LIFAN MAURICIO CAMACHO MOLANO Gerente ESE HOSPITAL ...

INFORME DE EVALUACIÓN DE LA AUDIENCIA PÚBLICA DE RENDICIÓN DE CUENTAS - OFICINA DE CONTROL INTERNO

ESE Hospital Regional de Duitama Tel: 7632323 Av. Américas Cr 35

www.hrd.gov.co 0

CI 041-2021 Duitama, 07 de mayo de 2021 Doctor LIFAN MAURICIO CAMACHO MOLANO Gerente ESE HOSPITAL REGIONAL DE DUITAMA Ciudad

Asunto: Informe Evaluación audiencia pública de rendición de cuentas vigencia 2020

Respetado Doctor:

De acuerdo el con el Plan Anual de Auditorías vigencia 2021 aprobado por

la Gerencia, la oficina de Control Interno rinde informe de Evaluación Audiencia

Pública de Rendición de Cuentas en cumplimiento de lo establecido en el artículo

73 de la Ley 1474 de 2011, Ley 87 del 1993 y bajo los lineamientos de metodología

establecidos en el documento Conpes 3654 de 2010.

Cordialmente, Original firmado MARICELA PINZON CARDOZO Asesora Oficina de Control Interno

Con copia: Subgerencia Administrativa, Subgerencia Científica, Líder de Calidad, Líder de

Planeación, Líder de Talento Humano, Líder de Mejoramiento Continuo, Revisoría Fiscal, Líder de

Comunicación para ser publicado, Anexo: Informe que contiene 22 folios.

Enviado por correo electrónico institucional el día 07/05/2021.

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INFORME DE EVALUACIÓN DE LA AUDIENCIA PÚBLICA DE RENDICIÓN

DE CUENTAS A LA CIUDADANÍA VIGENCIA 2020

OFICINA DE CONTROL INTERNO

INSTITUCIONAL




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1. Introducción Se identifica como rendición de cuentas el espacio de interlocución entre los servidores públicos de la entidad y la ciudadanía, que tiene como finalidad generar transparencia, responsabilidad, eficacia, eficiencia e imparcialidad y reafirma las condiciones de confianza con la ciudadanía al ser informada de las gestiones y manejo de los recursos, es un espacio de participación ciudadana, que hace parte del PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO, enmarcado como su tercer componente dándole cumplimiento a la ley 1474 de 2011 y bajo los lineamientos de metodología establecidos en el documento CONPES 3654 de 2010 y en el Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG. La E.S.E Hospital Regional de Duitama, en calidad de Gerente el Doctor: LIFAN MAURICIO CAMACHO MOLANO, posesionado desde el 16 de mayo de 2.020, en cumplimiento de las directrices mencionadas presentaron rendición de cuentas a la ciudadanía el pasado 28 de abril de 2021, a las 10:00 am donde se dio a conocer la gestión que se realizó durante la vigencia fiscal 2020 a través de las diferentes dimensiones contempladas en el Plan de Desarrollo: “Cuidar tu salud, nuestra prioridad 2020 – 2024” aprobado mediante acuerdo 06 de 2020. En esta vigencia, surge un reto adicional por la Covid-19, que ha generado la necesidad de repensar en estrategias de utilización medios tecnológicos de la información para tener mayor alcance a los ciudadanos y grupos valor. La Oficina de Control Interno de Gestión, estuvo presente en este ejercicio, en cumplimiento de los roles establecidos en el Decreto 648 de 2016; entre ellos, Liderazgo Estratégico, con la presencia de la jefe de la Oficina de Control Interno, efectuó la evaluación a la Rendición de Cuentas efectuada por la E.S.E Hospital regional de Duitama, la cual comprende un análisis de la información presentada. El presente informe refleja las observaciones más relevantes y los resultados arrojados en la aplicación de la “Formato Encuesta para la Evaluación del Evento Público de Rendición de Cuentas” Código 151-1-F3, versión 03 de 30 de marzo de 2021; por otro lado, la verificación de documentos, herramientas y demás elementos desplegados para la realización del evento. 2. Resultados de la Fase Preparatoria de la Audiencia

Se conformó el equipo de trabajo con la participación de los líderes de Comunicación, SIAU, Planeación y los profesionales de cada área o dependencia.

La ESE Hospital Regional de Duitama contó con un intérprete de lenguaje de señas para la audiencia pública de rendición de cuentas, cumpliendo con lo establecido en Ley 982 del 2005 en su Artículo 19.

