@ MANUAL Cdigo: M-MC-01Versin: 01.. MANUAL DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTiNvigenc~: 1 JUN- 20,:

MINISTERIO DE JUSTICIA Y DEL DERECHORepblica de Colombia

MANUAL DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTiN

OFICINA ASESORA DE PLANEACIN

2013

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@ MANUAL Cdigo: M-MC-01Versin: 01.. MANUAL DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTiN- vigend:i 1 JlIN 7n'pTABLA DE CONTENIDO

1.2.3.3.13.1.23.1.33.1.43.1.53.1.63.1.73.23.2.13.2.23.33.43.4.13.4.23.4.2.13.4.2.23.4.2.33.4.2.43.53.5.13.5.23.5.33.5.43.5.53.5.63.5.6.13.5.6.23.5.73.5.7.13.5.7.23.5.7.33.5.83.63.6.13.6.23.6.33.6.43.7

,....3.7.1

INTRODUCCiNGLOSARIODESARROLLOPRESENTACiN DE LA ORGANIZACiNOBJETIVOESTRUCTURA ORGANIZACIONAL DEL MINISTERIO DE JUSTICIA Y DEL DERECHOFUNCIONES DEL MINISTERIO DE JUSTICIA Y DEL DERECHOMISION - VISIONANTECEDENTES HISTRICOSUBICACiNOBJETO Y ALCANCE DEL MANUALOBJETOALCANCEEXCLUSIONESSISTEMA INTEGRADO DE GESTiNREQUISITOS GENERALESGESTiN DOCUMENTALGeneralidadesManual de CalidadControl de DocumentosControl de los RegistrosRESPONSABILIDAD DE LA DIRECCiNCOMPROMISO DE LA DIRECCiNENFOQUE AL CLIENTEPOLlTICA DE CALIDADPRINCIPIOSVALORESPLANIFICACiNObjetivos de calidadPlanificacin del sistema integrado de gestinRESPONSABILIDAD, AUTORIDAD Y COMUNICACiN.Responsabilidad y AutoridadRepresentante de la DireccinComunicacin InternaREVISiN POR LA DIRECCiNGESTiN DE LOS RECURSOSPROVISiN DE RECURSOSTALENTO HUMANOINFRAESTRUCTURAAMBIENTE DE TRABAJOREALIZACiN DEL PRODUCTOPLANIFICACiN DE LA REALIZACiN DEL SERVICIO

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vigen~a:l JUN 20t33.7.2 PROCESOS RELACIONADOS CON EL CLIENTE3.7.2.1 Determinacin de los Requisitos Relacionados con el Producto y/o

Servicio3.7.2.2 Revisin de los Requisitos Relacionados con los Servicios3.7.2.3 Comunicacin con el Cliente3.7.3 DISEO Y DESARROLLO3.7.4 ADQUISICiN DE BIENES Y SERVICIOS3.7.4.1 Proceso de Adquisicin de Bienes y Servicios3.7.4.2 Informacin para la Adquisicin de Bienes y Servicios3.7.4.3 Verificacin de los Productos y/o Servicios Adquiridos3.7.5 PRESTACiN DEL SERVICIO3.7.5.1 Control de la Produccin y de la Prestacin del Servicio3.7.5.2 Identificacin y Trazabilidad3.7.5.3 Propiedad del Cliente3.7.5.4 Preservacin del Servicio3.8 MEDICiN, ANLISIS Y MEJORA3.8.1 GENERALIDADES3.8.2 SEGUIMIENTO Y MEDICION3.8.2.1 Satisfaccin del Cliente3.8.2.2 Auditora Interna3.8.2.3 Seguimiento y Medicin de los Procesos3.8.2.4 Seguimiento y Medicin del Servicio3.8.3 CONTROL DEL PRODUCTO NO CONFORME3.8.4 ANLISIS DE DATOS3.8.5 MEJORA3.8.5.1 Mejora Continua3.8.5.2 Accin Correctiva3.8.5.3 Accin Preventiva3.9 CONTROL DE EVALUACiN4. CONTROL DE CAMBIOS

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1. INTRODUCCION

El Manual del Sistema Integrado de Gestin es un documento que muestra el modelo de gestinimplementado por el Ministerio de Justicia y del Derecho, con un enfoque por procesos de acuerdo con loestablecido en las normas de calidad NTC GP: 1000 Y el Modelo Estndar de Control Interno MEC!.

El manual presenta la forma en la que el Ministerio asegura la calidad de los productos y servicios prestadosa los clientes tanto internos como externos, soportado en la mejora continua.

Adicionalmente muestra la estructura por procesos del Ministerio, las interrelaciones entre los mismos, lapoltica y objetivos de calidad y la forma en que se estructura la gestin basado en los principios de calidad.

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2. GLOSARIO

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Calidad. Grado en el que un conjunto de caractersticas inherentes cumple con los requisitos.

Cliente. Organizacin, entidad o persona que recibe un producto y/o servicio.

Conformidad: Cumplimiento de un requisito.

Control de la calidad: Parte de la gestin de la calidad orientada al cumplimiento de los requisitos dela calidad.

Eficacia. Grado en el que se realizan las actividades planificadas y se alcanzan los resultadosplanificados.

Eficiencia. Relacin entre el resultado alcanzado y los recursos utilizados.

Efectividad: Medida del impacto de la gestin tanto en el logro de los resultados planificados, comoen el manejo de los recursos utilizados y disponibles.

Enfoque basado en los procesos: Identificacin y gestin sistemtica de los procesos empleadosen las entidades. En particular, las interacciones entre tales procesos se conocen como "enfoquebasado en los procesos".

Mejora de la calidad. Parte de la gestin de la calidad orientada a aumentarla capacidad de cumplircon los requisitos de la calidad.

Mejora continua. Accin permanente realizada, con el fin de aumentar la capacidad para cumplir losrequisitos y optimizar el desempeo.

Manual de la calidad. Documento que describe y especifica el Sistema Integrado de Gestin de unaentidad.

Proceso: Conjunto de actividades relacionadas mutuamente o que interactan para generar valor ylas cuales transforman elementos de entrada en resultados.

Producto o servicio. Resultado de un proceso o un conjunto de procesos.

Registro: Documento que presenta resultados obtenidos proporciona evidencia de la realizacin delas actividades de los procesos de la entidad.

Requisito: Necesidad o expectativa establecida, generalmente implcita u obligatoria.

Satisfaccin del cliente. Percepcin del cliente sobre el grado en que se han cumplido sus requisitos.

