos.5 233,75 Bajo
Decreto 2811 del
1974 y Decreto
RIESGO: Incumplimiento a
los criterios de operación
x Generación de emisiones Salida x Contaminación del aire -1 10 5 50 5 1 10 51 5 5 25 46,75 Medio X X
Responsable
laboratorio
SMQB
1 46,75 BajoResolución 909
y 910 del 2008/
RIESGO: Incumplimiento a la
normatividad ambiental
vigente.
Contaminación del suelo -1 10 10 100 5 1 1 24 5 5 25 50,75 Medio X Responsable laboratorio1 50,75 Bajo
Contaminación del agua -1 10 10 100 1 1 10 37 5 5 25 57,25 Medio X Responsable laboratorio1 57,25 Bajo
Contaminación del suelo -1 10 5 50 10 10 10 100 5 5 25 71,25 Alto X OAP 5 356,25 Medio
Potencial Contaminación Hídrica -1 10 5 50 10 10 10 100 5 5 25 71,25 Alto X OAP 5 356,25 Medio
Potencial Contaminación
Atmosférica-1 10 5 50 10 10 10 100 5 5 25 71,25 Alto X OAP 5 356,25 Medio
x Consumo de Energía Entrada x Agotamiento del Recurso Natural -1 10 5 50 5 10 10 82,5 5 5 25 62,5 Medio X X
Programa ahorro y uso eficiente de la energía eléctrica. -
Charlas preoperacionales a contratistas externos. E1-02-
P-13 Criterios Ambientales y SST adquisición productos y
servicios
OAP 10 625 Medio
Decreto 2331 de
2007
Decreto 1076 de
2015
RIESGO: Incumplimiento a los
criterios de operación
ambientales establecidos para
el Instituto
x Consumo de Agua Entrada x Agotamiento del Recurso Hídrico -1 10 5 50 1 1 1 10 5 5 25 26,25 Bajo X X X
Programa de ahorro y uso eficiente del agua. - M1-03-I-06
Limpieza Material de Vidrio y Porcelana-V2
- M1-03-I-08 Manejo de Planta de Tratamiento
- M1-03-F-40 Plan de gestión de laboratorios -V1 de la
SMQB: Mantenimiento equipo de tratamiento de agua de
OAP 10 262,5 Bajo
Ley 373 de
1997 "Programa
para el uso
eficiente del
agua y ahorro
OPORTUNIDAD:
Mantenimiento continuo a la
red hidráulica.
RIESGO: Incumplimiento a los
criterios de operación
Agotamiento del Recurso
Natural(flora- fauna -hidrico)-1 10 5 50 5 1 1 24 5 5 25 33,25 Medio X X
Responsable de
proceso1 33,25 Bajo
Contaminación del suelo -1 10 5 50 1 1 10 37 5 5 25 39,75 Medio X OAP 1 39,75 Bajo
Aumento de Residuos No Peligrosos
a Disponer-1 10 5 50 1 1 10 37 5 5 25 39,75 Medio X OAP 5 198,75 Bajo
Contaminación del Recurso hídrico -1 10 5 50 1 1 10 37 5 5 25 39,75 Medio X OAP 5 198,75 Bajo
Contaminación del suelo -1 10 5 50 1 1 10 37 5 5 25 39,75 Medio X OAP 5 198,75 Bajo
Disminución vida útil relleno sanitario -1 10 5 50 1 1 10 37 5 5 25 39,75 Medio X OAP 5 198,75 Bajo
x Uso de gases químicos Entrada x Contaminación Atmosférica. -1 10 5 50 5 5 10 65 5 5 25 53,75 Medio XPrograma de gestión del riesgo químicos, instructivo de
buenas práctias ambientales. Inspecciones. Responsable laboratorio1 53,75 Bajo
Ley 55 de 1993
Decreto 4741 de
2005
OPORTUNIDAD:
Establecimiento de controles
para manejo seguro de
Contaminación Atmosférica. -1 10 5 50 5 5 10 65 5 5 25 53,75 Medio X
Brigadistas,
responsable de
laboratorio,
1 53,75 Bajo
Agotamiento del Recurso. -1 10 5 50 5 1 1 24 5 5 25 33,25 Medio X
Brigadistas,
responsable de
laboratorio,
1 33,25 Bajo
x Generación de Ruido Ambiental Salida x Contaminación Acústica -1 10 5 50 5 1 10 51 5 5 25 46,75 Medio X Controles de SST Talento Humano 5 233,75 Bajo
RIESGO: Incumplimiento de la
normatividad ambiental
aplicable.
x Emisiones Atmosféricas (MP, CO2,
SOx, NOX,…)Salida x Contaminación atmosférica -1 10 5 50 1 5 10 51 5 5 25 46,75 Medio X X
Instructivo buenas prácticas ambientales, Inclusión de
criterios ambientales para la adquisición de servicios
Servicios
Administrativos.5 233,75 Bajo
RIESGO: Incumplimiento a la
normatividad ambiental
vigente y a procedimientos
Contaminación del suelo -1 10 5 50 1 5 10 51 5 5 25 46,75 Medio XResponsable propceso
1 46,75 Bajo
Contaminación Hídrica -1 10 5 50 1 5 10 51 5 5 25 46,75 Medio XResponsable propceso
1 46,75 Bajo
Contaminación del suelo -1 10 5 50 1 1 10 37 5 5 25 39,75 Medio X 5 198,75 Bajo
Potencial Contaminación Hídrica -1 10 5 50 1 1 10 37 5 5 25 39,75 Medio X 5 198,75 Bajo
Potencial Contaminación
Atmosférica-1 10 5 50 1 1 10 37 5 5 25 39,75 Medio X 5 198,75 Bajo
x Consumo de Energía Entrada x Agotamiento del Recurso Natural -1 10 5 50 1 1 10 37 5 5 25 39,75 Medio X X 10 397,5 Medio
Decreto 2331 de
2007
Decreto 1076 de
2015
Aumento de Residuos No Peligrosos
a Disponer-1 10 5 50 1 1 10 37 5 5 25 39,75 Medio X 5 198,75 Bajo
Contaminación del Recurso hídrico -1 10 5 50 1 1 10 37 5 5 25 39,75 Medio X 5 198,75 Bajo
Contaminación del suelo -1 10 5 50 1 1 10 37 5 5 25 39,75 Medio X 5 198,75 Bajo
Disminución vida útil relleno sanitario -1 10 5 50 1 1 10 37 5 5 25 39,75 Medio X 5 198,75 Bajo
x Consumo de combustible Entrada x Contaminación del aire -1 10 5 50 5 1 10 51 5 5 25 46,75 Medio X XServicios
Administrativos.5 233,75 Bajo
Decreto 2811 del
1974 y Decreto
1076 de 2015
RIESGO: Incumplimiento a
los criterios de operación
ambientales establecidos para
el Instituto
Programa de Gestión integral de residuos no peligrosos.
Instructivo buenas prácticas ambientales. E1-02-F-59
LISTA DE INSPECCIÓN AMBIENTAL Y BPA
Programa de gestión del riesgo químicos, instructivo de
buenas práctias ambientales. Inspecciones, hojas de
seguridad, procedimientos de almacenamiento de
sustancias químicas.
Plan y programa de Gestión integral de residuos
peligrosos y especiales. Instructivo buenas prácticas
ambientales. E1-02-F-59 LISTA DE INSPECCIÓN
AMBIENTAL Y BPA
Plan de Emergencias y contingencias, simulacros,
inspecciones ambientales, mantenimientos, programa de
gestión del riesgo quimico.
Instructivos buenas practicas ambientales, inspecciones
ambientales.
E1-02-P-13 Criterios Ambientales y SST adquisición
productos y servicios
Programa de Eficiencia Administrativa y Cero Papel.
Programa de Gestión integral de residuos no peligrosos.
Instructivo buenas prácticas ambientales. E1-02-F-59
LISTA DE INSPECCIÓN AMBIENTAL Y BPA
x
x
Salida
Ejecución de proyectos de ID+i -
Laboratorios SMF
x
Tratamiento y /o Disposición Final
Uso del suelo
Escape de Gas (Gases refrigerantes,
Compuestos Orgánicos Volátiles, Aire
Comprimido, Aire Acondicionado,
Extintores,
x
Producción
Generación Residuos Peligrosos Salida
Generación de Residuos No
Peligrosos x
Adquisición de las materias primas e
insumos
Salida x
Generación de Residuos No
Peligrosos
Uso de productos químicos Entrada
Generación Residuos Peligrosos Salida
Consumo de Papel Entrada
Generación de Residuos No
PeligrososSalida
x
Salida x
Generación de Residuos No
PeligrososSalidax
Ejecución de proyectos de ID+i -
Desarrollo de MR, métodos de
medición y capacitaciones
Lab: (preparación inorgánica y
orgánica, balanzas in. org, producción
de agua, cuarto limpia, lavado,
bioanálisis, bioanálisis, electroforesis,
cromatografía de gases, coductividad
electrolítica, pH, columbimetría,
absorción atómica, ICPMS y análisis
espectrofométrico, análisis elemental,
cromatografía líquida)
ACOMPAÑAMIENTO TERCEROS
x
x
x
x
Salida x
Entrada
Formulación de proyectos de ID+i y
actividades administrativas
Diseño
Adquisición de las materias primas e
insumos
Generación Residuos Peligrosos
x
x
Investigación, desarrollo
tecnológico e innovación en
metrología
11
x
x
x
x
x
x
E1-02-P-13 Criterios Ambientales y SST adquisición
productos y servicios
OPORTUNIDAD: Entregar
vasos, plástico de paquetes,
madera y espumas a
asociación de recicladores que
realice su reutlización o
reciclaje.
RIESGO: Incumplimiento a los
criterios de operación
ambientales establecidos para
el Instituto
OPORTUNIDAD: Mejorar el
almacenamiento de aceites,
combustible y sustancias
químicas, y RESPEL. OPORTUNIDAD: Entregar a
empresas autorizadas dentro
de los programas de
recolección selectiva.
RIESGO: Incumplimiento a los
criterios de operación
ambientales establecidos para
OPORTUNIDAD:Incumplimient
o a los criterios de operación
ambientales establecidos para
el Instituto
OPORTUNIDAD:Incumplimient
o a los criterios de operación
ambientales establecidos para
el Instituto
OPORTUNIDAD: Generar
procesos administrativos
automatizados
RIESGO: Incumplimiento a los
criterios de operación
ambientales establecidos para
el Instituto
OPORTUNIDAD: Entregar
vasos, plástico de paquetes,
madera y espumas a
asociación de recicladores que
realice su reutlización o
reciclaje.
RIESGO: Incumplimiento a los
criterios de operación
ambientales establecidos para
el Instituto
RIESGO: Derrames,
vertimientos de sustancias
químicas y residuos
peligrosos, fugas de gases,
explosión, incendio, etc.
OPORTUNIDAD:Compra de
materiales, insumos o
servicios con criterios
ambientales y cumplimiento de
requisitos legales.
- Charlas preoperacionales a contratistas externos. E1-
02-P-13 Criterios Ambientales y SST adquisición
productos y servicios
Supervisor
Charlas preoperacionales a contratistas externos. E1-02-
P-13 Criterios Ambientales y SST adquisición productos y
servicios
Decreto 2981 del
2013Decreto 596
de 2016
Decreto 4741 de
2005
Ley 1672 de
2013
Resolución
01164 de 2002
• Decreto 1076
de 2015
Decreto 2981 del
2013Decreto 596
de 2016
Ley 55 de 1993
Decreto 4741 de
2005
Decreto 4741 de
2005
Ley 1672 de
2013
Resolución
01164 de 2002
• Decreto 1076
Directiva
Presidencial No.
004 del 09 de
abril de 2012
Decreto 2981 del
2013Decreto 596
de 2016
Decreto 4741 de
2005
Ley 1672 de
2013
Resolución
Decreto 2811 del
1974 y Decreto
1076 de 2015
Decreto 2811 del
1974 y Decreto
1076 de 2015
Decreto 4741 de
2005
Ley 1672 de
2013
Resolución
01164 de 2002
• Decreto 1076
de 2015
Decreto 2981 del
2013Decreto 596
de 2016
x Generación de emisiones Salida x Contaminación del aire -1 10 5 50 5 1 10 51 5 5 25 46,75 Medio X X
Responsable
laboratorio
SMQB
1 46,75 BajoResolución 909
y 910 del 2008/
RIESGO: Incumplimiento a la
normatividad ambiental
vigente y a procedimientos
Contaminación del suelo -1 10 10 100 1 1 1 10 5 5 25 43,75 Medio X Responsable laboratorio1 43,75 Bajo
Contaminación del agua -1 10 10 100 1 1 10 37 5 5 25 57,25 Medio X Responsable laboratorio1 57,25 Bajo
Contaminación del suelo -1 10 5 50 1 1 10 37 5 5 25 39,75 Medio X OAP 5 198,75 Bajo
Potencial Contaminación Hídrica -1 10 5 50 1 1 10 37 5 5 25 39,75 Medio X OAP 5 198,75 Bajo
Potencial Contaminación
Atmosférica-1 10 5 50 5 1 1 24 5 5 25 33,25 Medio X OAP 5 166,25 Bajo
Contaminación del suelo -1 10 5 50 5 1 1 24 5 5 25 33,25 Medio X X OAP 5 166,25 Bajo
Contaminación de agua -1 10 5 50 1 1 10 37 5 5 25 39,75 Medio X OAP 5 198,75 Bajo
x Consumo de Energía Entrada x Agotamiento del Recurso Natural -1 10 5 50 1 1 1 10 5 5 25 26,25 Bajo X X
Programa ahorro y uso eficiente de la energía eléctrica.
Programa de sensibilización y toma de conciencia
ambiental. - E1-02-F-59 Lista De Inspección Ambiental y
de Buenas Prácticas Ambientales.
OAP 10 262,5 Bajo
Decreto 2331 de
2007
Decreto 1076 de
2015
RIESGO: Incumplimiento a los
criterios de operación
ambientales establecidos para
el Instituto
x Consumo de Agua Entrada x Agotamiento del Recurso Hídrico -1 10 5 50 5 1 1 24 5 5 25 33,25 Medio X X X
Programa de ahorro y uso eficiente del agua. -M1-
01.L06.F-10 Mantenimiento Equipos Laboratorio de
volumen.
- Mantenimientos equipos de la Subdirección de Física.
- M1-01 L06 I-05 Manejo y Mantenimiento Desionizador
Agua
OAP 10 332,5 Medio
Ley 373 de
1997 "Programa
para el uso
eficiente del
agua y ahorro
del Agua
OPORTUNIDAD:
Mantenimiento continuo a la
red hidráulica.
RIESGO: Incumplimiento a los
criterios de operación
ambientales establecidos para Agotamiento del Recurso
Natural(flora- fauna -hidrico)-1 10 5 50 5 1 1 24 5 5 25 33,25 Medio X X
Responsable de
proceso1 33,25 Bajo
Contaminación del suelo -1 10 5 50 5 1 10 51 5 5 25 46,75 Medio X OAP 1 46,75 Bajo
Aumento de Residuos No Peligrosos
a Disponer-1 10 5 50 5 1 10 51 5 5 25 46,75 Medio X OAP 5 233,75 Bajo
Contaminación del Recurso hídrico -1 10 5 50 5 1 10 51 5 5 25 46,75 Medio X OAP 5 233,75 Bajo
Contaminación del suelo -1 10 5 50 5 1 10 51 5 5 25 46,75 Medio X OAP 5 233,75 Bajo
Disminución vida útil relleno sanitario -1 10 5 50 5 1 10 51 5 5 25 46,75 Medio X OAP 5 233,75 Bajo
x Uso de gases químicos Entrada x Contaminación Atmosférica. -1 10 5 50 5 5 5 50 5 5 25 46,25 Medio XPrograma de gestión del riesgo químicos, instructivo de
buenas práctias ambientales. Inspecciones.
Responsable laboratorio
1 46,25 Bajo
Ley 55 de 1993
Decreto 4741 de
2005
OPORTUNIDAD:
Establecimiento de controles
para manejo seguro de
cilindros y reubicación de la
caseta de almacenamiento.
Contaminación Atmosférica. -1 10 5 50 5 5 10 65 5 5 25 53,75 Medio X
Brigadistas,
responsable de
laboratorio,
responsable
1 53,75 Bajo
Agotamiento del Recurso. -1 10 5 50 5 1 1 24 5 5 25 33,25 Medio X
Brigadistas,
responsable de
laboratorio,
responsable
taller.
1 33,25 Bajo
x Generación de Ruido Ambiental Salida x Contaminación Acústica -1 10 5 50 5 1 1 24 5 5 25 33,25 Medio X Controles de SST Talento Humano 5 166,25 Bajo
Decreto 2811 del
1974 y Decreto
1076 de 2015
RIESGO: Incumplimiento de la
normatividad ambiental
aplicable.
xGeneración de Aguas Residuales
DomésticasSalida x Contaminación de agua -1 10 5 50 5 1 5 36 5 5 25 39,25 Medio X Programa de ahorro y uso eficiente del agua. OAP 1 39,25 Bajo
Decreto 2811 del
1974
OPORTUNIDAD: Realizar
división de redes.
RIESGO: Incumplimiento a la
normatividad ambiental
vigente y a procedimientos
Potencial Contaminación del suelo -1 10 5 50 1 1 1 10 5 5 25 26,25 Bajo X
Brigadistas,
responsable de
laboratorio,
responsable
1 26,25 Bajo
Potencial Contaminación Hídrica -1 10 5 50 1 1 1 10 5 5 25 26,25 Bajo X
Brigadistas,
responsable de
laboratorio,
1 26,25 Bajo
Potencial Contaminación
Atmosférica-1 10 5 50 1 1 1 10 5 5 25 26,25 Bajo X
Brigadistas,
responsable de
laboratorio,
1 26,25 Bajo
x Emisiones Atmosféricas (MP, CO2,
SOx, NOX,…)Salida x Contaminación atmosférica -1 10 5 50 1 5 10 51 5 5 25 46,75 Medio X X
Instructivo buenas prácticas ambientales, Inclusión de
criterios ambientales para la adquisición de servicios
Servicios
Administrativos.5 233,75 Bajo
RIESGO: Incumplimiento a la
normatividad ambiental
vigente y a procedimientos
Contaminación del suelo -1 10 5 50 1 5 10 51 5 5 25 46,75 Medio XResponsable propceso
1 46,75 Bajo
Contaminación Hídrica -1 10 5 50 1 5 10 51 5 5 25 46,75 Medio XResponsable propceso
1 46,75 Bajo
Contaminación del suelo -1 10 5 50 1 1 10 37 5 5 25 39,75 Medio X OAP 5 198,75 Bajo
Potencial Contaminación Hídrica -1 10 5 50 1 1 10 37 5 5 25 39,75 Medio X OAP 5 198,75 Bajo
Potencial Contaminación
Atmosférica-1 10 5 50 5 1 1 24 5 5 25 33,25 Medio X OAP 5 166,25 Bajo
Contaminación del suelo -1 10 5 50 5 1 1 24 5 5 25 33,25 Medio X X OAP 5 166,25 Bajo
Decreto 4741 de
2005
Ley 1672 de
Contaminación de agua -1 10 5 50 1 1 10 37 5 5 25 39,75 Medio X OAP 5 198,75 Bajo
x Consumo de Energía Entrada x Agotamiento del Recurso Natural -1 10 5 50 1 1 1 10 5 5 25 26,25 Bajo X X
Programa ahorro y uso eficiente de la energía eléctrica.
Programa de sensibilización y toma de conciencia
ambiental. - E1-02-F-59 Lista De Inspección Ambiental y
OAP 10 262,5 Bajo
Decreto 2331 de
2007
Decreto 1076 de
RIESGO: Incumplimiento a los
criterios de operación
ambientales establecidos para
x Consumo de Agua Entrada x Agotamiento del Recurso Hídrico -1 10 5 50 5 1 1 24 5 5 25 33,25 Medio X X X Programa de ahorro y uso eficiente del agua. OAP 10 332,5 Medio
Ley 373 de
1997 "Programa
para el uso
eficiente del
OPORTUNIDAD:
Mantenimiento continuo a la
red hidráulica.
RIESGO: Incumplimiento a los
Agotamiento del Recurso
Natural(flora- fauna -hidrico)-1 10 5 50 5 1 1 24 5 5 25 33,25 Medio X X
Responsable de
proceso1 33,25 Bajo
Contaminación del suelo -1 10 5 50 5 1 10 51 5 5 25 46,75 Medio X OAP 1 46,75 Bajo
OPORTUNIDAD: Entregar a
empresas autorizadas dentro
de los programas de
recolección selectiva.
RIESGO: Incumplimiento a los
criterios de operación OPORTUNIDAD:
- Control en el uso, configurar
las impresoras en calidad
normal o borrador.
- Usar referencias NO
peligrosas
OPORTUNIDAD: Generar
procesos administrativos
automatizados
RIESGO: Incumplimiento a los
criterios de operación
ambientales establecidos para
E1-02-P-13 Criterios Ambientales y SST adquisición
productos y servicios
Programa de Eficiencia Administrativa y Cero Papel.
Programa de Gestión integral de residuos no peligrosos.
Instructivo buenas prácticas ambientales. E1-02-F-59
LISTA DE INSPECCIÓN AMBIENTAL Y BPA
Plan de Emergencias y contingencias, simulacros,
inspecciones ambientales, mantenimientos, programa de
gestión del riesgo quimico.
Programa de gestión del riesgo químicos, instructivo de
buenas práctias ambientales. Inspecciones, hojas de
seguridad, procedimientos de almacenamiento de
sustancias químicas.
Plan y programa de Gestión integral de residuos
peligrosos y especiales. Instructivo buenas prácticas
ambientales. E1-02-F-59 LISTA DE INSPECCIÓN
AMBIENTAL Y BPA
Plan y programa de Gestión integral de residuos
peligrosos y especiales. Instructivo buenas prácticas
ambientales. E1-02-F-59 LISTA DE INSPECCIÓN
AMBIENTAL Y BPA
Instructivos buenas practicas ambientales, inspecciones
ambientales.
Plan y programa de Gestión integral de residuos
peligrosos y especiales. Instructivo buenas prácticas
ambientales. E1-02-F-59 LISTA DE INSPECCIÓN
AMBIENTAL Y BPA
Plan y programa de Gestión integral de residuos
peligrosos y especiales. Instructivo buenas prácticas
ambientales. E1-02-F-59 LISTA DE INSPECCIÓN
AMBIENTAL Y BPA
Plan de Emergencias y contingencias, simulacros,
inspecciones ambientales, mantenimientos, programa de
gestión del riesgo quimico.
E1-02-P-13 Criterios Ambientales y SST adquisición
productos y servicios
Programa de Eficiencia Administrativa y Cero Papel.
x
x
Salida x
Entrada x
Entrada
Ejecución de proyectos de ID+i -
Laboratorios SMF
Consumo de Tintas o Tóner de
Impresora
x
x
Consumo de Tintas o Tóner de
ImpresoraEntrada x
Consumo de Papel Entrada
Tratamiento y /o Disposición Final
Uso del suelo
x
x
x
Generación Residuos Peligrosos Salida
Derrame de sustancias químicas Salida x
Uso de productos químicos Entrada
Generación Residuos Peligrosos Salida
Consumo de Papel Entrada
Generación de Residuos No
PeligrososSalida
Escape de Gas (Gases refrigerantes,
Compuestos Orgánicos Volátiles, Aire
Comprimido, Aire Acondicionado,
Extintores,
x
x
x
Adquisición de las materias primas e
insumos
x
- Participación en eventos de
divulgación científica e intercambio
científico
Investigación, desarrollo
tecnológico e innovación en
metrología
11
x
x
x
x
x
x
x
Producción
Producción
OPORTUNIDAD: Mejorar el
almacenamiento de aceites,
combustible y sustancias
químicas, y RESPEL.
RIESGO: Derrames, OPORTUNIDAD: Entregar a
empresas autorizadas dentro
de los programas de
recolección selectiva.
RIESGO: Incumplimiento a los
criterios de operación
ambientales establecidos para
el Instituto
OPORTUNIDAD:
- Control en el uso, configurar
las impresoras en calidad
normal o borrador.
- Usar referencias NO
OPORTUNIDAD: Generar
procesos administrativos
automatizados
RIESGO: Incumplimiento a los
criterios de operación
ambientales establecidos para
el Instituto
OPORTUNIDAD: Entregar
vasos, plástico de paquetes,
madera y espumas a
asociación de recicladores que
realice su reutlización o
reciclaje.
RIESGO: Incumplimiento a los
criterios de operación
ambientales establecidos para
el Instituto
RIESGO: Derrames,
vertimientos de sustancias
químicas y residuos
peligrosos, fugas de gases,
explosión, incendio, etc.
RIESGO: Derrames,
vertimientos de sustancias
químicas y residuos
peligrosos, fugas de gases,
explosión, incendio, etc.
OPORTUNIDAD:Compra de
materiales, insumos o
servicios con criterios
ambientales y cumplimiento de
requisitos legales.
Charlas preoperacionales a contratistas externos. E1-02-
P-13 Criterios Ambientales y SST adquisición productos y
servicios
Ley 55 de 1993
Decreto 4741 de
2005
Decreto 4741 de
2005
Ley 1672 de
2013
Resolución
01164 de 2002
• Decreto 1076
de 2015
Decreto 4741 de
2005
Ley 1672 de
2013
Resolución
Directiva
Presidencial No.
004 del 09 de
abril de 2012
Decreto 2981 del
2013Decreto 596
de 2016
Decreto 4741 de
2005
Ley 1672 de
2013
Resolución
01164 de 2002
• Decreto 1076
de 2015
Decreto 4741 de
2005
Ley 1672 de
2013
Resolución
01164 de 2002
• Decreto 1076
de 2015
Decreto 2811 del
1974 y Decreto
1076 de 2015
Decreto 4741 de
2005
Ley 1672 de
2013
Resolución
01164 de 2002
Directiva
Presidencial No.
004 del 09 de
abril de 2012
Aumento de Residuos No Peligrosos
a Disponer-1 10 5 50 5 1 10 51 5 5 25 46,75 Medio X OAP 5 233,75 Bajo
Contaminación del Recurso hídrico -1 10 5 50 5 1 10 51 5 5 25 46,75 Medio X OAP 5 233,75 Bajo
Contaminación del suelo -1 10 5 50 5 1 10 51 5 5 25 46,75 Medio X OAP 5 233,75 Bajo
Disminución vida útil relleno sanitario -1 10 5 50 1 1 10 37 5 5 25 39,75 Medio X OAP 5 198,75 Bajo
x Consumo de combustible Entrada x Contaminación del aire -1 10 5 50 5 1 10 51 5 5 25 46,75 Medio X X Instructivo buenas prácticas ambientales, Inclusión de Servicios 5 233,75 Bajo Decreto 2811 del RIESGO: Incumplimiento a la
x Generación de emisiones Salida x Contaminación del aire -1 10 5 50 5 1 10 51 5 5 25 46,75 Medio X X
Instructivo buenas prácticas ambientales, filtros, sistema
de extracción y filtros para gases y vapores peligrosos,
equipos de laboratorio.
Responsable
laboratorio
SMQB
1 46,75 BajoResolución 909
y 910 del 2008/
RIESGO: Incumplimiento a la
normatividad ambiental
vigente.
Contaminación del suelo -1 10 5 50 1 1 10 37 5 5 25 39,75 Medio X OAP 5 198,75 Bajo
Potencial Contaminación Hídrica -1 10 5 50 1 1 10 37 5 5 25 39,75 Medio X OAP 5 198,75 Bajo
Potencial Contaminación
Atmosférica-1 10 5 50 1 1 10 37 5 5 25 39,75 Medio X
Plan y programa de Gestión integral de residuos
peligrosos y especiales. Instructivo buenas prácticas OAP 5 198,75 Bajo
x Consumo de Energía Entrada x Agotamiento del Recurso Natural -1 10 5 50 5 1 10 51 5 5 25 46,75 Medio X X
Programa ahorro y uso eficiente de la energía eléctrica. -
Charlas preoperacionales a contratistas externos. E1-02-
P-13 Criterios Ambientales y SST adquisición productos y
servicios
OAP 10 467,5 Medio
Decreto 2331 de
2007
Decreto 1076 de
2015
OPORTUNIDAD:Compra de
materiales, insumos o
servicios con criterios
ambientales y cumplimiento de
requisitos legales.
RIESGO: Incumplimiento a la
Aumento de Residuos No Peligrosos
a Disponer-1 10 5 50 5 1 10 51 5 5 25 46,75 Medio X OAP 5 233,75 Bajo
Contaminación del Recurso hídrico -1 10 5 50 5 1 10 51 5 5 25 46,75 Medio X OAP 5 233,75 Bajo
Contaminación del suelo -1 10 5 50 5 1 10 51 5 5 25 46,75 Medio X OAP 5 233,75 Bajo
Disminución vida útil relleno sanitario -1 10 5 50 5 1 10 51 5 5 25 46,75 Medio X OAP 5 233,75 Bajo
x Consumo de combustible Entrada x Contaminación del aire -1 10 5 50 5 1 10 51 5 5 25 46,75 Medio X XInstructivo buenas prácticas ambientales, Inclusión de
criterios ambientales para la adquisición de servicios
Servicios
Administrativos.5 233,75 Bajo
Decreto 2811 del
1974 y Decreto
1076 de 2015
RIESGO: Incumplimiento a la
normatividad ambiental
vigente y a procedimientos
x Generación de emisiones Salida x Contaminación del aire -1 10 5 50 5 1 10 51 5 5 25 46,75 Medio X X
Instructivo buenas prácticas ambientales, control
consumo de combustible, revista parque
automotor.Planilla De Control De Mantenimiento
Automotores, Reporte De Actividades Automotores,
Planilla De Control De Consumo E Histórico De
Automotores, Contrato mantenimiento y revisión tecnico
mecánica.
Servicios
Administrativos.5 233,75 Bajo
Resolución 909
y 910 del 2008/
RIESGO: Incumplimiento a la
normatividad ambiental
vigente y a procedimientos
Agotamiento del Recurso
Natural(flora- fauna -hidrico)-1 10 5 50 5 1 1 24 5 5 25 33,25 Medio X X
Responsable de
proceso1 33,25 Bajo
Contaminación del suelo -1 10 5 50 1 1 10 37 5 5 25 39,75 Medio X OAP 1 39,75 Bajo
Contaminación del suelo -1 10 5 50 5 1 1 24 5 5 25 33,25 Medio X X OAP 5 166,25 Bajo
Contaminación de agua -1 10 5 50 5 1 10 51 5 5 25 46,75 Medio X OAP 5 233,75 Bajo
x Consumo de Energía Entrada x Agotamiento del Recurso Natural -1 10 5 50 5 1 1 24 5 5 25 33,25 Medio X X
Programa ahorro y uso eficiente de la energía eléctrica.
Programa de sensibilización y toma de conciencia
ambiental. - E1-02-F-59 Lista De Inspección Ambiental y
de Buenas Prácticas Ambientales.
OAP 10 332,5 Medio
Decreto 2331 de
2007
Decreto 1076 de
2015
RIESGO: Incumplimiento a los
criterios de operación
ambientales establecidos para
el Instituto
Contaminación del suelo -1 10 10 100 5 1 1 24 5 5 25 50,75 Medio X Supervisor 1 50,75 Bajo
Contaminación del agua -1 10 10 100 1 1 10 37 5 5 25 57,25 Medio X Responsable laboratorio1 57,25 Bajo
Contaminación del suelo -1 10 5 50 1 1 10 37 5 5 25 39,75 Medio X OAP 5 198,75 Bajo
Potencial Contaminación Hídrica -1 10 5 50 1 1 10 37 5 5 25 39,75 Medio X OAP 5 198,75 Bajo
Potencial Contaminación
Atmosférica-1 10 5 50 5 1 1 24 5 5 25 33,25 Medio X OAP 5 166,25 Bajo
Contaminación del suelo -1 10 5 50 5 1 1 24 5 5 25 33,25 Medio X X OAP 5 166,25 Bajo
Contaminación de agua -1 10 5 50 5 1 10 51 5 5 25 46,75 Medio X OAP 5 233,75 Bajo
x Consumo de Energía Entrada x Agotamiento del Recurso Natural -1 10 5 50 5 1 1 24 5 5 25 33,25 Medio X X
Programa ahorro y uso eficiente de la energía eléctrica.
