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DDiissttrriittoo FFeeddeerraall

Morelia, Michoacán, Marzo de 2011

Manual de Procedimientos de la Representación

del Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo en el Distrito Federal

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ÍNDICE

Página

INTRODUCCIÓN ------------------------------------------------------------------------------------------- 4

CAPÍTULO I

1. MARCO JURÍDICO ------------------------------------------------------------------------------- 5

2. OBJETIVO DEL MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ------------------------------------- 6

3. MISIÓN ----------------------------------------------------------------------------------------------- 6

4. VISIÓN ----------------------------------------------------------------------------------------------- 6

CAPÍTULO II PROCEDIMIENTOS

A) REPRESENTACIÓN DEL GOBIERNO

1. Representación del Ejecutivo ----------------------------------------------------------------------- 7

B) DIRECCIÓN DE OPERACIÓN

1. Elaboración del material de apoyo técnico para los eventos a los que asiste el C. Gobernador. -------------------------------------------------------------------------------------------

10

2. Recibir, revisar y turnar de manera oportuna la correspondencia dirigida al C. Gobernador ---------------------------------------------------------------------------------------------

13

C) SUBDIRECCIÓN DE PROYECTOS ESPECIALES

1. Trámite de copias certificadas de documentos del Registro Civil. ------------------------ 16

2. Apoyo en el envío de placas de vehículos que fueron destruidas por las PGJDF provenientes del Estado de Michoacán. ----------------------------------------------------

19

3. Colaboración con las Procuradurías General de Justicia del Distrito Federal y del Estado de México, así como con la Policía Federal. -----------------------------------------

22

4. Atención ciudadana para la población proveniente de Michoacán. 25

5. Envío de expedientes del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Michoacán a la Secretaría de Seguridad Pública Federal. ---------------------------------------------------

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D) SUBDIRECCIÓN DE PROMOCIÓN DE INVERSIONES

1. Canalizar a inversionistas nacionales y extranjeros hacia el Estado. -------------------- 31

2. Recepción y gestión de solicitudes de información económica general. ---------------- 34

3. Apoyo a la promoción de bienes y servicios diversos hacia el Estado. ----------------- 37

E) SUBDIRECCIÓN DE CULTURA Y PROMOCIÓN TURÍSTICA

1. Atención a solicitudes de información sobre la artesanía de Michoacán. --------------- 40

2. Promoción de la Artesanía de Michoacán en eventos. -------------------------------------- 43

3. Atención a solicitudes de información cultural y turística. ----------------------------------- 47

4. Promoción cultural y turística en eventos. ------------------------------------------------------ 50

5. Ofrecer material de información turística a prestadores de servicios. ------------------- 54

6. Recepción de solicitudes vía electrónica. ------------------------------------------------------- 57

F) DELEGACIÓN ADMINISTRATIVA

1. Contratación de personal. -------------------------------------------------------------------------- 60

2. Pago al personal. ------------------------------------------------------------------------------------- 63

3. Prestaciones al personal. --------------------------------------------------------------------------- 66

4. Incidencias del personal. ---------------------------------------------------------------------------- 69

5. Proporcionar bienes y/o servicios. ---------------------------------------------------------------- 72

6. Mantenimiento del parque vehicular. ------------------------------------------------------------- 75

7. Mantenimiento y actualización del inventario. ------------------------------------------------- 78

8. Mantenimiento del inmueble. ----------------------------------------------------------------------- 81

9. Ejercicio presupuestal. ------------------------------------------------------------------------------- 84

10. Fondo revolvente. ------------------------------------------------------------------------------------- 87

11. Caja chica. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 90

12. Anteproyecto de presupuesto. --------------------------------------------------------------------- 93

13. Reporte de conciliación bancaria y fondo revolvente. --------------------------------------- 96

ANEXOS:

1. Control de revisiones y modificaciones de los procedimientos. -----------------------------

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2. Recomendaciones. -------------------------------------------------------------------------------------- 99



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INTRODUCCIÓN

El Manual de Procedimientos de la Representación del Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo en el DF, tiene como propósito fundamental, precisar el método para realizar las funciones de cada una de las unidades administrativas que la integran, con el objeto de evitar duplicidad y determinar responsabilidades de los mandos medios y superiores, así como del personal que colabora con ellos, y propiciar la eficiencia y eficacia en el trabajo, a fin de que se presten servicios con la calidad que los michoacanos requieren. El presente Manual se elaboró con base en los lineamientos emitidos por la Secretaría de Finanzas y Administración mediante un proceso en el que participaron todos los miembros de cada una de las unidades administrativas de la Representación del Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo en el D.F. mediante la colaboración en el desarrollo de los procedimientos sustantivos de cada una de ellas, de manera que al aprobarse el mismo, se tiene la certeza de que este esfuerzo permitirá avanzar en materia de desarrollo administrativo. El Manual se integra por: el marco jurídico que regula su funcionamiento, el objetivo del manual, la misión, visión y los procedimientos de la entidad. Este capítulo constituye el fin básico del presente manual, ya que describe paso a paso como se realizan las actividades para la prestación de los trámites y servicios, logrando el cumplimiento de las atribuciones asignadas a la Representación del Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo en el DF, a través de su estructura y con el trabajo permanente de quienes tienen la oportunidad y el privilegio de formar parte de la misma. Este documento deberá ser actualizado y enriquecido en forma permanente, con base en la experiencia cotidiana, acciones de simplificación de trámites y el desarrollo de una política de calidad.



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CAPITULO I 1. MARCO JURÍDICO

FEDERAL:

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. ESTATAL:

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Michoacán de Ocampo. Código Penal del Estado de Michoacán. Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios Relacionados con

Bienes Muebles e Inmuebles del Estado de Michoacán de Ocampo. Ley de Archivos Administrativos e Históricos del Estado de Michoacán de Ocampo. Ley de Desarrollo Cultural para el Estado de Michoacán de Ocampo. Ley de Fiscalización Superior del Estado de Michoacán. Ley de Fomento y Desarrollo Económico del Estado de Michoacán. Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado de Michoacán de Ocampo y de sus

Municipios. Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del Estado de Michoacán de Ocampo. Ley de Remuneraciones de los Servidores Públicos del Estado de Michoacán de

Ocampo. Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Michoacán. Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Michoacán de

Ocampo. Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Michoacán de Ocampo. Decreto que crea la Representación del Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

en el Distrito Federal Reglamento Interior de la Representación del Gobierno del Estado de Michoacán de

Ocampo en el Distrito Federal. Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios

Relacionados con Bienes Muebles e Inmuebles del Estado de Michoacán de Ocampo. Reglamento de la Ley de Archivos Administrativos e Históricos del Estado de Michoacán

de Ocampo y sus Municipios. Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información del Poder Ejecutivo

del Estado de Michoacán de Ocampo. Reglamento Interior de la Administración Pública Centralizada del Estado de Michoacán. Acuerdo de Austeridad y Disciplina Presupuestaria.



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2. OBJETIVO DEL MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

El Manual de procedimientos de la Representación del Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo en el DF, permite conocer el funcionamiento interno referente a la descripción de tareas, ubicación, requerimientos y a los puestos responsables de su ejecución, establece en forma ordenada, secuencial y detallada las operaciones que se desarrollan y permite la delimitación de las responsabilidades operativas para la ejecución, control y evaluación, a la vez que establece las políticas y lineamientos generales que deberán observarse, además de que es un instrumento que facilita la inducción, adiestramiento y capacitación del personal responsable de los procedimientos.

3. MISIÓN

Representar y promover al Estado ante los sectores político, económico, diplomático, turístico, cultura y deportivo, ser un enlace que integre, coordine las actividades y optimice las relaciones interinstitucionales del Poder Ejecutivo Estatal con los Poderes Ejecutivos Locales y Federales con las representaciones de los demás Estados de la República, con las Embajadas y los sectores productivo, comercial, cultural, académico y de servicios. Proporcionar la atención y servicios de gestoría a los funcionarios del Estado de Michoacán y a los michoacanos que permanezcan de forma temporal o definitiva en el Distrito Federal.

4. VISIÓN

Ser un organismo con calidad de servicio, que logre fortalecer la presencia y la participación del Estado de Michoacán en el contexto nacional e internacional, en los sectores políticos, económicos, financieros, culturales y deportivos. Contribuir a que el estado aumente su afluencia turística e infraestructura económica atrayendo a inversiones que beneficien el desarrollo sostenible de los michoacanos.



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CAPÍTULO II PROCEDIMIENTOS

A) REPRESENTACIÓN DEL GOBIERNO

1. GENERALIDADES

Nombre del procedimiento: Representación del Ejecutivo.

Código del procedimiento: P-RGDF-01

Unidad responsable: Representación del Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo en el D.F.

1.1 Objetivo del procedimiento: Promover al Estado de Michoacán ante el Gobierno Federal e instituciones públicas y privadas, así como ante la comunidad michoacana que radica en el Distrito Federal, embajadas, consulados y la población en general. 1.2 Políticas y normas generales del procedimiento:

1. La Representación deberá de ser eficaz en la promoción, gestión y trámite de todos los asuntos que le son encomendados por el Titular Ejecutivo.

1.3 Alcance: Este procedimiento es aplicable para la Representación del Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo en el Distrito Federal. 1.4 Fundamento legal:

Decreto que crea la Representación del Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo en el Distrito Federal.

Reglamento Interior de la Representación del Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo en el Distrito Federal.



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2. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES

Nombre del procedimiento: Representación del Ejecutivo.

Código del procedimiento: P-RGDF-01

Unidad responsable: Representación del Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo en el D.F.

No. Descripción de la actividad Puesto y área Insumo Salida

1 Acuerda con el Ejecutivo e instruye indicaciones para la conducción de la Representación.

Representante del Gobierno en el Distrito Federal.

Indicaciones

Instrucción de indicaciones

2 Conduce la operación de acciones de la Representación de acuerdo con las directrices marcadas por el Ejecutivo Estatal y el titular de la Representación.

Director de Operación.

Acciones de Representación de trámites y documentos turnados


3 Gestiona la resolución de los trámites y asuntos turnados.

Director de Operación


Gestión de resolución

4 Revisa documentos de gasto, solicita el trámite de los gastos a través de la Delegación Administrativa.


Oficio de solicitud de orden de pago.