Trazabilidad. Capacidad para seguir la historia, la aplicacin o la localizacin de todo aquello que estbajo consideracin.

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@ MANUAL Cdigo: M-MC-01Versin: 01.. MANUAL DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTiN- Vigenci, 1 "'~1 ?n1'...3. DESARROLLO

3.1 PRESENTACiN DE LA ORGANIZACiN

El Ministerio de Justicia y del Derecho es una entidad del nivel central, cabeza del Sector Justicia y delDerecho, que lidera el desarrollo de polticas pblicas en materia de justicia y amparo efectivo de losderechos, en el marco de un Estado Social y Democrtico de Derecho.

El sector Justicia y del Derecho, el cual lidera, est conformado por entidades adscritas como la Unidad deServicios Penitenciarios y Carcelarios, el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, la Agencia Nacionalpara la Defensa Jurdica del Estado, la Superintendencia de Notariado y Registro y la Direccin Nacional deEstupefacientes (En liquidacin).

3.1.2 OBJETIVO

El Ministerio de Justicia y del Derecho tiene como objetivo, dentro del marco de sus competencias, formular,adoptar, dirigir, coordinar y ejecutar la poltica pblica en materia de ordenamiento jurdico, defensa yseguridad jurdica, acceso a la justicia formal y alternativa, lucha contra la criminalidad, mecanismosjudiciales transicionales, prevencin y control del delito, asuntos carcelarios y penitenciarios, promocin dela cultura de la legalidad, la concordia y el respeto a los derechos; la cual se desarrollar por medio de lainstitucionalidad que comprende el Sector Administrativo.

El Ministerio de Justicia y del Derecho coordinar las relaciones entre la rama Ejecutiva, la Judicial, elMinisterio Pblico, los organismos de control y dems entidades pblicas y privadas para el desarrollo yconsolidacin de la poltica en materia de la justicia y del derecho.

Grfico 1: Sector Justicia y del Derecho Fuente: MinJusticia

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3.1.3 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL DEL MINISTERIO DE JUSTICIA Y DEL DERECHO

Mediante el Decreto 2897 del 11 de agosto de 2011 se establece la estructura del Ministerio de Justicia y delDerecho y se determinan las funciones de sus dependencias en procura de cumplir con la misin de laEntidad. El siguiente grfico presenta la organizacin a nivel directivo, que conlleva el despliegue en cadauna de estas instancias.

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@) MANUAL Cdigo: M-MC-01Versin: 01.. MANUAL DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTiN- Vigencil: 1 JffN 20r3.1.4 FUNCIONES DEL MINISTERIO DE JUSTICIA Y DEL DERECHO

Articular la formulacin, adopcin, ejecucin y evaluacin de la poltica pblica del SectorAdministrativo de Justicia y del Derecho.

Coordinar las relaciones entre la Rama Ejecutiva, la Rama Judicial, el Ministerio Pblico y losorganismos de control para el desarrollo y consolidacin de la poltica pblica en materia de justicia y.del derecho.

Formular, adoptar, promover y coordinar las polticas y estrategias en: racionalizacin, reforma ydefensa del ordenamiento jurdico; gestin jurdica pblica del derecho; ejercicio de la profesin deabogado; socializacin de la informacin jurdica; justicia transicional y restaurativa; y las que facilitenel acceso a la justicia formal y a la alternativa, en el marco del mandato contenido en las normasvigentes, al igual que las de lucha contra las drogas ilcitas, lavado de activos, enriquecimiento ilcito,financiamiento del terrorismo, administracin de bienes incautados y acciones de extincin de dominio.

Disear y coordinar las polticas para el ejercicio de la funcin jurisdiccional a cargo de autoridadesadministrativas y particulares, de conformidad con lo que disponga la ley, orientar la presentacin deresultados y proponer el mejoramiento de las mismas.

Ejercer excepcionalmente en los trminos que sealan el inciso tercero del artculo 116 de laConstitucin Poltica y en las materias precisas determinadas en la ley, la funcin jurisdiccional delMinisterio de Justicia y del Derecho.

Disear, hacer seguimiento y evaluar la poltica en materia criminal, carcelaria y penitenciaria, en laprevencin del delito y las acciones contra la criminalidad organizada.

Promover las normas legales y reglamentarias, la proteccin jurdica, garanta y restablecimiento delos derechos de nios, nias y adolescentes, en coordinacin con el Instituto Colombiano de BienestarFamiliar -ICBF- bajo los principios de inters superior, proteccin integral y enfoque diferencial, y lasdems entidades competentes.

Disear la poltica y promover los instrumentos aplicables dentro del sistema de responsabilidad penalpara adolescentes, hacer seguimiento y evaluar su aplicacin atendiendo su carcter especializado, sufinalidad restaurativa y los acuerdos internacionales en la materia.

Participar en el diseo de las polticas relacionadas con la proteccin de la fe pblica en materia denotariado y registro.

Gestionar alianzas con los organismos de cooperacin nacional e internacional para el fortalecimientodel Sector Administrativo de Justicia y del Derecho.

Administrar los Fondos de Infraestructura Carcelaria y de Lucha contra las Drogas.

Apoyar ante las dems instancias de la Rama Ejecutiva, a la Rama Judicial del Poder Pblico en lasolucin de las necesidades para su funcionamiento.

r. Las dems funciones asignadas por la Constitucin y la ley.

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@ MANUAL Cdigo: M-MC-01Versin: 01MANUAL DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTiN- vigence: 1 JUN 2013

3.1.5 MISION - VISION

MISION

Formular, gestionar e implementar las polticas, planes, programas y proyectos de orden nacional, enmateria de justicia y amparo efectivo de los derechos, con el fin de contribuir al fortalecimiento del EstadoSocial y Democrtico de Derecho.

VISION

El Ministerio de Justicia y del Derecho se proyecta para el 2018 como la institucin lder en la construccinde un sistema de justicia accesible, que juega un papel fundamental en la creacin de una sociedad conigualdad, equidad y seguridad yen la cual se garantiza el goce efectivo de derechos y libertades.

3.1.6 ANTECEDENTES HISTRICOS

Aunque el Ministerio de Justicia fue creado en 1890 como una entidad administrativa encargada de lavigilancia y auxilio de la Rama Judicial, fue suprimido en 1894, al parecer por iniciar y tramitar unainvestigacin sobre la ejecucin de los contratos celebrados para la construccin de los ferrocarriles deAntioquia y Santander. No obstante, ante la necesidad de imprimir una verdadera tcnica a la realidadjudicial, el 21 de diciembre de 1945, se dio vida nuevamente al Ministerio, teniendo como funciones lavigilancia y control del funcionamiento del rgano judicial; los establecimientos de detencin, pena ymedidas de seguridad; la Polica Judicial y dems asuntos que le asigne la Ley, relacionados con laadministracin de justicia, la represin y la prevencin de la delincuencia, y la reforma de la legislacin civil ypenal. Adems se encargara de la direccin suprema del Ministerio Pblico.