Programa de sensibilización y toma de conciencia
ambiental. - E1-02-F-59 Lista De Inspección Ambiental y
OAP 10 332,5 Medio
Decreto 2331 de
2007
Decreto 1076 de
RIESGO: Incumplimiento a los
criterios de operación
ambientales establecidos para
x Consumo de Agua Entrada x Agotamiento del Recurso Hídrico -1 10 5 50 5 1 1 24 5 5 25 33,25 Medio X X X Programa de ahorro y uso eficiente del agua. OAP 10 332,5 Medio
Ley 373 de
1997 "Programa
para el uso
eficiente del
agua y ahorro
OPORTUNIDAD:
Mantenimiento continuo a la
red hidráulica.
RIESGO: Incumplimiento a los
criterios de operación Agotamiento del Recurso
Natural(flora- fauna -hidrico)-1 10 5 50 5 1 1 24 5 5 25 33,25 Medio X X
Responsable de
proceso1 33,25 Bajo
Contaminación del suelo -1 10 5 50 5 1 10 51 5 5 25 46,75 Medio X OAP 1 46,75 Bajo
OPORTUNIDAD:Compra de
materiales, insumos o
servicios con criterios
ambientales y cumplimiento de
requisitos legales.
RIESGO: Incumplimiento a la
normatividad ambiental
vigente y a procedimientos
ambientales.
OPORTUNIDAD: Entregar
vasos, plástico de paquetes,
madera y espumas a
asociación de recicladores que
realice su reutlización o
reciclaje.
RIESGO: Incumplimiento a los
criterios de operación
ambientales establecidos para
el Instituto
Programa de Eficiencia Administrativa y Cero Papel.
Aplicativos servicios internos y externos
Programa de Eficiencia Administrativa y Cero Papel.
Aplicativos servicios internos y externos
Plan y programa de Gestión integral de residuos
peligrosos y especiales. Instructivo buenas prácticas
ambientales. E1-02-F-59 LISTA DE INSPECCIÓN
AMBIENTAL Y BPA
Programa de Gestión integral de residuos no peligrosos.
Instructivo buenas prácticas ambientales. E1-02-F-59
LISTA DE INSPECCIÓN AMBIENTAL Y BPA
Plan y programa de Gestión integral de residuos
peligrosos y especiales. Instructivo buenas prácticas
ambientales. E1-02-F-59 LISTA DE INSPECCIÓN
AMBIENTAL Y BPA
Plan y programa de Gestión integral de residuos
peligrosos y especiales. Instructivo buenas prácticas
ambientales. E1-02-F-59 LISTA DE INSPECCIÓN
AMBIENTAL Y BPA
Programa de Gestión integral de residuos no peligrosos.
Instructivo buenas prácticas ambientales. E1-02-F-59
LISTA DE INSPECCIÓN AMBIENTAL Y BPA
Plan y programa de Gestión integral de residuos
peligrosos y especiales. Instructivo buenas prácticas
ambientales. E1-02-F-59 LISTA DE INSPECCIÓN
AMBIENTAL Y BPA
Programa de gestión del riesgo químicos, instructivo de
buenas práctias ambientales. Inspecciones, hojas de
seguridad, procedimientos de almacenamiento de
sustancias químicas.
x
x
x
x
x
Generación Residuos Peligrosos Salida
Adquisición de las materias primas e
insumos
Transporte/entrega
x
Desarrollo de proyectos de
automatización
Producción
Uso de productos químicos Entrada
Generación Residuos Peligrosos Salida
Consumo de Tintas o Tóner de
ImpresoraEntrada
Consumo de Papel Entrada
Diseño
Generación de Residuos No
PeligrososSalida
Automatización de
procesos de medición12
Consumo de Papel Entrada
Consumo de Tintas o Tóner de
ImpresoraEntrada
x
Salida x
x
x
Generación de Residuos No
Peligrosos
- Planificación para el desarrollo de
proyectos de automatización
- Adquisición de bienes y servicios
Otras actividades administrativas
Transporte/entrega
- Participación en eventos de
divulgación científica e intercambio
científico
Investigación, desarrollo
tecnológico e innovación en
metrología
11
x
x
x
x
x
x
x
x
Producción
OPORTUNIDAD:
Incumplimiento a los criterios
de operación ambientales
establecidos para el Instituto
OPORTUNIDAD: Generar
procesos administrativos
automatizados
RIESGO: Incumplimiento a los
criterios de operación
ambientales establecidos para
el Instituto
OPORTUNIDAD:
- Control en el uso, configurar
las impresoras en calidad
normal o borrador.
- Usar referencias NO
peligrosas
RIESGO: Derrames,
vertimientos de sustancias
químicas y residuos
peligrosos, fugas de gases,
explosión, incendio, etc. OPORTUNIDAD: Entregar a
empresas autorizadas dentro
de los programas de
recolección selectiva.
RIESGO: Incumplimiento a los
criterios de operación
ambientales establecidos para
el Instituto OPORTUNIDAD:
- Control en el uso, configurar
las impresoras en calidad
normal o borrador.
- Usar referencias NO
peligrosas
OPORTUNIDAD: Generar
procesos administrativos
automatizados
RIESGO: Incumplimiento a los
criterios de operación
Decreto 2981 del
2013Decreto 596
de 2016
Decreto 4741 de
2005
Ley 1672 de
2013
Resolución
01164 de 2002
• Decreto 1076
de 2015
Decreto 2981 del
2013Decreto 596
de 2016
Directiva
Presidencial No.
004 del 09 de
abril de 2012
Decreto 4741 de
2005
Ley 1672 de
2013
Resolución
01164 de 2002
• Decreto 1076
de 2015
Decreto 4741 de
2005
Ley 1672 de
2013
Resolución
01164 de 2002
Decreto 4741 de
2005
Ley 1672 de
2013
Resolución
01164 de 2002
• Decreto 1076
de 2015
Ley 55 de 1993
Decreto 4741 de
2005
Directiva
Presidencial No.
004 del 09 de
abril de 2012
Aumento de Residuos No Peligrosos
a Disponer-1 10 5 50 5 1 10 51 5 5 25 46,75 Medio X OAP 5 233,75 Bajo
Contaminación del Recurso hídrico -1 10 5 50 5 1 10 51 5 5 25 46,75 Medio X OAP 5 233,75 Bajo
Contaminación del suelo -1 10 5 50 5 1 10 51 5 5 25 46,75 Medio X OAP 5 233,75 Bajo
Disminución vida útil relleno sanitario -1 10 5 50 5 1 10 51 5 5 25 46,75 Medio X OAP 5 233,75 Bajo
x Uso de gases químicos Entrada x Contaminación Atmosférica. -1 10 5 50 5 5 5 50 5 5 25 46,25 Medio XPrograma de gestión del riesgo químicos, instructivo de
buenas práctias ambientales. Inspecciones.
Responsable laboratorio
1 46,25 Bajo
Ley 55 de 1993
Decreto 4741 de
2005
OPORTUNIDAD:
Establecimiento de controles
para manejo seguro de
cilindros y reubicación de la
caseta de almacenamiento.
RIESGO: Derrames,
Contaminación Atmosférica. -1 10 5 50 5 5 10 65 5 5 25 53,75 Medio X
Brigadistas,
responsable de
laboratorio,
responsable
taller.
1 53,75 Bajo
Agotamiento del Recurso. -1 10 5 50 5 1 1 24 5 5 25 33,25 Medio X
Brigadistas,
responsable de
laboratorio,
responsable
taller.
1 33,25 Bajo
x Generación de Ruido Ambiental Salida x Contaminación Acústica -1 10 5 50 5 1 10 51 5 5 25 46,75 Medio X Controles de SST Talento Humano 5 233,75 Bajo
Decreto 2811 del
1974 y Decreto
1076 de 2015
RIESGO: Incumplimiento de la
normatividad ambiental
aplicable.
x Consumo de Energía Entrada x Agotamiento del Recurso Natural -1 10 5 50 5 1 1 24 5 5 25 33,25 Medio X X
Programa ahorro y uso eficiente de la energía eléctrica.
Programa de sensibilización y toma de conciencia
ambiental. - E1-02-F-59 Lista De Inspección Ambiental y
de Buenas Prácticas Ambientales.
OAP 10 332,5 Medio
Decreto 2331 de
2007
Decreto 1076 de
2015
RIESGO: Incumplimiento a los
criterios de operación
ambientales establecidos para
el Instituto
x Consumo de Agua Entrada x Agotamiento del Recurso Hídrico -1 10 5 50 5 1 1 24 5 5 25 33,25 Medio X X X Programa de ahorro y uso eficiente del agua. OAP 10 332,5 Medio
Ley 373 de
1997 "Programa
para el uso
eficiente del
agua y ahorro
del Agua
Decreto 1076 de
OPORTUNIDAD:
Mantenimiento continuo a la
red hidráulica.
RIESGO: Incumplimiento a los
criterios de operación
ambientales establecidos para
el Instituto
xGeneración de Aguas Residuales
DomésticasSalida x Contaminación de agua -1 10 5 50 5 1 5 36 5 5 25 39,25 Medio X Programa de ahorro y uso eficiente del agua. OAP 1 39,25 Bajo
Decreto 2811 del
1974
OPORTUNIDAD: Realizar
división de redes.
RIESGO: Incumplimiento a la
normatividad ambiental
vigente y a procedimientos
Aumento de Residuos No Peligrosos
a Disponer-1 10 5 50 5 1 10 51 5 5 25 46,75 Medio X OAP 5 233,75 Bajo
Contaminación del Recurso hídrico -1 10 5 50 5 1 10 51 5 5 25 46,75 Medio X OAP 5 233,75 Bajo
Contaminación del suelo -1 10 5 50 5 1 10 51 5 5 25 46,75 Medio X OAP 5 233,75 Bajo
Disminución vida útil relleno sanitario -1 10 5 50 5 1 10 51 5 5 25 46,75 Medio X OAP 5 233,75 Bajo
x Emisiones Atmosféricas (MP, CO2,
SOx, NOX,…)Salida x Contaminación atmosférica -1 10 5 50 1 5 10 51 5 5 25 46,75 Medio X X
Instructivo buenas prácticas ambientales, Inclusión de
criterios ambientales para la adquisición de servicios
Servicios
Administrativos.5 233,75 Bajo
RIESGO: Incumplimiento a la
normatividad ambiental
vigente y a procedimientos
Contaminación del suelo -1 10 5 50 1 5 10 51 5 5 25 46,75 Medio XResponsable propceso
1 46,75 Bajo
Contaminación Hídrica -1 10 5 50 1 5 10 51 5 5 25 46,75 Medio XResponsable propceso
1 46,75 Bajo
Agotamiento del Recurso
Natural(flora- fauna -hidrico)-1 10 5 50 5 1 1 24 5 5 25 33,25 Medio X X
Programa de Eficiencia Administrativa y Cero Papel. -
Asignación y control de tope de impresión por usuario.
- Controlar y Reportar la entrega de resmas.
Responsable de
proceso1 33,25 Bajo
Contaminación del suelo -1 10 5 50 1 1 10 37 5 5 25 39,75 Medio XEficiencia Administrativa y Cero Papel, uso de software
para el control de impresiones. Instructivo buenas OAP 1 39,75 Bajo
Contaminación del suelo -1 10 5 50 1 1 10 37 5 5 25 39,75 Medio X OAP 5 198,75 Bajo
Potencial Contaminación Hídrica -1 10 5 50 1 1 10 37 5 5 25 39,75 Medio X OAP 5 198,75 Bajo
ProducciónActividades administrativas
Instructivos buenas practicas ambientales, inspecciones
ambientales.
Plan y programa de Gestión integral de residuos
peligrosos y especiales. Instructivo buenas prácticas
ambientales. E1-02-F-59 LISTA DE INSPECCIÓN
AMBIENTAL Y BPA
Programa de Gestión integral de residuos no peligrosos.
Instructivo buenas prácticas ambientales. E1-02-F-59
LISTA DE INSPECCIÓN AMBIENTAL Y BPA
Plan de Emergencias y contingencias, simulacros,
inspecciones ambientales, mantenimientos, programa de
gestión del riesgo quimico.
Salida x
x
xEntrada
x
Salida x
x
Salida
Tratamiento y /o Disposición Final
Uso del suelo
Desarrollo de proyectos de
automatización
Producción
Generación de Residuos No
PeligrososSalida
Escape de Gas (Gases refrigerantes,
Compuestos Orgánicos Volátiles, Aire
Comprimido, Aire Acondicionado,
Extintores,
Generación Residuos Peligrosos y
especiales
Uso
Generación de Residuos No
Peligrosos
Consumo de Papel Entrada
Gestión documental13
Automatización de
procesos de medición12
x
x
x
x
x
x
Programa de Gestión integral de residuos no peligrosos.
Instructivo buenas prácticas ambientales. E1-02-F-59
LISTA DE INSPECCIÓN AMBIENTAL Y BPA
OPORTUNIDAD: Entregar
vasos, plástico de paquetes,
madera y espumas a
asociación de recicladores que
realice su reutlización o
reciclaje.
RIESGO: Incumplimiento a los
criterios de operación
ambientales establecidos para
el Instituto
RIESGO: Derrames,
vertimientos de sustancias
químicas y residuos
peligrosos, fugas de gases,
explosión, incendio, etc.
OPORTUNIDAD: Entregar
vasos, plástico de paquetes,
madera y espumas a
asociación de recicladores que
realice su reutlización o
reciclaje.
RIESGO: Incumplimiento a los
criterios de operación
ambientales establecidos para
el Instituto
OPORTUNIDAD:Compra de
materiales, insumos o
servicios con criterios
ambientales y cumplimiento de
requisitos legales. OPORTUNIDAD: Generar
procesos administrativos
automatizados
RIESGO: Incumplimiento a los OPORTUNIDAD: Apoyar la
sensibilización para la gestión
ambiental de los residuos
generados en los hogares de
los funcionarios.
RIESGO: Incumplimiento a la
normatividad ambiental
vigente y a procedimientos
Decreto 2981 del
2013Decreto 596
de 2016
Decreto 4741 de
2005
Ley 1672 de
2013
Resolución
01164 de 2002
• Decreto 1076
de 2015
Decreto 2981 del
2013Decreto 596
de 2016
Directiva
Presidencial No.
004 del 09 de
abril de 2012
Decreto 2811 del
1974 y Decreto
1076 de 2015
Decreto 4741 de
2005
Ley 1672 de
2013
Resolución
01164 de 2002
• Decreto 1076
de 2015
Potencial Contaminación
Atmosférica-1 10 5 50 5 1 1 24 5 5 25 33,25 Medio X OAP 5 166,25 Bajo
Contaminación del suelo -1 10 5 50 5 1 1 24 5 5 25 33,25 Medio X X OAP 10 332,5 Medio
Contaminación de agua -1 10 5 50 10 1 10 68,5 5 5 25 55,5 Medio X X OAP 10 555 Medio
x Consumo de Energía Entrada x Agotamiento del Recurso Natural -1 10 5 50 10 1 1 41,5 5 5 25 42 Medio X X
Programa ahorro y uso eficiente de la energía eléctrica.
Programa de sensibilización y toma de conciencia
ambiental. - E1-02-F-59 Lista De Inspección Ambiental y
de Buenas Prácticas Ambientales.
OAP 10 420 Medio
Decreto 2331 de
2007
Decreto 1076 de
2015
OPORTUNIDAD: Cambio a
luces LED
x Consumo de Agua Entrada x Agotamiento del Recurso Hídrico -1 10 5 50 10 1 1 41,5 5 5 25 42 Medio X X X
Programa de ahorro y uso eficiente del agua. - Análisis
Fisicoquímico y Microbiológico del Agua de Consumo
Humano.
OAP 10 420 Medio
Ley 373 de
1997 "Programa
para el uso
eficiente del
OPORTUNIDAD:
Mantenimiento continuo a la
red hidráulica.
Diágnostico General para la
xGeneración de Aguas Residuales
DomésticasSalida x Contaminación de agua -1 10 5 50 5 1 10 51 5 5 25 46,75 Medio X
A5-02-M-02 Servicios Administrativos
Sondeo de redes y limpieza de cajas
E1-02-I-03 Buenas Practicas Ambientales
OAP 1 46,75 BajoDecreto 2811 del
1974
OPORTUNIDAD: Realizar
división de redes.
RIESGO: Incumplimiento a la
normatividad ambiental
xAprovechamiento de Residuos
(Separación)Salida x Aumento vida útil relleno sanitario 1 10 5 50 10 10 10 100 5 5 25 71,25 Alto X
Plan y Programa de Gestión integral de residuos no
peligrosos. Instructivo buenas prácticas ambientales. E1-
02-F-59 LISTA DE INSPECCIÓN AMBIENTAL Y BPA
OAP 5 356,25 Medio
Decreto 2981 del
2013Decreto 596
de 2016
OPORTUNIDAD: Entregar
vasos, plástico de paquetes,
madera y espumas a Aumento de Residuos No Peligrosos
a Disponer-1 10 5 50 10 5 1 55,5 5 5 25 49 Medio X 5 245 Bajo
Contaminación del Recurso hídrico -1 10 5 50 10 5 5 67,5 5 5 25 55 Medio X 5 275 Bajo
Contaminación del suelo -1 10 5 50 10 5 10 82,5 5 5 25 62,5 Medio X 5 312,5 Bajo
Disminución vida útil relleno sanitario -1 10 5 50 10 5 10 82,5 5 5 25 62,5 Medio X 5 312,5 Bajo
x Consumo de combustible Entrada x Contaminación del aire -1 10 5 50 5 1 5 36 5 5 25 39,25 Medio X XInstructivo buenas prácticas ambientales, control
consumo de combustible, revista parque
Servicios
Administrativos.5 196,25 Bajo
x Generación de emisiones Salida x Contaminación del aire -1 10 5 50 5 1 5 36 5 5 25 39,25 Medio X XInstructivo buenas prácticas ambientales, control
consumo de combustible, revista parque
Servicios
Administrativos.5 196,25 Bajo
Afectación de la biota -1 10 5 50 1 5 10 51 5 5 25 46,75 Medio X
Brigadistas,
responsable de
laboratorio,
1 46,75 Bajo
Afectación de la calidad del aire. -1 10 5 50 1 5 10 51 5 5 25 46,75 Medio X OAP 5 233,75 Bajo
Contaminación del aire -1 10 5 50 5 5 10 65 5 5 25 53,75 Medio X OAP 5 268,75 Bajo
Agotamiento del Recurso
Natural(flora- fauna -hidrico)-1 10 5 50 5 1 1 24 5 5 25 33,25 Medio X X
Responsable de
proceso1 33,25 Bajo
Contaminación del suelo -1 10 5 50 1 1 10 37 5 5 25 39,75 Medio X X OAP 1 39,75 Bajo
Contaminación del suelo -1 10 5 50 1 1 10 37 5 5 25 39,75 Medio X OAP 5 198,75 Bajo
Potencial Contaminación Hídrica -1 10 5 50 1 1 10 37 5 5 25 39,75 Medio X OAP 5 198,75 Bajo
xPotencial Contaminación
Atmosférica-1 10 5 50 5 1 1 24 5 5 25 33,25 Medio X OAP 5 166,25 Bajo
Contaminación del suelo -1 10 5 50 5 1 1 24 5 5 25 33,25 Medio X X OAP 10 332,5 Medio
Contaminación de agua -1 10 5 50 10 1 10 68,5 5 5 25 55,5 Medio X X OAP 10 555 Medio
x Consumo de Energía Entrada x Agotamiento del Recurso Natural -1 10 5 50 10 10 10 100 5 5 25 71,25 Alto X X
Programa ahorro y uso eficiente de la energía eléctrica.
Programa de sensibilización y toma de conciencia
ambiental. - E1-02-F-59 Lista De Inspección Ambiental y
OAP 5 356,25 Medio
Decreto 2331 de
2007
Decreto 1076 de
OPORTUNIDAD: Cambio a
luces LED
x Consumo de Agua Entrada x Agotamiento del Recurso Hídrico -1 10 5 50 10 1 1 41,5 5 5 25 42 Medio X X X
Programa de ahorro y uso eficiente del agua. - Análisis
Fisicoquímico y Microbiológico del Agua de Consumo
Humano.
OAP 10 420 Medio
Ley 373 de
1997 "Programa
para el uso
OPORTUNIDAD:
Mantenimiento continuo a la
red hidráulica.
xGeneración de Aguas Residuales
DomésticasSalida x Contaminación de agua -1 10 5 50 5 1 10 51 5 5 25 46,75 Medio X
A5-02-M-02 Servicios Administrativos
Sondeo de redes y limpieza de cajas
E1-02-I-03 Buenas Practicas Ambientales
OAP 1 46,75 BajoDecreto 2811 del
1974
OPORTUNIDAD: Realizar
división de redes.
RIESGO: Incumplimiento a la
normatividad ambiental
xAprovechamiento de Residuos
(Separación)Salida x Aumento vida útil relleno sanitario 1 10 5 50 10 10 10 100 5 5 25 71,25 Alto X
Plan y Programa de Gestión integral de residuos no
peligrosos. Instructivo buenas prácticas ambientales. E1-
02-F-59 LISTA DE INSPECCIÓN AMBIENTAL Y BPA
OAP 5 356,25 Medio
Decreto 2981 del
2013Decreto 596
de 2016
OPORTUNIDAD: Entregar
vasos, plástico de paquetes,
madera y espumas a
Aumento de Residuos No Peligrosos
a Disponer-1 10 5 50 10 5 1 55,5 5 5 25 49 Medio X 5 245 Bajo
Contaminación del Recurso hídrico -1 10 5 50 10 5 5 67,5 5 5 25 55 Medio X 5 275 Bajo
Contaminación del suelo -1 10 5 50 10 5 10 82,5 5 5 25 62,5 Medio X 5 312,5 Bajo
Disminución vida útil relleno sanitario -1 10 5 50 10 5 10 82,5 5 5 25 62,5 Medio X 5 312,5 Bajo
x Consumo de combustible Entrada x Contaminación del aire -1 10 5 50 5 1 5 36 5 5 25 39,25 Medio X X
Instructivo buenas prácticas ambientales, control
consumo de combustible, revista parque
automotor.Planilla De Control De Mantenimiento
Servicios
Administrativos.5 196,25 Bajo
x Generación de emisiones Salida x Contaminación del aire -1 10 5 50 5 1 5 36 5 5 25 39,25 Medio X X
Instructivo buenas prácticas ambientales, control
consumo de combustible, revista parque
automotor.Planilla De Control De Mantenimiento
Servicios
Administrativos.5 196,25 Bajo
Contaminación del suelo -1 10 1 10 1 1 10 37 1 1 1 22,15 Bajo X 5 110,75 Bajo
Potencial Contaminación Hídrica -1 10 1 10 1 1 10 37 1 1 1 22,15 Bajo X 5 110,75 Bajo
Potencial Contaminación
Atmosférica-1 10 1 10 1 1 10 37 1 1 1 22,15 Bajo X 5 110,75 Bajo
x Consumo de Energía Entrada x Agotamiento del Recurso Natural -1 10 1 10 1 1 10 37 1 1 1 22,15 Bajo X 5 110,75 Bajo
Decreto 2331 de
2007
Decreto 1076 de
2015
OPORTUNIDAD:Compra de
materiales, insumos o
servicios con criterios
ambientales y cumplimiento de
Aumento de Residuos No Peligrosos
a Disponer-1 10 1 10 1 1 10 37 1 1 1 22,15 Bajo X 5 110,75 Bajo
Contaminación del Recurso hídrico -1 10 1 10 1 1 10 37 1 1 1 22,15 Bajo X 5 110,75 Bajo
Contaminación del suelo -1 10 1 10 1 1 10 37 1 1 1 22,15 Bajo X 5 110,75 Bajo
Disminución vida útil relleno sanitario -1 10 1 10 1 1 10 37 1 1 1 22,15 Bajo X 5 110,75 Bajo
Contaminación del suelo -1 10 5 50 1 1 10 37 5 5 25 39,75 Medio X OAP 5 198,75 Bajo
Potencial Contaminación Hídrica -1 10 5 50 1 1 10 37 5 5 25 39,75 Medio X OAP 5 198,75 Bajo
Potencial Contaminación
Atmosférica-1 10 5 50 5 1 1 24 5 5 25 33,25 Medio X OAP 5 166,25 Bajo
Resolución 909
y 910 del 2008/
RIESGO: Incumplimiento a la
normatividad ambiental
vigente y a procedimientos
ambientales.
ProducciónActividades administrativas
Resolución 909
y 910 del 2008/
RIESGO: Incumplimiento a la
normatividad ambiental
vigente y a procedimientos
ambientales.
Actividades administrativas Producción
xGeneración de Residuos No
PeligrososSalida x
Programa de Gestión integral de residuos no peligrosos.
Instructivo buenas prácticas ambientales. E1-02-F-59
LISTA DE INSPECCIÓN AMBIENTAL Y BPA
OAP
Decreto 2981 del
2013Decreto 596
de 2016
Supervisor
E1-02-P-13 Criterios Ambientales y SST adquisición
productos y servicios
Especificaciones del acuerdo marco de precios.
Producción
xGeneración de Residuos No
PeligrososSalida x
Programa de Gestión integral de residuos no peligrosos.
Instructivo buenas prácticas ambientales. E1-02-F-59
LISTA DE INSPECCIÓN AMBIENTAL Y BPA
OAP
Decreto 2981 del
2013Decreto 596
de 2016
Plan y programa de Gestión integral de residuos
peligrosos y especiales. Instructivo buenas prácticas
ambientales. E1-02-F-59 LISTA DE INSPECCIÓN
Plan y programa de Gestión integral de residuos
peligrosos y especiales. Instructivo buenas prácticas
ambientales. E1-02-F-59 LISTA DE INSPECCIÓN
AMBIENTAL Y BPA
Plan de Emergencias y contingencias, simulacros,
inspecciones ambientales, mantenimientos, inspecciones
a extintores
Plan y programa de Gestión integral de residuos
peligrosos y especiales. Instructivo buenas prácticas
ambientales. E1-02-F-59 LISTA DE INSPECCIÓN
AMBIENTAL Y BPA
Plan y programa de Gestión integral de residuos
peligrosos y especiales. Instructivo buenas prácticas
ambientales. E1-02-F-59 LISTA DE INSPECCIÓN
AMBIENTAL Y BPA
x
x
x
Salida x
Entrada
x
Salida x
Entrada x
x
Programa de Eficiencia Administrativa y Cero Papel. -
Asignación y control de tope de impresión por usuario.
- Controlar y Reportar la entrega de resmas.
- Seguimiento al consumo de fotocopias por área.
Administración de sistemas
de información
Salida
Salida
Generación Residuos Peligrosos y
especiales
Salida
Adquisición de las materias primas e
insumos
Administración y uso de infraestructura
tecnológica y de comunicaciones
Generación Residuos Peligrosos y
especiales
14
Generación Residuos Peligrosos y
especialesSalida
Consumo de Papel Entrada
Generación Residuos Peligrosos y
especiales
Consumo de Tintas o Tóner de
Impresora
Consumo de Tintas o Tóner de
Impresora
Generación de Residuos No
Peligrosos
Producción
Gestión documental13
x
Generación de IncendioAdministración del Archivo central
x
x
x
x
x
Plan y programa de Gestión integral de residuos
peligrosos y especiales. Instructivo buenas prácticas
ambientales. E1-02-F-59 LISTA DE INSPECCIÓN
AMBIENTAL Y BPA
x
x
x
OPORTUNIDAD: Apoyar la
sensibilización para la gestión
ambiental de los residuos
generados en los hogares de
los funcionarios.
RIESGO: Incumplimiento a la
normatividad ambiental
vigente y a procedimientos OPORTUNIDAD:
- Control en el uso, configurar
las impresoras en calidad
normal o borrador.
RIESGO: Derrames,
vertimientos de sustancias
químicas y residuos
peligrosos, fugas de gases,
explosión, incendio, etc.
OPORTUNIDAD: Generar
procesos administrativos
automatizados
RIESGO: Incumplimiento a los
OPORTUNIDAD: Apoyar la
sensibilización para la gestión
ambiental de los residuos
generados en los hogares de
los funcionarios.
RIESGO: Incumplimiento a la
normatividad ambiental
vigente y a procedimientos
ambientales.
OPORTUNIDAD:
- Control en el uso, configurar
las impresoras en calidad
OPORTUNIDAD: Entregar a
empresas autorizadas dentro
de los programas de
recolección selectiva.
RIESGO: Incumplimiento a los
criterios de operación
ambientales establecidos para
el Instituto
OPORTUNIDAD:Compra de
materiales, insumos o
servicios con criterios
ambientales y cumplimiento de
requisitos legales.
RIESGO: Incumplimiento a la
normatividad ambiental
vigente y a procedimientos
RIESGO: Incumplimiento a los
criterios de operación
ambientales establecidos para
el Instituto
OPORTUNIDAD: Entregar
vasos, plástico de paquetes,
madera y espumas a
asociación de recicladores que
realice su reutlización o
reciclaje.
RIESGO: Incumplimiento a los
criterios de operación
ambientales establecidos para
el Instituto
OPORTUNIDAD: Entregar
vasos, plástico de paquetes,
madera y espumas a
asociación de recicladores que
realice su reutlización o
reciclaje.
Decreto 4741 de
2005
Ley 1672 de
2013
Resolución
01164 de 2002
• Decreto 1076
de 2015 Decreto 4741 de
2005
Ley 1672 de
2013
Decreto 2811 del
1974 y Decreto
1076 de 2015
Decreto 4741 de
2005
Ley 1672 de
2013
Resolución
01164 de 2002
• Decreto 1076
de 2015
Directiva
Presidencial No.
004 del 09 de
abril de 2012
Decreto 4741 de
2005
Ley 1672 de
Decreto 4741 de
2005
Ley 1672 de
2013
Resolución
01164 de 2002
• Decreto 1076
de 2015
Decreto 2981 del
2013Decreto 596
de 2016
Decreto 4741 de
2005
Ley 1672 de
2013
Resolución
01164 de 2002
• Decreto 1076
de 2015
Contaminación del suelo -1 10 5 50 5 1 1 24 5 5 25 33,25 Medio X X OAP 5 166,25 Bajo
Contaminación de agua -1 10 5 50 1 1 10 37 5 5 25 39,75 Medio X OAP 5 198,75 Bajo
x Consumo de Energía Entrada x Agotamiento del Recurso Natural -1 10 5 50 10 10 10 100 5 5 25 71,25 Alto X X
Programa ahorro y uso eficiente de la energía eléctrica.
