Listado PAC Itrimestre2010

LICITACION PUBLICA - I TRIMESTRE 2010

Datos del Ganador de la Buena Pro

Descripción del Bien o Servicio Pyme

NO SE REALIZO NINGUN PROCESO EN EL PTE. PERIODO

Tipo de Proceso

Numero del

Proceso

Beneficiario de la Buena Pro

Ruc delBeneficiario

Valor Referencial

(V.R.)

Tipo deMoneda

(V.R.)

Monto Adjudicado

(V.A.)

Tipo de Moneda

(V.A.)

Fecha de Convocatoria

LICITACION PUBLICA - I TRIMESTRE 2010

Puntajes por Postor

Fecha dePresentacion

Propuesta

Fecha deOtorgamiento

de la Buena Pro

Puntaje Técnico

Puntaje Económico

Bonificación 20%

Puntaje Total

Fecha deFirma del

Contrato oConvenio

CONCURSO PUBLICO - I TRIMESTRE 2010


Descripción del Bien o Servicio Beneficiario de la Buena Pro

NO SE REALIZARON PROCESOS

Tipo de Proceso

Numero delProceso

Ruc delBeneficiario

Pyme Valor

Referencial(V.R.)

Tipo deMoneda

(V.R.)

Monto Adjudicado

(V.A.)

Tipo de Moneda

(V.A.)


CONCURSO PUBLICO - I TRIMESTRE 2010

Puntajes por Postor


Propuesta


de la Buena Pro

Puntaje Técnico

Puntaje Económico

Bonificación 20%

Puntaje Total

Fecha deFirma del

Contrato oConvenio

ADJUDICACIONES DIRECTAS PUBLICAS - I TRIMESTRE 2010


Descripción del Bien o Servicio Beneficiario de la Buena Pro Pyme


Tipo de

Proceso

Numero delProceso

Ruc delBeneficiario

Valor Referencial

(V.R.)

Tipo deMoneda

(V.R.)

Monto Adjudicado

(V.A.)

ADJUDICACIONES DIRECTAS PUBLICAS - I TRIMESTRE 2010

Puntajes por Postor

Tipo de Moneda

(V.A.)



Propuesta


de la Buena Pro

Puntaje Técnico

Puntaje Económico

Bonificación 20%

Puntaje Total

Fecha deFirma del

Contrato oConvenio

ADJUDICACIONES DIRECTAS SELECTIVAS - I TRIMESTRE 2010

Datos del Ganador de la Buena Pro Puntajes por Postor

Descripción del Bien o Servicio Beneficiario de la Buena Pro


Tipo de Proceso

Numero delProceso

Ruc delBeneficiario

Pyme Valor

Referencial(V.R.)

Tipo deMoneda

(V.R.)

Monto Adjudicado

(V.A.)

Tipo de Moneda

(V.A.)



Propuesta


de la Buena Pro

Puntaje Técnico

Puntaje Económico

Bonificación 20%

Puntaje Total

Fecha deFirma del

Contrato oConvenio

Descripción del Item Nombre del Proveedor

124410 1/5/2010 PZA 353.28 DELTA SYSTEM S.A. 38718843

124410 1/5/2010 PZA 2,238.08DELTA SYSTEM S.A.

38718843

124410 1/5/2010 PZA 313.97 DELTA SYSTEM S.A. 38718843

124410 1/5/2010 PZA 838.77DELTA SYSTEM S.A.

38718843

124614 1/7/2010 PZA 228.48 26476267

124614 1/7/2010 UND 666.40 26476267

124614 1/7/2010 UND 214.20 26476267

124614 1/7/2010 PZA 214.20 26476267

124614 1/7/2010 PZA 57.12 26476267

124614 1/7/2010 TBO 128.52 26476267

124614 1/7/2010 UND 214.20 26476267

124942 1/18/2010 PARANTE DE METAL UNI 69.62 PAR OFFICE SAC 51034503

124942 1/18/2010 PANEL DE METAL DE 0.90 X 1.60 X 60MM UND 2,757.83 PAR OFFICE SAC 51034503


124942 1/18/2010 TAPA DE PANEL PZA 342.72 PAR OFFICE SAC 51034503

124942 1/18/2010EQUIPO FLUORESCENTE DE 3 X 18 CON REJILLA

JGO 2,891.70PAR OFFICE SAC

51034503

124942 1/18/2010 UND 3,662.82PAR OFFICE SAC

51034503


51034503

124942 1/18/2010 ARMARIO (SEGUN ESPECIFICACION) UND 5,976.18 PAR OFFICE SAC 51034503

124942 1/18/2010 GABINETE AEREO UNI 1,972.14 PAR OFFICE SAC 51034503

124942 1/18/2010 UMD 592.69PAR OFFICE SAC

51034503

124942 1/18/2010 MESA DE REUNIONES DE 2.40 X 1.20 MTS. UND 1,376.24 PAR OFFICE SAC 51034503

COMPRAS DE ADJUDICACION DE MENOR CUANTIAI TRIMESTRE 2010

Número de Orden de Compra

Fecha de Compra

Unidad de Medida

Importe Total

Número de Ruc

FILTER, EMI P/FOTOCOPIADORA DE PLANOS XEROX 3030POWER SUPPLY 26 P/FOTOCOPIADORA DE PLANOS XEROX 3030

GFCI PANEL MOUN P/FOTOCOPIADORA DE PLANOS XEROX 3030MAIN TRANSFORMER T1 50HZ P/FOTOCOPIADORA DE PLANOS XEROX 3030

BOBINA ORIGINAL DE MASTER P/DUPLICADORA DIGITAL RISOGRAPH GR3750 FORMATO A3

SISTEMA DE CODIFICACION SOCIEDAD ANONIMABOBINA ORIGINAL DE MASTER P/DUPLICADORA

RISO MOD. EZ230 DE 250 CORTES FORMATO B4

SISTEMA DE CODIFICACION SOCIEDAD

ANONIMA

BOBINA DE MASTER A-3 P/DUPLICADORA DIGITAL RISOGRAPH RZ390

SISTEMA DE CODIFICACION SOCIEDAD ANONIMACARTRIDGE DETINTA COLOR NEGRO

P/DUPLICADORA DIGITAL RISOGRAPH 3750 (TUBO)


ANONIMA

CARTRIDGE DE TINTA COLOR AZUL P/DUPLICADORA DIGITAL RISOGRAPH 3750 (TUBO)


ANONIMA

TINTA COLOR NEGRO P/DUPLICADORA DIGITAL RISO EZ230

SISTEMA DE CODIFICACION SOCIEDAD ANONIMA

CARTUCHO COLOR NEGRO PARA DUPLICADORA RISOGRAPH MOD RZ390


ESCRITORIO EN MELAMINA DE 19MM EN "L" SEGUN ESPECIFICACIONES"

CREDENZA EN MELAMINA DE 19MM "SEGUN ESPECIFICACIONES"

MODULO PARA IMPRESORA (SEGUN INDICACION)

124942 1/18/2010 SILLON GIRATORIO TIPO GERENCIAL UND 1,895.67 PAR OFFICE SAC 51034503

124942 1/18/2010 SILLA GIRATORIA TIPO EJECUTIVO UND 9,596.16 PAR OFFICE SAC 51034503

124942 1/18/2010 UND 899.64PAR OFFICE SAC

51034503

124942 1/18/2010 PORTA CPU RODANTE UND 559.06 PAR OFFICE SAC 51034503

124942 1/18/2010 TABIQUERIA EN CRISTAL TEMPLADO DE 10 M. UND 2,562.37 PAR OFFICE SAC 51034503

124954 1/19/2010 PARANTE DE METAL UND 69.62 PAR OFFICE SAC 51034503



124954 1/19/2010 TAPA DE PANEL PZA 342.72 PAR OFFICE SAC 51034503

124954 1/19/2010EQUIPO FLUORESCENTE DE 3 X 18 CON REJILLA

JGO 2,891.70PAR OFFICE SAC

51034503

124954 1/19/2010 ESCRITORIO TIPO EJECUTIVO UND 6,413.15 PAR OFFICE SAC 51034503


51034503


51034503


51034503


51034503

124954 1/19/2010 ARMARIO (SEGUN ESPECIFICACION) UND 5,976.18 PAR OFFICE SAC 51034503

124954 1/19/2010 GABINETE AEREO UND 1,972.14 PAR OFFICE SAC 51034503


51034503

124954 1/19/2010 MESA DE REUNIONES DE 2.40 X 1.20 MTS. UND 1,376.24 PAR OFFICE SAC 51034503

124954 1/19/2010 SILLON GIRATORIO TIPO GERENCIAL UND 1,895.67 PAR OFFICE SAC 51034503

124954 1/19/2010 SILLA GIRATORIA TIPO EJECUTIVO UND 9,596.16 PAR OFFICE SAC 51034503


51034503

124954 1/19/2010 PORTA CPU RODANTE UND 559.06 PAR OFFICE SAC 51034503

124954 1/19/2010 TABIQUERIA EN CRISTAL TEMPLADO DE 10 M. UND 2,562.37 PAR OFFICE SAC 51034503

125134 1/22/2010 UND 14,637.00ENTERPRISE COMMUNICATION S.A.

26025591

125138 1/22/2010 UND 12,299.99ENTERPRISE COMMUNICATION S.A.

26025591

125446 2/4/2010 CONDUCT. 3-1X35MM2 MYY P/220V. MTS 7,592.20 3A COMERCIAL S.A.C. 50647994

125446 2/4/2010 UND 14,773.85

3A COMERCIAL S.A.C.

50647994

125446 2/4/2010 UND 49,193.41

3A COMERCIAL S.A.C.

50647994

SILLA FIJA C/BRAZO "SEGUN ESPECIFICACIONES"

ESCRITORIO EN MELAMINE (1.20 X 0.60 X 0.75) C/3 CAJONES

ESCRITORIO EN MELAMINA DE 19 MM SEGUN ESPECIFICACIONES"

ESCRITORIO EN MELAMINA DE 19MM EN "L" SEGUN ESPECIFICACIONES"

CREDENZA EN MELAMINA DE 19MM "SEGUN ESPECIFICACIONES"

MODULO PARA IMPRESORA (SEGUN INDICACION)

SILLA FIJA C/BRAZO "SEGUN ESPECIFICACIONES"

RADIO MOVIL (SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS)

RADIO MOVIL (SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS)

TABLERO EL?CTRICO CON INTERRUPTOR PRINCIPAL DE 3X 400A. DE 24 POLOS SEGUN ESP/TEC


125446 2/4/2010 UND 138,059.04

3A COMERCIAL S.A.C.

50647994

125446 2/4/2010 UND 3,878.21

3A COMERCIAL S.A.C.

50647994

125446 2/4/2010 UND 16,162.58

3A COMERCIAL S.A.C.

50647994

125446 2/4/2010 UND 1,876.49

3A COMERCIAL S.A.C.

50647994

125446 2/4/2010 UND 108,171.00

3A COMERCIAL S.A.C.

50647994

125446 2/4/2010 UND 9,293.903A COMERCIAL S.A.C.

50647994

125446 2/4/2010 UND 22,657.603A COMERCIAL S.A.C.

50647994

125736 2/15/2010PETROLEO DIESEL N-2

GLN 11,768.75 13119104

125749 2/15/2010 PZA 9.52COMELFAR E.I.R.L.

18264463


18264463

125749 2/15/2010CANALETA DE JEBE PARA CABLE TELEFONICO.

MTS 89.25COMELFAR E.I.R.L.

18264463

125749 2/15/2010 ORDENADOR DE CABLEADO HORIZONTAL 2UR UND 17.85 COMELFAR E.I.R.L. 18264463

125749 2/15/2010 CANALETA PVC RANURADA 3X3 CM PZA 1.19 COMELFAR E.I.R.L. 18264463

125749 2/15/2010 CONECTOR RJ-45 PZA 4,165.00 COMELFAR E.I.R.L. 18264463

126049 3/1/2010 RECEPTOR DGPS RTK UND 20,628.00 3A COMERCIAL S.A.C. 50647994

126346 3/10/2010 UMD 5,308.59INVERSIONES MAĆLAU E.I.R.L.

51089103

126346 3/10/2010 UMD 2,320.50INVERSIONES MAĆLAU E.I.R.L.

51089103

126346 3/10/2010 GAS R22 EN BOTELLA DE 13.6 KILOGRAMOS BDN 1,856.40 INVERSIONES MAĆLAU E.I.R.L. 51089103

126770 3/24/2010 UMD 2,320.50ISETEK S.A.

10086213

126788 3/24/2010 UND 840.00ROTASISTEMAS E.I.R.L.

33928556


GLN 6,812.18 13119104

126922 3/29/2010 AGUA POTABLE X M3 PZA 3,998.40 VASQUEZ REVATTA EDWIN GUSTAVO 16017899

126924 3/29/2010 PERSIANAS HORIZONTALES PZA 1,666.00 SERVICIOS MULTIPLES LIZA S.A. 26409276

127071 3/31/2010 TRAJES DE PROTECCION DE APROXIMACION EQP 147,639.49 TREXSA E.I.R.L. 12431775

TABLERO EL?CTRICO CON INTERRUPTOR PRINCIPAL DE 3X 250A DE 30 POLOS SEGUN ESP/TEC

TABLERO EL?CTRICO CON INTERRUPTOR PRINCIPAL DE 3X100A DE 24 POLOS SEGUN ESP/TEC




TABLERO EL?CTRICO CON 02 INTERRUPTOR PRINCIPAL DE 3X 630A SEGUN ESP/TEC

INTERRUPTOR DE POTENCIA DE CORTE EN AIRE 15KV 630A 16KA SEGUN ESP/TEC

CORPORACION DE SERVICENTROS S.A.C. CORSERSAC

SUJETADOR PLASTICO AJUSTABLE MOD=GT-200 HD

SUJETADOR PLASTICO AJUSTABLE MOD=GT-100 M

COMPRESOR HERMETICO DE 18,000 BTU TIPO ROTATIVO MOD. RKA5518EXD

MOTOCOMPRESOR HERMETICO MONOFASICO 24,000 BTU 220V/60HZ

PANTALLA TACTIL, COLECTOR DE DATOS (DISPLAY) DE EQUIPO GPS-R3

CABEZAL DE IMPRESORA OKI MICROLINE 320/321 TURBON COD -50114601


124832 1/12/2010 PZA 20,459.50 SOROBAN AUDIOVISUAL S.A.C. 50225836

124832 1/12/2010 UND 31,988.99 SOROBAN AUDIOVISUAL S.A.C. 50225836

124845 1/12/2010 LIMPIADOR ELECTRONICO EN SPRAY 5.5 ONZ PZA 800.00 CORPORACION NUEVO MUNDO S.A.C. 51262212

124845 1/12/2010 CONDUCT. MULTIFILAR 1 X 8 AWG-TW MTS 330.00 CORPORACION NUEVO MUNDO S.A.C. 51262212



124845 1/12/2010 CONDUCT. MULTIFILAR 1 X 14 AWG.TW MTS 74.99 CORPORACION NUEVO MUNDO S.A.C. 51262212

124845 1/12/2010 COMDUCT. MULTIFILAR 1 X 16 AWG-TW MTS 65.00 CORPORACION NUEVO MUNDO S.A.C. 51262212

124845 1/12/2010 CONDUCT. BIPLASTO 2 X 12 AWG-TW. MTS 849.99 CORPORACION NUEVO MUNDO S.A.C. 51262212

124845 1/12/2010 CONDUCT. BIPLASTO 3 X 10 AWG-TW. MTS 1,599.98 CORPORACION NUEVO MUNDO S.A.C. 51262212

124845 1/12/2010 CONDUCT. BIPLASTO 3 X 12 AWG-TW. MTS 1,049.98 CORPORACION NUEVO MUNDO S.A.C. 51262212

124845 1/12/2010 CONDUCT. BIPLASTOFLEX 2 X 12 AWG-NLT MTS 480.00 CORPORACION NUEVO MUNDO S.A.C. 51262212


124845 1/12/2010 CONDUCT. BIPLASTOFLEX 3 X 12 AWG-NLT MTS 1,399.99 CORPORACION NUEVO MUNDO S.A.C. 51262212


124845 1/12/2010 PZA 200.00 CORPORACION NUEVO MUNDO S.A.C. 51262212





124845 1/12/2010 PZA 1,000.00 CORPORACION NUEVO MUNDO S.A.C. 51262212




124845 1/12/2010 PZA 1,050.00 CORPORACION NUEVO MUNDO S.A.C. 51262212

124845 1/12/2010 TUBO FLEXIBLE DE 3/4" MTS 70.00 CORPORACION NUEVO MUNDO S.A.C. 51262212

124845 1/12/2010 TUBO FLEXIBLE PVC 1.1/2" DIAMETRO MTS 300.00 CORPORACION NUEVO MUNDO S.A.C. 51262212

124845 1/12/2010 TUBO FLEXIBLE CORRUGADO DE PVC 1" MTS 150.00 CORPORACION NUEVO MUNDO S.A.C. 51262212

124845 1/12/2010 CINTA PLASTICA AISLANTE 600 V X 20 MTS RLL 300.00 CORPORACION NUEVO MUNDO S.A.C. 51262212

124845 1/12/2010 CANALETA 25 X 10 MM PZA 65.00 CORPORACION NUEVO MUNDO S.A.C. 51262212


PROYECTOR MULTIMEDIA DE TECNOLOGÍA 3LCD

PROYECTOR DE MULTIMEDIA (SEGUN ESPECIFICACION TECNICA)

INTERRUPTOR TERMOMAG.ATORNILLABLE 2X20A,220V,10KA


INTERRUPTOR TERMOMAG ATORNILLABLE 2 X 40A.,220V.






INTERRUPTOR TERMOMAG.TIPO PRESION 2X30A,220V,10KA

INTERRUPTOR TERMOMAG. TIPO PRESION 3 X 20 A.,220V.

INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE RIEL 2 X 30 A

124845 1/12/2010 RODAMIENTO 6000-ZZ UND 85.00 CORPORACION NUEVO MUNDO S.A.C. 51262212

124845 1/12/2010 TERMINAL COBRE TIPO BANDERA N? 12 PZA 499.99 CORPORACION NUEVO MUNDO S.A.C. 51262212

124845 1/12/2010 TERMINAL COBRE TIPO PLANO N? 12 PZA 449.99 CORPORACION NUEVO MUNDO S.A.C. 51262212

124845 1/12/2010 TERMINAL COBRE SIMPLE PZA 449.99 CORPORACION NUEVO MUNDO S.A.C. 51262212

124845 1/12/2010 RODAJE 6201-2Z UND 113.00 CORPORACION NUEVO MUNDO S.A.C. 51262212

124845 1/12/2010 RODAJE 6202-2Z UND 110.00 CORPORACION NUEVO MUNDO S.A.C. 51262212

124845 1/12/2010 BATERIA ALKALINA 9V. PZA 80.00 CORPORACION NUEVO MUNDO S.A.C. 51262212

124845 1/12/2010 PILA ALCALINA TIPO AAA MN-2400 1.5V PZA 60.00 CORPORACION NUEVO MUNDO S.A.C. 51262212

124845 1/12/2010 PILA CHICA UM-3 PZA 25.00 CORPORACION NUEVO MUNDO S.A.C. 51262212

124845 1/12/2010 PILAS MEDIANA UM2 PZA 30.00 CORPORACION NUEVO MUNDO S.A.C. 51262212

124845 1/12/2010 PILAS GRANDES UM1 PZA 50.00 CORPORACION NUEVO MUNDO S.A.C. 51262212

124845 1/12/2010 RODAJE 6203-2Z PZA 120.00 CORPORACION NUEVO MUNDO S.A.C. 51262212

124845 1/12/2010 TERMINAL DE ENCHUFE HEMBRA PZA 12.00 CORPORACION NUEVO MUNDO S.A.C. 51262212

124845 1/12/2010 TERMINAL D/ENCHUFE T/U#A PZA 10.00 CORPORACION NUEVO MUNDO S.A.C. 51262212

124845 1/12/2010 CANDADO DE COBRE PARA BARRA DE 5/8" PZA 30.00 CORPORACION NUEVO MUNDO S.A.C. 51262212

124845 1/12/2010 ELECTRODO DE COBRE DE 5/8" X 2 MTS. PZA 500.00 CORPORACION NUEVO MUNDO S.A.C. 51262212

124845 1/12/2010 THORGEL (ELECTROLITOS) UND 350.00 CORPORACION NUEVO MUNDO S.A.C. 51262212

124901 1/14/2010 PZA 3,998.40 26476267

124901 1/14/2010 UND 1,168.04 26476267

124901 1/14/2010 UND 3,602.67 26476267

124901 1/14/2010 PZA 1,836.59 26476267

124901 1/14/2010 PZA 658.74 26476267

124901 1/14/2010 TBO 1,237.22 26476267

124901 1/14/2010 UND 1,992.60 26476267

124901 1/14/2010 UND 452.68 26476267

124919 1/15/2010 ARANDELA DE EJE DE BALANCIN CODE-6598-A PZA 43.98 DOFICE S.A.C. 52081386

124919 1/15/2010 CONVERTIDOR HIDRAULICO CJA AUTOMATICA PZA 16,451.04 DOFICE S.A.C. 52081386

124919 1/15/2010 BALANCIN D/INYECTOR PZA 625.75 DOFICE S.A.C. 52081386

124919 1/15/2010 SEGUROS DE BUZOS PZA 258.56 DOFICE S.A.C. 52081386

124919 1/15/2010 JGO 2,917.17 DOFICE S.A.C. 52081386

BOBINA ORIGINAL DE MASTER P/DUPLICADORA

DIGITAL RISOGRAPH GR3750 FORMATO A3


ANONIMA

BOBINA ORIGINAL DE MASTER P/DUPLICADORA

RISO MOD. EZ230 DE 250 CORTES FORMATO B4


ANONIMA

BOBINA DE MASTER A-3 P/DUPLICADORA DIGITAL RISOGRAPH RZ390


CARTRIDGE DETINTA COLOR NEGRO P/DUPLICADORA DIGITAL RISOGRAPH 3750 (TUBO)


ANONIMA

CARTRIDGE DE TINTA COLOR AZUL P/DUPLICADORA DIGITAL RISOGRAPH 3750 (TUBO)


ANONIMA

TINTA COLOR NEGRO P/DUPLICADORA DIGITAL RISO EZ230


CARTUCHO COLOR NEGRO PARA DUPLICADORA RISOGRAPH MOD RZ390


CARTUCHO COLOR AZUL PARA DUPLICADORA RISOGRAPH MOD. RZ390


EMPAQUETADURA PARA CAJA HT750 ALLISON P/N=23019827

124919 1/15/2010 BOMBA DE ACEITE (6834749) P/N 2951066 PZA 6,514.77 DOFICE S.A.C. 52081386

124919 1/15/2010 TURBINA P/N. 6883524 PZA 3,060.20 DOFICE S.A.C. 52081386

124919 1/15/2010 STATOR PN.6827167 UND 7,082.64 DOFICE S.A.C. 52081386

124919 1/15/2010 BOMBA DE BARRIDO COMPLETA P/N 6838243 PZA 4,309.70 DOFICE S.A.C. 52081386

124919 1/15/2010 SECADOR DE AIRE 120415 PZA 4,074.56 DOFICE S.A.C. 52081386

124919 1/15/2010 PZA 198.59 DOFICE S.A.C. 52081386

124919 1/15/2010 PZA 198.59 DOFICE S.A.C. 52081386

124919 1/15/2010 UND 54.15 DOFICE S.A.C. 52081386

124919 1/15/2010 EMPAQUETADURA DE CULATA P/N 5199674 JGO 243.74 DOFICE S.A.C. 52081386

124919 1/15/2010 PZA 363.19 DOFICE S.A.C. 52081386

124919 1/15/2010 PZA 363.88 DOFICE S.A.C. 52081386

124919 1/15/2010 JGO 270.89 DOFICE S.A.C. 52081386

124919 1/15/2010 CULATA (5149769) P/N 5149878 PZA 9,113.35 DOFICE S.A.C. 52081386

124919 1/15/2010 SEGUIDORES DE LEVAS 8924439 JGO 890.31 DOFICE S.A.C. 52081386

124919 1/15/2010 BALANCIN 108580 JGO 1,356.79 DOFICE S.A.C. 52081386

124919 1/15/2010 BALANC+N L/H 108579 PZA 1,588.70 DOFICE S.A.C. 52081386

124919 1/15/2010 VARILLA DE EMPUJE (108585) P/N 5128640 PZA 206.58 DOFICE S.A.C. 52081386

124919 1/15/2010 PZA 378.52 DOFICE S.A.C. 52081386

124919 1/15/2010 UND 10,779.69 DOFICE S.A.C. 52081386

124919 1/15/2010 JGO 1,340.63 DOFICE S.A.C. 52081386

124919 1/15/2010VALVULA DE ESCAPE (5149041) P/?N 5149771

PZA 3,481.27 DOFICE S.A.C. 52081386

124919 1/15/2010 RESORTE DE BALANCINES N/P 5108918 PZA 475.52 DOFICE S.A.C. 52081386

124919 1/15/2010 PZA 175.93 DOFICE S.A.C. 52081386

124919 1/15/2010 RODAJE DE ENGRANAJE INTERMEDIO 7451948 PZA 444.32 DOFICE S.A.C. 52081386

124919 1/15/2010 JGO 812.67 DOFICE S.A.C. 52081386

124919 1/15/2010 BOMBA DE COMBUSTIBLE P/N 5199560 PZA 725.88 DOFICE S.A.C. 52081386

124919 1/15/2010 REPARACION DE BLOWER P/N 5108123 JGO 919.30 DOFICE S.A.C. 52081386

124919 1/15/2010 BOMBA DE ACEITE DE MOTOR P/N 5146588 PZA 2,105.07 DOFICE S.A.C. 52081386

124919 1/15/2010 REPARACION BOMBA DE AGUA P/N 5149407 JGO 597.43 DOFICE S.A.C. 52081386

124919 1/15/2010 EJE DE LEVAS (5107231) P/N 5107317 PZA 1,366.54 DOFICE S.A.C. 52081386

124919 1/15/2010 EJE DE LEVAS (5107232) P/N 5107318 PZA 1,366.54 DOFICE S.A.C. 52081386

CA-ERIA LARGA D/ENSAMBLAJE DE PETROLEO (108693) P/N 23511851

CA-ERIA CORTA D/ENSAMBLAJE D/PETROLEO (108692) P/N 23511850

P.N? 23514608 - RETENES DE CIGUE-AL DELANTERO

RETEN POSTERIOR DE CIGUENAL ( 5106329) P/N 5198159

CAMISETA POSTERIOR DE RETEN CIGUE-AL P/N25507226

METALES DE EJE DE LEVAS P/N 5196026 (JGO. X 6 UND.)

RETEN DE RESORTE DE GUIA DE VALVULA 108589

CILINDROS KIT STD CON TURBO (8924108) P/N 23503938

EMPAQUETADURA DE MOTOR (5199617) P/N 23512685

ARANDELA D/RESORTE D/VALVULA D/ESCAPE N/P 5117562

METALES DE EJE LEVAS Y BALANCEO STD P/N 5196026

124919 1/15/2010 PZA 7,705.25 DOFICE S.A.C. 52081386

124919 1/15/2010 JGO 453.15 DOFICE S.A.C. 52081386

124919 1/15/2010 JGO 535.79 DOFICE S.A.C. 52081386

124919 1/15/2010 P.N? 284924 - VALVE 75 MPT AUTODRAIJ 702 PZA 443.63 DOFICE S.A.C. 52081386

124919 1/15/2010 P.N? 350131 - VALVE 1" REBUILD KIT PZA 299.88 DOFICE S.A.C. 52081386

124919 1/15/2010 P.N? 350132 - VALVE 1.5" REBUILD KIT PZA 374.26 DOFICE S.A.C. 52081386

124919 1/15/2010 P.N? 350232 - VALVE 2" REBUILD KIT PZA 381.28 DOFICE S.A.C. 52081386

124919 1/15/2010 P.N? 350190 - VALVE MASTER DRAIN W/ KNOB PZA 1,314.36 DOFICE S.A.C. 52081386

124919 1/15/2010 P.N? 350133 - VALVE 2.5" REBUILD KIT PZA 476.60 DOFICE S.A.C. 52081386

124919 1/15/2010 P.N? 589660 - BAKT MULTI - MIR FEE COM PZA 550.97 DOFICE S.A.C. 52081386

124919 1/15/2010 PZA 2,105.59 DOFICE S.A.C. 52081386

124921 1/15/2010 COMPUTADORA DE ESCRITORIO PZA 50,381.63 GRUPO TECNOLOGIES S.A. 51209699

124921 1/15/2010 COMPUTADORA PORTÁTIL PZA 26,037.20 GRUPO TECNOLOGIES S.A. 51209699

124924 1/15/2010 UNIDAD DE TAPE BACK UP EN CARTUCHO UND 4,559.49 3A COMERCIAL S.A.C. 50647994

124934 1/15/2010 UND 135,723.30 ARREDONDO INGENIEROS S.A.C. 33845103




125129 1/22/2010 UND 13,564.80 A.C.S. REFRIGERACION S.A.C. 25421825

125130 1/22/2010 UND 70,534.63 A.C.S. REFRIGERACION S.A.C. 25421825

125139 1/22/2010 PETROLEO DIESEL N-2 GLN 21,010.16 SERVICIOS GENERALES EL TEO E.I.R.L 51468457

125164 1/25/2010 UND 22,500.52 MORALES SOTO CHRISTIAN ALFREDO 09883263

125266 1/27/2010 MONITOR 29" UND 81,341.00 MUSA TECHNOLOGIES S.A.C. 50214206

125387 2/1/2010 UND 500.00 HUGO SOLANO DISTRIBUIDORES S.R.L. 47305721

125387 2/1/2010 TUBERIA CORRUGADA DE PLASTICO DE ó" MT. 200.00 HUGO SOLANO DISTRIBUIDORES S.R.L. 47305721

125387 2/1/2010 FILTRO DE AIRE DE 16" X 24" X 2" PZA 8,000.00 HUGO SOLANO DISTRIBUIDORES S.R.L. 47305721


CIGUE-AL /CRANKSHAFT STD P/N 5101677 P/MOTOR DETROIT DIESEL 8V92T

METAL DE BANCADA/SHELL SET STD P/N 5149565 P/MOTOR DETROIT DIESEL 8V92T

METAL DE BIELA / SHELL SET STD P/N 5149572 P/MOTOR DIESEL 8V92T

CARGADOR DE BATERIA (SEGUN ESPECIFICACION TECNICA)

EQUIPO AIRE ACONDICIONADO T/SPLIT DECORATIVO TECHO FRIO-FRIO DE 60,000 BTU/HR DE 220V, 3 FASES, 60HZ



EQUIPO AIRE ACONDICIONADO 48,000 BTU/H TIPO SPLIT

EQUIPO AIRE ACONDICIONADO 18,000 BTU/HR, T/VENTANA FRIO-FRIO CONTROL MANUAL Y/O AUTOARRANQUE

EQUIPO AIRE ACONDICIONADO 24,000 BTU/HR, T/VENTANA FRIO-FRIO CONTROL MANUAL Y/O AUTOARRANQUE

MALETIN DE HERRAMIENTAS (SEGUN ESPECIFICACION)

PROTECTOR PLASTICO P/TERMOSTATO C/BASE Y DIMENCIONES 8 1/4" X 4 1/2" X 3 5/8"

125387 2/1/2010 PZA 3,360.00 HUGO SOLANO DISTRIBUIDORES S.R.L. 47305721



125387 2/1/2010 FILTRO DESHIDRATADOR DE 3/8" X 3/8" UND 1,000.00 HUGO SOLANO DISTRIBUIDORES S.R.L. 47305721

125387 2/1/2010 FILTRO SOLDABLE DE 20 GRAMOS UND 1,440.00 HUGO SOLANO DISTRIBUIDORES S.R.L. 47305721

125387 2/1/2010 CINTA TERMICA VIRGINIA 1/8" X 2" X 30 FEET RLL 392.00 HUGO SOLANO DISTRIBUIDORES S.R.L. 47305721

125387 2/1/2010 FAJA EN "V" MOD.BX-42 PZA 168.00 HUGO SOLANO DISTRIBUIDORES S.R.L. 47305721

125387 2/1/2010 CAPACITOR CONSTANTE 45 MFD - 270 VAC PZA 165.01 HUGO SOLANO DISTRIBUIDORES S.R.L. 47305721


125387 2/1/2010 VALVULA PARA RECARGA GAS DE 1/4" PZA 120.00 HUGO SOLANO DISTRIBUIDORES S.R.L. 47305721

125387 2/1/2010 TUERCA EXAGONAL DE BRONCE 5/8" UNC PZA 150.00 HUGO SOLANO DISTRIBUIDORES S.R.L. 47305721

125387 2/1/2010 TUERCA EXAGONAL DE BRONCE DE 3/4" UNC PZA 250.00 HUGO SOLANO DISTRIBUIDORES S.R.L. 47305721

125387 2/1/2010 TUERCA EXAGONAL DE BRONCEDE 5/16" UNC PZA 150.00 HUGO SOLANO DISTRIBUIDORES S.R.L. 47305721




125387 2/1/2010TUBERIA DE COBRE DE 1/2" (ROLLO X 15 MTS)

RLL 1,140.00 HUGO SOLANO DISTRIBUIDORES S.R.L. 47305721

125387 2/1/2010TUBERIA DE COBRE DE 5/8" ( ROLLO X 15 MTS)





RLL 420.00 HUGO SOLANO DISTRIBUIDORES S.R.L. 47305721

125387 2/1/2010 RLL 1,900.00 HUGO SOLANO DISTRIBUIDORES S.R.L. 47305721

125387 2/1/2010 CODO DE COBRE DE 1/2" PZA 51.21 HUGO SOLANO DISTRIBUIDORES S.R.L. 47305721


125387 2/1/2010 CODO DE COBRE D 3/4" PZA 96.00 HUGO SOLANO DISTRIBUIDORES S.R.L. 47305721


125387 2/1/2010 FILTRO DESHIDRATADOR DE 1/2" UND 480.00 HUGO SOLANO DISTRIBUIDORES S.R.L. 47305721

125387 2/1/2010 FAJA EN "V" A-41 PZA 500.00 HUGO SOLANO DISTRIBUIDORES S.R.L. 47305721

125387 2/1/2010FILTRO DESHIDRATADOR 5/8" MOD=KS AD-305-F

PZA 900.00 HUGO SOLANO DISTRIBUIDORES S.R.L. 47305721

125387 2/1/2010 FAJA EN "V" B-41 PZA 128.00 HUGO SOLANO DISTRIBUIDORES S.R.L. 47305721


125387 2/1/2010 UND 5,520.01 HUGO SOLANO DISTRIBUIDORES S.R.L. 47305721

PRE-FILTRO CON MALLA DE ALUMINIO 23 3/4" X 19 1/2" X 3/4"

PRE-FILTRO CON MALLA DE ALUMINIO 23" X 19 3/4" X 3/4"


TUBERIA DE COBRE DE 3/8" (ROLLO X 15 MTS)

PROTECTOR DE CICLOS CORTOS MOD. EAC - 501 - ADJX 220V



125387 2/1/2010 PZA 310.00 HUGO SOLANO DISTRIBUIDORES S.R.L. 47305721



125387 2/1/2010 GLN 450.00 HUGO SOLANO DISTRIBUIDORES S.R.L. 47305721


125387 2/1/2010 TUBERIA DE COBRE DE 7/8 " MT. 2,064.01 HUGO SOLANO DISTRIBUIDORES S.R.L. 47305721

125387 2/1/2010 VALVULA SELENOIDE DE 7/8 " UND 1,236.01 HUGO SOLANO DISTRIBUIDORES S.R.L. 47305721




125387 2/1/2010 TRANSFORMADOR 240/24 VAC 40 VA/60HZ UND 500.00 HUGO SOLANO DISTRIBUIDORES S.R.L. 47305721





125387 2/1/2010 FAJA EN V AX-41 DE 5/8" PZA 128.00 HUGO SOLANO DISTRIBUIDORES S.R.L. 47305721

125387 2/1/2010ACEITE AUTOCONGELANTE 36S MOD=L318 N?68

GLS 1,680.01 HUGO SOLANO DISTRIBUIDORES S.R.L. 47305721

125387 2/1/2010FILTRO DESHIDRATADOR MOD=VS-48XH VS-48H

UND 200.00 HUGO SOLANO DISTRIBUIDORES S.R.L. 47305721






125387 2/1/2010 FAJA EN "V" B 40 UND 320.00 HUGO SOLANO DISTRIBUIDORES S.R.L. 47305721

UNIDAD CONDENSADORA COMPLETA P/EQ. A.A. T/SPLIT DE 60,000 BTU

CAPACITOR CONSTANTE 65 MFD 420 VAC 50-60 HZ

BOMBA DE CONDENSADO TANQUE BAJO MOD=V.C.C. 204 LS, 220V,60C/S

MOTOCOMPRESOR TRIFASICO, 4 HP , 220 V/60HZ, P/A.A. DE 48,000 BTU

LIQUIDO DE LIMPIEZA P/UNIDADES DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO

UNIDAD CONDENSADORA DE 36,000 BTU/HR. 220 V/1 PH/60 HZ

BOCINA DE BRONCE GRAFITADO DE 5/8" DE DIAMETRO

MOTOCOMPRESOR HERMETICO TRIFASICO 36,000 BTU 220V/60 HZ


MOTOR ELECTRICO DE 1/3 HP 230V/MONOF./60HZ.1,075 RPM CON EJE DE 1/2"

UNIDAD EVAPORADORA 36,000 BTU/HR 220V/1PH/60HZ

UNIDAD CONDENSADORA 36,000 BTU/HR 220V/3 PH/60HZ


BOCINA (MEDIDAS=INT:10 MM, ALT:14.11 MM, DIAMETRO 22.05 MM

PROTECTOR DE INVERSION DE FASE Y VOLTAJE MODELO EAC-805

MANGUERA AISLANTE PARA TUBERIA REFRIGERACION 5/8" X 1/2" X 6' PIES

MANGUERA AISLANTE PARA TUBERIA REFRIGERACION DE 3/4 X 1/2 X 6 PIES

COMPRESOR HERMETICO 5 HP 230/3 PH /60 HZ, CRN5-0500-TF5









125387 2/1/2010 VARILLA D/BRONCE CON BORA 3/16" X 14" KGM 1,000.00 HUGO SOLANO DISTRIBUIDORES S.R.L. 47305721

125387 2/1/2010 VARILLA SOLDADURA DE PLATA T/ PLANA KGR 975.00 HUGO SOLANO DISTRIBUIDORES S.R.L. 47305721

125387 2/1/2010 GAS R22 EN BOTELLA DE 13.6 KILOGRAMOS BOT 3,825.01 HUGO SOLANO DISTRIBUIDORES S.R.L. 47305721

125387 2/1/2010 ACEITE ANTICONGELANTE SUNIZO N? 32 GLS 834.00 HUGO SOLANO DISTRIBUIDORES S.R.L. 47305721

125389 2/1/2010 CAMIONETA PICK UP 4 X 4 DOBLE CABINA UND 196,515.01 NISSAN MAQUINARIAS S.A. 16028606

125390 2/1/2010 CAMIONETA PICK UP 4 X 4 DOBLE CABINA UND 65,505.00 NISSAN MAQUINARIAS S.A. 16028606

125412 2/3/2010 CONDUCT. 3-1X35MM2 MYY P/220V. MT. 7,592.20 TECNIASES S.A 25699874

125412 2/3/2010 UND 14,773.85 TECNIASES S.A 25699874

125412 2/3/2010 UND 49,193.41 TECNIASES S.A 25699874

125412 2/3/2010 UND 34,514.76 TECNIASES S.A 25699874

125412 2/3/2010 UND 3,878.21 TECNIASES S.A 25699874

125412 2/3/2010 UND 16,162.58 TECNIASES S.A 25699874

125412 2/3/2010 UND 1,876.49 TECNIASES S.A 25699874

125412 2/3/2010 UND 36,057.00 TECNIASES S.A 25699874

PROTECTOR DE INVERSIONES DE FASE ICM-401C

TERMOSTATO DIGITAL NO PROGRAMABLE TH5110D1022

CONTACTOR TRIFASICO 40 AMP C/BOBINA 220V-6 CONTACT AUXIL

CONTACTOR MONOFASICO 30 AMP. C/BOBINA 220 VAC - 60 C/S

CONTACTOR MONOFASICO 25 AMP. C/BOBINA DE 24V

CONTACTOR TRIFASICO 40 AMP C/ BOBINA 24 V

CONTACTOR MONOFASICO 30 AMP, C/BOBINA, 24 V.

RELAY TEMPORIZADOR ELECTROLITICO 3-60 SEG 220 VAC (SIMILAR COEL)








125412 2/3/2010 UND 9,293.90 TECNIASES S.A 25699874

125412 2/3/2010 UND 22,657.60 TECNIASES S.A 25699874

125448 2/4/2010 CONDUCT. 3-1X35MM2 MYY P/220V. MTS 7,592.20 3A COMERCIAL S.A.C. 50647994

125448 2/4/2010 UND 14,773.85 3A COMERCIAL S.A.C. 50647994









125456 2/4/2010 MTS 316,894.91 TREFICABLES S.A.C. 50386643

125498 2/8/2010 UND 1,076.70 MANUEL OJEDA REPRESENTACIONES S.R.L. 10033047






125605 2/11/2010 RECEPTOR DGPS RTK UND 20,628.65 ISETEK S.A. 10086213

125655 2/12/2010 BATERIA PARA UPS PZA 139,800.01 3A COMERCIAL S.A.C. 50647994












CONDUCT. CABLEADO TIPO C-FAA-L-824-5KV 1 X 8 AWG

TARJETA ALB-M PARA EQUIPO RADIO DTR100 (N/P 771-0615/03)

TARJETA RECEPTORA PARA EQUIPO RADIO DTR100 (N/P 771-0263/03)

TARJETA IMC PARA EQUIPO RADIO DTR100 (N/P 771-0660/02)

TARJETA BANDA BASE PARA EQUIPO RADIO DTR100 (N/P 771-0614/02)

TARJETA ALB-S PARA EQUIPO RADIO DTR100 (N/P 771-0769/01)

TARJETA TRANSMISORA PARA EQUIPO RADIO DT100 (N/P 771-0960/01.01)

125698 2/15/2010 GASOLINA DE 90 OCTANOS (SIN PLOMO) GLN 5,733.72 INVERSIONES PICORP S.A.C. 42825468

126591 3/17/2010 TABLERO INTERRUPTOR PRINCIPAL 1000 AMP UND 22,600.00 3A COMERCIAL S.A.C. 50647994

126591 3/17/2010TABLERO DE DISTRIBUCION GENERAL 1000 AMP

UND 22,700.00 3A COMERCIAL S.A.C. 50647994

126591 3/17/2010 TABLERO MEDICION 220 V UND 48,300.01 3A COMERCIAL S.A.C. 50647994

126591 3/17/2010 CELDA DE DISTRIBUCION 10 KV UND 138,800.01 3A COMERCIAL S.A.C. 50647994

126591 3/17/2010 CELDA PROTECCION TRANSFORMADOR 10 KV UND 25,500.00 3A COMERCIAL S.A.C. 50647994

126591 3/17/2010 CELDA DE RESERVA 10 KV UND 81,600.00 3A COMERCIAL S.A.C. 50647994

127070 3/31/2010 TRAJES DE PROTECCION DE APROXIMACION EQP 147.64 TREXSA E.I.R.L. 12431775

125170 1/25/2010 GASOLINA DE 90 OCTANOS (SIN PLOMO) GLN 548.35 INVERSIONES PICORP S.A.C. 42825468


125328 1/29/2010 UND 500.00HUGO SOLANO DISTRIBUIDORES S.R.L.

47305721

125328 1/29/2010 TUBERIA CORRUGADA DE PLASTICO DE ó" UND 200.00 HUGO SOLANO DISTRIBUIDORES S.R.L. 47305721



125328 1/29/2010 PZA 3,360.00HUGO SOLANO DISTRIBUIDORES S.R.L.

47305721


47305721


47305721

125328 1/29/2010 FILTRO DESHIDRATADOR DE 3/8" X 3/8" UND 1,000.00 HUGO SOLANO DISTRIBUIDORES S.R.L. 47305721

125328 1/29/2010 FILTRO SOLDABLE DE 20 GRAMOS UND 1,440.00 HUGO SOLANO DISTRIBUIDORES S.R.L. 47305721

125328 1/29/2010 CINTA TERMICA VIRGINIA 1/8" X 2" X 30 FEET RLL 392.00 HUGO SOLANO DISTRIBUIDORES S.R.L. 47305721

125328 1/29/2010 FAJA EN "V" MOD.BX-42 PZA 168.00 HUGO SOLANO DISTRIBUIDORES S.R.L. 47305721



125328 1/29/2010 VALVULA PARA RECARGA GAS DE 1/4" PZA 120.00 HUGO SOLANO DISTRIBUIDORES S.R.L. 47305721

125328 1/29/2010 TUERCA EXAGONAL DE BRONCE 5/8" UNC PZA 150.00 HUGO SOLANO DISTRIBUIDORES S.R.L. 47305721


125328 1/29/2010 TUERCA EXAGONAL DE BRONCEDE 5/16" UNC PZA 150.00 HUGO SOLANO DISTRIBUIDORES S.R.L. 47305721





RLL 1,140.00HUGO SOLANO DISTRIBUIDORES S.R.L.

47305721

125328 1/29/2010TUBERIA DE COBRE DE 5/8" ( ROLLO X 15 MTS)


47305721



47305721


RLL 63.00HUGO SOLANO DISTRIBUIDORES S.R.L.

47305721

PROTECTOR PLASTICO P/TERMOSTATO C/BASE Y DIMENCIONES 8 1/4" X 4 1/2" X 3 5/8"

PRE-FILTRO CON MALLA DE ALUMINIO 23 3/4" X 19 1/2" X 3/4"



125328 1/29/2010 RLL 1,900.00HUGO SOLANO DISTRIBUIDORES S.R.L.

47305721



125328 1/29/2010 CODO DE COBRE D 3/4" PZA 96.00 HUGO SOLANO DISTRIBUIDORES S.R.L. 47305721


125328 1/29/2010 FILTRO DESHIDRATADOR DE 1/2" UND 300.00 HUGO SOLANO DISTRIBUIDORES S.R.L. 47305721

125328 1/29/2010 FAJA EN "V" A-41 PZA 500.00 HUGO SOLANO DISTRIBUIDORES S.R.L. 47305721

125328 1/29/2010FILTRO DESHIDRATADOR 5/8" MOD=KS AD-305-F

PZA 900.00HUGO SOLANO DISTRIBUIDORES S.R.L.

47305721

125328 1/29/2010 FAJA EN "V" B-41 PZA 128.00 HUGO SOLANO DISTRIBUIDORES S.R.L. 47305721


47305721

125328 1/29/2010 UND 5,520.01HUGO SOLANO DISTRIBUIDORES S.R.L.

47305721


47305721

125328 1/29/2010 PZA 310.00HUGO SOLANO DISTRIBUIDORES S.R.L.

47305721


47305721


47305721

125328 1/29/2010 GLN 450.00HUGO SOLANO DISTRIBUIDORES S.R.L.

47305721


47305721

125328 1/29/2010 TUBERIA DE COBRE DE 7/8 " MT. 2,064.01 HUGO SOLANO DISTRIBUIDORES S.R.L. 47305721

125328 1/29/2010 VALVULA SELENOIDE DE 7/8 " UND 1,236.01 HUGO SOLANO DISTRIBUIDORES S.R.L. 47305721


47305721


47305721


47305721

125328 1/29/2010 TRANSFORMADOR 240/24 VAC 40 VA/60HZ UND 500.00 HUGO SOLANO DISTRIBUIDORES S.R.L. 47305721


47305721


47305721


47305721


47305721

TUBERIA DE COBRE DE 3/8" (ROLLO X 15 MTS)

PROTECTOR DE CICLOS CORTOS MOD. EAC - 501 - ADJX 220V


UNIDAD CONDENSADORA COMPLETA P/EQ. A.A. T/SPLIT DE 60,000 BTU

CAPACITOR CONSTANTE 65 MFD 420 VAC 50-60 HZ

BOMBA DE CONDENSADO TANQUE BAJO MOD=V.C.C. 204 LS, 220V,60C/S

MOTOCOMPRESOR TRIFASICO, 4 HP , 220 V/60HZ, P/A.A. DE 48,000 BTU

LIQUIDO DE LIMPIEZA P/UNIDADES DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO

UNIDAD CONDENSADORA DE 36,000 BTU/HR. 220 V/1 PH/60 HZ

BOCINA DE BRONCE GRAFITADO DE 5/8" DE DIAMETRO

MOTOCOMPRESOR HERMETICO TRIFASICO 36,000 BTU 220V/60 HZ


MOTOR ELECTRICO DE 1/3 HP 230V/MONOF./60HZ.1,075 RPM CON EJE DE 1/2"

UNIDAD EVAPORADORA 36,000 BTU/HR 220V/1PH/60HZ



125328 1/29/2010 FAJA EN V AX-41 DE 5/8" PZA 128.00 HUGO SOLANO DISTRIBUIDORES S.R.L. 47305721

125328 1/29/2010ACEITE AUTOCONGELANTE 36S MOD=L318 N?68

GLS 1,680.01HUGO SOLANO DISTRIBUIDORES S.R.L.

47305721

125328 1/29/2010FILTRO DESHIDRATADOR MOD=VS-48XH VS-48H

UND 200.00HUGO SOLANO DISTRIBUIDORES S.R.L.

47305721


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47305721


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47305721

125328 1/29/2010 FAJA EN "V" B 40 UND 320.00 HUGO SOLANO DISTRIBUIDORES S.R.L. 47305721


47305721


47305721


47305721


47305721


47305721


47305721


47305721


47305721

125328 1/29/2010 VARILLA D/BRONCE CON BORA 3/16" X 14" KGM 1,000.00 HUGO SOLANO DISTRIBUIDORES S.R.L. 47305721

125328 1/29/2010 VARILLA SOLDADURA DE PLATA T/ PLANA KGR 975.00 HUGO SOLANO DISTRIBUIDORES S.R.L. 47305721

125328 1/29/2010 GAS R22 EN BOTELLA DE 13.6 KILOGRAMOS BOT 3,825.01 HUGO SOLANO DISTRIBUIDORES S.R.L. 47305721

125328 1/29/2010 ACEITE ANTICONGELANTE SUNIZO N? 32 GLS 834.00 HUGO SOLANO DISTRIBUIDORES S.R.L. 47305721



18264463


18264463

125751 2/15/2010CANALETA DE JEBE PARA CABLE TELEFONICO.

MTS 89.25COMELFAR E.I.R.L.

18264463

125751 2/15/2010 ORDENADOR DE CABLEADO HORIZONTAL 2UR UND 17.85 COMELFAR E.I.R.L. 18264463

125751 2/15/2010 CANALETA PVC RANURADA 3X3 CM PZA 41.65 COMELFAR E.I.R.L. 18264463

BOCINA (MEDIDAS=INT:10 MM, ALT:14.11 MM, DIAMETRO 22.05 MM

PROTECTOR DE INVERSION DE FASE Y VOLTAJE MODELO EAC-805

MANGUERA AISLANTE PARA TUBERIA REFRIGERACION 5/8" X 1/2" X 6' PIES

MANGUERA AISLANTE PARA TUBERIA REFRIGERACION DE 3/4 X 1/2 X 6 PIES

COMPRESOR HERMETICO 5 HP 230/3 PH /60 HZ, CRN5-0500-TF5

PROTECTOR DE INVERSIONES DE FASE ICM-401C

TERMOSTATO DIGITAL NO PROGRAMABLE TH5110D1022

CONTACTOR TRIFASICO 40 AMP C/BOBINA 220V-6 CONTACT AUXIL

CONTACTOR MONOFASICO 30 AMP. C/BOBINA 220 VAC - 60 C/S

CONTACTOR MONOFASICO 25 AMP. C/BOBINA DE 24V

CONTACTOR TRIFASICO 40 AMP C/ BOBINA 24 V

CONTACTOR MONOFASICO 30 AMP, C/BOBINA, 24 V.

RELAY TEMPORIZADOR ELECTROLITICO 3-60 SEG 220 VAC (SIMILAR COEL)

SUJETADOR PLASTICO AJUSTABLE MOD=GT-200 HD

SUJETADOR PLASTICO AJUSTABLE MOD=GT-100 M

125751 2/15/2010 CONECTOR RJ-45 PZA 119.00 COMELFAR E.I.R.L. 18264463


GLN 929.83 13119104

125861 2/22/2010FORMULARIO FACTURA PUNTO DE EMISION 015

MLL 2,335.73FORMULARIOS PERUANOS S.A.

10032733

125861 2/22/2010FORMULARIO FACTURA PUNTO DE EMISION 016

MLL 375.33FORMULARIOS PERUANOS S.A.

10032733

125861 2/22/2010 FORMULARIO BOLETA VENTA N ? 15 MLL 740.42 FORMULARIOS PERUANOS S.A. 10032733

125861 2/22/2010 FORMULARIO BOLETA N? 016 MLL 2,335.73 FORMULARIOS PERUANOS S.A. 10032733

125861 2/22/2010 MLL 511.70FORMULARIOS PERUANOS S.A.

10032733

125861 2/22/2010 MLL 511.70FORMULARIOS PERUANOS S.A.

10032733

125874 2/23/2010 MONITOR LCD 17" (SEGUN ESPEC. TECNICAS) UND 1,307.81 TECTROM PERU E.I.R.L. 52274192

125877 2/23/2010 CABLE VGA ALTA RESOLUCION MTR 321.30 COLABORACION VIRTUAL PERU S.A. 51414802

125877 2/23/2010 CONECTOR DB15 (MACHO) PZA 16.07 COLABORACION VIRTUAL PERU S.A. 51414802

125877 2/23/2010 CONECTOR DB15 (HEMBRA) CON CAPUCHA PZA 5.36 COLABORACION VIRTUAL PERU S.A. 51414802

125877 2/23/2010 TARUGO DE NYLON 1/4 PZA 10.71 COLABORACION VIRTUAL PERU S.A. 51414802

125877 2/23/2010 TORNILLO AUTORROSCANTE N=8 3/4" C/PAN PZA 10.71 COLABORACION VIRTUAL PERU S.A. 51414802

125877 2/23/2010 CABLE VULCANIZADO AWG 3 X 18 MT. 23.80 COLABORACION VIRTUAL PERU S.A. 51414802

125877 2/23/2010 CAJA PLASTICA PARA TOMACORIENTE PZA 33.32 COLABORACION VIRTUAL PERU S.A. 51414802

125877 2/23/2010 CANALETA DE PVC DE 32 X 16MM X 2M UND 76.16 COLABORACION VIRTUAL PERU S.A. 51414802

125877 2/23/2010 PZA 3.57COLABORACION VIRTUAL PERU S.A.