En 1960 se reorganiz su estructura, asignndole entre sus principales funciones: velar porque seadministre pronta y cumplida justicia; vigilar la Rama Judicial; estudiar e investigar las causales del delito ysu prevencin; proteccin y correccin de los menores; organizacin y direccin de establecimientoscarcelarios; direccin y vigilancia de la instruccin criminal del pas; preparacin de reformas legislativas;reconocimiento de personeras jurdicas; cambio de radicacin de procesos penales y extradiciones.

El Gobierno Nacional en 1964 determin la creacin de las penitenciarias, colonias agrcolas y crceles decabecera de Distrito Judicial, cuya direccin y administracin estaba bajo la tutela del Ministerio de Justicia.En 1973, empez a regir en el pas el primer estatuto para la prevencin y depresin de la produccin,trfico y consumo de estupefacientes, y se cre el Consejo Nacional de Estupefaciente y la Oficina deEstupefacientes del Ministerio de Justicia.

Tras una nueva reorganizacin, se asignaron como funciones del Ministerio de Justicia, formular la polticade estado en materia de justicia; realizar investigaciones socio-jurdicas y criminolgicas para determinar laeficacia de la legislacin vigente o propiciar su reforma; prestar a la Rama Jurisdiccional y a la DireccinGeneral de Instruccin Criminal los auxilios administrativos, tcnicos, cientficos y econmicos necesariospara el ejercicio de sus funciones y cumplimiento de las providencias; organizar, administrar y vigilar losestablecimientos de detencin y preparar medidas de tratamiento y rehabilitacin de la poblacin carcelariay penitenciaria; atender la correcta y eficaz prestacin de los servicios de notariado y registro.

El artculo 4 de la Ley 1444 de 2011 cre el Ministerio de Justicia y del Derecho.

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@ MANUAL Cdigo: M-MC-01.., Versin: 01"''"... MANUAL DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTiN- vigenc~: 1 .I"N 201:Con la Constitucin Poltica de 1991 el Ministerio de Justicia, abandon su carcter de organismoadministrador de juzgados y crceles para transformarse en una entidad planificadora de polticas enmateria jurdica y judicial e impulsadora de reformas legislativas y evaluadora permanente de la eficacia dela legislacin, promoviendo las soluciones prejudiciales de conflictos y la cooperacin y asistencia jurdica enla comunidad internacional.

En el ao 2003, a travs de la Ley 790 de 2002, se dio paso a la fusin del Ministerio del Interior y de deJusticia y del Derecho. Este proceso permiti renovar y modernizar la estructura de la rama ejecutiva delorden nacional, con la finalidad de garantizar la adecuada atencin de los ciudadanos.

Posteriormente, el 11 de agosto de 2011, el Presidente de la Repblica Juan Manuel Santos, firm elDecreto 2897 que revivi esta cartera ministerial, pues en virtud del artculo 1 de la Ley 1444 de 2011, seescindieron del Ministerio del Interior y de Justicia los objetivos y funciones asignadas al despacho delviceministro de Justicia y del Derecho, y de las dependencias a su cargo.El artculo 4 de la Ley mencionada cre el Ministerio de Justicia y del Derecho.

3.1.7 UBICACiN

El Ministerio de Justicia y del Derecho est ubicado en la ciudad de Bogot en la Cra. 9 No. 12C- 10.

3.2 OBJETO Y ALCANCE DEL MANUAL

3.2.1 OBJETO

Este manual del Sistema Integrado de Gestin tiene por objeto describir las disposiciones adoptadas por elMinisterio de Justicia y del Derecho para la implementacin, mantenimiento y mejora de la gestin, mediantela aplicacin del modelo de operacin por procesos y la mejora continua, as como establecer las directricesgenerales, alcance y exclusiones del Sistema Integrado de Gestin (SIG).

3.2.2 ALCANCE

El Sistema Integrado de Gestin del Ministerio de Justicia y del Derecho comprende los procesosestratgicos, misionales, de apoyo y de evaluacin, que permitan la Formulacin y Adopcin de Polticas, elDiseo de Normas, la Aplicacin de Polticas y/o Normas y la Inspeccin Control y Vigilancia asociados a lostemas de justicia y del derecho.

Este manual cubre los requisitos del Sistema Integrado de Gestin del Ministerio de Justicia y del Derecho,de conformidad con lo establecido en la Norma Tcnica ISO 9001 :2008 y en la Ley 872 de 2003,reglamentada mediante el Decreto 4110 de 2004, en la Norma Tcnica de Calidad en la Gestin PblicaNTC-GP 1000:2009 y MECI 1000:2005.

3.3 EXCLUSIONES

El Ministerio de Justicia y del Derecho de acuerdo con el numeral 1.2 de la Norma ISO 9001: 2008 y 2.2 dela NTC GP 1000: 2009 establece que cuando uno o varios requisitos no se puedan aplicar debido a lanaturaleza de la entidad, pueden considerarse para su exclusin. Por lo anterior se ha decidido excluir los

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Numeral 7.6. Control de los dispositivos de seguimiento y de medicin, contenido en la NTCGP 1000:2009 yen la ISO 9001 :2008, por cuanto no se requiere utilizar dispositivos de seguimiento y medicin para calibrar,ajustar o proteger los equipos utilizados (hardware, servidores y dems bienes fsicos de la entidad) ya quelos mismos no se utilizan con criterios metrolgicos u otros que deban arrojar mediciones exactas.

No obstante, el Ministerio de Justicia y del Derecho garantiza el uso de la plataforma informtica requeridapara efectuar seguimiento y medicin de las polticas emitidas, en cumplimiento de su misin, mediante elmantenimiento de la infraestructura, polticas de seguridad y recurso humano idneo. La aplicacin de estenumeral puede variar en la medida en que en los procesos misionales implementen software especficospara el desarrollo de sus actividades y/o prestacin de servicios.

