LEY DE ADQUISICIONES, LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y ARRENDAMIENTOS Y

PRESTACIÓN DE SERVICIOS PRESTACIÓN DE SERVICIOS RELACIONADOS CON BIENES RELACIONADOS CON BIENES

MUEBLES DEL ESTADO DE MUEBLES DEL ESTADO DE QUINTANA ROOQUINTANA ROO

OBJETIVOOBJETIVODAR A CONOCER LOS LINEAMIENTOS QUE RIGEN EL DAR A CONOCER LOS LINEAMIENTOS QUE RIGEN EL

PROCEDIMIENTO DE ADQUISICIONES, PROCEDIMIENTO DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS ARRENDAMIENTOS Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS

RELACIONADOS CON BIENES MUEBLESRELACIONADOS CON BIENES MUEBLES

ÍNDICEÍNDICE1.- DISPOSICIONES GENERALES

1.1..- ASPECTOS QUE DEBEN OBSERVAR LAS

ADQUISICIONES

1.2.- DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES,

ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS

1.3.- PROCEDIMIENTOS PARA CONTRATAR

ADQUISICIONES Y SERVICIOS

1.4.- DE LA CONVOCATORIA

1.5.- DE LAS BASES

1.6.- DEL ACTO DE PRESENTACIÓN

1.7.- DE LAS GARANTÍAS

1.8.- DE LAS EXCEPCIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA

1.9..- INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES

PROVEEDORES

2.- GUÍA GENERAL PARA LA INTEGRACIÓN DE

EXPEDIENTES UNITARIOS.

1.- DISPOSICIONES GENERALES1.- DISPOSICIONES GENERALES

El objeto es regular, según establece su artículo 1:

I.- Las acciones relativas a la planeación, programación, presupuestación, gasto, ejecución, conservación y control que en materia de adquisiciones realicen las dependencias y entidades de Gobierno del Estado.

II.- Los actos y contratos que realicen las dependencias y entidades, relacionados con las materias a que se refiere el párrafo anterior.

Artículo 2.- “Salvo mención expresa, se entenderá que se trata respectivamente, de adquisiciones de bienes muebles, arrendamientos de bienes muebles, y de prestación de servicios relacionados con dichos bienes.

Artículo 4.- Un aspecto importante que deben observar los Artículo 4.- Un aspecto importante que deben observar los servidores públicos responsables del proceso de las adquisiciones, servidores públicos responsables del proceso de las adquisiciones, es que se cuente con el saldo disponible en su presupuesto de es que se cuente con el saldo disponible en su presupuesto de egresos aprobado y en la partida correspondiente, en casos egresos aprobado y en la partida correspondiente, en casos excepcionales, el Cabildo debe autorizar sin disponible en el excepcionales, el Cabildo debe autorizar sin disponible en el presupuesto.presupuesto.

Artículo 5.- Faculta al órgano de control, como entidad normativa a Artículo 5.- Faculta al órgano de control, como entidad normativa a interpretar la Ley en efectos administrativos.interpretar la Ley en efectos administrativos.

Artículo 11 Bis.- “Sólo se podrán celebrar pedidos o contratos de Artículo 11 Bis.- “Sólo se podrán celebrar pedidos o contratos de adquisiciones relacionados con bienes muebles, del Estado de adquisiciones relacionados con bienes muebles, del Estado de Quintana Roo, con personas físicas y morales que se encuentren Quintana Roo, con personas físicas y morales que se encuentren inscritas o se inscriban en el padrón de proveedores del Estado inscritas o se inscriban en el padrón de proveedores del Estado con registro vigentecon registro vigente

1.1.- ASPECTOS QUE DEBEN OBSERVAR LAS 1.1.- ASPECTOS QUE DEBEN OBSERVAR LAS ADQUISICIONESADQUISICIONES

Artículo 12.- Establece que las operaciones de las adquisiciones deberán Artículo 12.- Establece que las operaciones de las adquisiciones deberán sujetarse a:sujetarse a:

I.- Los objetivos, prioridades y políticas del plan Estatal de Desarrollo y de los I.- Los objetivos, prioridades y políticas del plan Estatal de Desarrollo y de los programas sectoriales, institucionales, regionales y especiales, en su caso;programas sectoriales, institucionales, regionales y especiales, en su caso;

