GOBIERNO REGIONAL LAMBAYEQUEGOBIERNO REGIONAL LAMBAYEQUE

Ing. WISTON ENRIQUE SEGURA SAAVEDRA GERENTE REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA

TRUJILLO, FEBRERO DEL 2010

1. ANALISIS DE LA BRECHA DE SERVICIOS PUBLICOS

REGION % Sin Agua Potable % Sin Desague % Sin

Electricidad

% Analfabetismo

Femenino

% Desnutrición Crónica Población

LAMBAYEQUE 35.60 % 39.66 % 23.92 % 9.11 % 17.28 % 1,142,757

2. GESTION DE INVERSIONES 2009PROYECTOS EJECUTADOS EN EL AÑO 2009

FUNCION Nº DE PROYECTOS

RECURSOS ORDINARIOS

RECURSOS DIRECTAMENTO RECAUDADOS

RECURSOS DETERMINADOS

RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE

CREDITO

DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

POR TODA FUENTE

03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA

4 514,267.00 0.00 0.00 0.00 0.00 514,267.00

05 ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD 3 428,775.00 0.00 0.00 0.00 973,577.00 1,402,352.00

08 COMERCIO 2 564,100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 564,100.00

09 TURISMO 3 237,523.00 0.00 0.00 0.00 68,539.00 306,062.00

10 AGROPECUARIA 44 18,103,311.00 9,123,011.00 0.00 45,522,663.00 1,364,465.00 74,113,450.00

11 PESCA 4 3,994,726.00 3,537.00 0.00 0.00 0.00 3,998,263.00

12 ENERGIA 12 189,000.00 1,122,000.00 0.00 0.00 417,451.00 1,728,451.00

15 TRANSPORTE 30 8,989,136.00 0.00 8,633,527.00 0.00 915,321.00 18,537,984.00

17 MEDIO AMBIENTE 3 1,067,979.00 0.00 8,794.00 0.00 0.00 1,076,773.00

18 SANEAMIENTO 36 2,586,923.00 0.00 0.00 0.00 1,470.00 2,588,393.00

19 VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO 2 35,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 35,000.00

