Lista de Chequeo Auditoria Trinorma y Ruc

7/24/2019 Lista de Chequeo Auditoria Trinorma y Ruc

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NUMERALPROCESO QU (REQUISITOS GENERALES)

RUC 18001 14001 9001

2.1 4.4 4.4

hse

Manual SGI

mej !" # $%&$'"

POLITICA INTEGRAL

1.1. 4.2 4.2 .

*OCUMENTOS +,OREGISTROS

RELACIONA*OS

4-1 4.2.2

La organizacin define y documenta el alcance de su sistema de gestin deS y SO.

La alta direccin Define y autoriza la poltica integral de la organizacin yasegura que, dentro del alcance definido del sistema de gestin integral,est !") La poltica es apropiada para la naturaleza y escala de los riesgos de laorganizacin.

/) La poltica incluye un compromiso con la pre"encin de lesiones yenfermedades y am#iente de los tra#a$adores la me$ora continua en lagestin y desempe%o de &S'(

)ec*a! +uditoria o! -roceso! +uditores!

+uditados!orma s/ +plicada s/ O&S+S 01220, ISO 03220, ISO 4220 y 567

5equisito s/ auditado s/!

*OCUMENTOS RELACIONA*OS! -oliticas8 O#$eti"os8Manuales8-rogramas8 -rocedimientos8+ne9o 8-lanes

C CON ORME NC NO CON ORME


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*OCUMEREGI

RELAC

4. 4. .4 PLANI ICACI3N

I*ENTI ICACI3N *E PELIGROS- ASPECTOS E IMPACTOS AM IENTALES- 5ALORACI3N *E RIESGOS E IMPACTOS + *E

.1 4. .1 4. .1

7) La poltica se comunica a todas las personas que tra#a$an #a$o el controlde la organizacin, con la intencin de que sean conscientes de sus

o#ligaciones indi"iduales.

) La poltica est disponi#le para las partes interesadas.

h) La poltica se re"isa peridicamente para asegurar que sigue siendopertinente y apropiada para la organizacin.

&) -olitica integral y otras politicas de la organizacion.

La organizacin esta#lece, implementa y mantiene un os/ procedimiento s/para la continua identificacin de peligros, aspectos e impactos am#ientales"aloracin de riesgos e impactos y determinacin de los controlesnecesarios. 'l los/ procedimiento s/ para laidentificacin de peligros e impactos am#ientales y la "aloracin de riesgos eimpactos tiene en cuenta!

") +cti"idades rutinarias y no rutinarias.

/) +cti"idades de todas las personas que tienen acceso al sitio de tra#a$oincluso contratistas y "isitantes/

#) 7omportamiento, aptitudes y otros factores *umanos.

) Los peligros y aspectos am#ientales identificados que se originan fueradel lugar de tra#a$o con capacidad de afectar ad"ersamente la salud y laseguridad de las personas que est n #a$o el control de la organizacin en ellugar de tra#a$o.

e) Los peligros generados en la "ecindad del lugar de tra#a$o por acti"idadesrelacionadas con el tra#a$o controladas por la organizacin.


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*OCUMEREGI

RELACI

REQUISITOS LEGALES + OTROS

2.2. 4. .2 4. .2 .2

j) 'l dise%o de reas de tra#a$o, procesos, instalaciones,maquinaria:equipos, procedimientos de operacin y organizacin del tra#a$o,incluida su adaptacin a las aptitudes *umanas.

:) La metodologa de la organizacin para la identificacin de peligros eimpactos am#ientales y "aloracin del riesgo se define con respecto a sualcance, naturaleza y oportunidad, para asegurar su car cter proacti"o masque reacti"o.

;) La metodologa de la organizacin para la identificacin de peligros yaspectos am#ientales y "aloracin del riesgo e impacto pre"ee los medios

para la identificacin, priorizacin y documentacin de los riesgos y aspectosy la aplicacin de los controles, seg;n sea apropiado.

