La Escuela Superior de Administración es una - … · avance significativo en los requisitos no...
Transcript of La Escuela Superior de Administración es una - … · avance significativo en los requisitos no...
La Escuela Superior de Administración es unaentidad pública de carácter universitario, adscrita alDepartamento Administrativo de la Función Pública,con personería jurídica, autonomía administrativa yfinanciera, patrimonio independiente y autonomíaacadémica.
Direcciones Territoriales y Centros Territoriales de Administración Pública - CETAP
Más información en: www.esap.edu.co/rendicion2017
Direcciones Territoriales y Centros Territoriales de Administración Pública - CETAP
Más información en: www.esap.edu.co/rendicion2017
PROCESOS MISIONALES
OFERTA INSTITUCIONAL
Ciudadanía GeneralServidores
Públicos
Docencia InvestigaciónCapacitación Asesoría y
AsistenciaTécnica
InstitucionesPúblicas
CONOCIMIENTO DE LO PÚBLICO
Estudiantes
Más información en: www.esap.edu.co/rendicion2017
Alto GobirnoFuncionarios y
Ciudadanos
En año 2016 se celebraron 810 contratos por valor de $ 216.409 millones bajo las modalidades de ley - licitación, selección abreviada, convenios y contratación directa.
GESTIÓN 2016
8 proyectosmisionales
$82.410 millones
13 proyectosde inversión
$156.852millones
4 proyectosde apoyo$71.074millones
1 proyectoestratégico
$3.366millones
Presupuesto de inversión $156.852 millones - presupuesto de funcionamiento $48.423 millonesTotal presupuesto $205.275 millones
Más información en: www.esap.edu.co/rendicion2017
COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DE LA EJECUCIÓN DE COMPROMISOS 2000 - 2016
SIN RECURSOS DE REESTRUCTURACIÓN, RECORTE Y DESCONTADO PREVIO CONCEPTO
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
ESAP DAFP CNSC SECTOR NACIÓN
La ESAP en el año 2016 presentó una ejecución en compromisos del 98% descontado recursos de restructuración y elprevio concepto, siendo la mayor ejecución de los últimos 17 años y el cual se encuentra por encima delcomportamiento del Sector.
COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DE LA EJECUCIÓN DE OBLIGACIONES 2000 - 2016
En obligaciones, la ESAP en el año 2016 presentó una ejecución del 98% considerando recursos de reestructuración ydescontado el previo concepto, siendo la mayor ejecución de los últimos 17 años, el cual se encuentra por encima delcomportamiento del sector.
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
2 0 0 0 2 0 0 1 2 0 0 2 2 0 0 3 2 0 0 4 2 0 0 5 2 0 0 6 2 0 0 7 2 0 0 8 2 0 0 9 2 0 1 0 2 0 1 1 2 0 1 2 2 0 1 3 2 0 1 4 2 0 1 5 2 0 1 6
ESAP DAFP CNSC SECTOR NACIÓN
SIN RECURSOS DE REESTRUCTURACIÓN, RECORTE Y DESCONTADO PREVIO CONCEPTO
0%
50%
100%
150%
200%
250%
2011 2012 2013 2014 2015 2016
PO
RC
ENTA
JE
VIGENCIA
Ingresos Corrientes Recursos de capital Contribuciones parafiscales Total
INGRESOS DESCONTADO EL RECORTE 2011 - 2016
PORCENTAJE EJECUTADO VS AFORADO
La ESAP en el 2016 obtuvo el mayor valor recaudado en los últimos 6 años frente al valor aforado, que se encuentraimpactado principalmente por los excedentes financieros incorporados, por la disminución del aforo debido al recortepresupuestal, y por el mayor valor recaudado del 14 % en contribuciones parafiscales, generado por la gestión de laentidad.
