LOGOTIPO DE LA 29/DIC/2018 ENTIDAD MUNICIPIO DE … · calidad estratégico nd valor ene feb mar...

PP-M

Calidad

Estratégico

ND

VALOR

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

Servicios 0

Servicios 100 100


Servicios

Servicios

Calidad

Estratégico

CLAVE: 24-01

AÑO: 2019

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

ENTIDAD FISCALIZADA: MUNICIPIO DE ZACATLÁN

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO

CLASIFICACIÓN CONCEPTO

Finalidad 1. Gobierno

Función 1.3. Coordinación de la política de gobierno

Nombre del Programa GOBIERNO CERCANO Y PARTICIPACION CIUDADANA

Unidad(es) Responsable(s)PRESIDENCIA, CONTRALORÍA, SECRETARÍA GENERAL, TESORERÍA MUNICIPAL, DIRECCIÓN DE CATASTRO, DIRECCIÓN DE

ADMINISTRACIÓN, SINDICATURA MUNICIPAL, DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN E INVERSIÓN

Costo Total del Programa $55,117,622.60

DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO (EJES, ESTRATEGIAS U OBJETIVOS GENERALES)

EJE I. GOBIERNO CERCANO Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O LíNEA ESTRATÉGICA)

Un gobierno municipal incluyente, que fomente la corresponsabilidad con la comunidad es parte integral para el proceso de participación ciudadana, en la búsqueda por la disminución de las brechas y de la desigualdad

social para alcanzar el bienestar social.

FIN

RESUMEN NARRATIVO Gobierno municipal innovador y eficiente

Subfunción 1.3.1 Presidencia / Gubernatura

Sub/Subfunción 1.3.1.0 Presidencia/Gubernatura

DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

3. Gobierno Honesto y al Servicio de la Gente

TIPO DE INDICADOR TIPO DE FÓRMULA PorcentajeCOMPORTAMIENTO DEL

INDICADOR HACIA LA META Descendente

LINEA BASE META DEL INDICADOR

Indicador

NOMBRE Porcentaje de servicios otorgados en donde se realizó un soborno

DIMENSIÓN A MEDIR FRECUENCIA DE MEDICIÓN Anual MÉTODO DE CALCULO (V1/V2)*100

2018 0

AÑO

PROGRAMADO

VARIABLES NOMBREUNIDAD DE

MEDIDA

CALENDARIO - PROGRAMADO

TOTALMETA PROGRAMADA EN EL

AÑO

REALIZADO


MEDIDA


TOTALRESULTADO ALCANZADO EN

EL AÑOREALIZADO

PROGRAMADO

VARIABLE 1Número de servicios otorgados en donde se

realizó un soborno

PROGRAMADO

VARIABLE 1

#¡VALOR!

VARIABLE 2 Número de servicios otorgadosPROGRAMADO

VARIABLE 2

CUMPLIMIENTO FINAL

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿

Por qué no se cumplio o por que se supero considerablemente lo programado?

PROPÓSITO

RESUMEN NARRATIVO Implementar un gobierno municipal cercano, incluyente y de participación ciudadana

VARIABLE 1Número de servicios otorgados en donde se

realizó un soborno

REALIZADO

VARIABLE 1

#¡VALOR!

VARIABLE 2 Número de servicios otorgadosREALIZADO

VARIABLE 2

TIPO DE INDICADOR TIPO DE FÓRMULA OtrasCOMPORTAMIENTO DEL

INDICADOR HACIA LA META Ascendente

Indicador

NOMBRE Porcentaje de personas que señalan que el ayuntamiento es cercano e incluyente


LOGOTIPO DE LA ENTIDAD

FISCALIZADA

FECHA DE APROBACIÓN

29/DIC/2018

HOJA: 1 DE: 6

Este documento deberá ser entregado en medio digital e impreso

PP-M

CLAVE: 24-01

AÑO: 2019








FISCALIZADA


29/DIC/2018

HOJA: 1 DE: 6

ND

VALOR


Personas 0.7 1

Personas 1 1


Personas

Personas

Economía

Estratégico

ND

VALOR


Presupuesto 0.9 1

Presupuesto 1 1


Presupuesto

Presupuesto


2018 70.0

AÑO

PROGRAMADO


MEDIDA



AÑO

REALIZADO


MEDIDA



EL AÑOREALIZADO

PROGRAMADO

VARIABLE 1Personas que señalan que el ayuntamiento

es cercano e incluyente

PROGRAMADO

VARIABLE 1

70.00%

VARIABLE 2 Personas evaluadasPROGRAMADO

VARIABLE 2

CUMPLIMIENTO FINAL



COMPONENTES

COMPONENTE 1

RESUMEN NARRATIVO Implementar buenas prácticas para el ejercicio de los recursos


es cercano e incluyente

REALIZADO

VARIABLE 1

#¡VALOR!

VARIABLE 2 Personas evaluadasREALIZADO

VARIABLE 2




Indicador

NOMBRE Porcentaje del presupuesto que es ejercido en tiempo y forma


2018 90.00

AÑO

PROGRAMADO


MEDIDA



AÑO

1


MEDIDA



EL AÑOREALIZADO

PROGRAMADO

VARIABLE 1Presupuesto que es ejercido en tiempo y

forma

PROGRAMADO

VARIABLE 1

90.00%

VARIABLE 2 Presupuesto ejercidoPROGRAMADO

VARIABLE 2

CUMPLIMIENTO FINAL



VARIABLE 1Presupuesto que es ejercido en tiempo y

forma

REALIZADO

VARIABLE 1

#¡VALOR!

VARIABLE 2 Presupuesto ejercidoREALIZADO

VARIABLE 2


PP-M

CLAVE: 24-01

AÑO: 2019








FISCALIZADA


29/DIC/2018

HOJA: 1 DE: 6

<<<

Calidad

Estratégico

ND

VALOR


Personas 0.7 1

Personas 1 1


Personas

Personas

Eficiencia

Estratégico

ND

VALOR


Servicio

digtalizado1 1 2

Servicio

programado1 1 2


Servicio

digtalizado1 1

Servicio

programado1 1 2

50.00%

COMPONENTE 2

RESUMEN NARRATIVO Fomentar el acceso a la información pública mediante la transparencia y rendición de cuentas

Indicador




NOMBRE Porcentaje de personas que señalan que el ayuntamiento es transparente


2018 70.0

AÑO

PROGRAMADO


MEDIDA



AÑO

REALIZADO


MEDIDA



EL AÑOREALIZADO

PROGRAMADO


es transparente

PROGRAMADO

VARIABLE 1

70.00%


VARIABLE 2

CUMPLIMIENTO FINAL



COMPONENTE 3

RESUMEN NARRATIVO Promoveer un gobierno digital

Indicador


es transparente

REALIZADO

VARIABLE 1

#¡VALOR!


VARIABLE 2




NOMBRE Porcentaje de servicios digitalizados conforme lo programado


2018 100

AÑO

PROGRAMADO


MEDIDA



AÑO

REALIZADO


MEDIDA



EL AÑOREALIZADO

PROGRAMADO

VARIABLE 1 Total de servicios digitalizadosPROGRAMADO

VARIABLE 1

100.00%

VARIABLE 2Total de servicios programados para

digitalizar

PROGRAMADO

VARIABLE 2

CUMPLIMIENTO FINAL

VARIABLE 1 Total de servicios digitalizadosREALIZADO

VARIABLE 1

50.00%

VARIABLE 2Total de servicios programados para

digitalizar

REALIZADO

VARIABLE 2


PP-M

CLAVE: 24-01

AÑO: 2019








FISCALIZADA


29/DIC/2018

HOJA: 1 DE: 6

Calidad

Estratégico

ND

VALOR


Personas 0.7 1

Personas 1 1


Personas

Personas

Calidad

Estratégico

ND

VALOR


Personas 0.7 1

Personas 1 1



COMPONENTE 4

RESUMEN NARRATIVO Garantizar un gobierno cercano y digno para los ciudadanos

Indicador




NOMBRE Porcentaje de personas que señalan que la calidad de los servicios del ayuntamiento es buena


2018 70.0

AÑO

PROGRAMADO


MEDIDA



AÑO

REALIZADO


MEDIDA


TOTALPROCENTAJE PROGRAMADO

EN EL AÑOREALIZADO

PROGRAMADO

VARIABLE 1Personas que señalan que que la calidad de

los servicios del ayuntamiento es buena

PROGRAMADO

VARIABLE 1

70.00%


VARIABLE 2

CUMPLIMIENTO FINAL



COMPONENTE 5

RESUMEN NARRATIVO Fortalecer el clima laboral e intitucional

Indicador


los servicios del ayuntamiento es buena

REALIZADO

VARIABLE 1

#¡VALOR!


VARIABLE 2




NOMBRE Porcentaje de trabajadores que señalan que la cultura organizacional del ayuntamiento es buena


2018 70.0

AÑO

PROGRAMADO


MEDIDA



AÑOPROGRAMADO

VARIABLE 1Trabajadores que señalan que la cultura

organizacional del ayuntamiento es buena

PROGRAMADO

VARIABLE 1

70.00%


VARIABLE 2


PP-M

CLAVE: 24-01

AÑO: 2019








FISCALIZADA


29/DIC/2018

HOJA: 1 DE: 6


Personas

Personas

Eficiencia

Gestión

ND

VALOR


Comités 1 1 2

Comités 1 1 2


Comités 1 1 2

Comités 1 1 2

100.00%


1 1

0

1 1

1 1

1 1

0

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12

1 1 1 1 1 1 6

REALIZADO


MEDIDA



EN EL AÑOREALIZADO

2Implementar un procedimiento para la

aplicación del gastoProcedimiento

PROGRAMADO

100%REALIZADO

PROGRAMADO / REALIZADO

VARIABLE 1Trabajadores que señalan que la cultura

organizacional del ayuntamiento es buena

REALIZADO

VARIABLE 1

#¡VALOR!