51414802

125877 2/23/2010 ENCHUFE CON TOMA A TIERRA PZA 2.38 COLABORACION VIRTUAL PERU S.A. 51414802

125877 2/23/2010 RACK PARA TV 23" UND 71.40 COLABORACION VIRTUAL PERU S.A. 51414802

125877 2/23/2010 DISTRIBUIDOR AMPLIFICADOR VGA 1:2 UND 226.10 COLABORACION VIRTUAL PERU S.A. 51414802

125877 2/23/2010 MONITOR LCD 23" UND 368.90 COLABORACION VIRTUAL PERU S.A. 51414802

125933 2/25/2010 UND 1,963.50TECTROM PERU E.I.R.L.

52274192

126056 3/1/2010 UND 1,309.00INVERSIONES MA´CLAU E.I.R.L.

51089103

126122 3/2/2010 CONDUCT. 3-1X35MM2 MYY P/220V. MTS 999.99 CARRILLO LLANOS PETER JHON 80655113

126122 3/2/2010 PZA 2,000.00CARRILLO LLANOS PETER JHON

80655113

126122 3/2/2010 UND 604.00CARRILLO LLANOS PETER JHON

80655113

126122 3/2/2010 PZA 96.00CARRILLO LLANOS PETER JHON

80655113

126210 3/5/2010 RLL 9,825.00ROTAPEL S.A.

10131472

126215 3/5/2010 UND 2,137.67ETNA SA

10016568


FORMULARIO FACTURA N* 013 TRAFICO Y RAMPA D/VUELOS N/REGULA

FORMULARIO BOLETA VENTA N* 013 TRAFICO Y RAMPA D/VUEL N/REG

DADO TOMACORRIENTE UNIVERSAL C/LINEA A TIERRA T/FORMAT

CRIMPING TOOL PARA CONECTORES DE CABLE COAXIAL Y ELECTRICOS

ESCALERA MULTIPROPOSITO (S/ESPEC. TECNICAS)


INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO ATORNILLABLE 3 X 150 A 220 V 35KA

TERMINAL DE PRESION DE COBRE ESTA-ADO P/CABLE DE 35 MM2.

CINTAS DE PAPEL TERMICO CONTINUO 1" X 450 PIES P/FICHAS

BATERIA SELLADA DE LIBRE MANTENIMIENTO DE 12V - 141AH

126278 3/9/2010INTERFACES INALAMBRICOS USB

UND 9,350.00 50188612

126284 3/9/2010GABINETE AEREO

UNI 9,800.00 50280012

126722 3/22/2010CINTA MAGNETICA 4MM T/DDS-2 120M 4/8 GB

UND 202.45GUILLERMO ANTONIO ODAR VASQUEZ

16753548

126912 3/29/2010 CAFETERA ELECTRICA PZA 119.00 IMPORTACIONES HIRAOKA S.A.C. 10001668

126934 3/29/2010 PERSIANAS HORIZONTALES PZA 1,400.00 SERVICIOS MULTIPLES LIZA S.A. 26409276

126939 3/29/2010 JGO 524.00GILGHEN S.A.C

52462240

126939 3/29/2010 JGO 472.00

GILGHEN S.A.C

52462240

126951 3/29/2010 CAFETERA ELECTRICA PZA 119.00 IMPORTACIONES HIRAOKA S.A.C. 10001668

126957 3/29/2010 PZA 1,949.93

SAMAME PEREZ JUAN GUILLERMO

16654318

126957 3/29/2010 PZA 2,449.97

SAMAME PEREZ JUAN GUILLERMO

16654318

PERU MERCANTIL INVESTIGACION TECNOLOGICA S.A.C.

INFORMATION TECHNOLOGY BUSSINESS S.A.C.

ARTEFACTO D/ILUM. C/LAMPARA DE SODIO ALTA PRESION 250W/220V COMPLETO

EQUIPO COMPLETO DE ENCENDIDO P/LAMP. VAPOR SODIO ALTA PRESION 250W (BALASTRO,IGNITOR Y CONDENSADOR)

CAJA DE CARTÓN PRENSADO FORRADA EN CUERINA CON AGARRADORES RECTANGULARES 23 ANCHO, 33 LARGO Y 34 ALTO.

CAJA DE CARTÓN PRENSADO FORRADA EN CUERINA CON AGARRADORES RECTANGULARES 35 ANCHO, 45 LARGO Y 34 ALTO.

Descripción del Item Nombre del Proveedor

124332 1/4/2010 UNI 8,399.16

BANCO DE LA NACION

10003059

124333 1/4/2010 UNI 20,907.74

BANCO DE LA NACION

10003059

124334 1/4/2010

PAGO DE MORA

UNI 2.75 10015235

124334 1/4/2010 UNI 1,117.04 10015235

124341 1/4/2010 UNI 232.00

CONTRERAS CANGALAYA GONZALO

101836

124347 1/4/2010 UNI 63,503.89 903663

124359 1/4/2010 SERVICIO 98118-5784 RECIBO N° 001-15292212 U$. 18.21 UND 18.21 NEXTEL DE PER? S.A. 10689791














124359 1/4/2010 SERVCIO INTERESES Y MORAS UND 0.29 NEXTEL DE PER? S.A. 10689791

SERVICIOS DE ADJUDICACION DE MENOR CUANTIAI TRIMESTRE 2010

Número de Orden de Compra

Fecha de Compra

Unidad de Medida

Importe Total

Número de Ruc

EMISION DE CHEQUE A NOMBRE BANCO DE LA NACION PARA CONSIGNACION A FAVOR DE EMMA PATRICIA MENESES SANCHEZ EXP. 1235-2002.

EMISION DE CHEQUE A NOMBRE BANCO DE LA NACION PARA CONSIGNACIÓN EXP. 1895-1998 JORGE ALBERTO PAUCAR SANCHEZ.

SEDAPAL -SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LIMA

PAGO DE RECIBO Nº13454898-11001200911 POR CONSUMO DE

AGUA POTABLE ESTACION SANTA ROSA


CANCELACION DE RECIBOS A FAVOR DE GONZALO CONTRERAS

CANGALAYA POR DESPLAZAMIENTO DE LA ESTACION LAS

SALINAS AL ARPTO.DE LIMA POR COBRO DE HABERES,PAGO

PAGO POR ADELANTO DE GRATIFICACION JULIO 2010 VIA SISTEMA ELECTRONICO DEL BCO. DE CREDITO PERSONAL DE LIMA

GRATIFICACION 1 - 2. SEMEST.

EMPL.EADOS - OBREROS

124369 1/4/2010 SERVICIO 484-4783 RECIBO N° 0004-786385061 S/. 156.59 UND 156.59 TELEFONICA DEL PERU S.A.A. 10001749


124369 1/4/2010 SERVICIO 414-1000 RECIBO N° 0004-786385079 S/. 1,679.80 UND 1,679.80 TELEFONICA DEL PERU S.A.A. 10001749


















124372 1/4/2010 UNI 16.66LIMA AIRPORT PARTNERS S.R.L.

50157725

124422 1/5/2010 UNI 1,000.00YACILA CHUYES EDGAR HUMBERTO

102768

124422 1/5/2010 PEAJE UNI 200.00 YACILA CHUYES EDGAR HUMBERTO 102768

124422 1/5/2010 COCHERA UNI 100.00 YACILA CHUYES EDGAR HUMBERTO 102768

124422 1/5/2010 IMPREVISTOS POR COMISION DE SERVICIOS CHICLAYO-TUMBES UNI 200.00 YACILA CHUYES EDGAR HUMBERTO 102768

124454 1/6/2010 SERVICIO CABLE MAGICO RECIBO N° L00-41659843 S/. 87.01 UND 87.01 TELEFONICA MULTIMEDIA S.A.C. 29000026







124466 1/6/2010FACTURA NO. 001-000302 PRO CONCEPTO DE FOTOCOPIAS.

UNI 67.65 34499705

124467 1/6/2010 CÉDULAS DE NOTIFICACIÓN UNI 29.52 BANCO DE LA NACION 10003059


124505 1/6/2010FACTURA NO. 001-000306 POR CONCEPTO DE FOTOCOPIAS.

UNI 127.81 34499705

124510 1/6/2010 CÉDULAS DE NOTIFICACIÓN. UNI 81.18 BANCO DE LA NACION 10003059

PAGO DE UNA IDENTIFICACION A LA COMPAÑIA LIMA AIRPORT PARTNERS PARA EL PERSONAL DE CORPAC S.A

GENERACION DE CHEQUE A NOMBRE DE EDGAR YACILA CHUYES POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE

OREJURA S.A. PRODUCTOS ARTESANALES



124548 1/7/2010 PAGO DE APORTE DE LEY 28749 UNI 13.63 EDELNOR 26998590

124548 1/7/2010 UNI 771.06EDELNOR

26998590

124549 1/7/2010 PAGO DE APORTE DE LEY 28749 UNI 97.85 EDELNOR 26998590

124549 1/7/2010 UNI 3,477.03EDELNOR

26998590

124550 1/7/2010 UNI 448.01TELEFONICA DEL PERU S.A.A.

10001749

124552 1/7/2010 UNI 3,276.95TELEFONICA DEL PERU S.A.A.

10001749


10001749

124600 1/7/2010 UNI 196.03AEROPUERTOS DEL PERU S.A.

51451317

124600 1/7/2010 UNI 1,139.28AEROPUERTOS DEL PERU S.A.

51451317

124600 1/7/2010 UNI 953.86AEROPUERTOS DEL PERU S.A.

51451317


51451317


51451317


10001749


10001749


10001749


10001749

124708 1/8/2010 UNI 710.00BANCO DE LA NACION

10003059

124772 1/11/2010 PAGO DE RECIBO Nª0004-767973642 POR SERVICIO RDSI-REDAP UNI 358.74 TELEFONICA DEL PERU S.A.A. 10001749


10001749


10001749


10001749


10001749


10001749

PAGO DE RECIBO NªB-68054389 POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA ESTACION CHILLON

PAGO DE RECIBO NºB-68171524 POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA ESTACION SANTA ROSA

PAGO DE RECIBO Nº0004-786385065 POR SERVICIO RDSI PARA EL SISTEMA AMHS

PAGO DE FACTURA 4195-0026053 POR MIGRACION DE ENLACES ASINCRONOS A IP-VPN

PAGO DE FACTURA 680-0000675 POR COBRO DE ROAMING INTERNACIONAL

F/001-10263 CONSUNO DE AGUA DE AEROPUERTO DE TALARA MAY A OCT 2009

CONSUMO DE AGUA DEL AEROPUERTO DE TUMBES DE MAY A OCT 2009

CONSUMO DE AGUA DEL AEROPUERTO DE CAJAMARCA DE MAY. A OCT 2009

CONSUMO DE AGUA DEL AEROPUERTO DE TARAPOTO DE MAY. A OCT 2009

F/001-0010264 CONSUMO DE LUZ DEL AEROPUERTO DE TALARA DE MAY A OCT

PAGO DE RECIBO Nª0004-786385055 POR SERVICIO RDSI PARA INTERCONEXION NODOS REDAP


PAGO DE RECIBO Nº0004-786385057 POR SERVICIO RDSI PARA INTERCONEXION NODOS REDAP


EMISION DE CHEQUE A NOMBRE BANCO DE LA NACION PARA EL PAGO DE TASA JUDICIAL PROCESO APISA EXP. 6705.2009.

PAGO DE RECIBO NªD00-0272337 POR SERVICIO DE TRANSMISION DE DATOS DIGERID



PAGO DE RECIBO NªD00-0272341 POR SERVICO DE TRASNMISION DE DATOS DIGERID

PAGO DE RECIBO NºD00-0272342 POR SERVICO DE TRANSMISION DE DATOS DIGERID


10001749


10001749


10001749


10001749


10001749


10001749


10001749


10001749


10001749


10001749


10001749

124795 1/11/2010 ELECTRIFICACION RURAL LEY Nº28749 UNI 14.61 LUZ DEL SUR 33189800

124795 1/11/2010 UNI 553.59LUZ DEL SUR

33189800

124801 1/12/2010 UNI 9,444.99

BANCO DE LA NACION

10003059


124804 1/12/2010 UNI 2,901.25BANCO DE LA NACION

10003059

124805 1/12/2010 UNI 9,052.45

BANCO DE LA NACION

10003059

124807 1/12/2010FACTURA NO. 001-0115719 LEGALIZACION FOTOCOPIAS.

UNI 38.08 07274109

124807 1/12/2010FACTURA NO. 001-0116203 LEGALIZACION FOTOCOPIAS.

UNI 19.04 07274109

124811 1/12/2010FACTURA NO. 001-001765 POR CONCEPTO DE COPIAS

UNI 187.81 50825418

124812 1/12/2010 UNI 466.66

JOSE JUAPE CAMPOS

12577834

124812 1/12/2010 UNI 860.40JOSE JUAPE CAMPOS

12577834


PAGO DE RECIBO NºD00-0272344 POR SERVICIO DE TRANSMISION DE DATOS DIGERID





PAGO DE FACTURA Nº0004-785831579 POR SERVICIO RDSI PARA INTERCONEXION NODOS REDAP


PAGO DE RECIBO NºD00-0272348 POR TRANSMISION DE DATOS IP-VPN

PAGO DE RECIBO NªD00-0272349 POR TRANSMISION DE DATOS IP-VPN

PAGO DE RECIBO NªD00-0272351 POR TRANSMISION DE DATOS IP-VPN

PAGO DE RECIBO Nº 114837774 POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA ESTACION ASIA

EMISION DE CHEQUE A NOMBRE BANCO DE LA NACION PARA CONSIGNACION A FAVOR DE JAIME JULIO FLORES RODRIGUEZ EXP. 0334-2002. POR CONCEPTO DE INTERESES.

CHEQUE A NOMBRE BANCO DE LA NACIÓN PARA CONSIGNAR A FAVOR DE JUAN CARLOS ACHING ASENCIO EXP. 0834-2002.

EMSION DE CHEQUE A NOMBRE BANCO DE LA NACION PARA CONSIGNACION A FAVOR DE YOLANDA TORRES RIVERA EXP. 0141.2002.

PERCY GONZALES VIGIL NOTARIO PUBLICO

PERCY GONZALES VIGIL NOTARIO PUBLICO

COMUNICACIONES Y SERVICIOS DIVERSOS S.A.C.

RECIBO POR HONORARIOS NO. 001-001829 POR CONCEPTO DE

ARCHIVAMIENTO DE 02 EXPEDIENTES NO. 686-2005 Y NO. 824.2005.

RECIBO POR HONORARIOS NO. 001-001830 PRO CONCEPTO DE BONO DE EXITO POR 02 EXPEDIENTES ARCHIVADOS.

124814 1/12/2010 UNI 2,427.60 11096719

124821 1/12/2010 UNI 2,222.22

HESSE MARTINEZ GUILLERMO

07870420

124822 1/12/2010 UNI 2,222.22

JOSE CARLOS ARROYO REYES

07843771

124823 1/12/2010 UNI 2,222.22

JUAN JASHIM VALDIVIESO CERNA

10490706

124824 1/12/2010 UNI 1,190.00 42625531

124833 1/12/2010 UNI 172.00

PORRAS SALVADOR JULIAN

202561

124846 1/13/2010 UNI 2,000.00

GUEVARA TRELLES FRANCISCO

102937

124846 1/13/2010 SERVICIOS UNI 1,000.00 GUEVARA TRELLES FRANCISCO 102937

124848 1/13/2010 UNI 288.00

BANCO DE LA NACION

10003059

124872 1/13/2010 UNI 64.26

AEROPUERTOS DEL PERU S.A.

51451317

124891 1/14/2010 UNI 400.00

BURGOS GUILLEN JULIO ALBERTO

204204


10001749

124902 1/15/2010 UNI 10,931.42LIMA AIRPORT PARTNERS S.R.L.

50157725

124902 1/15/2010 TARIFA BT-5 UNI 5,484.95 LIMA AIRPORT PARTNERS S.R.L. 50157725

124902 1/15/2010 TARIFA MT-2 UNI 5,761.91 LIMA AIRPORT PARTNERS S.R.L. 50157725


10001749


10001749

124904 1/15/2010 UNI 979.66

BANCO DE LA NACION

10003059


50157725

FACTURA NO. 001-000965 POR CONCEPTO DE CONTESTACIÓN DE DEMANDA 17 NUEVOS PROCESOS LABORALES.

ZAVALA & ASOCIADOS SOCIEDAD CIVIL

RECIBO POR HONORARIOS NO. 002-000029 SEGUNO ANTICIPO POR HONORARIOS EN EL PROCESO ARBITRAL CON INGETEK CONTRATISTAS GENERALES SAC.

RECIBO POR HONORARIOS NO. 001-000371 SEGUNDO ANTIVIPO DE HONORARIOS COMO ARBITRO EN EL PROCESO CON INGETEK CONTRATISTAS GENERALES SAC.

RECIBO POR HONORARIOS NO. 001-000371 SEGUNDO ANTICIPO HONORARIOS COMO ÁRBITRO EN EL PROCESO CON INGETEK CONTRATISTAS GENERALES SAC.

FACTURA NO. 001-000613 POR CONCEPTO DE SEGUNGO ANTICIPO POR EL SERVICIO DE SECRETARÍA ARBITRAL EN EL PROCESO CON INGETEK CONTRATISTAS GENERALES SAC.