Se realizó convocatoria pública a la ciudadanía en la que se informó sobre fecha, hora y lugar.

Se difundió convocatoria de la audiencia pública por medios de comunicación internos y externos.




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Se distribuyó tareas con los funcionarios para la logística del evento, que

incluyó organización, entrega y recepción de encuestas según acta de reunión del 01 de febrero de 2021, la cual reposa en el archivo de la oficina de planeación HRD. 2.1 Fecha y Lugar de Realización Se publicó el informe de rendición de cuentas correspondiente a la vigencia 2020, desde el día 16 de febrero de 2021 en la página web de la entidad, esto con el propósito de garantizar que los ciudadanos interesados lograsen preparar su participación con tiempo suficiente. Además, se promovió su consulta a través de los canales institucionales de la entidad, en el siguiente link: https://hrd.gov.co/uploads/publications/infrend2020.pdf

Fuente: Página Web HRD

Sondeo de los temas de mayor interés de los usuarios para nuestra audiencia: Encuesta corta, preguntas concisas, se publicó desde el 16 de febrero 2021, se evidenció según acta del día 27 de abril del 2021del cierre del Link de preguntas para la Audiencia de Rendición de cuentas no se recibió preguntas de la ciudadanía en general.

Fuente: Página Web HRD


https://hrd.gov.co/uploads/publications/infrend2020.pdf



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2.2. Convocatoria y Divulgación de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas

Se publicó la invitación para participar en la audiencia de rendición de cuentas por medio de página web de la ESE Hospital Regional de Duitama, redes sociales como Facebook, Twitter, YouTube y carteleras institucionales. Se remitió invitación vía correo electrónico a los grupos de interés. Tabla 1. Evidencias publicación convocatoria a la audiencia pública rendición de cuentas HRD 2020.

Afiches publicitarios

Publicidad fijada en área de urgencias

Publicidad fijada en carteleras

Institucionales

Publicidad fijada en Entradas de la

Instituciones

Correo electrónico

Página web institucional

Fuente: Oficina de Comunicaciones y Planeación HRD.




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Links publicaciones en página web de la entidad

Slider con invitación: http://www.hrd.gov.co/

Comunicado de prensa: http://www.hrd.gov.co/news/5

Vídeo invitación: http://www.hrd.gov.co/news/6

Vídeo con información parcial rendición de cuentas proceso calidad ampliación capacidad instalada: http://www.hrd.gov.co/news/7

Vídeo con información parcial rendición de cuentas estadísticas COVID 19 vigencia 2020: http://www.hrd.gov.co/news/8

Vídeo con información parcial rendición de cuentas gestión financiera 2020: http://www.hrd.gov.co/news/10

Informe rendición de cuentas: http://www.hrd.gov.co/publications/14

Reglamento rendición de cuentas: http://www.hrd.gov.co/publications/15

Manual único de rendición de cuentas: http://www.hrd.gov.co/publications/16

Micrositio rendición de cuentas: http://www.hrd.gov.co/publications/17

Enlace para participar y hacer aportes en la audiencia pública de rendición de cuentas: http://www.hrd.gov.co/publications/18

Comunicado de prensa: http://www.hrd.gov.co/publications/253

Vídeo invitación: http://www.hrd.gov.co/publications/255 Links de acceso a publicaciones rendición de cuentas Cuenta Facebook

Invitación: https://www.facebook.com/hospitalregionalduitama/photos/a.1654059074819889/3535498656675912/

4283

Personas alcanzadas,

y 152

Interacciones




http://www.hrd.gov.co/news/5





http://www.hrd.gov.co/publications/14







https://www.facebook.com/hospitalregionalduitama/photos/a.1654059074819889/3535498656675912/




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Vídeo invitación:

https://www.facebook.com/hospitalregionalduitama/videos/3968475309937362

4165 Personas

alcanzadas, y

470 Interacciones


Poster con invitación a consultar informe:


1739 Personas

alcanzadas, y

59 Interacciones


Links publicaciones canal oficial YouTube HRD

Vídeo invitación

https://www.youtube.com/watch?v=Wk7xW314n5s Área calidad logros y avances

https://www.youtube.com/watch?v=s-wWUgB9I2M Estadísticas COVID 2020

https://www.youtube.com/watch?v=JuIn1q86zIM Gestión financiera

https://www.youtube.com/watch?v=bCF8XUJZo-M Transmisión Audiencia

https://www.youtube.com/watch?v=51sUKF0sHhU





https://www.youtube.com/watch?v=Wk7xW314n5s

https://www.youtube.com/watch?v=s-wWUgB9I2M

https://www.youtube.com/watch?v=JuIn1q86zIM

https://www.youtube.com/watch?v=bCF8XUJZo-M

https://www.youtube.com/watch?v=51sUKF0sHhU



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3. Resultados de la Evaluación La evaluación de la Rendición Publica de Cuentas, se realizó, a través de la verificación de las acciones adelantadas por la E.S.E Hospital Regional de Duitama el día 28 de abril de 2021, mediante la asistencia presencial a la Audiencia por parte de la jefe de la Oficina de Control Interno.