La reduccin de los riesgos se realiza de acuerdo a la siguiente $erarqua!8'liminacin.8Sustitucin.87ontroles de ingeniera.8Se%alizacin, ad"ertencias o controles administrati"os o am#os.8 '--

j) Se cuenta con un mecanismos para la identificacion, reporte y control decomportamientos y condiciones inseguras

La organizacin esta#lece, implementa y mantiene un os/ procedimiento s/para la identificacin y acceso a requisitos legales que le sean aplica#les.

La organizacin asegura que los requisitos legales aplica#les y otros que laorganizacin suscri#a se tengan en cuenta al esta#lecer, implementar ymantener su sistema de gestin


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*OCUMEREGI

RELAC

1.2 .2. 4. . 4. .

4.4 IMPLEMENTACI3N + OPERACI3N

RECURSOS- UNCIONES- RESPONSA ILI*A*ES- REN*ICI3N *E CUENTAS + AUTORI*A

1.4. 2. 4.4.1 4.4.1

.4.1

.4.2

La organizacin esta#lece, implementa y mantiene documentados los

o#$eti"os de SGI en las funciones y ni"eles pertinentes dentro de laorganizacin.

Los o#$eti"os son medi#les, cuando sea facti#le, y consistentes con lapoltica Integral, incluidos los compromisos con la pre"encin de lesiones yenfermedades, medio am#iente y el cumplimiento con los requisitos legalesaplica#les y otros requisitos que la organizacin suscri#a, y con la me$oracontinua.

7uando se esta#lecen y re"isan los o#$eti"os, la organizacin tiene encuenta los requisitos legales y otros que la organizacin suscri#a. +dem s,considera sus opciones tecnolgicas, sus requisitos financieros,operacionales y comerciales, as como las opiniones de las partesinteresadas pertinentes.

La organizacin esta#lece, implementa y mantiene un os/ programa s/ paralograr sus o#$eti"os.

'l los/ programa s/ incluye la asignacin de responsa#ilidades y autoridad

para lograr los o#$eti"os en las funciones y ni"eles pertinentes de laorganizacin.

'l los/ programa s/ se re"isan a inter"alos regulares y planificados, y sea$ustan si es necesario, para asegurar que los o#$eti"os se logren.

.1

. .1

. .2


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*OCUMEREGI

RELAC

COMPETENCIA- ORMACI3N- MOTI5ACION + TOMA *E CONCIENCIA

4.4.2 4.4.2

Las funciones aseguran que el sistema de gestin de gestion se esta#lece,implementa y mantiene de acuerdo con estas normas O&S+S, ISO y 567.

Las funciones aseguran que se presenten informes so#re desempe%o delsistema de gestin a la alta direccin, para su re"isin, y que se usan como#ase para la me$ora del sistema de gestin.

La identificacin del delegado de la alta direccin se informa a todas laspersonas que tra#a$an #a$o el control de la organizacin.

=odas aquellas personas que tengan responsa#ilidad gerencial demuestransu compromiso con la me$ora continua del desempe%o del sistema degestion.

La organizacin asegura que las personas en el lugar de tra#a$o asuman laresponsa#ilidad por los aspectos de &S'( so#re los que tienen control,incluido el cumplimineto de los requisitos aplica#les de &S'( de laorganizacin.

2.4 2.2.< 2.=


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*OCUMEREGI

RELACI

4.4. COMUNICACI3N- PARTICIPACI3N + CONSULTACOMUNICACI3N

2.= 4.4. .1 4.4. .1

PARTICIPACI3N + CONSULTA

2.= 4.4. .2 4.4. .2 >

Los procedimientos de formacin tienen en cuenta los diferentes ni"eles de!

") 5esponsa#ilidad, capacidad, *a#ilidades de lengua$e y alfa#etismo./) 5iesgo y:o aspecto am#iental

. .=.2.

'n relacin con sus peligros y aspectos am#ientales y su sistema degestin , la organizacin esta#lece, implementa y mantiene un os/procedimiento s/ para!") la comunicacin interna entre los diferentes ni"eles y funciones de laorganizacin.

/) La comunicacin con contratistas y otros "isitantes al sitio de tra#a$o.

#) 5eci#ir, documentar y responder a las comunicaciones pertinentes de laspartes interesadas e9ternas.