II.- Las previsiones contenidas en los programas anuales que elaboren las II.- Las previsiones contenidas en los programas anuales que elaboren las propias dependencias para la ejecución del plan y los programas a que se propias dependencias para la ejecución del plan y los programas a que se refiere la fracción anteriorrefiere la fracción anterior

III.- Los objetivos, metas, previsiones y recursos establecidos en los III.- Los objetivos, metas, previsiones y recursos establecidos en los presupuestos de egresos del Gobierno del Estado o las entidades respectivas presupuestos de egresos del Gobierno del Estado o las entidades respectivas de los Poderes Judicial y Legislativo de los Poderes Judicial y Legislativo

IV.- Las estrategias y políticas previstas por los municipios en sus IV.- Las estrategias y políticas previstas por los municipios en sus respectivos planes y programas a la consecución de sus objetivos y respectivos planes y programas a la consecución de sus objetivos y prioridadesprioridades

Artículo 13.- También se deben considerar para la planeación de las Artículo 13.- También se deben considerar para la planeación de las adquisiciones:adquisiciones:

I.- Las acciones previas, durante y posteriores a la realización, de I.- Las acciones previas, durante y posteriores a la realización, de dichas operaciones, los objetivos y metas a corto y mediano plazodichas operaciones, los objetivos y metas a corto y mediano plazo

II.- La existencia en cantidad y normas de calidad de los bienes y II.- La existencia en cantidad y normas de calidad de los bienes y sus correspondientes plazos estimados de suministro y los sus correspondientes plazos estimados de suministro y los avances tecnológicos en función de su naturalezaavances tecnológicos en función de su naturaleza

III.- Los planos, proyectos y normas de calidad, especificaciones y III.- Los planos, proyectos y normas de calidad, especificaciones y programas de ejecución, cuando se trate de adquisiciones de programas de ejecución, cuando se trate de adquisiciones de bienes para obras públicasbienes para obras públicas

IV.- Los requerimientos de programas de conservación, IV.- Los requerimientos de programas de conservación, mantenimiento y ampliación de la capacidad de los servicios pub.mantenimiento y ampliación de la capacidad de los servicios pub.

V.- Preferentemente la utilización de los bienes o servicios de V.- Preferentemente la utilización de los bienes o servicios de procedencia nacionalprocedencia nacional

VI.- De preferencia la inclusión de insumos, material, equipo, VI.- De preferencia la inclusión de insumos, material, equipo, sistemas y servicios que tengan tecnología nacionalsistemas y servicios que tengan tecnología nacional

1.2.- DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES, 1.2.- DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS.ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS.

Artículo 15.- Las dependencias y entidades deberán establecer Artículo 15.- Las dependencias y entidades deberán establecer comités de adquisiciones, arrendamientos y servicios que comités de adquisiciones, arrendamientos y servicios que tendrán las siguientes funciones:tendrán las siguientes funciones:

I.- Revisar los programas y presupuestos de adquisiciones, así I.- Revisar los programas y presupuestos de adquisiciones, así como formular las observaciones y recomendaciones como formular las observaciones y recomendaciones convenientes;convenientes;

II.- Dictaminar sobre la procedencia de licitaciones públicas, II.- Dictaminar sobre la procedencia de licitaciones públicas, así como en los casos en los que no se celebren por así como en los casos en los que no se celebren por encontrase en alguno de los supuestos de excepciónencontrase en alguno de los supuestos de excepción

III.- Proponer las políticas internas, bases y lineamientos en III.- Proponer las políticas internas, bases y lineamientos en materia de adquisiciones así como autorizar los supuestos no materia de adquisiciones así como autorizar los supuestos no previstos en estos;previstos en estos;

IV.- Analizar trimestralmente en el informe de la conclusión IV.- Analizar trimestralmente en el informe de la conclusión de los casos dictaminados conforme a la fracción II anteriorde los casos dictaminados conforme a la fracción II anterior