20 SALUD 33 51,524,229.00 0.00 1,486,737.00 0.00 0.00 53,010,966.00

21 CULTURA Y DEPORTE 4 296,762.00 0.00 0.00 0.00 0.00 296,762.00

22 EDUCACION 38 8,143,233.00 47,817.00 0.00 0.00 291,612.00 8,482,662.00

TOTAL 218 96,674,964.00 10,296,365.00 10,129,058.00 45,522,663.00 4,032,435.00 166,655,485.00

2. GESTION DE INVERSIONES 2009PROYECTOS DE MAYOR ENVERGADURA EJECUTADOS

Nº NOMBRE DEL PROYECTORECURSOS

ORDINARIOS

RECURSOS

DIRECTAMENTO

RECAUDADOS

RECURSOS

DETERMINADOS

RECURSOS POR

OPERACIONES

OFICIALES DE

CREDITO

DONACIONES Y

TRANSFERENCIAS

POR TODA

FUENTE

1044656. CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL HOSPITAL

REGIONAL DE LAMBAYEQUE46,588,508.00 46,588,508.00

2

078138. CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE LA

INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PRIMARIA Y SECUNDARIA

EN LA I.E. Nº 10082-UYURPAMPA, DISTRITO DE INCAHUASI

2,464,602.00 2,464,602.00

3

078680. SUSTITUCION Y AMPLIACION DE

INFRAESTRUCTURA E IMPLEMENTACION CON MOBILIARIO

ESCOLAR EN LA I.E. 10062 DEL DISTRITO DE CAÑARIS

FERREÑAFE

1,188,665.00 1,188,665.00

4

022232. CONSTRUCCION, OPERACION Y MANTENIMIENTO

DEL TUNEL TRASANDINO Y LA PRIMERA ETAPA DE LA

PRESA LIMON

908,771.00 6,188,159.00 45,477,500.00 52,574,430.00

5

046175. MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CRUCE

PUENTE EL PAVO - GRANJA SASAPE - LOS POSITOS (KM 0

+00 - 9+212), PROVINCIA DE LAMBAYEQUE - LAMBAYEQUE

722,275.00 5,567,693.00 6,289,968.00

TOTAL 51,872,821.00 6,188,159.00 5,567,693.00 45,477,500.00 0.00 109,106,173.00

2. GESTION DE INVERSIONES 2009INVERSIÓN EJECUTADA POR FUNCIONES

20 SALUD, 53,010,966.00

18 SANEAMIENTO, 2,588,393.00

19 VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO, 35,000.00

17 MEDIO AMBIENTE, 1,076,773.00

15 TRANSPORTE, 18,537,984.00 12 ENERGIA, 1,728,451.00

11 PESCA, 3,998,263.00

10 AGROPECUARIA, 74,113,450.00

08 COMERCIO, 564,100.00

09 TURISMO, 306,062.00

22 EDUCACION, 8,482,662.00

05 ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD, 1,402,352.00

03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA,

514,267.00

21 CULTURA Y DEPORTE, 296,762.00

3. PROBLEMATICA PRESENTADA EN LA GESTION DE INVERSIONES

PROBLEMAS EN LA FASE DE PREINVERSIÓN

• DEFICIENCIAS EN LOS ESTUDIOS DE PRE INVERSION

• INCOMPATIBILIDAD ENTRE ESTUDIOS DE PRE INVERSION Y EXPEDIENTE

TECNICO

• FALTA DE PRESUPUESTOS PARA ELABORAR ESTUDIOS PRELIMINARES

(TOPOGRAFIA, ESTUDIO DE SUELOS, PROSPECCIONES, ENTRE OTROS),

NECESARIOS EN LOS ESTUDIOS DE PRE INVERSION

• LOS PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA DEBEN SER ORIENTADOS A

PROYECTOS DE VERDADERA COMPETENCIA REGIONAL

3. PROBLEMATICA PRESENTADA EN LA GESTION DE INVERSIONES

PROBLEMAS EN LA FASE DE INVERSIÓN

• INCOMPATIBILIDAD CON EL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA

• REFORMULACIONES DE PROYECTO DE INVERSION PUBLICA

• PROCESOS DE ADJUDICACION LARGOS (PLAZOS)

• EJECUCION DE OBRAS GENERALMENTE REBASAN TIEMPOS

4. PROGRAMACION DE INVERSIONES 2010

Presupuesto Programado

RO RDR RECURSOS DETERMINADOS POR TODA FUENTE

1 GESTION DE PROYECTOS 1,000,000.00 0.00 0.00 1,000,000.00

2 GESTION DE PROYECTOS (PEOT) 3,672,500.00 2,250,000.00 0.00 5,922,500.00

3 CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL HOSPITAL REGIONAL DE LAMBAYEQUE 50,000,000.00 0.00 0.00 50,000,000.00

4 CONSTRUCCION, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL TUNEL TRASANDINO Y LA PRIMERA ETAPA DE LA PRESA LIMON 412,500.00 1,804,153.00 0.00 2,216,653.00

5 LINEA DE TRANSMISION 60 KV CHICLAYO-BOCA DE SALIDA DEL TUNEL TRASANDINO 0.00 1,100,000.00 0.00 1,100,000.00

6MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN LA INSTITUCION EDUCATIVA PRIMARIA – SECUNDARIA N° 10083 – JANQUE,

DISTRITO DE INKAWASI835,311.00 0.00 0.00 835,311.00

7RECONSTRUCCION, ACONDICIONAMIENTO DE BIBLIOTECA COMUNAL EN EL CENTRO POBLADO VILLA EL MILAGRO CIUDAD ETEN, DISTRITO DE ETEN -