MARC PERU - ASOCIACION PARA LA PREVENCION Y SOLUCION DE CONFLICTOS

GIRO DE CHEQUE A FAVOR DEL SR.JULIAN PORRAS POR DESPLAZAMIENTO DE LA ESTACION ASIA AL ARPTO. DE LIMA POR COBRO DE HABERES,PRESENTACION DE RECIBOS DE A

EMISION DE CHEQUE PARA REALIZAR TRABAJOS DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO VEHICULO CHUBB Y SIST. MOTOR EONE- ARPTO TACNA - REPUESTOS

EMISION DE CHEQUE A NOMBRE DEL BANCO DE LA NACION PARA EL PAGO DE TASA JUDICIAL PROCESO ANGELITA CHAVEZ MOSCOSO EXP. 0612.2005.

PAGO POR CONCEPTO DE OBTENCION DE TRES (03) IDENTIFICACIONES TIPO PERMANENTE A CONCESIONARIO ARPTOS. DEL PERU S.A PARA PERSONAL CORPAC S.A

GENERACION DE CHEQUE POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE,PEAJE COCHERA Y OTROS COMISION DE SERVICIOS ESTACION LAS SALINAS

PAGO DE FACTURA Nº0004-786385058 POR TELEFONIA FIJA PARA INTERCONEXION REMOTA SISTEMAS VOR

PAGO DE FACTURA 002-0045207 POR ENERGIA ELECTRICA TARIFA BT-3

PAGO DE RECIBO Nª0004-74591022 POR SERVICIO DE RDSI PARA INTERCONEXION NODOS REDAP

PAGO DE RECIBO Nº0004-74591077 POR SERVICIO DE RDSI PARA INTERCONEXION NODOS REDAP

EMISION DE CHEQUE A NOMBRE BANCO DE LA NACION PARA CONSIGNACION A FAVOR DE PEPE PEDRO VALDIVIA EXP. 979.66 POR CONCEPTO DE ASIGNACION FAMILIAR.

PAGO DE UNA (01) CALCOMANIA A LAP PARA VEHICULO CORPAC S.A


50157725


50157725

124915 1/15/2010 UNI 288.00

BANCO DE LA NACION

10003059

124917 1/15/2010 UND 200.00CHAVARRI PANDURO MARGARITA S.

104115

124930 1/15/2010 UNI 1,200.00

NINAQUISPE LOPEZ DANIEL

105954

124930 1/15/2010 REPUESTOS UNI 1,000.00 NINAQUISPE LOPEZ DANIEL 105954


50157725

124961 1/19/2010 UNI 568.00

ROJAS SALAZAR ENRIQUE LUCIANO

106367

124966 1/19/2010 UNI 904,285.00 904101

124977 1/20/2010 UNI 1,870.00BANCO DE LA NACION

10003059


10001749

124994 1/20/2010 UNI 288.00

BANCO DE LA NACION

10003059

124997 1/20/2010 UNI 288.00

BANCO DE LA NACION

10003059

124999 1/20/2010 UNI 288.00

BANCO DE LA NACION

10003059

125043 1/21/2010 UNI 15,600.00TELLO CASTILLO WALTER HUGO

16437014

125060 1/21/2010 UNI 288.00

BANCO DE LA NACION

10003059

125110 1/22/2010

PAGO DE MORA

UNI 21.13 10015235

125110 1/22/2010 UNI 1,023.01 10015235

PAGO DE CUATRO (04) CALCOMANIAS LAP PARA VEHICULOS CORPAC S.A

PAGO DE DIECISEIS (16) IDENTIFICACIONES LAP PARA PERSONAL DE CORPAC S.A

CHEQUE A NOMBRE BANCO DE LA NACION PARA EL PAGO DE TASA JUDICIAL PROCESO JAIME FELIX ROJAS PAREDES EXP. 1435.2002.

GASTOS POR REUNION DE TRABAJO - SESION DE DIRECTORIO N° 2158

GENERACION DE CHEQUE PARA REALIZAR TRABAJOS DE MATENIMIENTO PREVENTIVO EN LOS ARPTOS DE HUANUCO-TINGO MARIA-JUNAJUI-YURIMAGUAS - SERVICIOS

PAGO DE CUATRO (04) IDENTIFICACIONES A LA COMPAÑIA LIMA AIRPORT PARTNERS PARA EL PERSONAL CORPAC S.A

COMPROBANTE DE PAGO PODER JUDICIAL NO. 3600789 -I-2 CORRESPONDIENTE A TASA JUDICIAL POR RECURSO DE CASACION PROCESO CONTRA TRIBUNAL FISCAL Y SUNAT EXP

TRANSFERENCIA 10% INGRESOS NETOS SNAR SEGUN LEY AERONAUTICA CIVIL Nº27261

DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL 10% SNAR

EMISION DE CHEQUE A NOMBRE BANCO DE LA NACION PARA LA COMPRA DE CÉDULAS DE NOTIFICACIÓN.


EMISION DE CHEQUE A NOMBRE BANCO DE LA NACION PAGO TASA JUDICIAL PROCESO JUAN FRANCISCO VASQUEZ VILCA EXP. 823.2002.

EMISION DE CHEQUE A NOMBRE BANCO DE LA NACION PAGO TASA JUDICIAL PROCESO DANTE SAMANIEGO BILBAO EXP. 710.2002.

EMISON DE CHEQUE A NOMBRE BANCO DE LA NACION PAGO TASA JUDICIAL PROCESO GUILLERMO VELAZCO POZZOULI EXP. 1472.2002.

PAGO DE RECIBO Nº001-00230 POR PAGO COMO PRESIDENTE DEL DIRECTORIO DE CORPAC S.A

EMISION DE CHEQUE A NOMBRE BANCO DE LA NACION PAGO DE TASA JUDICIAL POR APELACIÓN PROCESO JAIME FELIX ROJAS PAREDES EXP. 1435.2002.


PAGO DE RECIBO Nº00635662-11001201001 POR CONSUMO DE



125192 1/26/2010 UNI 3,000.00


102937

125192 1/26/2010 SERVICIOS UNI 1,500.00 GUEVARA TRELLES FRANCISCO 102937

125193 1/26/2010 UNI 2,000.00

PEREZ VARGAS JOSE CARLOS

103390

125193 1/26/2010 SERVICIOS UNI 4,000.00 PEREZ VARGAS JOSE CARLOS 103390

125202 1/26/2010 UNI 1,792.00

BANCO DE LA NACION

10003059

125225 1/26/2010 UNI 1,856.40 11096719


10003059

125269 1/27/2010 UNI 200.00PASTELERIA SAN ANTONIO S.A.

26031117

125271 1/27/2010 UNI 284.00

BANCO DE LA NACION

10003059

125272 1/27/2010 UNI 284.00

BANCO DE LA NACION

10003059


10003059

125274 1/27/2010 UNI 284.00

BANCO DE LA NACION

10003059

125275 1/27/2010 UNI 284.00

BANCO DE LA NACION

10003059


10003059

125277 1/27/2010 UNI 284.00

BANCO DE LA NACION

10003059

125312 1/29/2010 UNI 1,250.00YACILA CHUYES EDGAR HUMBERTO

102768

125312 1/29/2010 PEAJE UNI 100.00 YACILA CHUYES EDGAR HUMBERTO 102768

125312 1/29/2010 COCHERA UNI 50.00 YACILA CHUYES EDGAR HUMBERTO 102768

125312 1/29/2010 E IMPREVISTOS COMISION DE SERVICIO AL ARPTO DE TUMBES UNI 100.00 YACILA CHUYES EDGAR HUMBERTO 102768

125313 1/29/2010 UNI 10,750.00 40100087

EMISION DE CHEQUE PARA REALIZAR TRABAJOS DE MANTENIMEINTO CORRECTIVO EN EL SISTEMA DE MOTOR VEHICULO CHUBB R-28 - ARPTO ANDAHUAYLAS - REPUESTOS

EMISION DE CHEQUE PARA REALIZAR TRABAJOS DE REPARACION Y MANTENIMEINTO CORRECTIVO DEL MOTOR DEL VEHICULO EONE R-13 ARPTO. AREQUIPA - REPUESTOS

EMISION DE CHEQUE A NOMBRE BANCO DE LA NACION PARA CONSIGNACION A FAVOR DE AUREA ESPERANZA CUBAS ROMERO EXP. 06074-2005.

FACTURA NO. 001-000966 POR CONCEPTO DE HONORARIOS DEFENSA 13 PROCESOS LABORALES 40% POR CONTESTACIÓN DE DEMANDA.

ZAVALA & ASOCIADOS SOCIEDAD

CIVIL

EMISION DE CHEQUE A NOMBRE BANCO DE LA NACION PARA EL PAGO DE TASA JUDICIAL PROCESO MERLICA S.A.

GASTOS POR REUNIÓN DE TRABAJO - SESIÓN DE DIRECTORIO N° 2159

CHEQUE A NOMBRRE BANCO DE LA NACION PAGO DE TASA JUDICIAL PARA APELACIÓN DE SENTENCIA EXP. 1435.2002 JAIME FELIX ROJAS PAREDES.

EMISION DE CHEQUE A NOMBRE BANCO DE LA NACION PAGO TASA JUDICIAL PARA APELACIÓN EXP. 0612-2005 LUISA ANGELITA CHAVEZ MOSCOSO.

CHEQUE A NOMBRE BANCO DE LA NACION PARA EL PAGO DE TASA JUDICIAL EXP. 02051-2009 MARIA BRAVO YANCE.

EMISION DE CHEQUE A NOMBRE BANCO DE LA NACION PAGO

TASA JUDICIAL EXP. 1416-2002 LUIS JAVIER MONTERO AGUILAR.


TASA JUDICIAL EXP. 823.2002 JUAN FRANCISCO VASQUEZ VILCA.

EMISION DE CHEQUE A NOMBRE BANCO DE LA NACION EXP. 710.2002 DANTE SAMANIEGO BILBAO .


TASA JUDICIAL EXP. 01472.2002 GUILLERMO VELAZCO POZZOULI.

GIRO DE CHEQUE A NOMBRE DE EDGAR YACILA CHUYES POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE

PAGO POR CONCEPTO DE APOYO A LA MISION DE PRESTACION DEL SERVICIO INTEGRAL DE INSPECCION EN VUELO PARA PRUEBAS DE CERTIFICACION PERIODICA SIST. DE ATE

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

DE AERONAUTICA CIVIL

125314 1/29/2010 UNI 325.89 13137994


10001749


10001749


10001749


10001749


10001749


10001749


10001749


10001749


10001749


10001749


10001749


10001749


10001749


10001749


10001749


10001749


10001749


10001749

125391 2/1/2010 UNI 284.00

BANCO DE LA NACION

10003059


10001749


10001749

GIRO DE CHEQUE AL MTC POR HABILITACION EN CONTROL DE

AERODROMO A DANIEL CRUZ KU

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES,VIV. Y CONSTRUCCI-N



PAGO DE RECIBO Nº 0004-787302450 POR SERVICIO RDSI PARA INTERCONEXIN NODOS REDAP

PAGO DE RECIBO Nº D00-0274955 POR SERVICIO TRANSMISION DE DATOS IP-VPN

PAGO DE RECIBO NºD00-0274956 POR SERVICIO TRANSMISION DE DATOS IP-VPN

PAGO DE RECIBO NºD00-0274958 POR SERVICIO TRANSMISION DE DATOS IP-VPN

PAGO DE RECIBO Nº D00-0274944 POR SERVICIO TRANSMISION DE DATOS DIGERID







PAGO DE RECIBO NºD00-0274952 POR SERVICIO TRANSMISION DE DATOS DIGERID





EMISION DE CHEQUE A NOMBRE BANCO DE LA NACION PARA EL PAGO DE TASA JUDICIAL PROCESO CARLOS ALBERTO LUY RAYO EXP. 1475-2002.




10001749


10001749


10001749


10001749

125429 2/3/2010 UNI 7,077.62

BANCO DE LA NACION

10003059

125434 2/3/2010 UNI 900.00SERVA AYLLON APOSTOL

101895

125434 2/3/2010 PEAJE UNI 150.00 SERVA AYLLON APOSTOL 101895

125434 2/3/2010 COCHERA UNI 50.00 SERVA AYLLON APOSTOL 101895


101895

125443 2/4/2010 APORTE DE LEY 28749 UNI 92.61 EDELNOR 26998590

125443 2/4/2010 UNI 3,140.09EDELNOR

26998590


125444 2/4/2010 UNI 1,139.51EDELNOR

26998590

125445 2/4/2010 UNI 1,077.34

BANCO DE LA NACION

10003059


10001749


10001749


10001749


10001749


50157725

125468 2/5/2010 UNI 25,932.00 13137994

125469 2/5/2010 APORTE DE LEY Nº28749 UNI 15.71 LUZ DEL SUR 33189800

125469 2/5/2010 UNI 557.69LUZ DEL SUR

33189800

125504 2/9/2010 UNI 5,078.12 13137650

PAGO DE RECIBO Nº 0004-787853156 POR SERVICIO RDSI PARA INTERCONEXION NODOS REDAP



PAGO DE RECIBO Nº004-787853157 POR SERVICIO RDSI PRA INTERCONEXION NODOS REDAP

EMISION DE CHEQUE A NOMBRE BANCO DE LA NACIÓN P/ CONSIGNACION A FAVOR DE GUILLERMO ESCATE HUAMAN EXP. 138.2002.

GENERACION DE CHEQUE A NOMBRE DE APOSTOL SERVA AYLLON POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE

E IMPREVISTOS - COMISION DE SERVICIO ARPTO AYACUCHO/ESTACION TOCTO

PAGO DE RECIBO NºB-69182191 POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA ESTACION SANTA ROSA

PAGO DE RECIBO Nº B-69070254 POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA ESTACION CHILLON

EMISION DE CHEQUE A NOMBRE BANCO DE LA NACION PARA EL PAGO DE 03 URP ORDNADA POR LA SALA DE DERECHO CONSTITUCIONAL EXP. 767.2000 JOSE FELIX CARRERA AN


PAGO DE RECIBO Nº0004-781976531 POR SERVICIO RDSI PARA INTERCONEXIN NODOS REDAP



PAGO DE UNA IDENTIFICACION A LA COMPAÑIA LIMA AIRPORT PARTNERS PARA PERSONAL CORPAC.S.A

GENERACION DE CHEQUE AL MTC POR CONCEPTO DE PAGO DE CANNON PRIVADO SEGUN TEXTO UNICO ORDENADO DEL REGLAMENTO GENERAL DE LA LEY DE TELECOMUNICACIONES /

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES,VIV. Y CONSTRUCCI-N

PAGO DE RECIBO Nº115681475 POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA ESTACION ASIA-CAÑETE

PAGO DE CONTRIBUCION AL SENATI PERSONAL

EMPLEADOS,TECNICOS LIMA Y PROVINCIA

SERVICIO NACIONAL DE ADIESTRAMIENTO DE TRABAJOS INDUSTRIALES

125507 2/9/2010 SERVICIO 98118-5784 RECIBO N° 00115818631 U$. 95.41 UND 95.41 NEXTEL DE PER? S.A. 10689791














125507 2/9/2010 INTERESES Y MORAS UND 0.18 NEXTEL DE PER? S.A. 10689791


10001749


10001749


10001749


10001749


10001749

125591 2/10/2010 SERVICIO CABLE MAGICO RECIBO N° LOO-41969523 S/. 87.01 UND 87.01 TELEFONICA MULTIMEDIA S.A.C. 29000026







125592 2/10/2010 UNI 284.00

BANCO DE LA NACION

10003059

125593 2/10/2010 UNI 284.00

BANCO DE LA NACION

10003059


10001749

125601 2/11/2010 UNI 900.00

LESCANO HEREDIA ANTONIO

105700

PAGO DE FACTURA Nº0004-787302531 POR SERVICIO RDSI PARA INTERCONEXION NODDOS REDAP

PAGO DE FACTURA Nº4195-0027132 POR SERVICIO DE MIGRACION DE ENLACES ASINCRONOS A IP-VPN

PAGO DE RECIBO Nº0004-787302452 POR SERVICIO RDSI PRA INTERCONEXIN NODOS REDAP



EMISION DE CHEQUE A NOMBRE BANCO DE LA NACION PAGO TASA JUDICIAL PROCESO JOSE VICTOR MONDRAGON HERNANDEZ EXP. 853.2002.

EMISION DE CHEQUE A NOMBRE BANCO DE LA NACION PAGO TASA JUDICIAL PROCESO JOSE ANTONIO VERGARA MERA EXP. 089.2003.

PAGO DE FACTURA Nº4195-0027132 POR SERVICIO DE MIGRACION DE ENLACES ASINCRONOS A IP-VPN

GENERACION DE CHEQUE POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE,PEAJE,COCHERA Y OTROS COMISION DE SERVICIOS ARPTO.TRUJILLO -CAJAMARCA

125635 2/12/2010 UNI 500.00

VENTURA BERROCAL ADRIANO

102699

125635 2/12/2010 REPUESTOS - ARPTO DEL CUSCO UNI 150.00 VENTURA BERROCAL ADRIANO 102699

125638 2/12/2010 UNI 46,067.55 28203799

125638 2/12/2010 UNI 48,238.41 28203799

125638 2/12/2010 UNI 125,638.77 28203799

125638 2/12/2010 UNI 131,559.27 28203799

125638 2/12/2010 UNI 48,405.59 28203799

125638 2/12/2010 UNI 67,111.73 28203799

125638 2/12/2010 UNI 21,438.90 28203799

125641 2/12/2010 FACTURA N° 200-1001787 - SESIÓN DE DIRECTORIO N° 2160 UNI 145.00 PASTELERIA SAN ANTONIO S.A. 26031117

125642 2/12/2010 FACTURA N° 0139 - SESIÓN DE DIRECTORIO N° 2160 UNI 54.67 SUPERMERCADOS PERUANOS S.A. 10007097

125649 2/12/2010 FACTURA N° 100-1422938 - SESIÓN DE DIRECTORIO N° 2162 UNI 146.50 PASTELERIA SAN ANTONIO S.A. 26031117

125650 2/12/2010 FACTURA N° 0209 - SESIÓN DE DIRECTORIO N° 2162 UNI 51.24 SUPERMERCADOS PERUANOS S.A. 10007097

125704 2/15/2010 UNI 1,250.00CHIRINOS ROJAS FRANCISCO J.