Solicitud del trámite

5 Supervisa la operación y el gasto ejercido por la Representación, autoriza y tramita las solicitudes de pago de la Representación.

Delegado Administrativo

Solicitudes de pago de la Representación y expedientes operativos

Reporte de metas.

6 Integra los expedientes operativos y de gasto y archiva documentos.

Fin del Procedimiento


Reporte de metas.

Expedientes.



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3. FLUJOGRAMA

Representante del Gobierno de Michoacán en el D.F.

Director de Operación Delegado Administrativo

Inicio

Acuerda con el Ejecutivo e instruye indicaciones para la

conducción de la Representación.

Conduce la operación.

Fin

Supervisa la operación y el gasto ejercido.

Revisa y solicita documentos y

trámites de gasto.

Gestiona la resolución.

Integra los expedientes operativos y

archiva.



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B) DIRECCION DE OPERACIÓN

1. GENERALIDADES

Nombre del procedimiento: Elaboración del material de apoyo técnico para los eventos a los que asiste el Gobernador.

Código del procedimiento: P-RGDF-DO-01

Unidad responsable: Dirección de Operación.

1.1 Objetivo del procedimiento: Procurar el buen desarrollo de los eventos a los que asiste el Gobernador en el D.F y generar un registro de los mismos que permita contar con una memoria documental. 1.2 Políticas y normas generales del procedimiento:

1. Del Despacho del Gobernador, le informarán de manera oportuna de los eventos del Titular del Ejecutivo.

2. Se obtendrá información oportuna y veraz para la correcta elaboración de los documentos de apoyo técnico, así como para la elaboración de los mensajes.

3. Llevará un historial de los eventos a los que asiste el C. Gobernador, para generar el reporte y elaborar las numeralias anuales e informes, entre otros.

1.3 Alcance: Este procedimiento es aplicable para la Dirección de Operación. 1.4 Fundamento legal:

Decreto que crea la Representación del Gobierno del Estado de Michoacán de de Ocampo.




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Nombre del procedimiento: Elaboración del material de apoyo técnico para los eventos a los que asiste el Gobernador.




1 Recibe la información de la Secretaría Particular del C. Gobernador para apoyar los eventos a los que asistirá.


Información Recepción de información

2 Acuerda con el Representante los alcances de la participación.


Alcances de la participación

Acuerdo con el Representante

3

Turna el acuerdo a la Subdirección correspondiente dependiendo de la naturaleza del evento, ya sea político, cultural o económico.


Acuerdo Acuerdo turnado

4 Revisan la información proporcionada, la analiza y la complementa estableciendo los enlaces y proporcionando los apoyos que corresponden para dicho evento.

Director de Operación / Subdirectores de las unidades administrativas de la Representación.

Acuerdo Análisis y complemento de información

5 Elaboran tarjetas informativas, cuadernillos, discursos, reportes, trabajos de investigación, entre otros.

Subdirector de Proyectos Especiales/ Promoción de Inversiones/ Cultura y Promoción Turística.

Tarjetas informativas, cuadernillos, discursos, reportes, trabajos de investigación

Impresión de documentos

6 Revisa los documentos elaborados por cada una de las áreas y corrige la información antes de entregarla al Representante.

Dirección de Operación.

Documentos Revisión y corrección de documentos

7 Generan reportes del evento y de la información entregada al C. Gobernador.


Subdirector de Proyectos Especiales/ Promoción de Inversiones/ Cultura y Promoción Turística.

Reportes del evento

Reportes del evento



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3. FLUJOGRAMA

Director de Operación Subdirectores de las Unidades

Administrativas de la Representación

Inicio

Recibe la información de la Secretaría Particular del C. Gobernador para apoyar los eventos a los que asistirá.

Acuerda con el Representante los alcances de la participación.

Turna el acuerdo a la Subdirección correspondiente dependiendo de

su naturaleza

Revisan la información proporcionada en el Acuerdo, la

analiza y complementa estableciendo los enlaces que corresponden para

dicho evento.

Elaboran tarjetas informativas, cuadernillos, discursos, reportes, trabajos de investigación, entre

otros.

Revisa los documentos elaborados y corrige en su caso la información.

Generan reportes del evento y de la información entregada al

Gobernador

Fin



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1. GENERALIDADES

Nombre del procedimiento: Recibir, revisar y turnar de manera oportuna la correspondencia dirigida al C. Gobernador



1.1 Objetivo del procedimiento: Dar trámite y seguimiento a la correspondencia dirigida al C. Gobernador, clasificar, archivar y resguardar la documentación en cuestión. 1.2 Políticas y normas generales del procedimiento:

1. Dará seguimiento a la correspondencia dirigida al Gobernador y generar una memoria documental de los asuntos.

1.3 Alcance: Este procedimiento es aplicable para la Dirección de Operación. 1.4 Fundamento legal:


Reglamento Interior de la Representación del Gobierno del Estado de Michoacán de de Ocampo en el Distrito Federal.



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Nombre del procedimiento: Recibir, revisar y turnar de manera oportuna la correspondencia dirigida al C. Gobernador.




1 Envía correspondencia dirigida al C. Gobernador.

Persona, empresa o institución

Correspondencia Envío de correspondencia

2 Recibe y registra la correspondencia dirigida al C. Gobernador.


Correspondencia. Recepción y registro de correspondencia

3 Revisa con la Representante y canaliza el documento a la dependencia que sea de su competencia y da seguimiento.


Oficio. Revisión y canalización de documento

4 Reciben solicitud y emiten respuesta. Dependencias y/o Entidades del Gobierno del Estado.

Oficio de respuesta

Recepción y emisión de respuesta

5 Recibe la respuesta que envía la dependencia, se registra, se notifica al interesado y se envía al archivo.


Oficio de respuesta

Recepción de respuesta y notificación

6 Clasifica y resguarda



Oficio de respuesta

Clasificación y resguardo



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3. FLUJOGRAMA

Persona empresa o institución

Director de Operación Dependencias y/o Entidades del Gobierno del Estado

Inicio

Envía correspondencia dirigida al Gobernador.

Recibe y registra la correspondencia dirigida al

Gobernador.

Revisa con la Representante y canaliza la solicitud a la dependencia

que sea de su competencia y da seguimiento

Reciben solicitud y emiten

respuesta.

Recibe la respuesta que envían las dependencias, se

registra se notifica al interesado y se envía al

archivo.

Clasifica y resguarda.

Fin



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C) SUBDIRECCION DE PROYECTOS ESPECIALES 1. GENERALIDADES

Nombre del Procedimiento: Trámite de copias certificadas de documentos del Registro Civil.

Código del Procedimiento: P-RGDF-SPE-01

Unidad Responsable: Subdirección de Proyectos Especiales.

1.1 Objetivos del procedimiento: Atender solicitudes de copias certificadas del Registro Civil y dotar a los originarios del Estado de Michoacán residentes en el área metropolitana de los documentos importantes para acreditar tanto su personalidad, como su estado civil. 1.2 Políticas y normas generales del procedimiento:

1. Recibirá solicitudes de actas de nacimiento, constancias de no registro, actas de defunción y actas de matrimonio de ciudadanos originarios del Estado de Michoacán

2. El pago de estos se efectuará en el servicio postal mexicano con los siguientes datos:

Inelvo Moreno Álvarez. Dirección Valentín Gómez Farías 525. Colonia Industrial. C.P 58130. Morelia, Michoacán, clave de la oficina pagadora 1614191463.

3. Los costos de los trámites serán los que aparecen reflejados en la Ley de Ingresos del año

vigente así como el costo del envío si fuera su caso. 1.3 Alcance: Este procedimiento es aplicable para la Subdirección de Proyectos Especiales. 1.4 Fundamento legal:

Reglamento de la Ley Orgánica del Registro Civil del Estado de Michoacán de Ocampo.

Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado de Michoacán de Ocampo y sus Municipios.



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Nombre del procedimiento: Trámite de copias certificadas de documentos del Registro Civil.

Código del procedimiento: P-RGDF-SPE-01

Unidad responsable: Subdirección de Proyectos Especiales.


1 Solicita copia certificada de documento Registro Civil (Acta de nacimiento, Acta de matrimonio, Constancia de no registro o Acta de Defunción).

Solicitante Copia certificada Acuse de recibo

2 Recibe solicitud en forma personal y registra.

Subdirector de Proyectos Especiales.

Solicitud Recepción y registro de solicitud

3 Valora los siguientes medios probatorios para la expedición de constancias de no registro:

- Fe de bautismo, y

- Constancia de origen y vecindad.


Fe de bautismo, y

Constancia de origen y vecindad.

Valoración

4 Realiza el pago por los derechos fiscales para la expedición.


Recibo de pago

Pago de derechos

5 Cobra derechos fiscales para la expedición del documento.

Servicio Postal Mexicano

Recibo de pago Cobro de derechos

6 Envía la documentación de solicitud del Acta al Director del Registro Civil.


Documentación de solicitud

Envío de documentación de solicitud

7 Recibe documentación de solicitud y envía documentos de copias certificadas

Director del Registro Civil de Michoacán

Documentación de solicitud

Recepción de documentación y envío de copias

8 Recibe documentación del Registro Civil y se registra:


Documentación del registro

Recepción y registro

9 Entrega documentos a los solicitantes.

Fin del Procedimiento.


Documentos Entrega de documentos



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3. FLUJOGRAMA

Solicitante Subdirector de Proyectos Especiales

Servicio Postal Mexicano

Personal de la Dirección del

Registro Civil de Michoacán

Inicio

Recibe solicitud en forma personal y la

registra.

Valora medios probatorios para la

expedición de constancias de no

registro:

Realiza el pago por los derechos fiscales para

la expedición.

Fin

Cobra derechos fiscales para la expedición del

documento.

Solicita copia certificada de documento Registro

Civil.

Envía la documentación de solicitud al Director

del Registro Civil.

Recibe documentación de solicitud y

envía documentos

Recibe documentación

del Registro Civil y registra.

