Lima, agosto 2012 Análisis de la Ejecución Presupuestaria 2012 Bienes y Servicios/ Activos...

Lima, agosto 2012

Análisis de la Ejecución Presupuestaria 2012

Bienes y Servicios/ Activos

Ministeriode Economía y Finanzas

Viceministeriode Hacienda

Hubel Gonzáles

PRODUCTOS

Inmediato Intermedio Final

RESULTADOSModelo Lógico del Programa Estratégico y los Elementos Básicos

ActividadesProcesos

BeneficiarioDirecto

Punto deatención

UE

InsumosActividadesProcesos

Productos

Metas en Indicadores

Procesos Críticos

Resultado y/oProducto

Proceso de “Negocio”

Proceso de Soporte

Productos

Insumos

La Unidad Ejecutora realiza procesos de soporte para proveer Insumos a los Puntos de atenciónLos puntos de atención realizan procesos (actividades) para entregar productos a los ciudadanos

Unidad Ejecutora

ELEMENTOS BASICOS

SUB PROCESOS CLAVES

Adquisiciones La UE ejecuta las adquisiciones según lo planificado para garantizar la provisión de bienes y servicios de manera oportuna

Almacén y Distribución Logística de la UE provee con oportunidad y garantiza la disponibilidad de los insumos médicos, equipos, medicamentos y vacunas en los establecimientos de salud, todos los días del año.

Reasignación de Recursos La asignación y reasignación de recursos (bienes de capital y personal) privilegia la atención en los distritos con mayor necesidad y en situación de pobreza.

PLAN ANUAL DE OBTENCION (PAO) CONSIGNADO EN SIGA: ORGANIZADO POR ITEM, FAMILIA, GRUPO E IDENTIFICACION DE TIPOS DE PROCESOS PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES (PAC) CONSIGNADO EN SIGA.

CN Fase Aprobado

PAO PAC OSCE

1.2 Plan Anual de Adquisiciones, derivado del SIGA (SIP-PpR).

ACCIONES PREVIAS A LAS CONVOCATORIAS

Cuadro de Necesidades (U)

Ajuste de Cuadro de Necesidades

(U)

Conformación de Comité (T)

Aprobación de Expediente (T)

Aprobación de Bases (T)

Convocatoria (L)

Determinación del Valor Referencial (L)

Elabora PAO (L)Aprueba PAC (T)

Requerimiento/ Características Técnicas (U)

Determinación del Tipo de Proceso (L)

U = UsuarioL = LogísticaT = Titular EntidadC = Comité

Elaboración de Bases (C)

Programación y Formulación del Presupuesto

Presupuesto Institucional

Aprobado

Oportunidad de la ejecución Presupuestal/Bienes

6

Insumos de mayor adquisición 2011: Regiones

7

8

Año de Ejecución: 2012

Incluye: Sólo Actividades

TOTAL 74,384,935,15182,936,148,371 59,530,313,15943,635,921,43

841,488,354,2

7239,655,431,1

62 50.0

Nivel de Gobierno R: GOBIERNOS REGIONALES 11,373,089,904 14,119,824,975 10,347,258,450 7,818,203,019

7,688,388,166

7,569,652,182 54.5

Función 20: SALUD 2,573,845,775 3,545,724,565 2,504,450,230 1,857,590,4851,784,000,70

41,738,801,48

8 50.3

Sector 99: GOBIERNOS REGIONALES 2,573,845,775 3,545,724,565 2,504,450,230 1,857,590,485

1,784,000,704

1,738,801,488 50.3

Genérica PIA PIMCompromiso

Anual

Ejecución

Avance %

Atención de Compromiso

Mensual Devengado Girado

5-23: BIENES Y SERVICIOS 829,437,345 1,508,372,906 928,120,329 746,825,382 700,182,545 667,111,066 46.4

6-24: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 0 5,246,968 4,408,917 4,408,917 4,408,917 4,408,917 84.0

6-26: ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 35,104,223 164,931,989 40,935,015 34,690,885 24,997,931 19,565,595 15.2

9

Consulta AmigableConsulta de Ejecución del GastoFecha de la Consulta: 08-agosto-2012Año de Ejecución: 2012Incluye: Sólo Actividades