VARIABLE 2

1 Incrementar la recaudación en un 10% Recaudación

PROGRAMADO

CUMPLIMIENTO FINAL



ACTIVIDADES

COMPONENTE DESCRIPCIÓNUNIDAD DE

MEDIDA

CALENDARIO

TOTAL

PORCENTAJE DE

CUMPLIMIENTO DE LA

ACTIVIDAD

0%REALIZADO

5

6

3 Capacitar al personal de Tesoreria en GRP Capacitación

PROGRAMADO

0%REALIZADO

4 Generar e implementar un tabulador salarial Tabulador

PROGRAMADO

100%REALIZADO

Plan

Padrón

Generar un Plan Anual de insumos,

combustible y recursos materiales

Mantener actualizado el padrón de

proveedores

PROGRAMADO

REALIZADO

PROGRAMADO

REALIZADO

C1

Implementar

buenas

prácticas para

el ejercicio de

los recursos

COMPONENTE 6

RESUMEN NARRATIVO Implementar un gobierno abierto e incluyente

Indicador

NOMBRE Porcentaje de comités instalados





2018 100

100%

50%

AÑO

PROGRAMADO


MEDIDA



AÑOPROGRAMADO

VARIABLE 1 Comités InstaladosPROGRAMADO

VARIABLE 1

100.00%

VARIABLE 2 Comités programadosPROGRAMADO

VARIABLE 2

REALIZADO


MEDIDA



EN EL AÑOREALIZADO

VARIABLE 1 Comités InstaladosREALIZADO

VARIABLE 1

100.00%

VARIABLE 2 Comités programadosREALIZADO

VARIABLE 2

CUMPLIMIENTO FINAL




PP-M

CLAVE: 24-01

AÑO: 2019








FISCALIZADA


29/DIC/2018

HOJA: 1 DE: 6

140 180 130 160 115 180 130 100 125 180 190 70 1,700

282 140 85 147 183 176 1,013

140 180 130 160 115 180 130 100 125 180 190 70 1,700

282 140 85 147 183 176 1,013

1 1

1 1

1 1 1 1 4

0 0 0

1 1 2

0 0

1 1

0 1 1

1 1 2

1 1

1 1

0 0

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12

1 1 2 4

1 1 1 1 4

1 1 2

1 1 1 1 1 5

1 1 2

1 1

0

1 1

0

1 1 2

0 1 1

1 1 1 1 4

1 1 1 3

1 1 1 1 4

0 1 1 1 1 4

1 1 1 1 4

1 1 2

1 1

1 1

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 60

6 7 13 8 9 13 56

1 1 1 1 4

1 1 2

1 1 1 1 4

1 1 2

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12

1 1 1 1 1 1 6

1 1 2

1 1

1 1 2

1 1

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 48

4 4 4 4 4 4 24

1 1

0 0

7Expedir 1700 avalúos por servicios

catastralesAvalúos

PROGRAMADO

60%REALIZADO

1 Generar un Plan Anual de Auditorías Plan PROGRAMADO

100%REALIZADO

60%

PROGRAMADO

7Realizar un diagnóstico de archivos en las

localidades del MunicipioProyecto

0%REALIZADO

50%REALIZADO

2Realizar 4 auditorias a las áreas que manejan

recursos económicos en el AyuntamientoAuditoría

PROGRAMADO

0%REALIZADO

3

Realizar 2 auditorias a las áreas que no

manejan recursos económicos en el

Ayuntamiento

Auditoría

PROGRAMADO

0%REALIZADO

9

8Capacitar al personal del ayuntamiento y

juntas auxiliares en materia de archivoCapcitación

PROGRAMADO

ProyectoREALIZADO

0%

4Hacer un catálogo de trámites, servicios y

procesos para recabar datos personalesCatálogo

PROGRAMADO

100%REALIZADO

PROGRAMADO

33%REALIZADO

5

Realizar mesas de trabajo con todas las

áreas del ayuntamientos sobre temas de

transparencia y datos personales

Mes de trabajo

PROGRAMADO

6Elaborar avisos de privacidad en el

AyuntamientoAvisos

50%REALIZADO

14Generar campañas de difusión de la

identidad localProyecto

11Digitalizar los fondos documentales del

MunicipioProyecto

PROGRAMADO

0%REALIZADO

50%

1 Digitalizar 2 servicios municipales Servicios

PROGRAMADO

PROGRAMADO

50%REALIZADO

PROGRAMADO

100%REALIZADO

17 Solicitudes de transparencia solventadas Solicitud

PROGRAMADO

93%REALIZADO

20Realizar publicaciones de obligaciones de

transparencia en SIPOTPublicación

PROGRAMADO

50%REALIZADO

19

Realizar 4 evaluaciones internas en el

Ayuntamiento para verificar el cumplimiento

de las obligaciones de transparencia de

SIPOT

Evaluación

13 Integrar el expediente de Zacatlán Histórico

12 Gestionar 2 proyectos en materia de archivo

10 Generar un sistema institucional de archivo SISTEMA

PROGRAMADO

REALIZADO

15Capacitar al personal del ayuntamiento en

materia de solicitudes de informaciónCapacitación

PROGRAMADO

8

C1

Implementar

buenas

prácticas para

el ejercicio de

los recursos

AvalúosExpedir 1700 avalúos por actualización del

padrón catastral

PROGRAMADO

REALIZADO

C2

Fomentar el

acceso a la

información

pública

mediante la

transparencia y

rendición de

cuentas

PROGRAMADO

50%

REALIZADO

18Realizar capacitaciones a las áreas del

ayuntamiento para el cumplimiento de SIPOTCapacitación

16Orientar a la ciudadania en materia de

solicitudes de informaciónProyecto

PROGRAMADO

100%REALIZADO

4

C3

Promover un

gobierno digital

Proyecto

PROGRAMADO

50%REALIZADO

3 Realizar 48 actualizaciones al portal WEB Actualización

PROGRAMADO

50%REALIZADO

2Realizar 2 gestiones de recursos económicos

para la implementación de servicios digitales

Generar un tablero de control eléctronico

para evaluar y dar seguimiento a las áreas

del Ayuntamiento

Proyecto

PROGRAMADO

0%

REALIZADO

Implementar instrumentos archivisticos Proyecto

PROGRAMADO

40%REALIZADO

Proyecto

PROGRAMADO

75%REALIZADO

50%REALIZADO

50%REALIZADO

PROGRAMADO


PP-M

CLAVE: 24-01

AÑO: 2019








FISCALIZADA


29/DIC/2018

HOJA: 1 DE: 6

11 11

11 11

1 1 1 1 1 1 1 1 1 9

1 1 1 3

1 1

0

1 1

0

48 48 48 48 192

35 35

70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 840

57 121 127 123 104 135 667

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12

1 1 1 1 1 1 6

5 5 5 5 20

6 3 9

1 1 2

0

1 1 2

1 1

1 1

1 1

1 1 1 3

0

1 1 1 1 4

1 0 1

1 1 2

1 1 2

1 1

0

1 1

1 1

LUIS MÁRQUEZ LECONA EDUARDO TREJO RANGEL EMMANUELLE TORRES QUIRÓS

PRESIDENTE MUNICIPAL TESORERO MUNICIPAL CONTRALOR MUNICIPAL

1Instalar 11 buzones de quejas, sugerencias y

felicitacionesBuzón

PROGRAMADO

100%REALIZADO

PROGRAMADO

33%REALIZADO

3

Generar en el portal WEB del Ayuntamiento

un apartado para recibir quejas, sugerencias

y felicitaciones

Proyecco

PROGRAMADO

0%

REALIZADO

2Quejas, sugerencias y felicitaciones recibidas

mediante los buzones atendidasAtención

8 Realizar audios para perifoneo Audio

PROGRAMADO

4Obtener una certificación o reconocimeinto

por algún ente externo para el AyuntamientoProyecto

PROGRAMADO

0%REALIZADO

5Giras y eventos realizados por el

AyuntamientoGiras/Evento s

PROGRAMADO

18%REALIZADO

7 Elaborar 12 gacetas municipales Gaceta

PROGRAMADO

50%REALIZADO

6Publicaciones del Ayuntamiento en redes

socialesPublicación

PROGRAMADO

Instalar 2 Consejos de Participación

CiudadanaConsejo

PROGRAMADO

100%REALIZADO

45%REALIZADO

79%REALIZADO

0%REALIZADO

1

Realizar 2 capacitaciones para el personal

administrativo del Ayuntamiento sobre el uso

de sistemas digitales

Capaciación

PROGRAMADO

REALIZADO

0%REALIZADO

1Realizar 4 capacitaciones para Juntas

AuxiliaresCapacitación

PROGRAMADO

25%REALIZADO

2

Realizar 2 capacitaciones para el personal

del Ayuntamiento para mejorar la atención

ciudadana

Capacitación

PROGRAMADO

50%

3

Certificación del persona en la Norma NMX-R-

025-SCFI-2015 Igualdad Laboral y No

Discriminación Proyecto

PROGRAMADO

C5

Fortalecer el

clima laboral e

intitucional

4

Asesorar y organizar la Renovación de las 11

Juntas Auxiliares Renovación

PROGRAMADO

Actualizar 3 tipos de manuales del

Ayuntamiento4 Reglamento

PROGRAMADO

REALIZADO

C4

Garantizar un

gobierno

cercano y

digno para los

ciudadanos

3

Realizar un diagnostico sobre la normativa

vigente en el Municipio para determinar las

actualizaciones

Diagnóstico

PROGRAMADO

REALIZADO

2

100%REALIZADO

C6

Implementar un

gobierno

abierto e

incluyente

100%

0%


PP-M

Calidad

Estratégico

ND

VALOR


Personas 0.7 1

Personas 1 1


Personas

Personas

Calidad

Estratégico

CLAVE: 24-01


AÑO: 2019



Finalidad 1. Gobierno

Función 1.7. Asuntos de orden público y de seguridad interior


Nombre del Programa SEGURIDAD Y ORDEN PARA TODOS

Unidad(es) Responsable(s) DIRECCIÓN DE OBRA PÚBLICA, SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA.



EJE II. SEGURIDAD Y ORDEN PARA TODOS


La paz es la principal demanda ciudadana, por lo que resulta imperante para todo gobierno el implementar acciones que privilegien la prevención de la violencia y la delincuencia, como principal factor para la

erradicación de la inseguridad, devolviéndole a la ciudadanía la tranquilidad.

FIN

RESUMEN NARRATIVO Municipio con espacios seguros

Subfunción 1.7.3 Otros Asuntos de Orden Público y Seguridad

Sub/Subfunción 1.7.3.1 Otros Ascuntos de Orden Públicoy Seguridad


4. Política Interna, Seguridad y Justicia




Indicador

NOMBRE Porcentaje de personas que señalan que confian en su policía


2018 70.0

AÑO

PROGRAMADO


MEDIDA



AÑO

REALIZADO


MEDIDA



EL AÑOREALIZADO

PROGRAMADO

VARIABLE 1Personas que señalan que confian en su

policía

PROGRAMADO

VARIABLE 1

70.00%


VARIABLE 2

CUMPLIMIENTO FINAL



PROPÓSITO

RESUMEN NARRATIVO Garantizar la seguridad para todos

VARIABLE 1Personas que señalan que confian en su

policía

REALIZADO

VARIABLE 1

#¡VALOR!


VARIABLE 2



Indicador

NOMBRE Porcentaje de personas que señalan que ha mejorado la seguridad en el año corriente



FISCALIZADA


29/DIC/2018

HOJA: 2 DE: 6


PP-M

CLAVE: 24-01


AÑO: 2019






FISCALIZADA


29/DIC/2018

HOJA: 2 DE: 6

ND

VALOR


Personas 0.7 1

Personas 1 1


Personas

Personas

Eficiencia

Estratégico

ND

VALOR


Comunidad 0.7 1

Comunidad 1 1


Comunidad

Comunidad


2018 70.0

AÑO

PROGRAMADO


MEDIDA



AÑO

REALIZADO


MEDIDA



EL AÑOREALIZADO

PROGRAMADO

VARIABLE 1Personas que señalan que ha mejorado la

seguridad en el año corriente

PROGRAMADO

VARIABLE 1

70.00%


VARIABLE 2

CUMPLIMIENTO FINAL



COMPONENTES

COMPONENTE 1

RESUMEN NARRATIVO Generar acciones encaminadas en la prevención de la delicuencia y violencia.

VARIABLE 1Personas que señalan que ha mejorado la

seguridad en el año corriente

REALIZADO

VARIABLE 1

#¡VALOR!


VARIABLE 2




Indicador

NOMBRE Porcentaje de comunidades con acciones de prevención de la violencia y la delincuencia


2018 70.00

AÑO

PROGRAMADO


MEDIDA



AÑO

REALIZADO


MEDIDA



EL AÑOREALIZADO

PROGRAMADO

VARIABLE 1Coomunidades con acciones de prevención

de la violencia y la delincuencia

PROGRAMADO

VARIABLE 1

70.00%

VARIABLE 2 ComunidadesPROGRAMADO

VARIABLE 2

CUMPLIMIENTO FINAL



VARIABLE 1Coomunidades con acciones de prevención

de la violencia y la delincuencia

REALIZADO

VARIABLE 1

#¡VALOR!

VARIABLE 2 ComunidadesREALIZADO

VARIABLE 2


PP-M

CLAVE: 24-01


AÑO: 2019






FISCALIZADA


29/DIC/2018

HOJA: 2 DE: 6

Economía

Estratégico

ND

VALOR


Presupuesto 0.1 0

Presupuesto 1 1


Presupuesto

Presupuesto

Eficiencia

Estratégico

ND

VALOR


Comunidad 0.5 1

Comunidad 1 1


Comunidad

Comunidad

COMPONENTE 2

RESUMEN NARRATIVO Impulsar la modernización y fortalecimiento de la policía

Indicador




NOMBRE Porcentaje del presupuesto destinado a la modernización de la policía


2018 10.00

AÑO

PROGRAMADO


MEDIDA



AÑO

REALIZADO


MEDIDA



EL AÑOREALIZADO

PROGRAMADO

VARIABLE 1Presupuesto destinado a la modernización de

la policía

PROGRAMADO

VARIABLE 1

10.00%

VARIABLE 2 Presupuesto global destinado a seguridadPROGRAMADO

VARIABLE 2

CUMPLIMIENTO FINAL



COMPONENTE 3

RESUMEN NARRATIVO Fortalecer la participación social y comunitaria

Indicador

VARIABLE 1Presupuesto destinado a la modernización de

la policía

REALIZADO

VARIABLE 1

#¡VALOR!