CUMPLIMIENTO DE METAS PROYECTO DE INVERSIÓN 2011 - 2016
Actualización de la Capacitación de Funcionarios Públicos y Ciudadanos Mejoramiento del Sistema de Empleo Público Nacional
Actualización del Recurso Humano de la ESAP Fortalecimiento de la Gestión Académica de la ESAP
Adecuación y Fortalecimiento del Desarrollo Institucional Consolidación de la Plataforma de Comunicaciones y Uso de TIC
Adquisición o Construcción y Dotación de Sede Central y Territoriales Mejoramiento de la Gestión de la Investigación del Saber Administrativo
Adecuación y Mantenimiento de Edificios Fortalecimiento de las Capacidades de los Altos Funcionarios
Implementación de Tecnologías de la Información y Comunicación Desarrollo del Sistema de Gestión del Talento Humano
Fortalecimiento de la Eficiencia en la Gestión Administrativa Promedio por año
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
11101 2 3 4 6 75 12 13 1498
96%
92%
100%
98%
98%
80%
97%
100%
94%
92%
95%
88%
100%
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
97%
100%
48%
98%
100%
99%
97%
37%
91%
26%
29%
69%
100%
60%
88%
100%
16%
66%
100%
N/A
100%
N/A
N/A
N/A
96%
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
88%
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
97%
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
100%
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
100%
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
100%
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
2016
2014
2015
2013
2012
2011
99%
81%
97%
97%
91%
92%
100%
95% - 99,9%
85%-94,9%
0%- 84,9%
La ejecución de las metas de los proyectos de inversión para el año 2016 presentó el porcentaje de cumplimiento más alto en los últimos 6 años.
MULTIPLICADORES FORMADOS EN PROCESOS DE CONTROL SOCIAL
La ESAP aporta a dos metas del plan de desarrollo que se encuentran vinculados al sector de Función Pública. Aportacon el 90% a la meta de multiplicadores formados en procesos de Control Social y con el 100% a los servidorespúblicos formados en Pedagogía de Paz. Se ha cumplido con un avance superior al 100% en los dos indicadores.
SERVIDORES PÚBLICOS FORMADOS EN PEDAGOGÍA DE PAZ
1.000
1.200
1.400
1.600
1.800
2.000
2.200
2.400
2.600
2.800
2015 2016 2017 2018
MU
LTIP
LIC
AD
OR
ES
VIGENCIA
Meta
Avance
17.000
18.000
19.000
20.000
21.000
22.000
23.000
24.000
25.000
26.000
27.000
2015 2016 2017 2018
SER
VID
OR
ES
VIGENCIA
Meta
Avance
METAS QUE APORTA LA ESAP AL SECTOR Y AL PLAN NACIONAL
DE DESARROLLO 2015 - 2018
Tanto para MECI como para FURAG en el 2015 y 2016 se logró mantener el desempeño institucional por encima delo históricamente ejecutado.
Modelo Estándar de Control Interno - MECI
78,80%
54,55%
87,69%
0,00%
20,00%
40,00%
60,00%
80,00%
100,00%
2011 2012 2013 2014 2015 2016
S/D S/D
84,55%
S/D Sin Datos
57,69%
75,46%81,00%
0,00%
20,00%
40,00%
60,00%
80,00%
100,00%
2011 2012 2013 2014 2015 2016
Formulario Único Reporte de Avances de la Gestión - FURAG
S/DS/D
80%
METAS INSTITUCIONALES 2011 - 2016
Más información en: www.esap.edu.co/rendicion2017
Sistema Único de Información de Trámites - SUIT
15,00%
76,47%
95,00%
0,00%
20,00%
40,00%
60,00%
80,00%
100,00%
2011 2012 2013 2014 2015 2016
METAS INSTITUCIONALES 2011 - 2016
S/D Sin Datos
Más información en: www.esap.edu.co/rendicion2017
Para el indicador de Sistema Único de Información de Trámites- SUIT se han presentado avances significativos en las últimas 2 vigencias. El indicador Seguimiento a Proyectos de Inversión -SPI , se calcula como un promedio de los avances financiero, físico y de gestión. La ESAP ha
presentado cumplimientos elevados a lo largo de las últimas 6 vigencias.
S/D S/D S/D
Seguimiento a Proyectos de Inversión - SPI
98,20%106,37%
101,87%
119,83%
106,73%101,62%
0,00%
20,00%
40,00%
60,00%
80,00%
100,00%
120,00%
2011 2012 2013 2014 2015 2016
PLANES INSTITUCIONALES DE LA ESAP 2011 - 2016
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
2011 2012 2013 2014 2015 2016
PR
OC
ENTA
JE
VIGENCIA
PDDI - Plan Decenal de Desarrollo Institucional Plan Sectorial POAI - Plan Anual de Inversión Plan de Acción PROMEDIO
La ESAP avanza en el desarrollo de 4 planes institucionales, en 2016 se evidencia un importante aumento en el cumplimiento del Plan Sectorial, el POAI y el Plan de Acción por encima del 90%.