Entrega documentos a los

solicitantes



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1. GENERALIDADES

Nombre del procedimiento: Apoyo en el envío de placas de vehículos que fueron destruidas por las PGJDF provenientes del Estado de Michoacán.



1.1 Objetivos del procedimiento:

Apoyar en el envío de placas de vehículos con placas del Estado de Michoacán que hayan sido enajenados por la Procuraduría de Justicia del Distrito Federal para posteriormente darlos de baja en el Control Vehicular. 1.2 Políticas y normas generales del procedimiento:

1. Elaborará un registro del parque vehicular proveniente del Estado de Michoacán, que haya sido consignado por las autoridades del Distrito Federal e informar a la Secretaría de Finanzas y Administración a fin de que establezca lo conducente.

1.3 Alcance: Este procedimiento es aplicable para la Subdirección de Proyectos Especiales. 1.4 Fundamento legal:

Reglamento Interior de la Administración Pública Centralizada del Estado de Michoacán.



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Nombre del procedimiento: Apoyo en el envío de placas de vehículos que fueron destruidas por las PGJDF provenientes del Estado de Michoacán.



No. Descripción de la actividad Puesto y Área Insumo Salida

1 Envía oficio y placas de los vehículos provenientes del Estado de Michoacán que fueron destruidos en los procesos de enajenación de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, por haber sido usados en actos ilícitos

PGJDF Oficio Envío de oficio

2 Recibe oficio y placas de los vehículos que fueron destruidos en los procesos de enajenación de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, por haber sido usados en actos ilícitos.


Oficio Acuse de recibo

3 Elabora oficio para turnarlo a la Secretaría de Finanzas y Administración, encargada de control vehicular en el Estado de Michoacán.


Oficio Elaboración y turna de oficio

4 Envía oficio y placas vehiculares metálicas para su destrucción,


Oficio

Envío de oficio

5 Recibe oficios y placas vehiculares metálicas para su destrucción.


Personal de la Secretaria de Finanzas y Administración

Oficio Recepción de oficios y placas



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3. FLUJOGRAMA

PGJDF Subdirector de Proyectos Especiales

Personal de la Secretaria de Finanzas y

Administración

Inicio

Recibe oficio y placas de los vehículos provenientes del

Estado de Michoacán que fueron destruidos en los procesos de

enajenación.

Elabora oficio para turnarlo a la Secretaría de Finanzas y

Administración del Edo. de Michoacán

Envía oficios y placas vehiculares metálicas para

su destrucción.

Fin

Recibe oficios y placas vehiculares metálicas.

Envía oficio y placas de los vehículos provenientes del Estado de Michoacán que fueron destruidos en los

procesos de enajenación.



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1. GENERALIDADES

Nombre del procedimiento: Colaboración con las Procuradurías General de Justicia del Distrito Federal y del Estado de México, así como con la Policía Federal.



1.1 Objetivos del procedimiento: Colaborar en materia de procuración de justicia con las Procuradurías General de Justicia del Distrito Federal y del Estado de México, y darle cause legal a las averiguaciones sobre personas desaparecidas, así como la localización de personas que hayan participado en algún acto ilícito 1.2 Políticas y normas generales del procedimiento:

1. Recibirá las solicitudes por escrito signados por el Ministerio Publico en turno o por el Fiscal de algún ilícito.

2. Enviará solicitud de información a las diferentes dependencias que cuenten con banco de datos como; el Registro Público de la Propiedad, Raíz y del Comercio del Estado, Registro Civil, Procuraduría General de Justicia del Estado de Michoacán.

1.3 Alcance: Este procedimiento es aplicable para la Subdirección de Proyectos Especiales 1.4 Fundamento legal:

Reglamento de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Michoacán de Ocampo.

Código Penal del Estado de Michoacán.



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Nombre del procedimiento: Colaboración con las Procuradurías General de Justicia del Distrito Federal y del Estado de México, así como con la Policía Federal.




1 Solicitan información para localizar, dentro de los bancos de datos del Estado de Michoacán y del área de SEMEFO de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Michoacán, a personas que hayan participado en la comisión de actos ilícitos.

PGJDF / PGJEM / POLICIA FEDERAL

Información Solicitud de información

2 Recibe vía oficio la solicitud de información para localizar, dentro de los bancos de datos del Estado y del área de SEMEFO de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Michoacán, a personas que hayan participado en la comisión de actos ilícitos.


Solicitud por escrito.

Recepción de solicitud

3 Elabora y envía el oficio de solicitud de colaboración de forma urgente y confidencial, a las dependencias que cuentan con bancos de datos.


Oficio de solicitud

Elaboración y envío de oficio

4 Reciben solicitud y envían respuesta a la Representación

Dependencias Oficio de solicitud

Recepción y envío de respuesta

5 Recibe recepción de respuesta por parte de las dependencias.


Oficio

Oficios elaborados en las dependencias y sus respectivos acuses

6 Elabora oficio de respuesta a las solicitudes hechas por la PGJDF y la PGJEM, así como a la Policía Federal y registro del trámite en la Representación.



Oficio de respuesta

Acuse de entregado, sellado y con fecha de entrega.



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3. FLUJOGRAMA

PGJDF / PGJEM / Policía Federal

Subdirector de Proyectos Especiales

Dependencias

Inicio

Solicita información para localizar, dentro de los bancos

de datos del Estado de Michoacán a personas que hayan participado en actos

ilícitos.

Reciben solicitud y envían respuesta a la

Representación.

Elabora y entrega oficio de respuesta a las solicitudes

hechas.

Elabora y envía el oficio de solicitud de forma urgente y

confidencial, a las dependencias correspondientes

Recibe solicitud de información

Fin

Recibe respuesta por parte de las dependencias



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1. GENERALIDADES

Nombre del procedimiento: Atención ciudadana para la población proveniente de Michoacán.




Proveer a la población michoacana, residente en la Ciudad de México, la atención general y/o asesoría legal que requieran.

1.2 Políticas y normas generales del procedimiento:

1. Gestionará la petición del interesado ante la instancia correspondiente, verificando el correcto desarrollo del proceso y procurando su prontitud y eficiencia.

1.3 Alcance: Este procedimiento es aplicable para la Subdirección de Proyectos Especiales. 1.4 Fundamento legal:


Reglamento Interior de la Representación del Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo.



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HOJA: 26 DE: 99

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Nombre del procedimiento: Atención ciudadana para la población proveniente de Michoacán.




1 Realiza petición. Solicitante de origen michoacano

Petición Petición

2 Recibe peticiones de la población en forma personal, telefónica o por correo electrónico y se le brinda orientación y/o asesoría legal.


Peticiones en forma personal o correo electrónico

Recepción de peticiones y asesoría

3 Notifica al Director de Operaciones.


Tarjeta Informativa.

Tarjeta informativa

4 Conoce la petición y da instrucciones. Director de Operaciones

Tarjeta informativa Conocimiento de petición

5 Turna a la dependencia del Gobierno de Michoacán que corresponda, para su desahogo, o se gestiona petición en los gobiernos locales del Distrito Federal o del Estado de México, así como a nivel municipal y delegacional.


Oficio de Solicitud.

Envío a la dependencia o gestión de petición

6 Recibe petición y emiten respuesta.

Gobierno de Michoacán/ Gobierno del DF/ Gobierno del Estado de México/ Delegaciones/ Municipios

Solicitud de petición

Recepción de petición y respuesta

7 Recibe respuesta para hacerla saber al usuario acerca del asunto que se le presente algún problema.



Acuse de recibido del usuario.

8 Recibe respuesta


Solicitante de origen michoacano





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HOJA: 27 DE: 99

Rev. 00

26/01/11

3. FLUJOGRAMA

Solicitante de origen michoacano


Director de Operaciones

Gobierno de Michoacán/ Gobierno del DF/ Gobierno del Estado de México/ Delegaciones/ M

unicipios

Inicio Recibe peticiones

por parte de la población en

forma personal, telefónica o por

correo electrónico.

Conoce la petición y da instrucciones

Fin

Turna a las Dependencias del

Gobierno correspondientes para

su gestión.

Notifica al Director de Operaciones.

Recibe respuesta y la hace saber al

usuario

Reciben petición y emiten

respuesta.

Realiza petición.

Recibe respuesta.



REV: 00 FECHA : 31/03/11

HOJA: 28 DE: 99

Rev. 00

26/01/11

1. GENERALIDADES

Nombre del Procedimiento: Envío de expedientes del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Michoacán a la Secretaría de Seguridad Pública Federal.

Código del Procedimiento: P-RGDF-SPE-05

Unidad Responsable: Subdirección de Proyectos Especiales.


Realizar una adecuada distribución y entrega de expedientes jurídicos recibidos del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Michoacán para ser entregados a la Secretaría de Seguridad Pública Federal.

1.2 Políticas y Normas Generales del Procedimiento:

1. La entrega de los expedientes a la Coordinación General de Prevención y Readaptación Social se realizará en un término de 5 días hábiles.

1.3 Alcance: Este procedimiento es aplicable por la Subdirección de Proyectos Especiales. 1.4 Fundamento Legal:

Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Michoacán de Ocampo.

Reglamento de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Michoacán de Ocampo.

Código Penal del Estado de Michoacán.



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HOJA: 29 DE: 99

Rev. 00

26/01/11


Nombre del procedimiento: Envío de expedientes del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Michoacán a la Secretaría de Seguridad Pública Federal.




1 Envía expedientes que han causado ejecutoría

Tribunal Superior de Justicia del Estado

Expedientes Envío de expedientes

2 Recibe expedientes que han causado ejecutoría por parte del Tribunal Superior de Justicia del Estado.


Expedientes Recepción de expedientes

3 Elabora oficio para la entrega de los expedientes a la Coordinación General de Prevención y Readaptación Social, Órgano Administrativo Desconcentrado de la Secretaría de Seguridad Pública Federal.


.Oficio de entrega

Elaboración de oficio

4 Recibe documentos y envía acuses de recibo.

Secretaría de Seguridad Pública Federal

Documentos Recepción de comentos y envío de acuses

5 Entrega de expedientes


Expedientes. Acuse de recibo.