V.- Analizar exclusivamente para opinión cuando se le V.- Analizar exclusivamente para opinión cuando se le solicite, los dictámenes y fallos emitidos por los servidores solicite, los dictámenes y fallos emitidos por los servidores públicos responsables de ello;públicos responsables de ello;

VI.- Elaborar y aprobar el manual de integración y VI.- Elaborar y aprobar el manual de integración y funcionamiento del comité, conforme a las bases que expida funcionamiento del comité, conforme a las bases que expida la Secretaría y la oficialía Mayor; yla Secretaría y la oficialía Mayor; y

VII.- Coadyuvar al cumplimiento de esta Ley y demás VII.- Coadyuvar al cumplimiento de esta Ley y demás disposiciones aplicables.disposiciones aplicables.

1.3.- PROCEDIMIENTO PARA CONTRATAR 1.3.- PROCEDIMIENTO PARA CONTRATAR ADQUISICIONES Y SERVICIOSADQUISICIONES Y SERVICIOS

Artículo 19.- “Las dependencias y entidades bajo su responsabilidad Artículo 19.- “Las dependencias y entidades bajo su responsabilidad podrán contratar adquisiciones y servicios, mediante los podrán contratar adquisiciones y servicios, mediante los procedimientos que a continuación se señalan:”procedimientos que a continuación se señalan:”

Convocatoria pública, para proposiciones solventes en sobre cerrado, que contendrá a).- Por licitación pública a).- Por licitación pública por separado la propuesta técnica y la propuesta económica, incluyendo la garantía de la propuesta..

b).- Por invitación restringida, la que comprenderá: b).- Por invitación restringida, la que comprenderá:

I.- Invitación a cuando menos, tres proveedoresI.- Invitación a cuando menos, tres proveedoresII.- La adjudicación directaII.- La adjudicación directa

1.4.- DE LA CONVOCATORIA.

Artículo 20.- Establece los requisitos de la convocatoria.

Pueden referirse a uno o a varios contratos o pedidos.

Deben publicarse en dos periódicos de mayor circulación en el Estado

Una sola vez en periódico de circulación nacional cuando exceda los rangos autorizados o no hubiera proveedor idóneo en la entidad.

Las dependencias y entidades son responsables de la adecuada publicidad de las convocatorias.

Requisitos de la convocatoria:

I.- Nombre, denominación o razón social de la entidad convocante.

II.- Descripción general, cantidad y unidad de medida de cada uno de los bienes y servicios objetos de licitación, así como la correspondiente a por lo menos, cinco de las partidas o conceptos de mayor monto.

III.- La indicación de los lugares, fechas y horarios en que los interesados pueden obtener las bases y especificaciones de la licitación y, en su caso, el costo y forma de pago de las mismas;

IV.- Fecha hora y lugar de celebración del acto de presentación y apertura de proposiciones.

V.- Indicación de si la licitación es nacional o internacional, si se realizará bajo la cobertura de algún tratado y el idioma o idiomas en que podrán presentarse las proposiciones.

VI.- Lugar, plazo de entrega y condiciones de pago;

VII.- En el caso de arrendamiento, la indicación de si este es con o sin opción de compra.

1.5.- DE LAS BASES.

Artículo 22.- Las bases se pondrán a disposición de los interesados a partir de la fecha de publicación de la convocatoria y hasta siete días naturales previos al acto de presentación y apertura de proposiciones, debe contener como mínimo lo siguiente:

I.- Nombre, denominación o razón social de la dependencia o entidad convocante.

II.- Poderes que deberán acreditarse; fecha, hora y lugar de la junta de aclaraciones a las bases de licitación, siendo optativa la asistencia a las reuniones, que en su caso, se realicen: fecha, hora y lugar para la presentación y apertura de las proposiciones, garantías, comunicación del fallo y firma del contrato;

III.- Señalar que será causa de descalificación, el incumplimiento de alguno de los requisitos establecidos en las bases de la licitación;

IV.- El idioma o los idiomas en que podrán presentarse las proposiciones;

V.- Indicación que ninguna condición contenida en las bases, podrán ser negociadas con los proveedores;

VI.- Criterios claros y detallados para la adjudicación de los contratos, e indicación que no se usarán mecanismos de puntos o porcentajes;

VII.-Descripción completa de los bienes;

VIII.- Plazo, Lugar y condiciones de entrega;

IX.- Requisitos que deberán cumplir quienes deseen participar;

X.- Condiciones de precio y pago;

XI.- La indicación si se otorgará anticipo, en cuyo caso, deberá señalarse el porcentaje respectivo, el cual no podrá exceder el 50% del monto total del contrato;

XII.- La indicación si la totalidad e los bienes o servicios objeto de la licitación serán adjudicados a un solo proveedor.

