Ley de Presupuesto 2015 - Gobierno de Nuevo León

8/9/2019 Ley de Presupuesto 2015 - Gobierno de Nuevo Len

1/31

Presupuesto Autorizado 2015


2/31

Macroeconmicos 2014-2015

1

Principales indicadores macroeconmicos que inciden en las

Finanzas Pblicas Estatales

Indicador 2014 2015Efecto sobre el

Presupuesto 2015

Crecimiento Real deIngresos Tributarios

Crecimiento

Nominal de Gasto

Corriente

Servicio de la Deuda

2.7% 3.7%

3.9% 3.0%

3.0% 3.3%

PIB

Inflacin

Tasa de

Inters(Cetes 28 das

nominal promedio)


3/31

Aspectos Relevantes del Presupuesto 2015

2

Ingresos De acuerdo a la Ley de Coordinacin Fiscal, a partir del

prximo ao el Estado se hace acreedor de un Estmulo

Fiscal equivalente al 100% de ISPT (1,700 mdp).

Se estiman ingresos adicionales por 110 MDP poractividades de fiscalizacin de la Unidad de Comercio

Exterior .

De acuerdo al PEF 2015.

Las Participaciones Federales, principalmente deIngreso de Libre Disposicin del Estado apenas crece un

1% en trminos reales.

Los recursos asignados al Fondo I del Ramo33, FONE*,

se incrementanen un 13.9%.* Fondo de Aportaciones para la Nmina Educativa y Gasto Operativo.


4/31

3


EgresosGastoOperativo

Asignaciones presupuestales que crecenpor

encima de la inflacin:

Magisterio

Seguridad Pblica, Procuracin e Imparticin de la

Justicia (nuevos delitos del SIJUPE).

Apoyo al Sistema de Pensiones (ISSSTELEON)

Organismos Autnomos Electorales (CEE y TEE).

Hospital Universitario.

Programas Sociales.

Sectores que se incrementan acorde a la inflacin:

Burocracia

Transferidos al Sector Paraestatal

Fondos de Fomento


5/31

4


EgresosGasto de

Capital Los recursos asignados a inversinse priorizarn

en los siguientes proyectos: Lnea 3 del Metro

Hospitales (HAEMA, Montemorelos y SabinasHidalgo)

Reparacin de infraestructura daada por Huracn

Ingrid

Don Martn

Construccin Escuelas Interpuerto

Conclusin de obras en proceso 2014


6/31

Gobierno del Estado de Nuevo Len

Ley de Ingresos Presupuestadospara el 2015

75,442MDP

5


7/31

Ley de Ingresos 2015

Autorizado 2014 Autorizado 2015

68,09675,442

Incremento

11%

6

(millones de pesos)


8/31

De donde obtiene

el Gobierno sus

ingresos?

(millones de pesos)

*EDEFAS: Excedentes de Ejercicios Fiscales Anteriores.

7


Estatales

Federales

Aprovechamientos

Impuestos

Derechos

Productos

EDEFAS

Transferencias

Participaciones

Aportaciones

Convenios

16,755 22%

58,686 78%

8,399 11%

1,743 2%

369 0.6%

2,840 4%

3,405 4%

26,484 35%

20,094 27%

11,910 16%

199 0.4%

Ingresos

75,442 100%


9/31

(millones de pesos)

*EDEFAS: Excedentes de Ejercicios Fiscales Anteriores.

De donde obtiene el Gobierno sus ingresos?

8


Ingresos Propios + EDEFAS* 16,755 22%

Participaciones Federales al Estado 20,719 27%

Subtotal Ingresos Gerenciables 37,475 50%

Participaciones Federales a Municipios 5,764 8%

Aportaciones Federales Etiquetadas 32,203 43%

Subtotal Ingresos No Gerenciables 37,967 50%

Total 75,442 100%


10/31

Impuestos: Nminas, Tenencia, Hospedaje, etc.

Derechos : Instituto Registral y Catastral.

Productos: Rendimientos y Venta de Inmuebles.

Aprovechamientos: Convenios de coordinacin fiscal, estmulo fiscal y

recuperacin de multas.

Ingresos Propios

16,755MDP

9

Ingresos Propios Autorizados 2015


11/31


13,663

16,755

(millones de pesos)

Incremento23%

1

Ingresos Propios Autorizados 2015


12/31

Participaciones Federales

26,484MDP

Impuestos Federales que corresponden al Gobierno del Estado de

Nuevo Len y a sus Municipios, de acuerdo a lo establecido en la

Ley de Coordinacin Fiscal 2015.