3.1 Asistencia

La E.S.E Hospital Regional Duitama, llevó a cabo el evento de rendición de cuentas el día 28 de abril de 2021, en el auditorio Manuel María Prada, de acuerdo con la convocatoria publicada en los diferentes medios desde el 16 de febrero de 2021.

De acuerdo con los listados de asistencia en el auditorio Acudieron los usuarios según su caracterización y medio así:

Tabla 2. Asistencia presencial rendición de cuentas vigencias 2018-2020

Año evento 2021 2020 2019

Presencial 33 101 89

Fuente: Planillas de asistencia

Se facilitaron los espacios de participación en la Audiencia Pública de cuentas de acuerdo con lo establecido en los protocolos de bioseguridad por la contingencia sanitaria.

3.2 Alcance de la Rendición de Cuentas

La E.S.E Hospital Regional Duitama, presentó los resultados de la gestión realizada durante el periodo comprendido entre el 16 de mayo de 2020 y el 31 de diciembre de 2020 en cumplimiento al Plan de Desarrollo: “Cuidar tu salud, nuestra prioridad 2020 – 2024”.

Tabla 3. Alcance de la rendición de cuentas vigencia 2020 en las redes sociales HRD Red Social Alcances Soporte

https://www.facebook.com/hospitalregional

duitama

Personas alcanzadas

3660

Interacciones 761




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https://www.youtube.com/channel/UCiSBuD2c9_rqhIV9jqB

veYQ

128 vistas


3.3 Responsables de la Rendición de Cuentas

De acuerdo con las directrices dadas a conocer a través del equipo liderado por la Oficina de Planeación, la responsabilidad de la presentación de los resultados de la gestión de la entidad estuvo a cargo del Dr. Lifan Mauricio Camacho Molano – Gerente, y como coordinador y moderador del evento la Líder de Comunicaciones.

3.4 Etapa de Desarrollo

Rendición de cuentas parciales Vídeo con información parcial rendición de cuentas área calidad ampliación

capacidad instalada: https://www.facebook.com/1574193946139736/videos/193059945983030

1462 Personas

alcanzadas, y

301 interacciones



https://www.facebook.com/1574193946139736/videos/193059945983030



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Vídeo con información parcial rendición de cuentas estadísticas COVID 19 vigencia 2020: https://www.facebook.com/hospitalregionalduitama/videos/894419087783876

1353

Personas

alcanzadas,

y

169

interacciones


Vídeo con información parcial rendición de cuentas gestión financiera 2020: https://www.facebook.com/hospitalregionalduitama/videos/940231243461290

1688

personas

alcanzadas,

y

175

interacciones






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El orden del día definido para el desarrollo de la Audiencia pública de rendición de cuentas fue de la siguiente manera: 1. Presentación del informe de gestión por parte del Gerente General: Lifan Mauricio Camacho Molano, que comprende los resultados de las actividades, planes y proyectos emprendidos por la entidad de la vigencia 2020. 2. Preguntas inscritas, debidamente identificadas. 3. Fin audiencia rendición de cuentas.

Se inició la rendición de cuentas 10 minutos después de la hora citada, a cargo del Dr. Lifan Mauricio Camacho Molano - Gerente del Hospital. La metodología utilizada se centró en una transmisión a través de Facebook y Youtube con el propósito de facilitar el acceso a un mayor número de personas.