3.4 SISTEMA INTEGRADO DE GESTiN

3.4.1 REQUISITOS GENERALES

Al interior del Ministerio de Justicia y del Derecho se establecieron, documentaron e implantaron losprocesos necesarios para su funcionamiento, los cuales se observan en el Anexo 1: Mapa de procesos, loscuales se clasifican en procesos estratgicos, misionales, de apoyo y de evaluacin, evidenciando lasecuencia e interaccin entre ellos.

La secuencia e interaccin se refuerza en las caracterizaciones de proceso, en las cuales se identifican lasentradas, proveedores, salidas y clientes, tanto internos como externos. Adicionalmente se evidencian losindicadores y recursos que permiten hacer seguimiento al cumplimiento de los objetivos trazados.

Los procesos descritos anteriormente se definieron de acuerdo con la metodologa PHVA (Planear- Hacer-Verificar - Actuar), considerando las entradas con sus respectivas fuentes, las salidas con sus respectivosclientes internos o externos y las actividades generales que se siguen para alcanzar los resultados deprocesos.

Se asegura la disponibilidad de la informacin necesaria para apoyar el funcionamiento y seguimiento de losprocesos mediante la documentacin asociada a cada proceso evidenciada en la caracterizacin de losprocesos y el listado maestro de documentos.

3.4.2 GESTiN DOCUMENTAL

3.4.2.1 Generalidades

El Sistema de Gestin de Calidad de la Ministerio de Justicia y del Derecho se encuentra documentado de fasiguiente forma:

Declaracin de la poltica y objetivos de calidad Manual de Calidad Otros manuales Caracterizacin de los Procesos y subprocesos (Documentos de Planificacin) Procedimientos (Documentos de operacin y control) Guas Instructivos Formatos

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Vigenci2 1 201.-, JUN3.4.2.2 Manual de Calidad

El presente documento representa la obligatoriedad de documentar el manual de calidad, el cual cumple loestablecido por la norma NTCGP1000: 2009, relacionado con el alcance del Sistema Integrado de Gestin,incluidos los detalles y la justificacin de las exclusiones, la referencia a los procedimientos documentados yla interaccin entre los procesos.

3.4.2.3 Control de Documentos

El Ministerio de Justicia y del Derecho ha definido los controles necesarios para la administracin y controlde la documentacin, mediante la promulgacin del procedimiento P-MC-01 "Administracin y control de ladocumentacin del Sistema Integrado de Gestin", a cargo de la Oficina Asesora de Planeacin, el cualdefine las actividades de aprobacin, actualizacin, identificacin de cambios, disposicin de las versionesvigentes, legibilidad de los documentos, control de los documentos externos y la prevencin de documentosobsoletos.

A continuacin se presenta la tipificacin de la documentacin que conforma el Sistema Integrado deGestin del Ministerio de Justicia y del Derecho, dando cumplimiento a lo exigido por la norma NTCGP1000:2009 y en la ISO 9001 :2008.

Grfico 3: Estructura Documental del SIG Fuente: MinJusticia

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3.4.2.4 Control de los registros

La Ministerio de Justicia y del Derecho establece y mantiene registros de calidad con el objetivo deproporcionar evidencia de la conformidad con los requisitos as como la operacin eficaz del S.G.C. En lasTablas de Retencin Documental se establecen cuales son los registros que se generan y se controlan deacuerdo con lo establecido en el proceso C-GD "Gestin Documental" y sus procedimientos asociados:

"P-GD-01 Recepcin y distribucin de la correspondencia externa", "P-GD-02 Gestin de la correspondencia interna con destino externo e interdependencias" "P-GD-03 Organizacin del Archivo de Gestin" "P-GD-04 Gestin y Control del Archivo Central".

Adicionalmente el Ministerio cuenta con la Gua G-MC-01 "Control de Registros" la cual establece loslineamientos para definir y mantener los controles necesarios para la identificacin, el almacenamiento, laproteccin, la recuperacin, el tiempo de retencin y la disposicin de los registros, acorde con las normaslegales vigentes sobre la materia.

3.5 RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCiN

3.5.1 COMPROMISO DE LA DIRECCiN

La alta direccin del Ministerio de Justicia y del Derecho est comprometida con el desarrollo,implementacin y mejora de su Sistema Integrado de Gestin mediante:

La comunicacin a la organizacin de la importancia de satisfacer tanto los requisitos de los usuarioscomo los legales y reglamentarios,

El establecimiento de la poltica de la calidad, El aseguramiento del establecimiento de los objetivos de calidad, La realizacin de las revisiones por la direccin, y El aseguramiento de la disponibilidad de recursos.

3.5.2 ENFOQUE AL CLIENTE

La alta direccin se asegura de que los requisitos del cliente se determinan y se cumplen con el propsito deaumentar su satisfaccin, a travs de la documentacin interna del Sistema Integrado de Gestin de laCalidad, los cuales estn enfocados a aumentar la satisfaccin del cliente. Adicional se identifica y se dacumplimiento a las normas de orden constitucional, legal y reglamentario vigentes.

Los clientes y los servicios prestados han sido definidos en las caracterizaciones de procesos ysubprocesos, para lo cual se han definido como clientes a los ciudadanos que requieren la representacindel estado en la definicin normativa, personas al margen de la ley, personas privadas de la libertad yentidades del estado.

3.5.3 POLlTICA DE CALIDAD

La alta direccin del Ministerio de Justicia y del Derecho en cabeza de la Ministra de Justicia y del Derechoha declarado su compromiso con el desarrollo e implementacin del Sistema Integrado de Gestin,declarando la poltica de calidad.

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@ MANUAL Cdigo: M-MC-01Versin: 01.. MANUAL DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTiN- vigenci~2 l JUN 20"El Ministerio de Justicia y del Derecho busca la satisfaccin de las necesidades de la sociedad en materiade justicia y amparo efectivo de los derechos, con una gerencia pblica eficaz y transparente, un talentohumano comprometido y competente, y una cultura de la calidad".

3.5.4 PRINCIPIOS

Transparencia: Hacer de conocimiento pblico la informacin y el actuar personal. Es actuar de formaclara, evidente y oportuna sin ambigedad y siguiendo los procedimientos establecidos y dados aconocer previamente.

Perseverancia: Es la actitud de ser constante en alcanzar un objetivo, en momentos que uno sepropone llegar a un final definido.

Cooperacin: Consiste en desarrollar un trabajo armnico llevado a cabo por parte de un grupo paracumplir un objetivo compartido.

Efectividad: Consiste en que el servidor pblico genere impacto en el desarrollo de sus actividadesconsiguiendo el logro de los resultados planificados y en el manejo de los recursos utilizados ydisponibles.