CHICLAYO - LAMBAYEQUE135,100.00 0.00 0.00 135,100.00

8 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA I.E N° 317 PAPAYO DESAGUADERO - DISTRITO DE PITIPO- FERREÑAFE 509,385.00 0.00 0.00 509,385.00

9 AMPLIACION Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO QUIRURGICO DEL HOSPITAL REGIONAL DOCENTE LAS MERCEDES - CHICLAYO - TIPO III-1 5,033,620.00 0.00 0.00 5,033,620.00

10AMPLIACION DE REDES DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO CON CONEXIONES DOMICILIARIAS DE LA CALLE SANTA EMILIA, DISTRITO DE

MONSEFU - CHICLAYO - LAMBAYEQUE77,403.00 0.00 0.00 77,403.00

11MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA MEDIANTE POZO ARTESANAL EN EL CASERIO SIETE TECHOS – DISTRITO DE

REQUE – PROVINCIA CHICLAYO – LAMBAYEQUE10,450.00 0.00 0.00 10,450.00

12CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE DE

LOS CASERIOS CAHUIDE Y EL MIRADOR - DISTRITO DE JAYANCA -LAMBAYEQUE

353,700.00 0.00 0.00 353,700.00

13 MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL DREN SAN JORGE CIUDAD DE TUMAN, DISTRITO DE TUMAN - CHICLAYO - LAMBAYEQUE 4,015,485.00 0.00 0.00 4,015,485.00

14 CONSTRUCCION DE 02 PARTIDORES Y 02 PUENTES EN SISTEMA DE RIEGO MONSEFU 21,600.00 0.00 0.00 21,600.00

15 MEJORAMIENTO DEL CANAL SENCIE DISTRITO DE PÍTIPO 2,370,478.00 0.00 0.00 2,370,478.00

ASIGNACION 2010Nº NOMBRE PROYECTO

RO RDR RECURSOS DETERMINADOS POR TODA FUENTE

16

DESARROLLO DE CAPACIDADES DE LAS ASOCIACIONES DE PRODUCTORES DE LOS DISTRITOS DE OLMOS, MOTUPE, SALAS, TUCUME, MORROPE Y PITIPO, PARA MEJORAR LA GESTION DE LOS ECOSISTEMAS DEL BOSQUE

SECO DE LA REGION LAMBAYEQUE

445,734.00 0.00 40,456.00 486,190.00

17DESARROLLO DE BIOHUERTOS FAMILIARES PARA MEJORAR LA PRODUCCIÓN

DE HORTALIZAS, FLORES Y PLANTAS AROMÁTICAS EN EL DISTRITO DE INKAWASI

203,475.00 0.00 0.00 203,475.00

18 REFORESTACION CON FINES DE MEJORA AMBIENTAL EN LAS COMUNIDADES CAMPESINAS ANDINAS DE LAMBAYEQUE 1,196,874.00 0.00 0.00 1,196,874.00

19 ELECTRIFICACION DEL SECTOR RAMA BALLENA - CASERIO CUSUPE-DISTRITO DE MONSEFU 207,365.00 0.00 0.00 207,365.00

20 ELECTRIFICACION RURAL CP. BEBEDERO - DISTRITO DE OYOTUN 172,925.00 0.00 0.00 172,925.00

21 GENERACION DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DOMICILIARIA EN EL CASERIO CALERA II - DISTRITO DE REQUE 269,701.00 0.00 0.00 269,701.00

22 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA NUEVO MOCUPE - LAGUNAS, - DISTRITO DE LAGUNAS (KM. 0 + 000 - KM. 16 + 093 ) 1,121,900.00 0.00 0.00 1,121,900.00

23 MEJORAMIENTO DE LAS CALLES 07 DE ENERO, SAN JUAN, JOSE BALTA Y VICTORIA, PROVINCIA DE LAMBAYEQUE - LAMBAYEQUE 667,462.00 0.00 0.00 667,462.00

