LISTA DE CHEQUEO - Fondo Soldicom · DE CAUCE CUMPLIMIENTO 1 2 3 LISTA DE CHEQUEO SEGUIMIENTO...
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T E M A N 1 N 2 A C C I Ó N O R E Q U E R I M I E N T O D E C O N F O R M I D A D D O C U M E N T O S O P O R T E P E R I O D I C I D A D O B S E R V A C I O N E S S I N O PARCIAL LICENCIA AMBIENTAL O PMA p . l a t n e i b m A o j e n a m e d n a l P o l a t n e i b m a a i c n e c i l a l n e s a d i c e l b a t s e s e n o i c a g i l b O 1 1 2 Actualización del Plan de Contingencia. A N 3 Simulacros. A 4 Capacitaciones.(Contenido y actualización del Plan de Contingencia, Clases de mercancías peligrosas y riesgos asociados, Rotulado etiquetado y embalaje de envases y unidades de trasporte, Manejo, Almacenamiento, Transporte de Materiales Peligrosos, Segregación y compatibilidad de materiales peligrosos, Atención de incidentes con materiales peligrosos, Uso adecuado de Kit Anti derrames, Técnicas y procedimientos operativos normalizados para el cargue y descargue de cisterna y o sustancias liquidas, Control de inventarios en tanques de almacenamiento, Manejo de crisis e Inspección Pozos de Monitoreo) A A N . a i c n e g r e m e e d s a d a g i r b y o v i t a z i n a g r o é t i m o c l e d n ó i c a m r o F 5 2 P s a í r e b u t y e u q n a t n e s a c i t á t s o r d i h s a b e u r P 6 7 Control de inventario D D s e u q n a t s o l n e a u g a e d s e l e v i n s o l e d n ó i c a c i f i r e V 8 9 Inspección de pozos de monitoreo: que no haya presencia ni olor a combustible. S 10 Inspección de Spill Container (contención de derrame). D 11 Inspección del Kit Antiderrame. S 12 Inspección de tabla de aforo. D 13 Certificado de seguridad expedido por el cuerpo de bomberos. A A N . s o s o r g i l e P s o u d i s e R s o l e d o j e n a M l e a r a p l a r g e t n I n ó i t s e G e d n a l P l e d n ó i c i c a z i l a u t c A 4 1 15 Señalización, etiquetado y rotulado de los residuos peligrosos. D 16 Hoja de vida de los sustancias pelirosos que se manipulan en la EDS. P 17 Inspección de zona de lubricantes para verificar que no se produzca derrame de aceite D 18 Inspección de puntos ecológicos en la EDS. D 19 Inspección de sitio para el almacenamiento temporal de los RESPEL (cuente con dique de contención y esté señalizado). D 20 Disposición de los residuos peligrosos sea la adecuada. D 3 21 Entrega de residuos peligrosos a un gestor especializado autorizado (Solicitar licencia ambiental al gestor). p 22 Certificados de disposición de residuos peligrosos (se debe archivar durante 5 años). P 23 Registro como generaror de residuos peligrosos (aplica para EDS con una media movil de 10 kg mensuales en adelante) NA 24 En caso de que la EDS disponga de resgistro como generador de residuos peligrosos, diligenciamiento de la información en el registro de generadores de residuos o desechos peligrosos - IDEAM. A 25 Registro como acopiador primario de aceite usado (Aplica para EDS ubicadas en Bogotá que realicen cambio de aceite) NA 26 Mapa de rutas de evacuación de residuos peligrosos NA 27 Capacitación en el manejo de residuos peligrosos A 28 Aseo y limpieza D 29 Obligaciones establecidas en el permiso de concesión otorgado. P 30 Actualización del programa de ahorro y uso efiente del agua A5 31 Inspección de los servicios y zonas donde hay consumo de agua. P M . o d a l l i r a t n a c l a y o t c u d e u c a e d s e l a u s n e m o m u s n o c e d s o r t