Participacin: Es el actuar cuando podemos ser fichas clave en un conjunto. Es aportar lo quepodemos dar, cuando es necesario para llegar a un fin en conjunto.

3.5.5 VALORES

Responsabilidad: Cumplimiento de los deberes en forma oportuna y efectiva para beneficio pblico,aceptando y asumiendo libremente las consecuencias de nuestros actos y omisiones.

Respeto: Reconocimiento y valoracin de la dignidad, los derechos y las creencias de los dems,reconocindolos como sujetos de derechos, sin ninguna discriminacin.

Vocacin de Servicio: Dar para facilitar el cumplimiento de un proceso, resolver una necesidad,demanda o solicitud, o satisfacer una expectativa de alguien, de modo que tanto quien da como quienrecibe puedan sentirse agradados.

Solidaridad: Actuar desinteresadamente a favor de otra persona, mediante el apoyo incondicional,para el logro de los objetivos y el bienestar de todos y cada uno en particular y en consecuencia,contribuir a la realizacin de sus proyectos de vida y a la satisfaccin de sus necesidades.

Tolerancia: Aceptacin y comprensin de la diversidad tnica, cultural, social, religiosa y de opinin,reconociendo su individualidad y diferencias. Aceptar a los dems como son.

3.5.6 PLANIFICACiN

3

El Sistema Integrado de Gestin del Ministerio de Justicia y del Derecho se planifica a travs de ladefinicin e implementacin de actividades que den cumplimiento en forma permanente a la normatividadvigente y a los requisitos de calidad de los beneficiarios o usuarios, alineado con el Plan estratgico.::

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Cuando se presentan factores externos o internos que afecten el SIG, se consideran como entradas para laRevisin de la Direccin y se planifican las acciones necesarias para que no afecten el desempeo delSistema.

3.5.6.1 Objetivos de calidad

El Ministerio de Justicia y del Derecho alineo los objetivos de calidad, con su planeacin estratgicaquedando como resultado la declaracin de los siguientes objetivos de calidad:

- .~ ",-'-' _ .... _._.-

Grfico 3: Objetivos de Calidad Fuente: MinJusticia

3.5.6.2 Planificacin del Sistema Integrado de Gestin

La planificacin del Sistema en cuanto a definicin de procesos se realiza mediante su identificacin y elestablecimiento de las secuencias e interacciones entre los mismos, los mtodos de control se encuentrandefinidos en las caracterizaciones de procesos y Subprocesos, siendo stos los documentos que reflejan laplanificacin del Sistema Integrado de Gestin.

3.5.7 RESPONSABILIDAD, AUTORIDAD Y COMUNICACiN.

3.5.7.1 Responsabilidad y autoridad

La definicin de las funciones por dependencias se encuentran establecidas en el Decreto 2897 del 11 deagosto de 2011, "por el cual se determinan los objetivos, la estructura orgnica, las funciones del Ministeriode Justicia y del Derecho y se integra el Sector Administrativo de Justicia y del Derecho".

~F\;ina 15 de 25 F-MC-01-01

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Adicionalmente, y con el fin de definir los roles, funciones y responsabilidades por cargos, se estableci elManual de Funciones, mediante la Resolucin 002 del 11 de agosto de 2011, "Por el cual se adopta elManual Especfico de Funciones Requisitos Mnimos y Competencias Laborales para los empleos de laPlanta de Personal del Ministerio de Justicia y del Derecho".

Las responsabilidades y autoridades especficas se encuentran en cada uno de los procedimientos en losque se tiene un flujograma funcional que permite visualizar la participacin de los cargos en las actividades yla toma decisiones.

3.5.7.2 Representante de la direccin

La alta direccin ha designado al Jefe de la Oficina Asesora de Planeacin como representante del sistemaIntegrado de Gestin. Mediante la Resolucin W 0265 del 11 de abril de 2012, Por la cual se designa elRepresentante de la Direccin para el Sistema Integrado de Gestin del Ministerio de Justicia y del Derecho,quien adems de las funciones a su cargo, tiene las siguientes:

Recomendar pautas para la determinacin, adaptacin e implementacin del Sistema Integrado deGestin, en concordancia con la normatividad vigente.

Dirigir, coordinar y orientar la planeacin, desarrollo e implementacin del Sistema Integrado deGestin de la entidad.

Fomentar la difusin de la poltica y los objetivos de calidad. Dirigir y coordinar las actividades del equipo operativo para el desarrollo e implementacin del Sistema

Integrado de Gestin. Coordinar a travs de las dependencias de la entidad la .realizacin de actividades relacionadas con el

Sistema Integrado de Gestin. Asesorar a las dependencias de la entidad en el establecimiento e implementacin, de los procesos

necesarios para el Sistema Integrado de Gestin. Hacer seguimiento a las actividades planeadas para la implementacin del Sistema Integrado de

Gestin. Coordinar la elaboracin de informes sobre el estado de desempeo del Sistema Integrado de

Gestin. Informar al Comit de coordinacin sobre la planificacin y avances de la Implementacin del Sistema

Integrado de Gestin. Asesorar a las Dependencias en la generacin de acciones de mejora producto de la gestin del

Sistema Integrado de Gestin.

3.5.7.3 Comunicacin interna

El Ministerio de Justicia y del Derecho dispone de los mecanismos e infraestructura necesarios para lacomunicacin entre los funcionarios, dependencias y otras entidades, con el propsito de cumplireficazmente con los procesos.

La comunicacin interna se realiza a travs de correo electrnico, memorandos y oficios, carteleras, fondode pantalla de los computadores, por la pgina Web de la entidad www.minjusticia.gov.co, comits,boletines, entre otras.

Como soporte a estas actividades se estableci el Manual Gestin de la Comunicacin interna y externaM-GI-01 el cual busca optimizar las herramientas y los procesos comunicativos al interior y exterior del

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Ministerio de Justicia y del Derecho, permitiendo establecer flujos de comunicacin que sean dinmicos yslidos en un camino de mejoramiento continuo.

La alta direccin propicia herramientas de comunicacin interna adecuados para garantizar la eficacia delSistema Integrado de Gestin, como la pgina web de la entidad donde encontramos un link denominadoSistema Integrado de Gestin SIG, que contiene la informacin relacionada con el Sistema, los documentos,normogramas, riesgos, entre otros.

3.5.8 REVISiN POR LA DIRECCiN

Teniendo en cuenta que las necesidades de gestin interna del Ministerio de Justicia y del Derecho, la altadireccin realiza por lo menos una revisin formal del Sistema Integrado de Gestin durante el ao, con elfin de asegurar la conveniencia, adecuacin y eficacia contina de dicho sistema.