102558

125704 2/15/2010 PEAJE UNI 100.00 CHIRINOS ROJAS FRANCISCO J. 102558

125704 2/15/2010 COCHERA UNI 50.00 CHIRINOS ROJAS FRANCISCO J. 102558

125704 2/15/2010 UNI 200.00CHIRINOS ROJAS FRANCISCO J.

102558

125760 2/16/2010 UNI 264.00 26707358

125778 2/16/2010 UNI 9,023.38

BANCO DE LA NACION

10003059

125779 2/16/2010 UNI 7,414.84

BANCO DE LA NACION

10003059

EMISION DE CHEQUE PARA REALIZAR TRABAJOS DE TRASLADO DE COMPRESORA E INSTRUCCION AL PERSONAL SEI PARA LLENADO DE BOTELLAS DE AIRE - SERVICIOS

FACTURA N° 4876 PAGO POR EL SERVICIO REGULAR DE SALVAMENTO Y EXTINCION DE INCENDIOS EN LOS AERPTOS. DE PROVINCIAS

EMPRESA DE SERV. GENERALES

DELTA S.A.C.



DELTA S.A.C.



DELTA S.A.C.



DELTA S.A.C.

FACTURA N° 4794 PAGO POR HORAS EXTRAORDINARIAS DE SALVAMENTO Y EXTINCION DE INCENDIOS EN LOS AERPTOS. DE PROVINCIAS


DELTA S.A.C.



DELTA S.A.C.



DELTA S.A.C.

GENERACION DE CHEQUE A NOMBRE DE FRANCISCO CHIRINOS POR COMBUSTIBLE

E IMPREVISTOS POR COMISION DE SERVICIOS ARPTO.TARAPOTO,YURIMAGUAS Y JUANJUI

RECIBO NO. 2010-02-00000689 REGISTROS PUBLICOS DEL CALLAO POR CONCEPTO DE COPIA LITERAL DE LA PAGINA 1 A LA 44 DE LA PARTIDA NO. 70095132.

SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE

LOS REGISTROS PUBLICOS

EMISION DE CHEQUE A NOMBRE BANCO DE LA NACION PAGO DE INTERESES FINANCIEROS PROCESO LUIS CHOQUE MUÑANTE EXP. 1141.2002.

CHEQUE A NOMBRE BANCO DE LA NACION PARA CONSIGNACION EXP. 331.2002 PROCESO LUCIO LA ROSA LA CRUZ (INTERESES LEGALES).

125790 2/16/2010 UNI 70.00 10838347

125790 2/16/2010COSTO DE TRAMITE DOCUMENTARIO

UNI 4.00 10838347

125798 2/17/2010 UNI 150.00

BURGOS GUILLEN JULIO ALBERTO

204204


10001749


10001749


10001749


10001749

125800 2/17/2010 UNI 54.76

TELEFONICA DEL PERU S.A.A.

10001749

125814 2/17/2010 UNI 777,990.00 904101

125820 2/18/2010 UNI 13.20

LIMA AIRPORT PARTNERS S.R.L.

50157725


10001749

125853 2/19/2010 UNI 284.00

BANCO DE LA NACION

10003059

125862 2/22/2010 UNI 1,111.11 07882831

125863 2/22/2010 UNI 1,111.11 15227257

125864 2/22/2010 UNI 1,111.11SAR SUAREZ OMAR ALBERTO

50187136

125865 2/22/2010 UNI 892.50 50541258

125866 2/22/2010 UNI 15,600.00

TELLO CASTILLO WALTER HUGO

16437014

125869 2/23/2010 UNI 12,742.65LIMA AIRPORT PARTNERS S.R.L.

50157725

125869 2/23/2010 TARIFA BT5 UNI 7,882.24 LIMA AIRPORT PARTNERS S.R.L. 50157725

125869 2/23/2010 TARIFA MT2 UNI 6,855.27 LIMA AIRPORT PARTNERS S.R.L. 50157725

125886 2/23/2010 GENERACION DE CHEQUE POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE UNI 700.00 SERVA AYLLON APOSTOL 101895

GENERACION DE CHEQUE POR CONCEPTO DE VERIFICACION GRADOS Y/O TITULOS PROFESIONALES - DERECHO DE VERIFICACION DE DOCUMENTO

UNIVERSIDAD INCA GARCILAZO DE LA

VEGA

UNIVERSIDAD INCA GARCILAZO DE LA VEGA

GENERACION DE CHEQUE A JULIO BURGOS POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE,PEAJE,COCHERA Y OTROS COMISION DE SERVICIO A LA ESTACION LAS SALINAS

PAGO DE FACTURA 0004-788764154 POR SERVICIO LINEA LIBRE CLASICA PARA SISTEMAS AMHS-DIAL UP

PAGO DE FACTURA 0004-788764090 POR SERVICIO LINEA LIBRE CLASICA PARA SISTEMA AMHS DIAL UP



PAGO DE FACTURA 0004-788764121 POR SERVICIO LINEA LIBRE CLASICA PARA SERVICIO LINEA LIBRE CLASICA PARA SISTEMA AMHS DIAL UP

TRANSFERENCIA DEL 10% INGRESOS NETOS SNAR SEGUN LEY AERONAUTICA CIVIL 27261


EMISION DE CHEQUE PARA PAGO POR RENOVACION DE 02 FOTOCHECK LAP - CONDUCTOR EN PLATAFORMA PARA PERSONAL DE CORPAC S.A

PAGO DE RECIBO Nº0004-787853159 POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA PARA INTERCONEXION REMOTA SISTEMAS VOR-

CHEQUE A NOMBRE BANCO DE LA NACION PARA EL PAGO DE

TASA JUDICIAL PROCESO GUILLERMO VIGO MEJIA EXP. 088.2003.

RECIBO POR HONORARIOS NO. 001-0000649 ARBITRO EN EL PROCESO ARBITRAL CORPAC SA Y UNOPS.

SANTISTEVAN Y DE NORIEGA JORGE VICENTE

RECIBO POR HONORARIOS NO. 001-0000399 POR CONCEPTO DE PARTICIPACIÓN COMO ARBITRO PROCESO CORPAC SA - UNOPS.

FERNANDEZ CRUZ MARIO GASTON HUMBERTO - ABOGADO

RECIBO POR HONORARIOS NO. 003-000542 POR CONCEPTO DE ARBITRO EN EL PROCESO ARBITRAL CORPAC SA - UNOPS.

FACTURA NO. 002-0000017 POR CONCEPTO DE GASTOS

ADMINISTRTIVOS EN EL ARBITRAJE CORPAC S.A. - UNOSP.

ARBITRE S.R.L. ARBITRE SERVICIOS ARBITRA SOCIEDAD CIVIL DE RESP.LTDA.

PAGO DE RECIBO Nº 001-00231 COMO PRESIDENTE DEL DIRECTORIO DE CORPAC S.A SEGUN CONTRATO DE LOCACION DE SERVICIOS A TIEMPO COMPLETO

PAGO DE FACTURA Nº 002-0045639 A LAP POR PAGO DE TARIFA BT3



125886 2/23/2010 E IMPREVISTOS -COMISION DE SERVICIOS ARPTO DE TALARA UNI 150.00 SERVA AYLLON APOSTOL 101895

125887 2/23/2010 UNI 892.50 50541258

125893 2/23/2010 UNI 1,000.00

BANCO DE LA NACION

10003059

125894 2/23/2010 UNI 1,713.60

COLEGIO ABOGADOS DE LIMA

15453192

125898 2/24/2010 UNI 1,199.52 12697503

125899 2/24/2010 UNI 1,713.60


15453192

125932 2/24/2010 UNI 233.33

JOSE JUAPE CAMPOS

12577834

125932 2/24/2010 UNI 692.62

JOSE JUAPE CAMPOS

12577834

125961 2/25/2010 UNI 4,000.00


103390

125961 2/25/2010 SERVICIOS - ARPTO DE JAUJA UNI 1,000.00 PEREZ VARGAS JOSE CARLOS 103390


12577834

125974 2/26/2010 UNI 692.62

JOSE JUAPE CAMPOS

12577834

125975 2/26/2010 UNI 443.75

BANCO DE LA NACION

10003059

125976 2/26/2010 UNI 479.25

BANCO DE LA NACION

10003059


10001749

125984 2/26/2010 UNI 5,874.62 13137650

FACTURA NO. 002-0000017 POR CONCEPTO DE GASTOS

ADMINISTRATIVOS EN EL ARBITRAJE CORPAC SA - UNOPS.

ARBITRE S.R.L. ARBITRE SERVICIOS ARBITRA SOCIEDAD CIVIL DE RESP.LTDA.

EMISION DE CHEQUE A NOMBRE BANCO DE LA NACION PARA EL PAGO DE TASA JUDICIAL PROCESO MINISTERIO DE DEFENSA - EJÉRCITO DEL PERU EXP. 5702-2002.

EMISION DE CHEQUE A NOMBRE DEL COLEGIO DE ABOGADOS DE LIMA PARA EL PAGO DE SERVICIOO DE CASILLA AL COLEGIOO DE ABOGADOS DE LIMA SUB SEDE LIMA NORTE.

EMISION DE CHEQUE A NOMBRE COLEGIO DE ABOGADOS DEL CALLAO PARA EL PAGO DE SERVICIO DE CASILLA AL COLEGIO DE ABOGADOS DEL CALLAO.

COLEGIOS DE ABOGADOS DEL

CALLAO

EMISION DE CHEQUE A NOMBRE COLEGIO DE ABOGADOS DE LIMA PARA EL PAGO DE SERVICIO DE CASILLA AL COLEGIO DE ABOGADOS DE LIMA.

RECIBO POR HONORARIOS NO.001.001833 CANCELACION HONORARIOS 01 EXPEDIENTE ARCHIVADO NO. 2006-1114 ALBERTO LOZANO.

RECIBO POR HONORARIOS NO. 001.001834 CANCELACION

HONORARIOS BONO DE EXITO POR 02 EXPEDIENTES

ARCHIVADOS NO.2002-1233 Y NO. 2006-1114 NELIDA ALEGRE MON

EMISION DE CHEQUE PARA REALIZAR TRABAJOS DE MANTTO. CORRECTIVO DEL SIST. DE MOTOR DE LOS VEHICULOS DE RESCATE - REPUESTOS

RECIBO HONORARIOS NO. 001-001833 POR CONCEPTO DE HONORARIOS 01 EXPEDIENTE ARCHIVADO NO. 2006-1114.

RECIBO HONORARIOS NO. 001-001834 POR CONCEPTO DE BONO DE EXITO POR 02 EXPEDIENTES ARCHIVADOS 1233-2002 Y EXP. 1114-2006.

EMISION DE CHEQUE A NOMBRE BANCO DE LA NACION PARA EL REINTEGRO DEL ARANCEL JUDICIAL POR INTERPOSICION DE EXCEPCIONES PROCESO GWDI EXP. 3413.2009.

EMISION DE CHEQUE A NOMBRE BANCO DE LA NACION PARA EL PAGO DE TASA JUDICIAL POR OFRECIMIENTO DE PRUEBAS PROCESO GWDI EXP. 3413.2009.

PAGO DE LA FACTURA Nº4195-0027856 - MIGRACION DE ENLACES ASINCRONOS A IP-VPN

PAGO DE CONTRIBUCION AL SENATI - PERSONAL EMPLEADOS,

TECNICOS LIMA Y PROV.



10001749


10001749


10001749


10001749


10001749


10001749


10001749


10001749


10001749


10001749


10001749


10001749


101895




10001749


10001749


10001749

126007 3/1/2010 UNI 21.42

AEROPUERTOS DEL PERU S.A.

51451317

126015 3/1/2010 UNI 5,547.63

ESTUDIO OSTERLING SOCIEDAD CIVIL

10800153






PAGO DE RECIBO D00-0277640 POR SERVICIO TRANSMISION DE DATOS DIGERID


PAGO DE RECIBO Nº D00-0277643 POR SERVICIO TRANMSISION DE DATOS DIGERID


PAGO DE RECIBO Nº D00-0277645 POR SERVICIO DE TRANSMISION DE DATOS DIGERID

PAGO DE RECIBO Nº D00-0277646 POR SERVICIO DE TRANSMISION DE DATOS DIGERID






PAGO DE RECIBO Nº D00-0277642 POR SERVICIO TRANMISION DE DATOS DIGERID

GENERACION DE CHEQUE POR VIAJE DE COMISION LA OROYA - COMBUSTIBLE

PAGO DE RECIBO NºD00-0277651 POR SERVICIO DE TRASMISION DE DATOS IP-VPN

PAGO DE RECIBO Nº D00-0277652 POR SERVICIO DE TRANSMISION DE DATOS IP-VPN

PAGO DE RECIBO Nº D00-0277654 POR SERVICIO DE TRANSMISION DE DATOS IP-VPN

PAGO POR CONCEPTO DE OBTENCION DE UNA IDENTIFICACION PARA PERSONAL CORPAC S,A EN SEDES CONCESIONADAS AL SECTOR PRIVADO

FACTURA NO. 001-0029606 POR CONCEPTO DE BONO DE ÉXITO POR COCLUSION Y ARCHIVO DEFINITIVO DE LOS PROCESOS EXP. 96-2002 EXP. 996-2004 MIGUEL PUELLES MOR











126017 3/1/2010 SERVICIO INTERESES Y MORAS UND 0.20 NEXTEL DE PER? S.A. 10689791

126018 3/1/2010 UNI 2,208.62

BANCO DE LA NACION

10003059

126020 3/1/2010 UNI 5,750.00

BANCO DE LA NACION

10003059

126023 3/1/2010 UNI 8,500.00

BANCO DE LA NACION

10003059

126025 3/1/2010 UNI 425.00 12697503

126026 3/1/2010 UNI 979.66

BANCO DE LA NACION

10003059


UNI 247.40 34499705















EMISION DE CHEQUE A NOMBRE BANCO DE LA NACION PARA CONSIGNACION A FAVOR DE FELIX AUGUSTO MARTIN FLORES TORREBLANCA EXP. 0761-2005 POR CONCEPTO INTERES

EMISION DE CHEQUE A NOMBRE BANCO DE LA NACION PARA CONSIGNACION A FAVOR DE JORGE ALEJANDRO ZEGARRA MURGADO EXP. 1322-2004 X CONCEPTO DE INDEMNIZACION

EMISON DE CHEQUE A NOMBRE BANCO DE LA NACION PARA CONSIGNACION A FAVOR DE JOSE ROBERTO LOZANO LEON EXP. 4311-2003 X CONCEPTO DE COSTOS.

CHEQUE A NOMBRE COLEGIO ABOGADOS DEL CALLAO CORRESPONDIENTE AL 5% DEL TOTAL DE COSTOS EXP. 4311-2003.

COLEGIOS DE ABOGADOS DEL

CALLAO

EMISION DE CHEQUE A NOMBRE BANCO DE LA NACION PARA CONSIGNACION A FAVOR DE PEDRO PEPE VALDIVIA AVILA EXP. 382.2002 X CONCEPTO DE REINTEGRO DE ASIGNACI








126032 3/1/2010 UNI 1,456.04


10800153

126059 3/2/2010 UNI 900.00

MOLINA FLORES MOISES

103284

126107 3/2/2010 UNI 1,713.60


15453192

126109 3/2/2010 UNI 4,760.00


10800153

126111 3/2/2010 UNI 934.38 11096719

126111 3/2/2010 UNI 1,285.20 11096719

126150 3/3/2010 GENERACION DE CHEQUE POR CONCEPTO DE : COMBUSTIBLE UNI 120.00 CABRERA HUAMANI JORGE 106229

126150 3/3/2010 PEAJE UNI 80.00 CABRERA HUAMANI JORGE 106229

126150 3/3/2010 COCHERA - VIAJE DE COMISION ARPTO DE PISCO UNI 50.00 CABRERA HUAMANI JORGE 106229


26031117


26031117


126172 3/3/2010 UNI 1,255.03EDELNOR

26998590

126173 3/3/2010 APORTE DE LEY Nº28749 UNI 88.34 EDELNOR 26998590

126173 3/3/2010 UNI 3,034.24EDELNOR

26998590


10001749


10001749

126234 3/5/2010 UNI 1,000.00


102937

126234 3/5/2010 SERVICIOS UNI 500.00 GUEVARA TRELLES FRANCISCO 102937

FACTURA NO. 001-0029636 POR CONCEPTO DE BONO DE ÉXITO PROCESO PERCY ARNULFO MEZA DEL CARPIO Y JUAN VALDIVIA COPPA POR CONCLUSION Y ARCHIVO DEFINITIVO

GENERACION DE CHEQUE POR CONCEPTO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE,PEAJE,COCHERA Y OTROS -COMISION DE SERVICIOS AYACUCHO

EMISION DE CHEQUE A NOMBRE COLEGIO DE ABOGADOS DE LIMA POR CONCEPTO DE SERVICIO DE CASILLA PERIODO ENERO - DICIEMBRE 2010.

FACTURA NO. 001-0029645 POR CONCEPTO DE BONO DE EXITO AL HABER LOGRADO CONCLUSION Y ARCHIVO DEFINITIVO DEL PROCESO ALBINA CUEVA VILCHEZ EXP. 1612-2002

FACTURA NO. 001-000970 POR CONCEPTO DE BONO DE EXITO POR CONCLUSION DE PROCESO OSCAR HUMBERTO FERNANDEZ SAUCEDO EXP. 325.2009.

ZAVALA & ASOCIADOS SOCIEDAD

CIVIL

FACTURA NO. 001-000969 POR CONCEPTO DE CONTESTACIÓN DE 09 DEMANDAS PROCESOS LABORALES.