Programa de sensibilización y toma de conciencia
ambiental. - E1-02-F-59 Lista De Inspección Ambiental y
OAP 5 356,25 Medio
Decreto 2331 de
2007
Decreto 1076 de
RIESGO: Incumplimiento a los
criterios de operación
ambientales establecidos para
Agotamiento del Recurso
Natural(flora- fauna -hidrico)-1 10 5 50 5 1 1 24 5 5 25 33,25 Medio X X
Responsable de
proceso1 33,25 Bajo
Contaminación del suelo -1 10 5 50 5 1 1 24 5 5 25 33,25 Medio X OAP 1 33,25 Bajo
x Emisiones Atmosféricas (MP, CO2,
SOx, NOX,…)Salida x Contaminación atmosférica -1 10 5 50 1 5 10 51 5 5 25 46,75 Medio X X
Instructivo buenas prácticas ambientales, Inclusión de
criterios ambientales para la adquisición de servicios
Servicios
Administrativos.5 233,75 Bajo
Decreto 4741 de
2005
RIESGO: Incumplimiento a la
normatividad ambiental
vigente y a procedimientos
Contaminación del suelo -1 10 5 50 1 5 10 51 5 5 25 46,75 Medio XResponsable propceso
1 46,75 Bajo
Contaminación Hídrica -1 10 5 50 1 5 10 51 5 5 25 46,75 Medio XResponsable propceso
1 46,75 Bajo
Contaminación del suelo -1 10 5 50 1 1 10 37 5 5 25 39,75 Medio X OAP 5 198,75 Bajo
Potencial Contaminación Hídrica -1 10 5 50 1 1 10 37 5 5 25 39,75 Medio X OAP 5 198,75 Bajo
Potencial Contaminación
Atmosférica-1 10 5 50 5 1 1 24 5 5 25 33,25 Medio X OAP 5 166,25 Bajo
Contaminación del suelo -1 10 5 50 5 1 1 24 5 5 25 33,25 Medio X X OAP 5 166,25 Bajo
Contaminación de agua -1 10 5 50 1 1 10 37 5 5 25 39,75 Medio X OAP 5 198,75 Bajo
Mantenimientos preventivos de la
infraestructura tecnológica y de
comunicaciones del INM
Decreto 2811 del
1974 y Decreto
1076 de 2015
Decreto 4741 de
2005
Ley 1672 de
2013
Resolución
01164 de 2002
• Decreto 1076
de 2015 Decreto 4741 de
2005
Ley 1672 de
2013
Resolución
Plan y programa de Gestión integral de residuos
peligrosos y especiales. Instructivo buenas prácticas
ambientales. E1-02-F-59 LISTA DE INSPECCIÓN
AMBIENTAL Y BPA
Plan y programa de Gestión integral de residuos
peligrosos y especiales. Instructivo buenas prácticas
ambientales. E1-02-F-59 LISTA DE INSPECCIÓN
AMBIENTAL Y BPA
Plan y programa de Gestión integral de residuos
peligrosos y especiales. Instructivo buenas prácticas
ambientales. E1-02-F-59 LISTA DE INSPECCIÓN
AMBIENTAL Y BPA
Programa de Eficiencia Administrativa y Cero Papel. -
Asignación y control de tope de impresión por usuario.
- Controlar y Reportar la entrega de resmas.
- Seguimiento al consumo de fotocopias por área.
- Realizar el seguimiento del papel reciclado.
- E1-02-F-59 Lista De Inspección Ambiental y de Buenas
Prácticas Ambientales.
Instructivos buenas practicas ambientales, inspecciones
ambientales.
x
x
x
x
Entrada
Administración de sistemas
de información
Adquisición de las materias primas e
insumos
Consumo de Tintas o Tóner de
ImpresoraEntrada
Consumo de Papel
Tratamiento y /o Disposición Final
Uso del suelo
x
x
x
x
Entrada
Administración y uso de infraestructura
tecnológica y de comunicaciones
14
Generación Residuos Peligrosos y
especialesSalida
Consumo de Tintas o Tóner de
ImpresoraEntrada
xProducción
x
OPORTUNIDAD:
- Control en el uso, configurar
las impresoras en calidad
normal o borrador.
- Usar referencias NO
peligrosas
OPORTUNIDAD: Generar
procesos administrativos
automatizados
RIESGO: Incumplimiento a los
criterios de operación
ambientales establecidos para
el Instituto
OPORTUNIDAD:Compra de
materiales, insumos o
servicios con criterios
ambientales y cumplimiento de
requisitos legales. OPORTUNIDAD:Compra de
materiales, insumos o
servicios con criterios
ambientales y cumplimiento de
requisitos legales.
RIESGO: Incumplimiento a la
normatividad ambiental
vigente y a procedimientos OPORTUNIDAD:
- Control en el uso, configurar
las impresoras en calidad
normal o borrador.
- Usar referencias NO
Decreto 4741 de
2005
Ley 1672 de
2013
Resolución
01164 de 2002
• Decreto 1076
Directiva
Presidencial No.
004 del 09 de
abril de 2012
x Consumo de Energía Entrada x Agotamiento del Recurso Natural -1 10 5 50 1 1 1 10 5 5 25 26,25 Bajo X X
Programa ahorro y uso eficiente de la energía eléctrica. -
Charlas preoperacionales a contratistas externos. E1-02-
P-13 Criterios Ambientales y SST adquisición productos y
servicios
OAP 10 262,5 Bajo
Decreto 2331 de
2007
Decreto 1076 de
2015
OPORTUNIDAD:Compra de
materiales, insumos o
servicios con criterios
ambientales y cumplimiento de
x Consumo de Agua Entrada x Agotamiento del Recurso Hídrico -1 10 5 50 5 1 1 24 5 5 25 33,25 Medio X X X
E1-02-P-13 Criterios Ambientales y SST adquisición
productos y servicios. Programa de ahorro y uso eficiente
del agua. - Charlas preoperacionales a contratistas
OAP 10 332,5 Medio
Ley 373 de
1997 "Programa
para el uso
RIESGO: Incumplimiento a
los criterios de operación
ambientales establecidos para
Aumento de Residuos No Peligrosos
a Disponer-1 10 5 50 1 1 10 37 5 5 25 39,75 Medio X OAP 5 198,75 Bajo
Contaminación del Recurso hídrico -1 10 5 50 1 1 10 37 5 5 25 39,75 Medio X OAP 5 198,75 Bajo
Contaminación del suelo -1 10 5 50 1 1 10 37 5 5 25 39,75 Medio X OAP 5 198,75 Bajo
Disminución vida útil relleno sanitario -1 10 5 50 1 1 10 37 5 5 25 39,75 Medio X OAP 5 198,75 Bajo
x Uso de aire comprimido Entrada x Afectación de la calidad del aire. -1 1 1 1 5 1 1 24 5 5 25 16,1 Bajo X
Programa de Ahorro y uso eficiente de la energia, sistema
de extracción,. Instruccivos de buenas practicas
ambientales.
Responsable de
laboratorio1 16,1 Bajo
Resolución 909
y 910 del 2008/
Equipos con características
de ahorro de energía
x Generación de Ruido Ambiental Salida x Contaminación Acústica -1 10 5 50 1 1 1 10 5 5 25 26,25 Bajo X Controles de SST Talento Humano 5 131,25 Bajo
Decreto 2811 del
1974 y Decreto
1076 de 2015
OPORTUNIDAD:Compra de
materiales, insumos o
servicios con criterios
Contaminación del suelo -1 10 5 50 1 1 10 37 5 5 25 39,75 Medio X OAP 5 198,75 Bajo
Potencial Contaminación Hídrica -1 10 5 50 1 1 10 37 5 5 25 39,75 Medio X OAP 5 198,75 Bajo
Potencial Contaminación
Atmosférica-1 10 5 50 5 1 1 24 5 5 25 33,25 Medio X OAP 5 166,25 Bajo
x Consumo de Energía Entrada x Agotamiento del Recurso Natural -1 10 5 50 1 1 1 10 5 5 25 26,25 Bajo X OAP 10 262,5 Bajo
Decreto 2331 de
2007
Decreto 1076 de
2015
OPORTUNIDAD:Compra de
materiales, insumos o
servicios con criterios
ambientales y cumplimiento de
requisitos legales.
Aumento de Residuos No Peligrosos
a Disponer-1 10 5 50 5 1 10 51 5 5 25 46,75 Medio X OAP 5 233,75 Bajo
Contaminación del Recurso hídrico -1 10 5 50 5 1 10 51 5 5 25 46,75 Medio X OAP 5 233,75 Bajo
Contaminación del suelo -1 10 5 50 5 1 10 51 5 5 25 46,75 Medio X OAP 5 233,75 Bajo
Disminución vida útil relleno sanitario -1 10 5 50 5 1 10 51 5 5 25 46,75 Medio X OAP 5 233,75 Bajo
Agotamiento del Recurso
Natural(flora- fauna -hidrico)-1 10 5 50 5 1 1 24 5 5 25 33,25 Medio X X
Responsable de
proceso1 33,25 Bajo
Contaminación del suelo -1 10 5 50 1 1 10 37 5 5 25 39,75 Medio X OAP 1 39,75 Bajo
Contaminación del suelo -1 10 5 50 1 1 10 37 5 5 25 39,75 Medio X OAP 5 198,75 Bajo
Potencial Contaminación Hídrica -1 10 5 50 1 1 10 37 5 5 25 39,75 Medio X OAP 5 198,75 Bajo
Potencial Contaminación
Atmosférica-1 10 5 50 5 1 1 24 5 5 25 33,25 Medio X OAP 5 166,25 Bajo
Contaminación del suelo -1 10 5 50 5 1 1 24 5 5 25 33,25 Medio X X OAP 5 166,25 Bajo
Contaminación de agua -1 10 5 50 1 1 10 37 5 5 25 39,75 Medio X OAP 5 198,75 Bajo
x Consumo de Energía Entrada x Agotamiento del Recurso Natural -1 10 5 50 1 1 1 10 5 5 25 26,25 Bajo X X
Programa ahorro y uso eficiente de la energía eléctrica.
Programa de sensibilización y toma de conciencia
ambiental. - E1-02-F-59 Lista De Inspección Ambiental y
de Buenas Prácticas Ambientales.
OAP 10 262,5 Bajo
Decreto 2331 de
2007
Decreto 1076 de
2015
OPORTUNIDAD: Cambio a
luces LED
x Consumo de Agua Entrada x Agotamiento del Recurso Hídrico -1 10 5 50 5 1 10 51 5 5 25 46,75 Medio X X X
Programa de ahorro y uso eficiente del agua. - Análisis
Fisicoquímico y Microbiológico del Agua de Consumo
Humano.
OAP 10 467,5 Medio
Ley 373 de
1997 "Programa
para el uso
eficiente del
OPORTUNIDAD:
Mantenimiento continuo a la
red hidráulica.
Diágnostico General para la
xGeneración de Aguas Residuales
DomésticasSalida x Contaminación de agua -1 10 5 50 5 1 10 51 5 5 25 46,75 Medio X
A5-02-M-02 Servicios Administrativos
Sondeo de redes y limpieza de cajas
E1-02-I-03 Buenas Practicas Ambientales
OAP 1 46,75 BajoDecreto 2811 del
1974
OPORTUNIDAD: Realizar
división de redes.
RIESGO: Incumplimiento a la
xAprovechamiento de Residuos
(Separación)Salida x Aumento vida útil relleno sanitario 1 10 5 50 10 10 10 100 5 5 25 71,25 Alto X
Plan y Programa de Gestión integral de residuos no
peligrosos. Instructivo buenas prácticas ambientales. E1-
02-F-59 LISTA DE INSPECCIÓN AMBIENTAL Y BPA
OAP 5 356,25 Medio
Decreto 2981 del
2013Decreto 596
de 2016
OPORTUNIDAD: Entregar
vasos, plástico de paquetes,
madera y espumas a
xAprovechamiento de Residuos
(Separación)Salida x Aumento vida útil relleno sanitario 1 10 5 50 10 10 10 100 5 5 25 71,25 Alto X
Plan y Programa de Gestión integral de residuos no
peligrosos. Instructivo buenas prácticas ambientales. E1-
02-F-59 LISTA DE INSPECCIÓN AMBIENTAL Y BPA
OAP 5 356,25 Medio
Decreto 2981 del
2013Decreto 596
de 2016
OPORTUNIDAD: Entregar
vasos, plástico de paquetes,
madera y espumas a Aumento de Residuos No Peligrosos
a Disponer-1 10 5 50 10 5 1 55,5 5 5 25 49 Medio X 5 245 Bajo
Contaminación del Recurso hídrico -1 10 5 50 10 5 5 67,5 5 5 25 55 Medio X 5 275 Bajo
Contaminación del suelo -1 10 5 50 10 5 10 82,5 5 5 25 62,5 Medio X 5 312,5 Bajo
Disminución vida útil relleno sanitario -1 10 5 50 10 5 10 82,5 5 5 25 62,5 Medio X 5 312,5 Bajo
x Consumo de combustible Entrada x Contaminación del aire -1 10 5 50 5 1 5 36 5 5 25 39,25 Medio X X
Instructivo buenas prácticas ambientales, control
consumo de combustible, revista parque
automotor.Planilla De Control De Mantenimiento
Servicios
Administrativos.5 196,25 Bajo
x Generación de emisiones Salida x Contaminación del aire -1 10 5 50 5 1 5 36 5 5 25 39,25 Medio X X
Instructivo buenas prácticas ambientales, control
consumo de combustible, revista parque
automotor.Planilla De Control De Mantenimiento
Servicios
Administrativos.5 196,25 Bajo
Contaminación del suelo -1 10 5 50 1 1 10 37 5 5 25 39,75 Medio X OAP 5 198,75 Bajo
Potencial Contaminación Hídrica -1 10 5 50 1 1 10 37 5 5 25 39,75 Medio X OAP 5 198,75 Bajo
Potencial Contaminación
Atmosférica-1 10 5 50 5 1 1 24 5 5 25 33,25 Medio X OAP 5 166,25 Bajo
Contaminación del suelo -1 10 5 50 5 1 1 24 5 5 25 33,25 Medio X X OAP 5 166,25 Bajo
Contaminación de agua -1 10 5 50 1 1 10 37 5 5 25 39,75 Medio X OAP 5 198,75 Bajo
Resolución 909
y 910 del 2008/
RIESGO: Incumplimiento a la
normatividad ambiental
vigente y a procedimientos
ambientales.
producciónActividades administrativas
Mantenimientos preventivos de la
infraestructura tecnológica y de
comunicaciones del INM
Mantenimientos correctivos de la
infraestructura tecnológica y de
comunicaciones del INM
Adquisición de las materias primas e
insumos
xGeneración de Residuos No
PeligrososSalida x
Programa de Gestión integral de residuos no peligrosos.
Instructivo buenas prácticas ambientales. E1-02-F-59
LISTA DE INSPECCIÓN AMBIENTAL Y BPA
OAP
Decreto 2981 del
2013Decreto 596
de 2016
x
Salida x
Programa de Eficiencia Administrativa y Cero Papel. -
Asignación y control de tope de impresión por usuario.
- Controlar y Reportar la entrega de resmas.
- Seguimiento al consumo de fotocopias por área.
- Realizar el seguimiento del papel reciclado.
- E1-02-F-59 Lista De Inspección Ambiental y de Buenas
Prácticas Ambientales.
Plan y programa de Gestión integral de residuos
peligrosos y especiales. Instructivo buenas prácticas
ambientales. E1-02-F-59 LISTA DE INSPECCIÓN
AMBIENTAL Y BPA
Plan y programa de Gestión integral de residuos
peligrosos y especiales. Instructivo buenas prácticas
ambientales. E1-02-F-59 LISTA DE INSPECCIÓN
AMBIENTAL Y BPA
Plan y programa de Gestión integral de residuos
peligrosos y especiales. Instructivo buenas prácticas
ambientales. E1-02-F-59 LISTA DE INSPECCIÓN
AMBIENTAL Y BPA
Plan y programa de Gestión integral de residuos
peligrosos y especiales. Instructivo buenas prácticas
ambientales. E1-02-F-59 LISTA DE INSPECCIÓN
AMBIENTAL Y BPA
Decreto 2981 del
2013Decreto 596
de 2016
Programa de Gestión integral de residuos no peligrosos.
Instructivo buenas prácticas ambientales. E1-02-F-59
LISTA DE INSPECCIÓN AMBIENTAL Y BPA
E1-02-P-13 Criterios Ambientales y SST adquisición
productos y servicios
Entrada x
Salida x
Entrada x
x
x
x
Administración de sistemas
de información
Ingreso, desarrollo y retiro
de personal
Generación Residuos Peligrosos y
especiales
Consumo de Tintas o Tóner de
Impresora
Generación de Residuos No
PeligrososSalida
Adquisición de las materias primas e
insumos
Consumo de Papel Entrada
Generación Residuos Peligrosos y
especiales
Consumo de Tintas o Tóner de
Impresora
15
Implementación de actividades del Plan
de bienestar, plan de capacitaciones y
plan de Seguridad y Salud en el
Trabajo.
x
x
14
Adquisición de las materias primas e
insumos
Generación Residuos Peligrosos y
especialesSalida
x
Generación de Residuos No
PeligrososSalidax
x
x
x
OPORTUNIDAD:
Incumplimiento a los criterios
de operación ambientales
establecidos para el Instituto
OPORTUNIDAD: Entregar
vasos, plástico de paquetes,
madera y espumas a
asociación de recicladores que
realice su reutlización o
reciclaje.
RIESGO: Incumplimiento a los
criterios de operación
ambientales establecidos para
OPORTUNIDAD:Compra de
materiales, insumos o
servicios con criterios
ambientales y cumplimiento de
requisitos legales.
RIESGO: Incumplimiento a la
normatividad ambiental
vigente y a procedimientos
ambientales.
OPORTUNIDAD:
Incumplimiento a los criterios
de operación ambientales
establecidos para el Instituto
OPORTUNIDAD: Generar
procesos administrativos
automatizados
RIESGO: Incumplimiento a los
criterios de operación
ambientales establecidos para
el Instituto OPORTUNIDAD: Apoyar la
sensibilización para la gestión
ambiental de los residuos
generados en los hogares de
los funcionarios.
RIESGO: Incumplimiento a la
normatividad ambiental
vigente y a procedimientos
OPORTUNIDAD:
- Control en el uso, configurar
las impresoras en calidad
normal o borrador.
- Usar referencias NO
peligrosas
OPORTUNIDAD:Compra de
materiales, insumos o
servicios con criterios
ambientales y cumplimiento de
requisitos legales.
RIESGO: Incumplimiento a la
normatividad ambiental OPORTUNIDAD:
- Control en el uso, configurar
las impresoras en calidad
normal o borrador.
- Usar referencias NO
peligrosas
Decreto 4741 de
2005
Ley 1672 de
2013
Resolución
01164 de 2002
• Decreto 1076
de 2015
Decreto 2981 del
2013Decreto 596
de 2016
Directiva
Presidencial No.
004 del 09 de
abril de 2012
Decreto 4741 de
2005
Ley 1672 de
2013
Resolución
01164 de 2002
• Decreto 1076
de 2015 Decreto 4741 de
2005
Ley 1672 de
2013
Resolución
01164 de 2002
• Decreto 1076
Decreto 4741 de
2005
Ley 1672 de
2013
Resolución
01164 de 2002
• Decreto 1076 Decreto 4741 de
2005
Ley 1672 de
2013
Resolución
01164 de 2002
x Consumo de Energía Entrada x Agotamiento del Recurso Natural -1 10 5 50 1 1 10 37 5 5 25 39,75 Medio X X
Programa ahorro y uso eficiente de la energía eléctrica. -
Charlas preoperacionales a contratistas externos. E1-02-
P-13 Criterios Ambientales y SST adquisición productos y
servicios
OAP 10 397,5 Medio
Decreto 2331 de
2007
Decreto 1076 de
2015
OPORTUNIDAD:Compra de
materiales, insumos o
servicios con criterios
ambientales y cumplimiento de
requisitos legales.
x Consumo de Agua Entrada x Agotamiento del Recurso Hídrico -1 10 5 50 1 1 10 37 5 5 25 39,75 Medio X X X Programa de ahorro y uso eficiente del agua. OAP 10 397,5 Medio
Ley 373 de
1997 "Programa
para el uso
eficiente del
RIESGO: Incumplimiento a
los criterios de operación
ambientales establecidos para
el Instituto
xGeneración de Aguas Residuales
DomésticasSalida x Contaminación de agua -1 10 5 50 1 1 10 37 5 5 25 39,75 Medio X Programa de ahorro y uso eficiente del agua. OAP 1 39,75 Bajo
Decreto 2811 del
1974
RIESGO: Incumplimiento a
los criterios de operación
ambientales establecidos para
el Instituto
xAprovechamiento de Residuos
(Separación)Salida x Aumento vida útil relleno sanitario 1 10 5 50 10 10 10 100 5 5 25 71,25 Alto X
Plan y Programa de Gestión integral de residuos no
peligrosos. Instructivo buenas prácticas ambientales. E1-
02-F-59 LISTA DE INSPECCIÓN AMBIENTAL Y BPA
OAP 5 356,25 Medio
Decreto 2981 del
2013Decreto 596
de 2016
RIESGO: Incumplimiento de la
normatividad ambiental
aplicable.
x Emisiones Atmosféricas (MP, CO2,
SOx, NOX,…)Salida x Contaminación atmosférica -1 10 5 50 1 5 10 51 5 5 25 46,75 Medio X X
Instructivo buenas prácticas ambientales, Inclusión de
criterios ambientales para la adquisición de servicios
Servicios
Administrativos.5 233,75 Bajo
Decreto 4741 de
2005
RIESGO: Incumplimiento a la
normatividad ambiental
vigente y a procedimientos
ambientales.
Contaminación del suelo -1 10 5 50 1 5 10 51 5 5 25 46,75 Medio X
Responsable propceso
1 46,75 Bajo
Contaminación Hídrica -1 10 5 50 1 5 10 51 5 5 25 46,75 Medio X
Responsable propceso
1 46,75 Bajo
Contaminación del suelo -1 10 5 50 1 1 10 37 5 5 25 39,75 Medio X OAP 5 198,75 Bajo
Potencial Contaminación Hídrica -1 10 5 50 1 1 10 37 5 5 25 39,75 Medio X OAP 5 198,75 Bajo
Potencial Contaminación
Atmosférica-1 10 5 50 5 1 1 24 5 5 25 33,25 Medio X OAP 5 166,25 Bajo
Contaminación del suelo -1 10 5 50 5 1 1 24 5 5 25 33,25 Medio X X OAP 5 166,25 Bajo
Contaminación de agua -1 10 5 50 5 1 10 51 5 5 25 46,75 Medio X OAP 5 233,75 Bajo
x Consumo de Energía Entrada x Agotamiento del Recurso Natural -1 10 5 50 5 1 1 24 5 5 25 33,25 Medio X X
Programa ahorro y uso eficiente de la energía eléctrica.
Programa de sensibilización y toma de conciencia
ambiental. - E1-02-F-59 Lista De Inspección Ambiental y
de Buenas Prácticas Ambientales.
OAP 10 332,5 Medio
Decreto 2331 de
2007
Decreto 1076 de
2015
RIESGO: Incumplimiento a los
criterios de operación
ambientales establecidos para
el Instituto
Agotamiento del Recurso
Natural(flora- fauna -hidrico)-1 10 5 50 5 1 1 24 5 5 25 33,25 Medio X X
Responsable de
proceso1 33,25 Bajo
Contaminación del suelo -1 10 5 50 5 1 1 24 5 5 25 33,25 Medio X OAP 1 33,25 Bajo
x Consumo de Agua Entrada x Agotamiento del Recurso Hídrico -1 10 5 50 5 1 10 51 5 5 25 46,75 Medio X X X Programa de ahorro y uso eficiente del agua. OAP 10 467,5 Medio
Ley 373 de
1997 "Programa
para el uso
eficiente del
OPORTUNIDAD:
Mantenimiento continuo a la
red hidráulica.
RIESGO: Incumplimiento a los
xGeneración de Aguas Residuales
DomésticasSalida x Contaminación de agua -1 10 5 50 5 1 10 51 5 5 25 46,75 Medio X Programa de ahorro y uso eficiente del agua. OAP 1 46,75 Bajo
Decreto 2811 del
1974
OPORTUNIDAD: Realizar
división de redes.
RIESGO: Incumplimiento a la
normatividad ambiental
vigente y a procedimientos Aumento de Residuos No Peligrosos
a Disponer-1 10 5 50 5 1 10 51 5 5 25 46,75 Medio X OAP 5 233,75 Bajo
Contaminación del Recurso hídrico -1 10 5 50 5 1 10 51 5 5 25 46,75 Medio X OAP 5 233,75 Bajo
Contaminación del suelo -1 10 5 50 5 1 10 51 5 5 25 46,75 Medio X OAP 5 233,75 Bajo
Disminución vida útil relleno sanitario -1 10 5 50 5 1 10 51 5 5 25 46,75 Medio X OAP 5 233,75 Bajo
Agotamiento del Recurso
Natural(flora- fauna -hidrico)-1 10 5 50 5 1 1 24 5 5 25 33,25 Medio X X
Responsable de
proceso1 33,25 Bajo
Contaminación del suelo -1 10 5 50 1 1 10 37 5 5 25 39,75 Medio X OAP 1 39,75 Bajo
Contaminación del suelo -1 10 5 50 1 1 10 37 5 5 25 39,75 Medio X OAP 5 198,75 Bajo
Potencial Contaminación Hídrica -1 10 5 50 1 1 10 37 5 5 25 39,75 Medio X OAP 5 198,75 Bajo
Potencial Contaminación
Atmosférica-1 10 5 50 5 1 1 24 5 5 25 33,25 Medio X OAP 5 166,25 Bajo
Contaminación del suelo -1 10 5 50 5 1 1 24 5 5 25 33,25 Medio X X OAP 5 166,25 Bajo
Contaminación de agua -1 10 5 50 10 1 10 68,5 5 5 25 55,5 Medio X OAP 5 277,5 Bajo
x Consumo de Energía Entrada x Agotamiento del Recurso Natural -1 10 5 50 10 1 1 41,5 5 5 25 42 Medio X X
Programa ahorro y uso eficiente de la energía eléctrica.
Programa de sensibilización y toma de conciencia
ambiental. - E1-02-F-59 Lista De Inspección Ambiental y
de Buenas Prácticas Ambientales.
OAP 10 420 Medio
Decreto 2331 de
2007
Decreto 1076 de
2015
OPORTUNIDAD: Cambio a
luces LED
x Consumo de Agua Entrada x Agotamiento del Recurso Hídrico -1 10 5 50 10 1 10 68,5 5 5 25 55,5 Medio X X X
Programa de ahorro y uso eficiente del agua. - Análisis
Fisicoquímico y Microbiológico del Agua de Consumo
Humano.
OAP 10 555 Medio
Ley 373 de
1997 "Programa
para el uso
eficiente del
OPORTUNIDAD:
Mantenimiento continuo a la
red hidráulica.
Diágnostico General para la
xGeneración de Aguas Residuales
DomésticasSalida x Contaminación de agua -1 10 5 50 5 1 10 51 5 5 25 46,75 Medio X
A5-02-M-02 Servicios Administrativos
Sondeo de redes y limpieza de cajas
E1-02-I-03 Buenas Practicas Ambientales
OAP 1 46,75 BajoDecreto 2811 del
1974
OPORTUNIDAD: Realizar
división de redes.
RIESGO: Incumplimiento a la
normatividad ambiental
vigente y a procedimientos
xAprovechamiento de Residuos
(Separación)Salida x Aumento vida útil relleno sanitario 1 10 5 50 10 10 10 100 5 5 25 71,25 Alto X
Plan y Programa de Gestión integral de residuos no
peligrosos. Instructivo buenas prácticas ambientales. E1-
02-F-59 LISTA DE INSPECCIÓN AMBIENTAL Y BPA
OAP 5 356,25 Medio
Decreto 2981 del
2013Decreto 596
de 2016
OPORTUNIDAD: Entregar
vasos, plástico de paquetes,
madera y espumas a Aumento de Residuos No Peligrosos
a Disponer-1 10 5 50 10 5 1 55,5 5 5 25 49 Medio X 5 245 Bajo
Contaminación del Recurso hídrico -1 10 5 50 10 5 5 67,5 5 5 25 55 Medio X 5 275 Bajo
producción Actividades administrativasContratación y adquisición
de bienes y servicios16
Adquisición de las materias primas e
insumos
Salida x
Plan y programa de Gestión integral de residuos
peligrosos y especiales. Instructivo buenas prácticas
ambientales. E1-02-F-59 LISTA DE INSPECCIÓN
AMBIENTAL Y BPA
Plan y programa de Gestión integral de residuos
peligrosos y especiales. Instructivo buenas prácticas
ambientales. E1-02-F-59 LISTA DE INSPECCIÓN
AMBIENTAL Y BPA
Programa de Eficiencia Administrativa y Cero Papel. -
Asignación y control de tope de impresión por usuario.
- Controlar y Reportar la entrega de resmas.
- Seguimiento al consumo de fotocopias por área.
- Realizar el seguimiento del papel reciclado.
- E1-02-F-59 Lista De Inspección Ambiental y de Buenas
Programa de Gestión integral de residuos no peligrosos.
Instructivo buenas prácticas ambientales. E1-02-F-59
LISTA DE INSPECCIÓN AMBIENTAL Y BPA
Instructivos buenas practicas ambientales, inspecciones
ambientales.
xGeneración de Residuos No
Peligrosos
x
Programa de Gestión integral de residuos no peligrosos.
Instructivo buenas prácticas ambientales. E1-02-F-59
LISTA DE INSPECCIÓN AMBIENTAL Y BPA
Programa de Eficiencia Administrativa y Cero Papel. -
Asignación y control de tope de impresión por usuario.
- Controlar y Reportar la entrega de resmas.
- Seguimiento al consumo de fotocopias por área.
- Realizar el seguimiento del papel reciclado.
- E1-02-F-59 Lista De Inspección Ambiental y de Buenas
Prácticas Ambientales.
Plan y programa de Gestión integral de residuos
peligrosos y especiales. Instructivo buenas prácticas
ambientales. E1-02-F-59 LISTA DE INSPECCIÓN
AMBIENTAL Y BPA
Plan y programa de Gestión integral de residuos
peligrosos y especiales. Instructivo buenas prácticas
ambientales. E1-02-F-59 LISTA DE INSPECCIÓN
AMBIENTAL Y BPA
OAP
Entrada x
x
Salida x
Entrada x
x
x
x
Ingreso, desarrollo y retiro
de personal
Tratamiento y /o Disposición Final
Uso del suelo
x
Producción
Consumo de Papel Entrada
Generación Residuos Peligrosos y
especiales
Consumo de Tintas o Tóner de
Impresora
15
Generación de Residuos No
Peligrosos
Generación Residuos Peligrosos y
especialesSalida
Consumo de Tintas o Tóner de
ImpresoraEntrada
Consumo de Papel Entrada
Implementación de actividades del Plan
de bienestar, plan de capacitaciones y
plan de Seguridad y Salud en el
Trabajo.
x
x
Salida
x
x
x
x
x
OPORTUNIDAD:Compra de
materiales, insumos o
servicios con criterios
ambientales y cumplimiento de
requisitos legales.
RIESGO: Incumplimiento a la
normatividad ambiental
vigente y a procedimientos
OPORTUNIDAD: Generar
procesos administrativos
automatizados
RIESGO: Incumplimiento a los
criterios de operación
ambientales establecidos para
el Instituto
OPORTUNIDAD: Apoyar la
sensibilización para la gestión
ambiental de los residuos
generados en los hogares de
los funcionarios.
RIESGO: Incumplimiento a la
normatividad ambiental
vigente y a procedimientos
ambientales.
OPORTUNIDAD:
- Control en el uso, configurar
las impresoras en calidad
normal o borrador.
- Usar referencias NO
peligrosas
OPORTUNIDAD: Entregar a
empresas autorizadas dentro
de los programas de
recolección selectiva.
RIESGO: Incumplimiento a los
criterios de operación
ambientales establecidos para
OPORTUNIDAD:
- Control en el uso, configurar
las impresoras en calidad
normal o borrador.
