Ley de ingresos y egresos 2014.pdf
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IMPORTE 8,983,608.72 999,741.60 999,741.60 646,000.00 123,000.00 1,000.00 50,000.00 20,000.00 410,000.00 42,000.00 1,235,030.00 236,030.00 148,500.00 432,500.00 247,000.00 102,000.00 69,000.00 250,000.00 250,000.00 50,500.00 20,000.00 15,000.00 15,500.00 5,802,337.12 5,802,337.12 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS TOTAL REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE SERVICIOS PERSONALES ALIMENTOS Y UTENSILIOS ARTÍCULO 3.- El Presupuesto de Egresos del Municipio de San Pedro Yolox para el ejercicio fiscal comprendido del 1° de enero al 31 de diciembre de 2014, asciende a la cantidad de $8,983,608.72 (OCHO MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS OCHO PESOS 72/100 M.N.), presupuesto equilibrado con los ingresos estimados en la Ley de Ingresos para el ejercicio fiscal de 2014. ARTÍCULO 4.- En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 61, fracción II, inciso c), de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, el Ayuntamiento a través de las Dependencias o unidades responsables de programas o proyectos, ejercerán las asignaciones presupuestales de las partidas cuya Clasificación por Objeto del Gasto (COG), ascienden a: FORMATO PROFORMA PARA EL MUNICIPIO PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO YOLOX, DISTRITO DE IXTLAN DEL ESTADO DE OAXACA, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2014. DISPOCISIONES GENERALES CAPÍTULO ÚNICO ARTÍCULO 1.- El ejercicio de los recursos del Presupuesto de Egresos Basado en Resultados, aprobado por el Ayuntamiento teniendo vigencia para el ejercicio fiscal 2014, que incluirá el señalamiento de programas y proyectos, el enunciado de objetivos, acciones y metas, así como los costos y unidades responsables de su ejecución. ARTÍCULO 2.- El presupuesto será el que a iniciativa del presidente, apruebe el cabildo. Con dichos recursos se atenderán los programas y proyectos, a cargo de las unidades responsables del gasto en el Municipio. Cuando un programa comprenda más de un año, se sujetará a las cantidades asignadas en el presupuesto de egresos de cada año. CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO (COG) MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS SERVICIOS OFICIALES OTROS SERVICIOS GENERALES TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES MATERIALES Y SUMINISTROS VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS SERVICIOS GENERALES SERVICIOS BÁSICOS MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS INVERSIÓN PÚBLICA BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO
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IMPORTE
8,983,608.72
999,741.60
999,741.60
646,000.00
123,000.00
1,000.00
50,000.00
20,000.00
410,000.00
42,000.00
1,235,030.00
236,030.00
148,500.00
432,500.00
247,000.00
102,000.00
69,000.00
250,000.00
250,000.00
50,500.00
20,000.00
15,000.00
15,500.00
5,802,337.12
5,802,337.12
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS
TOTAL
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE
SERVICIOS PERSONALES
ALIMENTOS Y UTENSILIOS
ARTÍCULO 3.- El Presupuesto de Egresos del Municipio de San Pedro Yolox para el ejercicio fiscal comprendido
del 1° de enero al 31 de diciembre de 2014, asciende a la cantidad de $8,983,608.72 (OCHO MILLONES
NOVECIENTOS OCHENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS OCHO PESOS 72/100 M.N.), presupuesto equilibrado con
los ingresos estimados en la Ley de Ingresos para el ejercicio fiscal de 2014.
ARTÍCULO 4.- En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 61, fracción II, inciso c), de la Ley General de
Contabilidad Gubernamental, el Ayuntamiento a través de las Dependencias o unidades responsables de
programas o proyectos, ejercerán las asignaciones presupuestales de las partidas cuya Clasificación por Objeto del
Gasto (COG), ascienden a:
FORMATO PROFORMA PARA EL MUNICIPIO
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO YOLOX, DISTRITO DE IXTLAN DEL
ESTADO DE OAXACA, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2014.
DISPOCISIONES GENERALES
CAPÍTULO ÚNICO
ARTÍCULO 1.- El ejercicio de los recursos del Presupuesto de Egresos Basado en Resultados, aprobado por el
Ayuntamiento teniendo vigencia para el ejercicio fiscal 2014, que incluirá el señalamiento de programas y proyectos,
el enunciado de objetivos, acciones y metas, así como los costos y unidades responsables de su ejecución.
ARTÍCULO 2.- El presupuesto será el que a iniciativa del presidente, apruebe el cabildo. Con dichos recursos se
atenderán los programas y proyectos, a cargo de las unidades responsables del gasto en el Municipio. Cuando un
programa comprenda más de un año, se sujetará a las cantidades asignadas en el presupuesto de egresos de cada
año.
CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO (COG)
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS
SERVICIOS OFICIALES
OTROS SERVICIOS GENERALES
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES
MATERIALES Y SUMINISTROS
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS
SERVICIOS GENERALES
SERVICIOS BÁSICOS
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
INVERSIÓN PÚBLICA
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN
OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO
IMPORTE
8,983,608.72
01 24,000.00
04 18,612.00
05 18,006.00
07 18,006.00
09 18,006.00
11 18,006.00
14 18,006.00
25 4,599,615.37
27 50,000.00
53 116,928.00
55 4,084,423.35
IMPORTE
8,983,608.72
1 3,106,271.60
1.3 60,000.00
1.3.4 60,000.00
1.3.4.1 60,000.00
1.7 116,928.00
1.7.1 116,928.00
1.7.1.1 116,928.00
1.8 2,929,343.60
1.8.5 2,929,343.60
1.8.5.1 2,929,343.60
2 5,877,337.12
2.2 5,827,337.12
2.2.1 5,355,835.22
2.2.1.1 5,355,835.22
2.2.3 446,501.90
2.2.3.1 446,501.90
2.2.4 25,000.00
2.2.4.1 25,000.00
2.6 50,000.00
2.6.5 50,000.00
2.6.5.1 50,000.00
IMPORTE
8,983,608.72 3,130,771.60
999,741.60
646,000.00
1,235,030.00
250,000.00
Tesorería MunicipalDirección Desarrollo Integral de la Familia Municipal
Regiduría de Ecología
Presidencia MunicipalSindicatura Procuración
Total
CLASIFICACIÓN ADIMINISTRATIVA
ARTÍCULO 5.- De conformidad con lo establecido en el artículo 61, fracción II, inciso c), de la Ley General de
Contabilidad Gubernamental, de acuerdo con la Clasificación Administrativa, el presupuesto se distribuirá de la
siguiente manera:
ARTÍCULO 7.- De conformidad con lo establecido en el artículo 61, fracción II, inciso c), de la Ley General de
Contabilidad Gubernamental, el presupuesto en su Clasificación por Tipo de Gasto se asigna de la siguiente
manera:
ARTÍCULO 6.- Conforme a lo establecido en el artículo 61, fracción II, inciso c), de la Ley General de Contabilidad
Gubernamental, el presupuesto en su Clasificación Funcional - Programática se asigna de la siguiente manera:
Función Pública
Coordinación de la Política de Gobierno
Gobierno
Capítulo 1000 SERVICIOS PERSONALES
Gasto Corriente
Total
CLASIFICACIÓN POR TIPO DE GASTO
Capítulo 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS
Capítulo 3000 SERVICIOS GENERALES
Capítulo 4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS
Policía Municipal
Regiduría de HaciendaRegiduría de SaludRegiduría de Obras e InfraestructuraRegiduría de Educación, Cultura y Deporte
Agencia Municipal
Contraloría Interna
Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior
Policía
Administración de asuntos y servicios policiacos
Otros Servicios Generales
Otros
Otros Servicios Generales
Desarrollo Social
Vivienda y Servicios a la Comunidad
Urbanización
Infraestructura y Equipamiento urbano
Abastecimiento de Agua
Construcción, Ampliación y Mantenimiento del Sistema de Agua Potable
Alumbrado Público
Alumbrado Público
Protección Social
Alimentación y Nutrición
Programas de distribución y dotación de alimentos y bienes básicos de consumo
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL - PROGRAMÁTICA
Total
5,852,837.12
50,500.00
5,802,337.12
IMPORTE
999,741.60 24,000.00
18,612.00
18,006.00
18,006.00
18,006.00
18,006.00
18,006.00
11,804.52
11,804.52
20,137.80
11,804.52
67,251.00
67,251.00
26,550.48
26,550.48
67,251.00
17,573.76
15,266.04
28,541.52
28,541.52
19,070.28
67,251.00
60,111.36
60,111.36
143,299.44
116,928.00
De Hasta
900.00 1,400.00
5000.00 5,500.00
2200.00 2,500.00
5000.00 5,500.00
1400.00 1,800.00
1200.00 1,650.00
2300.00 2,700.00
1500.00 2,000.00
5000.00 5,500.00
4500.00 5,000.00
4500.00 5,000.00
500.00 700.00
Secretario jurídico
Barrendero
Asistente de la planta de tratamiento
Asistente de la planta de tratamiento
ARTÍCULO 8.- Conforme a lo que establece el articulo 61, fracción II, inciso a), de la Ley General de Contabilidad
Gubernamental, se presenta el presupuesto de Servicios Personales y Análitico de Plazas:
Remuneraciones
ANÁLITICO DE PLAZAS
Número de plazasPlaza/puesto
Capítulo 5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES
Capítulo 6000 INVERSIÓN PÚBLICA
Gasto de Capital
Total
SERVICIOS PERSONALES
Secretario Jurídico
Chofer Municipal
1
2
ARTÍCULO 9.- Conforme a lo que establece el articulo 61, fracción II, inciso b), de la Ley General de Contabilidad
Gubernamental, se presenta el listado de programas e indicadores estratégicos y de gestión aprobados:
Alcalde Municipal
Secretario Municipal
Instructor de música
Policias
Tesorero Municipal
Encargado de correos
Barrendero
Limpieza
Policias 14
Barrendero 2
Limpieza 1
Encargado de la planta de tratamiento 1
Asistente de la planta de tratamiento 2
Presidente Municipal
Sindico Municipal
Regidor de Hacienda
Regidor de Educación
Regidor de salud
Regidor de Obras
Regidor de Ecología
Instructor de música 1
Encargado de la planta de tratamiento
Comité de Agua 2
Encargado del C.C.A 1
Bibliotecaria 1
Encargado de correos 1
Chofer Municipal
Chofer Eventual
Comité de Agua
Comité de Agua
Encargado del C.C.A.