Streaming transmisión en vivo Audiencia pública rendición de cuentas: https://www.facebook.com/1574193946139736/videos/996413277801948



https://www.facebook.com/1574193946139736/videos/996413277801948



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Evidencias fotográficas asistencia presencial rendición publica de cuentas HRD vigencia 2020


Tabla 4. Soporte presentación proyectada en el evento de rendición de cuentas HRD vigencia 2020

Servicios ofertados

Sedes anexas de baja complejidad: Santa Rosa de Viterbo y Sativasur




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Centro de referencia Subred Siete Tundama

Plan de Desarrollo

Cumplimiento en la ejecución de planes operativos anuales

Talento Humano

Nuevos servicios

Estadísticas COVID 19

Capacidad instalada

Gestión administrativa y financiera

Distribución de ingresos facturados por régimen de afiliación - vigencia 2020

Facturación por venta de servicios de salud

2019 – 2020




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Cartera

Comportamiento mensual del recaudo por venta de servicios de salud. Vigencia 2020

Gasto total comprometido. Ese Hospital Regional de Duitama. Vigencia 2020

Resumen contratación 2020

Cierre financiero vigencia 2020

Procesos judiciales




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Reconversión de servicios A3 para adecuación de área de expansión.

Adecuación área de capilla

Separación área respiratoria de hospitalización general

Otras intervenciones en infraestructura

Cambio de techo falso en pasillos del primer piso y hall de consulta externa

Dotación de equipo biomédico

Construcción urgencias y salas de cirugía


4. Resultados de la Evaluación de la Encuesta

La calificación de la rendición de cuentas se evidenció que se le aplicó la encuestas al 94%, de los participantes presenciales en términos de satisfacción, claridad de la información, oportunidad en la entrega de esta, entre otros aspectos importantes arrojó los siguientes resultados:




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1. Grupo de interés al que pertenece

Fuente: encuestas aplicadas rendición de cuentas 2020

2. En una escala de 0 a 5 (siendo 0 muy malo y 5 excelente), ¿cómo calificaría el evento público de rendición de cuentas realizada el día de hoy?


El 16% de los encuestados calificó el evento en 4, mientras que el 84% lo calificó en 5, como excelente.

Teniendo en cuenta las observaciones de los participantes: Fue un evento que explicó claramente avances de la gestión administrativa y

asistencial, así como la garantía de derechos de los usuarios. Fue muy organizado, incluyente y concreto. Es importante ver los cambios por parte de la administración. El dominio de grupo por parte del Gerente y la presentación. Se evidenció su planeación y excelente ejecución del evento. Buena convocatoria, cumplimiento de horario. Muy buena preparación.

Organizaciónno

gubernamental

Academia GremiosOrganización

socialOtro

N° de Participantes 5 1 1 1 23

% 16% 3% 3% 3% 74%

0

5

10

15

20

25

N°

de P

art

icip

ante

s

1. Grupo de interés al que pertenece

1 2 3 4 5


% 0% 0% 0% 16% 84%

0

5

10

15

20

25

30

N°

de P

art

icip

ante

s

2. ¿En una escala de 0 a 5 (siendo 0 muy malo y 5 excelente), ¿cómo calificaría el evento público de rendición de cuentas realizada el día de hoy?




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La información ofrecida a la ciudadanía muy clara, completa y dinámica.

Excelente logística. Presentación amigable, productiva y clara. Se comunica de forma organizada y amplia, como se encuentra la

organización desde su plan estratégico hasta su parte presupuestal. Fallas en la transmisión Nos ha dado información importante.

3. ¿Considera que el evento de rendición de cuentas se desarrolló de manera?


El 100% los encuestados consideró que la organización del evento fue bien organizada.

4. ¿La explicación sobre el procedimiento para las intervenciones en el evento fue?


La anterior gráfica nos muestra que la administración logró en poco tiempo ahondar en los temas de interés de la ciudadanía de tal forma que quedaron los encuestados

Bien organizadaRegularmente

organizada Mal organizada

N° de Participantes 31 0 0

% 100% 0% 0%

0

5

10

15

20

25

30

35

N°

de P

art

icip

ante

s

3. ¿Considera que el evento de rendición de cuentas se desarrolló de manera?

Clara Confusa

N° de Participantes 30 0

% 100% 0%

0

5

10

15

20

25

30

35

N°

de P

art

icip

ante

s

4. La explicación sobre el procedimiento para las intervenciones en el evento fue




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muestran satisfacción sobre la información brindada. El 100% de ellos, coinciden con que se profundizó en la información y fue clara.

Teniendo en cuenta las observaciones de los participantes:

Preguntas concretas y bien explicadas. Buenas gráficas. Se entendió todo. El orden de la presentación clara y coherente. Se explicó qué cosas iban a ser resueltas al final y según el reglamento. Se realizó de forma dinámica. Fue clara la información por cada servicio que tiene el hospital. Datos claros.