PAGO DE RECIBO NºB-70131777 POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA ESTACION CHILLON

PAGO DE RECIBO Nº B-70188747 POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA ESTACION SANTA ROSA



EMISION DE CHEQUE PARA REALIZAR TRABAJOS DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL SISTEMA ELECTRICO DEL VEHICULO EONE DEL ARPTO DE HUANUCO -REPUESTOS

126235 3/5/2010 UNI 1,000.00


102937

126235 3/5/2010 SERVICIOS UNI 500.00 GUEVARA TRELLES FRANCISCO 102937

126242 3/5/2010 UNI 18,539,008.00 00012009

126352 3/10/2010 UNI 443.75

BANCO DE LA NACION

10003059


10001749

126365 3/10/2010 ELECTRIFICACION RURAL LEY 28749 UNI 15.08 LUZ DEL SUR 33189800

126365 3/10/2010 UNI 553.71LUZ DEL SUR

33189800

126467 3/15/2010 UNI 300.00BURGOS GUILLEN JULIO ALBERTO

204204

126468 3/15/2010 PAGO DE FACTURA 002-0045951 POR TARIFA BT3 UNI 13,625.75 LIMA AIRPORT PARTNERS S.R.L. 50157725

126468 3/15/2010 TARIFA BT5 UNI 9,238.60 LIMA AIRPORT PARTNERS S.R.L. 50157725

126468 3/15/2010 TARIFA MT2 UNI 7,645.69 LIMA AIRPORT PARTNERS S.R.L. 50157725

126486 3/15/2010

PAGO A SEDAPAL Nº RECIBO 02652036-11001201002

UNI 1,327.22 10015235


26031117


12577834

126613 3/18/2010 UNI 609.98

JOSE JUAPE CAMPOS

12577834


126617 3/18/2010 UNI 787,103.00 904101

126678 3/19/2010 SERVICIO DE CABLE MAGICO RECIBO N° L00-41349242 S/. 87.01 UND 87.01 TELEFONICA MULTIMEDIA S.A.C. 29000026







126678 3/19/2010 SERVICIO DE PAGO DE MORAS Y OTROS CONCEPTOS UND 0.15 TELEFONICA MULTIMEDIA S.A.C. 29000026

126683 3/19/2010 SERVICIO DE CABLE MAGICO N° L00-42283967 S/. 87.01 UND 87.01 TELEFONICA MULTIMEDIA S.A.C. 29000026



EMISION DE CHEQUE PARA REALIZAR TRABAJOS DE MANTENIMEINTO CORRECTIVO DEL SISTEMA DE FRENOS DEL VEHICULO EONE DEL ARPTO. DE AYACUCHO-REPUESTOS

EFECTUAR SEGUNDO DESEMBOLSO VIA TRANSFERENCIA DE FONDOS A LA CUENTA DE LA OACI EN BASE AL CONVENIO DE ADMISNITRACION DE RECURSOS PER/08/802 SUSCRITO E

ORGANIZACION DE AVIACION CIVIL

INTERNACIONAL

EMISION DE CHEQUE A NOMBRE BANCO DE LA NACION PARA EL PAGO DE TASA JUDICIAL PROCESO ELSA VICTORIA FERNANDEZ TORRES EXP. 4991.2009.

PAGO DE RECIBO Nº 0004-789313155 POR SERVICIO RDSI PARA EL SISTEMA AMHS

PAGO DE RECIBO Nº 116571663 POR CONSUMO DE ENRGIA ELECTRICA ESTACION ASIA

ASIGNACION PARA COMBUSTIBLE, PEAJE, COCHERA Y OTROS - COMISION A LA ESTACION ASIA



RECIBO POR HONORARIOS NO. 001-001845 CORRESPONDIENTE ARCHIVAMIENTO 02 EXPEDIENTES 0738.2005 Y 1293.2006.

RECIBO POR HONORARIOS NO. 001-001846 CORRESPONDIENTE AL BONO DE EXITO POR ARCHIVO DEFINITIVO DEL EXP. 0738.2005 Y EXP. 1293-2006.

TRANSFERENCIA DEL 10% INGRESOS NETOS SNAR SEGUN LEY AERONAUTICA CIVIL 27261







UNI 257.93 34499705


UNI 144.23 34499705

126685 3/19/2010 UNI 15.01 08721470

126699 3/22/2010 UNI 4,940.00

FERIA ORLANDINY JOSE ENRIQUE

102764


126704 3/22/2010 SERVICIO 98118-2983 RECIBO N° 001-16909421 U$. 53.50 UNI 53.50 NEXTEL DE PER? S.A. 10689791













126704 3/22/2010 SERVICIO INTERESES Y MORAS UND 1.71 NEXTEL DE PER? S.A. 10689791

126708 3/22/2010 UNI 13,563.03 13137897

126752 3/23/2010 UNI 107.10 11096719

126771 3/24/2010 UNI 15,600.00

TELLO CASTILLO WALTER HUGO

16437014

126820 3/25/2010 UNI 1,327.22 10015235

126821 3/25/2010 UNI 178.50SILCAR AUTOS S.R.L.

51642201

126830 3/25/2010 UNI 2,000.00


102937



FACTURA NO. 001-031076 POR CONCEPTO DE LEGALIZACIÓN DE FOTOCOPIAS.

NOTARIA FLORES ALVAN - MARIA E. FLORES ALVAN

GIRO DE CHEQUE A LA FAP POR CONCEPTO DE DIECINUEVE (19 ) EVALUACIONES MEDICAS PARA RENOVACION DE LICENCIA DE CTA

PAGO POR DESIGNACION Y SUPERVISION DE AUDITORIA PARA EL PERIODO 2010

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

FACTURA NO. 001-000971 POR CONCEPTO DE HONORARIOS 30% POR EMISIÓN DE SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA.


PAGO DE RECIBO Nº 001-00232 COMO PRESIDENTE DEL DIRECTORIO DE CORPAC S.A. SEGUN CONTRATO DE LOCACION DE SERVICIOS A TIEMPO COMPLETO

PAGO DE RECIBO Nº 03409819-1100121003 POR CONSUMO DE



PAGO DE FRANQUICIA POR ROBO DE LLANTA DE REPUESTO DE CAMIONETA NISSAN PQA-709 -POLIZA DE VEHICULO 624288

EMISION DE CHEQUE PARA REALIZAR TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE DIRECCION ,EMBRAGUE DEL VEHICULO MAGNUM 440-REPUESTOS- AERODROMO ATALAYA

126832 3/25/2010 UNI 249.00 10007275

126833 3/25/2010 UNI 222.15 10007275

126838 3/25/2010 UNI 249.00

EDITORA A R G U S.A. EL CALLAO

10040752

126878 3/26/2010 UNI 100,952.46 13869588


10001749


10001749


10001749


10001749


10001749


10001749

126906 3/29/2010 UNI 443.75

BANCO DE LA NACION

10003059


10001749

126913 3/29/2010PAGO DE FACTURA Nº 0004-790226740 POR COSTO DE CONEXION

UNI 46.45TELEFONICA DEL PERU S.A.A.

10001749


10001749


10001749


10001749


10001749


10001749


10001749

126936 3/29/2010 UNI 170.00

CONTRERAS CANGALAYA GONZALO

101836

EMISION DE CHEQUE A NOMBRE DE EDITORA ARGU SAC POR CONCEPTO DE EDICTOS PROCESO AERONAUTICADE CANCUN SA EXP. 1253.1999.

EMPRESA PERUANA DE SERVICIOS

EDITORIALES S.A.

EMISION DE CHEQUE A NOMBRE DE EDITORA PERU POR CONCEPTO DE EDICTO PROCESO AERONÁUTICA DE CANCUN SA EXP. 1263.1999.


EDITORIALES S.A.

EMISION DE CHEQUE A NOMBRE DE EDITORA ARGU SA - EL CALLAO POR CONCEPTO DE PUBLICACION DE EDICTOS PROCESO AERONAUTICA DE CANCUN SA EPX. 1253-1999.

DESEMBOLSO DEL 60% CORRESPONDIENTE A LA FORMULACION DEL EXPEDIENTE TECNICO-PROYECTO DE CONSTRUCCION DE LA NUEVA SEDE INSTITUCIONAL CORPAC S.A

FONDO MUNICIPAL DE INVERSIONES

DEL CALLAO S.A. FINVER CALLAO S.A.

PAGO DE FACTURA Nº 0004-790226643 POR SERVICIO LINEA LIBRE CLASICA PARA SISTEMA AMHS DIAL UP

PAGO DE FACTURA Nº0004-790226726 POR SERVICIO LINEA LIBRE CLASICA PARA SISTEMA AMHS-DIAL UP

PAGO DE FACTURA Nº 0004-790226661 POR SERVICIO LINEA LIBRE CLASICA PARA SISTEMA AMHS DIAL UP

PAGO DE FACTURA Nº0004-790226719 POR SERVICIO LINEA LIBRE CLASICA PARA SISTEMA AMHS DIAL UP

PAGO DE FACTURA Nº 0004-790226693 POR SERVICIO LINEA LIBRE CLASICA PARA SISTEMA AHMS-DIAL UP

PAGO DE FACTURA Nº 0004-790226740 POR SERVICIO LINEA LIBRE CLASICA PARA SISTEM,A AHMS DIAL UP

EMISION DE CHEQUE A NOMBRE BANCO DE LA NACION PARA EL PAGO DE TASA JUDICIAL PROCESO RESTAURANT TURÍSTICO LOS OLIVOS EXP. 438.2004.

PAGO DE FACTURA Nº 0004-790226740 POR INSTALACION INTERIOR

PAGO DE FACTURA Nº0004-790226740 POR SERVICIO LINEA LIBRE CLASICA PARA SISTEMA AHMS DIAL UP

PAGO DE FACTURA Nº0004-790226643 POR SERVICIO LINEA LIBRE CLASICA PARA SISTEMA AMHS DIAL UP

PAGO DE FACTURA Nº 0004-790226726 POR SERVICIO LINEA LIBRE CLASICA PARA SISTEMA AHMS DIAL UP




CANCELACION DE RECIBOS AL SR.GONZALO CONTRERAS POR DESPLAZARSE DE LA ESTACION LAS SALINAS AL ARPTO JORGE CHAVEZ ( PRESENTACION DE FACTURA CONSUMO DE A

126993 3/30/2010

GIRO DE CHEQUE A FAVOR DE SITE CORPAC SA

UNI 43,390.09 904319

126994 3/30/2010

GIRO DE CHEQUE A FAVOR DE SUCTA CORPAC SA

UNI 30,030.00 900172

126995 3/30/2010 GIRO DE CHEQUE A FAVOR DE ANAOECAC CORPAC SA UNI 1,032.00 ANAOECAC 900814

126996 3/30/2010GIRO DE CHEQUE A FAVOR DE SINEACOR CORPAC SA

UNI 31,829.22 903740

126997 3/30/2010 GIRO DE CHEQUE A FAVOR DE SIPEACOR CORPAC SA UNI 5,530.00 SIPEACOR 904484

126998 3/30/2010 UNI 272,538.42 13873283

126999 3/30/2010 UNI 10,409.07 12405138

127000 3/30/2010 UNI 20,922.15 17151568

127017 3/30/2010 UNI 4,824.17 13137650

127039 3/31/2010 GENERACION DE CHEQUE POR CONCEPTO DE : COCHERA UNI 20.00 REYES RIVERA CESAR A. 106234

127039 3/31/2010 PEAJE UNI 130.00 REYES RIVERA CESAR A. 106234

127039 3/31/2010 COMBUSTIBLE UNI 350.00 REYES RIVERA CESAR A. 106234


50157725

127051 3/31/2010 UNI 1,500.00


103390

127051 3/31/2010 SERVICIOS UNI 500.00 PEREZ VARGAS JOSE CARLOS 103390

124358 1/4/2010 UND 22,500.00

AYALA JORAHUA JORGE LUIS

25696433

124367 1/4/2010 UNI 15,975.00J.LI REPRESENTACIONES E.I.R.L.

51067509

124515 1/6/2010 UNI 25,500.00

DIAZ MENDOZA FRANCISCO JAVIER

103381

124593 1/7/2010 UNI 28,000.00MEDRANO GUTIERREZ ROSA LUZ

18367777

124996 1/20/2010 UNI 14,901.10 10796326

125013 1/21/2010 UND 3,999.49

SERVIS MEDIC LAAR SRL

51627610

SINDICATO NAC. UNIF. TRABAJADORES CORPAC - SITE CORPAC

SINDICATO UNIF. CONT.TRANS.AEREO - ASOCIACION CONT. TRANSITO AEREO ACTA

SIND.NACIONAL ESPECIALISTAS DE CORPAC - SINEACOR

GIRO DE CHEQUE A FAVOR DE COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO EL DORADO

COOPERATIVA DE AHORRO Y CR?DITO EL DORADO

GIRO DE CHEQUE A FAVOR DE COOPERATIVA DE CONSUMO CORPAC LTDA

COOPERATIVA DE CONSUMO CORPAC LTDA.

GIRO DE CHEQUE A FAVOR DE ASOCIACION MUTUALISTA DE AUX. EMP. CORPAC

ASOCIACI-N MUTUALISTA DE AUXILIO DE EMPLEADOS CORPAC

PAGO DE CONTRIBUCION AL SENATI -

PERSONALEMPLEADOS,TECNICOS LIMA Y PROV


PAGO DE UNA IDENTIFICACION A LA COMPAÑIA LIMA AIRPORT PARTNERS PARA PERSONAL CORPAC

EMISION DE CHEQUE PARA REALIZAR TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE MOTOR FRENOS Y CAJA DEL VEHICULO MAGNUM 440-REPUESTOS

REP.GENERAL DE MOTOR, PLANCHADO D/CARROCERIA, PINTURA GENERAL EXTERIOR E INTERIOR, UNDERCAUTING PARTE BAJA Y APLICAR DURALAINER EN LA TOLVA POST

CALIBRACION Y CERTIFICACION DE EQUIPOS DE LABORATORIO DE INSPECCION EN VUELO

CONTRATACION ING. EXPERTO PARA BRINDAR CONSULTORIA PLAN INNOVACION TECNOLOGICA EN EL CAMPO DE LAS COMUNICACIONES AERONAUTICAS APLICADAS AL SIST. RADAR

REUNIÓN DE INTEGRACIÓN PARA PERSONAL DE CORPAC S.A.-ALMUERZO DE CAMARADERÍA

SERVICIO DE VIGILANCIA CONSORCIO BONETTI PERU SAC - SEVIGESAC SEDE CALLAO DEL 29.10.2009 AL 24.11.2009 MONTO ADJUDICADO S/.28,737.84

SERVICIOS Y VIGILANCIA EN

GENERAL S.A.C

RE- INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO DUCTO 15 TONELADAS EN AREAS ADMINISTRATIVAS DE GER. DE PERSONAL

125013 1/21/2010 UND 3,999.59

SERVIS MEDIC LAAR SRL

51627610

125321 1/29/2010 REPARACION DE TRES (03) TARJETAS GRAFICAS 2K X 2K UND 42,720.00 3A COMERCIAL S.A.C. 50647994

125325 1/29/2010 UNI 326,155.20TRANSPORTES KOOCHOY S.A.

25934539

125455 2/4/2010 UNI 47,000.00 50939430

125500 2/8/2010 UND 1,225,425.62PROTECCION Y RESGUARDO S A

10071712

125744 2/15/2010 UNI 1,727.88

RAYMUNDO M. JAMIS MARQUINA

25793394

125802 2/17/2010 UNI 186,014.92AMERICA MOVIL PERU S.A.C.

46753402

125812 2/17/2010 UNI 27,500.00 40146731

125840 2/19/2010 UND 40,000.01 5264715

125857 2/22/2010 UND 40,000.01 5264715

125910 2/24/2010 UNI 725.00 10134013

125911 2/24/2010 UNI 8,600.00 52447496

125913 2/24/2010 UNI 725.00 10134013

125964 2/25/2010 UNI 39,100.00

ESPINOZA MADAS JORGE ARISTIDES

07961208

126024 3/1/2010 UNI 39,100.00

BALBARO NAUPARI PAUL MARTIN

08127776

126229 3/5/2010 UNI 714.00SANCHEZ RINCON PAUL ANGELO

45204498

126229 3/5/2010 UNI 714.00SANCHEZ RINCON PAUL ANGELO

45204498

126229 3/5/2010 UNI 297.50

SANCHEZ RINCON PAUL ANGELO

45204498

126229 3/5/2010 UNI 642.60


45204498

RE- INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO DUCTO 15 TONELADAS EN AREAS ADMINISTRATIVAS DE EDIFICO EX OACI

CONTRAT.EMPRESA BRINDE EL SERVICIO DE TRANSPORTE PERSONAL TECNICO - TURNO DE SALIDA - 24 MESES

CONTRATACION DEL SERVICIO DEL PROGRAMA DE VACACIONES UTILES 2010

ASOCIACION CENTRO EDUCATIVO NIKKEI

SERVICIO DE VIGILANTES DE SEGURIDAD AEROPORTUARIA SEDE CALLAO

REP. MUELLES Y REFORZAR CON 02 HOJAS,REG. D/FRENOS,C/ACEITE D/MOTOR, FILTROS,M/SENSOR MAP. INST. CINTAS REFLECTIVAS,ENGRASE

CONTRATACION DE SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL POR DOCE MESES

CONTRATACION DEL SERVICIO PARA ELABORACION ESTUDIO DE SEGURIDAD:SEDE CENTRAL CALLAO

FLORES TORREBLANCA FELIX AUGUSTO MARTIN

CURSO RADAR RECURRENTE PARA CONTROLADORES DE TRANSITO AEREO

PAN AM INTERNATIONAL FLIGHT ACADEMY, INC

CURSO RADAR RECURRENTE PARA CONTROLADORES DE TRANSITO AEREO

PAN AM INTERNATIONAL FLIGHT ACADEMY, INC

RENOVACION ANUAL DE REVISTA CABALLERO BUSTAMANTE INFORMATIVO

DISTRIBUIDORA DE PUBLICACIONES N.C. S. A.

SERVICIO "ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS PARA EL DISEÑO DE LAS ESTRUCTURAS DE CIMENTACION DEL PROYECTO "EDIFICIO NUEVA SEDE DE CORPAC"

J.B.O. INGENIEROS CONSULTORES

S.A.C.