6 Recibe y archiva acuses sellados.



Acuses sellados

Recepción y archivo de acuses



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HOJA: 30 DE: 99

Rev. 00

26/01/11

3. FLUJOGRAMA

Tribunal Superior de Justicia del Estado de

Michoacán


Secretaría de Seguridad Publica Federal

Inicio

Recibe expedientes que han causado ejecutoría por parte del Tribunal

Superior de Justicia del Estado.

Recibe documentos y envía acuses de

recibo.

Recibe y archiva acuses sellados.

Envía expedientes que han causado ejecutoría.

Elabora oficio para la entrega de los expedientes

Fin

Entrega expedientes.



REV: 00 FECHA : 31/03/11

HOJA: 31 DE: 99

Rev. 00

26/01/11

D) SUBDIRECCIÓN DE PROMOCIÓN DE INVERSIONES

1. GENERALIDADES

Nombre del Procedimiento: Canalizar a inversionistas nacionales y extranjeros hacia el Estado.

Código del Procedimiento: P-RGDF-SPI-01

Unidad Responsable: Subdirección de Promoción de Inversiones.

1.1 Objetivo del procedimiento: Proporcionar orientación y una eficaz gestión a inversionistas nacionales y extranjeros que tengan interés en instalarse en el Estado de Michoacán de Ocampo. 1.2 Políticas y normas generales del procedimiento:

1. En todos los proyectos de inversión en el Estado se requerirá indicar: el monto de la inversión, actividad a desarrollar, número de empleos que generará, principales insumos, dimensiones de terreno y construcción y evaluación de impacto ambiental y ecológico.

1.3 Alcance: Este procedimiento es aplicable para la Subdirección de Promoción de Inversiones en el Área Metropolitana de la Ciudad de México. 1.4 Fundamento legal:


Ley de Fomento y Desarrollo Económico del Estado de Michoacán de Ocampo y de sus Municipios.



REV: 00 FECHA : 31/03/11

HOJA: 32 DE: 99

Rev. 00

26/01/11


Nombre del procedimiento: Canalizar a inversionistas nacionales y extranjeros hacia el Estado.

Código del procedimiento: P-RGDF-SPI-01

Unidad responsable: Subdirección de Promoción de Inversiones.


1 Motiva interés de inversionistas. Representante/


Interés del inversionista

Motiva el interés

2 Registra de interés de inversión en el Estado.

Subdirector de Promoción de Inversiones.

Interés de inversión

Registro de interés

3 Proporciona el documento de promoción económica del Estado.


Documento de promoción económica

Proporción de Material de promoción económica.

4 Procede a informar a la instancia del gobierno del Estado correspondiente, atendiendo el procedimiento pertinente.


Oficio

Información y atención al procedimiento

5 Da seguimiento al asunto solicitando información específica para el caso y fecha posible para reunión entre partes.


Información específica

Seguimiento y fecha de reunión

6 Coordina con inversionista lugar y fecha de reunión con los funcionarios del Gobierno del Estado.


Lugar y fecha

Coordinación con inversionistas

7 Verifica expediente e integra a carpeta de asuntos en proceso.



Expediente

Verificación e integración de expediente



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HOJA: 33 DE: 99

Rev. 00

26/01/11

3. FLUJOGRAMA

Representante/


Subdirector de Promoción de Inversiones

Inicio

Proporciona documento de promoción económica del Estado.

Da seguimiento al asunto solicitando información específica para el caso.

Verifica expediente e integra a carpeta de asuntos en proceso.

Coordina con inversionista lugar y fecha de reunión con los

funcionarios del Gobierno.

Fin

Registra interés de inversión en el Estado.

Procede a informar a la instancia correspondiente del gobierno del

Estado.

Motivan el interés de inversionistas.



REV: 00 FECHA : 31/03/11

HOJA: 34 DE: 99

Rev. 00

26/01/11

1. GENERALIDADES

Nombre del procedimiento: Recepción y gestión de solicitudes de información económica general.



1.1 Objetivo del procedimiento: Proporcionar una oportuna información y orientación a todas las solicitudes recibidas. 1.2 Políticas y normas generales del procedimiento:

1. Las solicitudes de información económica deberán ser por escrito. 2. En caso de no contar con la información solicitada, se procederá a establecer los mecanismos de

comunicación con las instancias correspondientes del Gobierno del Estado. 1.3 Alcance: Este procedimiento es aplicable para la Subdirección de Promoción de Inversiones. 1.4 Fundamento Legal:


Ley de Fomento y Desarrollo Económico del Estado de Michoacán de Ocampo.



REV: 00 FECHA : 31/03/11

HOJA: 35 DE: 99

Rev. 00

26/01/11


Nombre del procedimiento: Recepción y gestión de solicitudes de información económica general


Unidad responsable: Subdirección de Promoción de Inversiones


1 Recibe solicitudes de información económica en general.


Oficio.


2 Verifica y documenta la información solicitada.


Información

Verificación de información

3 Turna solicitud a la Dependencia que corresponda del Gobierno del Estado en caso de no contar con la información solicitada.


Oficio

Petición por escrito al Estado.

4 Da seguimiento a la gestión realizando las acciones pertinentes para la obtención de la información solicitada.


Oficio

Oficio y material de respuesta.

5 Recibe la información solicitada de las instancias del Gobierno del Estado.


Información

Recepción de información

6 Proporciona la información al solicitante. Subdirector de Promoción de Inversiones.

Información

Proporción de información




Expediente




REV: 00 FECHA : 31/03/11

HOJA: 36 DE: 99

Rev. 00

26/01/11

3. FLUJOGRAMA


Inicio

Recibe solicitudes de información económica en general.

Turna la solicitud a la Dependencia del Gobierno del Estado que

corresponda.

Verifica y documenta la información solicitada.

Fin

Recibe la información solicitada de las instancias

del Gobierno del Estado.

Da seguimiento a la gestión realizando las acciones pertinentes para la obtención de la información

solicitada.

Proporciona la información al solicitante.


¿Cuenta con la información?

No

Sí



REV: 00 FECHA : 31/03/11

HOJA: 37 DE: 99

Rev. 00

26/01/11

1. GENERALIDADES

Nombre del procedimiento: Apoyo a la promoción de bienes y servicios diversos hacia el Estado.



1.1 Objetivo del procedimiento: Turnar de forma adecuada toda información de promoción de bienes y servicios de empresas e instituciones nacionales y extranjeras que desean hacer negocios en el Estado.

1.2 Políticas y normas generales del procedimiento:

1. Toda la información promocional de bienes y servicios de empresas nacionales y extranjeras recibidas, se turnará a las dependencias del Estado, mediante acuerdo del C. Representante del Estado de Michoacán de Ocampo en el Distrito Federal.

2. En los casos que la información promocional se reciba acompañada de una petición de entrevista, con algún funcionario del Estado, se realizarán los mecanismos de vinculación y enlace ante la instancia de Gobierno correspondiente.

1.3 Alcance: Este procedimiento es aplicable para la Subdirección de Promoción de Inversiones 1.4 Fundamento legal:


Ley de Fomento y Desarrollo Económico del Estado de Michoacán de Ocampo.



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HOJA: 38 DE: 99

Rev. 00

26/01/11


Nombre del procedimiento: Apoyo a la promoción de bienes y servicios diversos hacia el Estado




1 Recibe información promocional de bienes y servicios hacia el Estado.


Material Promocional.

Recepción de información

2 Evalúa la información y procede a identificar la instancia del Estado que pudiera interesarse.


Información

Evaluación de información

3 Remite la información atendiendo los requerimientos del consecutivo de oficios de la oficina.


Información

Oficio de envío de información.

4 Coordina el mejor y más directo canal de comunicación y enlace entre las partes.


Comunicación

Oficio de respuesta.




Expediente




REV: 00 FECHA : 31/03/11

HOJA: 39 DE: 99

Rev. 00

26/01/11

3. FLUJOGRAMA


Inicio

Recibe información promocional de bienes y servicios hacia el Estado.

Fin

Remite la información atendiendo los requerimientos del consecutivo de oficios de la

oficina.

Evalúa la información y procede a identificar la instancia del Estado que pudiera interesarse.


Coordina el mejor y más directo canal de comunicación y enlace entre las partes



REV: 00 FECHA : 31/03/11

HOJA: 40 DE: 99

Rev. 00

26/01/11

E) SUBDIRECCIÓN DE CULTURA Y PROMOCIÓN TURÍSTICA

1. GENERALIDADES

Nombre del procedimiento: Atención a solicitudes de información sobre la artesanía de Michoacán.

Código del procedimiento: P-RGDF-SCPT-03

Unidad responsable: Subdirección de Cultura y Promoción Turística.

1.1 Objetivo del procedimiento: Promover el conocimiento de la artesanía michoacana y difundir su riqueza y dones del estado. 1.2 Políticas y normas generales del procedimiento:

1. Solicitará de forma personal o por escrito la información y material artesanal; cuando el usuario requiere del material para préstamo se le exige una identificación oficial (IFE) para asegurar su devolución.

1.3 Alcance: Este procedimiento es aplicable para la Subdirección de Cultura y Promoción Turística. 1.4 Fundamento legal:

Ley de Fomento Artesanal del Estado de Michoacán.

Ley de Desarrollo Cultural para el Estado de Michoacán de Ocampo.



REV: 00 FECHA : 31/03/11

HOJA: 41 DE: 99

Rev. 00

26/01/11


Nombre del procedimiento: Atención a solicitudes de información sobre la artesanía de Michoacán.




1 Atiende y orienta a la población que solicita información de la artesanía de Michoacán.

Subdirector de Cultura y Promoción Turística.

Folletos, trípticos, dípticos.

Atención y orientación

2 Proporciona material informativo de promoción.


Material informativo

Proporción e Inspección de material.

3 En caso de que el usuario requiera material en préstamo, deberá presentar la solicitud mediante un Oficio adjunto a su credencial de elector.


Datos del Solicitante.

Préstamo de material.

4 Una vez que el usuario entregue el material prestado le será devuelta su identificación.


Material prestado Devolución de material

5 En caso de no contar con el material, se enviará la solicitud a la Casa de las Artesanías.


Solicitud de material.