La organizacin esta#lece, implementa y mantiene un os/ procedimiento s/para!") La participacin de tra#a$adores en!8 La identificacin de peligros, aspectos am#ientales "aloracin de riesgo eimpactos y determinacin de controles.8 La in"estigacin de incidentes. 8 'l desarrollo y re"isin de las polticas yo#$eti"os del SGI. 8 La consulta, en donde *aya cam#ios que afecten el SGI.8 La representacin en asuntos de &S'(.

/) La consulta con los contratistas, en donde *aya cam#ios que afecten elSGI.


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*OCUMEREGI

RELACI

CONTROL *E *OCUMENTOS

2.1 4.4. 4.4. 4.2.

#) La descripcin de los principales elementos del sistema de gestin integral

y su interaccin, as como la referencia a los documentos relacionados.

) los documentos, incluyendo los registros e9igidos en estas normasO&S+S, ISO y 567

Los documentos e9igidos por el sistema de gestin integral son controlados.La organizacin esta#lece, implementa y mantiene un os/ procedimiento s/para!

") +pro#ar los documentos con relacin a su adecuacin antes de suemisin.

/) 5e"isar y actualizar los documentos cuando sea necesario, y apro#arlosnue"amente.

#) +segurar que se identifican los cam#ios y el estado de re"isin actual delos documentos.

) +segurar que las "ersiones pertinentes de los documentos aplica#lesest n disponi#les en los lugares de uso.

e) +segurar que los documentos permanezcan legi#les y f cilmenteidentifica#les.

7) +segurar que est>n identificados los documentos de origen e9ternodeterminados por la organizacin como necesarios para la planificacin yoperacin del sistema de gestin integral, y que su distri#ucin est>controlada.

) -re"enir el uso no intencionado de documentos o#soletos, y aplicarlesuna identificacin adecuada en el caso de que se mantengan por cualquierrazn


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*OCUMEREGI

RELACI

3.2.2

3.2.3

* objetivos metas

-ara las operaciones y acti"idades, la organizacin implementa y mantiene!

") Los controles operacionales que sean aplica#les a la organizacin y a susacti"idades< la organizacin integra estos controles operacionales a susistema de gestion integral.

/) Los controles relacionados con mercancas, equipos y ser"icioscomprados.

#) Los controles relacionados con contratistas, pro"eedores y "isitantes en ellugar de tra#a$o, al igual que la seleccin y e"aluacion de los mismos.

) -rocedimientos documentados para cu#rir situaciones en las que suausencia podra conducir a Des"iaciones de la poltica y o#$eti"os del SGI.

e) Los criterios de operacin estipulados, en donde su ausencia podraconducir a des"iaciones de la poltica y o#$eti"os del SGI

7) Se tienen registros del monitoreo al tra#a$o del contratistas, se e"alua eldesempe%o del contratistas y pro"eedor.

h) Se *ace seguimiento al plan de accin resultante de los monitoreos y:oe"aluacin

Se le in!orma a los visitantes" comunidad # autoridad sobre lospeligros # control de los riesgo SS$%A

articipan los visitantes" la comunidad # la autoridad en lasactividades de simulacros" prevencin # atencin de emergencias

&a organi'acin (a establecido un rograma de Gestin para losRiegos rioritarios )ue inclu#a


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*OCUMEREGI

RELACI

Se -mplementa los planes de accinEvidencia en campo

Conocen los empleados los programas de gestin.Conocen los empleados los objetivos de los programas de gestin.

Conocen los trabajadores las actividades de los programas de gesti

/videncia la ejecucin de los programas de gestin

3.2.4 Evaluaciones Mdicas Ocupacionales

-ngreso eridicas De retiro Reubicacin &aboral # post incapacidad

Actividades de Promocin y Prevencin en Salud

Se reali'an actividades de promocin # prevencin en,

Campa0as de no, Alco(ol" Drogas # !umadores

$tras actividades para Riesgos de Salud blica

articipan los trabajadores en las actividades planteadas por elprograma de Gestin.

/2iste un procedimiento escrito para la reali'acin de lasevaluaciones m+dicas ocupacionales basado en el pro!esiograma.