VARIABLE 2 Presupuesto global destinado a seguridadREALIZADO

VARIABLE 2




NOMBRE Porcentaje de comunidades que participan activamente en los programas de seguridad pública


2018 50

AÑO

PROGRAMADO


MEDIDA



AÑO

REALIZADO


MEDIDA



EL AÑOREALIZADO

PROGRAMADO

VARIABLE 1Comunidades que participan en los

programas de seguridad pública

PROGRAMADO

VARIABLE 1

50.00%

VARIABLE 2 Total de comunidadesPROGRAMADO

VARIABLE 2

CUMPLIMIENTO FINAL

VARIABLE 1Comunidades que participan en los

programas de seguridad pública

REALIZADO

VARIABLE 1

#¡VALOR!

VARIABLE 2 Total de comunidadesREALIZADO

VARIABLE 2


PP-M

CLAVE: 24-01


AÑO: 2019






FISCALIZADA


29/DIC/2018

HOJA: 2 DE: 6

Calidad

Estratégico

ND

VALOR


Personas 0.5 1

Personas 1 1


Personas

Personas

Calidad

Estratégico

ND

VALOR


Personas 0.6 1

Personas 1 1



COMPONENTE 4

RESUMEN NARRATIVO Promover una nueva cultura de tránsito municipal

Indicador




NOMBRE Porcentaje de personas que señalan que confian en al cuerpo de tránsito municipal


2018 50

AÑO

PROGRAMADO


MEDIDA



AÑO

REALIZADO


MEDIDA



EN EL AÑOREALIZADO

PROGRAMADO

VARIABLE 1Personas que señalan que confian en al

cuerpo de tránsito municipal

PROGRAMADO

VARIABLE 1

50.00%


VARIABLE 2

CUMPLIMIENTO FINAL



COMPONENTE 5

RESUMEN NARRATIVO Asegurar la Justicia y la Legalidad

Indicador

VARIABLE 1Personas que señalan que confian en al

cuerpo de tránsito municipal

REALIZADO

VARIABLE 1

#¡VALOR!


VARIABLE 2




NOMBRE Porcentaje de personas que señalan que confian en la legalidad del ayuntamiento


PROGRAMADO

VARIABLE 1Personas que señalan que confian en la

legalidad del ayuntamiento

PROGRAMADO

VARIABLE 1

60.00%


VARIABLE 2

2018 60

AÑO

PROGRAMADO


MEDIDA



AÑO


PP-M

CLAVE: 24-01


AÑO: 2019






FISCALIZADA


29/DIC/2018

HOJA: 2 DE: 6


Personas

Personas

Eficiencia

Estratégico

ND

VALOR


Comunidad 1 1

Comunidad 1 1


Comunidad

Comunidad

Eficiencia

Estratégico

ND

VALOR

VARIABLE 1Personas que señalan que confian en la

legalidad del ayuntamiento

REALIZADO

VARIABLE 1

#¡VALOR!


VARIABLE 2

REALIZADO


MEDIDA



EN EL AÑOREALIZADO

CUMPLIMIENTO FINAL




MEDIDA



AÑOPROGRAMADO

VARIABLE 1

Comunidades contempladas en las acciones

de prevención y atención de daños por

riesgos y desastres

PROGRAMADO

VARIABLE 1

100.00%

VARIABLE 2 Total de comunidades del Municipio

COMPONENTE 6

RESUMEN NARRATIVO Realizar medidas de prevención y atención de daños por riesgos y desastres

Indicador

NOMBRE Porcentaje de comunidades contempladas en las acciones de prevención y atención de daños por riesgos y desastres





2018 100

AÑO

PROGRAMADO

PROGRAMADO

VARIABLE 2

REALIZADO


MEDIDA



EN EL AÑOREALIZADO

VARIABLE 1

Comunidades contempladas en las acciones

de prevención y atención de daños por

riesgos y desastres

REALIZADO

VARIABLE 1

#¡VALOR!

VARIABLE 2 Total de comunidades del MunicipioREALIZADO

VARIABLE 2

CUMPLIMIENTO FINAL



COMPONENTE 7

RESUMEN NARRATIVO Fortalecer la reinserción social

Indicador

NOMBRE Promedio de acciones de mantenimiento al CERESO

DIMENSIÓN A MEDIR FRECUENCIA DE MEDICIÓN Anual MÉTODO DE CALCULO (V1/V2)

TIPO DE INDICADOR TIPO DE FÓRMULA PromedioCOMPORTAMIENTO DEL



2018 8

AÑO


PP-M

CLAVE: 24-01


AÑO: 2019






FISCALIZADA


29/DIC/2018

HOJA: 2 DE: 6


Acción 2 2 2 2 8

CERESO 1 1


Acción 2 2 4

CERESO 1 1

50.00%


1 1

1 1

1 1

0

10 10 10 10 10 10 60

19 10 28 17 74

1 1 1 3

1 1 2

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11

1 1 1 1 1 5

5 5

0

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12

1 1 1 1 1 1 6

20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 240

0 0 0 0 0 0 0

1 1

0.5 1

5 5

0

1 1

0

1 1 2

0

10 10 10 30

10 10

4 4

0

1 1

0.5 1

1 1 1 1 4

0

0%

ACTIVIDADES


MEDIDA

CALENDARIO

TOTAL

PORCENTAJE DE

CUMPLIMIENTO DE LA

ACTIVIDADPROGRAMADO / REALIZADO

5Mantenimiento y actualización de los equipos

de videovigilanciaCámaras

PROGRAMADO

45%REALIZADO

C1

Generar

acciones

encaminadas

en la

prevención de

la delicuencia y

violencia.

8 Rehabilitación de luminarias en el Municipio Luminarias

1 Integrar un diagnóstico de zonas de riesgo Documento

PROGRAMADO

100%REALIZADO

2 Integrar un programa de prevención del delito Documento

PROGRAMADO

0%REALIZADO

3Realizar 60 pláticas y/o talleres de

capacitación de prevención del delitoPlática

PROGRAMADO

123%REALIZADO

4Realizar campañas de difusión sobre

prevención del delitoCampaña

PROGRAMADO

67%REALIZADO

6 Sustituir cámaras de videovigilancia por PTZ Cámaras

PROGRAMADO

0%REALIZADO

7Mantener actualizada la base de datos de

estadisticas de delitos y faltas administrativasBase de datos

PROGRAMADO

50%REALIZADO

1

Profesionalizar al 100% del cuerpo de policía

en el nuevo sistema de justicia penal

acusatorio, como primer respondiente

Personal

PROGRAMADO

50%REALIZADO

Reuniones

PROGRAMADO

0%REALIZADO

1

0%REALIZADO

2Adquirir y dar mantenimiento a 5 ejemplares

de k9, para implementar el grupo canicoPerro

PROGRAMADO

0%REALIZADO

PROGRAMADO

33%REALIZADO

3

Adquirir uniformes para todas las

agrupaciones de la Sectretaría de Seguridad

Ciudadana

0%REALIZADO

4 Actualizar las licencias de portación de armas Licencia

PROGRAMADO

0%REALIZADO

5Aplicar examenes de control y confianza a 30

a elementos de permanencia y promoción.Personal

PROGRAMADO

REALIZADO

C2

Impulsar la

modernización

y

fortalecimiento

de la policía

PROGRAMADO


MEDIDA



AÑOPROGRAMADO

VARIABLE 1 Acciones de mantenimientoPROGRAMADO

VARIABLE 1

800.00%

VARIABLE 2 CERESOPROGRAMADO

VARIABLE 2

REALIZADO


MEDIDA



EN EL AÑOREALIZADO

C3

Fortalecer la

participación

social y

comunitaria

VARIABLE 1 Acciones de mantenimientoREALIZADO

VARIABLE 1

400.00%

VARIABLE 2 CERESOREALIZADO

VARIABLE 2

CUMPLIMIENTO FINAL



Integrar el comité ciudadano se seguridad

públicaComité

PROGRAMADO

50%REALIZADO

2Realizar cuatro sesiones del comité de

seguridad pública

Lote

PROGRAMADO

6 Adquirir 4 patrullas tipo pik up Patrulla

PROGRAMADO


PP-M

CLAVE: 24-01


AÑO: 2019






FISCALIZADA


29/DIC/2018

HOJA: 2 DE: 6

3 3

0

1 1

0

1 1

0

1 1

0

1 1

0

1 1

0 0

1 1

0

1 1

1 1

1 1

0

1 1

0

50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 600

100 47 44 44 55 49 339

1 1

0.1 0

1 1

1 1

1 1

0.6 1

11 11

7 4 11

1 1

0.6 1

30 30 30 30 120

30 30 60

3 3 3 3 12

3 3 6

2 2 2 6

2 2

2 2 2 2 8

2 2 4

1 1 2

0 0

2 2 2 2 8

2 2 4

1 1 2

0 0

100%

0%

REALIZADO

3Implementar el programa de parquimovil,

para el primer cuadro de la ciudadPrograma

PROGRAMADO

0%REALIZADO

1 Aquirir 3 motocicletas para tránsito municipal Motocicletas

PROGRAMADO

0%REALIZADO

2Integrar un estudio de organización vial del

primer cuadro de la ciudad.

50%

REALIZADO

Recomendacio

nes

Acciones

PROGRAMADO

Estudio

5Integrar el Plan municipal de Emergencia de

protección civilPlan

PROGRAMADO

60%REALIZADO

3Integrar el programa interno de protección

civil del ayuntamientoPrograma

PROGRAMADO

60%REALIZADO

1 Actualizar el atlas de riesgo municipal Documento

PROGRAMADO

REALIZADO

2

Capacitacione

s

PROGRAMADO

33%REALIZADO

Realizar capacitaciones para el personal del

CERESO distrital3

Gestionar 8 jornadas de salud para las

personas privadas de su libertad

0%REALIZADO

4

Realizar 8 acciones de mantenimiento y

dignificación a la infraestructura ,para

mejorar las instalaciones del CERESO

distrital

Acciones

PROGRAMADO

50%REALIZADO

Realizar 2 acciones para el equipamiento del

personal y la seguridad del CERESO distrital

3Brindar asesoria y capacitacion a Juntas

Auxiliares y Jueces de Paz

PROGRAMADO

REALIZADO

4


PRESIDENTE MUNICPAL TESORERO MUNICIPAL CONTRALOR MUNICIPAL

5

Adquisición de 2 equipos de computo para

formación educativa de las personas

privadas de su libertad

50%

0%

PROGRAMADO

50%REALIZADO

Atender las recomendaciones emitidas por

organismos externos al CERESO distrital2

Realizar actividades con las personas

privadas de su libertad encaminadas a la

reincersión social tales como:pláticas,

talleres, circulos de lectura, cine debate, etc.)