La revisin del Sistema Integrado de Gestin es responsabilidad del Comit de Coordinacin de losSistemas de Control Interno y del Sistema Integrado de Gestin y su desarrollo se hace teniendo en cuentalas entradas de informacin establecidas en el numeral 5.6.2 y los resultados que establece el numeral5.6.3 de la norma NTCGP1000. De esta revisin se derivan los informes, soportes y actas que reflejan elanlisis de la informacin y acciones generadas.

En la revisin por parte de la direccin se verifican los siguientes aspectos:

Resultados de auditoras de calidad, Retroalimentacin de los beneficiarios o usuarios (clientes), Gestin de riesgos de la Entidad, Desempeo de los procesos y conformidad del producto y servicio, Estado de las acciones correctivas, preventivas y de mejora, Acciones de seguimiento de las revisiones anteriores, Cambios que podran afectar el Sistema Integrado de Gestin Poltica y objetivos de calidad

Como resultado de esta revisin se consideran acciones para:

La mejora del Sistema Integrado de Gestin y los procesos. La mejora del producto o servicio La necesidad de nuevos recursos

El soporte de esta actividad se realiza mediante el procedimiento P-MC-04 "Revisin por la alta direccin alSIG".

3.6 GESTION DE LOS RECURSOS

3.6.1 PROVISiN DE RECURSOS

El Ministerio de Justicia y del Derecho cuenta con instrumentos de planificacin presupuestal que garantizanla apropiacin de los recursos financieros necesarios para implementar, mantener y mejorar la eficacia delSistema Integrado de Gestin, as como para aumentar la satisfaccin de los usuarios.

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Como soporte a esta actividad se crea el proceso C-DP "Direccionamiento y Planeacin Institucional", en elcual se establecen las necesidades financieras para la operacin del Ministerio.

3.6.2 TALENTO HUMANO

En la Ministerio de Justicia y del Derecho todo el personal que ejecuta procesos y procedimientosrelacionados con la calidad de los servicios tienen la competencia adecuada sobre la base de la educacin,formacin, habilidades, y experiencia apropiadas, las cuales se encuentran documentadas en el Manual deFunciones, el cual se reglamente mediante la Resolucin 002 del 11 de agosto de 2011, "Por el cual seadopta el Manual Especfico de Funciones Requisitos Mnimos y Competencias Laborales para los empleosde la Planta de Personal del Ministerio de Justicia y del Derecho".

Con el fin de adelantar los procesos de gestin del Talento Humano, el Ministerio defini el proceso C-TH"Gestin Talento Humano", el cual se compone de los siguientes subprocesos:

C-THAD "Administracin del Talento Humano", el cual se soporta en los procedimientos:

P-THAD-01 Ingreso y Retiro de funcionariosP-THAD-02 Reconocimiento de Prima TcnicaP-THAD-03 Novedades de personal y actuaciones administrativasP-THAD-04 Elaboracin y Pago de NminaP-THAD-05 Certificaciones LaboralesP-THAD-06 Administracin Historia LaboralP-THAD-07 Comisin de Servicio al InteriorP-THAD-08 Reconocimiento y liquidacin de horas extras, dominicales, festivos, recargos nocturnos ydescanso compensatorio

G-THAD-01 Comisin de Servicios al Exterior

C-THDE "Desarrollo del Talento Humano", con los procedimientos:

P-THDE-01 Induccin y Reinduccin de funcionariosP-THDE-02 Plan de CapacitacinP-THDE-03 Plan de Bienestar SocialP-THDE-04 Plan de Estmulos e IncentivosP-THDE-05 Plan de Salud OcupacionalP-THDE-06 Evaluacin de desempeoP-THDE-07 Concertacin, seguimiento y evaluacin de acuerdos de gestin

C-THGD "Gestin de Asuntos Disciplinarios", con el procedimiento

P-THGD-01 "Gestin Disciplinaria"

3.6.3 INFRAESTRUCTURA

De acuerdo con las necesidades, planes, programas y proyectos establecidos en el Ministerio, y el Decreto2897 de 2011, se ha determinado que la administracin de la Infraestructura estar a cargo de la SecretaraGeneral, especficamente el Grupo de Gestin administrativa, para lo cual se han documentado el procesoC-GA "Gestin Administrativa", con los subprocesos C-GASA "Servicios Administrativos" y C-GAGB

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@ MANUAL Cdigo: M-MC-01Versin: 01.. MANUAL DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTiN- vigen

@ MANUAL Cdigo: M-MC-01Versin: 01.. MANUAL DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTiN.,- vigencia2 1 JUN 20\8 C-IV Inspeccin control y Vigilancia.

Estos documentos incluyen, entre otros captulos, el objetivo del proceso, alcance, responsable, descripcingeneral, documentos asociados, indicadores, riesgos, normograma y recursos.

3.7.2 PROCESOS RELACIONADOS CON EL CLIENTE

3.7.2.1 Determinacin de los requisitos relacionados con el producto y/o servicio

El Ministerio de Justicia y del Derecho ha determinado, los requisitos legales, productos y/o serviciosprestados a los clientes.

Los requisitos especificados y no establecidos por el cliente se encuentran definidos en el Portafolio deproductos, servicios y trmites del Ministerio.

Los requisitos legales y reglamentarios relacionados con el producto y/o servicio, se encuentranreferenciados en el formato Documentos Externos y Normograma.

3.7.2.2 Revisin de los requisitos relacionados con los servicios

Debido al carcter pblico del Ministerio de Justicia y del Derecho, los requisitos asociados a los productos yservicios estn definidos en la normatividad legal.

Para realizar el control a los requisitos, se estableci el formato F-MC-01-08 "Documentos externos-Normograma", el cual permite llevar el registro de la documentacin externa y legal relacionada.

3.7.2.3 Comunicacin con el cliente

La Ministerio de Justicia y del Derecho ha determinado e implementado disposiciones eficaces para lacomunicacin con los clientes, para esto ha definido el proceso C-GI "Gestin de la Informacin", el cualdetermina los canales de recepcin de informacin proveniente del cliente, la administracin de la misma ysu divulgacin, a travs de los documentos:

P-GI-01 "Atencin y tratamiento de quejas, reclamos, solicitud de informacin, sugerencias, derechosde peticin"

P-GI-02 "Plan Institucional de Informacin" M-GI-01 "Gestin de la Comunicacin Interna y Externa"

3.7.3 DISEO Y DESARROLLO

El Ministerio de Justicia y del Derecho realiza diseo y desarrollo a las actividades encaminadas a laformulacin de polticas y diseo de normas, para lo cual ha definido los controles necesarios para susetapas de planificacin, los requerimientos de entrada, la verificacin de los requisitos y la revisin,verificacin y validacin de requisitos, el desarrollo de este numeral se identifica en la Gua G-FP-01"Elaboracin de Polticas Pblicas".