TOTAL 74,384,935,15182,936,148,37

159,530,313,1

5943,635,921,43

841,488,354,2

7239,655,431,1

62 50.0

Nivel de Gobierno R: GOBIERNOS REGIONALES 11,373,089,904

14,119,824,975

10,347,258,450 7,818,203,019

7,688,388,166

7,569,652,182 54.5

Función 20: SALUD 2,573,845,775 3,545,724,5652,504,450,23

0 1,857,590,4851,784,000,70

41,738,801,48

8 50.3

Sector 99: GOBIERNOS REGIONALES 2,573,845,775 3,545,724,565

2,504,450,230 1,857,590,485

1,784,000,704

1,738,801,488 50.3

Fuente de Financiamiento 1: RECURSOS ORDINARIOS 2,302,005,496 2,833,963,308

2,128,451,347 1,538,385,323

1,488,046,845

1,458,054,674 52.5

Genérica PIA PIMCompromiso

Anual

EjecuciónAvance

% Atención de Compromiso


5-23: BIENES Y SERVICIOS 613,853,512 942,705,382 632,263,200 491,253,951 465,029,081 444,025,382 49.3

6-24: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 0 994,780 994,780 994,780 994,780 994,780 100.0

6-26: ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 19,110,937 103,347,670 26,673,016 22,891,154 15,797,584 12,375,114 15.3

10


Función 20: SALUD2,573,845,77

5 3,545,724,565 2,504,450,230 1,857,590,485 1,784,000,7041,738,801,48

8 50.3

Sector 99: GOBIERNOS REGIONALES2,573,845,77

5 3,545,724,565 2,504,450,230 1,857,590,485 1,784,000,7041,738,801,48

8 50.3

Fuente de Financiamiento 1: RECURSOS ORDINARIOS

2,302,005,496 2,833,963,308 2,128,451,347 1,538,385,323 1,488,046,845

1,458,054,674 52.5

Genérica 5-23: BIENES Y SERVICIOS 613,853,512 942,705,382 632,263,200 491,253,951 465,029,081 444,025,382 49.3

Pliego PIA PIMCompromiso

Anual

EjecuciónAvance



440: GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS 16,939,053 29,519,807 21,832,363 20,715,926 19,459,166 16,155,382 65.9441: GOBIERNO REGIONAL ANCASH 18,977,556 38,606,752 21,981,108 19,530,919 18,868,289 18,380,064 48.9442: GOBIERNO REGIONAL APURIMAC 30,173,032 38,484,346 26,022,083 19,161,785 17,814,010 17,144,828 46.3443: GOBIERNO REGIONAL AREQUIPA 25,994,483 40,164,554 23,370,009 19,001,187 18,099,817 17,929,468 45.1

444: GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO 26,244,595 38,295,570 28,176,327 21,174,361 19,231,884 18,370,805 50.2

445: GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA 32,005,428 46,217,953 31,200,307 26,324,247 23,893,845 21,331,923 51.7446: GOBIERNO REGIONAL CUSCO 28,106,393 48,510,918 28,371,335 20,279,009 19,168,591 19,070,963 39.5

447: GOBIERNO REGIONAL HUANCAVELICA 30,714,772 47,424,165 34,005,480 23,551,812 22,037,980 20,150,570 46.5448: GOBIERNO REGIONAL HUANUCO 25,569,114 38,320,330 27,395,752 18,069,185 17,524,133 17,221,834 45.7449: GOBIERNO REGIONAL ICA 12,583,172 27,589,564 17,086,187 13,187,101 12,139,713 11,056,359 44.0450: GOBIERNO REGIONAL JUNIN 33,021,665 52,422,447 30,302,747 21,660,879 20,249,489 19,857,056 38.6

451: GOBIERNO REGIONAL LA LIBERTAD 24,877,549 46,925,104 31,447,400 25,381,366 24,572,743 24,210,641 52.4

452: GOBIERNO REGIONAL LAMBAYEQUE 18,587,256 36,916,147 22,591,760 14,551,645 13,381,275 13,184,950 36.2453: GOBIERNO REGIONAL LORETO 31,669,356 57,302,653 35,545,634 34,669,115 34,185,832 33,153,473 59.7

454: GOBIERNO REGIONAL MADRE DE DIOS 9,724,752 15,929,888 10,765,363 7,306,365 6,963,113 6,885,189 43.7

455: GOBIERNO REGIONAL MOQUEGUA 9,705,437 14,592,720 7,726,140 5,198,368 4,869,190 4,847,653 33.4456: GOBIERNO REGIONAL PASCO 10,050,138 17,184,322 10,904,875 7,832,579 7,532,307 7,446,659 43.8457: GOBIERNO REGIONAL PIURA 33,041,414 50,197,068 39,641,133 31,374,786 26,275,846 22,884,970 52.3458: GOBIERNO REGIONAL PUNO 34,114,749 52,751,350 34,152,643 22,959,314 21,619,278 20,631,606 41.0