- Usar referencias NO
peligrosas
OPORTUNIDAD: Generar
procesos administrativos
automatizados
RIESGO: Incumplimiento a los
criterios de operación
ambientales establecidos para
OPORTUNIDAD: Entregar
vasos, plástico de paquetes,
madera y espumas a
asociación de recicladores que
realice su reutlización o
reciclaje.
RIESGO: Incumplimiento a los
criterios de operación
ambientales establecidos para
OPORTUNIDAD: Entregar
vasos, plástico de paquetes,
madera y espumas a
asociación de recicladores que
realice su reutlización o
reciclaje.
RIESGO: Incumplimiento a los
criterios de operación
ambientales establecidos para
Decreto 2811 del
1974 y Decreto
1076 de 2015
Decreto 4741 de
2005
Ley 1672 de
2013
Resolución
01164 de 2002
• Decreto 1076 Decreto 4741 de
2005
Ley 1672 de
2013
Resolución
01164 de 2002
• Decreto 1076
Directiva
Presidencial No.
004 del 09 de
abril de 2012
Decreto 2981 del
2013Decreto 596
de 2016
Directiva
Presidencial No.
004 del 09 de
abril de 2012
Decreto 4741 de
2005
Ley 1672 de
2013
Resolución
01164 de 2002
• Decreto 1076
de 2015
Decreto 4741 de
2005
Ley 1672 de
2013
Resolución
01164 de 2002
Decreto 2981 del
2013Decreto 596
de 2016
Contaminación del suelo -1 10 5 50 10 5 10 82,5 5 5 25 62,5 Medio X 5 312,5 Bajo
Disminución vida útil relleno sanitario -1 10 5 50 10 5 10 82,5 5 5 25 62,5 Medio X 5 312,5 Bajo
x Consumo de combustible Entrada x Contaminación del aire -1 10 5 50 5 1 5 36 5 5 25 39,25 Medio X X
Instructivo buenas prácticas ambientales, control
consumo de combustible, revista parque
automotor.Planilla De Control De Mantenimiento
Servicios
Administrativos.5 196,25 Bajo
x Generación de emisiones Salida x Contaminación del aire -1 10 5 50 5 1 5 36 5 5 25 39,25 Medio X X
Instructivo buenas prácticas ambientales, control
consumo de combustible, revista parque
automotor.Planilla De Control De Mantenimiento
Servicios
Administrativos.5 196,25 Bajo
Agotamiento del Recurso
Natural(flora- fauna -hidrico)-1 10 5 50 5 1 1 24 5 5 25 33,25 Medio X X
Responsable de
proceso1 33,25 Bajo
Contaminación del suelo -1 10 5 50 1 1 10 37 5 5 25 39,75 Medio X OAP 1 39,75 Bajo
Contaminación del suelo -1 10 5 50 1 1 10 37 5 5 25 39,75 Medio X OAP 5 198,75 Bajo
Potencial Contaminación Hídrica -1 10 5 50 1 1 10 37 5 5 25 39,75 Medio X OAP 5 198,75 Bajo
Potencial Contaminación
Atmosférica-1 10 5 50 5 1 1 24 5 5 25 33,25 Medio X OAP 5 166,25 Bajo
Contaminación del suelo -1 10 5 50 5 1 1 24 5 5 25 33,25 Medio X X OAP 5 166,25 Bajo
Contaminación de agua -1 10 5 50 10 1 10 68,5 5 5 25 55,5 Medio X OAP 5 277,5 Bajo
x Consumo de Energía Entrada x Agotamiento del Recurso Natural -1 10 5 50 10 1 1 41,5 5 5 25 42 Medio X X
Programa ahorro y uso eficiente de la energía eléctrica.
Programa de sensibilización y toma de conciencia
ambiental. - E1-02-F-59 Lista De Inspección Ambiental y
de Buenas Prácticas Ambientales.
OAP 10 420 Medio
Decreto 2331 de
2007
Decreto 1076 de
2015
OPORTUNIDAD: Cambio a
luces LED
x Consumo de Agua Entrada x Agotamiento del Recurso Hídrico -1 10 5 50 10 1 10 68,5 5 5 25 55,5 Medio X X X
Programa de ahorro y uso eficiente del agua. - Análisis
Fisicoquímico y Microbiológico del Agua de Consumo
Humano.
OAP 10 555 Medio
Ley 373 de
1997 "Programa
para el uso
eficiente del
OPORTUNIDAD:
Mantenimiento continuo a la
red hidráulica.
Diágnostico General para la
xGeneración de Aguas Residuales
DomésticasSalida x Contaminación de agua -1 10 5 50 5 1 10 51 5 5 25 46,75 Medio X
A5-02-M-02 Servicios Administrativos
Sondeo de redes y limpieza de cajas
E1-02-I-03 Buenas Practicas Ambientales
OAP 1 46,75 BajoDecreto 2811 del
1974
OPORTUNIDAD: Realizar
división de redes.
RIESGO: Incumplimiento a la
normatividad ambiental
vigente y a procedimientos
xAprovechamiento de Residuos
(Separación)Salida x Aumento vida útil relleno sanitario 1 10 5 50 10 10 10 100 5 5 25 71,25 Alto X
Plan y Programa de Gestión integral de residuos no
peligrosos. Instructivo buenas prácticas ambientales. E1-
02-F-59 LISTA DE INSPECCIÓN AMBIENTAL Y BPA
OAP 5 356,25 Medio
Decreto 2981 del
2013Decreto 596
de 2016
OPORTUNIDAD: Entregar
vasos, plástico de paquetes,
madera y espumas a
asociación de recicladores que
realice su reutlización o
Aumento de Residuos No Peligrosos
a Disponer-1 10 5 50 10 5 1 55,5 5 5 25 49 Medio X 5 245 Bajo
Contaminación del Recurso hídrico -1 10 5 50 10 5 5 67,5 5 5 25 55 Medio X 5 275 Bajo
Contaminación del suelo -1 10 5 50 10 5 10 82,5 5 5 25 62,5 Medio X 5 312,5 Bajo
Disminución vida útil relleno sanitario -1 10 5 50 10 5 10 82,5 5 5 25 62,5 Medio X 5 312,5 Bajo
x Consumo de combustible Entrada x Contaminación del aire -1 10 5 50 5 1 5 36 5 5 25 39,25 Medio X XInstructivo buenas prácticas ambientales, control
consumo de combustible, revista parque
Servicios
Administrativos.5 196,25 Bajo
x Generación de emisiones Salida x Contaminación del aire -1 10 5 50 5 1 5 36 5 5 25 39,25 Medio X XInstructivo buenas prácticas ambientales, control
consumo de combustible, revista parque
Servicios
Administrativos.5 196,25 Bajo
Contaminación del suelo -1 10 10 100 1 1 1 10 5 5 25 43,75 Medio X Supervisor 1 43,75 Bajo
Contaminación del agua -1 10 10 100 1 1 10 37 5 5 25 57,25 Medio X Supervisor 1 57,25 Bajo
Contaminación del suelo -1 10 5 50 1 5 10 51 5 5 25 46,75 Medio X Supervisor 5 233,75 Bajo
Potencial Contaminación Hídrica -1 10 5 50 1 1 10 37 5 5 25 39,75 Medio X Supervisor 5 198,75 Bajo
Potencial Contaminación
Atmosférica-1 10 5 50 5 1 1 24 5 5 25 33,25 Medio X Supervisor 5 166,25 Bajo
x Consumo de Energía Entrada x Agotamiento del Recurso Natural -1 10 5 50 10 1 1 41,5 5 5 25 42 Medio X X Supervisor 10 420 Medio
Decreto 2331 de
2007
Decreto 1076 de
2015
OPORTUNIDAD:Compra de
materiales, insumos o
servicios con criterios
ambientales y cumplimiento de
x Consumo de Agua Entrada x Agotamiento del Recurso Hídrico -1 10 5 50 5 1 1 24 5 5 25 33,25 Medio X X X Supervisor 10 332,5 Medio
Ley 373 de
1997 "Programa
para el uso
eficiente del
agua y ahorro
RIESGO: Incumplimiento a
los criterios de operación
ambientales establecidos para
el Instituto
Aumento de Residuos No Peligrosos
a Disponer-1 10 5 50 1 1 10 37 5 5 25 39,75 Medio X Supervisor 5 198,75 Bajo
Contaminación del Recurso hídrico -1 10 5 50 1 1 10 37 5 5 25 39,75 Medio X Supervisor 5 198,75 Bajo
Contaminación del suelo -1 10 5 50 1 1 10 37 5 5 25 39,75 Medio X Supervisor 5 198,75 Bajo
Disminución vida útil relleno sanitario -1 10 5 50 1 1 10 37 5 5 25 39,75 Medio X Supervisor 5 198,75 Bajo
x Consumo de combustible Entrada x Contaminación del aire -1 10 5 50 5 1 10 51 5 5 25 46,75 Medio X X Supervisor 5 233,75 Bajo
Decreto 2811 del
1974 y Decreto
1076 de 2015
OPORTUNIDAD:Compra de
materiales, insumos o
servicios con criterios
ambientales y cumplimiento de
requisitos legales.
RIESGO: Incumplimiento a la
normatividad ambiental x Generación de emisiones Salida x Contaminación del aire -1 10 5 50 5 1 10 51 5 5 25 46,75 Medio X X Supervisor 1 46,75 Bajo
Resolución 909
y 910 del 2008/
RIESGO: Incumplimiento a la
normatividad ambiental x Generación de Ruido Ambiental Salida x Contaminación Acústica -1 10 5 50 1 1 1 10 5 5 25 26,25 Bajo X Supervisor 5 131,25 Bajo
Decreto 2811 del
1974 y Decreto
RIESGO: Incumplimiento de la
normatividad ambiental
Afectación de la biota -1 10 5 50 1 5 10 51 5 5 25 46,75 Medio X
Brigadistas,
responsable de
laboratorio,
1 46,75 Bajo
Afectación de la calidad del aire. -1 10 5 50 1 5 10 51 5 5 25 46,75 Medio X
Brigadistas,
responsable de
laboratorio,
1 46,75 Bajo
Contaminación del aire -1 10 5 50 5 5 10 65 5 5 25 53,75 Medio XBrigadistas,
responsable de 1 53,75 Bajo
Potencial Contaminación del suelo -1 10 5 50 1 5 10 51 5 5 25 46,75 Medio X
Brigadistas,
responsable de
laboratorio,
1 46,75 Bajo
Potencial Contaminación Hídrica -1 10 5 50 1 5 10 51 5 5 25 46,75 Medio X
Brigadistas,
responsable de
laboratorio,
responsable
1 46,75 Bajo
Resolución 909
y 910 del 2008/
RIESGO: Incumplimiento a la
normatividad ambiental
vigente y a procedimientos
Producción20.1 Actividades administrativas
OPORTUNIDAD:Compra de
materiales, insumos o
servicios con criterios
ambientales y cumplimiento de
Resolución 909
y 910 del 2008/
RIESGO: Incumplimiento a la
normatividad ambiental
vigente y a procedimientos
ambientales.
producción Actividades administrativasContratación y adquisición
de bienes y servicios16
Decreto 2981 del
2013Decreto 596
de 2016
Salida x
x
Mantenimiento de la infraestructura
(planta eléctrica de emergencia de 450
kva, incluyendo repuestos)
E1-02-P-13 Criterios Ambientales y SST adquisición
productos y servicios
Charlas preoperacionales a contratistas externos.
xGeneración de Residuos No
Peligrosos
x
x
x xPrograma de Gestión integral de residuos no peligrosos.
Instructivo buenas prácticas ambientales. E1-02-F-59
LISTA DE INSPECCIÓN AMBIENTAL Y BPA
OAP
Programa de Gestión integral de residuos no peligrosos.
Instructivo buenas prácticas ambientales. E1-02-F-59
LISTA DE INSPECCIÓN AMBIENTAL Y BPA
Plan y programa de Gestión integral de residuos
peligrosos y especiales. Instructivo buenas prácticas
ambientales. E1-02-F-59 LISTA DE INSPECCIÓN
AMBIENTAL Y BPA
OPORTUNIDAD: Apoyar la
sensibilización para la gestión
ambiental de los residuos
generados en los hogares de
los funcionarios.
RIESGO: Incumplimiento a la
normatividad ambiental
vigente y a procedimientos
ambientales.
OPORTUNIDAD:
- Control en el uso, configurar
las impresoras en calidad
normal o borrador.
- Usar referencias NO
peligrosas
OPORTUNIDAD:Compra de
materiales, insumos o
servicios con criterios
ambientales y cumplimiento de
requisitos legales.
RIESGO: Incumplimiento a la
RIESGO:Incumplimiento a los
criterios de operación
ambientales establecidos para
el Instituto
RIESGO: Derrames,
vertimientos de sustancias
químicas y residuos
peligrosos, fugas de gases,
explosión, incendio, etc.
RIESGO: Derrames,
vertimientos de sustancias
químicas y residuos
peligrosos, fugas de gases,
explosión, incendio, etc.
Plan y programa de Gestión integral de residuos
peligrosos y especiales. Instructivo buenas prácticas
ambientales. E1-02-F-59 LISTA DE INSPECCIÓN
AMBIENTAL Y BPA
Plan de Emergencias y contingencias.
Plan de Emergencias y contingencias.
Programa de Eficiencia Administrativa y Cero Papel. -
Asignación y control de tope de impresión por usuario.
- Controlar y Reportar la entrega de resmas.
- Seguimiento al consumo de fotocopias por área.
- Realizar el seguimiento del papel reciclado.
- E1-02-F-59 Lista De Inspección Ambiental y de Buenas
Prácticas Ambientales.
OAP
x
x
Salida
Entrada
Consumo de Papel
Entrada
x
Generación Residuos Peligrosos y
especiales
Uso de productos químicos
x
Salida x
Salida
Generación de Incendio
Derrame de ACPM
Adquisición de las materias primas e
insumos
Generación de Residuos No
PeligrososSalida
Salida
Entrada
Generación Residuos Peligrosos y
especiales
Consumo de Tintas o Tóner de
Impresora
Salida x
x
Generación de Residuos No
Peligrosos
x
x
x
x
x
x
OPORTUNIDAD: Generar
procesos administrativos
automatizados
RIESGO: Incumplimiento a los
criterios de operación
ambientales establecidos para
el Instituto
OPORTUNIDAD: Entregar
vasos, plástico de paquetes,
madera y espumas a
asociación de recicladores que
realice su reutlización o
reciclaje.
RIESGO: Incumplimiento a los
criterios de operación
OPORTUNIDAD: Entregar
vasos, plástico de paquetes,
madera y espumas a
asociación de recicladores que
realice su reutlización o
reciclaje.
RIESGO: Incumplimiento a los
criterios de operación
ambientales establecidos para
Administración de recursos
físicos17
Decreto 4741 de
2005
Ley 1672 de
2013
Resolución
01164 de 2002
• Decreto 1076
Ley 55 de 1993
Decreto 4741 de
2005
Decreto 4741 de
2005
Ley 1672 de
2013
Resolución
01164 de 2002
Decreto 2981 del
2013Decreto 596
de 2016
Decreto 2811 del
1974 y Decreto
1076 de 2015
Decreto 4741 de
2005
Ley 1672 de
2013
Resolución
01164 de 2002
• Decreto 1076
de 2015
Directiva
Presidencial No.
004 del 09 de
abril de 2012
Decreto 4741 de
2005
Ley 1672 de
2013
Resolución
01164 de 2002
• Decreto 1076
de 2015
Decreto 2981 del
2013Decreto 596
de 2016
Potencial Contaminación
Atmosférica-1 10 5 50 1 5 10 51 5 5 25 46,75 Medio X
Brigadistas,
responsable de
laboratorio,
1 46,75 Bajo
xEmisiones Atmosféricas (MP, CO2,
SOx, NOX,…)Salida x Contaminación atmosférica -1 10 5 50 1 5 10 51 5 5 25 46,75 Medio X X
E1-02-P-13 Criterios Ambientales y SST adquisición
productos y servicios 5 233,75 Bajo
Contaminación del suelo -1 10 5 50 1 5 10 51 5 5 25 46,75 Medio X 1 46,75 Bajo
Contaminación Hídrica -1 10 5 50 1 5 10 51 5 5 25 46,75 Medio X 1 46,75 Bajo
Contaminación del suelo -1 10 5 50 1 5 10 51 5 5 25 46,75 Medio X 5 233,75 Bajo
Potencial Contaminación Hídrica -1 10 5 50 1 1 10 37 5 5 25 39,75 Medio X 5 198,75 Bajo
Potencial Contaminación
Atmosférica-1 10 5 50 5 1 1 24 5 5 25 33,25 Medio X 5 166,25 Bajo
x Consumo de Energía Entrada x Agotamiento del Recurso Natural -1 10 5 50 5 1 1 24 5 5 25 33,25 Medio X X Cronograma de mantenimiento a infraestructura OAP 10 332,5 Medio
Decreto 2331 de
2007
Decreto 1076 de
2015
RIESGO: Incumplimiento a los
criterios de operación
ambientales establecidos para
el Instituto
x Consumo de combustible Entrada x Contaminación del aire -1 10 5 50 5 1 10 51 5 5 25 46,75 Medio X X Condiciones colombia compra eficienteServicios
Administrativos.5 233,75 Bajo
Decreto 2811 del
1974 y Decreto
1076 de 2015
OPROTUNIDAD: Mejorar el
almacenamiento de aceites,
combustible, sustancias
químicas y RESPEL.
x Generación de emisiones Salida x Contaminación del aire -1 10 5 50 5 1 10 51 5 5 25 46,75 Medio X X Cronograma de mantenimiento a infraestructuraServicios
Administrativos.1 46,75 Bajo
Resolución 909
y 910 del 2008/
RIESGO: Derrames,
vertimientos de sustancias
químicas y residuos
Afectación de la biota -1 10 5 50 1 5 10 51 5 5 25 46,75 Medio X 1 46,75 Bajo
Afectación de la calidad del aire. -1 10 5 50 1 5 10 51 5 5 25 46,75 Medio X 1 46,75 Bajo
Contaminación del aire -1 10 5 50 5 5 10 65 5 5 25 53,75 Medio X 1 53,75 Bajo
Potencial Contaminación del suelo -1 10 5 50 1 5 10 51 5 5 25 46,75 Medio X 1 46,75 Bajo
Potencial Contaminación Hídrica -1 10 5 50 1 5 10 51 5 5 25 46,75 Medio X 1 46,75 Bajo
Potencial Contaminación
Atmosférica-1 10 5 50 1 5 10 51 5 5 25 46,75 Medio X 1 46,75 Bajo
xEmisiones Atmosféricas (MP, CO2,
SOx, NOX,…)Salida x Contaminación atmosférica -1 10 5 50 1 5 10 51 5 5 25 46,75 Medio X X 5 233,75 Bajo
RIESGO: Incumplimiento a la
normatividad ambiental
vigente y a procedimientos
ambientales.
Contaminación del suelo -1 10 5 50 1 5 10 51 5 5 25 46,75 Medio X 1 46,75 Bajo
Contaminación Hídrica -1 10 5 50 1 5 10 51 5 5 25 46,75 Medio X 1 46,75 Bajo
Contaminación del suelo -1 10 10 100 1 1 1 10 5 5 25 43,75 Medio X 1 43,75 Bajo
OPORTUNIDAD:Compra de
materiales, insumos o
servicios con criterios
Contaminación del agua -1 10 10 100 1 1 10 37 5 5 25 57,25 Medio X 1 57,25 Bajo
RIESGO: Incumplimiento a la
normatividad ambiental
vigente y a procedimientos Contaminación del suelo -1 10 5 50 1 5 10 51 5 5 25 46,75 Medio X 5 233,75 Bajo
Potencial Contaminación Hídrica -1 10 5 50 1 1 10 37 5 5 25 39,75 Medio X 5 198,75 Bajo
Potencial Contaminación
Atmosférica-1 10 5 50 5 1 1 24 5 5 25 33,25 Medio X 5 166,25 Bajo
x Consumo de Energía Entrada x Agotamiento del Recurso Natural -1 10 5 50 1 1 1 10 5 5 25 26,25 Bajo X X 10 262,5 Bajo
Decreto 2331 de
2007
Decreto 1076 de
OPORTUNIDAD:Compra de
materiales, insumos o
servicios con criterios
x Consumo de Agua Entrada x Agotamiento del Recurso Hídrico -1 10 5 50 5 1 1 24 5 5 25 33,25 Medio X X X 10 332,5 Medio
Ley 373 de
1997 "Programa
para el uso
eficiente del
RIESGO: Incumplimiento a
los criterios de operación
ambientales establecidos para
el Instituto
Aumento de Residuos No Peligrosos
a Disponer-1 10 5 50 1 1 10 37 5 5 25 39,75 Medio X 5 198,75 Bajo
Contaminación del Recurso hídrico -1 10 5 50 1 1 10 37 5 5 25 39,75 Medio X 5 198,75 Bajo
Contaminación del suelo -1 10 5 50 1 1 10 37 5 5 25 39,75 Medio X 5 198,75 Bajo
Disminución vida útil relleno sanitario -1 10 5 50 1 1 10 37 5 5 25 39,75 Medio X 5 198,75 Bajo
x Consumo de combustible Entrada Contaminación del aire -1 10 5 50 5 1 10 51 5 5 25 46,75 Medio X X 5 233,75 Bajo
Decreto 2811 del
1974 y Decreto
1076 de 2015
OPORTUNIDAD:Compra de
materiales, insumos o
servicios con criterios
ambientales y cumplimiento de
requisitos legales.
RIESGO: Incumplimiento a la
x Generación de emisiones Salida x Contaminación del aire -1 10 5 50 5 1 10 51 5 5 25 46,75 Medio X X 1 46,75 BajoResolución 909
y 910 del 2008/
RIESGO: Derrames,
vertimientos de sustancias
químicas y residuos
peligrosos, fugas de gases,
explosión, incendio, etc.
Afectación de la biota -1 10 5 50 1 5 10 51 5 5 25 46,75 Medio X 1 46,75 Bajo
Afectación de la calidad del aire. -1 10 5 50 1 5 10 51 5 5 25 46,75 Medio X 1 46,75 Bajo
Contaminación del aire -1 10 5 50 5 5 10 65 5 5 25 53,75 Medio X 1 53,75 Bajo
Potencial Contaminación del suelo -1 10 5 50 1 5 10 51 5 5 25 46,75 Medio X 1 46,75 Bajo
Potencial Contaminación Hídrica -1 10 5 50 1 5 10 51 5 5 25 46,75 Medio X 1 46,75 Bajo
OPORTUNIDAD:Compra de
materiales, insumos o
servicios con criterios
ambientales y cumplimiento de
Mantenimiento de la infraestructura
(subestación eléctrica)
Uso planta eléctrica de emergencia de
450 kva
Mantenimiento de la infraestructura
(planta eléctrica de emergencia de 450
kva, incluyendo repuestos)
x
Tratamiento y /o Disposición Final
x
Salida
RIESGO: Derrames,
vertimientos de sustancias
químicas y residuos
peligrosos, fugas de gases,
explosión, incendio, etc.
OPORTUNIDAD: Entregar a
empresas autorizadas dentro
de los programas de
recolección selectiva.
RIESGO: Incumplimiento a los
criterios de operación
ambientales establecidos para
Supervisor
E1-02-P-13 Criterios Ambientales y SST adquisición
productos y servicios
Salida x
Entrada x
x
Brigadistas,
responsable de
laboratorio,
responsable
taller.
Brigadistas,
responsable de
laboratorio,
responsable
taller.
OAP
Brigadistas,
responsable de
laboratorio,
responsable
taller.
Brigadistas,
responsable de
laboratorio,
responsable
taller.
IE1-02-P-13 Criterios Ambientales y SST adquisición
productos y servicios
IE1-02-P-13 Criterios Ambientales y SST adquisición
productos y servicios
Charlas preoperacionales a contratistas externos.
Supervisor
Plan de Emergencias y contingencias, simulacros,
inspecciones ambientales, mantenimientos.
x
x
OAP
Plan de Emergencias y contingencias.
Plan y programa de Gestión integral de residuos
peligrosos y especiales. Instructivo buenas prácticas
ambientales. E1-02-F-59 LISTA DE INSPECCIÓN
AMBIENTAL Y BPA
Plan de Emergencias y contingencias, simulacros,
inspecciones ambientales, mantenimientos, inspecciones
a extintores
Plan de Emergencias y contingencias, simulacros,
inspecciones ambientales, mantenimientos.
Plan de Emergencias y contingencias, simulacros,
inspecciones ambientales, mantenimientos, inspecciones
a extintores
x
x
Adquisición de las materias primas e
insumos
Uso de productos químicos Entrada
Generación de Residuos No
Peligrosos
x
x
x
Derrame de ACPM
Adquisición de las materias primas e
insumos
producción
Uso del suelo
Tratamiento y /o Disposición Final
Salidax
x Salida
Generación de Incendio
x
Generación de Incendio
Derrame de ACPM Salida x
Generación Residuos Peligrosos y
especialesSalida
Salida x
SalidaDerrame de ACPMx
x
x
x
Generación Residuos Peligrosos
Uso del suelo Entrada
x
RIESGO: Derrames,
vertimientos de sustancias
químicas y residuos
peligrosos, fugas de gases,
explosión, incendio, etc.
OPROTUNIDAD: Mejorar el
almacenamiento de aceites,
combustible, sustancias
químicas y RESPEL.
RIESGO: Derrames,
vertimientos de sustancias
químicas y residuos
peligrosos, fugas de gases,
explosión, incendio, etc.
OPORTUNIDAD:Compra de
materiales, insumos o
servicios con criterios
ambientales y cumplimiento de
requisitos legales.
RIESGO: Incumplimiento a la
normatividad ambiental
vigente y a procedimientos
ambientales.
OPORTUNIDAD:Compra de
materiales, insumos o
servicios con criterios
ambientales y cumplimiento de
requisitos legales.
RIESGO: Incumplimiento a la
Incumplimiento a los criterios
de operación ambientales
establecidos para el Instituto
RIESGO: Derrames,
vertimientos de sustancias
químicas y residuos
peligrosos, fugas de gases,
explosión, incendio, etc.
RIESGO: Derrames,
vertimientos de sustancias
químicas y residuos
peligrosos, fugas de gases,
explosión, incendio, etc.
Administración de recursos
físicos17
Decreto 4741 de
2005
Ley 1672 de
2013
Resolución
01164 de 2002
• Decreto 1076
de 2015
Decreto 2811 del
1974 y Decreto
1076 de 2015
Decreto 4741 de
2005
Ley 1672 de
2013
Resolución
01164 de 2002
• Decreto 1076
Decreto 2811 del
1974 y Decreto
1076 de 2015
Decreto 4741 de
2005
Ley 1672 de
2013
Resolución
01164 de 2002
• Decreto 1076
de 2015
Decreto 2811 del
1974 y Decreto
1076 de 2015
Ley 55 de 1993
Decreto 4741 de
2005
Decreto 4741 de
2005
Ley 1672 de
2013
Resolución
01164 de 2002
Decreto 2981 del
2013Decreto 596
de 2016
Decreto 2811 del
1974 y Decreto
1076 de 2015
Decreto 4741 de
2005
Ley 1672 de
2013
Resolución
01164 de 2002
• Decreto 1076
Potencial Contaminación
Atmosférica-1 10 5 50 1 5 10 51 5 5 25 46,75 Medio X 1 46,75 Bajo
xEmisiones Atmosféricas (MP, CO2,
SOx, NOX,…)Salida x Contaminación atmosférica -1 10 5 50 1 5 10 51 5 5 25 46,75 Medio X X
E1-02-P-13 Criterios Ambientales y SST adquisición
productos y servicios 5 233,75 Bajo
Contaminación del suelo -1 10 5 50 1 5 10 51 5 5 25 46,75 Medio X 1 46,75 Bajo
Contaminación Hídrica -1 10 5 50 1 5 10 51 5 5 25 46,75 Medio X 1 46,75 Bajo
x Consumo de Energía Entrada x Agotamiento del Recurso Natural -1 10 5 50 10 10 10 100 5 5 25 71,25 Alto X X Cronograma de mantenimiento a infraestructuraServicios
Administrativos.5 356,25 Medio
Decreto 2331 de
2007
Decreto 1076 de
2015
RIESGO: Incumplimiento a los
criterios de operación
ambientales establecidos para
el Instituto
Afectación de la biota -1 10 5 50 1 5 10 51 5 5 25 46,75 Medio X
Brigadistas,
responsable de
laboratorio,
1 46,75 Bajo
Afectación de la calidad del aire. -1 10 5 50 1 5 10 51 5 5 25 46,75 Medio X
Brigadistas,
responsable de
laboratorio,
1 46,75 Bajo
Contaminación del aire -1 10 5 50 5 5 10 65 5 5 25 53,75 Medio XBrigadistas,
responsable de 1 53,75 Bajo
Potencial Contaminación del suelo -1 10 5 50 1 5 10 51 5 5 25 46,75 Medio X
Brigadistas,
responsable de
laboratorio,
1 46,75 Bajo
Potencial Contaminación Hídrica -1 10 5 50 1 5 10 51 5 5 25 46,75 Medio X
Brigadistas,
responsable de
laboratorio,
1 46,75 Bajo
Potencial Contaminación
Atmosférica-1 10 5 50 1 5 10 51 5 5 25 46,75 Medio X
Brigadistas,
responsable de
laboratorio,
1 46,75 Bajo
Contaminación del suelo -1 10 10 100 1 1 1 10 5 5 25 43,75 Medio X 1 43,75 Bajo
OPORTUNIDAD:Compra de
materiales, insumos o
servicios con criterios
Contaminación del agua -1 10 10 100 1 1 10 37 5 5 25 57,25 Medio X 1 57,25 Bajo RIESGO: Incumplimiento a la
normatividad ambiental
Contaminación del suelo -1 10 5 50 1 5 10 51 5 5 25 46,75 Medio X 5 233,75 Bajo
Potencial Contaminación Hídrica -1 10 5 50 1 1 10 37 5 5 25 39,75 Medio X 5 198,75 Bajo
Potencial Contaminación
Atmosférica-1 10 5 50 5 1 1 24 5 5 25 33,25 Medio X 5 166,25 Bajo
x Consumo de Energía Entrada x Agotamiento del Recurso Natural -1 10 5 50 1 1 1 10 5 5 25 26,25 Bajo X X 10 262,5 Bajo
Decreto 2331 de
2007
Decreto 1076 de
2015
OPORTUNIDAD:Compra de
materiales, insumos o
servicios con criterios
ambientales y cumplimiento de
requisitos legales.