Más información en: www.esap.edu.co/rendicion2017
0,00%
20,00%
40,00%
60,00%
80,00%
100,00%
2013 2014 2015 2016
PO
RC
ENTA
JE
VIGENCIA
Gestión Misional y de Gobierno Transparencia, participación y servicio al ciudadano
Gestión del Talento Humano Eficiencia Adminsitrativa
Gestión Financiera Requerimientos generales
MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN- MIPG
2013 - 2016
POLÍTICAS DEL MIPG
La ESAP en el 2016 presenta el mayor cumplimiento del modelo integrado de planeación y gestión de los últimos 4 años, logró unavance significativo en los requisitos no trabajados en años anteriores y fortaleció 4 políticas: Gestión misional y de gobierno,transparencia, participación y servicio al ciudadano, eficiencia administrativa y gestión financiera.
POLÍTICAS COMPLEMENTARIAS
0,00%
20,00%
40,00%
60,00%
80,00%
100,00%
2013 2014 2015 2016
PO
RC
ENTA
JE
VIGENCIA
Soportes transversales Seguimiento
Control Certificaciones acreditaciones acumulada
PROMEDIO
Más información en: www.esap.edu.co/rendicion2017
AVANCE POR PROCESOS DE LA ESAP 2011 - 2016
La ESAP en 2016 logró fortalecer el desempeño del sistema de gestión y evaluación según las actividades establecidas en el Plan de Acción, pasando del 91,65% al 97,14% registrado en 2015 y 2016 respectivamente.
PROCESOS
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
2011 2012 2013 2014 2015 2016
Estratégicos Misionales Apoyo Autoevaluación PROMEDIO
Más información en: www.esap.edu.co/rendicion2017
ENCUESTA DE SATISFACCIÓN 2015 - 2016
En el 2016 la ESAP no solo logró incrementar el número de encuestados en un 564%, sino que mejoró significativamente la favorabilidad en los resultados obtenidos pasando de un 75% de resultados positivos (“Totalmente de acuerdo” y “De acuerdo”) en 2015 a un 90% en el 2016.
VIGENCIA PREGUNTASTOTALMENTE DE
ACUERDODE ACUERDO EN DESACUERDO
TOTALMENTE EN DESACUERDO
TOTAL
2015
Pregunta No 1: ¿Los servicios prestados cumplieron sus expectativas? 148 195 50 35
428
Pregunta No 2: ¿Considera que el personal que atendió su requerimiento contaba con los conocimientos técnicos y las habilidades para prestar un buen servicio?
236 82 81 29
Pregunta No 3: ¿Los tiempos de respuesta antes y durante la prestación del servicio fueron adecuados? 128 176 77 47
Pregunta No 4: ¿La infraestructura física y tecnológica fue suficiente para responder a su requerimiento? 115 175 96 42
Pregunta No 5 : ¿El servicio prestado aportó a la mejora de su desempeño profesional y/o institucional? 185 160 47 36
Promedio 162 158 70 38
2016
Pregunta No 1: ¿Los servicios prestados cumplieron sus expectativas? 1325 896 110 84
2415
Pregunta No 2: ¿Considera que el personal que atendió su requerimiento contaba con los conocimientos técnicos y las habilidades para prestar un buen servicio?
1306 916 114 79
Pregunta No 3: ¿Los tiempos de respuesta antes y durante la prestación del servicio fueron adecuados? 1217 939 162 97
Pregunta No 4: ¿La infraestructura física y tecnológica fue suficiente para responder a su requerimiento? 1062 944 278 131
Pregunta No 5 : ¿El servicio prestado aportó a la mejora de su desempeño profesional y/o institucional? 1339 884 102 90
Promedio 1250 916 153 96
Totalmente de acuerdo
De acuerdo
En desacuerdo
Totalmente endesacuerdo
2015 20169% (38)
16% (70)
37% (158)
38% (162)
38% (916) 52% (1250)
6% (153) 4% (96)
1 Ejecución presupuestal del 98%
2 Cumplimiento de metas en un 99%
3 Aumento en la oferta en programas de Maestría.
LOGROS A DESTACAR 2016
4 Realización del Encuentro Nacional de Estudiantes ESAP.
5Acreditación ante la CNSC para realizarConcursos de Méritos siendo el proceso deelección Personeros el más significativo.
Apoyo a la socialización del Acuerdo dePaz y su implementación a nivel nacionalcon 25.722 beneficiarios.
Inicio del Proyecto de Fortalecimiento para laampliación de capacidades institucionales parala Paz en 100 municipios afectados por elconflicto armado.
Capacitación del 25% de la población objetivo de Alto Gobierno.
Unificación y sistematización de instrumentos de medición de gestión.
Avance en actualización documental y su óptima articulación.