459: GOBIERNO REGIONAL SAN MARTIN 18,093,020 27,307,379 18,209,079 12,202,810 12,133,975 11,710,204 44.4460: GOBIERNO REGIONAL TACNA 12,397,686 15,518,401 9,012,766 8,323,540 7,686,508 7,627,100 49.5461: GOBIERNO REGIONAL TUMBES 16,396,362 18,932,371 11,607,293 9,725,473 9,578,542 9,516,183 50.6462: GOBIERNO REGIONAL UCAYALI 15,620,484 25,792,151 15,036,211 13,252,622 12,944,262 12,842,402 50.2463: GOBIERNO REGIONAL LIMA 53,007,181 64,328,721 50,073,133 39,219,302 38,684,436 37,977,417 60.1464: GOBIERNO REGIONAL CALLAO 46,238,865 53,470,701 45,806,072 36,600,254 36,114,858 34,437,684 67.5

11

Consulta AmigableConsulta de Ejecución del GastoFecha de la Consulta: 08-agosto-2012Año de Ejecución: 2012Incluye: Sólo Actividades

TOTAL74,384,935,15

182,936,148,37

1 59,530,313,15943,635,921,43841,488,354,27

239,655,431,16

2 50.0

Nivel de Gobierno R: GOBIERNOS REGIONALES

11,373,089,904

14,119,824,975 10,347,258,450 7,818,203,0197,688,388,1667,569,652,182 54.5

Función 20: SALUD 2,573,845,7753,545,724,565 2,504,450,230 1,857,590,4851,784,000,7041,738,801,488 50.3Sector 99: GOBIERNOS REGIONALES 2,573,845,7753,545,724,565 2,504,450,230 1,857,590,4851,784,000,7041,738,801,488 50.3

Fuente de Financiamiento 1: RECURSOS ORDINARIOS 2,302,005,4962,833,963,308 2,128,451,347 1,538,385,3231,488,046,8451,458,054,674 52.5Genérica 5-23: BIENES Y SERVICIOS 613,853,512 942,705,382 632,263,200 491,253,951 465,029,081 444,025,382 49.3

Categoría Presupuestal PIA PIM Compromiso Anual

Ejecución

Avance %



0001: PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL 130,775,648 242,449,190 176,077,043 133,000,673 125,869,971 118,991,829 51.90002: SALUD MATERNO NEONATAL 90,360,740 149,964,352 103,426,475 79,325,086 76,057,483 73,695,718 50.70016: TBC-VIH/SIDA 14,988,817 75,695,811 51,387,950 37,089,598 35,035,063 33,617,418 46.3

0017: ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOSIS 11,489,534 47,427,184 33,090,169 25,269,179 23,907,408 22,707,273 50.4

0018: ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES 12,230,630 52,657,530 32,387,951 22,024,234 20,283,781 19,266,399 38.5

0024: PREVENCION Y CONTROL DEL CANCER 3,970,428 33,315,411 18,876,020 13,278,104 12,335,500 11,695,147 37.0

0051: PREVENCION Y TRATAMIENTO DEL CONSUMO DE DROGAS 2,804,722 2,757,485 1,384,201 749,070 706,896 684,578 25.6

0068: REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES 2,362,863 4,091,184 1,743,579 1,600,886 1,539,330 1,518,668 37.69001: ACCIONES CENTRALES 82,136,807 90,694,869 66,785,711 55,775,733 53,590,243 52,083,012 59.1

9002: ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS 262,733,323 243,652,366 147,104,100 123,141,387 115,703,406 109,765,339 47.5

12

Consulta Amigable

Consulta de Ejecución del Gasto

Fecha de la Consulta: 08-agosto-2012



TOTAL 74,384,935,151 82,936,148,371 59,530,313,159 43,635,921,438 41,488,354,272 39,655,431,162 50.0

Nivel de Gobierno R: GOBIERNOS REGIONALES 11,373,089,904 14,119,824,975 10,347,258,450 7,818,203,019 7,688,388,166 7,569,652,182 54.5