Se reali'an evaluaciones m+dicas ocupacionales de acuerdo con elprocedimiento anterior de,

/2iste un mecanismo de garanta de la confdencialidad de las(istorias clnicas ocupacionales

Se (an identifcado los riesgos de salud p blica en la regin dondelabora3

Actividades de inmuni'acin de en!ermedades propias de laregin de acuerdo con los riesgos identifcados3


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*OCUMEREGI

RELACI

De incidencia De prevalencia

Resultados de los indicadoresAnlisis de tendencias Se replantean las actividades del 1/Se -mplementa los planes de accin

egistros y Estad!sticas en SaludSe tienen anlisis estadsticos de,

rimeros Au2ilios %orbimortalidad Ausentismo &aboralSe genera un plan de accin resultante del anlisis estadstico.

Evidencia en "ampo

Se reali'an e2menes m+dicos ocupacionales de ingreso

3.2.#Su$programa de %igiene &ndustrial

%anejo de !actor de Riesgo 4igi+nico

&a identifcacin de los riesgos de salud p blica esta acorde con lospeligros identifcados en la regin Conocen los empleados los riesgo s de salud p blica a los )ue estae2puesto.Se (an implementado las medidas de control propuestas para los

riesgos de salud p blica ./l personal tiene conocimiento en los temas tratados con lascampa0as de promocin # prevencin )ue reali'a la empresa.1erifcar )ue los planes de accin planteados se (allanimplementado.Conocen los empleados los programas de vigilancia epidemiolgica)ue actualmente tiene la empresa.

articipan los trabajadores en las actividades implementadas en losprogramas de vigilancia epidemiolgica.


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*OCUMEREGI

RELAC

Est(ndares y Procedimientos

Prog. de Mantenimiento de &nstalaciones y E)uipos

*/)uipos crticos* -nstalaciones* /)uipos de emergencia* Redes el+ctricasSe llevan Registros de la ejecucin del programa de 3*/)uipos crticos* -nstalaciones* /)uipos de emergencia* Redes el+ctricas

Estado de e)uipos y *erramientas de tareas criticas

Se tienen procedimientos documentados acorde con el tratamientode los riesgos

Se documentan manuales # normas de procedimientos operativosseguros para ejecutar las tareas crticas con criterios de seguridad.

ac

Se tiene por escrito un programa de mantenimiento preventivo

para,

Se tiene defnido la vida til de los e)uipos para reali'ar tareascriticas para el proceso

Se tiene defnido la vida til de las (erramientas para reali'ar tareascriticas para el proceso

Se reali'an # registran las inspecciones pre operacionales para lose)uipos # (erramientas criticasSe reali'an # registran las inspecciones preoperacionales para lose)uipos para tareas criticas

Se lleva un control del estado # uso de (erramientas de tareascrticas para el proceso

Se mantienen registros sobre instrucciones a los trabajadores sobreel uso # mantenimiento de los e)uipos para tareas crticas


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*OCUMEREGI

RELAC

Se lleva un registro de la entrega de los / a los trabajadores .

Se lleva un control de la inspeccin" estado # uso de los / 3

Se tiene defnido el manejo de las ropas de trabajo contaminadas

%o+as de Seguridad de Materiales y Productos

Se cuenta con un inventario de materiales peligrosos utili'ados

Evidencia en campo

Se (an identifcado t+cnicamente las necesidades de / deacuerdo a los !actores de riesgo e2istentes.

Registro sobre instrucciones a los trabajadores sobre el uso #mantenimiento de los / .

Se tiene defnido el mecanismo para dar de baja o sacar de serviciolos / # su reposicin

/stn disponibles las (ojas de Seguridad de los materialespeligrosos utili'adosSe tienen los registros de la capacitacin de los empleados en elconocimiento # uso de las 4ojas de Seguridad3Se tienen e proce imiento para e transporte e materia es

eli rososSe dispone de las tarjetas de emergencia para transporte delmaterial peligroso

&os / estn acordes con los riesgos e2istentes en la reali'acin dela actividadSe evidencia el cumplimiento de los estndares para la reposicin #disposicin fnal de los /&os e)uipos de proteccin personal se mantienen en condicionessatis!actorias.&as sustancias )umicas se encuentran se0ali'adas" identifcadas #rotuladas

e enen en s o" as o as e egur a e os ma er a espeligrosos utili'ados # estn se encuentran en castellano o lalen ua nativa.Conocen # estn !amiliari'ados los empleados con las 4ojas deSeguridad de los productos )ue manejan.