Del Estado 20,719MDP De Municipios 5,764MDP

1

Participaciones Federales 2015


13/31


25,30926,484

(millones de pesos)

Incremento

5%

1

Participaciones Federales Autorizadas 2015


14/31

Aportaciones Federales

32,203MDP

Recursos etiquetados para un determinado gasto donde el

Gobierno del Estado solo sirve como medio para la transferencia

del recurso, segn la Ley de Coordinacin Fiscal 2015.

Ramo 33 20,094MDP Convenios 11,910MDP

Transferencias 199MDP

13

Aportaciones Federales Autorizadas 2015


15/31


29,123

32,203

(millones de pesos)

Incremento

11%

14

Aportaciones Federales Autorizadas 2015


16/31

Egresos Presupuestados

75,442MDP

Presupuesto de Egresos 2015

15


17/31

(millones de pesos)


16

Prioridades del Poder Ejecutivo

A dnde va?

Incluye Secretara de Seguridad Pblica, Procuradura General de Justicia, CISEC, SIJUPE,

Coord. FASP , Secretariado Ejecutivo del SISP, Poder Judicial, Tribunales Administrativos

y Universidad de Ciencias de la Seguridad.

29,335 9,238 8,238

39% 12% 11%

6,918 3,033 2,782

9% 4% 4%

1,147 916 482

2% 1% 1%

Poder Legislativo rganos Autnomos

3,730

Desarrollo Econmico


75,442

9,622Gasto de Capital

Salud

Educacin Municipios Desarrollo Social

62,090

EgresosGasto Corriente

Seg. Publica y Proc. Justicia* Gobierno

100%

EgresosGasto Corriente

Gasto de Capital


Educacin Municipios Seg. Pblica y Proc. Justicia*

Desarrollo Social Gobierno Salud

Desarrollo Econmico rganos Autnomos Poder Legislativo

82%

13%

5%


18/31

(millones de pesos)

Presupuesto de Egresos 2015Gasto Operativo

17

En que se gasta?

Incluye Secretara de Seguridad Pblica, Procuradura

General de Justicia, CISEC, SIJUPE, Coord. FASP , Secretariado

Ejecutivo del SISP, Proteccin Civil, Comisin de Atencin a

Vctimas de Delito, Poder Judicial Universidad de Ciencias

de la Seguridad, Tribunal de Justicia Administrativa, Tribunal

Estatal Electoral, Junta Local de Conciliacin y Arbitraje.

Magisterio9,622

Crecimiento Burocracia3,921

Cuerpos de Seguridad*Crecimiento 7,747

Municipios1,017

ElectoralesCrecimiento 831

Programas Sociales1,753

Fondos de Fomento593

Poder Legislativo

482

Resto Paraestatales

4,953

4%

8%

-10%

10% Origen Estatal 18%

34 321 438%6%

7%

Origen Federal7%

27 768Gasto Operativo 2%

15%62 090 12%

Gasto Operativo

Origen Federal

Origen Estatal

d


19/31

(millones de pesos)

Presupuesto de Egresos 2015Gasto de Capital

18

En que se gasta?

Crecimiento

Crecimiento

Crecimiento

20%Origen Estatal

3 8375%

Origen Federal5 785

Gasto de Capital32%

9 622

Gasto de Capital

Origen Federal

Origen Estatal

d


20/31

(millones de pesos)

Presupuesto de Egresos 2015Clasificacin Funcional

19

Para que se gasta?

75 442

Desarrollo Social

42,175 (56%)Gobierno

13,472 (18%)

Transferencias

Participaciones y

Aportaciones (Municipios)

12,484 (17%)

Servicio de

la Deuda

3,405 (5%)

Desarrollo

Econmico

3,906 (5%)

1/ Prestaciones de la Burocracia y Subs. Admn (DRH, DAS, DP)2/ Prog. Sociales (Adulto, Discapacidad, Jefas de Familia) y Apoyos de Pensiones.