Nota: si el Órgano de Control determina la cancelación del proceso de adjudicación, la dependencia o entidad reembolsará a los participantes los gastos no recuperables en que hayan incurrido, siempre que sean razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen directamente con la operación correspondiente.

1.6.- DEL ACTO DE PRESENTACIÓN

Artículo 25.- El acto de presentación de apertura de proposiciones, en el que podrán participar los licitantes que hayan cubierto el costo de las bases de licitación, se llevará a cabo conforme a lo siguiente:

I.- Los licitantes entregarán sus proposiciones en sobre cerrado, en forma inviolable, se apertura la propuesta, se desechan las que omitan algún requisito, serán devueltas por la entidad transcurridos quince días naturales, a partir del fallo de la licitación, y se dirá en voz alta el importe de las propuestas que cubran los requisitos;

II.- En caso de que el fallo de la licitación no se realice en la misma fecha, por lo menos dos proveedores, y los servidores públicos de la convocante presentes firmarán las proposiciones aceptadas, y se señala fecha lugar y hora en que se dará a conocer el fallo de la licitación

III.- En junta pública dará a conocerse el fallo de la licitación, a la que libremente podrán asistir los licitantes que hubieren participado en las etapas de presentación y apertura de proposiciones;

IV.- En el mismo acto de fallo o adjunta a la comunicación, las dependencias proporcionarán por escrito a los licitantes, la información acerca de las razones por las cuales su respuesta, en su caso, no fue elegida.

V.- La dependencia o entidad levantará acta del fallo de presentación y/o apertura de proposiciones, en las que se hará constar las propuestas aceptadas.

1.7,- DE LAS GARANTÍAS1.7,- DE LAS GARANTÍAS

Artículo 28.- Quienes participen en las licitaciones o celebren los contratos a Artículo 28.- Quienes participen en las licitaciones o celebren los contratos a que se refiere esta ley, deberán garantizar:que se refiere esta ley, deberán garantizar:

I.- La seriedad de las proposiciones en los procedimientos de la licitación I.- La seriedad de las proposiciones en los procedimientos de la licitación públicapública

II.- Los anticipos que en sus casos reciban esta garantía deberá constituirse II.- Los anticipos que en sus casos reciban esta garantía deberá constituirse por la totalidad del monto del anticipo; ypor la totalidad del monto del anticipo; y

III.- El cumplimiento de los contratos.III.- El cumplimiento de los contratos.

Para los efectos de la fracción I y II, los titulares de las dependencias y los Para los efectos de la fracción I y II, los titulares de las dependencias y los órganos de gobierno de las entidades fijarán las bases, forma, y órganos de gobierno de las entidades fijarán las bases, forma, y porcentajes a los que deberán sujetarse las garantías que deban porcentajes a los que deberán sujetarse las garantías que deban constituirse a su favor.constituirse a su favor.

1.8.- DE LAS EXCEPCIONES DE LA LICITACIÓN 1.8.- DE LAS EXCEPCIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICAPÚBLICA

Artículo 31.- Las entidades podrán optar por fincar pedidos o celebrar Artículo 31.- Las entidades podrán optar por fincar pedidos o celebrar contratos respecto a las adquisiciones, arrendamientos o servicios que contratos respecto a las adquisiciones, arrendamientos o servicios que en las propias disposiciones se señalen, sin llevar a cabo las licitaciones en las propias disposiciones se señalen, sin llevar a cabo las licitaciones que establece el artículo 19 de esta Ley.que establece el artículo 19 de esta Ley.