s i g e R 2 3 4 33 Evaluación los resultados de consumo. M A a u g a l e d e t n e i c i f e o s u y o r o h a l e a r a p s a c i t c a r p s a n e u b n e n o i c a t i c a p a C 4 3 35 Obligaciones establecidas en el permiso de ocupación de cauce otorgado. p 5 36 Nombre de la fuente ocupación del cauce NA 37 Se especifica los costos de inversion y operación NA A . D R A - s a c i t s e m o D s e l a u d i s e R s a u g A a r a p o t n e i m a t a r t e d a m e t s i s l e d n ó i c a z i r e t c a r a C 8 3 6 39 Caracterización del sistema de tratamiento para Aguas Residuales No Domesticas - ARnD. A 40 Licencia empresa encargada de la disposición de aguas residuales domesticas e indudtriales en proceso de mantenimiento o 41 Registro de persona natural o jurídica en la plataforma del SICOQ NA 7 42 Certificado de carencia de informes por tráfico de estupefacientes y renovaciones A 43 Libro de control de estupefacientes P 44 Remisión de informes periodicos ante el ministerio de justicia y del derecho. M6 45 Mantenimiento de trampa de grasas: retiro de sólidos y nata de combustible. S 46 Mantenimiento de caja de toma de muestra: retiro de aguas lluvias. P 47 Mantenimiento caja d elodos: remoción de sólidos S 48 Mantenimiento caja de lodos remoción de lodos a nivel superior de 30 cms y con apariencia seca P 49 La altura del lodo esta por debajo del 30% de la capacidad de la caseta P 50 Remoción de residuos y limpieza de cajas contenedoreas de bombas. P 51 Remoción de sólidos y limpieza del Spill container D 52 Inspección que no haya presencia de agua en tanques de almacenamiento S 53 Revisión del nivel de salmuera en tanque de almacenmaiento de doble pared (su ausencia indica falla). D 54 Registro de publicidad exterior visual otorgado (Aplica para EDS en Bogotá) NA 55 Renovación de los registros de publicidad exterior visual P 9 8 REGISTRO DE PUBLICIDAD EXTERIOR VISUAL (PEV) MANTENIMIENTOS ASPECTOS TE ÉCNICOS PLAN DE CONTINGENCIA PERMISO DE VERTIMIENTO Y REUSO DE LAS AGUAS RESIDUALES DOMESTICAS MANEJO INTEGRAL DE SUSTANCIAS Y RESIDUOS PELIGROSOS CONCESI IÓN DE AGUAS Y PROGRAMA DE AHORRO Y USO EFCIENTE DEL AGUA CERTIFICADO DE CARENCIA PERMISO DE OCUPACIÓN C DE AUCE C U M P L I M I E N T O 1 2 3 LISTA DE CHEQUEO SEGUIMIENTO AMBIENTAL EN ESTACIONES DE SERVICIO INSTRUCCIONES PARA EL DILIGENCIAMIENTO TEMA: Hace referencia a la documentación legal, técnica y de seguridad contenida en los separadores del portafolio. N1: Indica el tema al cual hace referencia la acción o requerimiento de conformidad . N2: Indica la acción o requerimiento de conformidad. PERIODICIDAD: Indica cada cuanto tiempo se debe dar cumplimento a cada acción. Para ello se debe tener en cuenta los siguientes términos: Particular - P: Indica que la periodicidad para el cumplimiento de la acción no tiene una exigencia normativa establecida. Esta sujeta a las condiciones que se hayan establecido en la EDS para mostrar conformidad ante la autoridad correspondiente. No aplica - NA: Indica que la acción no requiere periodicidad. Sin embargo, debe darse cumplimiento a este acción cuando se requiera. Diaria - D: Indica que la periodicidad de la acción es diaria. Semanal - S: Indica que la periodicidad de la acción es semanal. Mensual - M: Indica que la periodicidad de la acción es mensual Anual - A: Indica que la periodicidad de la acción es anuala. Nota: Si la periodicidad es cada 3 dias se indica D y se ubica luego el numero 3; si es cada 