Conocen los empleados los riesgos de los productos )umicos )ue


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*OCUMEREGI

RELAC

* Disposicin de residuos * Sistemas de control para riesgos (igi+nicos

&as (erramientas # e)uipos se mantienen en condiciones de segurid

PREPARACI3N + RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS

4.4.= 4.4.=

3.2., Plan estrategico Contempla el plan estrat+gico, * $bjetivos generales # especfcos

&os trabajadores conocen # estn !amiliari'ados con el mecanismopara el manejo de e)uipos # (erramientas de!ectuosas

La organizacin esta#lece, implementa y mantiene un os/ procedimiento s/para!") Identificar el potencial de situaciones de emergencia.

/) 5esponder a tales situaciones de emergencia.

La organizacin responde a situaciones de emergencia reales y pre"iene omitiga consecuencias ad"ersas asociadas.

+l planificar la respuesta ante emergencias, la organizacin tiene en cuentalas necesidades de las partes interesadas pertinentes, por e$emplo, losser"icios de emergencia y los "ecinos.

La organizacin aprue#a peridicamente lo s/ procedimiento s/ de respuestaante situaciones de emergencia, en donde sea facti#le, in"olucrando laspartes interesadas pertinentes cuando sea apropiado.

La organizacin re"isa peridicamente y modifica cuando sea necesario,lo s/ procedimiento s/ de preparacin y respuesta ante emergencias, enparticular despu>s de realizar prue#as peridicas y despu>s que se *anpresentado situaciones de emergencia.


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*OCUMEREGI

RELAC

Se tiene registros de los simulacros reali'ados

Se anali'an los resultados de los simulacros

Plan &n-ormatico

* /ntidades de apo#o # socorro en atencin de emergencias3

*Con!ormacin de las brigadas

/2iste el mecanismo de evaluacin de las emergencias # activacinde la atencin de la emergencia.

e acuer o a an s s e r esgos cuen a e con ra s a con ose)uipos re)ueridos para atender la emergencia en primera

"otros e)uipos de otras entidades" re)ueridos para atender la

Cuenta el contratista con Recurso (umano entrenado para atenderlas emergencias.Se (a reali'ado di!usin del plan de emergencias a todo el personalde la frma contratista.Cuenta el plan operativo de emergencias con un centro decoordinacin de operaciones.Cuenta el plan operativo de emergencias con un sistema de

comunicaciones.Cuenta el plan operativo de emergencias criterios para determinar

la fnali'acin de la emergencia # reactivacin normal de lasoperaciones.Se tiene un plan de emergencias alineado con el de la empresacontratante.Se reali'a seguimiento a las acciones correctivas derivadas de lasemergencias.

Se reali'a seguimiento a las acciones correctivas derivadas de lossimulacros .

Contempla el plan de emergencias in!ormacin actuali'ada #disponible de ,

* %apas" lanos o Dibujos de las instalaciones donde seidentif)uen e)uipos" reas de riesgo" numero de personas" salidasd d l


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*OCUMEREGI

RELAC

5ERI ICACION- ME*ICI3N + SEGUIMIENTO *EL *ESEMPE?O +,O PROGRESOS

4.< 4. .1 4. .1

Conocen los empleados los procedimientos para atender lasemergencia en )ue se ve involucrada su rea.

Conocen los empleados las salidas de emergencia" rutas deevacuacin # los puntos de encuentro.

&a se0ali'acin para evacuacin se visuali'a e identifcaplenamente en todas las reas de las !acilidades9instalaciones.