24MEJORAMIENTO DE TROCHAS CARROZABLES EN LOS CASERÍOS: SAN PEDRO DE SASAPE, SAN ISIDRO, TRAPICHE DE BRONCE, LA IGLESIA Y TORROMOTAL

, PROVINCIA DE LAMBAYEQUE - LAMBAYEQUE 1,084,267.00 0.00 0.00 1,084,267.00

25 REHABILITACION, CONSTRUCCION CARRETERA CIUDAD ETEN - MONSEFU, DISTRITO DE ETEN - CHICLAYO - LAMBAYEQUE 2,650,806.00 0.00 0.00 2,650,806.00

26

MEJORAMIENTO DEL PUENTE CARROZABLE Y ACCESOS, UBICADO SOBRE LA QUEBRADA PAY PAY EN LA RUTA Nº49 EMP. PE-04B (KM26 CARRETERA MARGINAL DE LA SELVA)-CASERÍO LA SUCCHA DEL DISTRITO DE KAÑARIS,

PROVINCIA DE FERREÑAFE DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE

3,414,372.00 0.00 0.00 3,414,372.00

27 CULTIVO PILOTO Y PRODUCCION DEL CHORITO SEMIMYTILUS ALGOSUS EN LA ENSENADA DE CHERREPE DEL DISTRITO DE LAGUNAS - LAMBAYEQUE 99,770.00 0.00 0.00 99,770.00

28 CONSTRUCCION CUARTEL DE BOMBEROS DE JOSE LEONARDO ORTIZ J.L.O, DISTRITO DE JOSE LEONARDO ORTIZ - CHICLAYO - LAMBAYEQUE 1,636,442.00 0.00 0.00 1,636,442.00

29 DESARROLLO DE CAPACIDADES PARA LA PLANIFICACIÓN DEL ORDENAMIENTO TERRITORIAL EN EL DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE 762,714.00 0.00 0.00 762,714.00

30DESARROLLO DE CAPACIDADES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL OBSERVATORIO REGIONAL DE CADENAS AGROPRODUCTIVAS Y

TERRITORIOS RURALES DE LAMBAYEQUE299,663.00 0.00 0.00 299,663.00

31AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTUCTURA EN LA I.E. CRISTO

REY - UPIS PRIMERO DE MAYO - DISTRITO DE JOSE LEONARDO ORTIZ -CHICLAYO

902,174.00 0.00 0.00 902,174.00

32

FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DE LA DIRECCION DE COMERCIO EXTERIOR DE LA DIRECCION REGIONAL DE TURISMO, COMERCIO Y ARTESANIA PARA PROMOVER Y MEJORAR EL DESEMPEÑO DEL SECTOR

EXPORTADOR EN LA REGION LAMBAYEQUE

116,341.00 0.00 0.00 116,341.00

83,699,517.00 5,154,153.00 40,456.00 88,894,126.00

NOMBRE PROYECTOASIGNACION 2010

INVERSION TOTAL PLIEGO 452

Nº

4. PROGRAMACION DE INVERSIONES 2010

CANTIDAD DE PROYECTOS PRIORIZADOS

CORRESPONDEN A UN TOTAL DE 32 PROYECTOS DE INVERSION

PUBLICA LOS CUALES HAN SIDO PRIORIZADOS EN EL

PRESUPUESTO PARTICIPATIVO EN UN TOTAL DE S/. 88,894,126.00

NUEVOS SOLES.