1 Actividades

PROGRAMADO

Implementar un programa de coordinación de

unidades de emergencia prehospitalariaPrograma

PROGRAMADO

REALIZADO

4Integración y capacitación de comités locales

de protección civilComités

PROGRAMADO

REALIZADO

Capacitacione

s

PROGRAMADO

REALIZADO

PROGRAMADO

REALIZADO

Reglamento

C4

Promover una

nueva cultura

de tránsito

municipal

4Actualizar el Reglamento de tránsito y

vialidad

PROGRAMADO

REALIZADO

PROGRAMADO

REALIZADO

Gesitón

C6

Realizar

medidas de

prevención y

atención de

daños por

riesgos y

desastres

6

7

Jornadas

Equipos

PROGRAMADO

REALIZADO

PROGRAMADO

REALIZADO

C7

Fortalecer la

reinserción

social

1Actualizar el Bando de Policía y Buen

GobiernoBando

PROGRAMADO

REALIZADO

2 Gestionar capacitaciones para Síndicatura

Brindar asesorias a la población en materia

legal7

Capacitacione

s

PROGRAMADO

REALIZADO

C5

Asegurar la

Justicia y la

Legalidad

0%

0%

0%

0%

100%

0%

0%

57%

Capacitacione

s

Asesorar y Organizar la renovación de los

Jueces de PazRenovación

PROGRAMADO

REALIZADO

Gestionar capacitación para el personal de

Sindicatura en el tema del "Nuevo Sistema

Penal Acusatorio"

5

6Capacitar al personal de seguridad en el

tema del "Nuevo Sistema Penal Acusatorio"

PROGRAMADO

10%

100%

Asesorias


PP-M

Eficiencia

Estratégico

ND

VALOR


Área verde 2 2

Área verde 2 2


Área verde

Área verde

Calidad

Estratégico

CLAVE: 24-01


AÑO: 2019



Finalidad 2. Desarrollo social

Función 2.7. Otros asuntos sociales


Nombre del Programa SERVICIOS PÚBLICOS DE CALIDAD

Unidad(es) Responsable(s) SECRETARTÍA GENERAL, DIRECCIÓN DE OBRA PÚBLICA, DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y SERVICIOS PÚBLICOS



EJE III. SERVICIOS PÚBLICOS DE CALIDAD


La prestación de los servicios públicos municipales puede generar un impacto social positivo o negativo en la ciudadanía, por lo que resulta indispensable el asegurar servicios públicos integrales, eficientes y de calidad

para promover el desarrollo humano de todos.

FIN

RESUMEN NARRATIVO Servicios públicos eficientes y de calidad

Subfunción 2.7.1 Otros Asuntos Sociales

Sub/Subfunción 2.7.1.1 Otros Asuntos Sociales


2. Igualdad de Oportunidades para Todos




Indicador

NOMBRE Proporción de áreas verdes con mantenimiento mayor realizadas


2018 40

AÑO

PROGRAMADO


MEDIDA



AÑO

REALIZADO


MEDIDA



EL AÑOREALIZADO

PROGRAMADO

VARIABLE 1Áreas verdes con mantenimiento mayor

realizadas

PROGRAMADO

VARIABLE 1

100.00%


programada

PROGRAMADO

VARIABLE 2

CUMPLIMIENTO FINAL



PROPÓSITO

RESUMEN NARRATIVO Brindar servicios públicos de calidad


realizadas

REALIZADO

VARIABLE 1

#¡VALOR!


programada

REALIZADO

VARIABLE 2



Indicador

NOMBRE Porcentaje de personas que señalan que la calidad de los servicios básicos son buenos



FISCALIZADA


29/DIC/2018

HOJA: 3 DE: 6


PP-M

CLAVE: 24-01


AÑO: 2019






FISCALIZADA


29/DIC/2018

HOJA: 3 DE: 6

ND

VALOR


Personas 0.7 1

Personas 1 1


Personas

Personas

Eficiencia

Estratégico

ND

VALOR


Actividades 0.3 0

Actividades 1 1


Actividades

Actividades


2018 70.0

AÑO

PROGRAMADO


MEDIDA



AÑO

REALIZADO


MEDIDA



EL AÑOREALIZADO

PROGRAMADO


los servicios básicos son buenos

PROGRAMADO

VARIABLE 1

70.00%


VARIABLE 2

CUMPLIMIENTO FINAL



COMPONENTES

COMPONENTE 1

RESUMEN NARRATIVO Brindar un desarrollo urbano ordenado a la ciudadanía


los servicios básicos son buenos

REALIZADO

VARIABLE 1

#¡VALOR!


VARIABLE 2




Indicador

NOMBRE Porcentaje de cumplimiento al Plan de Desarrollo Urbano Municipal


2018 30.00

AÑO

PROGRAMADO


MEDIDA



AÑO

REALIZADO


MEDIDA



EL AÑOREALIZADO

PROGRAMADO

VARIABLE 1Actividades del Plan de Desarrollo Urbano

Municipal realizadas

PROGRAMADO

VARIABLE 1

30.00%


Municipal

PROGRAMADO

VARIABLE 2

CUMPLIMIENTO FINAL




Municipal realizadas

REALIZADO

VARIABLE 1

#¡VALOR!


Municipal

REALIZADO

VARIABLE 2


PP-M

CLAVE: 24-01


AÑO: 2019






FISCALIZADA


29/DIC/2018

HOJA: 3 DE: 6

Eficiencia

Estratégico

ND

VALOR


Comunidades 0.2 0

Comunidades 1 1


Comunidades

Comunidades

Eficiencia

Estratégico

ND

VALOR


Comunidad 0.6 1

Comunidad 1 1


Comunidad

Comunidad

COMPONENTE 2

RESUMEN NARRATIVO Mejorar los espacios públicos

Indicador




NOMBRE Porcentaje de comunidades con al menos un espacio público creado, rescatado o dignificado.


2018 20

AÑO

PROGRAMADO


MEDIDA



AÑO

REALIZADO


MEDIDA



EL AÑOREALIZADO

PROGRAMADO

VARIABLE 1Comunidades con un espacio público creado,

rescatado o dignificado

PROGRAMADO

VARIABLE 1

20.00%

VARIABLE 2 Comunidades existentesPROGRAMADO

VARIABLE 2

CUMPLIMIENTO FINAL



COMPONENTE 3

RESUMEN NARRATIVO Brindar servicios públicos municipales de calidad

Indicador

VARIABLE 1Comunidades con un espacio público creado,

rescatado o dignificado

REALIZADO

VARIABLE 1

#¡VALOR!

VARIABLE 2 Comunidades existentesREALIZADO

VARIABLE 2




NOMBRE Porcentaje de comundades con acciones para combatir el rezago social


2018 60

AÑO

PROGRAMADO


MEDIDA



AÑO

REALIZADO


MEDIDA



EL AÑOREALIZADO

PROGRAMADO

VARIABLE 1Comundades con acciones para combatir el

rezago social

PROGRAMADO

VARIABLE 1

60.00%

VARIABLE 2 Comundades PROGRAMADO

VARIABLE 2

CUMPLIMIENTO FINAL

VARIABLE 1Comundades con acciones para combatir el

rezago social

REALIZADO

VARIABLE 1

#¡VALOR!

VARIABLE 2 Comundades REALIZADO

VARIABLE 2


PP-M

CLAVE: 24-01


AÑO: 2019






FISCALIZADA


29/DIC/2018

HOJA: 3 DE: 6

Calidad

Estratégico

ND

VALOR


Personas 0.7 1

Personas 1 1


Personas

Personas


1 1

0 0

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 60

10 21 47 58 79 43 258

7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 84

22 30 40 42 34 34 202

10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 120

17 21 40 51 55 36 220

5 5 8 5 5 8 5 5 8 5 8 5 72

6 6 6 6 5 8 37

1 1 2

1 1

3 3 3 3 12

0



COMPONENTE 4

RESUMEN NARRATIVO Fortalecer el Registro Civil

Indicador




NOMBRE Porcentaje de personas que señalan que la calidad de los servicios del registro civil son buenos


PROGRAMADO

VARIABLE 1Personas que señalan que la calidad de los

servicios del registro civil son buenos

PROGRAMADO

VARIABLE 1

70.00%


VARIABLE 2

2018 70.0

AÑO

PROGRAMADO


MEDIDA



AÑO

VARIABLE 1Personas que señalan que la calidad de los

servicios del registro civil son buenos

REALIZADO

VARIABLE 1

#¡VALOR!


VARIABLE 2

REALIZADO


MEDIDA



EN EL AÑOREALIZADO

CALENDARIO

TOTAL

PORCENTAJE DE

CUMPLIMIENTO DE LA

ACTIVIDAD

0%REALIZADO

3 Otorgar permisos y licencias de construcción Permiso

CUMPLIMIENTO FINAL




PROGRAMADO

50%REALIZADO

1Integración del Plan de Desarrollo Urbano

MunicipalDocumento

PROGRAMADO

ACTIVIDADES

COMPONENTE DESCRIPCIÓN

4 Realizar inspecciones de obras Inspecciones

PROGRAMADO

183%REALIZADO

2Regular el uso de suelo de obras en proceso

(comercios)Permiso

PROGRAMADO

430%REALIZADO

UNIDAD DE

MEDIDA

Espacios

PROGRAMADO

51%REALIZADO

2Realizar mantenimiento y dignificación de 2

espacios municipales

Espacios

Parque

PROGRAMADO

240%REALIZADO

PROGRAMADO

0%REALIZADO

C1

Brindar un

desarrollo

urbano

ordenado a la

ciudadanía

C2

Mejorar los

espacios

públicos

1Mantenimiento y dignificación a espacios

públicos

3

Realizar las gestiones necesarias para

regularizar la escrituración de 12 espacios

públicos


PP-M

CLAVE: 24-01


AÑO: 2019






FISCALIZADA


29/DIC/2018

HOJA: 3 DE: 6

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

10 10 10 10 10 10 10 10 80

8 12 10 30

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

0

1 1 1 1 4

1 1 2

2 1 3 3 3 12

2 0 2

1 3 4 2 10

1 3 4

1 1

0

1 1 1 3

1 1

1 1

0.1 0.1 0.1 0

2 2 3 7

1 2 1 4

4 3 11 3 13 3 8 5 50

0 0 0

1 1

0

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12

1 1 1 1 1 1 6

1 1

0

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 24

2 2 2 2 2 2 12

REALIZADO

3Modificar las zonas de trabajo del personal

de limpieza urbanaZonas

PROGRAMADO

100%REALIZADO

PROGRAMADO

REALIZADO

PROGRAMADO

Generar una campaña de vacunación y

esterilización para perros y gatos

Reordenamiento de paradas del transporte

público

Garantizar el acceso a internet en espacios y

oficinas públicas

Espacios con

internet

PROGRAMADO

0%REALIZADO

Paradas

PROGRAMADO

100%REALIZADO

Regular los sitios de taxis Regulación

100%REALIZADO

Modificar las rutas de recolección de residuos Rutas

38%REALIZADO

PROGRAMADO

100%

Mantenimiento

Acciones

Luminarias

Infraestructura

50%REALIZADO

Campaña

PROGRAMADO

100%REALIZADO

PROGRAMADO

100%REALIZADO

Bacheos

PROGRAMADO

PROGRAMADO

Sistema

Planta

Fortalecer

PROGRAMADO

REALIZADO

PROGRAMADO

REALIZADO

Red



4

Gestionar 2 veces al mes el material oficial

para brindar una atención oportuna en el

registro civil

Oficios

PROGRAMADO

50%REALIZADO

C4

Fortalecer el

Registro Civil3

Realizar mantenimiento al equipo de

computo del registro civil

1

Instalar un sistema para contabilizar el

número de personas atendidas en el regstro

civil

2

Generar un reporte de trámites y servicios

brindados en el registro civil mediante un

formato de actuaciones

Reporte

PROGRAMADO

50%REALIZADO

Sistema

12

13

14

15

16

Rehabilitación y mantenimiento del sistema

de alcantarillado sanitario municipal

Rehabilitación de la planta de tratamiento de

aguas residuales

C3

Brindar

servicios

públicos

municipales de

calidad

Fortalecer el servicio de energía eléctrica

10Rehabilitación y mantenimiento de la red de

agua potable municipal

Realizar un programa de bacheo en el

Municipio5

1 Adquirir 1 camión para recolectar basura

6

7

2

4

Camión

11

9 Realizar 4 reuniones de COPLADEMUN Reuniones

PROGRAMADO

8

Realizar cambio de luminarias en el

Municipio

Rehabilitación y contrucción de

infraestructura víal

17%REALIZADO

40%

0%

33%

30%

57%

Entrega de las acciones concluidas

PROGRAMADO

REALIZADO

PROGRAMADO

REALIZADO

PROGRAMADO

0%REALIZADO

PROGRAMADO

0%REALIZADO

0%

PROGRAMADO

REALIZADO


PP-M

Economía

Estratégico

ND

VALOR


Presupuesto 0.05 0

Presupuesto 1 1


Presupuesto

Presupuesto

Eficiencia

Estratégico

Finalidad 3. Desarrollo económico

Función 3.1. Asuntos económicos, comerciales y laborales en general


Nombre del Programa DESARROLLO ECONÓMICO Y PRODUCTIVIDAD

Unidad(es) Responsable(s) COMITÉ DE FERIA, DIRECCIÓN DE DESARROLLO RURAL, DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO Y TURISMO


CLAVE: 24-01


AÑO: 2019



Fomentar el desarrollo económico en el municipio, así como la capacidad comercial de su población con base en sus vocaciones productivas, es otro de los factores fundamentales para asegurar mejores niveles en la

calidad de vida.