Deberá fundarse según las circunstancias que concurran en cada caso Deberá fundarse según las circunstancias que concurran en cada caso en criterios de en criterios de economía, imparcialidad y honradez economía, imparcialidad y honradez que aseguren las que aseguren las mejores condiciones para el Estado.mejores condiciones para el Estado.

El Titular del Poder Ejecutivo autorizará el Financiamiento de pedidos o El Titular del Poder Ejecutivo autorizará el Financiamiento de pedidos o la contratación de adquisiciones, así como el gasto correspondiente y la contratación de adquisiciones, así como el gasto correspondiente y establecerá los medios de control que se estime pertinentes, cuando se establecerá los medios de control que se estime pertinentes, cuando se realicen con fines exclusivamente de seguridad pública, necesarios para realicen con fines exclusivamente de seguridad pública, necesarios para salvaguardar la integridad, la independencia y la soberanía del Estado y salvaguardar la integridad, la independencia y la soberanía del Estado y garantizar su seguridad interior, o cuando exista un acuerdo de garantizar su seguridad interior, o cuando exista un acuerdo de austeridad.austeridad.

Artículo 33.- las dependencias y entidades, Artículo 33.- las dependencias y entidades, bajo su responsabilidad bajo su responsabilidad podrá podrá fincar pedidos y celebrar contratos, sin llevar a cabo las licitaciones que fincar pedidos y celebrar contratos, sin llevar a cabo las licitaciones que establece el artículo 19 de esta Ley, en los siguientes supuestos:establece el artículo 19 de esta Ley, en los siguientes supuestos:

I.- Cuando existan condiciones o circunstancias extraordinarias o imprevisibles;I.- Cuando existan condiciones o circunstancias extraordinarias o imprevisibles;

II.- Por razones justificadas para la adquisición y arrendamiento de bienes de II.- Por razones justificadas para la adquisición y arrendamiento de bienes de marca determinadamarca determinada

III.- Se trate de adquisiciones de bienes, mediante operaciones no comunes de III.- Se trate de adquisiciones de bienes, mediante operaciones no comunes de comercio; comercio;

IV.- La contratación se realice con campesinos o grupos urbanos marginados y IV.- La contratación se realice con campesinos o grupos urbanos marginados y que la dependencia contrate directamente con los mismos o con las que la dependencia contrate directamente con los mismos o con las personas morales constituidas por ellos;personas morales constituidas por ellos;

V.- Cuando solo pueda celebrarse con una sola persona por tratarse de obras V.- Cuando solo pueda celebrarse con una sola persona por tratarse de obras de arte, titularidad de patente, derechos de autor u otros derechos de arte, titularidad de patente, derechos de autor u otros derechos exclusivos.exclusivos.

VI.- Peligre o se altere el orden social, la economía, los servicios públicos, la VI.- Peligre o se altere el orden social, la economía, los servicios públicos, la salubridad, la seguridad o el medio ambiente.salubridad, la seguridad o el medio ambiente.

VII.- Cuando se hubiera rescindido el contrato por causas imputables al VII.- Cuando se hubiera rescindido el contrato por causas imputables al proveedor.proveedor.

VIII.- Cuando se realice la licitación pública sin que se hubiese recibido VIII.- Cuando se realice la licitación pública sin que se hubiese recibido proposiciones solventesproposiciones solventes

IX.- Cuando existan razones justificadas para la adquisición y IX.- Cuando existan razones justificadas para la adquisición y arrendamiento de bienes de marca determinadaarrendamiento de bienes de marca determinada

X.- Cuando se trate de adquisiciones de bienes perecederos, granos y X.- Cuando se trate de adquisiciones de bienes perecederos, granos y productos alimenticios básicos o semiprocesados y bienes usados.productos alimenticios básicos o semiprocesados y bienes usados.

En este último caso el precio no debe ser mayor a avalúo de perito.En este último caso el precio no debe ser mayor a avalúo de perito.

