LUPA FISCAL PROVINCIAL

¿QUE VEREMOS HOY?

El Presupuesto Nacional en Mendoza Ejecución del presupuesto Provincial

2004

El Presupuesto Nacional 2005en Mendoza

¿ En qué gasta la Nación en la provincia de Mendoza?

Servicios de Defensa y Seguridad

6%

Servicios Sociales

40%

Servicios Económicos

6%

Seguridad Social47%

Administración Gubernamental

1%

AdministraciónGubernamental

Servicios deDefensa ySeguridadServicios Sociales

ServiciosEconómicos

Seguridad Social

Gráfico N° 1: Gasto por Finalidad

Fuente: Elaboración propia en base a datos del Proyecto de Ley de Presupuesto Nacional 2005.

Presupuesto Nacional 2005

Gráfico N° 2: Gasto Total y Gasto Social de la Administración Nacional, por habitante

$ -

$ 1.000

$ 2.000

$ 3.000

$ 4.000

$ 5.000

$ 6.000

$ 7.000

$ 8.000

T. d

elFu

ego

San

ta C

ruz

La R

ioja

Cat

amar

ca

La P

ampa

San

Jua

n

Chu

but

San

Lui

sS

go. d

elE

ster

oR

ío N

egro

Juju

y

Neu

quén

Form

osa

San

ta F

e

Sal

ta

Tucu

mán

Cór

doba

Ent

re R

íos

Men

doza

Bs

As

Cor

rient

es

Cha

co

Mis

ione

s

Gasto Social por habitante

$1.752

Gráfico N° 3: Distribución provincial de programas sociales nacionales (Monto por habitante con NBI)

$ -

$ 100

$ 200

$ 300

$ 400

$ 500

$ 600

$ 700

$ 800

T. del F

uego

Chubut

San L

uis

La R

ioja

Río

Negro

Form

osa

La P

am

pa

Córd

oba

Cata

marc

a

Corr

iente

s

Entr

e R

íos

Mendoza

Juju

y

Santa

Cru

z

Chaco

Santa

Fe

San J

uan

Tucum

án

Salta

Neuquén

Mis

iones

Buenos A

ires

Sgo. del E

ste

ro

Seguridad Alimentaria

Atención de grupos vulnerables

Presupuesto Nacional 2005

Gráfico N° 4: Distribución provincial de Programas Sociales Nacionales (Monto por habitante con NBI)

Plan Jefes de Hogar

$ -

$ 100

$ 200

$ 300

$ 400

$ 500

$ 600

$ 700

$ 800

$ 900

Cata

marc

a

Juju

y

Santa

Fe

Form

osa

San J

uan

Chaco

La P

am

pa

La R

ioja

Tucum

án

Buenos A

ires

San L

uis

Corr

iente

s

Córd

oba

Entr

e R

íos

Sgo. del E

ste

ro

Neuquén

Río

Negro

Salta

Mendoza

Chubut

Mis

iones

T. del F

uego

Santa

Cru

z

$527

Presupuesto Nacional 2005

¿Qué Organismos Nacionales gastarán en Mendoza en 2005?

MINISTERIO % sobre el total

Mterio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (Seg. Social; Plan Jefes de Hogar)Ministerio de Planificación Federal (Vivienda; Vialidad; Energía Atómica)Ministerio de Educación (Universidades Nacionales; Fondo Nacional de Incentivo Docente; Acciones Compensatorias en Educación )Ministerio de Defensa 8%Obligaciones a Cargo del Tesoro 8%Ministerio de Desarrollo Social 6%Ministerio del Interior 2%Ministerio de Economía y Producción 2%Poder Judicial Nacional 1%Ministerio de Salud y Ambiente 1%

53%

10%

9%

Presupuesto Nacional 2005

Recursos de Origen Nacional, 2004

Coparticipación Federal 34% del total ingresos provinciales

Regímenes especiales 10% del total ingresos provinciales

• Ley 24.049 Serv. Educativos

• Ley 24.621 Impuesto a las Ganancias

• Ley 24.073

• Otros...

Aportes no reintegrables 3%

Conclusiones

• El Gasto de Nación en Mendoza ($1.156) se encuentra bastante por debajo del promedio ($1.752).

• El Gasto Social representa un 40% del gasto total de Nación en Mendoza.

• Un 47% de sus recursos provienen de la Nación. Este % no es elevado en relación con el resto de las provincias (64% en promedio para 2003).

Presupuesto Nacional 2005

Informe de Ejecución del Presupuesto provincial 2004

Conclusiones del Primer Informe de Ejecución Presupuestaria de Mendoza

Para el año 2004, cada Peso que gasta el Gobierno Provincial se destina a...

$0.19

Adm. Gubernamental

$0.26

Cultura y Educación

$0.06

Deuda Pública

$0.09

Salud

$0.13Participación y apoyo

financiero a Municipios

$0.11Seguridad

$0.08Desarrollo de la economía

$0.08Bienestar Social

¿Y de dónde provienen los recursos para financiar esos gastos?

$0.47Recursos de

origen nacional

$0.53Recursos propios

Gasto por finalidad

EVOLUCION DEL GASTO SOCIAL

685,14 634,02 621,33736,19

858,35

1666,23 1626,52 1556,71

1855,391996,04

0,00

500,00

1000,00

1500,00

2000,00

2500,00

Ejec.2000 Ejec.2001 Ejec. 2002 Ejec.2003 Pres.2004

MIL

LO

NE

S D

E P

ES

OS

Gasto Social Total

Fuente: elaboración propia en base a datos suministrados por la Dirección de Finanzas del Ministerio de Hacienda de la provincia de Mendoza

Ejecución del gasto corriente

Fuente: elaboración propia en base a datos suministrados por la Dirección de Finanzas del Ministerio de Hacienda de la provincia de Mendoza

EVOLUCIÓN DEL GASTO EN PERSONAL

1042,0 Proyección

0,0

200,0

400,0

600,0

800,0

1000,0

1200,0

2000 2001 2002 2003 2004

EJERCICIO

votado ejecutado

Fuente: elaboración propia en base a datos suministrados por la Dirección de Finanzas del Ministerio de Hacienda de la provincia de Mendoza

EVOLUCI ON DEL GASTO EN BI ENES CORRI ENTES

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

2000 2001 2002 2003 1ºSEM. 2004

EJ ERCICIO

MIL

LO

NES

DE P

ES

OS

Votado Ejecutado

Ejecución del gasto corriente

EVOLUCION DEL GASTO EN OBRA PUBLICA

0,00

20,00

40,00

60,00

80,00

100,00

120,00

140,00

160,00

180,00

200,00

2000 2001 2002 2003 1º Semestre2004

EJERCI CIO

MIL

LO

NE

S D

E P

ES

OS

Votado Ejecutado

Ejecución del gasto de capital

Fuente: elaboración propia en base a datos suministrados por la Dirección de Finanzas del Ministerio de Hacienda de la provincia de Mendoza

Evolución del gasto

0,00

200,00

400,00

600,00

800,00

1000,00

1200,00

1400,00

1600,00

2000 2001 2002 2003

Gasto de capital

Personal

Intereses y gastosde la deudaTrasnferencias amunicipios y otrasGasto flexible

Fuente: elaboración propia en base a datos suministrados por la Dirección de Finanzas del Ministerio de Hacienda de la provincia de Mendoza