Envío de solicitud

6 Recibe la solicitud de material y revisa si tiene el material. En caso de ser positivo, lo surte.

Director General de la Casa de las Artesanías.

Solicitud de material

Entrega material.

7 Recibe material enviado de la Casa de las Artesanías para préstamo al público.




Recepción de material



REV: 00 FECHA : 31/03/11

HOJA: 42 DE: 99

Rev. 00

26/01/11

3. FLUJOGRAMA

Subdirector de Cultura y Promoción Turística


Inicio

Atiende y orienta a la población que solicita información de la artesanía de Michoacán.

Proporciona material informativo de promoción.

En caso de que el usuario requiera material en préstamo, deberá presentar la solicitud mediante

un Oficio adjunto a su credencial de elector

Una vez que el usuario entregue el material prestado le será devuelta su identificación

En caso de no contar con el material, se enviará la solicitud a la Casa de las Artesanías

Recibe la solicitud de material y revisa si tiene el material. En caso de ser positivo, lo surte

Recibe material enviado de la Casa de las Artesanías para préstamo al público

Fin



REV: 00 FECHA : 31/03/11

HOJA: 43 DE: 99

Rev. 00

26/01/11

1. GENERALIDADES

Nombre del procedimiento: Promoción de la Artesanía de Michoacán en eventos.



1.1 Objetivo del procedimiento: Difundir la riqueza de la artesanía michoacana. 1.2 Políticas y normas generales del procedimiento:

1. La Representación, al recibir la invitación para participar en un evento, la turnará a la Casa de las

Artesanías, a fin de que esta valore su participación en el evento. 1.3 Alcance: Este procedimiento es aplicable para la Subdirección de Cultura y Promoción Turística. 1.4 Fundamento legal:





REV: 00 FECHA : 31/03/11

HOJA: 44 DE: 99

Rev. 00

26/01/11


Nombre del procedimiento: Promoción de la artesanía de Michoacán en eventos.



No. Descripción de la actividad Puesto y Área Insumo Salida

1 Recibe por escrito la invitación al evento para participar con artesanía michoacana.


Documento de la participación solicitada.

Recepción de invitación

2 Elabora tarjeta informativa tanto al Representante como al director de Operación.


Tarjeta informativa.

Elaboración de tarjeta informativa

3 Gira instrucciones para turnar la invitación a la Casa de las Artesanías.

Representante y/o director de Operación.

Documento de invitación.

Instrucciones

4 Recibe la invitación al evento y evalúa su participación.



Evaluación de participación.

5 Confirma por escrito a la Representación.


Confirmación por escrito

Confirmación de participación en el evento.

6 Recibe la confirmación de la Casa de las Artesanías.


Confirmación Recibe confirmación vía electrónica o por fax.

7 Lleva a cabo una reunión de trabajo entre la Representación y la Casa de las Artesanías.

Representante, director de Operación y subdirector de Cultura y Promoción Turística.

Reunión de trabajo

Reunión de trabajo

8 Elabora una minuta de trabajo donde se dividen por rubros los acuerdos que se hayan tomado. Se establecen compromisos.


Minuta de trabajo Elaboración de minuta de trabajo



REV: 00 FECHA : 31/03/11

HOJA: 45 DE: 99

Rev. 00

26/01/11


9 Da seguimiento hasta la conclusión del evento.


Evento Seguimiento

10 Al final del evento, elabora una carpeta donde quede constancia a través de fotografías o reportes de prensa de la actividad.



Carpeta Elaboración de carpeta



REV: 00 FECHA : 31/03/11

HOJA: 46 DE: 99

Rev. 00

26/01/11

3. FLUJOGRAMA

Subdirector de Cultura y Promoción

Turística

Representante y/o Director de Operación

Director General de la Casa de las Artesanías

Representante, Director de Operación

y Subdirector de Cultura y Promoción

Turística

Realiza reunión de trabajo entre la

Representación y la Casa de las Artesanías.

Inicio

Recibe por escrito la invitación al evento para participar con

artesanía michoacana

Elabora tarjeta informativa tanto al Representante

como al Director de Operación

Gira instrucciones para turnar la invitación a la Casa de las Artesanías

Recibe la invitación al evento y evalúa

su participación

Confirma por escrito a la Representación

Elabora una minuta de

trabajo donde se establecen compromisos

Da seguimiento hasta la conclusión del

evento

Elabora carpeta donde quede constancia del

evento

Fin

Recibe la confirmación de la Casa de

Artesanías.



REV: 00 FECHA : 31/03/11

HOJA: 47 DE: 99

Rev. 00

26/01/11

1. GENERALIDADES

Nombre del Procedimiento: Atención a solicitudes de información cultural y turística.

Código del Procedimiento: P-RGDF-SCPT-03

Unidad Responsable: Subdirección de Cultura y Promoción Turística.

1.1 Objetivo del procedimiento: Difundir las expresiones culturales del Estado de Michoacán de Ocampo y promover el turismo del mismo. 1.2 Políticas y normas generales del procedimiento:

1. Entregará información, material cultural y turístico para fines de promoción. 2. Si el usuario requiere un amplio volumen de material de promoción y no se cuenta con el mismo,

se deberá solicitar por oficio a la Secretaria de Turismo o Cultura respectivamente. 1.3 Alcance: Este procedimiento es aplicable para la Subdirección de Cultura y Promoción Turística. 1.4 Fundamento legal:



Reglamento para la Conservación del Aspecto Típico y Colonial de la Ciudad de Morelia.



REV: 00 FECHA : 31/03/11

HOJA: 48 DE: 99

Rev. 00

26/01/11


Nombre del procedimiento: Atención a solicitudes de información cultural y turística.




1 Atiende y orienta a la población que solicita información sobre cultura y turismo.

Subdirector

de Cultura y Promoción Turística.

Folletos, trípticos, dípticos, etc.

Atención y orientación

2 Proporciona material informativo de promoción.



Inspección de material.

3 Envía solicitud de material informativo de promoción a las Secretarías correspondientes.


Solicitud Solicitud

4 Recibe la solicitud de material y revisa si tiene el material y surte.

Secretarías de Turismo y/o Cultura.

Solicitud de material

Entrega material.

5 Recibe material enviado por las Secretarías de Turismo y/o Cultura, y entrega a usuario.



Material Recepción de material



REV: 00 FECHA : 31/03/11

HOJA: 49 DE: 99

Rev. 00

26/01/11

3. FLUJOGRAMA

Subdirector de Cultura y Promoción Turística. Titulares de las Secretarías de Turismo y/o

Cultura.

Inicio

Proporciona material informativo de promoción.

Fin

Atiende y orienta a la población que solicita información sobre

cultura y turismo.

Recibe la solicitud de material y revisa si tiene el material y surte.

Recibe material enviado y entrega a usuario.

Envía solicitud de material informativo de promoción a las

Secretarías.



REV: 00 FECHA : 31/03/11

HOJA: 50 DE: 99

Rev. 00

26/01/11

1. GENERALIDADES

Nombre del procedimiento: Promoción cultural y turística en eventos.



1.1 Objetivo del procedimiento: Difundir el acervo cultural del Estado de Michoacán a fin de fomentar el turismo hacia la entidad. 1.2 Políticas y normas generales del procedimiento:

1. La Representación recibe la invitación para participar en un evento y la turnará a la Secretaría de Cultura y/o a la Secretaría de Turismo, a fin de que estas valoren su participación.


Ley que Cataloga y Prevé la Conservación, Uso de monumentos, Zonas Arqueológicas, Históricas, Turísticas del Estado de Michoacán.

Ley Reglamentaria para la Conservación del Aspecto Típico y Colonial de la Ciudad de Pátzcuaro.





REV: 00 FECHA : 31/03/11

HOJA: 51 DE: 99

Rev. 00

26/01/11


Nombre del procedimiento: Promoción cultural y turística en eventos.




1 Recibe por escrito la invitación al evento para participar con material cultural y de promoción turística.


Documento de la Participación Solicitada.

Recepción de invitación

2 Elabora tarjeta informativa tanto al Representante como al Director de Operación, a fin de que estén enterados de la invitación.


Tarjeta informativa.

Elaboración de tarjeta informativa

3 Gira instrucciones para turnar la invitación a las Secretarías de Cultura y de Turismo.

Representante y/o director de Operación.


Instrucciones

4 Recibe la invitación al evento y evalúan su participación.

Secretarios de Cultura y de Turismo.


Evaluación de participación.

5 Confirma por escrito a la Representación en el Distrito Federal.

Secretarios de Cultura y de Turismo.

Confirmación de participación en el evento

Confirmación de participación en el evento.

6 Recibe la confirmación de las Secretarías de Cultura y de Turismo.

Subdirector de Cultura y Promoción Turística..

Confirmación de participación en el evento

Recepción de confirmación vía electrónica o por fax.

7 Realiza reunión de trabajo entre la Representación y las Secretarías de Cultura y/o de Turismo.

Representante, director de Operación y subdirector de Cultura y Promoción Turística.

Reunión de trabajo

Reunión de trabajo

8 Elabora una minuta de trabajo donde se dividen por rubros los acuerdos que se hayan tomado y establecen compromisos.


Minuta de trabajo Elaboración de minuta de trabajo



REV: 00 FECHA : 31/03/11

HOJA: 52 DE: 99

Rev. 00

26/01/11


9 Da seguimiento hasta la conclusión del evento.


Conclusión del evento

Seguimiento

10 Elabora una carpeta donde quede constancia del evento.



Carpeta Elaboración de carpeta



REV: 00 FECHA : 31/03/11

HOJA: 53 DE: 99

Rev. 00

26/01/11

3. FLUJOGRAMA


Representante y/o director de Operación

Secretarías de Cultura y de Turismo.

Representante, Director de Operación

y Subdirector de Cultura y Promoción

Turística

Recibe por escrito la invitación al evento

Fin

Gira instrucciones para turnar la invitación a las Secretarías de Cultura y/o Turismo.

Da seguimiento hasta la conclusión del evento.