CONTRATACION DE UN ESPECIALISTA EN LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA SEGURIDAD OPERACIONAL SEGUN TERMINOS DE REFERENCIA

CONTRATACION DE UN (01) PROFESIONAL ASESOR EN LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE SEGURIDAD OPERACIONAL SEGUN TERMINOS DE REFERENCIA ADJUNTOS,

BLOCKS X50 GUIAS DE REMISION REMITENTE, ORIGINAL CON 05 COPIAS COLOR AUTOCOPIATIVO. TAMAÑO A-4

BLOCKS X100 SOLICITUD TRASLADO DE MATERIAL P/U AER. 002-B, COLOR CELESTE, AUTOCOPIATIVO TAMAÑO A-4

BLOCKS X 100 SOLICITUD TRASLADO DE MATERIAL P/U. AERONAUTICO COLOR CELESTE AUTOCOPIATIVO. 001-B TAMAÑO A-4

BLOCKS DECLARACION SIMPLIFICADA A-1, COLOR SOBRE PAPEL

AUTOCOPIATIVO TAMAÑO OFICIO, CAMB.A PIE DE LA PAGINA

126229 3/5/2010 UNI 761.60


45204498

126261 3/8/2010 UNI 3,700.00

CHAFLOQUE LOCONI PABLO PEDRO

16726684

126318 3/9/2010 UNI 7,000.00

LAREDO ZAPATA URSULA MELISSA

06802994

126405 3/11/2010 UNI 1,123,000.00SILVER PERU HOLDING S.A.C.

51102711

126589 3/17/2010 UNI 874.84

NISSAN MAQUINARIAS S.A.

16028606

126723 3/22/2010Impresión de 3,000 dípticos institucionales, full color en papel couché

UNI 1,050.00GAMA GRAFICA S.R.L.

30566386

126829 3/25/2010 UNI 72,274.97 89999905

124354 1/4/2010 UNI 3,708.08MAQUINARIAS JAAM S.A.

19369692

124933 1/15/2010 UNI 5,985.70 50474330

124998 1/20/2010 UNI 3,480.00DIAZ CARDENAS WALTER RICARDO

13715700

125124 1/22/2010 UNI 7,900.00 07936019

125127 1/22/2010 UNI 8,000.00

SAMOHOD ROMERO ALEXIS ANTONIO

10790167

125285 1/28/2010 UNI 714.00

NU-EZ PALOMINO PEDRO GERMAN

13663491

125288 1/28/2010 UNI 714.00NU-EZ PALOMINO PEDRO GERMAN

13663491

125290 1/28/2010 UNI 1,071.00


13663491

125294 1/28/2010 UNI 1,071.00NU-EZ PALOMINO PEDRO GERMAN

13663491

125295 1/28/2010 UNI 1,071.00


13663491

125296 1/28/2010 UNI 7,500.00CARO DE LA CUBA ROLANDO

08809168

BLOCKS DECLARACION SIMPLIFICADA A-2, 02 COLORES SOB.PAPEL AUTOCOPIATIVO TAMAÑO OFICIO, MAS CAMB. A PIE DE PAGINA.

PLANCHADO, PARCHADO CARROCERIA Y PINTADO GENERAL REP. PARACHOQUE,CONSOLA,ASIENTO POSTERIOR,ESPEJOS LATERALES,JEBES D/MALETERA,BRAZO Y PLUMILLA, VASOS

SERVICIO DE CONSULTORIA PARA ELABORACION INFORME TECNICO SOBRE EL IMPACTO VIAL DEL PROYECTO "CONSTRUCCION DE LA NUEVA SEDE INSTITUCIONAL DE CORPAC S.

SERVICIO TRANSPORTE PERSONAL ADMINISTRATIVO SEDE CENTRAL Y ESTACION SANTA ROSA - 24 MESES

MANTT CORRECT: DIRECCION , SUSPENSION CAMBIO AMORTIGUAD. DELANT. Y POST,BALACEO, ALINEAMIENTO, FILTROS Y ACEITE MOTOR

ARRENDAMIENTO DE SERVICIO INTEGRAL DE INSPECCION EN VUELO CAT-2 AEROPUERTO INTERNACIONAL JORGE CHAVEZ

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL

SERVICIO MANTTO. FOTOCOPIADORA COLOR KONICA MINOLTA BIZHUB MOD.C352

VALORIZACIÓN DE TERRENOS ARPTO. JULIACA, PARCELA "A DE 9,311.66 M2", PARCELA "B 33,799,02 M2"

MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO

LEGALIZACIÓN 120,000 HOJAS PARA LOS LIBROS DE CONTABILIDAD

PARA LA CONTRATACION DE UN PERITO TASADOR PARA VALORIZAR LOS LOTES "A" Y"B" TERRENO A ADQUIRIR APTO DE JULIACA AREA 43,110.68 M² (SEGUNDA OPINION)

AMESQUITA GUTIERREZ JULIO

VICTOR

PARA LA CONTRATACION DE UN PERITO TASADOR PARA VALORIZAR LOS LOTES "A" Y "B" TERRENO A ADQUIRIR APTO DE JULIACA AREA 43,110.68 M²(TERCERA OPINION)

SERVICIO NOTARIAL ADJUDICACION DIRECTA PUBLICA N° 009-2009 SERVICIO TELEFONIA MOVIL POR UN PERIODO DE DOCE MESES.

SERVICIO NOTARIAL CONCURSO PUBLICO N° 007-2009 SERVICIO TRANSPORTE PERSONAL TECNICO, TURNO SALIDA - 24 MESES.

SERVICIO NOTARIAL CONCURSO PUBLICO N° 005-2009 SERVICIO DE VIGILANES DE SEGURIDAD AEROPORTUARIA PAR ALA SEDE CALLAO.

SERVICIO NOTARIAL ADJUDICACION DIRECTA PUBLICA N° 006-2009 CORPAC S.A. ADQ.DE 10 ALTIMETROS DIGITALES.

SERVICIO NOTARIAL ADJUDICACION DIRECTA PUBLICA N° 008-2009 SERVICIO DE MIGRACION, MANTENIMIENTO Y MEJORAS AL SISTEMA DE PERSONAL Y COSTOS ABC, INCLUYE

CONTRATACION DE PROFESIONAL PARA PROPUESTA DE ADECUACION ANEXO 23 (CONTRATO DE CONCESION)

125420 2/3/2010 UNI 7,378.00IMAGINA PRODUCCIONES S.A.C.

51279760

125450 2/4/2010 Reparacion y Conectorizacion de hilos fibra optica UNI 723.76 MEACOMDATA S.A.C. 50694950

125454 2/4/2010 UNI 10,800.00

LA SERNA ALFARO, EDWARD PAULINO

42104426

125496 2/8/2010 UNI 10,500.00

CARDENAS MARES, JOSE MIGUEL

10005928

125501 2/8/2010 UNI 2,481.29 10007275

125502 2/9/2010 UNI 285.60OMNISCIENCIA CONSULTORES S.A.

33279337

125505 2/9/2010 UNI 2,634.85 10007275

125533 2/10/2010 UNI 8,500.00DOMINGUEZ SOLIS, ALBERT FRANK

43896178

125538 2/10/2010 UNI 10,500.00

FREYRE CASTILLO, BEATRIZ MARIANA

07267864

125563 2/10/2010 Servicio de Auditoria Telefonica UNI 9,800.00 SQL TRADING S.A.C. 50568598

125613 2/11/2010 UNI 3,767.42


16028606

125618 2/11/2010 UNI 1,016.34


16028606

125619 2/11/2010 UNI 884.50NISSAN MAQUINARIAS S.A.

16028606

125643 2/12/2010 Servicio Mantenimiento y Mejora del PCSISTEL 6.0 UNI 714.00 VISUAL SOFT S.A.C. 37757535

125706 2/15/2010 SUSCRIPCIÓN DE REVISTA COSTO UNI 379.99 COSTOS S.A.C 25539117

125706 2/15/2010 12 REVISTAS COSTO + CDs. UNI 0.01 COSTOS S.A.C 25539117

125729 2/15/2010Reparacion y Mantenimiento Impresora Brother MFC 7420 C/B 138168

UNI 685.00 51451287

125743 2/15/2010Reparacion y Mantenimiento Impresora lexmark Optra T644 C/B 138133

UNI 273.00 51451287

125743 2/15/2010Reparacion y Mantenimiento Impresora infoprint 1120 inv.01-20948

UNI 368.00 51451287

125743 2/15/2010Reparacion y Mantenimiento Impresora Laser HP 4000 C/B 122846

UNI 452.00 51451287

125743 2/15/2010Reparacion y Mantenimiento Impresora HP 4050 INv. 01-02858

UNI 558.00 51451287

125743 2/15/2010Reparacion y Mantenimiento Impresora Laser Jet 5 C/B 11854

UNI 380.80 51451287

Agenda Semanal Gerencial 20.5 x 23 cms., color negro con logotipo corporativo grabado

Servicio Tecnico para elaboracion del estudio de Inventario de Software y Licenciamiento requerido para el año 2010 de Corpac S.A. a nivel nacional

CONTRATACION ASESORÍA LEGAL EXTERNA QUE EVALÚE Y ANALICE LA POSICION DE CORPAC SA EN LOS PROCESOS JUDICIALES INICIADOS POR LOS CONTROLADORES Y EX CTA.

PUBLICACIÓN DE DOCE (12) DECLARACIONES JURADAS TRABAJADORES DE CORPAC S.A. EN EL DIARIO OFICIAL EL PERUANO


EDITORIALES S.A.

Servicio Instalacion Web Site/Configuracion a Servidor Base datos/Carga Scripts

PUBLICACIÓN RESOLUCIÓN G.G.002.2010-DESIGNACIÓN RESPONSABLE PORTAL DE CORPAC-LEY DE TRANSPARENCIA.

EMPRESA PERUANA DE SERVICIOS EDITORIALES S.A.

Servicio de instalacion de Sistema de RF para Gerencia Tecnica de Corpac S.A.

CONTRATACIÓN ABOGADO CONSULTOR CON EXPERIENCIA EN GESTIÓN PÚBLICA (DISEÑE ESTRATEGIAS JURÍDICAS EN DOCUMENTOS VINCULADOS CONCESIÓN 2° GRUPO ARPTOS.

MANTTO CORRECTIVO: CAMBIO ACEITE D/MOTOR, TRANSMISION,

FILTROS, PLATO,DISCO, COLLARIN DE EMBRAGUE,NIVELES

REVISION Y REPARACION FRENOS, TUBO D/SALIDA DEL TANQUE COMBUSTIBLE, REP. CHAPA D/PUERTAS,CAMBIO FILTRO Y ACEITE D/MOTOR,NIVELES

MANTTO CORRECT: FRENOS, DIRECCION, BALANCEO, ALINIEAMIENTO, FILTROS, ACEITE MOTOR

SERVICIOS TECNICOS AGRUPADOS EIRL






125745 2/15/2010 UNI 5,582.91 10007275

125795 2/16/2010 UNI 9,500.00 50280012

125909 2/24/2010 UNI 645.00 10134013

125912 2/24/2010 UNI 8,600.00 52447496

125915 2/24/2010 UNI 725.00 10134013

125973 2/26/2010 UNI 10,750.00RIOS RODRIGUEZ, KARINA NELLY

44794626

126033 3/1/2010SERVICIO ENVIO 01 BASE DE TUBO DE 2 1/2 " X 2.70 MT.

UNI 1,547.00 18196632

126169 3/3/2010 UNI 795.00 10098602

126212 3/5/2010 UNI 923.46


16028606

126213 3/5/2010SERVICIO ENVIO 01 BASE DE TUBO DE 2 1/2 " X 2.70 MTS.

UNI 238.00 18196632

126213 3/5/2010SERVICIO ENVIO 01 TUBO DE 2 1/2 " X 4.70 MTS.

UNI 238.00 18196632

126213 3/5/2010SERVICIO ENVIO 01 TUBO DE 2 " X 2.80 MTS.

UNI 238.00 18196632

126213 3/5/2010SERVICIO ENVIO 01 TUBO CON CHUMACERA DE 1 1/2 " X 1.40 MTS.

UNI 238.00 18196632

126213 3/5/2010SERVICIO ENVIO 08 PLATINAS DE 0.85 CTM. X 3/16 "

UNI 238.00 18196632

126213 3/5/2010SERVICIO ENVIO 02 PLATINAS REDONDAS DE 0.90 CMT. X 3/16 "

UNI 238.00 18196632

126213 3/5/2010 UNI 238.00 18196632

126214 3/5/2010 UNI 740.00GACETA COMERCIAL S.A.

50980103

126233 3/5/2010 UNI 7,300.00TRANSPORTE ZAVALA CARGO S.A.C.

50202801

126264 3/8/2010 UNI 3,700.00


16726684

126272 3/9/2010 UNI 8,000.00 25787591

PUBLICACIÓN DE 27 DECLARACIONES JURADAS TRABAJADORES DE CORPAC S.A. EN EL DIARIO EL PERUANO

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126444 3/12/2010 UNI 6,832.98 25717473

126502 3/15/2010 APOYO AL AREA SERVICIOS DE TRANSITO AEREO UNI 10,680.00 ALVAREZ TORRES VALENTINA 10406837

126712 3/22/2010 Contratación de persona natural para el PAMF por 2 meses UNI 10,000.00 VASQUEZ BISBAL DUTTY MARITZA 08826541

126713 3/22/2010 UNI 714.00 18196632

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126720 3/22/2010 UNI 883.46NISSAN MAQUINARIAS S.A.

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126721 3/22/2010 UNI 1,179.81


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126724 3/23/2010 UNI 773.50 18196632

126725 3/23/2010 UNI 773.50 18196632

126734 3/23/2010 UNI 1,428.00 18196632

126734 3/23/2010 UNI 535.50 18196632

126736 3/23/2010 UNI 1,130.50 18196632

126756 3/23/2010 UNI 892.50 18196632

126758 3/23/2010 UNI 3,808.00 18196632

126779 3/24/2010 UNI 5,000.00

CARO DE LA CUBA ROLANDO

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126780 3/24/2010 APOYO AL AREA SERVICIOS DE TRANSITO AEREO UNI 10,680.00 TORRES ALVAREZ VALENTINA 42257584

126789 3/24/2010 UNI 380.00PALOMINO SUAREZ LUCIANO

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CONTRATACION ASESOR LEGAL EXTERNO QUE PATROCINE A CORPAC SA EN EL PROCESO DE ACCESION INICIADO POR RESTAURANT TURÍSTICO LOS OLIVOS.

SERVICIO "HABILITACION DE PISOS EN TALLERES DE AIRE ACONDICIONADO Y AYUDAS LUMINOSAS"

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ENVIO TABLERO ELECTRICO CON INTERRUPTOR PRINCIPAL DE 3 x 630 A. DE 39 POLOS SEGUN ESPECIFICACION TECNICA ARPTO. PIURA


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REP. SIST.EMBRAGUE:PROVEER Y CAMBIAR PLATO PRESOR,DISCO EMBRAG,COLLARIN,GUARDAPOLVO D/HORQUILLA,02 SOPORTES D/MOTOR,04 PRECAMARAS, 01POLEA D/CIGUEÑAL

BALANCEO Y ROTACION D/LLANTAS,ALINEAMTO DIRECCION,FRENOS,C/ACEITE Y FILTROS

MANTTO PREVENTIVO DE 75,000 KILOMETROS: CAMBIO ACEITE Y FILTROS, REVISION EMISION DE GASES, FRENOS, MANTENIMIENTO DE CINTURONES DELANTEROS,ENGRASE

ENVIO TABLERO ELECTRICO CON INTERRUPTOR PRINCIPAL DE 3 x 320 A. DE 24 POLOS SEGUN ESPECIFICACION TECNICA ARPTO. TALARA


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ENVIO TABLERO ELECTRICO CON INTERRUPTOR PRINCIPAL DE 3 x 320 A. DE 24 POLOS SEGUN ESPECIF. TECNICAS C/B=0142066 - ARPTO. TUMBES


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ENVIO 03 TABLEROS ELECTRICOS CON I.G. DE 2(3x320A), 1(3x250A) SEGUN ESPECIFICACION TECNICA ARPTO. TRUJILLO.


ENVIO INTERRUPTOR DE POTENCIA 10KV INTERRUPTOR-

SECCIONADOR DE POTENCIA DE CORTE EN AIRE 15KV 630A 16KA


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ENVIO 02 TABLEROS ELECTRICOS CON INTERRUPTOR PRINCIPAL DE 1(3 x 630A) Y 2(3x630A) SEGUN ESPECIF. TECNICAS C/B=0142072 / 0142071 - ARPTO. CHICLAYO


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ENVIO TABLERO ELECTRICO CON INTERRUPTOR PRINCIPAL DE 3 x 400 A. DE 24 POLOS SEGUN ESPECIFICACION TECNICA ARPTO. TACNA


ALEJANDRO

ENVIO 05 TABLEROS ELECTRICO CON I.G. DE 1(3x630A), 1(3x800A),1(3x250A), 1(3x100A), 1(3x50A) SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS ARPTO. PUCALLPA


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CONTRATACION DE PROFESIONAL QUE PRESTE APOYO EN LA SEXTA VERSION DEL CONTRATO DE CONCESION PUBLICADO POR PROINVERSION.

SERVICIO DE REPARACIÓN de archivador vertical de 4 gavetas con sus respectivos soportes.

126823 3/25/2010 UNI 9,000.00

ENCINAS MARQUEZ DIANA ROSA

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126827 3/25/2010 UNI 1,213.80

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126827 3/25/2010 UNI 380.80PALAMBER S.A.C.

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126836 3/25/2010 UNI 3,700.00


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126954 3/29/2010 UNI 5,950.00 41294897

127027 3/30/2010 UNI 9,000.00LA SERNA ALFARO, EDWARD PAULINO

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CONTRATACION DE ASISTENTE CON EXPERIENCIA EN LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO POR UN PERIODO DE 06 MESES. PAGO MENSUAL.

MANTENIMIENTO CORRECTIVO: CAMBIO UNA BOMBA ELECTRICA DE GASOLINA, LIMPIEZA DEL TANQUE DE COMBUSTIBLE, CAMBIO MANGUERAS Y ABRAZADERAS

REPARACION DE INYECTORES, CAMBIO JGO BUJIAS,Y ACEITE DE MOTOR, FILTROS,FRENOS, LUCES,NIVELES,ENGRASE


Servicio de Supervision Documental de la Gerencia de Tecnologia de la Informacion de CORPAC S.A

PUCCIO PASAPERA BRANDY VANESSA

Servicio de revision de Politicas de seguridad en TI para la Gerencia de Tecnologias de Informacion de Corpac S.A.

Listado PAC Itrimestre2010

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Transcript of Listado PAC Itrimestre2010