RIESGO: Incumplimiento a la
x Consumo de Agua Entrada x Agotamiento del Recurso Hídrico -1 10 5 50 5 1 1 24 5 5 25 33,25 Medio X X X 10 332,5 Medio
Ley 373 de
1997 "Programa
para el uso
eficiente del
agua y ahorro
RIESGO: Incumplimiento a
los criterios de operación
ambientales establecidos para
el Instituto
Aumento de Residuos No Peligrosos
a Disponer-1 10 5 50 1 1 10 37 5 5 25 39,75 Medio X 5 198,75 Bajo
Contaminación del Recurso hídrico -1 10 5 50 1 1 10 37 5 5 25 39,75 Medio X 5 198,75 Bajo
Contaminación del suelo -1 10 5 50 1 1 10 37 5 5 25 39,75 Medio X 5 198,75 Bajo
Disminución vida útil relleno sanitario -1 10 5 50 1 1 10 37 5 5 25 39,75 Medio X 5 198,75 Bajo
x Generación de Ruido Ambiental Salida x Contaminación Acústica -1 10 5 50 1 1 1 10 5 5 25 26,25 Bajo X Controles de SST Talento Humano 5 131,25 Bajo
Decreto 2811 del
1974 y Decreto
1076 de 2015
OPORTUNIDAD:Compra de
materiales, insumos o
servicios con criterios
Afectación de la biota -1 10 5 50 1 5 10 51 5 5 25 46,75 Medio X 1 46,75 Bajo
Afectación de la calidad del aire. -1 10 5 50 1 5 10 51 5 5 25 46,75 Medio X 1 46,75 Bajo
Contaminación del aire -1 10 5 50 5 5 10 65 5 5 25 53,75 Medio X 1 53,75 Bajo
Potencial Contaminación del suelo -1 10 5 50 1 5 10 51 5 5 25 46,75 Medio X 1 46,75 Bajo
Potencial Contaminación Hídrica -1 10 5 50 1 5 10 51 5 5 25 46,75 Medio X 1 46,75 Bajo
Potencial Contaminación
Atmosférica-1 10 5 50 1 5 10 51 5 5 25 46,75 Medio X 1 46,75 Bajo
xEmisiones Atmosféricas (MP, CO2,
SOx, NOX,…)Salida x Contaminación atmosférica -1 10 5 50 1 5 10 51 5 5 25 46,75 Medio X X
E1-02-P-13 Criterios Ambientales y SST adquisición
productos y servicios 5 233,75 Bajo
Decreto 4741 de
2005
Contaminación del suelo -1 10 5 50 1 5 10 51 5 5 25 46,75 Medio X 1 46,75 Bajo
Contaminación Hídrica -1 10 5 50 1 5 10 51 5 5 25 46,75 Medio X 1 46,75 Bajo
x Generación de Ruido Ambiental Salida x Contaminación Acústica -1 10 5 50 1 1 1 10 5 5 25 26,25 Bajo X Controles de SST Talento Humano 5 131,25 Bajo
Decreto 2811 del
1974 y Decreto
1076 de 2015
RIESGO: Incumplimiento de la
normatividad ambiental
aplicable.
x Consumo de Energía Entrada x Agotamiento del Recurso Natural -1 10 5 50 5 1 1 24 5 5 25 33,25 Medio X X Cronograma de mantenimiento a infraestructuraServicios
Administrativos.10 332,5 Medio
Decreto 2331 de
2007
Decreto 1076 de
2015
RIESGO: Incumplimiento a los
criterios de operación
ambientales establecidos para
el Instituto
x Consumo de Agua Entrada x Agotamiento del Recurso Hídrico -1 10 5 50 5 1 10 51 5 5 25 46,75 Medio X X X Cronograma de mantenimiento a infraestructuraServicios
Administrativos.10 467,5 Medio
Ley 373 de
1997 "Programa
para el uso
OPORTUNIDAD:
Mantenimiento continuo a la
red hidráulica.
Contaminación del suelo -1 10 10 100 1 1 1 10 5 5 25 43,75 Medio X 1 43,75 Bajo
OPORTUNIDAD:Compra de
materiales, insumos o
servicios con criterios
Contaminación del agua -1 10 10 100 1 1 10 37 5 5 25 57,25 Medio X 1 57,25 Bajo
RIESGO: Incumplimiento a la
normatividad ambiental
vigente y a procedimientos
Contaminación del suelo -1 10 5 50 1 10 10 68,5 5 5 25 55,5 Medio X 5 277,5 Bajo
Potencial Contaminación Hídrica -1 10 5 50 1 1 10 37 5 5 25 39,75 Medio X 5 198,75 Bajo
Potencial Contaminación
Atmosférica-1 10 5 50 5 1 1 24 5 5 25 33,25 Medio X 5 166,25 Bajo
x Consumo de Energía Entrada x Agotamiento del Recurso Natural -1 10 5 50 5 1 1 24 5 5 25 33,25 Medio X X 10 332,5 Medio
Decreto 2331 de
2007
Decreto 1076 de
2015
OPORTUNIDAD:Compra de
materiales, insumos o
servicios con criterios
ambientales y cumplimiento de
x Consumo de Agua Entrada x Agotamiento del Recurso Hídrico -1 10 5 50 5 1 1 24 5 5 25 33,25 Medio X X X 10 332,5 Medio
Ley 373 de
1997 "Programa
para el uso
RIESGO: Incumplimiento a
los criterios de operación
ambientales establecidos para
Aumento de Residuos No Peligrosos
a Disponer-1 10 5 50 5 1 10 51 5 5 25 46,75 Medio X 5 233,75 Bajo
Mantenimiento de la infraestructura
(sistema de climatización laboratorios
SMQB y SMF)
E1-02-P-13 Criterios Ambientales y SST adquisición
productos y servicios
Charlas preoperacionales a contratistas externos.
Supervisor
Supervisor
Uso del suelo Entrada xE1-02-P-13 Criterios Ambientales y SST adquisición
productos y servicios
Mantenimiento de Motobombas y
control hidráulico
Uso Motobombas producción
Brigadistas,
responsable de
laboratorio,
responsable
taller.
Mantenimiento de la infraestructura
(subestación eléctrica)
xE1-02-P-13 Criterios Ambientales y SST adquisición
productos y servicios
Uso subestación eléctrica
x
x
Salida
Brigadistas,
responsable de
laboratorio,
responsable
taller.
IE1-02-P-13 Criterios Ambientales y SST adquisición
productos y servicios
Charlas preoperacionales a contratistas externos.
x
x
Tratamiento y /o Disposición Final
Plan de Emergencias y contingencias, simulacros,
inspecciones ambientales, mantenimientos, inspecciones
a extintores
Plan de Emergencias y contingencias, simulacros,
inspecciones ambientales, mantenimientos.
x
x
x
x
OPORTUNIDAD:Compra de
materiales, insumos o
servicios con criterios
ambientales y cumplimiento de
requisitos legales.
RIESGO: Incumplimiento a la
OPORTUNIDAD:Compra de
materiales, insumos o
servicios con criterios
ambientales y cumplimiento de
requisitos legales.
RIESGO: Incumplimiento a la
normatividad ambiental
x
Brigadistas,
responsable de
laboratorio,
responsable
taller.
Plan de Emergencias y contingencias, simulacros,
inspecciones ambientales, mantenimientos, inspecciones
a extintores
Plan de Emergencias y contingencias, simulacros,
inspecciones ambientales, mantenimientos.
Uso del suelo Entrada
Plan de Emergencias y contingencias, simulacros,
inspecciones ambientales, mantenimientos.
x
Servicios Administrativos.
Supervisor
Salida xGeneración de Incendio
Derrame de ACPM Salida
producción
Adquisición de las materias primas e
insumos
Generación de Residuos No
PeligrososSalida
Generación de Incendio
Derrame de ACPM Salida x
Adquisición de las materias primas e
insumos
xSalidaDerrame de ACPMx
Adquisición de las materias primas e
insumos
Uso de productos químicos Entrada
Generación Residuos Peligrosos y
especiales
Uso de productos químicos Entrada
Generación Residuos Peligrosos y
especialesSalida
Salida
Generación de Residuos No
Peligrosos
Tratamiento y /o Disposición Final
x
x
x
Salida
x
x
x
RIESGO: Derrames,
vertimientos de sustancias
químicas y residuos
peligrosos, fugas de gases,
explosión, incendio, etc.
OPROTUNIDAD: Mejorar el
almacenamiento de aceites,
combustible, sustancias
químicas y RESPEL.
RIESGO: Derrames,
vertimientos de sustancias
químicas y residuos
OPORTUNIDAD:Compra de
materiales, insumos o
servicios con criterios
ambientales y cumplimiento de
requisitos legales.
RIESGO: Incumplimiento a la
RIESGO:Incumplimiento a los
criterios de operación
ambientales establecidos para
el Instituto
RIESGO: Derrames,
vertimientos de sustancias
químicas y residuos
peligrosos, fugas de gases,
explosión, incendio, etc.
RIESGO: Derrames,
vertimientos de sustancias
químicas y residuos
peligrosos, fugas de gases,
explosión, incendio, etc.
RIESGO: Derrames,
vertimientos de sustancias
químicas y residuos
peligrosos, fugas de gases,
explosión, incendio, etc.
OPORTUNIDAD:Compra de
materiales, insumos o
servicios con criterios
ambientales y cumplimiento de
requisitos legales.
RIESGO: Incumplimiento a la
normatividad ambiental
vigente y a procedimientos
x
x
x
x
RIESGO:Incumplimiento a los
criterios de operación
ambientales establecidos para
el Instituto
Administración de recursos
físicos17
Decreto 4741 de
2005
Ley 1672 de
2013
Resolución
01164 de 2002
• Decreto 1076
Decreto 2811 del
1974 y Decreto
1076 de 2015
Decreto 2811 del
1974 y Decreto
1076 de 2015
Decreto 4741 de
2005
Ley 1672 de
2013
Resolución
01164 de 2002
• Decreto 1076
Ley 55 de 1993
Decreto 4741 de
2005
Decreto 4741 de
2005
Ley 1672 de
2013
Resolución
01164 de 2002
Decreto 2981 del
2013Decreto 596
de 2016
Decreto 2811 del
1974 y Decreto
1076 de 2015
Decreto 4741 de
2005
Ley 1672 de
2013
Resolución
01164 de 2002
• Decreto 1076
Ley 55 de 1993
Decreto 4741 de
2005
Decreto 4741 de
2005
Ley 1672 de
2013
Resolución
01164 de 2002
• Decreto 1076
de 2015
Decreto 2981 del
2013Decreto 596
de 2016
Decreto 2811 del
1974 y Decreto
1076 de 2015
Contaminación del Recurso hídrico -1 10 5 50 5 1 10 51 5 5 25 46,75 Medio X 5 233,75 Bajo
Contaminación del suelo -1 10 5 50 5 1 10 51 5 5 25 46,75 Medio X 5 233,75 Bajo
Disminución vida útil relleno sanitario -1 10 5 50 5 1 10 51 5 5 25 46,75 Medio X 5 233,75 Bajo
x Uso de aire comprimido Entrada x Afectación de la calidad del aire. -1 1 1 1 5 1 1 24 5 5 25 16,1 Bajo X 1 16,1 BajoResolución 909
y 910 del 2008/
RIESGO:Incumplimiento a los
criterios de operación
ambientales establecidos para
x Consumo de combustible Entrada x Contaminación del aire -1 10 5 50 5 1 10 51 5 5 25 46,75 Medio X X 5 233,75 Bajo
Decreto 2811 del
1974 y Decreto
1076 de 2015
OPORTUNIDAD:Compra de
materiales, insumos o
servicios con criterios
ambientales y cumplimiento de
x Generación de emisiones Salida x Contaminación del aire -1 10 5 50 5 1 10 51 5 5 25 46,75 Medio X X 1 46,75 BajoResolución 909
y 910 del 2008/
RIESGO: Incumplimiento a la
normatividad ambiental
x Generación de Ruido Ambiental Salida x Contaminación Acústica -1 10 5 50 1 1 1 10 5 5 25 26,25 Bajo X Controles de SST Talento Humano 5 131,25 Bajo
Decreto 2811 del
1974 y Decreto
1076 de 2015
OPORTUNIDAD:Compra de
materiales, insumos o
servicios con criterios
Afectación de la biota -1 10 5 50 1 5 10 51 5 5 25 46,75 Medio XBrigadistas,
responsable de 1 46,75 Bajo
Afectación de la calidad del aire. -1 10 5 50 1 5 10 51 5 5 25 46,75 Medio XBrigadistas,
responsable de 1 46,75 Bajo
Contaminación del aire -1 10 5 50 5 5 10 65 5 5 25 53,75 Medio X
Brigadistas,
responsable de
laboratorio,
1 53,75 Bajo
Potencial Contaminación del suelo -1 10 5 50 1 5 10 51 5 5 25 46,75 Medio X
Brigadistas,
responsable de
laboratorio,
responsable
1 46,75 Bajo
Potencial Contaminación Hídrica -1 10 5 50 1 5 10 51 5 5 25 46,75 Medio X
Brigadistas,
responsable de
laboratorio,
responsable
1 46,75 Bajo
Potencial Contaminación
Atmosférica-1 10 5 50 1 5 10 51 5 5 25 46,75 Medio X
Brigadistas,
responsable de
laboratorio,
responsable
1 46,75 Bajo
Contaminación del suelo -1 10 5 50 1 10 10 68,5 5 5 25 55,5 Medio X OAP 5 277,5 Bajo
Potencial Contaminación Hídrica -1 10 5 50 1 1 10 37 5 5 25 39,75 Medio X OAP 5 198,75 Bajo
Potencial Contaminación
Atmosférica-1 10 5 50 5 1 1 24 5 5 25 33,25 Medio X OAP 5 166,25 Bajo
x Consumo de Energía Entrada x Agotamiento del Recurso Natural -1 10 5 50 10 10 10 100 5 5 25 71,25 Alto X X
Programa ahorro y uso eficiente de la energía eléctrica.
Programa de sensibilización y toma de conciencia
ambiental. - E1-02-F-59 Lista De Inspección Ambiental y
de Buenas Prácticas Ambientales.
OAP 5 356,25 Medio
Decreto 2331 de
2007
Decreto 1076 de
2015
RIESGO: Incumplimiento a los
criterios de operación
ambientales establecidos para
el Instituto
x Consumo de Agua Entrada x Agotamiento del Recurso Hídrico -1 10 5 50 5 1 10 51 5 5 25 46,75 Medio X X XPrograma de ahorro y uso eficiente del agua. -
Cronograma mantenimiento sistema de climatización.OAP 10 467,5 Medio
Ley 373 de
1997 "Programa
para el uso
eficiente del
OPORTUNIDAD:
Mantenimiento continuo a la
red hidráulica.
Diágnostico General para la
Aumento de Residuos No Peligrosos
a Disponer-1 10 5 50 5 1 10 51 5 5 25 46,75 Medio X OAP 5 233,75 Bajo
Contaminación del Recurso hídrico -1 10 5 50 5 1 10 51 5 5 25 46,75 Medio X OAP 5 233,75 Bajo
Contaminación del suelo -1 10 5 50 5 1 10 51 5 5 25 46,75 Medio X OAP 5 233,75 Bajo
Disminución vida útil relleno sanitario -1 10 5 50 5 1 10 51 5 5 25 46,75 Medio X OAP 5 233,75 Bajo
Afectación de la biota -1 10 5 50 1 5 10 51 5 5 25 46,75 Medio X
Brigadistas,
responsable de
laboratorio,
1 46,75 Bajo
Afectación de la calidad del aire. -1 10 5 50 1 5 10 51 5 5 25 46,75 Medio X
Brigadistas,
responsable de
laboratorio,
1 46,75 Bajo
Contaminación del aire -1 10 5 50 5 5 10 65 5 5 25 53,75 Medio X
Brigadistas,
responsable de
laboratorio,
1 53,75 Bajo
Potencial Contaminación del suelo -1 10 5 50 1 5 10 51 5 5 25 46,75 Medio X
Brigadistas,
responsable de
laboratorio,
responsable
1 46,75 Bajo
Potencial Contaminación Hídrica -1 10 5 50 1 5 10 51 5 5 25 46,75 Medio X
Brigadistas,
responsable de
laboratorio,
responsable
1 46,75 Bajo
Potencial Contaminación
Atmosférica-1 10 5 50 1 5 10 51 5 5 25 46,75 Medio X
Brigadistas,
responsable de
laboratorio,
responsable
1 46,75 Bajo
xEmisiones Atmosféricas (MP, CO2,
SOx, NOX,…)Salida x Contaminación atmosférica -1 10 5 50 1 5 10 51 5 5 25 46,75 Medio X X
Instructivo buenas prácticas ambientales, Inclusión de
criterios ambientales para la adquisición de servicios
Servicios
Administrativos.5 233,75 Bajo
RIESGO: Incumplimiento a la
normatividad ambiental
vigente y a procedimientos
Contaminación del suelo -1 10 5 50 1 5 10 51 5 5 25 46,75 Medio XResponsable propceso
1 46,75 Bajo
Contaminación Hídrica -1 10 5 50 1 5 10 51 5 5 25 46,75 Medio XResponsable propceso
1 46,75 Bajo
Contaminación del suelo -1 10 5 50 1 1 10 37 5 5 25 39,75 Medio X OAP 5 198,75 Bajo
Potencial Contaminación Hídrica -1 10 5 50 1 1 10 37 5 5 25 39,75 Medio X OAP 5 198,75 Bajo
Potencial Contaminación
Atmosférica-1 10 5 50 5 1 1 24 5 5 25 33,25 Medio X OAP 5 166,25 Bajo
xGeneración de Aguas Residuales
DomésticasSalida x Contaminación de agua -1 10 5 50 1 1 10 37 5 5 25 39,75 Medio X OAP 5 198,75 Bajo
Decreto 2811 del
1974
RIESGO: Incumplimiento a
los criterios de operación
ambientales establecidos para
el Instituto
x Consumo de Energía Salida x Agotamiento del Recurso Natural -1 10 5 50 1 1 1 10 5 5 25 26,25 Bajo X X OAP 10 262,5 Bajo
Decreto 2331 de
2007
Decreto 1076 de
2015
OPORTUNIDAD:Compra de
materiales, insumos o
servicios con criterios
ambientales y cumplimiento de
requisitos legales.
RIESGO: Incumplimiento a la
Mantenimiento de la infraestructura
(sistema de climatización laboratorios
SMQB y SMF)
E1-02-P-13 Criterios Ambientales y SST adquisición
productos y servicios
Charlas preoperacionales a contratistas externos.
Supervisor
Uso del sistema de climatización
laboratorios SMQB y SMF
Mantenimientos cuarto UPS
Plan de Emergencias y contingencias, simulacros,
inspecciones ambientales, mantenimientos, inspecciones
a extintores
Plan de Emergencias y contingencias, simulacros,
inspecciones ambientales, mantenimientos.
Generación Residuos Peligrosos y
especiales
Instructivos buenas practicas ambientales, inspecciones
ambientales.
x
x
x
Salida x
Plan y programa de Gestión integral de residuos
peligrosos y especiales. Instructivo buenas prácticas
ambientales. E1-02-F-59 LISTA DE INSPECCIÓN
AMBIENTAL Y BPA
Programa de Gestión integral de residuos no peligrosos.
Instructivo buenas prácticas ambientales. E1-02-F-59
LISTA DE INSPECCIÓN AMBIENTAL Y BPA
Plan de Emergencias y contingencias, simulacros,
inspecciones ambientales, mantenimientos.
Plan de Emergencias y contingencias, simulacros,
inspecciones ambientales, mantenimientos, inspecciones
a extintores
Salida
Salida
x
x
Generación de Residuos No
PeligrososSalida
Generación de Incendio
Salida
Adquisición de las materias primas e
insumos
Generación de Residuos No
Peligrosos
Derrame de ACPM
Salida
x
x
x
x
producción
Generación Residuos Peligrosos y
especialesSalida
x
x
x x
Entrada x
x
Salida
Generación de Incendio
Derrame de ACPM
Tratamiento y /o Disposición Final
Uso del suelo
Adquisición de las materias primas e
insumos
x
x
E1-02-P-13 Criterios Ambientales y SST adquisición
productos y servicios
Charlas preoperacionales a contratistas externos.
OPORTUNIDAD: Entregar a
empresas autorizadas dentro
de los programas de
recolección selectiva.
RIESGO: Incumplimiento a los
criterios de operación
ambientales establecidos para
el Instituto
RIESGO:Incumplimiento a los
criterios de operación
ambientales establecidos para
el Instituto
RIESGO: Derrames,
vertimientos de sustancias
químicas y residuos
peligrosos, fugas de gases,
explosión, incendio, etc.
OPROTUNIDAD: Mejorar el
almacenamiento de aceites,
combustible, sustancias
químicas y RESPEL.
RIESGO: Derrames,
vertimientos de sustancias
químicas y residuos
peligrosos, fugas de gases,
explosión, incendio, etc.
OPORTUNIDAD:Compra de
materiales, insumos o
servicios con criterios
ambientales y cumplimiento de
requisitos legales.
OPORTUNIDAD:Compra de
materiales, insumos o
servicios con criterios
ambientales y cumplimiento de
requisitos legales.
RIESGO: Incumplimiento a la
normatividad ambiental
vigente y a procedimientos
ambientales.
RIESGO: Incumplimiento a la
normatividad ambiental
vigente y a procedimientos
ambientales.
RIESGO: Derrames,
vertimientos de sustancias
químicas y residuos
peligrosos, fugas de gases,
explosión, incendio, etc.
RIESGO:Incumplimiento a los
criterios de operación
ambientales establecidos para
el Instituto
Administración de recursos
físicos17
Decreto 4741 de
2005
Ley 1672 de
2013
Resolución
01164 de 2002
• Decreto 1076
de 2015
Decreto 4741 de
2005
Ley 1672 de
2013
Resolución
01164 de 2002
• Decreto 1076
de 2015
Decreto 2981 del
2013Decreto 596
de 2016
Decreto 2811 del
1974 y Decreto
1076 de 2015
Decreto 4741 de
2005
Ley 1672 de
2013
Resolución
01164 de 2002
• Decreto 1076
de 2015
Decreto 2811 del
1974 y Decreto
1076 de 2015
Decreto 4741 de
2005
Ley 1672 de
2013
Resolución
01164 de 2002
• Decreto 1076
de 2015
Decreto 2981 del
2013Decreto 596
de 2016
Decreto 2811 del
1974 y Decreto
1076 de 2015
x Consumo de Agua Salida x Agotamiento del Recurso Hídrico -1 10 5 50 5 1 1 24 5 5 25 33,25 Medio X X X OAP 10 332,5 Medio
Ley 373 de
1997 "Programa
para el uso
RIESGO: Incumplimiento a
los criterios de operación
ambientales establecidos para
Aumento de Residuos No Peligrosos
a Disponer-1 10 5 50 1 1 10 37 5 5 25 39,75 Medio X OAP 5 198,75 Bajo
Contaminación del Recurso hídrico -1 10 5 50 1 1 10 37 5 5 25 39,75 Medio X OAP 5 198,75 Bajo
Contaminación del suelo -1 10 5 50 1 1 10 37 5 5 25 39,75 Medio X OAP 5 198,75 Bajo
Disminución vida útil relleno sanitario -1 10 5 50 1 1 10 37 5 5 25 39,75 Medio X OAP 5 198,75 Bajo
x Consumo de combustible Entrada x Contaminación del aire -1 10 5 50 5 1 10 51 5 5 25 46,75 Medio X XServicios
Administrativos.5 233,75 Bajo
Decreto 2811 del
1974 y Decreto
OPORTUNIDAD:Compra de
materiales, insumos o
x Generación de emisiones Salida x Contaminación del aire -1 10 5 50 5 1 10 51 5 5 25 46,75 Medio X X
Responsable
laboratorio
SMQB
1 46,75 BajoResolución 909
y 910 del 2008/
RIESGO: Incumplimiento a la
normatividad ambiental
vigente y a procedimientos
ambientales.
Afectación de la biota -1 10 5 50 1 5 10 51 5 5 25 46,75 Medio X
Brigadistas,
responsable de
laboratorio,
responsable
1 46,75 Bajo
Afectación de la calidad del aire. -1 10 5 50 1 5 10 51 5 5 25 46,75 Medio X
Brigadistas,
responsable de
laboratorio,
1 46,75 Bajo
Contaminación del aire -1 10 5 50 5 5 10 65 5 5 25 53,75 Medio X
Brigadistas,
responsable de
laboratorio,
1 53,75 Bajo
xEmisiones Atmosféricas (MP, CO2,
SOx, NOX,…)Salida x Contaminación atmosférica -1 10 5 50 1 5 10 51 5 5 25 46,75 Medio X X
E1-02-P-13 Criterios Ambientales y SST adquisición
productos y servicios
Servicios
Administrativos.5 233,75 Bajo
Decreto 4741 de
2005
Contaminación del suelo -1 10 5 50 1 5 10 51 5 5 25 46,75 Medio X
Responsable propceso
1 46,75 Bajo
Contaminación Hídrica -1 10 5 50 1 5 10 51 5 5 25 46,75 Medio X OAP 5 233,75 Bajo
x Consumo de Energía Entrada x Agotamiento del Recurso Natural -1 10 5 50 10 10 10 100 5 5 25 71,25 Alto X X Cronograma de mantenimiento a infraestructura OAP 5 356,25 Medio
Decreto 2331 de
2007
Decreto 1076 de
2015
RIESGO: Incumplimiento a los
criterios de operación
ambientales establecidos para
el Instituto
Afectación de la biota -1 10 5 50 1 5 10 51 5 5 25 46,75 Medio X
Brigadistas,
responsable de
laboratorio,
responsable
1 46,75 Bajo
Afectación de la calidad del aire. -1 10 5 50 1 5 10 51 5 5 25 46,75 Medio X
Brigadistas,
responsable de
laboratorio,
responsable
1 46,75 Bajo
Contaminación del aire -1 10 5 50 5 5 10 65 5 5 25 53,75 Medio X
Brigadistas,
responsable de
laboratorio,
1 53,75 Bajo
Contaminación del suelo -1 10 10 100 1 1 1 10 5 5 25 43,75 Medio X Supervisor 1 43,75 Bajo
Contaminación del agua -1 10 10 100 1 1 10 37 5 5 25 57,25 Medio X Responsable laboratorio1 57,25 Bajo
Contaminación del suelo -1 10 5 50 1 1 10 37 5 5 25 39,75 Medio X OAP 5 198,75 Bajo
Potencial Contaminación Hídrica -1 10 5 50 1 1 10 37 5 5 25 39,75 Medio X OAP 5 198,75 Bajo
Potencial Contaminación
Atmosférica-1 10 5 50 5 1 1 24 5 5 25 33,25 Medio X OAP 5 166,25 Bajo
x Consumo de Energía Entrada x Agotamiento del Recurso Natural -1 10 5 50 1 1 1 10 5 5 25 26,25 Bajo X X OAP 10 262,5 Bajo
Decreto 2331 de
2007
Decreto 1076 de
2015
OPORTUNIDAD:Compra de
materiales, insumos o
servicios con criterios
ambientales y cumplimiento de
requisitos legales.
RIESGO: Incumplimiento a la
normatividad ambiental
vigente y a procedimientos
x Consumo de Agua Entrada x Agotamiento del Recurso Hídrico -1 10 5 50 5 1 1 24 5 5 25 33,25 Medio X X X OAP 10 332,5 Medio
Ley 373 de
1997 "Programa
para el uso
eficiente del
RIESGO: Incumplimiento a
los criterios de operación
ambientales establecidos para
el Instituto
Aumento de Residuos No Peligrosos
a Disponer-1 10 5 50 1 1 10 37 5 5 25 39,75 Medio X OAP 5 198,75 Bajo
Contaminación del Recurso hídrico -1 10 5 50 1 1 10 37 5 5 25 39,75 Medio X OAP 5 198,75 Bajo
Contaminación del suelo -1 10 5 50 1 1 10 37 5 5 25 39,75 Medio X OAP 5 198,75 Bajo
Disminución vida útil relleno sanitario -1 10 5 50 1 1 10 37 5 5 25 39,75 Medio X OAP 5 198,75 Bajo
x Uso de aire comprimido Entrada x Afectación de la calidad del aire. -1 1 1 1 5 1 1 24 5 5 25 16,1 Bajo XResponsable de
laboratorio1 16,1 Bajo
Resolución 909
y 910 del 2008/
RIESGO:Incumplimiento a los
criterios de operación
ambientales establecidos para
el Instituto
x Consumo de combustible Entrada x Contaminación del aire -1 10 5 50 5 1 10 51 5 5 25 46,75 Medio XServicios
Administrativos.5 233,75 Bajo
Decreto 2811 del
1974 y Decreto
1076 de 2015
OPORTUNIDAD:Compra de
materiales, insumos o
servicios con criterios
ambientales y cumplimiento de
requisitos legales.
RIESGO: Incumplimiento a la
x Generación de emisiones Salida x Contaminación del aire -1 10 5 50 5 1 10 51 5 5 25 46,75 Medio X
Responsable
laboratorio
SMQB
1 46,75 BajoResolución 909
y 910 del 2008/
RIESGO: Incumplimiento a la
normatividad ambiental
vigente y a procedimientos
ambientales.
x Generación de Ruido Ambiental Salida x Contaminación Acústica -1 10 5 50 1 1 1 10 5 5 25 26,25 Bajo X Controles de SST Talento Humano 5 131,25 Bajo
Decreto 2811 del
1974 y Decreto
1076 de 2015
OPORTUNIDAD:Compra de
materiales, insumos o
servicios con criterios
Afectación de la biota -1 10 5 50 1 5 10 51 5 5 25 46,75 Medio X
Brigadistas,
responsable de
laboratorio,
responsable
1 46,75 Bajo
Afectación de la calidad del aire. -1 10 5 50 1 5 10 51 5 5 25 46,75 Medio X
Brigadistas,
responsable de
laboratorio,
responsable
1 46,75 Bajo
Contaminación del aire -1 10 5 50 5 5 10 65 5 5 25 53,75 Medio X
Brigadistas,
responsable de
laboratorio,
1 53,75 Bajo
Potencial Contaminación del suelo -1 10 5 50 1 5 10 51 5 5 25 46,75 Medio X
Brigadistas,
responsable de
laboratorio,
1 46,75 Bajo
Mantenimientos cuarto UPS
Uso UPS
Generación de Residuos No
Peligrosos
Generación de Incendio
x Salida x
Entrada x
Salida
x
Plan de Emergencias y contingencias, simulacros,
inspecciones ambientales, mantenimientos, inspecciones
a extintores
Plan de Emergencias y contingencias, simulacros,
inspecciones ambientales, mantenimientos, inspecciones
a extintores
E1-02-P-13 Criterios Ambientales y SST adquisición
productos y servicios
Plan de Emergencias y contingencias, simulacros,
inspecciones ambientales, mantenimientos, inspecciones
a extintores
Plan de Emergencias y contingencias, simulacros,
inspecciones ambientales, mantenimientos.
x
Salida x
Salida x
x
Salida
x
x
Tratamiento y /o Disposición Final
Uso del suelo
producción
x
Generación de Incendio
Adquisición de las materias primas e
insumos
Uso de productos químicos
Generación Residuos Peligrosos
Generación de Residuos No
Peligrosos
Entrada
x
xx Salida
Salida
Generación de Incendio
Derrame de Aceites Hidráulicos
x
x
Adquisición de las materias primas e
insumos
x
x
E1-02-P-13 Criterios Ambientales y SST adquisición
productos y servicios
Charlas preoperacionales a contratistas externos.
RIESGO: Derrames,
vertimientos de sustancias
químicas y residuos
peligrosos, fugas de gases,
explosión, incendio, etc.
OPORTUNIDAD:Compra de
materiales, insumos o
servicios con criterios
ambientales y cumplimiento de
requisitos legales. OPORTUNIDAD:Compra de
materiales, insumos o
servicios con criterios
ambientales y cumplimiento de
requisitos legales.
RIESGO: Incumplimiento a la
normatividad ambiental
OPORTUNIDAD:Compra de
materiales, insumos o
servicios con criterios
ambientales y cumplimiento de
requisitos legales.
RIESGO: Incumplimiento a la
normatividad ambiental
vigente y a procedimientos
ambientales.
RIESGO:Incumplimiento a los
criterios de operación
ambientales establecidos para
el Instituto
RIESGO: Incumplimiento a la
normatividad ambiental
vigente y a procedimientos
ambientales.
RIESGO:Incumplimiento a los
criterios de operación
ambientales establecidos para
el Instituto
RIESGO: Incumplimiento a la
normatividad ambiental
vigente y a procedimientos
ambientales.
RIESGO: Derrames,
vertimientos de sustancias
químicas y residuos
peligrosos, fugas de gases,
explosión, incendio, etc.