Bibliotecaria
FÓRMULA
Eficiencia en la Ejecución de Obras Priorizadas con el FIV
Eficiencia en la Ejecución de Obras Priorizadas con el FIII
Eficacia en la Ejecución de Obras Priorizadas con el FORTAMUN-DF
Eficacia en la Ejecución de Obras Priorizadas con el FISM
Erogaciones del FORTAMUN-DF en Alumbrado Publico
Erogaciones del FORTAMUN-DF en Seguridad Publica
Erogaciones del FORTAMUN-DF en Derechos y Aprovechamientos
en Agua
Erogaciones del FORTAMUN-DF en Deuda Pública
Erogaciones del FISM en Caminos Rurales
Cobertura en Seguridad Pública
Inversión en Obra Pública del Fondo IV
Erogación del Fondo IV
Inversión en Obra Pública del Fondo III
Erogaciones del FISM en Mejoramiento de Vivienda
Erogaciones del FISM en Alcantarillado
Erogaciones del FISM en Educación
Erogaciones del FISM en Salud
Erogaciones del FISM en Electrificación
Erogaciones del FISM en Urbanización Municipal
Erogaciones del FISM en Drenaje
Erogaciones del FISM en Agua Potable
Cumplimiento de Metas
Erogaciones del FISM en Letrinas
Costo de Programas
Ejercicio del Presupuesto
Transparencia de la Gestión Municipal
Deuda Pública
Erogación del Ramo General 33
Recaudación de Ingreso
Capacidad Financiera
Solvencia
INDICADOR
Liquidez
PROGRAMA
Erogación del Fondo III
Inversión en Obra Pública del Ramo General 33
Eficacia en la Recaudación del Impuesto Predial
Eficiencia en la Recaudación del Impuesto Predial
Anual Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
Total 8,983,608.72
SERVICIOS PERSONALES 999,741.60 83,311.80 83,311.80 83,311.80 83,311.80 83,311.80 83,311.80 83,311.80 83,311.80 83,311.80 83,311.80 83,311.80 83,311.80
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE 999,741.60 83,311.80 83,311.80 83,311.80 83,311.80 83,311.80 83,311.80 83,311.80 83,311.80 83,311.80 83,311.80 83,311.80 83,311.80
MATERIALES Y SUMINISTROS 646,000.00 50,500.00 48,000.00 49,500.00 51,000.00 51,000.00 52,000.00 49,500.00 49,500.00 51,000.00 49,000.00 54,500.00 90,500.00
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y
ARTÍCULOS OFICIALES 123,000.00 10,000.00 9,000.00 9,500.00 12,000.00 12,500.00 10,000.00 9,000.00 9,000.00 12,000.00 9,000.00 12,000.00 9,000.00
ALIMENTOS Y UTENSILIOS 1,000.00 - - - - - 500.00 - - - 500.00 - -
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN 50,000.00 5,000.00 3,500.00 4,000.00 3,500.00 3,000.00 4,000.00 4,500.00 5,000.00 3,500.00 4,000.00 5,500.00 4,500.00
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO 20,000.00 1,500.00 1,500.00 2,000.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 2,000.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 2,000.00 2,000.00
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS 410,000.00 34,000.00 34,000.00 34,000.00 34,000.00 34,000.00 34,000.00 34,000.00 34,000.00 34,000.00 34,000.00 35,000.00 35,000.00
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS
DEPORTIVOS 42,000.00 - - - - - 2,000.00 - - - - - 40,000.00
SERVICIOS GENERALES 1,235,030.00 72,008.33 102,708.33 99,008.33 127,708.33 124,008.33 97,708.33 84,008.33 107,708.33 101,608.33 102,708.33 93,138.33 122,708.33
SERVICIOS BÁSICOS 236,030.00 10,300.00 29,000.00 10,300.00 29,000.00 10,300.00 29,000.00 10,300.00 29,000.00 10,400.00 29,000.00 10,430.00 29,000.00
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS
SERVICIOS 148,500.00 12,375.00 12,375.00 12,375.00 12,375.00 12,375.00 12,375.00 12,375.00 12,375.00 12,375.00 12,375.00 12,375.00 12,375.00
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y
CONSERVACIÓN 432,500.00 15,000.00 35,000.00 35,000.00 40,000.00 45,000.00 30,000.00 35,000.00 40,000.00 27,500.00 35,000.00 40,000.00 55,000.00
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD - - - - - - - - - - - - -
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS 247,000.00 20,583.33 20,583.33 20,583.33 20,583.33 20,583.33 20,583.33 20,583.33 20,583.33 20,583.33 20,583.33 20,583.33 20,583.33
SERVICIOS OFICIALES 102,000.00 8,000.00 - 15,000.00 20,000.00 30,000.00 - - - 25,000.00 - 4,000.00 -
OTROS SERVICIOS GENERALES 69,000.00 5,750.00 5,750.00 5,750.00 5,750.00 5,750.00 5,750.00 5,750.00 5,750.00 5,750.00 5,750.00 5,750.00 5,750.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 250,000.00 - - - - - 50,000.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00 - -
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES 250,000.00 - - - - 50,000.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00 - -
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES 50,500.00 - - - - - - - - 10,000.00 15,000.00 10,000.00 15,500.00
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN 20,000.00 - - - - - - - - 10,000.00 - 10,000.00 -
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO 15,000.00 - - - - - - - - - 15,000.00 - -
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO - - - - - - - - - - - - -
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE - - - - - - - - - - - - -
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD - - - - - - - - - - - - -
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 15,500.00 - - - - - - - - - - - 15,500.00
INVERSIÓN PÚBLICA 5,802,337.12 - 200,000.00 450,000.00 580,000.00 580,000.00 580,000.00 580,000.00 580,000.00 580,000.00 580,000.00 580,000.00 512,337.12
OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO 5,802,337.12 - 200,000.00 450,000.00 580,000.00 580,000.00 580,000.00 580,000.00 580,000.00 580,000.00 580,000.00 580,000.00 512,337.12
ARTÍCULO 10.- De conformidad con lo establecido en el articulo 66, segundo párrafo de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, se presenta el calendario de presupuesto de egresos con base mensual:
Calendario de Presupuesto de Egresos del Ejercicio Fiscal 2014.
REGIDOR DE EDUCACION
C. RAYMUNDO BAUTISTA RUIZ
SECRETARIO MUNICIPAL
________________________________
C. ELISEO LOPEZ CUEVAS C. PORFIRIO HERNANDEZ GARCIA
REGIDOR DE ECOLOGIA TESORERO MUNICIPAL
___________________________________
___________________________________
_____________________________________
ILDEFONSO CUEVAS HERNANDEZ
_________________________________
C. CELSO LOPEZ RUIZ C. ALBERTO BAUTISTA SANTIAGO
SINDICO MUNICIPALPRESIDENTE MUNICIPAL
____________________________________ ________________________________
C. JUAN LOPEZ ARIAS C. ALBERTO BAUTISTA SALINAS
REGIDOR DE HACIENDA
____________________________________ ________________________________
REGIDOR DE SALUD
C. JUAN RANULFO RAMIREZ MARTINEZ
REGIDOR DE OBRAS
PRIMERO.- El presente presupuesto entrará en vigor a partir del día 1° de enero del año 2014.
SEGUNDO.- Aprobado en sesión de Cabildo de fecha 17 de Noviembre de 2013.
ARTÍCULO 11.- Los propietarios concejales, auxiliares de la presidencia municipal, autoridades auxiliares,
titulares de las dependencias o sus equivalentes, serán responsables de que se ejecuten con eficiencia, eficacia,
economía, productividad, e impacto político y social, las acciones previstas en sus respectivos programas o
proyectos.
ARTÍCULO 12.- Los integrantes de la Comisión de Hacienda, en el ámbito de sus respectivas competencias
serán responsables del ejercicio y control del presupuesto aprobado, evitarán que se contraigan compromisos o
que se efectúen erogaciones que no se relacionen directamente con la atención de los servicios públicos
municipales a los que están destinados; y, vigilarán que se cumplan las diversas disposiciones legales en el
manejo de los recursos.
TRANSITORIO