Transporte 2,484 64%Asuntos Econmicos 511 13%

Agropecuario 606 16%Ciencia y Tecnologa 128 3%

Turismo 116 3%

Otras Industrias 52 1%

Combustibles y Energa 6 0%

Minera, Manuf. Y Constr. 3 0%

3,906 100%

Educacin 30,293 72%Proteccin Social 2/ 6,029 14%

Salud 3,241 8%

Vivienda 945 2%

Recreacin 1,510 4%

Proteccin Ambiental 129 0%

Otros asuntos sociales 28 0%

42,175 100%

Justicia 5,539 41%Asuntos de orden pblico y de

Seguridad 4,130 31%

Otros servicios generales 1/ 1,600 12%

Poltica de Gobierno 1,274 9%

Legislacin 511 4%

Asuntos Financieros 418 3%

13,472 100%


21/31

Autorizado2013

Autorizado2014

Autorizado2015

$25,478

$27,317

$30,293

(millones de pesos)

20

Gasto en Educacin

7%

11%


22/31

Autorizado

2013

Autorizado

2014

Autorizado

2015

$2,308

$2,861 $3,243

(millones de pesos)

21

Gasto en Salud

24%

13%


23/31

Autorizado2013

Autorizado2014

Autorizado2015

$6,928 $7,555

$8,583

(millones de pesos)

22

Gasto en Seguridad y Justicia*

*Incluye Secretara de Seguridad Pblica, Procuradura General del Estado y Poder Judicial.

9%14%


24/31

Autorizado2013

Autorizado2014

Autorizado2015

$898

$1,092 $1,168

(millones de pesos)

23

Apoyo a Grupos Vulnerables

22%

7%

Programas Sociales Monto

Organizaciones de la Sociedad Civil 102

Brigadas por una Vida Digna 131Unidos Transformando mi Comunidad 31

Jefas de Familia 122

Apoyo Directo Adulto Mayor 563

Personas con Discapacidad 219

TOTAL 1,168


25/31

Autorizado2013

Autorizado2014

Autorizado2015

$436

$442

$467

(millones de pesos)

24

Apoyo a la Economa Familiar

1%

6%

L d E 2015


26/31

17%

48%

25%

10%

(millones de pesos)

Ley de Egresos 2015Recursos a Municipios

Participaciones

Federales R28

5,765

Aportaciones

Federales R33

3,043

12,045

Fondos

Estatales

1,217

25

Otras

Aportaciones Federales

2,019


27/31

(millones de pesos)

Ley de Egresos 2015

26

Fondos de Fomento

$593

Nmina

Burocracia$2,325

Servicios

Generales$2,708Inversin

Libre$1,009

Materiales ySuministros

$840

SectorParaestatal$1,888

Gerenciable$9,363 (12%)

Total: $ 75,442


28/31

(millones de pesos)

Ley de Egresos 2015

27

Total: $ 75,442

Nmina Magisterio

Federal

$11,918

Nmina Magisterio

Estatal

$9,601

Transferencias

Federales

$7,629

Transferencias

Comprometidas

$9,205

Inversin Federal

$5,785

Inversin

Comprometida

$2,828

Municipios

$9,238


$3,730

Programas Sociales

$1,753

Nmina Cuerpos de

Seguridad

$4,391

No Gerenciable$66,079 (88%)


29/31

(millones de pesos)

Ley de Egresos 2015

28

Total: $ 75,442

Nmina Burocracia$2,325

Servicios Generales$2,708

Inversin Libre$1,009

Materiales ySuministros

$423

SectorParaestatal

$1,388

Nmina Magisterio Federal$11,918

Nmina Magisterio Estatal

$9,601 Transferencias Federales$7,629

Transferencias Comprometidas$9,205

Inversin Federal

$5,785

InversinComprometida

$2,828

Municipios$9,238


$3,730

Programas Sociales

$1,753

Nmina Cuerpos de Seguridad

$4,391

Fondos de Fomento593


30/31

(millones de pesos)

29


Aspectos RelevantesAustero

Se refrendan laspolticas establecidasen el marco del

POFIF, ello a efecto

de mantener yoptimizar la

aplicacin de

recursos a lasfunciones

sustantivas yestratgicas

indispensables

Se reducen entrminos reales losrecursos destinados

a burocracia.

El gasto operativo delas dependencias,tanto del Sector

Central comoParaestatal, no

registra crecimientoen trminos reales.

Se mantiene el lmitede endeudamientoreducido solamente

al 2.0%.


31/31

(millones de pesos)


Aspectos Relevantes

Incluye 80 Matrices de

Indicadores de Resultadosde los programas

gubernamentales.

Indicadores de desempeoespecficos, sujetos a

evaluacin durante el

prximo ao.

Cumple con lo establecido

en la Ley General deContabilidad

Gubernamental.

Atiende los lineamientos delConsejo Nacional de

Armonizacin Contable

(CONAC).

Basado en

Resultados

Armonizado

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