Confirma por escrito a la

Representación.

Recibe la confirmación de las

Secretarías de Cultura y/o Turismo.

Recibe la

invitación al evento

Realiza reunión de trabajo entre la

Representación y las Secretarías de Cultura

y/o Turismo. Elabora una minuta de trabajo donde se divide por rubros los

acuerdos que se hayan tomado y establecen compromisos.

Elabora carpeta donde quede constancia del

evento.

Inicio

Elabora tarjeta informativa tanto al

Representante como al director de Operación, a

fin de que estén enterados



REV: 00 FECHA : 31/03/11

HOJA: 54 DE: 99

Rev. 00

26/01/11

1. GENERALIDADES

Nombre del procedimiento: Ofrecer material de información turística a prestadores de servicios



1.1 Objetivo del procedimiento: Ofrecer a las agencias de viaje, líneas aéreas y de autobuses, etc., materiales de promoción del Estado de Michoacán a fin de diseñar paquetes y promociones atractivas para el turismo. 1.2 Políticas y normas generales del procedimiento:

1. Brindará material de los atractivos del Estado que requieran los prestadores de servicios turísticos y fortalecer mecanismos de vinculación con los hoteleros, restauranteros, transportistas, etc., del Estado, para favorecer el turismo.



Ley Reglamentaria para la Conservación del Aspecto Típico y Colonial de la Ciudad de Pátzcuaro.




REV: 00 FECHA : 31/03/11

HOJA: 55 DE: 99

Rev. 00

26/01/11


Nombre del procedimiento: Ofrecer material de información turística a prestadores de servicios




1 Distribuye material de promoción turística entre los prestadores de servicios en el área metropolitana.


Material de Promoción

Distribución de Material promocional.

2 Coordina con la Secretaría de Turismo del Estado el diseño de paquetes atractivos para el turismo.


Paquetes atractivos al turismo

Diseño de paquetes atractivos al turismo

3 Vincula a los prestadores de servicios del área metropolitana con los del Estado de Michoacán, para definir los productos y servicios turísticos.



Productos y servicios turísticos.

Vinculación entre prestadores de servicios del área metropolitana y del Estado



REV: 00 FECHA : 31/03/11

HOJA: 56 DE: 99

Rev. 00

26/01/11

3. FLUJOGRAMA


Inicio

Distribuye material de promoción turística entre los prestadores de

servicios en el área metropolitana.

Vincula a los prestadores de servicios del área metropolitana con los del Estado de

Michoacán.

Coordina con la Secretaría de Turismo del Estado el diseño de

paquetes atractivos para el turismo.

Fin



REV: 00 FECHA : 31/03/11

HOJA: 57 DE: 99

Rev. 00

26/01/11

1. GENERALIDADES

Nombre del procedimiento: Recepción de solicitudes vía electrónica



1.1 Objetivo del procedimiento: Ampliar los canales de comunicación a través de las tecnologías de la información para hacer más eficiente la atención y orientación al público. 1.2 Políticas y normas generales del procedimiento:

1. Responderá la correspondencia electrónica que llega a la Representación, para remitir a la Dirección de Operación ó al área correspondiente.


Reglamento Interior de la Representación del Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo en el D.F.



REV: 00 FECHA : 31/03/11

HOJA: 58 DE: 99

Rev. 00

26/01/11


Nombre del procedimiento: Recepción de solicitudes vía electrónica




1 Recibe la solicitud vía electrónica al correo de la Representación.


Solicitud en Correo electrónico


2 Pone a consideración de la Dirección de Operación, o se remite al área correspondiente.

Subdirector de Cultura y Promoción Turística y/o Dirección de Operación.

Solicitud Consideración de solicitud o se remite

3 Gira instrucciones sobre la comunicación recibida.


Oficio. Instrucciones

4 Da seguimiento y cumplimiento a las instrucciones recibidas.



Oficio. Seguimiento y cumplimiento de instrucciones



REV: 00 FECHA : 31/03/11

HOJA: 59 DE: 99

Rev. 00

26/01/11

3. FLUJOGRAMA



Inicio

Recibe la solicitud vía electrónica al correo de la Representación

Gira instrucciones sobre la

comunicación recibida.

Da seguimiento y cumplimiento a las

instrucciones recibidas.

Pone a consideración de la Dirección de Operación.

Fin



REV: 00 FECHA : 31/03/11

HOJA: 60 DE: 99

Rev. 00

26/01/11

F) DELEGACION ADMINISTRATIVA

1. GENERALIDADES

Nombre del procedimiento: Contratación de personal

Código del procedimiento: P-RGDF-DA-01

Unidad responsable: Delegación Administrativa

1.1 Objetivo del procedimiento: Satisfacer las necesidades de personal para cumplir con las funciones encomendadas a la Representación. 1.2 Políticas y normas generales del procedimiento:

1. Se contratará al personal con el perfil correcto para la realización del trabajo en la Representación del Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo.

1.3 Alcance: Este procedimiento es aplicable para la Delegación Administrativa. 1.4Fundamento legal:

Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado de Michoacán de Ocampo y de sus Municipios.



REV: 00 FECHA : 31/03/11

HOJA: 61 DE: 99

Rev. 00

26/01/11


Nombre del procedimiento: Contratación de personal



No. Descripción de la Actividad Puesto y Área Insumo Salida

1 Entrevista candidato.


Candidato Entrevista

2 Aplica examen acorde al puesto.


Examen Evaluación

3 Solicita documentación necesaria para la contratación.


Solicitud Solicitud de documentos

4 Recibe la documentación requerida Delegado Administrativo

Documentos Recepción de documentos

5 Elabora movimiento de personal, documento del Seguro Social, apertura de cuenta de tarjeta de débito, consentimiento para ser asegurado.


Formatos Elaboración de movimiento de personal

6 Valida y envía a la Dirección de Recursos Humanos de la SFA.


Formatos Validación y envío a Dirección de Recursos Humanos

7 Recibe movimientos de personal.


Dirección de Recursos Humanos de la S.F.A.

Formatos Envío al Departamento de Movimientos de Personal



REV: 00 FECHA : 31/03/11

HOJA: 62 DE: 99

Rev. 00

26/01/11

3. FLUJOGRAMA


Director de Recursos Humanos

Inicio

Entrevista candidato

Aplica examen acorde al puesto

Solicita documentación necesaria para la contratación

Recibe la documentación

requerida

Valida y envía a la Dirección de

Recursos Humanos de la

SFA

Recibe movimientos de

personal.

Fin

Elabora movimiento de

personal



REV: 00 FECHA : 31/03/11

HOJA: 63 DE: 99

Rev. 00

26/01/11

1. GENERALIDADES

Nombre del procedimiento: Pago al personal



1.1 Objetivo del procedimiento: Que el personal reciba su pago salarial, así como todas sus percepciones oportunamente. 1.2 Políticas y normas generales del procedimiento:

1. Mantendrá debidamente actualizada la plantilla de personal, a fin de evitar que se depositen recursos a quien ya no labore en la Representación.

2. Llevará un control de incidencias e informará sobre cualquiera de estas en que incurra el personal, para que se apliquen la normatividad en materia laboral de los trabajadores al servicio del Estado de Michoacán de Ocampo.

3. Tendrá un registro e informará sobre de los trabajadores que laboren tiempo extraordinario a fin de que procedan los pagos a que haya lugar, de conformidad con la normatividad en materia laboral de los trabajadores al servicio del Estado de Michoacán de Ocampo.

1.3 Alcance: Este procedimiento es aplicable para la Delegación Administrativa. 1.4 Fundamento legal:




REV: 00 FECHA : 31/03/11

HOJA: 64 DE: 99

Rev. 00

26/01/11


Nombre del procedimiento: Pago al personal




1 Emite la nómina correspondiente al personal de la Representación.

Jefe del Depto. de Nómina

Nómina

Emisión de Nómina y cheques

2 Entrega la nómina a la Representación.

Jefe del Depto. de Nómina

Nómina Entrega nómina

3 Recibe nómina y se fotocopia.

Delegado

Administrativo

Nómina Recepción y Fotocopia

4 Cada trabajador debe pasar a firmar la nómina y recibe su cheque.

Trabajador Nómina y cheque

Firma

5 Remite al Departamento de Nómina una vez validada toda la nómina.


Nómina Remite a Depto. de Nómina

6 Envía información del movimiento sobre cualquier trabajador que cause baja, a la Dirección de Recursos Humanos para que no deposite el recurso para el pago de salarios de este, así como cualquier incidencia o información al respecto.



Formato Envío de información a la Dirección de Recursos Humanos



REV: 00 FECHA : 31/03/11

HOJA: 65 DE: 99

Rev. 00

26/01/11

3. FLUJOGRAMA

Jefe del Depto. de Nómina de

la Secretaría de Finanzas y Administración


Trabajadores

Pasan a firmar y reciben su cheque

Inicio

Emite la nómina correspondiente al

personal de la Representación

Entrega la nómina a la Representación

Recibe nómina y se fotocopia

Remite al Departamento de Nómina una vez Validada toda

la nómina.

Envía información del movimiento a la Dirección de

Recursos Humanos.

Fin



REV: 00 FECHA : 31/03/11

HOJA: 66 DE: 99

Rev. 00

26/01/11

1. GENERALIDADES

Nombre del procedimiento: Prestaciones al personal



1.1 Objetivo del procedimiento: Apoyar a los trabajadores, a través de prestaciones, así como auxiliarlos para cualquier información al respecto. 1.2 Políticas y normas generales del procedimiento:

1. El trabajador elaborará su solicitud de préstamo para que la Representación la envíe a la Dirección de Pensiones Civiles.

2. El Trabajador acudirá a la Dirección de Pensiones Civiles a recoger sus préstamos. 1.3 Alcance: Este procedimiento es aplicable para la Delegación Administrativa 1.4 Fundamento legal:


Lineamientos para movimientos de personal.