Mantenimiento de la infraestructura
(Compresores de aire)
Charlas preoperacionales a contratistas externos. E1-02-
P-13 Criterios Ambientales y SST adquisición productos y
servicios
Administración de recursos
físicos17
Decreto 2981 del
2013Decreto 596
de 2016
Decreto 2811 del
1974 y Decreto
1076 de 2015
Decreto 2811 del
1974 y Decreto
1076 de 2015
Decreto 2811 del
1974 y Decreto
1076 de 2015
Ley 55 de 1993
Decreto 4741 de
2005
Decreto 4741 de
2005
Ley 1672 de
2013
Resolución
01164 de 2002
• Decreto 1076
Decreto 2981 del
2013Decreto 596
de 2016
Decreto 2811 del
1974 y Decreto
1076 de 2015
Decreto 4741 de
2005
Ley 1672 de
2013
Resolución
01164 de 2002
• Decreto 1076
de 2015
Potencial Contaminación Hídrica -1 10 5 50 1 5 10 51 5 5 25 46,75 Medio X
Brigadistas,
responsable de
laboratorio,
responsable
1 46,75 Bajo
Potencial Contaminación
Atmosférica-1 10 5 50 1 5 10 51 5 5 25 46,75 Medio X
Brigadistas,
responsable de
laboratorio,
1 46,75 Bajo
Contaminación del suelo -1 10 5 50 1 1 10 37 5 5 25 39,75 Medio X OAP 5 198,75 Bajo
Potencial Contaminación Hídrica -1 10 5 50 1 1 10 37 5 5 25 39,75 Medio X OAP 5 198,75 Bajo
Potencial Contaminación
Atmosférica-1 10 5 50 5 1 1 24 5 5 25 33,25 Medio X OAP 5 166,25 Bajo
x Consumo de Energía Entrada x Agotamiento del Recurso Natural -1 10 5 50 5 1 1 24 5 5 25 33,25 Medio X X
Programa ahorro y uso eficiente de la energía eléctrica.
Programa de sensibilización y toma de conciencia
ambiental. - E1-02-F-59 Lista De Inspección Ambiental y
OAP 10 332,5 Medio
Decreto 2331 de
2007
Decreto 1076 de
RIESGO: Incumplimiento a los
criterios de operación
ambientales establecidos para
xGeneración de Aguas Residuales
DomésticasSalida x Contaminación de agua -1 10 5 50 5 1 10 51 5 5 25 46,75 Medio X
Programa de ahorro y uso eficiente del agua. Programa
de sensibilización y toma de conciencia ambientalOAP 1 46,75 Bajo
Decreto 2811 del
1974
OPORTUNIDAD: Realizar
división de redes.
RIESGO: Incumplimiento a la
normatividad ambiental
vigente y a procedimientos
Aumento de Residuos No Peligrosos
a Disponer-1 10 5 50 1 1 10 37 5 5 25 39,75 Medio X OAP 5 198,75 Bajo
Contaminación del Recurso hídrico -1 10 5 50 1 1 10 37 5 5 25 39,75 Medio X OAP 5 198,75 Bajo
Contaminación del suelo -1 10 5 50 1 1 10 37 5 5 25 39,75 Medio X OAP 5 198,75 Bajo
Disminución vida útil relleno sanitario -1 10 5 50 1 1 10 37 5 5 25 39,75 Medio X OAP 5 198,75 Bajo
Consumo de combustible Entrada x Contaminación del aire -1 10 5 50 5 1 10 51 5 5 25 46,75 Medio X XServicios
Administrativos.5 233,75 Bajo
Decreto 2811 del
1974 y Decreto
1076 de 2015
OPROTUNIDAD: Mejorar el
almacenamiento de aceites,
combustible, sustancias
químicas y RESPEL.
x Generación de emisiones Salida x Contaminación del aire -1 10 5 50 5 1 10 51 5 5 25 46,75 Medio X X
Responsable
laboratorio
SMQB
1 46,75 BajoResolución 909
y 910 del 2008/
RIESGO: Derrames,
vertimientos de sustancias
químicas y residuos
peligrosos, fugas de gases,
Afectación de la biota -1 10 5 50 1 5 10 51 5 5 25 46,75 Medio X
Brigadistas,
responsable de
laboratorio,
1 46,75 Bajo
Afectación de la calidad del aire. -1 10 5 50 1 5 10 51 5 5 25 46,75 Medio X
Brigadistas,
responsable de
laboratorio,
1 46,75 Bajo
Contaminación del aire -1 10 5 50 5 5 10 65 5 5 25 53,75 Medio XBrigadistas,
responsable de 1 53,75 Bajo
Potencial Contaminación del suelo -1 10 5 50 1 5 10 51 5 5 25 46,75 Medio X
Brigadistas,
responsable de
laboratorio,
1 46,75 Bajo
Potencial Contaminación Hídrica -1 10 5 50 1 5 10 51 5 5 25 46,75 Medio X
Brigadistas,
responsable de
laboratorio,
1 46,75 Bajo
Potencial Contaminación
Atmosférica-1 10 5 50 1 5 10 51 5 5 25 46,75 Medio X
Brigadistas,
responsable de
laboratorio,
1 46,75 Bajo
xEmisiones Atmosféricas (MP, CO2,
SOx, NOX,…)Salida x Contaminación atmosférica -1 10 5 50 1 5 10 51 5 5 25 46,75 Medio X X
Instructivo buenas prácticas ambientales, Inclusión de
criterios ambientales para la adquisición de servicios
Servicios
Administrativos.5 233,75 Bajo
Decreto 4741 de
2005
RIESGO: Incumplimiento a la
normatividad ambiental
vigente y a procedimientos
ambientales.
Contaminación del suelo -1 10 5 50 1 5 10 51 5 5 25 46,75 Medio XResponsable propceso
1 46,75 Bajo
Contaminación Hídrica -1 10 5 50 1 5 10 51 5 5 25 46,75 Medio XResponsable propceso
1 46,75 Bajo
Contaminación del suelo -1 10 10 100 5 1 10 51 5 5 25 64,25 Medio X Supervisor 1 64,25 Bajo
Contaminación del agua -1 10 10 100 1 1 10 37 5 5 25 57,25 Medio X Responsable laboratorio1 57,25 Bajo
Contaminación del suelo -1 10 5 50 1 10 10 68,5 5 5 25 55,5 Medio X OAP 5 277,5 Bajo
Potencial Contaminación Hídrica -1 10 5 50 1 1 10 37 5 5 25 39,75 Medio X OAP 5 198,75 Bajo
Potencial Contaminación
Atmosférica-1 10 5 50 5 1 1 24 5 5 25 33,25 Medio X OAP 5 166,25 Bajo
x Consumo de Energía Entrada x Agotamiento del Recurso Natural -1 10 5 50 5 1 1 24 5 5 25 33,25 Medio X X OAP 10 332,5 MedioDecreto 2331 de
2007
OPORTUNIDAD:Compra de
materiales, insumos o
x Consumo de Agua Entrada x Agotamiento del Recurso Hídrico -1 10 5 50 5 1 1 24 5 5 25 33,25 Medio X X X OAP 10 332,5 Medio
Ley 373 de
1997 "Programa
para el uso
eficiente del
RIESGO: Incumplimiento a
los criterios de operación
ambientales establecidos para
el Instituto
Aumento de Residuos No Peligrosos
a Disponer-1 10 5 50 5 1 10 51 5 5 25 46,75 Medio X OAP 5 233,75 Bajo
Contaminación del Recurso hídrico -1 10 5 50 5 1 10 51 5 5 25 46,75 Medio X OAP 5 233,75 Bajo
Contaminación del suelo -1 10 5 50 5 1 10 51 5 5 25 46,75 Medio X OAP 5 233,75 Bajo
Disminución vida útil relleno sanitario -1 10 5 50 5 1 10 51 5 5 25 46,75 Medio X OAP 5 233,75 Bajo
x Generación de Aguas Residuales No
DomésticasSalida x Contaminación de agua -1 10 5 50 10 10 10 100 5 5 25 71,25 Alto X OAP 5 356,25 Medio
Resolución 3957
de 2009
Resolución No.
OPORTUNIDAD:Compra de
materiales, insumos o
servicios con criterios
x Consumo de combustible Entrada x Contaminación del aire -1 10 5 50 5 1 10 51 5 5 25 46,75 Medio X XServicios
Administrativos.5 233,75 Bajo
Decreto 2811 del
1974 y Decreto
1076 de 2015
OPORTUNIDAD:Compra de
materiales, insumos o
servicios con criterios
x Generación de emisiones Salida x Contaminación del aire -1 10 5 50 5 1 10 51 5 5 25 46,75 Medio X X
Responsable
laboratorio
SMQB
1 46,75 BajoResolución 909
y 910 del 2008/
RIESGO: Incumplimiento a la
normatividad ambiental
vigente y a procedimientos Afectación de la biota -1 10 5 50 1 5 10 51 5 5 25 46,75 Medio X
Brigadistas,
responsable de 1 46,75 Bajo
Afectación de la calidad del aire. -1 10 5 50 1 5 10 51 5 5 25 46,75 Medio X
Brigadistas,
responsable de
laboratorio,
1 46,75 Bajo
Contaminación del aire -1 10 5 50 5 5 10 65 5 5 25 53,75 Medio XBrigadistas,
responsable de 1 53,75 Bajo
Cronograma de mantenimiento a infraestructura
Plan y programa de Gestión integral de residuos
peligrosos y especiales. Instructivo buenas prácticas
ambientales. E1-02-F-59 LISTA DE INSPECCIÓN
AMBIENTAL Y BPA
Programa de Gestión integral de residuos no peligrosos.
Instructivo buenas prácticas ambientales. E1-02-F-59
LISTA DE INSPECCIÓN AMBIENTAL Y BPA
Plan de Emergencias y contingencias, Cronograma de
mantenimiento a infraestructura
Instructivos buenas practicas ambientales, inspecciones
ambientales.
Plan de Emergencias y contingencias, simulacros,
inspecciones ambientales, mantenimientos.
x
x
x
x
x
x
x
Adquisición de las materias primas e
insumos
Salida
Entrada
x
x
Generación de Residuos No
PeligrososSalida
Entrada
Generación Residuos Peligrosos Salida
x
Salida xGeneración de Incendio
Derrame de Aceites Hidráulicos Salida
SalidaDerrame de Aceites Hidráulicos
x
Salida x
x
Generación de Residuos No
Peligrosos
Generación de Incendio
Adquisición de las materias primas e
insumos
Uso del suelo
Uso de productos químicos
Salida
Tratamiento y /o Disposición Final
producción
Generación Residuos Peligrosos y
especiales
x
x
x
x
x
Mantenimiento Preventivo y correctivo
del Parque automotor.
x
RIESGO: Derrames,
vertimientos de sustancias
químicas y residuos
peligrosos, fugas de gases,
explosión, incendio, etc.
OPORTUNIDAD: Entregar a
empresas autorizadas dentro
de los programas de
recolección selectiva.
RIESGO: Incumplimiento a los
criterios de operación
ambientales establecidos para
el Instituto
RIESGO:Incumplimiento a los
criterios de operación
ambientales establecidos para
el Instituto
RIESGO: Derrames,
vertimientos de sustancias
químicas y residuos
peligrosos, fugas de gases,
explosión, incendio, etc.
OPROTUNIDAD: Mejorar el
almacenamiento de aceites,
combustible, sustancias
químicas y RESPEL.
RIESGO: Derrames,
vertimientos de sustancias
químicas y residuos
OPORTUNIDAD:Compra de
materiales, insumos o
servicios con criterios
ambientales y cumplimiento de
requisitos legales. OPORTUNIDAD:Compra de
materiales, insumos o
servicios con criterios
ambientales y cumplimiento de
requisitos legales. OPORTUNIDAD:Compra de
materiales, insumos o
servicios con criterios
ambientales y cumplimiento de
requisitos legales.
RIESGO: Incumplimiento a la
normatividad ambiental
vigente y a procedimientos
RIESGO:Incumplimiento a los
criterios de operación
ambientales establecidos para
el Instituto
RIESGO: Incumplimiento a la
normatividad ambiental
vigente y a procedimientos
ambientales.
Uso de Compresores
E1-02-P-13 Criterios Ambientales y SST adquisición
productos y servicios
Mantenimiento de la infraestructura
(Compresores de aire)
Condiciones establecidas por colombia compra eficiente
Administración de recursos
físicos17
Decreto 4741 de
2005
Ley 1672 de
2013
Resolución
01164 de 2002
• Decreto 1076
de 2015
Decreto 4741 de
2005
Ley 1672 de
2013
Resolución
01164 de 2002
• Decreto 1076
de 2015
Decreto 2981 del
2013Decreto 596
de 2016
Decreto 2811 del
1974 y Decreto
1076 de 2015
Decreto 4741 de
2005
Ley 1672 de
2013
Resolución
01164 de 2002
• Decreto 1076
Decreto 2811 del
1974 y Decreto
1076 de 2015
Ley 55 de 1993
Decreto 4741 de
2005
Decreto 4741 de
2005
Ley 1672 de
2013
Resolución
01164 de 2002
• Decreto 1076
de 2015
Decreto 2981 del
2013Decreto 596
de 2016
Decreto 2811 del
1974 y Decreto
1076 de 2015
Potencial Contaminación del suelo -1 10 5 50 1 5 10 51 5 5 25 46,75 Medio X
Brigadistas,
responsable de
laboratorio,
1 46,75 Bajo
Potencial Contaminación Hídrica -1 10 5 50 1 5 10 51 5 5 25 46,75 Medio X
Brigadistas,
responsable de
laboratorio,
1 46,75 Bajo
Potencial Contaminación
Atmosférica-1 10 5 50 1 5 10 51 5 5 25 46,75 Medio X
Brigadistas,
responsable de
laboratorio,
1 46,75 Bajo
xEmisiones Atmosféricas (MP, CO2,
SOx, NOX,…)Salida x Contaminación atmosférica -1 10 5 50 1 5 10 51 5 5 25 46,75 Medio X
Servicios
Administrativos.5 233,75 Bajo
RIESGO: Incumplimiento a la
normatividad ambiental
vigente y a procedimientos
Contaminación del suelo -1 10 5 50 1 5 10 51 5 5 25 46,75 Medio XResponsable propceso
1 46,75 Bajo
Contaminación Hídrica -1 10 5 50 1 5 10 51 5 5 25 46,75 Medio X Responsable propceso1 46,75 Bajo
x Consumo de combustible Entrada x Contaminación del aire -1 10 5 50 5 1 10 51 5 5 25 46,75 Medio XServicios
Administrativos.5 233,75 Bajo
Decreto 2811 del
1974 y Decreto
1076 de 2015
RIESGO: Incumplimiento a la
normatividad ambiental
vigente y a procedimientos
ambientales.
x Generación de emisiones Salida x Contaminación del aire -1 10 5 50 5 1 10 51 5 5 25 46,75 Medio X
Responsable
laboratorio
SMQB
1 46,75 BajoResolución 909
y 910 del 2008/
RIESGO: Incumplimiento a la
normatividad ambiental
vigente.
Afectación de la biota -1 10 5 50 1 5 10 51 5 5 25 46,75 Medio XBrigadistas,
responsable de 1 46,75 Bajo
Afectación de la calidad del aire. -1 10 5 50 1 5 10 51 5 5 25 46,75 Medio X
Brigadistas,
responsable de
laboratorio,
1 46,75 Bajo
Contaminación del aire -1 10 5 50 5 5 10 65 5 5 25 53,75 Medio X
Brigadistas,
responsable de
laboratorio,
1 53,75 Bajo
Potencial Contaminación del suelo -1 10 5 50 1 5 10 51 5 5 25 46,75 Medio X
Brigadistas,
responsable de
laboratorio,
1 46,75 Bajo
Potencial Contaminación Hídrica -1 10 5 50 1 5 10 51 5 5 25 46,75 Medio XBrigadistas,
responsable de 1 46,75 Bajo
Potencial Contaminación
Atmosférica-1 10 5 50 1 5 10 51 5 5 25 46,75 Medio X
Brigadistas,
responsable de
laboratorio,
1 46,75 Bajo
Contaminación del suelo -1 10 5 50 1 1 10 37 5 5 25 39,75 Medio X OAP 5 198,75 Bajo
Potencial Contaminación Hídrica -1 10 5 50 1 1 10 37 5 5 25 39,75 Medio X OAP 5 198,75 Bajo
Potencial Contaminación
Atmosférica-1 10 5 50 5 1 1 24 5 5 25 33,25 Medio X OAP 5 166,25 Bajo
Aumento de Residuos No Peligrosos
a Disponer-1 10 5 50 1 1 10 37 5 5 25 39,75 Medio X OAP 5 198,75 Bajo
Contaminación del Recurso hídrico -1 10 5 50 1 1 10 37 5 5 25 39,75 Medio X OAP 5 198,75 Bajo
Contaminación del suelo -1 10 5 50 1 1 10 37 5 5 25 39,75 Medio X OAP 5 198,75 Bajo
Disminución vida útil relleno sanitario -1 10 5 50 1 1 10 37 5 5 25 39,75 Medio X OAP 5 198,75 Bajo
x Consumo de combustible Entrada x Contaminación del aire -1 10 5 50 5 1 10 51 5 5 25 46,75 Medio XServicios
Administrativos.5 233,75 Bajo
Decreto 2811 del
1974 y Decreto
1076 de 2015
x Generación de emisiones Salida x Contaminación del aire -1 10 5 50 5 1 10 51 5 5 25 46,75 Medio X
Responsable
laboratorio
SMQB
1 46,75 BajoResolución 909
y 910 del 2008/
xEmisiones Atmosféricas (MP, CO2,
SOx, NOX,…)Salida x Contaminación atmosférica -1 10 5 50 1 5 10 51 5 5 25 46,75 Medio X
Servicios
Administrativos.5 233,75 Bajo
Decreto 4741 de
2005
Contaminación del suelo -1 10 5 50 1 5 10 51 5 5 25 46,75 Medio XResponsable propceso
1 46,75 Bajo
Contaminación Hídrica -1 10 5 50 1 5 10 51 5 5 25 46,75 Medio XResponsable propceso
1 46,75 Bajo
Afectación de la biota -1 10 5 50 1 5 10 51 5 5 25 46,75 Medio X
Brigadistas,
responsable de
laboratorio,
1 46,75 Bajo
Afectación de la calidad del aire. -1 10 5 50 1 5 10 51 5 5 25 46,75 Medio X
Brigadistas,
responsable de
laboratorio,
1 46,75 Bajo
Contaminación del aire -1 10 5 50 5 5 10 65 5 5 25 53,75 Medio X
Brigadistas,
responsable de
laboratorio,
1 53,75 Bajo
Contaminación del suelo -1 10 10 100 10 1 10 68,5 5 5 25 73 Alto X Supervisor 1 73 Bajo
Contaminación del agua -1 10 10 100 10 1 10 68,5 5 5 25 73 Alto X Responsable laboratorio1 73 Bajo
Contaminación del suelo -1 10 5 50 10 10 10 100 5 5 25 71,25 Alto X OAP 5 356,25 Medio
Potencial Contaminación Hídrica -1 10 5 50 10 10 10 100 5 5 25 71,25 Alto X OAP 5 356,25 Medio
Potencial Contaminación
Atmosférica-1 10 5 50 10 10 10 100 5 5 25 71,25 Alto X OAP 5 356,25 Medio
Consumo de Energía Entrada x Agotamiento del Recurso Natural -1 10 5 50 10 10 10 100 5 5 25 71,25 Alto X X
Programa ahorro y uso eficiente de la energía eléctrica.
Condiciones establecidas por colombia compra eficiente.
Programa de sensibilización y toma de conciencia
ambiental.
OAP 5 356,25 Medio
Decreto 2331 de
2007
Decreto 1076 de
2015
OPORTUNIDAD:Compra de
materiales, insumos o
servicios con criterios
ambientales y cumplimiento de
requisitos legales.
RIESGO: Incumplimiento a la
Consumo de Agua Entrada x Agotamiento del Recurso Hídrico -1 10 5 50 10 10 10 100 5 5 25 71,25 Alto X X X
Programa de ahorro y uso eficiente del agua. Programa
de sensibilización y toma de conciencia ambiental.
Condiciones establecidas por colombia compra eficiente.
OAP 5 356,25 Medio
Ley 373 de
1997 "Programa
para el uso
eficiente del
RIESGO: Incumplimiento a
los criterios de operación
ambientales establecidos para
el Instituto
xGeneración de Aguas Residuales
DomésticasSalida x Contaminación de agua -1 10 5 50 5 1 10 51 5 5 25 46,75 Medio X
Programa de ahorro y uso eficiente del agua.
Programa de sensibilización y toma de conciencia
ambiental.
OAP 1 46,75 BajoDecreto 2811 del
1974
RIESGO: Incumplimiento a los
criterios de operación
ambientales establecidos para
el Instituto
Aumento de Residuos No Peligrosos
a Disponer-1 10 5 50 10 1 10 68,5 5 5 25 55,5 Medio X OAP 5 277,5 Bajo
Contaminación del Recurso hídrico -1 10 5 50 10 1 10 68,5 5 5 25 55,5 Medio X OAP 5 277,5 Bajo
Contaminación del suelo -1 10 5 50 10 1 10 68,5 5 5 25 55,5 Medio X OAP 5 277,5 Bajo
Disminución vida útil relleno sanitario -1 10 5 50 10 1 10 68,5 5 5 25 55,5 Medio X OAP 5 277,5 Bajo
Plan de Emergencias y contingencias, simulacros,
inspecciones ambientales, mantenimientos, inspecciones
a extintores
Programa de gestión del riesgo químicos. Programa de
sensibilización y toma de conciencia ambiental.
Condiciones establecidas por colombia compra eficiente.
Plan y programa de Gestión integral de residuos
peligrosos y especiales. Condiciones establecidas por
colombia compra eficiente.
Programa de sensibilización y toma de conciencia
ambiental.
Programa de Gestión integral de residuos no peligrosos.
Condiciones establecidas por colombia compra eficiente.
Programa de sensibilización y toma de conciencia
ambiental.
Salida x
Entrada x
x
Salida
x
x
Salida
Entrada
x
x
Uso de productos químicos
Uso del suelo
Generación de Residuos No
PeligrososSalida
x
Generación de Residuos No
Peligrosos
x
x
x
Generación de Incendio
Generación Residuos Peligrosos y
especiales
Derrame de Combustibles
Adquisición de las materias primas e
insumos
Generación Residuos Peligrosos y
especialesSalida
Salida
Salida
Adquisición de las materias primas e
insumos
x
x
x
x
x
Mantenimiento Preventivo y correctivo
del Parque automotor.
Uso del parque automotor
x
x
OPORTUNIDAD:Compra de
materiales, insumos o
servicios con criterios
ambientales y cumplimiento de
OPORTUNIDAD: Entregar a
empresas autorizadas dentro
de los programas de
recolección selectiva.
RIESGO: Incumplimiento a los
criterios de operación
ambientales establecidos para
el Instituto
OPORTUNIDAD: Reutilizar o
reciclar el bien o parte del
mismo
RIESGO: Derrames,
vertimientos de sustancias
químicas y residuos
peligrosos, fugas de gases,
explosión, incendio, etc.
RIESGO: Incumplimiento a la
normatividad ambiental
vigente y a procedimientos
ambientales.
OPORTUNIDAD:Compra de
materiales, insumos o
servicios con criterios
ambientales y cumplimiento de
requisitos legales.
RIESGO: Incumplimiento a la
normatividad ambiental
vigente y a procedimientos
RIESGO: Derrames,
vertimientos de sustancias
químicas y residuos
peligrosos, fugas de gases,
explosión, incendio, etc.
x
x
RIESGO:Incumplimiento a los
criterios de operación
ambientales establecidos para
el Instituto
x
E1-02-P-13 Criterios Ambientales y SST adquisición
productos y servicios
Condiciones establecidas por colombia compra eficiente.
Mantenimientos al parque automotor
revisión técnico mecánicas y de gases
Plan de Emergencias y contingencias, mantenimientos al
parque automotor.
Tratamiento y /o Disposición Final
x Uso del suelo Entrada x
Plan y programa de Gestión integral de residuos
peligrosos y especiales. Instructivo buenas prácticas
ambientales. E1-02-F-59 LISTA DE INSPECCIÓN
AMBIENTAL Y BPA
Programa de Gestión integral de residuos no peligrosos.
Instructivo buenas prácticas ambientales. E1-02-F-59
LISTA DE INSPECCIÓN AMBIENTAL Y BPA
producción
Salida
Generación de Incendio
Fugas de Combustible
Tratamiento y /o Disposición Final
Almacenamiento de bienes para dar de
baja (incluidos RAEES)producción
Baja de bienes.
producción
E1-02-P-13 Criterios Ambientales y SST adquisición
productos y servicios
OPORTUNIDAD:Compra de
materiales, insumos o
servicios con criterios
ambientales y cumplimiento de
requisitos legales.
RIESGO: Incumplimiento a la
normatividad ambiental
vigente y a procedimientos
ambientales.
Servicio tercerizado de Aseo y
Cafetería, con insumos, (prestación de
servicios de mantenimiento locativo:
cambio de luminarias y plomería).
Decreto 4741 de
2005
Ley 1672 de
2013
Resolución
01164 de 2002
• Decreto 1076
de 2015
Decreto 2981 del
2013Decreto 596
de 2016
Decreto 2811 del
1974 y Decreto
1076 de 2015
Decreto 2811 del
1974 y Decreto
1076 de 2015
Ley 55 de 1993
Decreto 4741 de
2005
Decreto 4741 de
2005
Ley 1672 de
2013
Resolución
01164 de 2002
• Decreto 1076
de 2015
Decreto 2981 del
2013Decreto 596
de 2016
RIESGO: Derrames,
vertimientos de sustancias
químicas y residuos
peligrosos, fugas de gases,
explosión, incendio, etc.
RIESGO: Derrames,
vertimientos de sustancias
químicas y residuos
peligrosos, fugas de gases,
explosión, incendio, etc.
Administración de recursos
físicos17
Decreto 2811 del
1974 y Decreto
1076 de 2015
Decreto 4741 de
2005
Ley 1672 de
2013
Resolución
01164 de 2002
• Decreto 1076
Decreto 4741 de
2005
Ley 1672 de
2013
Resolución
01164 de 2002
• Decreto 1076
de 2015
Decreto 2811 del
1974 y Decreto
1076 de 2015
x Consumo de combustible Entrada x Contaminación del aire -1 10 5 50 5 1 10 51 5 5 25 46,75 Medio X X
Condiciones establecidas por colombia compra eficiente.
Programa de sensibilización y toma de conciencia
ambiental.
Servicios
Administrativos.5 233,75 Bajo
Decreto 2811 del
1974 y Decreto
1076 de 2015
OPORTUNIDAD:Compra de
materiales, insumos o
servicios con criterios
ambientales y cumplimiento de
requisitos legales.
RIESGO: Incumplimiento a la
x Generación de emisiones Salida x Contaminación del aire -1 10 5 50 5 1 10 51 5 5 25 46,75 Medio X X
Condiciones establecidas por colombia compra eficiente.
Programa de sensibilización y toma de conciencia
ambiental.
Responsable
laboratorio
SMQB
1 46,75 BajoResolución 909
y 910 del 2008/
RIESGO: Incumplimiento a la
normatividad ambiental
vigente y a procedimientos
ambientales.
Afectación de la biota -1 10 5 50 1 5 10 51 5 5 25 46,75 Medio X
Brigadistas,
responsable de
laboratorio,
1 46,75 Bajo
Afectación de la calidad del aire. -1 10 5 50 1 5 10 51 5 5 25 46,75 Medio X
Brigadistas,
responsable de
laboratorio,
responsable
1 46,75 Bajo
Contaminación del aire -1 10 5 50 5 5 10 65 5 5 25 53,75 Medio X
Brigadistas,
responsable de
laboratorio,
1 53,75 Bajo
Potencial Contaminación del suelo -1 10 5 50 1 1 1 10 5 5 25 26,25 Bajo X Supervisor 1 26,25 Bajo
Potencial Contaminación Hídrica -1 10 5 50 1 1 1 10 5 5 25 26,25 Bajo X
Brigadistas,
responsable de
laboratorio,
responsable
1 26,25 Bajo
Potencial Contaminación
Atmosférica-1 10 5 50 1 1 1 10 5 5 25 26,25 Bajo X
Brigadistas,
responsable de
laboratorio,
responsable
taller.
1 26,25 Bajo
Contaminación del suelo -1 10 5 50 1 1 10 37 5 5 25 39,75 Medio X OAP 5 198,75 Bajo
Potencial Contaminación Hídrica -1 10 5 50 1 1 10 37 5 5 25 39,75 Medio X OAP 5 198,75 Bajo
Potencial Contaminación
Atmosférica-1 10 5 50 5 1 1 24 5 5 25 33,25 Medio X OAP 5 166,25 Bajo
Contaminación del suelo -1 10 5 50 5 1 1 24 5 5 25 33,25 Medio X X OAP 5 166,25 Bajo
Contaminación de agua -1 10 5 50 10 1 10 68,5 5 5 25 55,5 Medio X OAP 5 277,5 Bajo
x Consumo de Energía Entrada x Agotamiento del Recurso Natural -1 10 5 50 10 1 1 41,5 5 5 25 42 Medio X X
Programa ahorro y uso eficiente de la energía eléctrica.
Condiciones establecidas por colombia compra eficiente.
Programa de sensibilización y toma de conciencia
OAP 10 420 Medio
Decreto 2331 de
2007
Decreto 1076 de
OPORTUNIDAD:Compra de
materiales, insumos o
servicios con criterios
x Consumo de Agua Entrada x Agotamiento del Recurso Hídrico -1 10 5 50 5 1 1 24 5 5 25 33,25 Medio X X X
Programa de ahorro y uso eficiente del agua. Programa
de sensibilización y toma de conciencia ambiental. -
Charlas preoperacionales a contratistas externos.
OAP 10 332,5 Medio
Ley 373 de
1997 "Programa
para el uso
eficiente del
RIESGO: Incumplimiento a
los criterios de operación
ambientales establecidos para
el Instituto
xGeneración de Aguas Residuales
DomésticasSalida x Contaminación de agua -1 10 5 50 5 1 10 51 5 5 25 46,75 Medio X
Programa de ahorro y uso eficiente del agua.
Programa de sensibilización y toma de conciencia
ambiental.
OAP 1 46,75 BajoDecreto 2811 del
1974
RIESGO: Incumplimiento a los
criterios de operación
ambientales establecidos para
el Instituto
Agotamiento del Recurso
Natural(flora- fauna -hidrico)-1 10 5 50 5 1 1 24 5 5 25 33,25 Medio X X
Responsable de
proceso1 33,25 Bajo
Contaminación del suelo -1 10 5 50 10 1 10 68,5 5 5 25 55,5 Medio X OAP 1 55,5 Bajo
Aumento de Residuos No Peligrosos
a Disponer-1 10 5 50 10 1 10 68,5 5 5 25 55,5 Medio X OAP 5 277,5 Bajo
Contaminación del Recurso hídrico -1 10 5 50 10 1 10 68,5 5 5 25 55,5 Medio X OAP 5 277,5 Bajo
Contaminación del suelo -1 10 5 50 10 1 10 68,5 5 5 25 55,5 Medio X OAP 5 277,5 Bajo
Disminución vida útil relleno sanitario -1 10 5 50 10 1 10 68,5 5 5 25 55,5 Medio X OAP 5 277,5 Bajo
x Consumo de combustible Entrada x Contaminación del aire -1 10 5 50 5 1 10 51 5 5 25 46,75 Medio X X 5 233,75 Bajo
Decreto 2811 del
1974 y Decreto
1076 de 2015
OPORTUNIDAD:Compra de
materiales, insumos o
servicios con criterios
ambientales y cumplimiento de
x Generación de emisiones Salida x Contaminación del aire -1 10 5 50 5 1 10 51 5 5 25 46,75 Medio X X 1 46,75 BajoResolución 909
y 910 del 2008/
RIESGO: Incumplimiento a la
normatividad ambiental
vigente.