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N 2013

3.7.4 ADQUISICiN DE BIENES Y SERVICIOS

3.7.4.1 Proceso de adquisicin de bienes y servicios

El Ministerio de Justicia y del Derecho tiene implementado su proceso de contratacin de acuerdo con lasnormas y parmetros establecidos para la adquisicin de bienes y servicios. Para este efecto se documentel proceso C-GC "Gestin Contractual", soportado en los siguientes Manuales y procedimientos:

Manuales:

M-GC-01 "Manual de Contratacin" M-GC-02 "Manual de Interventora"

Procedimientos:

P-GC-01 "Elaboracin, Aprobacin, Modificacin y Seguimiento del Plan de Contratacin" P-GC-02 "Solicitud, Trmite y Suscripcin de Modificaciones, Adiciones, Prorrogas y Suspensiones de

Contratos" P-GC-03 "Imposicin de Multas, Clausula Penal y Declaratoria de Caducidad" P-GC-04 "Solicitud y Trmite de Procesos de Contratacin" P-GC-05 Liquidacin de Contratos

3.7.4.2 Informacin para la adquisicin de bienes y servicios

El Ministerio de Justicia y del Derecho ha definido la generacin de documentos que soportan los procesostrasparentes de contratacin, mediante la publicacin de los trminos y pliegos para contratar en las pginasweb habilitadas para este tema, por lo que se garantiza el acceso a la informacin a los posiblesproveedores.

3.7.4.3 Verificacin de los productos y/o servicios adquiridos

El Ministerio de Justicia y del Derecho estableci y defini los mecanismos de verificacin a los productos yservicios adquiridos, mediante la documentacin del Manual de Interventora M-GC-02 "Manual deInterventora". Esta actividad se realiza en conjunto con un software que permite hacer un mejor seguimientoy consulta de la informacin de cada contrato.

3.7.5 PRESTACiN DEL SERVICIO

3.7.5.1 Control de la produccin y de la prestacin del servicio

El Ministerio de Justicia y del Derecho ha generado los documentos necesarios para la prestacin de losservicios, mediante la definicin de los procesos y procedimientos en los diferentes niveles de laorganizacin.

Los procesos establecidos con:

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vigenc~: 1 JUN C-FP Formulacin y Adopcin de Polticas C-DN Diseo de Normas C-AN Aplicacin de Polticas y/o Normas C-IV Inspeccin control y Vigilancia.

En la definicin de los procesos se han identificado los riesgos, los indicadores, los productos que seentregan al cliente y los procedimientos que definen las instrucciones de trabajo

Adicional a lo anterior, la prestacin del servicio se soporta en la dotacin tecnolgica para el desarrollo delas actividades, las cuales se estandarizan a travs del proceso C-RI"Gestin de Recursos Informticos".

3.7.5.2 Identificacin y trazabilidad

Los productos y servicios prestados por el Ministerio se identifican y hace seguimiento desde el aplicativoSIGOB, el cual permite conocer la etapa en la que se encuentra, dejando registros magnticos,adicionalmente se conservan los documentos de acuerdo a lo establecido el proceso C-GD "GestinDocumental".

3.7.5.3 Propiedad del cliente

De acuerdo con la informacin que es propiedad del cliente, el Ministerio de Justicia y del Derecho registrala informacin en medios informticos seguros, salvaguardando la informacin, su veracidad ydisponibilidad. Para lo cual regula estas actividades mediante la generacin de control de accesos y copiasde seguridad de la informacin.

Por otra parte existen disposiciones reglamentarias en relacin con la confidencialidad de la informacin quepermite salvaguardar la privacidad de informacin.

3.7.5.4 Preservacin del servicio

En las caracterizaciones de los procesos se han definido los productos que estn orientados a los clientes, yse relacionan los documentos y registros, los cuales se administran de acuerdo con las disposiciones delproceso C-GD "Gestin Documental" y C-RI"Gestin de Recursos Informticos".

3.8 MEDICiN, ANLISIS Y MEJORA

El Ministerio de Justicia y del Derecho ha definido los mecanismos de seguimiento, medicin, anlisis ymejora, con el objeto de lograr un adecuado servicio a los clientes y un continuo mejoramiento de losprocesos a su interior, entre los que se encuentran el anlisis de informacin de los diferentes procesos,indicadores de gestin, mediciones de satisfaccin de los clientes respecto a los productos y serviciosbrindados, resultados de las auditoras internas.

3.8.1 GENERALIDADES

El Ministerio de Justicia y del Derecho ha planificado e implantado los procesos de seguimiento, medicin,anlisis y mejora necesarios para:

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Demostrar la conformidad del servicio, Asegurarse de la conformidad del Sistema Integrado de Gestin, y Mejorar continuamente la eficacia del Sistema Integrado de Gestin.

Lo anterior mediante la conformacin del proceso C-MC "Mejoramiento Continuo" y los procedimientos yguas que permiten hacer seguimiento a la conformidad del Sistema Integrado de Gestin.

3.8.2 SEGUIMIENTO Y MEDICION

3.8.2.1 Satisfaccin del cliente

Como herramienta de medicin de la satisfaccin del cliente, el Ministerio de Justicia y del Derecho haimplementado tres mecanismos para asegurar que se identifican sus necesidades, entre las que seencuentran:

Elaboracin de encuestas de satisfaccin, de acuerdo con lo establecido en la Gua G-MC-02"Medicin de satisfaccin del cliente".

Documentacin y puesta en marcha del procedimiento de Peticiones, quejas, reclamos y sugerencias.P-GI-01 "Atencin y tratamiento de quejas, reclamos, solicitud de informacin, sugerencias, derechosde peticin".

Jornadas de rendicin de cuentas a la ciudadana.

3.8.2.2 Auditora interna

La Ministerio de Justicia y del Derecho lleva a cabo a intervalos planificados auditoras internas paradeterminar si el Sistema Integrado de Gestin:

Es conforme con las disposiciones planificadas Se ha implementado y se mantiene de manera eficaz.