3 meses se indica con la letra M y el numero 3; asi igual para años CUMPLIMIENTO: Indica que tanto la EDS está dando cumplimiento a la acción o requerimiento de conformidad. SI: Si la acción o requerimiento lo cumple con la periodicidad establecida en un 100%. No: Si la acción o requerimiento no se cumple. Parcial: Si la acción o requerimeinto se cumple, pero no con la periodicidad establecida. DOCUMENTO SOPORTE: El documento soporte puede ser algún procedimiento, formato de registro, programa, certificado o acta que demuestre el cumplimiento de la acción o requerimiento. ( Se debe indicar aquí el separador que contiene el documento soporte. ) OBSERVACIONES: En esta columna se explica el por qué no se cumplió con la periodicidad de la acción o requerimiento; o porqué no existe un documento soporte. SOLDICOM FONDO DE PROTECCIÓN SOLIDARIA
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TEMA N1 N2 ACCIÓN O REQUERIMIENTO DE CONFORMIDADDOCUMENTO
SOPORTE PERIODICIDAD OBSERVACIONES SI NO PARCIAL
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p .latneibmA ojenam ed nalP o latneibma aicnecil al ne sadicelbatse senoicagilbO11
2 Actualización del Plan de Contingencia. AN 3 Simulacros. A
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Capacitaciones.(Contenido y actualización del Plan de Contingencia, Clases de mercancíaspeligrosas y riesgos asociados, Rotulado etiquetado y embalaje de envases y unidades detrasporte, Manejo, Almacenamiento, Transporte de Materiales Peligrosos, Segregación ycompatibilidad de materiales peligrosos, Atención de incidentes con materiales peligrosos, Usoadecuado de Kit Anti derrames, Técnicas y procedimientos operativos normalizados para el carguey descargue de cisterna y o sustancias liquidas, Control de inventarios en tanques dealmacenamiento, Manejo de crisis e Inspección Pozos de Monitoreo)
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AN .aicnegreme ed sadagirb y ovitazinagro étimoc led nóicamroF52P saírebut y euqnat ne sacitátsordih sabeurP6
7 Control de inventario D D seuqnat sol ne auga ed selevin sol ed nóicacifireV8
9 Inspección de pozos de monitoreo: que no haya presencia ni olor a combustible. S10 Inspección de Spill Container (contención de derrame). D
11 Inspección del Kit Antiderrame. S12 Inspección de tabla de aforo. D
13 Certificado de seguridad expedido por el cuerpo de bomberos. A
AN .sosorgileP soudiseR sol ed ojenaM le arap largetnI nóitseG ed nalP led nóicicazilautcA41
15 Señalización, etiquetado y rotulado de los residuos peligrosos. D
16 Hoja de vida de los sustancias pelirosos que se manipulan en la EDS. P
17 Inspección de zona de lubricantes para verificar que no se produzca derrame de aceite D
18 Inspección de puntos ecológicos en la EDS. D
19Inspección de sitio para el almacenamiento temporal de los RESPEL (cuente con dique de contención y esté señalizado).
D
20 Disposición de los residuos peligrosos sea la adecuada. D
3 21Entrega de residuos peligrosos a un gestor especializado autorizado (Solicitar licencia ambiental al gestor).
p
22 Certificados de disposición de residuos peligrosos (se debe archivar durante 5 años). P
23Registro como generaror de residuos peligrosos (aplica para EDS con una media movil de 10 kg mensuales en adelante)
NA
24En caso de que la EDS disponga de resgistro como generador de residuos peligrosos, diligenciamiento de la información en el registro de generadores de residuos o desechos peligrosos - IDEAM.