FIN

RESUMEN NARRATIVO Empresas y comerciantes consolidados

Subfunción 3.1.1 Asuntos Económicos y Comerciales en General

Sub/Subfunción 3.1.1.1 Asuntos Económicos y Comerciales en General


1. Más Empleo y Mayor Inversión


EJE IV. DESARROLLO ECONÓMICO Y PRODUCTIVIDAD





Indicador

NOMBRE Porcentaje del presupuesto destinado a áreas de desarrollo económico, comercial y turistico


2018 5

AÑO

PROGRAMADO


MEDIDA



AÑO

REALIZADO


MEDIDA



EL AÑOREALIZADO

PROGRAMADO

VARIABLE 1Presupuesto destinado a áreas de desarrollo

económico, comercial y turistico

PROGRAMADO

VARIABLE 1

5.00%

VARIABLE 2 Total del presupuestoPROGRAMADO

VARIABLE 2

CUMPLIMIENTO FINAL



PROPÓSITO

RESUMEN NARRATIVO Variación porcentual de unidades económicas productivas

VARIABLE 1Presupuesto destinado a áreas de desarrollo

económico, comercial y turistico

REALIZADO

VARIABLE 1

#¡VALOR!

VARIABLE 2 Total del presupuestoREALIZADO

VARIABLE 2



Indicador

NOMBRE Promedio de acciones de difusión del procedimiento para la apertura de un negocio



FISCALIZADA


29/DIC/2018

HOJA: 4 DE: 4


PP-M





CLAVE: 24-01


AÑO: 2019


FISCALIZADA


29/DIC/2018

HOJA: 4 DE: 4

ND

VALOR


Acción 1 1

1 1


Acción

Economía

Estratégico

ND

VALOR


Proyecto 0.3 0

Proyecto 1 1


Proyecto

Proyecto


2018 1.0

AÑO

PROGRAMADO


MEDIDA



AÑO

REALIZADO


MEDIDA



EL AÑOREALIZADO

PROGRAMADO

VARIABLE 1Acciones de difusión del procedimiento para

la apertura de un negocio

PROGRAMADO

VARIABLE 1

1.00

VARIABLE 2 Procedimiento para la apertura de un negocioPROGRAMADO

VARIABLE 2

CUMPLIMIENTO FINAL



COMPONENTES

COMPONENTE 1

RESUMEN NARRATIVO Detonar el desarrollo económico y la competitividad

VARIABLE 1Acciones de difusión del procedimiento para

la apertura de un negocio

REALIZADO

VARIABLE 1

#¡VALOR!

VARIABLE 2 Procedimiento para la apertura de un negocioREALIZADO

VARIABLE 2




Indicador

NOMBRE Porcentaje de proyectos para creación de micro y pequeñas empresas que se consolidaron.

DIMENSIÓN A MEDIR FRECUENCIA DE MEDICIÓN Trimestral MÉTODO DE CALCULO (V1/V2)*100

2018 30.00

AÑO

PROGRAMADO


MEDIDA



AÑO

REALIZADO


MEDIDA



EL AÑOREALIZADO

PROGRAMADO

VARIABLE 1Proyectos para creación de micro y pequeñas

empresas que se consolidaron

PROGRAMADO

VARIABLE 1

30.00%


empresas que se apoyaron

PROGRAMADO

VARIABLE 2

CUMPLIMIENTO FINAL




empresas que se consolidaron

REALIZADO

VARIABLE 1

#¡VALOR!


empresas que se apoyaron

REALIZADO

VARIABLE 2


PP-M





CLAVE: 24-01


AÑO: 2019


FISCALIZADA


29/DIC/2018

HOJA: 4 DE: 4

Eficiencia

Estratégico

ND

VALOR


Evento o

atracción0.5 1

Evento o

atracción1 1


Evento o

atracción

Evento o

atracción

Eficacia

Estratégico

ND

VALOR


Equipo 2 2

Equipo 2 2


Equipo 1 1

Equipo 2 2

50.00%CUMPLIMIENTO FINAL

REALIZADO


MEDIDA



EL AÑOREALIZADO

VARIABLE 1Equipamiento adquirido para fortalecer el

Rastro Municipal

REALIZADO

VARIABLE 1

50.00%

VARIABLE 2 Equipo programado para adquirirREALIZADO

VARIABLE 2


MEDIDA



AÑOPROGRAMADO

VARIABLE 1Equipamiento adquirido para fortalecer el

Rastro Municipal

PROGRAMADO

VARIABLE 1

100.00%

VARIABLE 2 EquipoPROGRAMADO

VARIABLE 2

COMPONENTE 3

RESUMEN NARRATIVO Rastro Municipal

Indicador

NOMBRE Porcentaje de equipamiento adquirido para el fortalecimiento del Rastro Municipal





2018 100

AÑO

PROGRAMADO

COMPONENTE 2

RESUMEN NARRATIVO Promover el desarrollo económico de las comunidades rurales más vulnerables y con alto grado de marginación

Indicador




NOMBRE Porcentaje de eventos y/o atracciones tursiticas difundidas electrónicamente


2018 50

AÑO

PROGRAMADO


MEDIDA



AÑO

REALIZADO


MEDIDA



EL AÑOREALIZADO

PROGRAMADO

VARIABLE 1Eventos y/o atracciones tursiticas difundidas

electrónicamente

PROGRAMADO

VARIABLE 1

50.00%

VARIABLE 2 Eventos y/o atracciones tursiticas PROGRAMADO

VARIABLE 2

CUMPLIMIENTO FINAL



VARIABLE 1Eventos y/o atracciones tursiticas difundidas

electrónicamente

REALIZADO

VARIABLE 1

#¡VALOR!

VARIABLE 2 Eventos y/o atracciones tursiticas REALIZADO

VARIABLE 2


PP-M





CLAVE: 24-01


AÑO: 2019


FISCALIZADA


29/DIC/2018

HOJA: 4 DE: 4

Eficacia

Estratégico

ND

VALOR


Acción 1 1

Acción 1 1


Acción

Acción

Economía

Estratégico

ND

VALOR


Festivales 1 1 2

Festivales 1 1 2



CUMPLIMIENTO FINAL



VARIABLE 1

Acciones implementadas para dar difusión al

municipio y ser enlace con los prestadores de

servicios

REALIZADO

VARIABLE 1

#¡VALOR!

VARIABLE 2 Acciones programadasREALIZADO

VARIABLE 2

PROGRAMADO

VARIABLE 2

TIPO DE FÓRMULA PorcentajeCOMPORTAMIENTO DEL

INDICADOR HACIA LA META

REALIZADO


MEDIDA



EL AÑOREALIZADO

PROGRAMADO


MEDIDA



AÑOPROGRAMADO

VARIABLE 1

Acciones implementadas para dar difusión al

municipio y ser enlace con los prestadores de

servicios

PROGRAMADO

VARIABLE 1

100.00%

VARIABLE 2 Acciones programadas

2018 100

AÑO

PROGRAMADO


MEDIDA



AÑO

Ascendente


2018 100

AÑO

COMPONENTE 5

RESUMEN NARRATIVO Promover al turismo y la cultura como detonadores

Indicador

COMPONENTE 4

RESUMEN NARRATIVO Realizar acciones que mediante la innovación que promuevan el desarrollo económico

Indicador

NOMBRE Porcentaje de acciones implementadas para dar difusión al municipio y ser el enlace con los prestadores de serivicio


TIPO DE INDICADOR




NOMBRE Porcentaje de festivales realizados en el Municipio


PROGRAMADO

VARIABLE 1 Festivales realizados en el MunicipioPROGRAMADO

VARIABLE 1

100.00%

VARIABLE 2 Festivales programadosPROGRAMADO

VARIABLE 2


PP-M





CLAVE: 24-01


AÑO: 2019


FISCALIZADA


29/DIC/2018

HOJA: 4 DE: 4


Festivales

Festivales


1 1

1 1

1 1 2

1 1

1 1

0.15 0.15 0.15 0

3 2 2 7

1 1 2

2 2 2 6

1 1 1 3

2 2 1 5

1 1

1 2 1 4

0

1 1 1 1 1 1 1 1 8

1 1 1 1 4

4 4 2 10

10 10

1 1 1 3

1 1 2

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 50

5 7 5 4 36 57

50 50

0

2 2 6 10

5 2 7

2 2

1 1

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10

1 1 1 3

1 1 1 3

0 1 1

Promover un mecanismo crediticio para

tablajeros.Mecanismo

PROGRAMADO

33%REALIZADO

PROGRAMADO

67%REALIZADO

Integrar el manual de operaciónes de rastro

municipalCapacitacion

PROGRAMADO

30%REALIZADO

C3

Rastro

Municipal

C2

Promover el

desarrollo

economico de

las

comunidades

rurales mas

vulnerables y

con alto grado

de marginación

1Brindar 50 cursos para la Asistencia Tecnica

y Capacitación para el sector AgropecuarioCursos

PROGRAMADO

114%

REALIZADO

2 Impulsar 50 huertos de traspatio. Lote

PROGRAMADO

0%REALIZADO

3Gestionar 10 programas de apoyo para

sector agropecuario.Programa

PROGRAMADO

70%REALIZADO

3

1 Adquirir 2 sierras para el rastro municipal Piezas

REALIZADO


MEDIDA



EL AÑOREALIZADO

CUMPLIMIENTO FINAL



VARIABLE 1 Festivales realizados en el MunicipioREALIZADO

VARIABLE 1

#¡VALOR!

VARIABLE 2 Festivales programadosREALIZADO

VARIABLE 2

ACTIVIDADES


MEDIDA

CALENDARIO

TOTAL

PORCENTAJE DE

CUMPLIMIENTO DE LA

ACTIVIDADPROGRAMADO / REALIZADO

1

Realizar dignidicación y mantenimiento del

Mercado Municipal (luminarias, sanitarios,

pintura de fachada)

proyectos

PROGRAMADO

100%REALIZADO

C1

Detonar el

desarrollo

económico y la

competitividad

9

Incubar, asesor y consolidar 10 proyectos

para la creacción de micro y pequeñas

empresas.

Proyectos

PROGRAMADO

100%REALIZADO

10 Promover 3 zonas para el turismo rural. zonas

2Realizar mantenimiento a los 2 panteones

municipalesmantenimiento

PROGRAMADO

50%REALIZADO

3Realizar mantenimiento del anfiteatro del

panteón centralmantenimiento

PROGRAMADO

45%REALIZADO

4 Elaboracion de 7 Proyectos Estrategicos Proyectos

PROGRAMADO

29%REALIZADO

6

Consolidación de 5 grupos de trabajo de las

diferentes actividades productivas del

municipio.