4. PROGRAMACION DE INVERSIONES 2010

PROYECTOS DE MAYOR ENVERGADURA PRIORIZADOS

ASIGNACION S/. 2010

RECURSOS ORDINARIOS

1 CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL HOSPITAL REGIONAL DE LAMBAYEQUE 50,000,000.00

2 AMPLIACION Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO QUIRURGICO DEL HOSPITAL REGIONAL DOCENTE LAS MERCEDES - CHICLAYO - TIPO III-1 5,033,620.00

3 MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL DREN SAN JORGE CIUDAD DE TUMAN, DISTRITO DE TUMAN - CHICLAYO - LAMBAYEQUE 4,015,485.00

4MEJORAMIENTO DEL PUENTE CARROZABLE Y ACCESOS, UBICADO SOBRE LA QUEBRADA PAY PAY EN LA RUTA Nº49 EMP. PE-04B (KM26 CARRETERA MARGINAL DE LA SELVA)-CASERÍO LA SUCCHA DEL

DISTRITO DE KAÑARIS, PROVINCIA DE FERREÑAFE DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE3,414,372.00

5 REHABILITACION, CONSTRUCCION CARRETERA CIUDAD ETEN - MONSEFU, DISTRITO DE ETEN -CHICLAYO - LAMBAYEQUE 2,650,806.00

65,114,283.00TOTAL S/.

Nº NOMBRE PROYECTO

5. PROYECTOS ESTRATEGICOS DE DRSARROLLO DE LA REGION

PROYECTOS ESTRATÉGICOS

● CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL HOSPITAL REGIONAL DE LAMBAYEQUE

● CONSTRUCCION, OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL TUNEL TRASANDINO Y LA PRIMERA ETAPA DE LA PRESA LIMON

6. CONCLUSIONES

• ES NECESARIO QUE EL GOBIERNO NACIONAL ASIGNE MAYORES RECURSOS PARA EL FINANCIAMIENTO DE PROYECTOS DE PRE INVERSION.

• EL GOBIERNO NACIONAL DEBE EMITIR NORMAS QUE PERMITAN FLEXIBILIZAR PROCESOS DE SELECCIÓN DE LOS PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA.

• QUE LOS RECURSOS DE CONTINUIDAD DE INVERSIONES ESTEN A DISPOSICION DE LOS GOBIERNOS REGIONALES DESDE EL PRIMER MES DEL AÑO.

• MAYOR FLEXIBILIDAD EN LA DISPONIBILIDAD DE RECURSOS QUE SON FINANCIADOS POR BONOS SOBERANOS.

PROYECTOS PRIORIZADOS EN LA REGION LAMBAYEQUE

ESTADO DEL PROYECTO

ESTADO DEL PROYECTO

Nº NOMBRE DEL PROYECTO ESTUDIO DE PREINVERSION

ELABORACION DE EXPEDIENTE

TECNICO

LICITACION DE OBRA

EJECUCION DE OBRAS

1 PUENTE LAS DELICIAS VIABLE NO TIENE

2 PUENTE PUCALÁ VIABLE NO TIENE

3 CARRETERA CHICLAYO - FERREÑAFE - INCHUASI - KAÑARIS NO TIENE

4 CARRETERA POZITOS - MORROPE NO TIENE

5 AV. BOLOGNESI VIABLE TIENE

6 DEFENSAS RIVEREÑAS RIO REQUE NO TIENE

7 EMERGENCIA HOSPITAL LAS MERCEDES VIABLE NO TIENE

8MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA ZONA OESTE DE CHICLAYO

VIABLE TIENE

9MEJORAMIENTO DE LAS REDES DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO CON CONEXIONES DOMICILIARIAS DEL P.J. JOSE BALTA Y URB. SAN JUAN

VIABLE TIENE

10MEJORAMIENTO DE LAS REDES DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO CON CONEXIONES DOMICILIARIAS DEL P.J. 9 DE OCTUBE Y ELIAS AGUIRRE

VIABLE TIENE

11MEJORAMIENTO DE LAS REDES DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA URB. SAN CARLOS

VIABLE TIENE

12 CANAL SAN JOSE - LAMBAYEQUE VIABLE TIENE

HOSPITAL REGIONAL ( MAQUETA )