A
25Registro como acopiador primario de aceite usado (Aplica para EDS ubicadas en Bogotá que realicen cambio de aceite)
NA
26 Mapa de rutas de evacuación de residuos peligrosos NA
27 Capacitación en el manejo de residuos peligrosos A
28 Aseo y limpieza D
29 Obligaciones establecidas en el permiso de concesión otorgado. P
30 Actualización del programa de ahorro y uso efiente del agua A5
31 Inspección de los servicios y zonas donde hay consumo de agua. P
M .odalliratnacla y otcudeuca ed selausnem omusnoc ed sortsigeR234
33 Evaluación los resultados de consumo. M
A auga led etneicife osu y oroha le arap sacitcarp saneub ne noicaticapaC43
35 Obligaciones establecidas en el permiso de ocupación de cauce otorgado. p
5 36 Nombre de la fuente ocupación del cauce NA
37 Se especifica los costos de inversion y operación NA
A .DRA - sacitsemoD selaudiseR saugA arap otneimatart ed ametsis led nóicaziretcaraC83
6 39 Caracterización del sistema de tratamiento para Aguas Residuales No Domesticas - ARnD. A
40Licencia empresa encargada de la disposición de aguas residuales domesticas e indudtriales en proceso de mantenimientoo
41 Registro de persona natural o jurídica en la plataforma del SICOQ NA
7 42 Certificado de carencia de informes por tráfico de estupefacientes y renovaciones A
43 Libro de control de estupefacientes P
44 Remisión de informes periodicos ante el ministerio de justicia y del derecho. M6
45 Mantenimiento de trampa de grasas: retiro de sólidos y nata de combustible.S
46 Mantenimiento de caja de toma de muestra: retiro de aguas lluvias.P
47 Mantenimiento caja d elodos: remoción de sólidos S
48 Mantenimiento caja de lodos remoción de lodos a nivel superior de 30 cms y con apariencia secaP
49 La altura del lodo esta por debajo del 30% de la capacidad de la casetaP
50 Remoción de residuos y limpieza de cajas contenedoreas de bombas.P
51 Remoción de sólidos y limpieza del Spill container D
52 Inspección que no haya presencia de agua en tanques de almacenamiento S
53Revisión del nivel de salmuera en tanque de almacenmaiento de doble pared (su ausencia indicafalla). D
54 Registro de publicidad exterior visual otorgado (Aplica para EDS en Bogotá) NA
55 Renovación de los registros de publicidad exterior visual P9
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CUMPLIMIENTO
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LISTA DE CHEQUEOSEGUIMIENTO AMBIENTAL
EN ESTACIONES DE SERVICIO
INSTRUCCIONES PARA EL DILIGENCIAMIENTOTEMA: Hace referencia a la documentación legal, técnica y de seguridad contenida en los separadores del portafolio. N1: Indica el tema al cual hace referencia la acción o requerimiento de conformidad . N2: Indica la acción o requerimiento de conformidad. PERIODICIDAD: Indica cada cuanto tiempo se debe dar cumplimento a cada acción. Para ello se debe tener en cuenta los siguientes términos: Particular - P: Indica que la periodicidad para el cumplimiento de la acción no tiene una exigencia normativa establecida. Esta sujeta a las condiciones que se hayan establecido en la EDS para mostrar conformidad ante la autoridad correspondiente. No aplica - NA: Indica que la acción no requiere periodicidad. Sin embargo, debe darse cumplimiento a este acción cuando se requiera. Diaria - D: Indica que la periodicidad de la acción es diaria. Semanal - S: Indica que la periodicidad de la acción es semanal. Mensual - M: Indica que la periodicidad de la acción es mensual
Anual - A: Indica que la periodicidad de la acción es anuala. Nota: Si la periodicidad es cada 3 dias se indica D y se ubica luego el numero 3; si es cada 3 meses se indica con la letra M y el numero 3; asi igual para años CUMPLIMIENTO: Indica que tanto la EDS está dando cumplimiento a la acción o requerimiento de conformidad. SI: Si la acción o requerimiento lo cumple con la periodicidad establecida en un 100%.
No: Si la acción o requerimiento no se cumple. Parcial: Si la acción o requerimeinto se cumple, pero no con la periodicidad establecida. DOCUMENTO SOPORTE: El documento soporte puede ser algún procedimiento, formato de registro, programa, certificado o acta que demuestre el cumplimiento de la acción o requerimiento. ( Se debe indicar aquí el separador que contiene el documento soporte. ) OBSERVACIONES: En esta columna se explica el por qué no se cumplió con la periodicidad de la acción o requerimiento; o porqué no existe un documento soporte.
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