XI.- Cuando se trate de servicios de consultoría cuya difusión pudiere XI.- Cuando se trate de servicios de consultoría cuya difusión pudiere afectar el interés públicoafectar el interés público

XII.- Cuando sean bienes para compra ventaXII.- Cuando sean bienes para compra venta

XIII.- Cuando se trate de servicios de mantenimiento, conservación, XIII.- Cuando se trate de servicios de mantenimiento, conservación, restauración y reparación de bienes que no sea posible precisar su restauración y reparación de bienes que no sea posible precisar su alcancealcance

XIV.- Cuando se trate de adquisiciones de personas en proceso de XIV.- Cuando se trate de adquisiciones de personas en proceso de liquidación o disolución o bien, bajo intervención judicial; yliquidación o disolución o bien, bajo intervención judicial; y

XV.- Cuando se trate de servicios profesionales prestados por personas XV.- Cuando se trate de servicios profesionales prestados por personas físicas.físicas.

Artículo 34.- Cuando se adquieran bienes para su comercialización o para Artículo 34.- Cuando se adquieran bienes para su comercialización o para someterlos a procesos productivos, aplicarán los criterios que permitan someterlos a procesos productivos, aplicarán los criterios que permitan obtener las mejores condiciones en cuanto a obtener las mejores condiciones en cuanto a economía, eficacia, economía, eficacia, imparcialidad y honradez, imparcialidad y honradez, así como satisfacer los objetivos que las originen, así como satisfacer los objetivos que las originen, en todo caso observarán las siguientes reglas:en todo caso observarán las siguientes reglas:

I.- Determinar que bienes o líneas de bienes que por sus características, no se I.- Determinar que bienes o líneas de bienes que por sus características, no se sujetarán al procedimiento de licitación previsto en el artículo 19 de esta sujetarán al procedimiento de licitación previsto en el artículo 19 de esta LeyLey

II.- La adquisición de los bienes que en los términos de la fracción anterior, se II.- La adquisición de los bienes que en los términos de la fracción anterior, se sujeten al procedimiento de licitación a que se refiere el artículo 19, se sujeten al procedimiento de licitación a que se refiere el artículo 19, se llevará a cabo con estricto apego a dicho procedimientollevará a cabo con estricto apego a dicho procedimiento

III.- Si los bienes o líneas de bienes fueran de aquéllos en cuya adquisición no III.- Si los bienes o líneas de bienes fueran de aquéllos en cuya adquisición no se aplique el procedimiento de licitación, la dependencia con excepción de se aplique el procedimiento de licitación, la dependencia con excepción de las adquisiciones a que se refiere la fracción I del artículo 33, deberá las adquisiciones a que se refiere la fracción I del artículo 33, deberá obtener previamente la adjudicación del pedido o contrato, las cotizaciones obtener previamente la adjudicación del pedido o contrato, las cotizaciones que le permitan elegir aquella que ofrezca mejores condiciones.que le permitan elegir aquella que ofrezca mejores condiciones.

1.- INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PROVEEDORES

Artículo 35.- Cuando por razón del monto de la adquisición, arrendamiento o servicio resulte inconveniente llevar a cabo el procedimiento, en los presupuestos de egresos de los tres poderes del gobierno del Estado, se establecerán;

 

I. Los montos máximos de las operaciones que las dependencias y entidades podrán adjudicar en forma directa;

 

II.- Por invitación restringida a tres proveedores

Montos máximos de adjudicación directa y de adjudicación mediante invitación a cuando menos tres proveedores establecidos en el artículo 37 del Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de Quintana Roo para el ejercicio fiscal 2014.

VOLUMEN ANUAL PRESUPUESTADO EN

ADQUISICIONES Y SERVICIOS

MONTO MÁXIMO DE CADA OPERACIÓN QUE PODRÁ ADJUDICARSE

DIRECTAMENTE

MONTO MÁXIMO DE CADA OPERACIÓN QUE PODRÁ ADJUDICARSE

HABIENDO CONVOCADO A

CUANDO MENOS TRES CONTRATISTAS

(PESOS) (PESOS) (PESOS)MAYOR DE HASTA      

1.00 8,738,840.00 94,545.00 280,000.008,783,841.00 24,182,340.00 127,117.00 390,000.00

24,182,341.00 47,132,800.00 193,580.00 500,000.0047,132,801.00 80,340,000.00 161,419.00 560,000.0080,340,001.00 100,692,800.00 172,948.00 625,000.00

100,692,801.00 En adelante 196,008.00 780,000.00

2.- Guía para la Integración de Expedientes Unitarios para las Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios emitida por la Auditoría Superior del Estado de Quintana Roo.