Conocen los trabajadores a los lideres9coordinadores para laatencin de emergencia en su rea.os eres coor na ores para a a enc n e emergenc as enen

conocimiento en el entrenamiento )ue se le (a dado enprocedimiento de evacuacin" procedimiento de atencin de

emer encias/sta el personal capacitado para utili'ar los /2tintores porttilescontra incendio.

Se tiene conocimiento sobre tipo # ubicacin de sistemas de controlde incendio.

/l e)uipo contra incendio se encuentra debidamente ubicado #se0ali'ado. 8iene las !ec(as de recarga en lugar visible.

Se cuenta con elementos" e)uipos # materiales para la prestacinde primeros au2ilios de acuerdo con los riesgos potenciales de la

empresa.

=.< 8.18.2.

8.2.48.4

La organizacin esta#lece, implementa y mantiene un os/ procedimiento s/para *acer seguimiento y medir regularmente el desempe%o de S y SO.'sto s/ procedimiento s/ pre"een!. Medidas cuantitati"as y cualitati"as apropiadas a las necesidades de laorganizacin.

. Seguimiento al grado de cumplimiento de los o#$eti"os de S y SO de laorganizacin.

. Seguimiento a la eficacia de los controles tanto para salud como paraseguridad/


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*OCUMEREGI

RELACI

E5ALUACI3N *EL CUMPLIMIENTO LEGAL + OTROS

4. 4. .2

IN5ESTIGACI3N *E INCI*ENTES. NO CON ORMI*A*ES + ACCIONES CORRECTI5AS + PRE5EIN5ESTIGACI3N *E INCI*ENTES

4.1 4. . .1

. Si se requiere equipos para la medicin o seguimiento del desempe%o, la

organizacin esta#lece y mantiene procedimientos para la cali#racin ymantenimiento de tales equipos, seg;n sea apropiado. 7onser"a registrosde las acti"idades de mantenimiento y cali#racin, y de los resultados.

'n co*erencia con su compromiso de cumplimiento legal, la organizacinesta#lece, implementa y mantiene un os/ procedimiento s/ para e"aluarperidicamente el cumplimiento de los requisitos legales aplica#les.

La organizacin mantiene registros de los resultados de las e"aluacionesperidicas.

La organizacin e"al;a la conformidad con otros requisitos que suscri#a. Laorganizacin com#ina >sta e"aluacin con la e"aluacin del cumplimientolegal mencionado en el numeral [email protected] esta#lece un os/ procedimiento s/

separados.

La organizacin mantiene registros de los resultados de las e"aluacionesperidicas.

La organizacin esta#lece, implementa y mantiene un os/ procedimiento s/

para registrar, in"estigar y analizar incidentes, con el fin de!") Determinar las deficiencias de la S y SO que no son e"identes, y otrosfactores que podran causar o contri#uir a que ocurran incidentes.


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*OCUMEREGI

RELAC

NO CON ORMI*A*- ACCI3N CORRECTI5A + ACCI3N PRE5ENTI5A

4. 4. . .2

7ualquier necesidad identificada de acciones correcti"as u oportunidades deacciones pre"enti"as se a#ordan de acuerdo con las partes pertinentes.

La organizacin esta#lece, implementa y mantiene un os/ procedimiento s/para tratar la s/ no conformidad es/ real es/ y potencial es/, y tomar accionescorrecti"as y pre"enti"as. 'l los/ procedimiento s/ de#e n/ definir losrequisitos para!") Identificar y corregir la s/ no conformidad es/, y tomar la s/ accion es/ paramitigar sus consecuencias de S y SO.

/) In"estigar la s/ no conformidad es/, determinar su s/ causa s/, y tomarla s/ accin es/ con el fin de e"itar que ocurran nue"amente.

#) '"aluar la necesidad de accin es/ para pre"enir la s/ no conformidad es/e implementar las acciones apropiadas definidas para e"itar su ocurrencia.

) 5egistrar y comunicar los resultados de la s/ accin es/ correcti"a s/ yla s/ accin es/ pre"enti"a s/ tomadas.

e) 5e"isar la eficacia de la s/ accin es/ correcti"a s/ y la s/ accin es/pre"enti"a s/ tomadas.