5. La oportunidad de la invitación a los asistentes para participar durante el evento fue


De acuerdo con el análisis el 100% opinó que La oportunidad de la invitación de los asistentes para participar durante el evento fue: igual.

6. Los temas del evento fueron expuestos de manera:


Igual Desigual

N° de Participantes 31 0

% 100% 0%

0

5

10

15

20

25

30

35

N°

de P

art

icip

ante

s

5. La oportunidad de la invitación a los asistentes para participar durante el evento fue

Amplia y suficienteModeradamente

ampliaSuperficial


% 97% 3% 0%

05

101520253035

N°

de P

art

icip

ante

s

6. Los temas del evento fueron expuestos de manera:




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Con relación a los temas del evento, el 97% consideró que fueron discutidos de manera amplia y suficiente, el 3% moderadamente amplia y el 0% superficial.

7. ¿Cómo se enteró de la realización del evento de rendición de cuentas?


En lo relacionado con la forma en que se enteró de la realización del evento de rendición de cuentas, la mayoría de encuestados se enteró por medio de la página web con un 58%, seguidamente, con un 16% a través de invitación directa, el 10% se enteraron a través de aviso publicitario, y otro 10% a través de miembros de la comunidad, y el 6% por otra.


Redes sociales

8. La utilidad del evento público de rendición de cuentas como espacio para el diálogo entre la administración pública territorial y la ciudadanía es:


Por avisopúblico

Prensa uotros

mediosde

comunicación

A travésde

miembros de la

comunidad

BoletínPáginaWeb

Perifoneo

Invitación

directa:

otraFACEBO

OK


% 10% 0% 10% 0% 58% 0% 16% 6%

02468

101214161820

N°

de

Par

tici

pan

tes

7. ¿Cómo se enteró de la realización del evento de rendición de cuentas?

Muyimportante

Medianamente importante

Pocoimportante

No esimportante

N° de Paticipantes 31 0 0 0

% 100% 0% 0% 0%

0

5

10

15

20

25

30

35

N°

de P

art

icip

ante

s

Título del gráfico8. La utilidad del evento público de rendición de cuentas como espacio para el diálogo entre la administración pública territorial y la ciudadanía es




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El 100% consideró muy importante la utilidad del evento público de rendición de cuentas como espacio para el diálogo entre la administración y la ciudadanía.


Se complementa el deber y responsabilidad institucional con el principio de transparencia en la utilización de recursos públicos.

Es importante estar enterado de los temas de la salud. Para aclarar temas y dar reconocimiento. Claridad del manejo de recursos. Permite conocer de primera mano la situación del hospital. Da a conocer los cambios y logros que se han hecho en el HRD. Se conoce la gestión de los gerentes y la situación de las empresas. Transparencia, manejo de dinero público, estado de empresa social del

estado importante del departamento. Es el medio de conocer los avances que se realizará en la vigencia anterior,

aclaración de dudas del estado financiero -presupuestal. Mostrar la gestión y manejo de los recursos, entendimiento de todos de la

administración de un servicio vital como es la salud. Permite conocer cómo están los servicios que se prestan y cuál es la

situación financiera y de producción del hospital. Permite escuchar las sugerencias de la ciudadanía. La comunidad y entes tienen la oportunidad de saber cómo está el hospital

en cuanto a sus servicios y sus recursos. Es muy importante conocer en qué se invierten los recursos. Da la oportunidad de aclarar dudas a la ciudadanía.

9. Después de haber tomado parte en el evento de rendición de cuentas,

¿considera que su participación en el control y apoyo a la gestión pública es?


Muy importante Importante Sin importancia


% 87% 13% 0%

0

5

10

15

20

25

30

N°

de P

art

icip

ante

s

Título del gráfico9 .Después de haber tomado parte en el evento de rendición de cuentas, ¿considera que sus participación en el control y apoyo a la gestión pública es?




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El 87% de la población encuestada considera que su participación en el control y apoyo es muy importante, el 13% importante y mientras que un 0% considera que es sin importancia.


Es un equipo liderado hacia la excelencia sujeto también a factores externos. Se ve reflejado el trabajo que se ha realizado en la institución desde todo el

talento humano. Participación ciudadana. Refleja y da a conocer la situación general de la institución. Señalizar y dar a conocer qué se ha hecho, cómo y que viene.