Función 20: SALUD 2,573,845,775 3,545,724,565 2,504,450,230 1,857,590,485 1,784,000,704 1,738,801,488 50.3

Sector 99: GOBIERNOS REGIONALES 2,573,845,775 3,545,724,565 2,504,450,230 1,857,590,485 1,784,000,704 1,738,801,488 50.3

Fuente de Financiamiento 1: RECURSOS ORDINARIOS 2,302,005,496 2,833,963,308 2,128,451,347 1,538,385,323 1,488,046,845 1,458,054,674 52.5

Genérica 5-23: BIENES Y SERVICIOS 613,853,512 942,705,382 632,263,200 491,253,951 465,029,081 444,025,382 49.3


Ejecución

Avance %



0001: PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL 130,775,648 242,449,190 176,077,043 133,000,673 125,869,971 118,991,829 51.9

0002: SALUD MATERNO NEONATAL 90,360,740 149,964,352 103,426,475 79,325,086 76,057,483 73,695,718 50.7

0016: TBC-VIH/SIDA 14,988,817 75,695,811 51,387,950 37,089,598 35,035,063 33,617,418 46.3

0017: ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOSIS 11,489,534 47,427,184 33,090,169 25,269,179 23,907,408 22,707,273 50.4

0018: ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES 12,230,630 52,657,530 32,387,951 22,024,234 20,283,781 19,266,399 38.5

0024: PREVENCION Y CONTROL DEL CANCER 3,970,428 33,315,411 18,876,020 13,278,104 12,335,500 11,695,147 37.0

0051: PREVENCION Y TRATAMIENTO DEL CONSUMO DE DROGAS 2,804,722 2,757,485 1,384,201 749,070 706,896 684,578 25.6

0068: REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES 2,362,863 4,091,184 1,743,579 1,600,886 1,539,330 1,518,668 37.6

9001: ACCIONES CENTRALES 82,136,807 90,694,869 66,785,711 55,775,733 53,590,243 52,083,012 59.1


13

Consulta AmigableConsulta de Ejecución del GastoFecha de la Consulta: 08-agosto-2012



TOTAL74,384,935,15

182,936,148,37

1 59,530,313,15943,635,921,43

841,488,354,27

239,655,431,16

2 50.0


11,373,089,904

14,119,824,975 10,347,258,450 7,818,203,0197,688,388,1667,569,652,182 54.5

Función 20: SALUD 2,573,845,7753,545,724,565 2,504,450,230 1,857,590,4851,784,000,7041,738,801,488 50.3

Sector 99: GOBIERNOS REGIONALES 2,573,845,7753,545,724,565 2,504,450,230 1,857,590,4851,784,000,7041,738,801,488 50.3

Fuente de Financiamiento 1: RECURSOS ORDINARIOS 2,302,005,4962,833,963,308 2,128,451,347 1,538,385,3231,488,046,8451,458,054,674 52.5

Genérica 6-26: ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 19,110,937 103,347,670 26,673,016 22,891,154 15,797,584 12,375,114 15.3


Ejecución

Avance %



0001: PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL 485,734 5,219,103 2,214,594 2,099,748 887,856 490,759 17.0

0002: SALUD MATERNO NEONATAL 2,390,820 41,877,147 9,023,503 8,007,959 4,964,087 4,031,033 11.9

0016: TBC-VIH/SIDA 370,585 1,103,231 382,710 385,000 270,739 252,238 24.5

0017: ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOSIS 37,627 764,882 314,249 287,709 241,003 227,537 31.5

0018: ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES 293,422 1,082,065 562,451 492,454 326,303 292,227 30.2

0024: PREVENCION Y CONTROL DEL CANCER 83,737 14,306,214 334,538 329,788 220,030 136,090 1.5

0068: REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES 66,582 66,582 25,850 25,850 25,850 25,850 38.8

9001: ACCIONES CENTRALES 4,441,766 8,284,040 3,981,378 3,536,669 2,728,498 2,247,237 32.9


14

Incluye: Sólo ActividadesFunción 20: SALUD 2,573,845,775 3,545,724,565 2,504,450,230 1,857,590,485 1,784,000,704 1,738,801,488 50.3