Contaminación del suelo -1 10 10 100 1 1 1 10 5 5 25 43,75 Medio X 1 43,75 Bajo
Contaminación del agua -1 10 10 100 1 1 10 37 5 5 25 57,25 Medio X 1 57,25 Bajo
Contaminación del suelo -1 10 5 50 1 5 10 51 5 5 25 46,75 Medio X 5 233,75 Bajo
Potencial Contaminación Hídrica -1 10 5 50 1 1 10 37 5 5 25 39,75 Medio X 5 198,75 Bajo
Potencial Contaminación
Atmosférica-1 10 5 50 5 1 1 24 5 5 25 33,25 Medio X 5 166,25 Bajo
x Consumo de Energía Entrada x Agotamiento del Recurso Natural -1 10 5 50 1 1 1 10 5 5 25 26,25 Bajo X X 10 262,5 Bajo
Decreto 2331 de
2007
Decreto 1076 de
OPORTUNIDAD:Compra de
materiales, insumos o
servicios con criterios
x Consumo de Agua Entrada x Agotamiento del Recurso Hídrico -1 10 5 50 5 1 1 24 5 5 25 33,25 Medio X X X 10 332,5 Medio
Ley 373 de
1997 "Programa
para el uso
RIESGO: Incumplimiento a
los criterios de operación
ambientales establecidos para
xGeneración de Aguas Residuales
DomésticasSalida x Contaminación de agua -1 10 5 50 5 1 10 51 5 5 25 46,75 Medio X 1 46,75 Bajo
Decreto 2811 del
1974
RIESGO: Incumplimiento a los
criterios de operación
ambientales establecidos para
Aumento de Residuos No Peligrosos
a Disponer-1 10 5 50 1 1 10 37 5 5 25 39,75 Medio X 5 198,75 Bajo
Contaminación del Recurso hídrico -1 10 5 50 1 1 10 37 5 5 25 39,75 Medio X 5 198,75 Bajo
Contaminación del suelo -1 10 5 50 1 1 10 37 5 5 25 39,75 Medio X 5 198,75 Bajo
Disminución vida útil relleno sanitario -1 10 5 50 1 1 10 37 5 5 25 39,75 Medio X 5 198,75 Bajo
x Consumo de combustible Entrada x Contaminación del aire -1 10 5 50 5 1 10 51 5 5 25 46,75 Medio X X 5 233,75 BajoDecreto 2811 del
1974 y Decreto
OPORTUNIDAD:Compra de
materiales, insumos o
x Generación de emisiones Salida x Contaminación del aire -1 10 5 50 5 1 10 51 5 5 25 46,75 Medio X X 1 46,75 BajoResolución 909
y 910 del 2008/
RIESGO: Incumplimiento a la
normatividad ambiental
vigente y a procedimientos
ambientales.
xEmisiones Atmosféricas (MP, CO2,
SOx, NOX,…)Salida x Contaminación atmosférica -1 10 5 50 1 5 10 51 5 5 25 46,75 Medio X X 5 233,75 Bajo
Decreto 4741 de
2005
RIESGO: Incumplimiento a la
normatividad ambiental
vigente y a procedimientos
Contaminación del suelo -1 10 5 50 1 5 10 51 5 5 25 46,75 Medio X 1 46,75 Bajo
Contaminación Hídrica -1 10 5 50 1 5 10 51 5 5 25 46,75 Medio X 5 233,75 Bajo
Plan de Emergencias y contingencias, Condiciones
establecidas por colombia compra eficiente.
Programa de sensibilización y toma de conciencia
ambiental.
Plan de Emergencias y contingencias, Condiciones
establecidas por colombia compra eficiente.
Programa de Eficiencia Administrativa y Cero Papel.
Programa de Gestión integral de residuos no peligrosos.
Condiciones establecidas por colombia compra eficiente.
Programa de sensibilización y toma de conciencia
ambiental.
Salida x
x
x
x
x
xSalida
Entrada x
Servicio tercerizado de Vigilancia
Generación de Incendio
Entrada
Derrame de sustancias químicas Salida
Generación de Residuos No
PeligrososSalida
xSalida
Salida
x
Entrada
x
x
Adquisición de las materias primas e
insumos
Adquisición de las materias primas e
insumos
Uso de productos químicos
Generación Residuos Peligrosos y
especiales
Adquisición de las materias primas e
insumos
Generación Residuos Peligrosos y
especiales
Consumo de Tintas o Tóner de
Impresora
Generación de Residuos No
Peligrosos
Consumo de Papelx
x
x
x
x
x
x
RIESGO:Incumplimiento a los
criterios de operación
ambientales establecidos para
el Instituto
RIESGO: Incumplimiento a la
normatividad ambiental
vigente y a procedimientos
ambientales.
RIESGO: Derrames,
vertimientos de sustancias
químicas y residuos
peligrosos, fugas de gases,
explosión, incendio, etc.
OPORTUNIDAD:Compra de
materiales, insumos o
servicios con criterios
ambientales y cumplimiento de
requisitos legales.
RIESGO: Incumplimiento a la
normatividad ambiental OPORTUNIDAD:
- Control en el uso, configurar
las impresoras en calidad
normal o borrador.
- Usar referencias NO
OPORTUNIDAD:Compra de
materiales, insumos o
servicios con criterios
ambientales y cumplimiento de
requisitos legales.
RIESGO:Incumplimiento a los
criterios de operación
ambientales establecidos para
el Instituto
OPORTUNIDAD:Compra de
materiales, insumos o
servicios con criterios
ambientales y cumplimiento de OPORTUNIDAD:Compra de
materiales, insumos o
servicios con criterios
ambientales y cumplimiento de
requisitos legales.
RIESGO: Incumplimiento a la
normatividad ambiental
vigente y a procedimientos
Uso del suelox Entrada x
OPORTUNIDAD:Compra de
materiales, insumos o
servicios con criterios
ambientales y cumplimiento de
Charlas preoperacionales a contratistas externos. E1-02-
P-13 Criterios Ambientales y SST adquisición productos y
servicios
Servicios
Administrativos.
Servicio tercerizado de Aseo y
Cafetería, con insumos, (prestación de
servicios de mantenimiento locativo:
cambio de luminarias y plomería).
Almacén de insumos de aseo
Plan y programa de Gestión integral de residuos
peligrosos y especiales. Condiciones establecidas por
colombia compra eficiente.
Programa de sensibilización y toma de conciencia
ambiental.
Programa de sensibilización y toma de conciencia
ambiental.
E1-02-P-13 Criterios Ambientales y SST adquisición
productos y servicios
Servicios
Administrativos.
Tratamiento y /o Disposición Final
Mantenimiento Preventivo y correctivo
de ascensores
Decreto 2811 del
1974 y Decreto
1076 de 2015
Decreto 4741 de
2005
Ley 1672 de
2013
Resolución
01164 de 2002
• Decreto 1076
de 2015
Decreto 4741 de
2005
Ley 1672 de
2013
Resolución
01164 de 2002
• Decreto 1076 Decreto 4741 de
2005
Ley 1672 de
2013
Resolución
Directiva
Presidencial No.
004 del 09 de
abril de 2012
Decreto 2981 del
2013Decreto 596
de 2016
Administración de recursos
físicos17
Ley 55 de 1993
Decreto 4741 de
2005
Decreto 4741 de
2005
Ley 1672 de
2013
Resolución
01164 de 2002
• Decreto 1076
de 2015
Decreto 2981 del
2013Decreto 596
de 2016
Decreto 2811 del
1974 y Decreto
1076 de 2015
x Consumo de Energía Entrada x Agotamiento del Recurso Natural -1 10 5 50 10 10 10 100 5 5 25 71,25 Alto X X Cronograma de mantenimiento a infraestructuraServicios
Administrativos.5 356,25 Medio
Decreto 2331 de
2007
Decreto 1076 de
2015
RIESGO: Incumplimiento a los
criterios de operación
ambientales establecidos para
el Instituto
Afectación de la biota -1 10 5 50 1 5 10 51 5 5 25 46,75 Medio X 1 46,75 Bajo
Afectación de la calidad del aire. -1 10 5 50 1 5 10 51 5 5 25 46,75 Medio X 1 46,75 Bajo
Contaminación del aire -1 10 5 50 5 5 10 65 5 5 25 53,75 Medio X 1 53,75 Bajo
x Uso de gases químicos Entrada x Contaminación Atmosférica. -1 10 5 50 1 5 5 36 5 5 25 39,25 Medio X 1 39,25 Bajo
Ley 55 de 1993
Decreto 4741 de
2005
OPORTUNIDAD:Compra de
materiales, insumos o
servicios con criterios
Contaminación Atmosférica. -1 10 5 50 1 5 10 51 5 5 25 46,75 Medio X 1 46,75 Bajo
Agotamiento del Recurso. -1 10 5 50 1 1 1 10 5 5 25 26,25 Bajo X 1 26,25 Bajo
Contaminación del suelo -1 10 5 50 1 1 10 37 5 5 25 39,75 Medio X 5 198,75 Bajo
Potencial Contaminación Hídrica -1 10 5 50 1 1 10 37 5 5 25 39,75 Medio X 5 198,75 Bajo
Potencial Contaminación
Atmosférica-1 10 5 50 1 1 1 10 5 5 25 26,25 Bajo X 5 131,25 Bajo
x Consumo de Energía Entrada x Agotamiento del Recurso Natural -1 10 5 50 1 1 1 10 5 5 25 26,25 Bajo X X 10 262,5 Bajo
Decreto 2331 de
2007
Decreto 1076 de
RIESGO: Falla en los
controles operacionales
(asignación de recursos), Aumento de Residuos No Peligrosos
a Disponer-1 10 5 50 1 1 10 37 5 5 25 39,75 Medio X 5 198,75 Bajo
Contaminación del Recurso hídrico -1 10 5 50 1 1 10 37 5 5 25 39,75 Medio X 5 198,75 Bajo
Contaminación del suelo -1 10 5 50 1 1 10 37 5 5 25 39,75 Medio X 5 198,75 Bajo
Disminución vida útil relleno sanitario -1 10 5 50 1 1 10 37 5 5 25 39,75 Medio X 5 198,75 Bajo
Afectación de la biota -1 10 5 50 1 5 10 51 5 5 25 46,75 Medio X 1 46,75 Bajo
Afectación de la calidad del aire. -1 10 5 50 1 5 10 51 5 5 25 46,75 Medio X 1 46,75 Bajo
Contaminación del aire -1 10 5 50 5 5 10 65 5 5 25 53,75 Medio X 1 53,75 Bajo
xGeneración de Aguas Residuales
DomésticasSalida x Contaminación de agua -1 10 5 50 5 1 10 51 5 5 25 46,75 Medio X 1 46,75 Bajo
Decreto 2811 del
1974
RIESGO: Incumplimiento a los
criterios de operación
ambientales establecidos para
el Instituto
x Consumo de Agua Entrada x Agotamiento del Recurso Hídrico -1 10 5 50 5 1 1 24 5 5 25 33,25 Medio X X X 10 332,5 Medio
Ley 373 de
1997 "Programa
para el uso
eficiente del
RIESGO: Incumplimiento a
los criterios de operación
ambientales establecidos para
el Instituto
xEmisiones Atmosféricas (MP, CO2,
SOx, NOX,…)Salida x Contaminación atmosférica -1 10 5 50 1 5 10 51 5 5 25 46,75 Medio X X 5 233,75 Bajo
Decreto 4741 de
2005
RIESGO: Incumplimiento a la
normatividad ambiental
vigente y a procedimientos
ambientales.
Contaminación del suelo -1 10 5 50 1 5 10 51 5 5 25 46,75 Medio X 1 46,75 Bajo
Contaminación Hídrica -1 10 5 50 1 5 10 51 5 5 25 46,75 Medio X 1 46,75 Bajo
x Uso de refrigerantes Entrada X Contaminación Atmosférica. -1 10 5 50 1 5 5 36 5 5 25 39,25 Medio XPrograma de gestión del riesgo químicos, instructivo de
buenas práctias ambientales. Inspecciones.
Servicios
Administrativos.1 39,25 Bajo
Ley 55 de 1993
Decreto 4741 de
2005
RIESGO: Derrames,
vertimientos de sustancias
químicas y residuos
Contaminación Atmosférica. -1 10 5 50 1 5 10 51 5 5 25 46,75 Medio X
Brigadistas,
responsable de
laboratorio,
responsable
taller.
1 46,75 Bajo
Agotamiento del Recurso. -1 10 5 50 1 1 1 10 5 5 25 26,25 Bajo X
Brigadistas,
responsable de
laboratorio,
responsable
taller.
1 26,25 Bajo
x Consumo de Energía Entrada x Agotamiento del Recurso Natural -1 10 5 50 1 1 1 10 5 5 25 26,25 Bajo X
Programa ahorro y uso eficiente de la energía eléctrica.
Programa de sensibilización y toma de conciencia
ambiental. - E1-02-F-59 Lista De Inspección Ambiental y
de Buenas Prácticas Ambientales.
Servicios
Administrativos.10 262,5 Bajo
Decreto 2331 de
2007
Decreto 1076 de
2015
RIESGO: Incumplimiento a los
criterios de operación
ambientales establecidos para
el Instituto
Contaminación del suelo -1 10 10 100 1 1 1 10 5 5 25 43,75 Medio X 5 218,75 Bajo
Contaminación del agua -1 10 10 100 1 1 10 37 5 5 25 57,25 Medio X 5 286,25 Bajo
Contaminación del suelo -1 10 5 50 1 1 10 37 5 5 25 39,75 Medio X 5 198,75 Bajo
Potencial Contaminación Hídrica -1 10 5 50 1 1 10 37 5 5 25 39,75 Medio X 5 198,75 Bajo
Potencial Contaminación
Atmosférica-1 10 5 50 5 1 1 24 5 5 25 33,25 Medio X 5 166,25 Bajo
x Consumo de Energía Entrada x Agotamiento del Recurso Natural -1 10 5 50 1 1 1 10 5 5 25 26,25 Bajo X 5 131,25 Bajo
Decreto 2331 de
2007
Decreto 1076 de
2015
RIESGO: Incumplimiento a los
criterios de operación
ambientales establecidos para
el Instituto
x Consumo de Agua Entrada x Agotamiento del Recurso Hídrico -1 10 5 50 5 1 1 24 5 5 25 33,25 Medio X 5 166,25 Bajo
Ley 373 de
1997 "Programa
para el uso
eficiente del
RIESGO: Incumplimiento a
los criterios de operación
ambientales establecidos para
el Instituto
x Generación de Aguas Residuales No
DomésticasSalida x Contaminación de agua -1 10 5 50 10 10 10 100 5 5 25 71,25 Alto X 5 356,25 Medio
Resolución 3957
de 2009
Resolución No.
OPORTUNIDAD:Compra de
materiales, insumos o
servicios con criterios
x Generación de emisiones Salida x Contaminación del aire -1 10 5 50 5 1 10 51 5 5 25 46,75 Medio X 5 233,75 BajoResolución 909
y 910 del 2008/
RIESGO: Incumplimiento a la
normatividad ambiental
vigente y a procedimientos
x Consumo de combustible Entrada x Contaminación del aire -1 10 5 50 5 1 10 51 5 5 25 46,75 Medio X 5 233,75 Bajo
Decreto 2811 del
1974 y Decreto
1076 de 2015
RIESGO: Incumplimiento a la
normatividad ambiental
vigente y a procedimientos
x Generación de emisiones Salida x Contaminación del aire -1 10 5 50 5 1 10 51 5 5 25 46,75 Medio X 5 233,75 BajoResolución 909
y 910 del 2008/
RIESGO: Incumplimiento a la
normatividad ambiental
vigente y a procedimientos
Potencial Contaminación del suelo -1 10 5 50 1 5 10 51 5 5 25 46,75 Medio X 5 233,75 Bajo
Potencial Contaminación Hídrica -1 10 5 50 1 5 10 51 5 5 25 46,75 Medio X 5 233,75 Bajo
Potencial Contaminación
Atmosférica-1 10 5 50 1 5 10 51 5 5 25 46,75 Medio X 5 233,75 Bajo
OPORTUNIDAD:Compra de
materiales, insumos o
servicios con criterios
ambientales y cumplimiento de
requisitos legales. OPORTUNIDAD:Compra de
materiales, insumos o
servicios con criterios
ambientales y cumplimiento de
requisitos legales.
RIESGO: Incumplimiento a la
normatividad ambiental
RIESGO: Derrames,
vertimientos de sustancias
químicas y residuos
peligrosos, fugas de gases,
explosión, incendio, etc.
Plan de Emergencias y contingencias, simulacros,
inspecciones ambientales, mantenimientos, inspecciones
a extintores
Plan de Emergencias y contingencias, simulacros,
inspecciones ambientales, mantenimientos, programa de
gestión del riesgo quimico.
Plan de Emergencias y contingencias, simulacros,
inspecciones ambientales, mantenimientos, inspecciones
a extintores
Salida x
Salida x
Salida
Entrada
Salida
X
x
x
x
x
Salida X
Salida
Generación de Incendio
producción
Escape de Gas (Gases refrigerantes,
Compuestos Orgánicos Volátiles, Aire
Comprimido, Aire Acondicionado,
Extintores,
Generación Residuos Peligrosos y
especialesx
x
x
Generación de Incendio
Uso de productos químicos
Generación Residuos Peligrosos y
especiales
Generación de Residuos No
PeligrososSalida
Escape de Gas (Gases refrigerantes,
Compuestos Orgánicos Volátiles, Aire
Comprimido, Aire Acondicionado,
Extintores,producción
x
x
x
x
x
RIESGO: Incumplimiento a la
normatividad ambiental
vigente y a procedimientos
ambientales.
RIESGO: Derrames,
vertimientos de sustancias
químicas y residuos
peligrosos, fugas de gases,
explosión, incendio, etc. OPORTUNIDAD:Compra de
materiales, insumos o
servicios con criterios
ambientales y cumplimiento de
requisitos legales.
RIESGO: Incumplimiento a la
normatividad ambiental
vigente y a procedimientos
RIESGO:Incumplimiento a los
criterios de operación
ambientales establecidos para
el Instituto
RIESGO: Incumplimiento a la
normatividad ambiental
vigente y a procedimientos
ambientales.
RIESGO: Derrames,
vertimientos de sustancias
químicas y residuos
peligrosos, fugas de gases,
explosión, incendio, etc.
OPORTUNIDAD:Compra de
materiales, insumos o
servicios con criterios
ambientales y cumplimiento de
requisitos legales.
RIESGO: Incumplimiento a la
Adquisición de las materias primas e
insumos
Uso de los ascensores
Adquisición de las materias primas e
insumos
Charlas preoperacionales a contratistas externos. E1-02-
P-13 Criterios Ambientales y SST adquisición productos y
servicios
Charlas preoperacionales a contratistas externos. E1-02-
P-13 Criterios Ambientales y SST adquisición productos y
servicios
Servicios
Administrativos.
Servicios
Administrativos.
Uso de aires acondicionados
Tratamiento y /o Disposición Final
x Uso del suelo Entrada x
Mantenimiento de aires
acondicionados.
E1-02-P-13 Criterios Ambientales y SST adquisición
productos y servicios
Brigadistas,
responsable de
laboratorio,
responsable
taller.
Servicios
Administrativos.
Brigadistas,
responsable de
laboratorio,
responsable
taller.
Servicios Administrativos.
x Derrame de Combustibles Salida x
Transporte/entrega
Contratar el Suministro de combustible,
gasolina corriente y A.C.P.M, para el
funcionamiento de los vehículos del
parque automotor y la planta eléctrica
del Instituto Nacional de Metrología.
Condiciones establecidas por colombia compra eficiente.
Administración de recursos
físicos17
Decreto 2811 del
1974 y Decreto
1076 de 2015
Decreto 4741 de
2005
Ley 1672 de
2013
Resolución Decreto 4741 de
2005
Ley 1672 de
2013
Resolución
01164 de 2002
• Decreto 1076
de 2015
Decreto 2981 del
2013Decreto 596
de 2016
Decreto 2811 del
1974 y Decreto
1076 de 2015
Decreto 2811 del
1974 y Decreto
1076 de 2015
Decreto 4741 de
2005
Ley 1672 de
2013
Resolución
01164 de 2002
• Decreto 1076
de 2015
Ley 55 de 1993
Decreto 4741 de
2005
Decreto 4741 de
2005
Ley 1672 de
2013
Resolución
01164 de 2002
• Decreto 1076
Decreto 4741 de
2005
Ley 1672 de
2013
Resolución
01164 de 2002
• Decreto 1076
de 2015
x Consumo de combustible Entrada x Contaminación del aire -1 10 5 50 5 1 10 51 5 5 25 46,75 Medio X 5 233,75 Bajo
Decreto 2811 del
1974 y Decreto
1076 de 2015
OPROTUNIDAD: Mejorar el
almacenamiento de aceites,
combustible, sustancias
químicas y RESPEL.
xEmisiones Atmosféricas (MP, CO2,
SOx, NOX,…)Salida X Contaminación atmosférica -1 10 5 50 5 1 1 24 5 5 25 33,25 Medio X 5 166,25 Bajo
Decreto 4741 de
2005
RIESGO: Derrames,
vertimientos de sustancias
químicas y residuos
Potencial Contaminación del suelo -1 10 5 50 1 5 10 51 5 5 25 46,75 Medio X 1 46,75 Bajo
Potencial Contaminación Hídrica -1 10 5 50 1 5 10 51 5 5 25 46,75 Medio X 1 46,75 Bajo
Potencial Contaminación
Atmosférica-1 10 5 50 1 5 10 51 5 5 25 46,75 Medio X 1 46,75 Bajo
Afectación de la biota -1 10 5 50 1 5 10 51 5 5 25 46,75 Medio X 1 46,75 Bajo
Afectación de la calidad del aire. -1 10 5 50 1 5 10 51 5 5 25 46,75 Medio X 1 46,75 Bajo
Contaminación del aire -1 10 5 50 5 5 10 65 5 5 25 53,75 Medio X 1 53,75 Bajo
Contaminación del suelo -1 10 5 50 5 1 1 24 5 5 25 33,25 Medio X 5 166,25 Bajo
Contaminación de agua -1 10 5 50 10 1 10 68,5 5 5 25 55,5 Medio X 5 277,5 Bajo
Agotamiento del Recurso
Natural(flora- fauna -hidrico)-1 10 5 50 5 1 1 24 5 5 25 33,25 Medio X 5 166,25 Bajo
Contaminación del suelo -1 10 5 50 1 1 10 37 5 5 25 39,75 Medio X 5 198,75 Bajo
Aumento de Residuos No Peligrosos
a Disponer-1 10 5 50 1 1 10 37 5 5 25 39,75 Medio X 5 198,75 Bajo
Contaminación del Recurso hídrico -1 10 5 50 1 1 10 37 5 5 25 39,75 Medio X 5 198,75 Bajo
Contaminación del suelo -1 10 5 50 1 1 10 37 5 5 25 39,75 Medio X 5 198,75 Bajo
Disminución vida útil relleno sanitario -1 10 5 50 1 1 10 37 5 5 25 39,75 Medio X 5 198,75 Bajo
x Consumo de combustible Entrada x Contaminación del aire -1 10 5 50 5 1 10 51 5 5 25 46,75 Medio X 5 125 Bajo
Decreto 2811 del
1974 y Decreto
1076 de 2015
RIESGO: Incumplimiento a la
normatividad ambiental
vigente y a procedimientos
x Generación de emisiones Salida x Contaminación del aire -1 10 5 50 5 1 10 51 5 5 25 46,75 Medio X 5 125 BajoResolución 909
y 910 del 2008/
RIESGO: Incumplimiento a la
normatividad ambiental
vigente y a procedimientos
Potencial Contaminación del suelo -1 10 5 50 1 5 10 51 5 5 25 46,75 Medio X 5 125 Bajo
Potencial Contaminación Hídrica -1 10 5 50 1 5 10 51 5 5 25 46,75 Medio X 5 125 Bajo
Potencial Contaminación
Atmosférica-1 10 5 50 1 5 10 51 5 5 25 46,75 Medio X 5 125 Bajo
Afectación de la biota -1 10 5 50 1 5 10 51 5 5 25 46,75 Medio X 1 46,75 Bajo
Afectación de la calidad del aire. -1 10 5 50 1 5 10 51 5 5 25 46,75 Medio X 1 46,75 Bajo
Contaminación del aire -1 10 5 50 5 5 10 65 5 5 25 53,75 Medio X 1 53,75 Bajo
Contaminación del suelo -1 10 10 100 1 1 1 10 5 5 25 43,75 Medio X 5 218,75 Bajo
Contaminación del agua -1 10 10 100 1 1 10 37 5 5 25 57,25 Medio X 5 286,25 Bajo
Contaminación del suelo -1 10 5 50 1 1 10 37 5 5 25 39,75 Medio X 5 198,75 Bajo
Potencial Contaminación Hídrica -1 10 5 50 1 1 10 37 5 5 25 39,75 Medio X 5 198,75 Bajo
Potencial Contaminación
Atmosférica-1 10 5 50 5 1 1 24 5 5 25 33,25 Medio X 5 166,25 Bajo
xEmisiones Atmosféricas (MP, CO2,
SOx, NOX,…)Salida X Contaminación atmosférica -1 10 5 50 5 1 1 24 5 5 25 33,25 Medio X 5 166,25 Bajo
x Consumo de combustible Entrada x Contaminación del aire -1 10 5 50 5 1 10 51 5 5 25 46,75 Medio X 5 25 BajoDecreto 2811 del
1974 y Decreto
RIESGO: Incumplimiento a la
normatividad ambiental
x Generación de emisiones Salida x Contaminación del aire -1 10 5 50 5 1 10 51 5 5 25 46,75 Medio X 5 25 BajoResolución 909
y 910 del 2008/
RIESGO: Incumplimiento a la
normatividad ambiental
vigente y a procedimientos
Potencial Contaminación del suelo -1 10 5 50 1 5 10 51 5 5 25 46,75 Medio X 5 25 Bajo
Potencial Contaminación Hídrica -1 10 5 50 1 5 10 51 5 5 25 46,75 Medio X 5 25 Bajo
Potencial Contaminación
Atmosférica-1 10 5 50 1 5 10 51 5 5 25 46,75 Medio X 5 25 Bajo
Contaminación del suelo -1 10 10 100 1 1 1 10 5 5 25 43,75 Medio X 1 43,75 Bajo
Contaminación del agua -1 10 10 100 1 1 10 37 5 5 25 57,25 Medio X 1 57,25 Bajo
Contaminación del suelo -1 10 5 50 1 1 10 37 5 5 25 39,75 Medio X 5 198,75 Bajo
Potencial Contaminación Hídrica -1 10 5 50 1 1 10 37 5 5 25 39,75 Medio X 5 198,75 Bajo
Potencial Contaminación
Atmosférica-1 10 5 50 5 1 1 24 5 5 25 33,25 Medio X 5 166,25 Bajo
xEmisiones Atmosféricas (MP, CO2,
SOx, NOX,…)Salida X Contaminación atmosférica -1 10 5 50 5 1 1 24 5 5 25 33,25 Medio X
Condiciones establecidas por colombia compra eficiente.
Inspección a extintores.5 166,25 Bajo
Decreto 4741 de
2005
RIESGO: Derrames,
vertimientos de sustancias
químicas y residuos
peligrosos, fugas de gases,
explosión, incendio, etc.
Contaminación del suelo -1 10 5 50 1 1 10 37 5 5 25 39,75 Medio X 5 198,75 Bajo
Potencial Contaminación Hídrica -1 10 5 50 1 1 10 37 5 5 25 39,75 Medio X 5 198,75 Bajo
Potencial Contaminación
Atmosférica-1 10 5 50 1 1 1 10 5 5 25 26,25 Bajo X 5 131,25 Bajo
Programa de gestión del riesgo químicos.
Plan y programa de Gestión integral de residuos
peligrosos y especiales.
Condiciones establecidas por colombia compra eficiente.
x
x
x
Entrada X
Salida x
x
Salida x
x
Consumo de Tintas o Tóner de
ImpresoraEntrada x
Consumo de Papel Entrada
Generación de Residuos No
PeligrososSalida
Adquisición de las materias primas e
insumos
x
Generación Residuos Peligrosos y
especialesSalida
Uso de productos químicos
Adquisición de las materias primas e
insumos
Generación Residuos Peligrosos y
especialesproducción
Uso de productos químicos
Generación Residuos Peligrosos y
especiales
Adquisición de las materias primas e
insumos
x
x
x
x
Brigadistas,
responsable de
laboratorio,
responsable
taller.
Charlas preoperacionales a contratistas externos. E1-02-
P-13 Criterios Ambientales y SST adquisición productos y
servicios
Servicios
Administrativos.
RIESGO: Derrames,
vertimientos de sustancias
químicas y residuos
peligrosos, fugas de gases,
OPORTUNIDAD:Compra de
materiales, insumos o
servicios con criterios
ambientales y cumplimiento de
requisitos legales.
RIESGO: Incumplimiento a la
normatividad ambiental
vigente y a procedimientos
OPORTUNIDAD:Compra de
materiales, insumos o
servicios con criterios
ambientales y cumplimiento de
requisitos legales.
RIESGO: Incumplimiento a la
normatividad ambiental
vigente y a procedimientos
ambientales.
Uso de combustibles producción
Brigadistas,
responsable de
laboratorio,
responsable
taller.
OPORTUNIDAD:Compra de
materiales, insumos o
servicios con criterios
ambientales y cumplimiento de
requisitos legales.
RIESGO: Incumplimiento a la
normatividad ambiental
vigente y a procedimientos
ambientales.
RIESGO: Derrames,
vertimientos de sustancias
químicas y residuos
peligrosos, fugas de gases,
explosión, incendio, etc.
Almacenamiento de materiales e
insumos.
Condiciones establecidas por colombia compra eficiente.
Almacenamiento de combustibles producción
Servicios
Administrativos.
x Generación de Incendio Salida xPlan de Emergencias y contingencias, simulacros,
inspecciones ambientales, mantenimientos, inspecciones
a extintores
Brigadistas,
responsable de
laboratorio,
responsable
taller.
producción x Generación de Incendio SalidaPlan de Emergencias y contingencias, simulacros,
inspecciones ambientales, mantenimientos, inspecciones
a extintores
RIESGO: Incumplimiento a la
normatividad ambiental
vigente y a procedimientos
ambientales.
x Derrame de Combustibles
Transporte/entrega
x Derrame de Combustibles Salida x
Contratar el Suministro de elementos
de papeleria y útiles de oficina para
todas las areas de INM.
Condiciones establecidas por colombia compra eficiente.Servicios
Administrativos.
x
OPROTUNIDAD: Mejorar el
almacenamiento de aceites,
combustible, sustancias
químicas y RESPEL.
RIESGO: Derrames,
vertimientos de sustancias
químicas y residuos
peligrosos, fugas de gases,
OPORTUNIDAD:Compra de
materiales, insumos o
servicios con criterios
ambientales y cumplimiento de
requisitos legales.
RIESGO: Incumplimiento a la
normatividad ambiental OPORTUNIDAD:Compra de
materiales, insumos o
servicios con criterios
ambientales y cumplimiento de
OPORTUNIDAD:Compra de
materiales, insumos o
servicios con criterios
ambientales y cumplimiento de
requisitos legales.
RIESGO: Incumplimiento a la
normatividad ambiental
vigente y a procedimientos
RIESGO: Derrames,
vertimientos de sustancias
químicas y residuos
peligrosos, fugas de gases,
explosión, incendio, etc.
Mantenimiento de Extintores: revisión
física de los elementos, pruebas
hidroestáticas y recarga.