REV: 00 FECHA : 31/03/11

HOJA: 67 DE: 99

Rev. 00

26/01/11


Nombre del procedimiento: Prestaciones al personal




1 Solicita formato a la Delegación Administrativa.

Interesado

Formato Solicitud de formato

2 Envía formato a la Dirección de Pensiones Civiles.

Delegado

Administrativa

Formato Envío de formato a Dirección

de

Pensiones

Civiles

3 Realiza comunicación telefónica para saber cuando sale el préstamo.

Delegado

Administrativa

Teléfono Comunicación

4 Entrega cheque al interesado una vez recibida la respuesta favorable,

Director de Pensiones Civiles

Cheque Interesado recoge cheque

5 Lleva carta poder e identificación si va a recoger otros cheques.

Interesado Carta poder e identificación

Entregar carta poder e identificación para recoger Cheque

6 Recibe cheque


Interesado Cheque Entrega del cheque al interesado



REV: 00 FECHA : 31/03/11

HOJA: 68 DE: 99

Rev. 00

26/01/11

3. FLUJOGRAMA

Trabajador Delegado Administrativo

Personal de la Dirección de Pensiones Civiles del

Estado

Entrega cheque al interesado Una vez

que recibió respuesta favorable

Inicio

Solicita formato

Realiza comunicación telefónica para saber

cuando sale el préstamo y se avisa al trabajador

Fin

Lleva carta poder e identificación si va a

recoger otros cheques

Recibe cheque

Envía formato a la Dirección de Pensiones Civiles



REV: 00 FECHA : 31/03/11

HOJA: 69 DE: 99

Rev. 00

26/01/11

1. GENERALIDADES

Nombre del procedimiento: Incidencias del personal



1.1 Objetivo del procedimiento: Cumplir con las disposiciones normativas en este rubro. 1.2 Políticas y normas generales del procedimiento:

1. Todo el personal de Burocracia contará con su tarjeta de asistencia. 1.3 Alcance: Este procedimiento es aplicable para la Delegación Administrativa. 1.4 Fundamento legal:


Políticas y Lineamientos Administrativos.

Lineamientos para movimientos de personal.



REV: 00 FECHA : 31/03/11

HOJA: 70 DE: 99

Rev. 00

26/01/11


Nombre del procedimiento: Incidencias del personal




1 Checa su tarjeta al llegar al centro de trabajo

Trabajador Tarjeta Registro de entrada

2 Registra movimientos al salir y entrar para la hora de sus alimentos.

Trabajador Movimientos

Registro de movimientos

3 Registra su salida al retirarse de las oficinas

Trabajador Registro de salida

Registro de salida

4 Realiza la verificación de asistencia de cada uno de los trabajadores al principio de cada mes.

Delegado

Administrativo

Tarjetas Reporte

5 ¿Incidencias?

Si:

Tramita el reporte de incidencias de descuento al trabajador que así lo amerite si existen incidencias.

Delegado

Administrativo

Formato Reporte de incidencias de descuento al Trabajador

6 No:

Envía el reporte a la Dirección de Recursos Humanos si no existen incidencias.

Delegado

Administrativo

Formato Envío de reporte a la Dirección de Recursos Humanos

7 Recibe pago y en este ve reflejado si tuvo alguna incidencia



Reporte Recepción de reporte



REV: 00 FECHA : 31/03/11

HOJA: 71 DE: 99

Rev. 00

26/01/11

3. FLUJOGRAMA

Trabajador Delegado Administrativo


Inicio

Checa su tarjeta

Realiza la verificación de asistencia de cada

trabajador

Envía el reporte del personal a la Dirección de

Recursos Humanos

Registra movimientos al salir y entrar para la hora

de sus alimentos.

Recibe pago y en este ve reflejado si

tuvo alguna incidencia

Registra su salida al retirarse de las

oficinas

Fin

¿Incidencias?

Si No

Tramita el reporte de incidencias de descuento al

trabajador

1

1



REV: 00 FECHA : 31/03/11

HOJA: 72 DE: 99

Rev. 00

26/01/11

1. GENERALIDADES

Nombre del procedimiento: Proporcionar bienes y/o servicios



1.1 Objetivo del procedimiento: Satisfacer las necesidades de las áreas de la Representación, en forma ágil y oportuna. 1.2 Políticas y normas generales del procedimiento:

1. La Delegación Administrativa verificará las necesidades de bienes y servicios del personal en cada área, para solventarlas vía fondo revolvente y hasta el límite del techo financiero asignado.

1.3 Alcance: Este procedimiento es aplicable para la Delegación Administrativa 1.4 Fundamento legal:

Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del Estado de Michoacán de Ocampo.

Manual del Ejercicio Presupuestal.




REV: 00 FECHA : 31/03/11

HOJA: 73 DE: 99

Rev. 00

26/01/11


Nombre del procedimiento: Proporcionar bienes y/o servicios




1 Detecta la necesidad de un bien o servicio para el desempeño de las actividades y solicita cotización a proveedores


Bien o

Servicio

Proveedor

2 Realiza cotización. Proveedores Cotización Proveedor

3 Recibe cotizaciones y revisa disponibilidad presupuestal.


Techo financiero

Cotización

4 Analiza cotizaciones, selecciona el proveedor que ofrezca mejores opciones y se solicita surta el material.


Cotización Proveedor

5 Recibe requisición y surte el bien o servicio solicitado

Proveedores Proveedor Bien o

Servicio

6 Surte pedido y factura. Proveedores

7 Recibe el material o servicio. Delegado

Administrativo

Bien o

Servicio

Almacén

8 Recibe factura, verifica que los datos estén correctos.


Factura Trámite de recuperación

9 Autoriza el pago mediante cheque o se hace la Transferencia Electrónica Bancaría.


Póliza o Comprobante de Transferencia Bancaria

Cheque o comprobante de Transferencia Bancaria

10 Entrega cheque o comprobante de transferencia bancaria.

Delegado

Administrativo


Proveedor

11 Entrega el bien o servicio al área solicitante.



Bien o

Servicio

Área solicitante



REV: 00 FECHA : 31/03/11

HOJA: 74 DE: 99

Rev. 00

26/01/11

3. FLUJOGRAMA

Delegado

Administrativo

Director de Operación Proveedor

Inicio

Detecta la necesidad y solicita cotización Realiza

cotización

Recibe cotización y revisa

disponibilidad

Analiza cotizaciones y solicita bien o

servicio

Recibe el material o servicio

Recibe requisición

Entrega el bien o servicio

Entrega cheque o Comprobante de

Transferencia bancaria

Fin

Surte pedido y factura

Recibe factura, verifica que los

datos estén correctos

Autoriza el pago mediante cheque o

realiza la transferencia

electrónica bancaría



REV: 00 FECHA : 31/03/11

HOJA: 75 DE: 99

Rev. 00

26/01/11

1. GENERALIDADES

Nombre del procedimiento: Mantenimiento del parque vehicular



1.1 Objetivo del procedimiento: Mantener en óptimas condiciones los vehículos oficiales asignados a la Representación. 1.2 Políticas y normas generales del procedimiento:

1. La Delegación Administrativa verificará el estado que guarda cada unidad vehicular y, en su caso, solventará las deficiencias con el fondo revolvente y hasta donde lo permita el techo financiero anual asignado.





REV: 00 FECHA : 31/03/11

HOJA: 76 DE: 99

Rev. 00

26/01/11


Nombre del procedimiento: Mantenimiento del parque vehicular




1 Detecta e informa sobre alguna deficiencia de este y lo comunica a la Delegación Administrativa.

Responsable del vehículo

Vehículo Detección de deficiencia y comunicación a Delegación

Administrativa

2 Solicita cotización a prestadores de servicio.


Cotizaciones Solicitud de cotización a Prestador de servicio

3 Verifica techo financiero.


Cotizaciones Verificación de Presupuesto

4 Solicita al usuario responsable lleve el vehículo a la reparación.


Servicios Solicitud para el llevar el vehículo al Taller

Mecánico

5 Recibe vehículo reparado Responsable del vehículo

Vehículo Recepción de vehículo

6 Verifica arreglo y recibe factura.


Factura

Verificación y recepción de factura

7 Autoriza pago y se emite cheque o transferencia bancaria


Póliza o comprobante de transferencia bancaria

Autorización de pago y emisión de cheque

8 Entrega Cheque o Comprobante de transferencia bancaria.


Delegado Administrativa


Entrega de cheque o comprobante de Transferencia Bancaria



REV: 00 FECHA : 31/03/11

HOJA: 77 DE: 99

Rev. 00

26/01/11

3. FLUJOGRAMA

Responsable del vehículo Delegado Administrativo Director de Operación

Autoriza pago y se emite cheque o transferencia

bancaria

Inicio

Detecta e informa sobre alguna deficiencia de este y lo comunica a la Delegación

Administrativa

Solicita cotización a prestadores de servicio

Verifica techo financiero

Solicita al usuario responsable lleve el

vehículo a la reparación

Recibe vehículo reparado

Verifica arreglo y recibe factura

Entrega Cheque o Comprobante de

transferencia bancaria

Fin



REV: 00 FECHA : 31/03/11

HOJA: 78 DE: 99

Rev. 00

26/01/11

1. GENERALIDADES

Nombre del procedimiento: Mantenimiento y actualización del Inventario



1.1 Objetivo del procedimiento: Mantener en orden y actualizados los bienes muebles y sus resguardos. 1.2 Políticas y normas generales del procedimiento:

1. La Delegación Administrativa realizará periódicamente una supervisión del inventario de bienes muebles con los vales de resguardo.