Grupo de

trabajo

PROGRAMADO

20%REALIZADO

5Realizar 6 talleres para la capacitacion para

el fortalecimiento organizativo Taller

PROGRAMADO

50%REALIZADO

7Realizacion de 4 ferias para la exposición de

productos regionales.Evento

PROGRAMADO

0%REALIZADO

8Realizar 8 eventos turísticos para promover

el desarrollo económico en el municipio evento

PROGRAMADO

50%REALIZADO

PROGRAMADO

50%REALIZADO

2


PP-M





CLAVE: 24-01


AÑO: 2019


FISCALIZADA


29/DIC/2018

HOJA: 4 DE: 4

1 1

0.2 0.3 0.4 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

0

REALIZADO

PROGRAMADO

0%

REALIZADO

2

Elaborar el proyecto "Aplicación Zacatlán"

mediante el código QR que permita a los

turistas conocer los eventos, atracción y

servicios con que cuenta el municipio.

proyectos

PROGRAMADO

C4

Realizar

acciones que

mediante la

innovación

promueva el

desarrollo

económico



C5

Promover al

turismo y la

cultura como

detonadores

1Realizar el festival de Ilhuitl Cuaxochitl en

conjunto con las zonas indígenasFestival

PROGRAMADO

100%REALIZADO

2

Realizar el festival del Día de Muertos, bajo

las acciones de: Exposición de ofrendas,

desfile de catrinas, degustación de pan de

muertos

Festival

100%

REALIZADO

1

Crear página Web que permita dar difusión al

municipio y ser el enlace con los prestadores

de serivicio

Página Web

PROGRAMADO

90%


PP-M

Eficiencia

Estratégico

VALOR


Comunidad 2 2 3 7

Comunidad 2 2 3 7


Comunidad 0 0

Comunidad 2 2 3 7

Economía

Estratégico

Subfunción 2.7.1 Otros Asuntos Sociales

Sub/Subfunción 2.7.1.1 Otros Asuntos Sociales



META DEL INDICADOR

Indicador

NOMBRE Porcentaje de acciones para mejoramiento de vivienda en zonas de rezago social


Ascendente

VARIABLE 1Comunidades con acciones para

mejoramiento de vivienda realizadas

REALIZADO

VARIABLE 1

VARIABLE 2 Comunidades programadas

PROGRAMADO


MEDIDA


TOTAL

TIPO DE FÓRMULA PorcentajeCOMPORTAMIENTO DEL


LINEA BASE

Unidad(es) Responsable(s)DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL, SISTEMA MUNICIPAL DIF, DIRECCIÓN DE DEPORTE, DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN,

OBRA PUBLICA, DIRECCIÓN DE CULTURA, DIRECCIÓN DE ASUNTOS INDÍGENAS



TIPO DE INDICADOR

EJE V. BIENESTAR SOCIAL E IGUALDAD


Promover el desarrollo humano de todos, a través de la disminución de las brechas al acceso a educación, salud, deporte, cultura, así como a los servicios públicos municipales, es parte

fundamental para asegurar la igualdad entre los habitantes del municipio y su pleno desarrollo.

FIN

RESUMEN NARRATIVO Personas con vivienda digna

PROGRAMADO

VARIABLE 1Comunidades con acciones para

mejoramiento de vivienda realizadas

PROGRAMADO

VARIABLE 1

VARIABLE 2 Comunidades programadasPROGRAMADO

VARIABLE 2



CLAVE: 24-01


AÑO: 2019




Función 2.7. Otros asuntos sociales


Nombre del Programa BIENESTAR SOCIAL E IGUALDAD

2018 100

AÑO

Indicador

NOMBRE Porcentaje del presupuesto destinado al mejoramiento de vivienda


CUMPLIMIENTO FINAL



PROPÓSITO

RESUMEN NARRATIVO Asegurar el bienestar social para todos

REALIZADO

VARIABLE 2

REALIZADO


MEDIDA


TOTAL

REALIZADO

META PROGRAMADA EN EL

AÑO

100.00%

RESULTADO ALCANZADO EN

EL AÑO

#¡VALOR!

FECHA DE APROBACIÓN29/DIC/2018

HOJA: 5 DE: 6


PP-M




CLAVE: 24-01


AÑO: 2019




HOJA: 5 DE: 6

ND

VALOR


Presupuesto 0.1 0

Presupuesto 1 1


Presupuesto

Presupuesto

Economía

Estratégico

ND

VALOR


Comunidad 0.02 0

Comunidad 1 1


Comunidad

Comunidad

REALIZADO

PROGRAMADO

VARIABLE 1Presupuesto destinado a mejoramiento de

vivienda

PROGRAMADO

VARIABLE 1

VARIABLE 2 Presupuesto municipalPROGRAMADO

VARIABLE 2

2018 10.0

AÑO

PROGRAMADO


MEDIDA


TOTAL


CUMPLIMIENTO FINAL



COMPONENTES

COMPONENTE 1

RESUMEN NARRATIVO Impulsar una educación con calidad

VARIABLE 1Presupuesto destinado a mejoramiento de

vivienda

REALIZADO

VARIABLE 1

VARIABLE 2 Presupuesto municipalREALIZADO

VARIABLE 2


MEDIDA


TOTAL

REALIZADO

2018 2.00

AÑO

PROGRAMADO


MEDIDA


TOTAL




Indicador

NOMBRE Porcentaje del presupuesto para mejoras en la infraestructura educativa


VARIABLE 1Comunidades con mejoras en la

infraestructura educativa

REALIZADO

VARIABLE 1

VARIABLE 2 total de comunidadesREALIZADO

VARIABLE 2

REALIZADO


MEDIDA


TOTAL

REALIZADO

PROGRAMADO

VARIABLE 1Comunidades con mejoras en la

infraestructura educativa

PROGRAMADO

VARIABLE 1

VARIABLE 2 total de comunidadesPROGRAMADO

VARIABLE 2

CUMPLIMIENTO FINAL




AÑO

10.00%


EL AÑO

#¡VALOR!


AÑO

2.00%


EL AÑO

#¡VALOR!


PP-M




CLAVE: 24-01


AÑO: 2019




HOJA: 5 DE: 6

Eficiencia

Estratégico

ND

VALOR


Comunidad 1 1

Comunidad 1 1


Comunidad

Comunidad

Eficiencia

Estratégico

ND

VALOR


Comunidad 1 1

Comunidad 1 1




NOMBRE Promedio de acciones de rehabilitación a áreas deportivas realizadas


COMPONENTE 2

RESUMEN NARRATIVO Incentivar el deporte

Indicador

REALIZADO


MEDIDA


TOTAL

REALIZADO

PROGRAMADO

VARIABLE 1Acciones de rehabilitación a áreas deportivas

realizadas

PROGRAMADO

VARIABLE 1


programadas

PROGRAMADO

VARIABLE 2

2018 100

AÑO

PROGRAMADO


MEDIDA


TOTAL

NOMBRE Porcentaje de comunidades con acciones de servicios de salud


CUMPLIMIENTO FINAL



COMPONENTE 3

RESUMEN NARRATIVO Gestionar servicios de salud para todos

Indicador


realizadas

REALIZADO

VARIABLE 1


programadas

REALIZADO

VARIABLE 2

PROGRAMADO

VARIABLE 1Comunidades con acciones de servicios de

salud

PROGRAMADO

VARIABLE 1


VARIABLE 2

2018 100

AÑO

PROGRAMADO


MEDIDA


TOTAL





AÑO

100.00%


EL AÑO

#¡VALOR!


AÑO

100.00%


PP-M




CLAVE: 24-01


AÑO: 2019




HOJA: 5 DE: 6


Comunidad

Comunidad

Eficiencia

Estratégico

ND

VALOR


Joven 15 15

Taller 1 1


Joven

Taller

Eficiencia

Estratégico

ND

VALOR

CUMPLIMIENTO FINAL



COMPONENTE 4

RESUMEN NARRATIVO Trabajar con y por la juventud

Indicador

VARIABLE 1Comunidades con acciones de servicios de

salud

REALIZADO

VARIABLE 1


VARIABLE 2

REALIZADO


MEDIDA


TOTAL

REALIZADO

2018 15

AÑO

PROGRAMADO


MEDIDA


TOTAL




NOMBRE Promedio de jóvenes capacitados


VARIABLE 1 Jóvenes capacitados REALIZADO

VARIABLE 1

VARIABLE 2 Taller realizadoREALIZADO

VARIABLE 2

REALIZADO


MEDIDA


TOTAL

REALIZADO

PROGRAMADO

VARIABLE 1 Jóvenes capacitados PROGRAMADO

VARIABLE 1

VARIABLE 2 Taller realizadoPROGRAMADO

VARIABLE 2




NOMBRE Porcentaje de personas de con discapacidad beneficiadas


CUMPLIMIENTO FINAL



COMPONENTE 5

RESUMEN NARRATIVO Atender a los grupos vulnerables

Indicador

2018 70

AÑO


EL AÑO

#¡VALOR!


AÑO

15.00

PROCENTAJE PROGRAMADO

EN EL AÑO

#¡VALOR!


PP-M




CLAVE: 24-01


AÑO: 2019




HOJA: 5 DE: 6


Personas 0.7 1

Personas 1 1


Personas

Personas

Eficiencia

Estratégico

ND

VALOR


Actividades 0.2 0

Actividades 1 1


Actividades

Actividades

Eficiencia

Estratégico

COMPONENTE 7

RESUMEN NARRATIVO Impulsar la riqueza intercultural del municipio

VARIABLE 1Actividades establecidas en el plan

realizadas

REALIZADO

VARIABLE 1

20

AÑO

PROGRAMADO

PROGRAMADO


MEDIDA


TOTAL

REALIZADO


MEDIDA


TOTAL

REALIZADO

PROGRAMADO

VARIABLE 1 Personas con discapacidad beneficiadas PROGRAMADO

VARIABLE 1

VARIABLE 2Personas con discapacidad que solicitan

apoyo

PROGRAMADO

VARIABLE 2

Ascendente


VARIABLE 1 Personas con discapacidad beneficiadas REALIZADO

VARIABLE 1

VARIABLE 2Personas con discapacidad que solicitan

apoyo

REALIZADO

VARIABLE 2

CUMPLIMIENTO FINAL



NOMBREUNIDAD DE

MEDIDA


TOTAL

REALIZADO


AÑO

70.00%


EN EL AÑO

#¡VALOR!

Indicador

NOMBRE Porcentaje de indígenas beneficiados con asistencia de interpretación

20.00%


AÑO


EN EL AÑO

#¡VALOR!

COMPONENTE 6

RESUMEN NARRATIVO Institucionalizar la perspectiva de género

Indicador

NOMBRE Porcentaje de cumplimiento al Plan Municipal de Igualdad entre Mujeres y Hombres


VARIABLE 2 Actividades establecidas en el planREALIZADO

VARIABLE 2

CUMPLIMIENTO FINAL



PROGRAMADO

VARIABLE 2

REALIZADO

VARIABLES


MEDIDA


TOTAL

VARIABLE 1Actividades establecidas en el plan

realizadas

PROGRAMADO



2018

PROGRAMADO

VARIABLE 1

VARIABLE 2 Actividades establecidas en el plan





PP-M




CLAVE: 24-01


AÑO: 2019




HOJA: 5 DE: 6

ND

VALOR


Persona 0.9 1

Persona 1 1


Persona 0.12 0.1 0.2 0

Persona 1 1

46.67%


2 1 1 4 2 2 2 14

2 1 1 4

2 2 2 2 8

0

3 5 4 4 16

0 0 0

1 1 1 1 4

0

1 1 2

0

1 1

0

1 1

0 0

1 1

1 1

1 1 2

1 1

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12

1 1 1 1 1 1 6

1 1 1 1 6 10

1 1 1 3

1 1 1 1 4

1 1 2

3

Realizar activaciones física en diferentes

áreas del municipio (Escuelas, Casa del

Anciano y Unidades Deportivas del

Municipio)