6
7
8
9
10
1 Avanzar en el proceso de acreditacióninstitucional de la ESAP.
2 Definir líneas de investigación en PolíticasPúblicas de impacto nacional y regional.
3 Aumentar la intervención a 400 municipiosafectados por el conflicto armado.
DESAFÍOS 2017
4Fortalecer las competencias de losservidores públicos y el acompañamiento alas Veedurías Ciudadanas.
7 Generar el tablero de Gestión Institucional.
Gestionar la construcción y dotación desedes estilo campus.
Realizar Escuelas de Gobierno sectoriales.
6
5
Más información en: www.esap.edu.co/rendicion2017
Segunda Re Acreditación de Alta Calidad del Programa
Administración Pública
Hitos del Programa
28 Jul. 2009 Reconocimiento de Acreditación de Alta Calidad con Resolución 5020 por partedel CNA.
29 Jul. 2014 Primera Re Acreditación de Alta Calidad del Programa con Resolución 12246por parte del CNA.
Se realizó el proceso de Autoevaluación del Programa con miras a la segunda Renovación de laAcreditación de Alta Calidad por parte del CNA.
Se radicará el documento de Autoevaluación del programa ante el CNA el día 30 de agosto de2017.
Proceso de Acreditación Programa Administración
Pública Territorial - APT
10 Mar. 2017
En espera de respuestapor parte del CNA
10 Feb. 2017
Recomendaciones porparte del CNA
Solicitud de Reconsideración por parte de la ESAP
Respuesta a informe de Pares por parte de la ESAP
2 Dic. 2016
27 Nov. 2015
Radicación de Condiciones iniciales
Radicación de informe de Autoevaluación
7 Sep. 2016
Atención a visita de Pares del CNA
27 – 29 Sep. 2016
Recepción de Informe de Pares del CNA
2 Dic. 2016
Proceso de Acreditación
Maestría en Administración Pública
Como parte del proceso de Acreditación para la Maestría de Administración Pública, el equiporealizaráel documento preliminar de condiciones iniciales.
Acreditación Institucional
Iniciamos el proceso de acreditación institucional y para ello el documento de condicionesiniciales quedará radicado ante en el Consejo Nacional de Acreditación – CNA el 15 dediciembre
CONSTRUCCIÓN CAMPUS
Valor del proyecto: $ 126.180.294.908
En el marco del proceso de acreditación institucional de alta calidad, la ESAP elaboróen el 2015, su “Plan Maestro de Infraestructura 2015-2020” con el fin de optimizar losinmuebles y predios con los que cuenta a Nivel Nacional.
Para la vigencia 2017 se estimó la ejecución de los primeros cinco (5) campusuniversitarios, en las ciudades de Barranquilla, Medellín, Tunja, Cali y Armenia.
ESTADO ACTUAL
• La estructuración financiera del proyecto estaba soportada en vigencias futuras que aprobó elCONFIS hasta el 31 de julio de 2018, pero estas no podían exceder el 31 de julio de 2018 deconformidad con el artículo 10 de la Ley 819 de 2003.
• FONADE inició el proceso de licitación para la construcción de los campus hasta el día 12 de juniode 2017 y durante el desarrollo de este proceso hicieron varias modificaciones al cronograma. Laposible fecha de adjudicación quedó para el día 29 de agosto y en el plan operativo aprobadoestaba contemplado como plazo de ejecución 12 meses. Este sería imposible cumplirlo teniendoen cuenta los retrasos y modificaciones a los cronogramas.
• Se dio inicio a un proceso de incumplimiento contra FONADE que culminó en la terminaciónbilateral por mutuo acuerdo del contrato Interadministrativo de Gerencia de dicho proyecto.
PROYECCIÓN CAMPUS 2018
Cinco sedes (Barranquilla, Medellín, Tunja, Cali y Armenia)
Santa Marta y Neiva
Nuevas sedes:
San José del Guaviare
Dosquebradas
Florencia
Manizales
Villavicencio
Cartagena
1
2
3
ENSAMBLE DE INSTRUMENTOS
La gestión que la institución hace
previamente para aumentar la capacidad
de servir a sus usuarios.
SERVICIOS INSTITUCIONALES
Componente donde la ESAP cumple su
objeto misional principal, en el cual se desarrollan las
actividades de docencia
capacitación y asesorías.
MUNICIPIOSEN PAZ
Los aportes de la ESAP a la PAZ.
ORIGEN DE LA RUTA
Corresponde al componente en el cual la ESAP aporta a la generación de conocimiento en lo público y de políticas
públicas.
ENFOQUE AL USUARIO
Todos los esfuerzos son para
brindar mayores beneficios a
nuestros usuarios. Este es un espacio de comunicación
directa.