10. Enumere, en orden de prioridad, cinco aspectos para mejorar en los próximos eventos de rendición de cuentas.


Difusión del evento por medio radial para aumentar la cobertura. Acercarse a las universidades para aumentar la participación de los futuros

profesionales. Mostrar un breve video de la experiencia de algunos usuarios dentro de la

institución. Conectividad -Señal de internet. Sonido en la transmisión. Participación de entes de control. Participación de los representantes de los usuarios. Mayor difusión a la comunidad. Mayor convocatoria para los colaboradores del H.R.D. Despejar las dudas de los ciudadanos que sean realmente importantes. Contar con buenas aplicaciones para la transmisión en vivo. Mayor asistencia de los invitados. Puntualidad inicio de la rendición. Ampliar espacio preguntas asistentes.

Fortalezas identificadas en el evento:

Excelente con las personas discapacitadas. Excelente organización y desarrollo, continuar así. Excelente presentación. Excelentes medios de comunicación. Solo queda felicitar al doctor Lifan Mauricio. Avances en talento humano, infraestructura, insumos, equipos biomédicos y

cartera.

5. Desde la Percepción de la Oficina de Control Interno de Gestión.

La Oficina de control Interno de Gestión, con base en la percepción directa del equipo de trabajo, el seguimiento a las diferentes fases de la audiencia de rendición de cuentas y la información suministrada por los ciudadanos a través de la encuesta, considera que:




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La convocatoria fue amplia y suficiente. Se implementaron herramientas

tecnológicas para la transmisión de la audiencia a través de redes sociales con el objetivo de mejorar la accesibilidad y aumentar la cantidad de personas que participan en la audiencia de rendición de cuentas.

Se planeó en forma oportuna las fases y se cumplió con el cronograma definido desarrollar cada una de las etapas previas a la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas.

Se expuso dentro de los parámetros establecidos, información clara y suficiente para conocimiento de la ciudadanía, a través de la página web.

Se divulgó por la página web y por las redes sociales en diferentes espacios de participación previos a la audiencia y se invitó a la ciudadanía a participar.

Se generaron importantes espacios y canales de participación, para que los ciudadanos se manifestaran y participaran activamente.

El equipo de gobierno estuvo dispuesto a resolver las inquietudes presentadas por los diferentes participantes, sin dejar pendiente solicitudes por resolver.

A pesar de la emergencia sanitaria por el COVID-19, se utilizaron los medios tecnológicos disponibles para aumentar la cobertura a la ciudadanía.

6. Aspectos de Mejora Derivados de la Evaluación

Estas actividades son importantes en donde se da a conocer la gestión realizada al interior de la administración y en donde se demuestra a la comunidad que se está dando aplicación al principio de transparencia brindando un espacio para la interlocución y deliberación con los ciudadanos y diferentes grupos de interés, que garanticen mayor nivel de dialogo. La Oficina de Control Interno de Gestión, en su condición de tercera línea de defensa, hizo acompañamiento y seguimiento, durante las fases previas y en la ejecución de la audiencia pública de rendición de cuentas, presenta a continuación algunos aspectos de mejora que podrían contribuir a fortalecer la Audiencia Pública:

Se recomienda diseñar un informe, resaltando los aspectos fundamentales de manera más breve y concisa más cercanos a la ciudadanía que motive la lectura y la participación de los ciudadanos en la audiencia.

Pese a los esfuerzos de la administración por generar espacios para la participación ciudadana, todavía no se ha logrado contar con la intervención activa de los diferentes grupos.

No se tiene establecido un Procedimiento de Rendición de Cuentas, en el cual se den las directrices y responsabilidades de las partes involucradas dentro del proceso de Rendición Pública de Cuentas del Hospital Regional de Duitama.

Se recomienda seguir trabajando en la realización de rendición de cuentas parciales con los grupos de interés caracterizados.

Se recomienda resaltar en próximas rendiciones de cuentas la importancia del diligenciamiento de asistencia y el Formato Encuesta para la Evaluación del Evento Público de Rendición de Cuentas, de los participantes que asisten a través de medios virtuales, con el fin de conocer sus percepciones y recomendaciones para mejorar en la estructuración de este tipo de eventos.




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Se recomienda para futuras rendiciones de cuentas se contemple los

resultados emitidos a través del Formulario Único de Reporte de Avance de Gestión – FURAG, donde se evidencia el avance de la implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG.

De acuerdo con lo establecido en la Resolución 085 del 27 de febrero de 2018 emitida por la ESE Hospital Regional de Duitama se suscriba el plan de mejoramiento que permita mejorar que los mismos vuelvan a presentarse con el propósito de mejorar. Atentamente, Original firmado MARICELA PINZON CARDOZO Asesora de Control Interno HRD


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