Uso de extintores x
x
x
Entrada X
Salida
Directiva
Presidencial No.
004 del 09 de
abril de 2012
Decreto 2981 del
2013Decreto 596
de 2016
Decreto 4741 de
2005
Ley 1672 de
2013
Resolución
01164 de 2002
• Decreto 1076
Decreto 2811 del
1974 y Decreto
1076 de 2015
Ley 55 de 1993
Decreto 4741 de
2005
Decreto 4741 de
2005
Ley 1672 de
2013
Resolución
01164 de 2002
• Decreto 1076
de 2015
Mto preventivo y correctivo del sistema
del control de acceso de las puertas y
puertas electromagneticas, Mto sistema
telefónico, biométrico, sonido del
auditorio.
Condiciones establecidas por colombia compra eficiente.
RIESGO: Derrames,
vertimientos de sustancias
químicas y residuos
peligrosos, fugas de gases,
explosión, incendio, etc.
Servicios
Administrativos.
Servicios
Administrativos.
Decreto 4741 de
2005
Ley 1672 de
2013
Resolución
01164 de 2002
• Decreto 1076
Transporte/entrega
x Derrame de Combustibles Salida
Administración de recursos
físicos17
Decreto 4741 de
2005
Ley 1672 de
2013
Resolución
01164 de 2002
• Decreto 1076
de 2015
Decreto 2811 del
1974 y Decreto
1076 de 2015
Decreto 4741 de
2005
Ley 1672 de
2013
Resolución
01164 de 2002
• Decreto 1076
Ley 55 de 1993
Decreto 4741 de
2005
Decreto 4741 de
2005
Ley 1672 de
2013
Resolución
01164 de 2002
• Decreto 1076
de 2015
Decreto 4741 de
2005
Ley 1672 de
2013
Resolución
01164 de 2002
• Decreto 1076
de 2015
xGeneración de Aguas Residuales
DomésticasSalida x Contaminación de agua -1 10 5 50 5 1 10 51 5 5 25 46,75 Medio X 1 46,75 Bajo
Decreto 2811 del
1974
RIESGO: Incumplimiento a los
criterios de operación
ambientales establecidos para
el Instituto
x Consumo de Agua Entrada x Agotamiento del Recurso Hídrico -1 10 5 50 5 1 1 24 5 5 25 33,25 Medio X X X 10 332,5 Medio
Ley 373 de
1997 "Programa
para el uso
eficiente del
RIESGO: Incumplimiento a
los criterios de operación
ambientales establecidos para
el Instituto
x Consumo de Energía Entrada x Agotamiento del Recurso Natural -1 10 5 50 10 1 1 41,5 5 5 25 42 Medio X X 10 420 Medio
Decreto 2331 de
2007
Decreto 1076 de
2015
OPORTUNIDAD:Compra de
materiales, insumos o
servicios con criterios
ambientales y cumplimiento de
Aumento de Residuos No Peligrosos
a Disponer-1 10 5 50 1 1 10 37 5 5 25 39,75 Medio X 5 198,75 Bajo
Contaminación del Recurso hídrico -1 10 5 50 1 1 10 37 5 5 25 39,75 Medio X 5 198,75 Bajo
Contaminación del suelo -1 10 5 50 1 1 10 37 5 5 25 39,75 Medio X 5 198,75 Bajo
Disminución vida útil relleno sanitario -1 10 5 50 1 1 10 37 5 5 25 39,75 Medio X 5 198,75 Bajo
Contaminación del suelo -1 10 10 100 1 1 1 10 5 5 25 43,75 Medio X 1 43,75 Bajo
Contaminación del agua -1 10 10 100 1 1 10 37 5 5 25 57,25 Medio X 1 57,25 Bajo
Contaminación del suelo -1 10 5 50 1 1 10 37 5 5 25 39,75 Medio X OAP 5 198,75 Bajo
Potencial Contaminación Hídrica -1 10 5 50 1 1 10 37 5 5 25 39,75 Medio X OAP 5 198,75 Bajo
Potencial Contaminación
Atmosférica-1 10 5 50 1 1 1 10 5 5 25 26,25 Bajo X OAP 5 131,25 Bajo
x Consumo de Energía Entrada x Agotamiento del Recurso Natural -1 10 5 50 10 10 10 100 5 5 25 71,25 Alto X X
Programa ahorro y uso eficiente de la energía eléctrica.
Programa de sensibilización y toma de conciencia
ambiental. - E1-02-F-59 Lista De Inspección Ambiental y
de Buenas Prácticas Ambientales.
OAP 5 356,25 Medio
Decreto 2331 de
2007
Decreto 1076 de
2015
RIESGO: Incumplimiento a los
criterios de operación
ambientales establecidos para
el Instituto Aumento de Residuos No Peligrosos
a Disponer-1 10 5 50 1 1 10 37 5 5 25 39,75 Medio X OAP 5 198,75 Bajo
Contaminación del Recurso hídrico -1 10 5 50 1 1 10 37 5 5 25 39,75 Medio X OAP 5 198,75 Bajo
Contaminación del suelo -1 10 5 50 1 1 10 37 5 5 25 39,75 Medio X OAP 5 198,75 Bajo
Disminución vida útil relleno sanitario -1 10 5 50 1 1 10 37 5 5 25 39,75 Medio X OAP 5 198,75 Bajo
x Consumo de combustible Entrada x Contaminación del aire -1 10 5 50 5 1 10 51 5 5 25 46,75 Medio XServicios
Administrativos.5 233,75 Bajo
Decreto 2811 del
1974 y Decreto
1076 de 2015
RIESGO: Incumplimiento a la
normatividad ambiental
vigente y a procedimientos
ambientales.
x Generación de emisiones Salida x Contaminación del aire -1 10 5 50 5 1 10 51 5 5 25 46,75 Medio X
Responsable
laboratorio
SMQB
1 46,75 BajoResolución 909
y 910 del 2008/
RIESGO: Incumplimiento a la
normatividad ambiental
vigente y a procedimientos
ambientales.
x Consumo de Agua Entrada x Agotamiento del Recurso Hídrico -1 10 5 50 5 1 10 51 5 5 25 46,75 Medio X X XPrograma de ahorro y uso eficiente del agua. - Charlas
preoperacionales a contratistas externos.OAP 10 467,5 Medio
Ley 373 de
1997 "Programa
para el uso
eficiente del
agua y ahorro
xGeneración de Aguas Residuales
DomésticasSalida x Contaminación de agua -1 10 5 50 5 1 10 51 5 5 25 46,75 Medio X Programa de ahorro y uso eficiente del agua. OAP 1 46,75 Bajo
Decreto 2811 del
1974
Contaminación del suelo -1 10 5 50 5 1 10 51 5 5 25 46,75 Medio X Servicios Administrativos.1 46,75 Bajo
Contaminación del agua -1 10 5 50 5 5 10 65 5 5 25 53,75 Medio X Responsable laboratorio1 53,75 Bajo
Contaminación del suelo -1 10 5 50 1 1 10 37 5 5 25 39,75 Medio X 5 198,75 Bajo
Potencial Contaminación Hídrica -1 10 5 50 1 1 10 37 5 5 25 39,75 Medio X 5 198,75 Bajo
Potencial Contaminación
Atmosférica-1 10 5 50 1 1 1 10 5 5 25 26,25 Bajo X 5 131,25 Bajo
x Consumo de Agua Entrada x Agotamiento del Recurso Hídrico -1 10 5 50 5 1 10 51 5 5 25 46,75 Medio X X X 5 233,75 Bajo
Ley 373 de
1997 "Programa
para el uso
xGeneración de Aguas Residuales
DomésticasSalida x Contaminación de agua -1 10 5 50 5 1 10 51 5 5 25 46,75 Medio X 1 46,75 Bajo
Decreto 2811 del
1974
Contaminación del suelo -1 10 5 50 1 1 10 37 5 5 25 39,75 Medio X 5 198,75 Bajo
Potencial Contaminación Hídrica -1 10 5 50 1 1 10 37 5 5 25 39,75 Medio X 5 198,75 Bajo
Potencial Contaminación
Atmosférica-1 10 5 50 1 1 1 10 5 5 25 26,25 Bajo X 5 131,25 Bajo
Aumento de Residuos No Peligrosos
a Disponer-1 10 5 50 1 1 10 37 5 5 25 39,75 Medio X 5 198,75 Bajo
Contaminación del Recurso hídrico -1 10 5 50 1 1 10 37 5 5 25 39,75 Medio X 5 198,75 Bajo
Contaminación del suelo -1 10 5 50 1 1 10 37 5 5 25 39,75 Medio X 5 198,75 Bajo
Disminución vida útil relleno sanitario -1 10 5 50 1 1 10 37 5 5 25 39,75 Medio X 5 198,75 Bajo
x Consumo de Energía Entrada x Agotamiento del Recurso Natural -1 10 5 50 10 10 1 73 5 5 25 57,75 Medio X X 5 288,75 Bajo
Decreto 2331 de
2007
Decreto 1076 de
x Consumo de Energía Entrada x Agotamiento del Recurso Natural -1 10 5 50 10 1 10 68,5 5 5 25 55,5 Medio X X OAP 10 555 Medio
Decreto 2331 de
2007
Decreto 1076 de
OPORTUNIDAD:Compra de
materiales, insumos o
servicios con criterios
x Consumo de Agua Entrada x Agotamiento del Recurso Hídrico -1 10 5 50 10 1 10 68,5 5 5 25 55,5 Medio X X X OAP 10 555 Medio
Ley 373 de
1997 "Programa
para el uso
RIESGO: Incumplimiento a
los criterios de operación
ambientales establecidos para Agotamiento del Recurso
Natural(flora- fauna -hidrico)-1 10 5 50 10 5 5 67,5 5 5 25 55 Medio X X OAP
155 Bajo
Contaminación al suelo -1 10 5 50 10 5 5 67,5 5 5 25 55 Medio X1
55 Bajo
Contaminación del suelo -1 10 5 50 5 1 1 24 5 5 25 33,25 Medio X X5
166,25 Bajo
Contaminación del agua -1 10 5 50 5 1 10 51 5 5 25 46,75 Medio X5
233,75 Bajo
Programa de Gestión integral de residuos no peligrosos.
Instructivo buenas prácticas ambientales. E1-02-F-59
LISTA DE INSPECCIÓN AMBIENTAL Y BPA
Programa de gestión del riesgo químicos, instructivo de
buenas práctias ambientales. Inspecciones, hojas de
seguridad, procedimientos de almacenamiento de
sustancias químicas.
Plan y programa de Gestión integral de residuos
peligrosos y especiales. Instructivo buenas prácticas
ambientales. E1-02-F-59 LISTA DE INSPECCIÓN
AMBIENTAL Y BPA
x
x
Entrada X
x
X
x
Entrada
Generación de Residuos No
PeligrososSalida
Uso de productos químicos
Generación Residuos Peligrosos y
especialesSalida
Generación de Residuos No
PeligrososSalida
Uso de productos químicos
Generación Residuos Peligrosos y
especialesSalida
Adquisición de las materias primas e
insumos
producción
Contratar los servicios de recolección,
curso y entrega de correo,
correspondencia y demás servicios
postales que se requiera; en las
diferentes modalidades de correo
normal, certificado, dirigido con prueba
de entrega urbano, nacional e
internacional.
x
x
x
x
x
x
Plan y programa de Gestión integral de residuos
peligrosos y especiales. Instructivo buenas prácticas
ambientales. E1-02-F-59 LISTA DE INSPECCIÓN
AMBIENTAL Y BPA
OAP
Charlas preoperacionales a contratistas externos. E1-02-
P-13 Criterios Ambientales y SST adquisición productos y
servicios
Servicios
Administrativos.
RIESGO: Incumplimiento a
los criterios de operación
ambientales establecidos para
el Instituto
OPORTUNIDAD:Compra de
materiales, insumos o
servicios con criterios
ambientales y cumplimiento de
requisitos legales.
RIESGO: Incumplimiento a la
OPORTUNIDAD:Compra de
materiales, insumos o
servicios con criterios
ambientales y cumplimiento de
requisitos legales.
RIESGO: Incumplimiento a la
Transporte/entrega
OPORTUNIDAD:Compra de
materiales, insumos o
servicios con criterios
ambientales y cumplimiento de
requisitos legales.
RIESGO: Incumplimiento a la
normatividad ambiental
vigente y a procedimientos
OPORTUNIDAD:Compra de
materiales, insumos o
servicios con criterios
ambientales y cumplimiento de
requisitos legales. OPORTUNIDAD:Compra de
materiales, insumos o
servicios con criterios
ambientales y cumplimiento de
requisitos legales.
RIESGO: Incumplimiento a la
normatividad ambiental
RIESGO:Incumplimiento a los
criterios de operación
ambientales establecidos para
el Instituto
Adecuaciones físicas a laboratorios y
áreas administrativas
Adquisición de las materias primas e
insumos
Uso control de acceso, sistema
telefònico, biométrico, sonido del
auditorio.
Condiciones establecidas por colombia compra eficiente.
RIESGO: Incumplimiento a
los criterios de operación
ambientales establecidos para
el Instituto
Adquisición de las materias primas e
insumos
x Generación Residuos especiales Salida x
Mto preventivo y correctivo del sistema
del control de acceso de las puertas y
puertas electromagneticas, Mto sistema
telefónico, biométrico, sonido del
auditorio.
Decreto 4741 de
2005
Ley 1672 de
2013
Resolución
01164 de 2002
• Decreto 1076
Mantenimiento de lavado de tanques
de almacenamiento de agua
OPORTUNIDAD:Compra de
materiales, insumos o
servicios con criterios
ambientales y cumplimiento de
requisitos legales.
RIESGO: Incumplimiento a la
normatividad ambiental
vigente y a procedimientos
Charlas preoperacionales a contratistas externos. E1-02-
P-13 Criterios Ambientales y SST adquisición productos y
servicios
Servicios
Administrativos.
Charlas preoperacionales a contratistas externos. E1-02-
P-13 Criterios Ambientales y SST adquisición productos y
servicios
Inspecciones
x Consumo de Papel Entrada x
xConsumo de Tintas o Tóner de
ImpresoraEntrada OAP
OPORTUNIDAD:
- Control en el uso, configurar
las impresoras en calidad
normal o borrador.
- Usar referencias NO
x
RIESGO: Incumplimiento a la
normatividad ambiental
vigente.
Mantenimiento a la red hidráulica y
sanitaria
Adquisición de las materias primas e
insumos
xGeneración de Residuos No
PeligrososSalida x
Administración de recursos
físicos17
Decreto 4741 de
2005
Ley 1672 de
2013
Resolución
01164 de 2002
• Decreto 1076
Decreto 2981 del
2013Decreto 596
de 2016
Directiva
Presidencial No.
004 del 09 de
abril de 2012
Decreto 4741 de
2005
Ley 1672 de
2013
Resolución
Decreto 2981 del
2013Decreto 596
de 2016
Ley 55 de 1993
Decreto 4741 de
2005
Decreto 2981 del
2013Decreto 596
de 2016
Ley 55 de 1993
Decreto 4741 de
2005
Decreto 4741 de
2005
Ley 1672 de
2013
Resolución
01164 de 2002
Contaminación del suelo -1 10 5 50 1 10 5 53,5 5 5 25 48 Medio X5
240 Bajo
Potencial Contaminación Hídrica -1 10 5 50 1 10 5 53,5 5 5 25 48 Medio X 5 240 Bajo
Potencial Contaminación
Atmosférica-1 10 5 50 1 10 5 53,5 5 5 25 48 Medio X 5 240 Bajo
Aumento de Residuos No Peligrosos
a Disponer-1 10 5 50 10 5 1 55,5 5 5 25 49 Medio X 5 245 Bajo
Contaminación del Recurso hídrico -1 10 5 50 10 5 5 67,5 5 5 25 55 Medio X 5 275 Bajo
Contaminación del suelo -1 10 5 50 10 5 10 82,5 5 5 25 62,5 Medio X 5 312,5 Bajo
Disminución vida útil relleno sanitario -1 10 5 50 10 5 10 82,5 5 5 25 62,5 Medio X 5 312,5 Bajo
xAprovechamiento de Residuos
(Separación)Salida x Aumento vida útil relleno sanitario 1 10 5 50 10 10 10 100 5 5 25 71,25 Alto X OAP 5 356,25 Medio
Decreto 2981 del
2013Decreto 596
de 2016
xGeneración de Aguas Residuales
DomésticasSalida x Contaminación de agua -1 10 5 50 10 5 10 82,5 5 5 25 62,5 Medio X OAP 1 62,5 Bajo
Decreto 2811 del
1974
Contaminación del suelo -1 10 5 50 5 1 10 51 5 5 25 46,75 Medio X 1 46,75 Bajo
Contaminación del agua -1 10 5 50 5 1 10 51 5 5 25 46,75 Medio X 1 46,75 Bajo
x Consumo de Energía Entrada x Agotamiento del Recurso Natural -1 10 5 50 10 1 10 68,5 10 5 50 59,25 Medio X X
Programa de Ahorro y uso eficiente de la energia,
Programa de sensibilización y toma de conciencia
ambiental. E1-02-F-59 Lista de inspección ambiental y
buenas practicas ambientales.
Supervisor 5 296,25 Bajo
Decreto 2331 de
2007
Decreto 1076 de
2015
RIESGO: Incumplimiento a los
criterios de operación
ambientales establecidos para
el Instituto
Agotamiento del Recurso
Natural(flora- fauna -hidrico)-1 10 5 50 5 1 1 24 10 5 50 37 Medio X X 1 37 Bajo
Contaminación del suelo -1 10 5 50 5 1 1 24 10 5 50 37 Medio X 1 37 Bajo
Contaminación del suelo -1 10 5 50 5 1 10 51 10 5 50 50,5 Medio X 1 50,5 Bajo
Contaminación del agua -1 10 5 50 5 1 10 51 10 5 50 50,5 Medio X 1 50,5 Bajo
Potencial Contaminación del suelo -1 10 5 50 5 1 10 51 10 5 50 50,5 Medio X 5 252,5 Bajo
Potencial Contaminación Hídrica -1 10 5 50 5 1 10 51 10 5 50 50,5 Medio X 5 252,5 Bajo
Potencial Contaminación
Atmosférica-1 10 5 50 5 1 10 51 10 5 50 50,5 Medio X 5 252,5 Bajo
Aumento de Residuos No Peligrosos
a Disponer-1 10 5 50 5 1 10 51 10 5 50 50,5 Medio X 5 252,5 Bajo
RIESGO:Incumplimiento a los
criterios de operación
ambientales establecidos para
Contaminación del Recurso hídrico -1 10 5 50 5 1 10 51 10 5 50 50,5 Medio X 5 252,5 Bajo
Contaminación del suelo -1 10 5 50 5 1 10 51 10 5 50 50,5 Medio X 5 252,5 Bajo
Disminución vida útil relleno sanitario -1 10 5 50 5 1 10 51 10 5 50 50,5 Medio X 5 252,5 Bajo
x Consumo de Agua Entrada x Agotamiento del Recurso Hídrico -1 10 5 50 10 1 10 68,5 10 5 50 59,25 Medio X X XPrograma de ahorro y uso eficiente del agua. Programa
de sensibilización y toma de conciencia ambientalSupervisor 10 592,5 Medio
Ley 373 de
1997 "Programa
para el uso
RIESGO: Incumplimiento a
los criterios de operación
ambientales establecidos para
xGeneración de Aguas Residuales No
DomésticasSalida x Contaminación de agua -1 10 5 50 5 1 10 51 10 5 50 50,5 Medio X
Programa de ahorro y uso eficiente del agua. -
Caracterización del Vertimiento de Aguas Residuales
Instructivo de buenas practicas ambientales
Supervisor 1 50,5 Bajo
RIESGO: Incumplimiento de la
normatividad ambiental
aplicable y de los
x Fuga de Agua Salida X Agotamiento del Recurso natural -1 10 5 50 1 5 5 36 10 5 50 43 Medio XPlan de Emergencias y contingencias, simulacros,
inspecciones ambientales, mantenimientos.Supervisor 1 43 Bajo
RIESGO: Derrames,
vertimientos de sustancias
químicas y residuos
xGeneración de Aguas Residuales
DomésticasSalida x Contaminación de agua -1 10 5 50 5 1 10 51 10 5 50 50,5 Medio X Programa de ahorro y uso eficiente del agua. Supervisor 1 50,5 Bajo
Decreto 2811 del
1974
OPORTUNIDAD: Realizar
división de redes.
RIESGO: Incumplimiento a la
Potencial Contaminación del suelo -1 10 5 50 1 1 1 10 10 5 50 30 Bajo X 1 30 Bajo
Potencial Contaminación Hídrica -1 10 5 50 1 1 1 10 10 5 50 30 Bajo X 1 30 Bajo
Potencial Contaminación
Atmosférica-1 10 5 50 1 1 1 10 10 5 50 30 Bajo X 1 30 Bajo
Afectación de la biota -1 10 5 50 1 5 10 51 5 5 25 46,75 Medio X X
Brigadistas,
responsable de
laboratorio,
1 46,75 Bajo
Afectación de la calidad del aire. -1 10 5 50 1 5 10 51 5 5 25 46,75 Medio X X
Brigadistas,
responsable de
laboratorio,
1 46,75 Bajo
Contaminación del aire -1 10 5 50 5 5 10 65 5 5 25 53,75 Medio X X
Brigadistas,
responsable de
laboratorio,
1 53,75 Bajo
Potencial Contaminación del suelo -1 10 5 50 1 1 1 10 5 5 25 26,25 Bajo X X Supervisor 1 26,25 Bajo
Potencial Contaminación Hídrica -1 10 5 50 1 1 1 10 5 5 25 26,25 Bajo X X
Brigadistas,
responsable de
laboratorio,
1 26,25 Bajo
Potencial Contaminación
Atmosférica-1 10 5 50 1 1 1 10 5 5 25 26,25 Bajo X X
Brigadistas,
responsable de
laboratorio,
1 26,25 Bajo
Afectación de la biota -1 10 5 50 1 5 10 51 5 5 25 46,75 Medio X
Brigadistas,
responsable de
laboratorio,
1 46,75 Bajo
Afectación de la calidad del aire. -1 10 5 50 1 5 10 51 5 5 25 46,75 Medio XBrigadistas,
responsable de 1 46,75 Bajo
Contaminación del aire -1 10 5 50 5 5 10 65 5 5 25 53,75 Medio XBrigadistas,
responsable de 1 53,75 Bajo
x Generación de olores Salida Afectación de la calidad del aire. -1 10 5 50 1 5 10 51 5 5 25 46,75 Medio X X
Programa de Gestión integral de residuos no peligrosos.
Instructivo buenas prácticas.
Sistema de extracción del sòtano.
OAP 5 233,75 Bajo
Decreto 2811 del
1974 y Decreto
1076 de 2015
RIESGO: Incumplimiento de la
normatividad ambiental
aplicable.
x Consumo de combustible Entrada x Contaminación del aire -1 10 5 50 5 1 10 51 5 5 25 46,75 Medio X 5 233,75 Bajo
Decreto 2811 del
1974 y Decreto
1076 de 2015
x Generación de emisiones Salida x Contaminación del aire -1 10 5 50 5 1 10 51 5 5 25 46,75 Medio X 5 233,75 BajoResolución 909
y 910 del 2008/
Potencial Contaminación del suelo -1 10 5 50 1 5 10 51 5 5 25 46,75 Medio X 5 233,75 Bajo
Potencial Contaminación Hídrica -1 10 5 50 1 5 10 51 5 5 25 46,75 Medio X 5 233,75 Bajo
Potencial Contaminación
Atmosférica-1 10 5 50 1 5 10 51 5 5 25 46,75 Medio X 5 233,75 Bajo
xEmisiones Atmosféricas (MP, CO2,
SOx, NOX,…)Salida x Contaminación atmosférica -1 10 5 50 1 5 10 51 5 5 25 46,75 Medio X 5 233,75 Bajo
Contaminación del suelo -1 10 5 50 1 5 10 51 5 5 25 46,75 Medio X 1 46,75 Bajo
x xEntrada
x XPrograma de sensibilización y toma de conciencia
ambiental. E1-02-F-59 Lista de inspección ambiental y
buenas practicas ambientales.
x Derrame de sustancias químicas Salida xPlan de Emergencias y contingencias, simulacros,
inspecciones ambientales, mantenimientos, programa de
gestión del riesgo quimico.
Supervisor
Adecuaciones físicas a laboratorios y
áreas administrativas
Adquisición de las materias primas e
insumos
xGeneración Residuos Peligrosos y
especialesSalida x
xGeneración de Residuos No
PeligrososSalida
Charlas preoperacionales a contratistas externos. E1-02-
P-13 Criterios Ambientales y SST adquisición productos y
servicios
Inspecciones
x
Decreto 4741 de
2005
Ley 1672 de
2013
Resolución
01164 de 2002
• Decreto 1076
OPORTUNIDAD:Compra de
materiales, insumos o
servicios con criterios
ambientales y cumplimiento de
requisitos legales.
RIESGO: Incumplimiento a la
normatividad ambiental
vigente y a procedimientos
ambientales.
Tratamiento y /o Disposición Final
Contratar la Recolección,
aprovechamiento, Tratamiento y
disposición final de residuos peligrosos
y especiales
E1-02-P-13 Criterios Ambientales y SST adquisición
productos y servicios
x Generación de Incendio Salida x
Plan de Emergencias y contingencias,
Inspecciones
Plan y programa de Gestión integral de residuos
peligrosos y especiales. Instructivo buenas prácticas
ambientales.
RIESGO: Derrames,
vertimientos de sustancias
químicas y residuos
peligrosos, fugas de gases,
explosión, incendio, etc.
x Derrame de sustancias químicas Salida x
OPORTUNIDAD:Compra de
materiales, insumos o
servicios con criterios
ambientales y cumplimiento de
requisitos legales.
RIESGO: Incumplimiento a la
normatividad ambiental
OAP
RIESGO: Derrames,
vertimientos de sustancias
químicas y residuos
peligrosos, fugas de gases,
explosión, incendio, etc.
Decreto 2811 del
1974 y Decreto
1076 de 2015
RIESGO:Incumplimiento a los
criterios de operación
ambientales establecidos para
el Instituto
RIESGO: Incumplimiento de la
normatividad ambiental
aplicable.
OAP
Responsable
laboratorio
OPORTUNIDAD:Compra de
materiales, insumos o
servicios con criterios
ambientales y cumplimiento de
requisitos legales.
x
Supervisor
SupervisorSalida XGeneración de Residuos No
Peligrosos x
x
RIESGO: Derrames,
vertimientos de sustancias
químicas y residuos
peligrosos, fugas de gases,
explosión, incendio, etc..
RIESGO: Incumplimiento a los
criterios de operación
ambientales establecidos para
el Instituto
RIESGO: Derrames,
vertimientos de sustancias
químicas y residuos
peligrosos, fugas de gases,
explosión, incendio, etc..
OPORTUNIDAD: Entregar a
empresas autorizadas dentro
de los programas de
recolección selectiva.
RIESGO: Incumplimiento a los
criterios de operación
ambientales establecidos para
Uso del suelo Entrada x
Decreto 4741 de
2005
Ley 1672 de
2013
Resolución
01164 de 2002
• Decreto 1076
de 2015
Decreto 2811 del
1974 y Decreto
1076 de 2015
Plan de Emergencias y contingencias,
Plan y programa de Gestión integral de residuos
peligrosos y especiales. Instructivo buenas prácticas
ambientales.
OPORTUNIDAD: Mejorar el
almacenamiento de aceites,
combustible y sustancias
químicas, y RESPEL.
RIESGO: Derrames,
vertimientos de sustancias
químicas y residuos
Generación Residuos Peligrosos y
especiales
Uso de productos químicos
Servicios
Administrativos.
E1-02-F-59 Lista de inspección ambiental y buenas
practicas ambientales.
Programa de sensibilización y toma de conciencia
ambiental. E1-02-F-59 Lista de inspección ambiental y
buenas practicas ambientales.
Servicios
Administrativos.Entrada
E1-02-F-59 Lista de inspección ambiental y buenas
practicas ambientales.Consumo de Papel
Almacenamiento de residuos
Peligrosos y especialesProducción
x Generación de Incendio Salida x
Plan de Emergencias y contingencias,
Inspecciones
Plan y programa de Gestión integral de residuos
peligrosos y especiales. Instructivo buenas prácticas
ambientales.
Almacenamiento de residuos No
Peligrosos.producción
Uso de productos químicos Entrada x
producción
Arriendo instalaciones a la
Superintendencia de comercio,
industria y turismo
xSalida
Administración de recursos
físicos17
xDerrame de Sustancias químicas
peligrosasSalida x
OAPTransporte/entrega
Servicios
Administrativos.x
Decreto 4741 de
2005
Ley 1672 de
2013
Resolución
01164 de 2002
• Decreto 1076
Decreto 2981 del
2013Decreto 596
de 2016
Ley 55 de 1993
Decreto 4741 de
2005
Directiva
Presidencial No.
004 del 09 de
abril de 2012
Ley 55 de 1993
Decreto 4741 de
2005
Decreto 4741 de
2005
Ley 1672 de
2013
Resolución
01164 de 2002
• Decreto 1076
Decreto 2981 del
2013Decreto 596
de 2016
Resolución 3957
de 2009
Resolución No.
0631 de 2015
Decreto 4741 de
2005
Ley 1672 de
2013
Resolución
01164 de 2002
• Decreto 1076
Decreto 2811 del
1974 y Decreto
1076 de 2015
Contaminación Hídrica -1 10 5 50 1 5 10 51 5 5 25 46,75 Medio X 1 46,75 Bajo
xAprovechamiento de Residuos
(Separación)Salida x Aumento vida útil relleno sanitario 1 10 5 50 10 10 10 100 5 5 25 71,25 Alto X OAP 5 356,25 Medio
Decreto 2981 del
2013Decreto 596
de 2016
RIESGO: Incumplimiento de la
normatividad ambiental
aplicable.
x Consumo de combustible Entrada x Contaminación del aire -1 10 5 50 5 1 10 51 5 5 25 46,75 Medio X 5 233,75 Bajo
Decreto 2811 del
1974 y Decreto
1076 de 2015
x Generación de emisiones Salida x Contaminación del aire -1 10 5 50 5 1 10 51 5 5 25 46,75 Medio X 5 233,75 BajoResolución 909
y 910 del 2008/
xAprovechamiento de Residuos
(Separación)Salida x Aumento vida útil relleno sanitario 1 10 5 50 10 10 10 100 5 5 25 71,25 Alto X OAP 5 356,25 Medio
Decreto 2981 del
2013Decreto 596
de 2016 Fecha de actualización de la matriz de identificación y evaluación de aspectos e impactos
ambientales
Responsable de la actualización
2018-10-30
LINDA KARINA EULEGELO ROMERO
OPORTUNIDAD:Compra de
materiales, insumos o
servicios con criterios
ambientales y cumplimiento de
requisitos legales.
RIESGO: Incumplimiento a la
normatividad ambiental
vigente y a procedimientos
ambientales.
Tratamiento y /o Disposición Final
Contratar la Recolección,
aprovechamiento, Tratamiento y
disposición final de residuos peligrosos
y especiales
E1-02-P-13 Criterios Ambientales y SST adquisición
productos y servicios
Uso del suelo Entrada x
Decreto 2811 del
1974 y Decreto
1076 de 2015
OAPVerificación cumplimiento a la normatividad aplicable para
asociaciones de recicladores.
RIESGO: Incumplimiento a la
normatividad ambiental
vigente y a procedimientos
ambientales.
Entregar los Residuos No peligrosos
para su aprovechamiento, y/o
disposición final.
Administración de recursos
físicos17
Transporte/entrega
Servicios
Administrativos.x