Activaciones

Físicas

Sistema

Consejo

PROGRAMADO

REALIZADO

PROGRAMADO

REALIZADO

1

Realizar ceremonias y eventos para

promover, fomentar e involucrar al Gobierno,

Instituciones y sociedad, los valores cívicos y

culturales del Municipio

Evento

PROGRAMADO

ACTIVIDADES


MEDIDA

CALENDARIO

4

Gestionar becas a la población para que

puedan concluir sus estudios en educación

básica y superior

Gestión

PROGRAMADO

REALIZADO

5Gestionar campañas de alfabetización para

educación básica Campañas

PROGRAMADO

REALIZADO

PROGRAMADO

REALIZADO

1Rehabilitación y mantenimiento de espacios

deportivos

2

Realizar dos evento de ciclismo de montaña,

para promover las actividades recreativas y

familiares

Espacio

PROGRAMADO

REALIZADO

Eventos

6

7

Generar el sistema "RECICLÓN 2030", para

la descontaminación de equipos eléctronicos

Instalación del Consejo Municipal de

Participación Ciudadana en Educación

90

AÑO

PROGRAMADO


MEDIDA

5

Realizar 2 eventos de beisbol y 2 de

bastquebol en la Unidades Deportivas del

municipio

2

Realizar talleres, conferencias y pláticas

sobre los valores universales con la

participación de gobierno, instituciones

educativas y sociedad para generar

Evento

PROGRAMADO

REALIZADO


REALIZADO

PROGRAMADO

REALIZADO

3


2018


TOTAL

PROGRAMADO

C1

Impulsar una

educación con

calidad

PORCENTAJE DE

CUMPLIMIENTO DE LA

ACTIVIDAD

29%

VARIABLE 1

Carreras

PROGRAMADO

REALIZADO

REALIZADO


AÑO

0%

30%

VARIABLE 1Indígenas beneficiados con asistencia de

interpretación

REALIZADO

VARIABLE 142.00%

VARIABLE 2 Indígenas que solicitan serviciosREALIZADO

VARIABLE 2

CUMPLIMIENTO FINAL



VARIABLE 2 Indígenas que solicitan serviciosPROGRAMADO

VARIABLE 2


MEDIDA



EN EL AÑOREALIZADO

0%

0%

C2

Incentivar el

deporte

0%

0%

0%

100%

50%

50%

4

Indígenas beneficiados con asistencia de

interpretación

PROGRAMADO

VARIABLE 1

90.00%

PROGRAMADO

REALIZADO

TOTAL

REALIZADO

50%Eventos

PROGRAMADO

Realizar 6 carreras de atletismo en el

municipio

Construir y rehabilitar espacios educativos Espacio


PP-M




CLAVE: 24-01


AÑO: 2019




HOJA: 5 DE: 6

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1 1 1 4

1 1 2

2 2 2 2 8

2 1 1 4

1 1

1 1

1 1 1 3

1 1 2

1 1 1 3

1 1 1 3

1 2 3 6

0 0

1 1 1 3

2 2

80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 960

78 56 93 86 29 95 437

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 24

2 2 2 2 2 2 12

10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 120

1 0 9 3 9 7 29

20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 240

0 0 45 66 59 74 244

2 2 3 7

0 0

1 1

1 1

100 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115 1,365

100 115 115 95 120 140 685

70 70 70 70 70 70 70 70 7'0 70 70 70 770

70 70 70 70 70 70 420

30 30 60 60 60 60 60 60 60 60 60 600

30 30 32 27 65 184

3 2 1 6

3 2 5

50 40 25 115

50 40 16 9 115

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 24

0 0 2 2 3 2 9

6 10 16

1 1 7 9

30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 360

38 38 61 56 69 48 310

67%REALIZADO

Torneos

Convenio

Ciclotones

Capacitación

PROGRAMADO

REALIZADO

PROGRAMADO

REALIZADO

PROGRAMADO

REALIZADO

PROGRAMADO

REALIZADO

PROGRAMADO

1Rehabilitación y mantenimiento de espacios

de saludEspacio

PROGRAMADO

REALIZADO

3

Realizar acciones para mejorar la condicoin

de salubridad en la poblacion (Cloración de

aguas)

Cloraciones

PROGRAMADO

REALIZADO

2Realizar 3 acciones de mantenimiento a los

espacios de salud del municipio.Mantenimiento

Establecer un covenio de colaboración para

la creación de un centro de formación infantil

Realizar 3 ciclotones infantil para la

convivenvia familiar

Realizar 3 capacitaciones al personal de

arbitraje

6

7

8

9

12

10

Realizar 4 campeonatos de volibol

Realizar 4 torneos de futbol scocer y 4 futbol

rápido

11

4

REALIZADO

PROGRAMADO

REALIZADO

PROGRAMADO

REALIZADO

REALIZADO

Gestionar programas sociales para la

población del municipio Programa

4

Realizar acciones de apoyo administrativo y

/o de campo para la ubicación de

beneficiarios de apoyos sociales.

Personas

PROGRAMADO

Jovenes2 Regularización

REALIZADO

Realizar 6 encuestas (Agua, alumbrado,

caminos, discapacitados, vivienda y casa de

salud) para generar acciones coordinadas

con las diferentes Unidades Administrativas

del Ayuntamiento para la mejora de la

atención en la ciudadanía

8

9

10

5Expedir constancias para tramite de

PROSPERA-PAMConstancias

6

7

Censos

Realizar 2 campañas mensuales de

mejoramiento a la salud (zoonosis).Campañas

PROGRAMADO

REALIZADO

PROGRAMADO

REALIZADO

PROGRAMADO

REALIZADO

3

C3

Gestionar

servicios de

salud para

todos

100%

67%

100%

2

PROGRAMADO

C4

Trabajar con y

por la juventud

1

50%

83%

50%

50%

0%

31%

55%

1

C2

Incentivar el

deporte

Promover la celeración de los 100 años del

beisbol en el municipio

Elaborar el proyecto "Infraestrucura eficiente,

suficiente y de calidad" para la ejecucción del

Gimnasio de Voleibol Zacatlán

C5

Atender a los

grupos

vulnerables

REALIZADO

Constituir 115 comités de participación social

PROGRAMADO

REALIZADO

Entrega de aparatos ortopèdicos y auxiliares

auditivos

Aparatos

Ortopédicos y

Auxiliares de

Salud

PROGRAMADO

REALIZADO

Apoyos econòmicos para medicamentos,

estudios clìnicos,ataudes y trasladosApoyos

PROGRAMADO

PROGRAMADO

REALIZADO

PROGRAMADO

Eventos

100%

46%

50%

24%

102%

100%

100%

Platicas de Derechos Humanos Platicas

REALIZADO

Comités

38%

56%

86%

Realizar acciones de gestión, orientación y

apoyo a la población en general .Acciones

PROGRAMADO

REALIZADO

Fortalecer los espacios de calidad de

viviendas dignas en el municipioEspacio

PROGRAMADO

0%

100%

PROGRAMADO

REALIZADO

Talleres y platicasTalleres y

Platicas

PROGRAMADO

REALIZADO

Proyecto

Campeonatos


PP-M




CLAVE: 24-01


AÑO: 2019




HOJA: 5 DE: 6

1800 1900 1800 1700 1700 1900 1800 1900 1700 1800 1900 1500 21,400

1766 2435 2300 2718 2377 2601 14,197

50 60 60 70 60 50 60 50 70 60 50 40 680

158 96 148 109 109 33 653

1 3 1 5

1 2 0 3

1 1 2

1 1

1 1 1 1 4

1 1 2

1 1 2

1 1

500 450 480 520 450 500 450 500 600 450 500 450 5,850

828 607 724 767 1035 967 4,928

1 1

1 1

1 1

0

1 1

0

1 1

0

15 15

0

1 1

0

1 1

0

1 1

0

1 1

0

1 1

0

12 12

0

6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 72

7 7 10 6 6 5 41

120 130 130 125 130 120 130 120 130 130 130 100 1,495

227 134 208 179 213 170 1,131

5 7 6 8 5 7 7 6 7 8 5 4 75

5 3 3 6 10 13 40

60 55 50 60 60 50 50 60 65 60 55 40 665

62 58 64 90 133 110 517

10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 120

3 3 3 11 17 21 58

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10

1 1 1 1 1 1 6

PROGRAMADO

REALIZADO

PROGRAMADO

REALIZADO

PROGRAMADO

REALIZADO

PROGRAMADO

REALIZADO

PROGRAMADO

REALIZADO

REALIZADO

16

Plàticas y talleres

26 Posada del Centro de Rehabilitación Integral Posada

27 Posada de la Estancia de Día

Coronación

Evento del "Día Internacional de la Lucha

contra el Cáncer de Mama"Evento

Brindar terapia fìsica, de lenguaje,

psicològica, ocupacional y odontològicaTerapias

PROGRAMADO

25

21

REALIZADO

PROGRAMADO

REALIZADO

PROGRAMADO

REALIZADO

Posada

Posadas de Grupos Gerontológicos en

comunidadesPosada

Orientaciones

Coronaciòn de Reina de la Estancia de Dìa

"Por una Vejez Feliz" de ZacatlànCoronación

24Coronación de Reina del Grupo Eterna

IlusiónREALIZADO

32

33

34

22 Coronación de Reinas de la tercera edad Coronación

23

REALIZADO

Evento de del Dìa de las Madres y entrega de

obsequiosEvento

Recepcionar las solicitudes y documentos

para desayunos calientes y fríos

28

Capacitaciòn a comitès de desayunos

calientes

Capacitacione

s

PROGRAMADO

REALIZADO

11

12 Consultas externas

PROGRAMADO

REALIZADO

PROGRAMADO

PROGRAMADO

REALIZADO

PROGRAMADO

REALIZADO

PROGRAMADO

20

Imposición de banda de la Embajadora de

DIF Municipal

Asesorìas jurìdicas

Reportes de visitas domiciliarias

Orientaciòn psicològica y familiar

Cursos y talleres de capacitación para

hombres y mujeres del Municipio de Zacatlàn

Brindar carrera de Capacitación para el

trabajo de Estilismo

30

31REALIZADO

PROGRAMADO

REALIZADO

PROGRAMADO

Asesorías

Reportes

Cursos y

Talleres

Carrera

PROGRAMADO

REALIZADO

PROGRAMADO

REALIZADO

REALIZADO

PROGRAMADO

Coronación

PROGRAMADO

REALIZADO

Entrega de desayunos calientes y frìos

29

Solicitudes

14

Llenado y entrega de padrones de peso y

talla para desayunos escolares calientes y

frìos

Padrones

15

Platicas y

talleres

Desayunos

19Evento del Dìa del Niño y entrega de

obsequiosEvento

Consultas

13

REALIZADO

PROGRAMADO

17

Atenciòn a adultos mayores con actividades,

así como la atenciòn preventiva y del

autocuidado

Atenciones

PROGRAMADO

REALIZADO

18 Evento de Dìa de Reyes Evento

PROGRAMADO

REALIZADO

PROGRAMADO

66%

96%

60%

60%

0%

0%

C5

Atender a los

grupos

vulnerables

48%

0%

0%

57%

76%

53%

78%

50%

84%

100%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

50%

50%


PP-M




CLAVE: 24-01


AÑO: 2019




HOJA: 5 DE: 6

13 13 13 13 13 13 78

13 13 13 39

2 2 2 2 2 2 2 2 1 17

3 1 2 4 3 1 14

2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 14

5 0 0 0 1 0 6

1 1

0

1 1 2

1 1

1 1 2

0

1 1 2

2 2

2 2 1 2 1 1 1 2 1 1 2 1 17

2 2 0 2 1 1 8

3 5 6 5 7 4 6 5 6 4 5 4 60

3 5 6 6 7 8 35

2 5 6 8 8 5 7 5 8 5 7 9 75

2 5 6 5 8 4 30

3 3 5 4 4 11 30

1 5 2 8

1 1

1 1

1 1

0

1 1

1 1

1 1

0

2 2 2 2 2 10

3 7 2 2 5 19

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12

2 5 5 5 4 2 23

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12

4 2 3 0 1 1 11

1 1

1 1

1 1 1 1 4

1 2 1 3 1 1 9

50%

C6

Institucionalizar

la perspectiva

de género

Reincorporación de niños, niñas,

adolescentes y adultos mayores a domicilios

reportados por seguridad pública o población

Reincorporaci

ones

PROGRAMADO

Realizar 4 expocisiones culturales en el

municipio Evento

PROGRAMADO

REALIZADO

C7

Impulsar la

riqueza

intercultural del

municipio

REALIZADO

8

9

10

11

12

13

14

PROGRAMADO

REALIZADO

PROGRAMADO

REALIZADO

Canalizar 75 solicitudes de apoyo de

comunidades indígenas al Ayuntamiento

Entrega de acciones concluidas en

infraestructura

3

Evento

REALIZADO

PROGRAMADO

REALIZADO

PROGRAMADO

6

7

Realizar 12 eventos del "Zacateco Ilustre" Evento

PROGRAMADO

REALIZADO

Realizar el primer festival internacional de

poesía



PROGRAMADO

REALIZADO

2

Realizar 2 campañas de difusión sobre

igualdad de género en medios impresos y

digítales

Campañas

PROGRAMADO

REALIZADO

4

5

REALIZADO

Brindar 60 asistencias personales de

interpretación y acompañamientos para

trámites y gestiones

1Capacitar al personal del ayuntamiento en el

tema de igualdad y equidad de género

Proyecto

PROGRAMADO

REALIZADO

Proyecto

Realizar un inventario de las edificaciones

que representan un patrimonio cultural del

municipio

Inventario

Realizar el "Expreso de Arte"