Pliego PIA PIM Compromiso Anual

Ejecución

Avance % Atención de Compromiso


440: GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS 795,940 3,057,853 926,946 1,126,232 912,866 820,895 29.9441: GOBIERNO REGIONAL ANCASH 684,400 2,710,920 362,548 349,872 302,208 185,120 11.1442: GOBIERNO REGIONAL APURIMAC 260,000 4,275,203 633,802 528,567 287,625 262,425 6.7443: GOBIERNO REGIONAL AREQUIPA 434,400 4,822,409 477,833 477,113 454,052 126,967 9.4444: GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO 0 5,980,893 3,443,614 3,236,086 886,638 653,632 14.8445: GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA 240,000 5,452,406 537,779 440,057 310,810 284,667 5.7446: GOBIERNO REGIONAL CUSCO 727,000 3,544,274 224,350 205,227 143,327 139,487 4.0447: GOBIERNO REGIONAL HUANCAVELICA 3,381,345 5,501,319 3,463,211 1,723,160 1,128,688 600,854 20.5448: GOBIERNO REGIONAL HUANUCO 729,400 1,567,537 129,040 113,130 101,898 77,066 6.5449: GOBIERNO REGIONAL ICA 493,228 2,127,471 657,258 659,030 603,652 590,966 28.4450: GOBIERNO REGIONAL JUNIN 2,154,558 7,000,517 1,464,150 1,262,125 965,161 832,121 13.8451: GOBIERNO REGIONAL LA LIBERTAD 1,195,400 6,829,849 1,752,662 1,739,406 1,317,204 876,387 19.3452: GOBIERNO REGIONAL LAMBAYEQUE 1,500,000 2,681,952 425,726 400,724 324,917 295,755 12.1453: GOBIERNO REGIONAL LORETO 480,000 6,388,039 1,439,824 1,003,441 891,972 852,509 14.0454: GOBIERNO REGIONAL MADRE DE DIOS 639,125 1,844,714 677,119 702,425 261,034 234,378 14.2455: GOBIERNO REGIONAL MOQUEGUA 290,947 1,124,418 94,061 94,061 85,206 85,206 7.6456: GOBIERNO REGIONAL PASCO 300,000 1,112,475 192,338 188,591 116,907 116,907 10.5457: GOBIERNO REGIONAL PIURA 354,400 4,454,374 1,459,626 1,420,753 1,312,376 859,052 29.5458: GOBIERNO REGIONAL PUNO 533,391 6,011,076 476,636 274,174 202,755 127,950 3.4459: GOBIERNO REGIONAL SAN MARTIN 94,400 4,983,716 845,949 725,266 721,278 721,278 14.5460: GOBIERNO REGIONAL TACNA 426,400 1,199,846 662,635 664,924 325,671 325,671 27.1461: GOBIERNO REGIONAL TUMBES 913,840 1,451,044 188,228 180,122 154,797 149,204 10.7462: GOBIERNO REGIONAL UCAYALI 494,000 4,155,782 384,231 412,334 350,241 349,926 8.4463: GOBIERNO REGIONAL LIMA 1,374,363 12,135,906 4,958,635 4,184,628 2,924,939 2,122,463 24.1464: GOBIERNO REGIONAL CALLAO 614,400 2,933,677 794,815 779,706 711,363 684,228 24.2

15



Categoría Presupuestal 0002: SALUD MATERNO NEONATAL 2,390,820 41,877,147 9,023,503 8,007,959 4,964,087 4,031,033 11.9