1. ANTECEDENTES GENERALESa) Origen del Recursob) Fondoc) Claved) Programae) No. Contratof) Monto Contratadog) Proveedorh) Nombre de la Accióni) Municipioj) Localidadk) Ubicación l) Dependencia Ejecutoram) Ejercicio Presupuestaln) Nombre del Responsable

2.- PLANEACIÓNa)Acta de integración del comité de adquisiciones.b)Actas de sesiones del comité de adquisiciones en el que se analiza, justifica y autoriza la adquisición, arrendamiento o servicio.c)Programa anual de adquisiciones, arrendamientos y servicios debidamente aprobados desglosado por acción.d)Oficio de autorización del ejercicio del presupuestoe)Oficio de aprobación de los recursosf)Oficio de modificación presupuestalg)Solicitud de Adquisición de Bienes o Contratación de Serviciosh)Evidencia documental de la autorización del titular de la dependencia o entidad para ejercer los recursos, para el caso de contratación de servicios profesionales.i)Evidencia de la verificación realizada en los archivos de la administración pública estatal y/o municipal donde conste que no existen trabajos, estudios, investigaciones, para el caso de consultorías, asesorías, estudios e investigaciones.

3.- CONTRATACIÓNa)Constancia de publicación de la convocatoria.b)Basesc)Oficio de invitación al Órgano de Control Interno para el acto de presentación y apertura y apertura de proposiciones.d)Dictamen del comité de adquisiciones.e)Acta circunstanciada del acto de apertura de proposicionesf)Actas de aclaraciones correspondientes.g)Acreditación del proveedor:1.Acta constitutiva (persona moral)/ identificación oficial (persona física).2.Acta en el que se acredita al representante legal de la empresa3.Registro en el padrón de proveedores del Estado.4.Escrito en el que el licitante manifiesta no encontrarse en los supuestos del art 39 de la Ley5.Constancia de su Registro Federal de Contribuyentes.6.Registro en el padrón de proveedores del Gobierno del Estado.7.Comprobante de pago de las bases de licitación8.Estados financieros. 

a) Fundamento y justificación de la excepción a la licitación pública.I. Oficios de invitación a proveedores.II. Solicitud de cotización. a) Acta de fallo de la licitación pública.b) Dictamen de adjudicación.c) Fianza de seriedad.d) Fianza del anticipoe) Fianza de cumplimiento de contratof) Contrato.

4.- EJECUCIÓNa)Comprobación y justificación del gasto.i. Cuentas por liquidar certificadas (CLC’s).ii. Póliza de registro contable.iii. Fichas de cobro.iv. Facturas.v. Comprobante de transferencias. a)Constancia de infracciones y sanciones.Copia de la entradas de los bienes al almacén

5.- ENTREGA RECEPCIÓN

a)Acta entrega- recepción.b)Garantía por defectos y vicios ocultos.c)Resguardo y registro de los bienes en el inventario.d)Demás documentación pertinente.

6.- SEGUIMIENTO

a)Oficio en el que se informa al Órgano Interno de Control, los pedidos y contratos de adquisiciones, arrendamientos y servicios realizados.Oficio en el que se informa a la Secretaría de Hacienda, los pedidos y contratos de adquisiciones, arrendamientos y servicios realizados.

Referencias

*Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios Relacionados con Bienes Muebles del Estado de Quintana Roo.

*Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de Quintana Roo para el Ejercicio Fiscal 2014.

*Guía para la Integración de Expedientes Unitarios para las Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios emitidos por la Auditoría Superior del Estado de Quintana Roo. (http://www.aseqroo.gob.mx/guias.php)

CORREO ELECTRÓNICO:CORREO ELECTRÓNICO:

L.C. GUADALUPE RENÉ GÓMEZ HERNÁNDEZ.L.C. GUADALUPE RENÉ GÓMEZ HERNÁNDEZ.

SUPERVISOR DE AUDITORIA DE LA ASEQROOSUPERVISOR DE AUDITORIA DE LA ASEQROO

rene.gomez@aseqroo.gob.mx