Para lo cual ha establecido el proceso C-SE "Seguimiento y Evaluacin", junto con los procedimientos:

P-SE-01 "Auditoras Independientes" P-SE-02 "Auditoras de Calidad"

3.8.2.3 Seguimiento y medicin de los procesos

El Ministerio de Justicia y del Derecho ha definido indicadores en los procesos para el asegurar elseguimiento y medicin de los procesos del Sistema Integrado de Gestin. Estos mtodos demuestran lacapacidad de los procesos para alcanzar los resultados planificados. Como soporte a esta actividad se crela Gua G-MC-05 "Formulacin y seguimiento a indicadores del sistema integrado de gestin".

Adicionalmente y cuando no se alcancen los resultados planificados, se llevan a cabo correcciones yacciones correctivas, segn sea conveniente, para asegurarse de la conformidad del servicio, de acuerdocon el procedimiento P-MC-02 "Acciones preventivas, correctivas y/o de mejora".

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vigen1'al .1l'tJ 7.0r~3.8.2.4 Seguimiento y medicin del servicio

El Ministerio de Justicia y del Derecho hace seguimiento a las caractersticas de los productos, establecidasen las caracterizaciones de procesos y subprocesos, adicionalmente realiza seguimiento al producto noconforme y los indicadores.

3.8.3 CONTROL DEL PRODUCTO NO CONFORME

Cuando se realiza seguimiento a los productos y/o servicios del Ministerio de Justicia y del Derecho seasegura que el servicio que no sea conforme con los requisitos, se identifica y controla para prevenir su usoo entrega no intencional.

Para la gestin y control al producto no conforme, el Ministerio ha documentado el procedimiento P-MC-03"Control de producto y/o servicio no conforme".

3.8.4 ANLISIS DE DATOS

El Ministerio de Justicia y del Derecho determina, recopila y analiza los datos producto del seguimiento a losprocesos con el fin de evaluar el cumplimiento de las metas y as demostrar la idoneidad y la eficacia delsistema Integrado de Gestin, para lo cual tiene en cuenta los resultados de los indicadores, producto noconforme, satisfaccin del cliente, entre otras.

3.8.5 MEJORA

3.8.5.1 Mejora continua

El Ministerio de Justicia y del Derecho mejora continuamente la eficacia del sistema Integrado de Gestinmediante el uso de la poltica de la calidad, los objetivos de la calidad, los resultados de las auditoras, elanlisis de datos, las acciones correctivas y preventivas y la revisin por la direccin.

3.8.5.2 Accin correctiva

El Ministerio de Justicia y del Derecho establece y ejecuta las acciones necesarias para eliminar la causa deno conformidades con objeto de prevenir que vuelva a ocurrir. Las acciones correctivas son apropiadas alos efectos y magnitud de las no conformidades encontradas.

El desarrollo de esta actividad se basa en el procedimiento P-MC-02 "Acciones preventivas, correctivas y/ode mejora", en el cual se revisan de las no conformidades, se determinan las causas de las noconformidades, se evala la necesidad de adoptar acciones para asegurarse de que las no conformidadesno vuelvan a ocurrir, se determinan e implementan las acciones necesarias para mitigar o eliminar las noconformidades detectadas, se registran los resultados de las acciones tomadas, y se revisan las accionescorrectivas tomadas.

3.8.5.3 Accin Preventiva

Mediante el procedimiento P-MC-02 "Acciones preventivas, correctivas y/o de mejora", el Ministerio deJusticia y del Derecho determina las acciones para eliminar las causas de no conformidades potencialespara prevenir su ocurrencia. Las acciones preventivas son apropiadas a los efectos de los problemas

N- potenciales y establece las disposiciones para la determinacin de las no conformidades potenciales y sus'"""

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causas. Para ello utiliza como mecanismo importante la realizacin de Anlisis de Riesgos, la evaluacin dela necesidad de actuar para prevenir la ocurrencia de no conformidades, la determinacin e implementacinde las acciones necesarias, el registro de los resultados de las acciones tomadas, y la revisin de lasacciones preventivas tomadas.

3.9 CONTROL DE EVALUACiN

El Ministerio de Justicia y del Derecho realiza el control de evaluacin mediante la autoevaluacin del controly la gestin, aplicando el proceso de Seguimiento y evaluacin C-SE "Seguimiento y Evaluacin", en lascuales se referencia adicionalmente las auditoras de gestin y las auditoras de calidad P-SE-01 "AuditorasIndependientes" y P-SE-02 "Auditoras de Calidad".

Adicionalmente se hace referencia del autocontrol en las caracterizaciones de proceso, en el captulo 4"Descripcin General", en la cual se identifican las acciones de verificacin y accin.

Los Planes de Mejoramiento Institucionales se realizan de acuerdo a las especificaciones dadas por losEntes de Control y se relacionan en el procedimiento P-SE-01 "Auditoras Independientes", mientras que losplanes de mejoramiento por procesos se administran de acuerdo con lo establecido en el procedimientoP-MC-02 "Acciones preventivas, correctivas y/o de mejora", por ltimo, los planes de mejoramiento individualse realizan conforme a lo establecido en el procedimiento P-THDE-06 "Evaluacin de desempeo".

4. CONTROL DE CAMBIOS

VERSiN1

DESCRIPCiN DE CAMBIOSN.A.

ombre: Isaas Snchez Rivera

Cargo: Jefe Oficina Asesora dePlaneacin

argo: Jefe Oficina Asesora dePlaneacin

Firma:

Elabor / Actualiz:

Firma: 9JbO .Nombre: Angela Patricia Cabeza

Morales

Cargo: Prof sional Especializado

Pgina 25 de 25 F-MC-01-01V.01

ANEXO 1

MAPA DE PROCESOSMINISTERIO DE JUSTICIA Y DEL DERECHO

\

GESTINDOCUMENTAL

mSf'ECClr~.CONTROL YVIGIlANCIA

GESTiN DE LAINI'O~MACIN

(' .. - -'-"-,APLlCACIt4OEPOTICASYfONORMAS

_____ ....1

OISEOOOENORHAS

,_._---,_ ..-.."D:IRECCIONMlIENTO

V PlANEACININSTITUCIONAL

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r...---._-GESllN. AQ.MINIS'l'RATIVA'.1/ GESTIN DET~;~HUMANO ,._,".. -1

2 1 JUN 201

MEJt>RAMIENTClCONTINUO

SEGUIMIENTO Ye;VALUAClN

0000000100000002000000030000000400000005000000060000000700000008000000090000001000000011000000120000001300000014000000150000001600000017000000180000001900000020000000210000002200000023000000240000002500000026