Festival

PROGRAMADO

REALIZADO

36Jornadas de servicios de estilismo a la

poblaciònJornadas

1Integrar el Plan Municipal de Igualdad entre

Mujeres y HombresPlan

2 Promover 17 talleres y eventos culturalesTalleres y

Platicas

Capación

tación

REALIZADO

PROGRAMADO

PROGRAMADO

REALIZADO

PROGRAMADO

PROGRAMADO

1 Gestionar 2 proyectos productivos

REALIZADO

Asistencias

Solicitudes

Acciones

REALIZADO

35

PROGRAMADO

REALIZADO

Integrar la orquesta sinfónica de Zacatlán Orquesta

PROGRAMADO

REALIZADO

Integrar 10 grupos de lectura a travéz de los

bibliotecarios para interesar a la población

en general en la lectura

Grupos

PROGRAMADO

Crear y consolidar el consejo municipal de

cultura Consejo

Elaborar un proyecto para el rescate de la

zona arqueología San Pedro Atmatla

PROGRAMADO

REALIZADO

225%

27%

100%

0%

100%

0%

190%

192%

92%

100%

82%

50%

0%

100%

0%

47%

58%

40%

43%

PROGRAMADO

REALIZADO

Acondicionamiento de 13 sedes bimestrales

para apoyos económicos del Programa

Bienestar de Adultos Mayores

Acondicionami

ento

C5

Atender a los

grupos

vulnerables

37


PP-M

Eficiencia

Estratégico

ND

VALOR


Acción 1 1

Acción 1 1


Acción

Acción

Eficiencia

Estratégico

CLAVE: 24-01


AÑO: 2019




Función 2.1. Protección ambiental


Nombre del Programa SUSTENTABILIDAD Y MEDIO AMBIENTE

Unidad(es) Responsable(s) DIRECCIÓN DE ECOLÓGIA Y MEDIO AMBIENTE

Costo Total del Programa $404,800.00


EJE VI. SUSTENTABILIDAD Y MEDIO AMBIENTE


La administración eficiente y racional de los recursos naturales es uno de los principales retos que existen para alcanzar un desarrollo sustentable. Sin embargo, los esfuerzos por el cuidado del medio ambiente suelen

verse obstaculizados, por lo cual es importante la intervención del gobierno municipal, para generar mecanismos que permitan el fomento de las actividades para la protección del ambiente.

FIN

RESUMEN NARRATIVO Empresas y personas cumplen adecuadamente con la normatividad de protección y cuidado del medio ambiente.

Subfunción 2.1.6 Otros de Protección Ambiental

Sub/Subfunción 2.1.6.1 Otros de Protección Ambiental






Indicador

NOMBRE Porcentaje de acciones de obra que cumplen con la normativa de medio ambiente


2018 100

AÑO

PROGRAMADO


MEDIDA



AÑO

REALIZADO


MEDIDA



EL AÑOREALIZADO

PROGRAMADO

VARIABLE 1Acciones de obra que cumplen con la

normativa de medio ambiente

PROGRAMADO

VARIABLE 1

100.00%

VARIABLE 2 Acciones de obra urbanaPROGRAMADO

VARIABLE 2

CUMPLIMIENTO FINAL



PROPÓSITO

RESUMEN NARRATIVO Promover la sustentabilidad ambiental y la protección del medio ambiente.

VARIABLE 1Acciones de obra que cumplen con la

normativa de medio ambiente

REALIZADO

VARIABLE 1

#¡VALOR!

VARIABLE 2 Acciones de obra urbanaREALIZADO

VARIABLE 2



Indicador

NOMBRE Porcentaje de comunicades con acciones en beneficio del medio ambiente



FISCALIZADA


29/DIC/2018

HOJA: 6 DE: 6


PP-M

CLAVE: 24-01


AÑO: 2019






FISCALIZADA


29/DIC/2018

HOJA: 6 DE: 6

ND

VALOR


Comunidad 0.7 1

Comunidad 1 1


Comunidad

Comunidad

Eficiencia

Estratégico

ND

VALOR


Comnidad 0.3 0

Comnidad 1 1


Comnidad

Comnidad


2018 70.0

AÑO

PROGRAMADO


MEDIDA



AÑO

REALIZADO


MEDIDA



EL AÑOREALIZADO

PROGRAMADO

VARIABLE 1Comunicades con acciones en beneficio del

medio ambiente

PROGRAMADO

VARIABLE 1

70.00%

VARIABLE 2 ComunicadesPROGRAMADO

VARIABLE 2

CUMPLIMIENTO FINAL



COMPONENTES

COMPONENTE 1

RESUMEN NARRATIVO Priorizar la protección del medio ambiente

VARIABLE 1Comunicades con acciones en beneficio del

medio ambiente

REALIZADO

VARIABLE 1

#¡VALOR!

VARIABLE 2 ComunicadesREALIZADO

VARIABLE 2




Indicador

NOMBRE Porcentaje de comunidades con acciones de reforestación


2018 30.00

AÑO

PROGRAMADO


MEDIDA



AÑO

REALIZADO


MEDIDA



EL AÑOREALIZADO

PROGRAMADO

VARIABLE 1 Comunidades con acciones de reforestaciónPROGRAMADO

VARIABLE 1

30.00%


VARIABLE 2

CUMPLIMIENTO FINAL



VARIABLE 1 Comunidades con acciones de reforestaciónREALIZADO

VARIABLE 1

#¡VALOR!


VARIABLE 2


PP-M

CLAVE: 24-01


AÑO: 2019






FISCALIZADA


29/DIC/2018

HOJA: 6 DE: 6

Eficiencia

Estratégico

ND

VALOR


Metas 1 1

Metas 1 1


Metas

Metas

Eficiencia

Estratégico

ND

VALOR


0.9 1

1 1


COMPONENTE 2

RESUMEN NARRATIVO Asegurar un crecimiento urbano amigable con el medio ambiente

Indicador


INDICADOR HACIA LA META Nominal


NOMBRE Plan de Desarrollo Urbano Municipal con visión sustenble con el medio ambiente

DIMENSIÓN A MEDIR FRECUENCIA DE MEDICIÓN Trimestral MÉTODO DE CALCULO (V1/V2)

2018 1

AÑO

PROGRAMADO


MEDIDA



AÑO

REALIZADO


MEDIDA



EL AÑOREALIZADO

PROGRAMADO

VARIABLE 1Metas con perspectiva sustentable del Plan

de Desarrollo Urbano Municipa

PROGRAMADO

VARIABLE 1

1.00

VARIABLE 2 Metas del planPROGRAMADO

VARIABLE 2

CUMPLIMIENTO FINAL



COMPONENTE 3

RESUMEN NARRATIVO Promover una cultura ambiental

Indicador

VARIABLE 1Metas con perspectiva sustentable del Plan

de Desarrollo Urbano Municipa

REALIZADO

VARIABLE 1

#¡VALOR!

VARIABLE 2 Metas del planREALIZADO

VARIABLE 2

TIPO DE INDICADOR TIPO DE FÓRMULA Variación PorcentualCOMPORTAMIENTO DEL



NOMBRE Variación porcentual en la reducción del gasto de energía electríca del ayuntamiento

DIMENSIÓN A MEDIR FRECUENCIA DE MEDICIÓN Anual MÉTODO DE CALCULO ((V2-V1)/V1) × 100

2018 10%

AÑO

PROGRAMADO


MEDIDA



AÑO

REALIZADO


MEDIDA



EL AÑOREALIZADO

PROGRAMADO

VARIABLE 1 Gasto de energía electríca del ayuntamientoPROGRAMADO

VARIABLE 1

-10.00%

VARIABLE 2Gasto de energía electríca del ayuntamiento

del año anterior

PROGRAMADO

VARIABLE 2

CUMPLIMIENTO FINAL

VARIABLE 1 Gasto de energía electríca del ayuntamientoREALIZADO

VARIABLE 1

#¡VALOR!

VARIABLE 2Gasto de energía electríca del ayuntamiento

del año anterior

REALIZADO

VARIABLE 2


PP-M

CLAVE: 24-01


AÑO: 2019






FISCALIZADA


29/DIC/2018

HOJA: 6 DE: 6

Eficiencia

Estratégico

ND

VALOR


Establecimient

o0.3 0

Establecimient

o1 1


Establecimient

o

Establecimient

o


1 1 3 2 3 3 2 3 2 3 2 25

1 1 3 4 3 12

1 1

0

1 1

1 1

2 2 4

2 2 4

5 5 5 15

5 13 18

1 1

0

1 1 1 1 4

0 2 2

1 1

0



COMPONENTE 4

RESUMEN NARRATIVO Vigilar la realización de la supervisión ambiental

Indicador




NOMBRE Porcentaje de establecimientos verificados


2018 30

AÑO

PROGRAMADO


MEDIDA



AÑO

REALIZADO


MEDIDA



EN EL AÑOREALIZADO

PROGRAMADO

VARIABLE 1 Establecimientos verificados PROGRAMADO

VARIABLE 1

30.00%

VARIABLE 2 Total de establecimientosPROGRAMADO

VARIABLE 2

ACTIVIDADES


MEDIDA

CALENDARIO

TOTAL

PORCENTAJE DE

CUMPLIMIENTO DE LA

ACTIVIDAD

48%REALIZADO

CUMPLIMIENTO FINAL



VARIABLE 1 Establecimientos verificados REALIZADO

VARIABLE 1

#¡VALOR!

VARIABLE 2 Total de establecimientosREALIZADO

VARIABLE 2

6Realizar 1 campaña de recolección de llantas

con dirección a empresas recicladorasCampaña

PROGRAMADO

C1

Priorizar la

protección del

medio

ambiente

100%

REALIZADO


0%REALIZADO

1Capacitar en temas de educación ambiental a

la zona conurbada y a las comunidades

Capacitacione

s

PROGRAMADO

2 Realizar 1 campaña de reforestación Campaña

PROGRAMADO

0%

3Realizar 1 campaña del día mundial del

medio ambienteCampaña

PROGRAMADO

REALIZADO

4Realizar supervisiones sobre delitos

ambientalesSupervisión

PROGRAMADO

100%REALIZADO

5

Realizar las gestiones necesarias para

atender las solicitudes de reforestación

requeridas por la comunidad

Gestión

PROGRAMADO

120%REALIZADO

C2

Asegurar un

crecimiento

urbano

1

Realizar capacitaciones en escuelas sobre

una cultura de movilidad urbana que genere

un menor impacto ambiental

Capacitacione

s

PROGRAMADO

50%

REALIZADO

Realizar verificación del cumplimiento a

normas ambientales en espresas

establecidas en la región

Verificación

PROGRAMADO

0%

REALIZADO

C3

Promover una

cultura

ambiental

1


PP-M

CLAVE: 24-01


AÑO: 2019






FISCALIZADA


29/DIC/2018

HOJA: 6 DE: 6

1 1

0

1 1

0

C4

Vigilar la

realización de

la supervisión

ambiental

1

Validación al cumplimiento de normas

ambientales a empresas estahlecidas en la

región

Análisis

PROGRAMADO

0%REALIZADO



Supervisión

PROGRAMADO

0%REALIZADO

2

Realizar un análisis a la normativa relaciona

con medio ambiente para determinar su

actualización


LOGOTIPO DE LA 29/DIC/2018 ENTIDAD MUNICIPIO DE … · calidad estratégico nd valor ene feb mar...

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