Pliego PIA PIM Compromiso Anual

Ejecución

Avance % Atención de Compromiso


440: GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS 81,000 1,823,347 532,993 699,914 540,897 455,647 29.7441: GOBIERNO REGIONAL ANCASH 0 1,906,670 196,293 188,830 164,576 68,990 8.6442: GOBIERNO REGIONAL APURIMAC 0 1,431,853 391,448 312,338 77,373 52,173 5.4443: GOBIERNO REGIONAL AREQUIPA 0 2,066,874 64,347 64,347 49,739 5,419 2.4444: GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO 0 2,659,472 1,506,168 1,315,754 417,866 379,276 15.7445: GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA 0 3,208,105 288,925 186,872 89,426 76,338 2.8446: GOBIERNO REGIONAL CUSCO 202,000 2,924,874 118,340 99,217 51,237 51,237 1.8447: GOBIERNO REGIONAL HUANCAVELICA 36,300 1,093,667 692,060 328,361 150,943 51,798 13.8448: GOBIERNO REGIONAL HUANUCO 0 654,548 15,910 0 0 0 0.0449: GOBIERNO REGIONAL ICA 51,680 1,287,261 345,485 345,367 295,987 295,987 23.0450: GOBIERNO REGIONAL JUNIN 12,000 1,447,040 323,465 225,259 154,360 154,360 10.7451: GOBIERNO REGIONAL LA LIBERTAD 150,000 2,758,100 913,123 903,007 730,132 472,704 26.5452: GOBIERNO REGIONAL LAMBAYEQUE 1,054,000 2,167,362 230,993 215,718 141,333 131,882 6.5453: GOBIERNO REGIONAL LORETO 25,500 2,561,735 247,916 200,593 172,558 154,989 6.7454: GOBIERNO REGIONAL MADRE DE DIOS 0 822,647 494,623 476,039 85,310 76,530 10.4455: GOBIERNO REGIONAL MOQUEGUA 103,540 710,911 34,861 34,861 32,906 32,906 4.6456: GOBIERNO REGIONAL PASCO 20,000 766,885 117,888 90,337 66,957 66,957 8.7457: GOBIERNO REGIONAL PIURA 15,000 1,947,705 632,888 629,492 586,398 471,001 30.1458: GOBIERNO REGIONAL PUNO 47,300 2,871,006 322,119 155,702 113,989 40,283 4.0459: GOBIERNO REGIONAL SAN MARTIN 0 989,299 356,800 356,800 356,800 356,800 36.1460: GOBIERNO REGIONAL TACNA 0 708,906 405,466 405,466 134,024 134,024 18.9461: GOBIERNO REGIONAL TUMBES 392,500 733,253 38,854 44,716 44,447 38,854 6.1462: GOBIERNO REGIONAL UCAYALI 0 1,594,782 140,124 140,694 131,524 131,524 8.2463: GOBIERNO REGIONAL LIMA 0 1,834,393 440,221 427,218 241,798 208,287 13.2464: GOBIERNO REGIONAL CALLAO 200,000 906,452 172,192 161,058 133,509 123,069 14.7

16

Consulta Amigable

Consulta de Ejecución del Gasto

Fecha de la Consulta: 08-agosto-2012



TOTAL74,384,935,

15182,936,148,

371 59,530,313,15943,635,921,43841,488,354,

27239,655,431,

162 50.0


11,373,089,904

14,119,824,975 10,347,258,450 7,818,203,019

7,688,388,166

7,569,652,182 54.5


753,545,724,5

65 2,504,450,230 1,857,590,4851,784,000,7

041,738,801,4

88 50.3


753,545,724,5

65 2,504,450,230 1,857,590,4851,784,000,7

041,738,801,4

88 50.3

Fuente de Financiamiento 1: RECURSOS ORDINARIOS

2,302,005,496

2,833,963,308 2,128,451,347 1,538,385,323

1,488,046,845

1,458,054,674 52.5


Sub-Genérica 3: ADQUISICION DE VEHICULOS, MAQUINARIAS Y OTROS 18,479,665 101,814,126 26,283,039 22,500,691 15,541,096 12,118,626 15.3

Detalle Sub-Genérica PIA PIMCompromiso

Anual

Ejecución

Avance %



1: ADQUISICION DE VEHICULOS 335,001 2,506,544 292,288 292,288 258,618 234,798 10.3

2: ADQUISICION DE MAQUINARIAS, EQUIPO Y MOBILIARIO 18,144,664 99,307,582 25,990,751 22,208,403 15,282,478 11,883,828 15.4

17

Consulta AmigableIncluye: Sólo Actividades

TOTAL74,384,935,15

182,936,148,37

1 59,530,313,15943,635,921,43841,488,354,27

239,655,431,16

2 50.0Nivel de Gobierno R: GOBIERNOS REGIONALES

11,373,089,904

14,119,824,975 10,347,258,450 7,818,203,0197,688,388,1667,569,652,182 54.5

Función 20: SALUD 2,573,845,7753,545,724,565 2,504,450,230 1,857,590,4851,784,000,7041,738,801,488 50.3Sector 99: GOBIERNOS REGIONALES 2,573,845,7753,545,724,565 2,504,450,230 1,857,590,4851,784,000,7041,738,801,488 50.3Fuente de Financiamiento 1: RECURSOS ORDINARIOS 2,302,005,4962,833,963,308 2,128,451,347 1,538,385,3231,488,046,8451,458,054,674 52.5Genérica 6-26: ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 19,110,937 103,347,670 26,673,016 22,891,154 15,797,584 12,375,114 15.3Sub-Genérica 3: ADQUISICION DE VEHICULOS, MAQUINARIAS Y OTROS 18,479,665 101,814,126 26,283,039 22,500,691 15,541,096 12,118,626 15.3Detalle Sub-Genérica 2: ADQUISICION DE MAQUINARIAS, EQUIPO Y MOBILIARIO 18,144,664 99,307,582 25,990,751 22,208,403 15,282,478 11,883,828 15.4