7uando la accin correcti"a y la accin pre"enti"a identifican peligros nue"oso que *an cam#iado, o la necesidad de controles nue"os o modificados, elprocedimiento e9ige que las acciones propuestas sean re"isadas a tra">s delproceso de "aloracin del riesgo antes de su implementacin.

7ualquier accin correcti"a o pre"enti"a tomada para eliminar las causas delas no conformidades reales o potenciales es apropiada a las magnitud es/de los pro#lemas, y proporcional al los/ riesgo s/ de S y SO encontrado s/.

L i i l i #i i $ d l


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*OCUMEREGI

RELAC

4.2 4. .

RE5ISI3N POR LA *IRECCI3N

1.2 4.< 4.todos.

La seleccin de los auditores y la realizacin de las auditoras aseguran lao#$eti"idad y la imparcialidad del proceso de auditora.

La alta direccin re"isa el sistema de gestin de S y SO a inter"alosdefinidos para asegurar su con"eniencia, adecuacin y eficacia continua.Las re"isiones incluyen la e"aluacin de oportunidades de me$ora, y lanecesidad de efectuar cam#ios al sistema de gestin de S y SO, incluyendola poltica y los o#$eti"os de S y SO. Se conser"an los registros de lasre"isiones por la direccin.


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*OCUMENREGIS

RELACIO

) 'l desempe%o de S y SO de la organizacin.

e) 'l grado de cumplimiento de los o#$eti"os.

7) 'l estado de las in"estigaciones de incidentes, acciones correcti"as yacciones pre"enti"as.

) +cciones de seguimiento de re"isiones anteriores de la direccin.

h) 7ircunstancias cam#iantes, incluidos los cam#ios de los requisitos legalesy otros relacionados con S y SO.

&) 5ecomendaciones para la me$ora.

Las salidas de las re"isiones por la direccin son co*erentes con elcompromiso de la organizacin con la me$ora continua y de#en incluir lasdecisiones y acciones relacionadas con los posi#les cam#ios en!") Desempe%o en S y SO.

/) -oltica y o#$eti"os de S y SO.

#) 5ecursos.

) Otros elementos del sistema de gestin de S y SO.

Las salidas pertinentes de la re"isin por la direccin est n disponi#les paracomunicacin y consulta.


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O SER5ACION


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PLAN *E TRA A O

O ETI5O ACTI5I*A*ES EC A *E ENTREGA RESULTA*OS ESPERA*OS

BI'5 'S 2A D' C6LIO D' @224

L6 'S 0A D' C6LIO D' @224 Identificar numerales por me$orar

BI'5 'S 0 D' C6LIO D' @224 Identificar numerales por me$orar

BI'5 'S @3 D' C6LIO D' @224 Identificar numerales por me$orar

MI'57OL'S @4 D' C6LIO D' @224 Identificar numerales por me$orar

C6'B'S 2E D' +GOS=O D' @224

Me%"s!0. +segurar que la compa%a cumpla a ca#alidad todos los requisitos esta#lecidos por la norma =78O&S+S 01222, con el fin deque le sea otorgada la certif icacin en Sistemas de Gestin en Seguridad y Salud Ocupacional.@. Implementar en los est ndares de la compa%a, me$oras en la calidad de la operacin, que e"iten la presencia de des"os en losprocedimientos, principalmente en los est ndares de produccin.

Berificar que la compa%acumpla con todos losde#es e9igidos por la

norma.

'la#orar lista de c*equeodonde se relacionen!numerales de la norma,responsa#les, calificacin,o#ser"aciones y reaauditada.

Lista de 7*equeo autorizada porel G'5' =' del rea

+plicar lista de c*equeo alrea de Mantenimiento

+plicar lista de c*equeo alrea de Lu#ricantes y

Distri#ucin

+plicar lista de c*equeo alrea de 7SMS

+plicar lista de c*equeo alrea +dministrati"a

5eforzar puntos d>#ilesencontrados en la lista dec*equeo aplicada en las

diferentes reas de lacompa%a.

7umplir a ca#alidad los requisitosesta#lecidos por la norma

Lista de Chequeo Auditoria Trinorma y Ruc

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