Específica PIA PIM Compromiso Anual

EjecuciónAvance



1: PARA OFICINA 646,302 3,139,004 1,384,081 1,183,879 979,424 916,093 31.23: ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS Y DE COMUNICACIONES 2,955,054 9,762,898 4,159,940 3,802,224 2,968,937 2,725,404 30.44: ADQUISICION DE MOBILIARIO, EQUIPOS Y APARATOS MEDICOS 13,066,306 72,458,613 15,526,937 12,912,982 8,245,713 6,128,426 11.4

5: ADQUISICION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE USO AGRICOLA Y PESQUERO 0 75,119 64,079 63,879 39,379 37,279 52.46: ADQUISICION DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE CULTURA Y ARTE 0 12,930 3,870 2,000 0 0 0.0

7: ADQUISICION DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE DEPORTE Y RECREACION 0 7,605 7,605 7,605 7,605 7,605 100.0

8: ADQUISICION DE MOBILIARIO, EQUIPOS Y APARATOS PARA LA DEFENSA Y LA SEGURIDAD 4,000 0 0 0 0 0 0.09: ADQUISICION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSOS 1,212,889 13,421,886 4,719,315 4,121,180 2,968,246 2,001,759 22.1

18

Consulta AmigableAño de Ejecución: 2012Incluye: Sólo Actividades


53,545,724,56

5 2,504,450,2301,857,590,48

51,784,000,70

41,738,801,48

8 50.3


53,545,724,56

5 2,504,450,2301,857,590,48

51,784,000,70

41,738,801,48

8 50.3Fuente de Financiamiento 1: RECURSOS ORDINARIOS

2,302,005,496

2,833,963,308 2,128,451,347

1,538,385,323

1,488,046,845

1,458,054,674 52.5

Genérica 6-26: ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 19,110,937 103,347,670 26,673,016 22,891,154 15,797,584 12,375,114 15.3Sub-Genérica 3: ADQUISICION DE VEHICULOS, MAQUINARIAS Y OTROS 18,479,665 101,814,126 26,283,039 22,500,691 15,541,096 12,118,626 15.3Detalle Sub-Genérica 2: ADQUISICION DE MAQUINARIAS, EQUIPO Y MOBILIARIO 18,144,664 99,307,582 25,990,751 22,208,403 15,282,478 11,883,828 15.4Específica 4: ADQUISICION DE MOBILIARIO, EQUIPOS Y APARATOS MEDICOS 13,066,306 72,458,613 15,526,937 12,912,982 8,245,713 6,128,426 11.4Detalle Específica 2: EQUIPOS 12,143,916 63,398,346 13,072,765 10,662,669 6,766,430 4,834,410 10.7

Categoría Presupuestal PIA PIMCompromiso

Anual

EjecuciónAvance %



0001: PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL 106,591 1,158,410 527,709 512,809 428,059 63,759 37.00002: SALUD MATERNO NEONATAL 2,228,266 26,487,683 4,961,701 4,207,512 2,235,430 1,942,153 8.40016: TBC-VIH/SIDA 133,696 400,663 173,085 185,404 88,402 80,501 22.10017: ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOSIS 21,529 319,915 117,142 99,172 77,412 73,263 24.20018: ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES 243,522 347,552 194,917 141,922 46,159 19,574 13.30024: PREVENCION Y CONTROL DEL CANCER 8,656 12,474,705 222,498 223,998 151,120 69,380 1.20068: REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES 0 12,000 8,774 8,774 8,774 8,774 73.1

Registro de Procesos de Selección OSCE/SIGA

19

OSCE SIGAUE TIPO Nº TIPO Nº

DIRESA APURIMAC

ADS3/5/3/13/4/3/2/1/12/11/6/8

12 ADS1/2/4

3

AMC 5/12/10/11/1/2/3/3/7/8/8/9/6/4/6 15 AMC1/2/3/5/6

5

ADP 2/5/5/5/4/3 6EXO 1 1TOTAL 34 8

DIRESA CHANKA

ADS 1 1 ADS 1 1AMC 3/2/4/5/6 5 MC 2/3 2TOTAL 6 3

DIAZ DE LA VEGA

ADS 3/6/4/2/7/9/10/1/5/8/11 11 ADS 1 1

AMC 3/9/11/12/7/8/10/19/13/16/18/21/18/20/1/2/6/5/22/23/13/17/14/15

24 AMC 1/2/3/8/9/10/11 7

ADP 2 1TOTAL 36 8

HOSP ANDAHUAYLAS

AMC 212/13/8/16/14/15/1/17/15/18/16/14/8/4/1/5/7/3/6/6

20 AMC 1/2/3/4/5/6/7/8 8

ADS /1/1/2 3 ADS 2 1TOTAL 23 9

Trabajo de Grupo

21

Momento Problema Responsable Propuesta de Solución

• Se formarán 6 grupos• Cada grupo identificará en que momento del proceso de ejecución se

presentan mayores dificultades y que factores la condicionan. Proponer estrategias para su solución.

• Tiempo: 40 minutos

RECOMENDACIONES

• MAYOR EFICIENCIA CON MENOR NUMERO DE PROCESOS

• TOMAR EN CONSIDERACION LOS TIEMPOS DE DURACION DE LOS PROCESOS, PARA CONVOCARLO OPORTUNAMENTE Y PREVEER LAS ACCIONES NECESARIAS

• PROMOVER COMPRAS CORPORATIVAS REGIONALES, PARA REDUCIR COSTOS.

Identificación de los procesos de selección.

Identificar procesos de selección adecuados aplicando economías de escala: Mayor cantidad de insumos a menor precio.

Todos los bienes y servicios de metas programáticas (programas estratégicos y no programáticas se deben adquirir en un mismo proceso, incluye diferentes fuentes de financiamiento (RO, RDR, Donaciones y transferencias, recursos determinados-canon).

Organizar procesos por familias o bienes y servicios afines buscando mejor eficiencia, porque se aplican menos procesos. A mayor cantidad de procesos de menor cuantía mayor es el tiempo y gasto de recursos.

2. Evaluación de los Procesos de Selección

• Convocatoria oportuna de los procesos de selección (primer trimestre?)

• Todos los bienes de capital (equipamiento) del PAC son adquiridas con especificaciones técnicas estandarizadas normadas por el MINSA?. La UE dispone de especificaciones Técnica de los bienes comunes del sector?

• Porcentaje del presupuesto disponible en el PAC para bienes de capital que han sido adjudicados según los plazos programados.

Listado total de insumos: Equipos por Programa

25

Listado priorizado de insumos: Equipos PAN

26

N° Codigo del item item Catálogo B/SDisponibilidad en

categoría

1 602208560009 BALANZA PEDIATRICA DE SOBREMESA O SIMILAR TODAS

2 602200000001 INFANTOMETRO TODAS

3 536451900003 MESA DE EXAMEN PEDIATRICO CON TALLIMETRO O SIMILAR TODAS

4 532289980002 PANTOSCOPIO PEDIATRICO TODAS

5 602282380022 TALLIMETRO (MAYOR A 1/8 UIT) DE MADERA MOVIL PEDIATRICO TODAS

6 462265070008 GRUPO ELECTROGENO DE 10 KVA O SIMILAR (EESS sin energía elect.)Requiere Informe

regional

7 536430960001 COCHE METALICO PARA CURACIONES TODAS

8 532271820003 LAMPARA INCANDESCENTE CUELLO DE GANSO DE PIE O SIMILAR TODAS

19 536484270004 NEGATOSCOPIO DE 1 CUERPO O SIMILAR DESDE I-2

10 602287620013 TENSIOMETRO ANEROIDE PEDIATRICO DESDE I-2

11 532255710001 HEMOGLOBINOMETRO PORTATIL TODAS

12 532255710001 EQUIPO NEBULIZADOR DESDE I-3

13 536404310004 BALON DE OXIGENO DE 10 M3 DESDE I-3

14 532288390007 OXIMETRO DE PULSO DIGITAL O SIMILAR DESDE I-3

Lima, agosto 2012

MUCHAS GRACIAS

Ministeriode Economía y Finanzas

Viceministeriode Hacienda

Lima, agosto 2012 Análisis de la Ejecución Presupuestaria 2012 Bienes y Servicios/ Activos...

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