1.3 Alcance: Este procedimiento es aplicable a la Delegación Administrativa. 1.4 Fundamento legal:






REV: 00 FECHA : 31/03/11

HOJA: 79 DE: 99

Rev. 00

26/01/11


Nombre del procedimiento: Mantenimiento y actualización del Inventario




1 Detecta necesidad de cambio de ubicación de mobiliario y equipo.

Representante Mobiliario

y equipo

Necesidad de cambio de ubicación

2 Adecua el mobiliario a las necesidades de la Representación.


Mobiliario

y equipo

Adecuación del mobiliario

Área

solicitante

3 Modifica tarjeta de resguardo.


Tarjeta Modificación de tarjeta

4 Adecua relación de inventario por usuario.


Vales de

resguardo

Inventario

5 Envía modificaciones del inventario a la Dirección de Patrimonio Estatal.


Oficio Envío a la Dirección

de Patrimonio

Estatal

6 Recibe inventario modificado.


Director de Patrimonio

Estatal

Inventario Recepción de inventario



REV: 00 FECHA : 31/03/11

HOJA: 80 DE: 99

Rev. 00

26/01/11

3. FLUJOGRAMA

Representante

Delegado Administrativo Director de Patrimonio Estatal

Inicio

Detecta necesidad de cambio de ubicación

de mobiliario y equipo

Envía modificación del inventario

Recibe inventario modificado

Adecua el mobiliario a las necesidades

de la Representación

Adecua relación de inventario por

usuario

Modifica tarjeta de resguardo

Fin



REV: 00 FECHA : 31/03/11

HOJA: 81 DE: 99

Rev. 00

26/01/11

1. GENERALIDADES

Nombre del procedimiento: Mantenimiento del inmueble



1.1 Objetivo del procedimiento: Mantener en óptimas condiciones el inmueble para el adecuado desarrollo de las actividades de la Representación. 1.2 Políticas y normas generales del procedimiento:

1. La Delegación Administrativa detectará las necesidades de mantenimiento del inmueble y emprenderá las acciones necesarias a fin de llevarlo a cabo.







REV: 00 FECHA : 31/03/11

HOJA: 82 DE: 99

Rev. 00

26/01/11


Nombre del procedimiento: Mantenimiento del inmueble




1 Detecta la necesidad de mantenimiento del inmueble


Inmueble Detección de necesidades

2 Solicita cotizaciones Delegado Administrativo

Cotizaciones Solicitud de cotizaciones

3 Recibe cotizaciones y verifica techo financiero


Cotizaciones y Techo financiero

Recepción de cotizaciones

4 Analiza cotizaciones y selecciona prestador de servicio que ofrezca mejores opciones y se solicita el mantenimiento.


Cotizaciones Análisis de cotizaciones y selección

5 Verifica trabajo terminado.


Mantenimiento

Verificación de trabajo

6 Recibe factura.


Factura Factura

7 Autoriza pago y expide cheque o transferencia Bancaria


Cheque o Transferencia Bancaria

Autorización y expedición de Cheque o Transferencia Bancaria

8 Entrega de cheque o comprobante de transferencia bancaria.




Entrega cheque o comprobante de Transferencia Bancaria



REV: 00 FECHA : 31/03/11

HOJA: 83 DE: 99

Rev. 00

26/01/11

3. FLUJOGRAMA

Delegado

Administrativo


Inicio

Detecta necesidad de mantenimiento

Solicita cotizaciones

Analiza cotización, verifica techo financiero

Verifica trabajo terminado

Recibe factura Autoriza pago y expide

cheque

Fin

Entrega cheque o comprobante de transferencia

bancaria

Recibe cotizaciones verifica techo financiero



REV: 00 FECHA : 31/03/11

HOJA: 84 DE: 99

Rev. 00

26/01/11

1. GENERALIDADES

Nombre del procedimiento: Ejercicio presupuestal



1.1 Objetivo del procedimiento: Verificar la elaboración de los Documentos de Ejecución Presupuestaria y Pago así como los Oficios de Modificación, ejerciendo el presupuesto asignado a la Representación. 1.2 Políticas y normas generales del procedimiento:

1. La Delegación Administrativa verificará saldos en partidas presupuestales para que el monto de las facturas y documentos comprobatorios puedan ser tramitados.





REV: 00 FECHA : 31/03/11

HOJA: 85 DE: 99

Rev. 00

26/01/11


Nombre del procedimiento: Ejercicio presupuestal




1 Ordena las facturas, de acuerdo a la partida presupuestal.

Delegado

Administrativo

Facturas Ordena facturas

2 Descarga el monto de cada partida en el auxiliar del presupuesto.

Delegado

Administrativo

Partidas Monto descargado

3 ¿Tiene solvencia?

No:

Elabora oficio de modificación para soportar el gasto si no se tiene solvencia presupuestal en la partida.

Delegado

Administrativo

Partida

Elabora oficio de modificación

4 Si:

Elabora el Documento de Ejecución Presupuestaria

Delegado

Administrativo

Formatos Elaboración del Documento

5 Elabora recibo y relación.

Delegado

Administrativo

Formatos Elaboración de recibo y relación

6 Valida el documento y facturas


y Delegado

Administrativo

Documento y facturas

Validación

7 Fotocopia todo el documento

Delegado

Administrativo

Documento Fotocopiado

8 Envía a la Secretaria de Finanzas y Administración para su trámite


Valija Envío a la Secretaria de Finanzas

9 Verifica vía telefónica e Internet cotidianamente con la Secretaria de Finanzas la conclusión y depósito del trámite de cada documento, para la adecuada revolvencia del Fondo.


Delegado

Administrativo

Valija Verificación



REV: 00 FECHA : 31/03/11

HOJA: 86 DE: 99

Rev. 00

26/01/11

3. FLUJOGRAMA

Delegado

Administrativo


y Delegado Administrativo

Inicio

Ordena facturas según partida presupuestal

Descarga el monto por partida en auxiliar

Elabora recibo y Relación

Valida el documento y facturas

Envía documento a la Secretaria de Finanzas y

Administración para trámite

Fotocopia el documento

Fin

Verifica vía telefónica e internet conclusión de trámite y pago.

¿Tiene solvencia?

Elabora oficio de modificación para soportar

el gasto

Elabora el Documento de Ejecución Presupuestaria

Sí No



REV: 00 FECHA : 31/03/11

HOJA: 87 DE: 99

Rev. 00

26/01/11

1. GENERALIDADES

Nombre del procedimiento: Fondo revolvente



1.1 Objetivo del procedimiento: Obtener en tiempo el fondo revolvente al inicio del Ejercicio para solventar todas las necesidades de la Representación. 1.2 Políticas y normas generales del procedimiento:

1. Solicitará al inicio de cada Ejercicio el Fondo revolvente. 2. Pagará en tiempo el Fondo revolvente del Ejercicio Anterior.





REV: 00 FECHA : 31/03/11

HOJA: 88 DE: 99

Rev. 00

26/01/11


Nombre del procedimiento: Fondo revolvente




1 Envía solicitud del Fondo Revolvente a la Secretaría de Finanzas y Administración.

Delegado

Administrativo

Solicitud Envío de solicitud a Secretaria de Finanzas

2 Recibe solicitud y deposita el Fondo Revolvente.

Secretario de Finanzas y Administración

Fondo Revolvente

Depósito del fondo revolvente Delegación Administrativa

3 Hace el pago del Fondo Revolvente a la Secretaría de Finanzas y Administración. al cierre del Ejercicio

Delegado

Administrativo

Cheque o transferencia bancaria


4 Recibe pago del fondo revolvente Secretario de Finanzas y Administración


Recepción del cheque o transferencia bancaria

5 Expide comprobante de pago y libera vale de Fondo Revolvente


Comprobante de pago y vale de Fondo Revolvente

Expedición de Comprobante de pago y vale de Fondo Revolvente

6 Recupera comprobante de pago y vale del Fondo Revolvente ante la Secretaría de Finanzas y Administración.


Delegado

Administrativo

Comprobante de pago y vale de Fondo Revolvente

Recuperación de Comprobante de pago y vale de Fondo Revolvente



REV: 00 FECHA : 31/03/11

HOJA: 89 DE: 99

Rev. 00

26/01/11

3. FLUJOGRAMA

Delegado

Administrativo


Inicio

Recibe solicitud Envía solicitud de Fondo

Revolvente

Regresa el Fondo Revolvente al cierre del

ejercicio

Recupera comprobante de pago y vale de Fondo

Revolvente

Fin

Recibe pago del Fondo Revolvente

Expide comprobante de pago y libera vale de

Fondo Revolvente



REV: 00 FECHA : 31/03/11

HOJA: 90 DE: 99

Rev. 00

26/01/11

1. GENERALIDADES

Nombre del procedimiento: Caja chica



1.1 Objetivo del procedimiento: Apoyar necesidades urgentes de la Representación. 1.2 Políticas y normas generales del procedimiento:

1. Expedirá cheque por $5,000.00 para gastos urgentes o de acuerdo a la necesidad, comprobar cada uno de los cheques al Titular, anexará los comprobantes en los Documentos de Ejecución Presupuestaria y Pago que se tramita semanalmente.

1.3 Alcance: Este procedimiento es aplicable para la Delegación Administrativa 1.4 Fundamento legal:




REV: 00 FECHA : 31/03/11

HOJA: 91 DE: 99

Rev. 00

26/01/11


Nombre del procedimiento: Caja chica




1 Expide cheque por $5,000.00 o de acuerdo a la necesidad.

Delegado

Administrativo

Cheque Expedición de Cheque

2 Autoriza y firma cheque Director de Operación

Cheque Autorización

3 Soporta gastos urgentes de la Representación.

Delegado

Administrativo

Gasto Factura

4 Controla cada uno de los gastos.

Delegado

Administrativo

Reporte Reporte

5 Entrega al Titular reporte de los gastos realizados y se archiva este en la Delegación Administrativa.


Reporte Reporte

6 Verifica reporte cada vez que se expide cheque.



Reporte Reporte



REV: 00 FECHA : 31/03/11

HOJA: 92 DE: 99

Rev. 00

26/01/11

3. FLUJOGRAMA

Delegado

Administrativo


Inicio

Autoriza y firma cheque Expide cheque por $5,000 pesos o de

acuerdo a la necesidad

Soporta gastos urgentes de la Representación

Controla cada uno de los gastos

Fin

Entrega al Titular reporte

de gastos realizados. Verifica reporte cada

vez que se expide cheque



REV: 00 FECHA : 31/03/11

HOJA: 93 DE: 99

Rev. 00

26/01/11

1. GENERALIDADES

Nombre del procedimiento: Anteproyecto de presupuesto



1.1 Objetivo del procedimiento: Presupuestar las necesidades de la Representación mediante la elaboración del Anteproyecto de presupuesto. 1.2 Políticas y normas generales del procedimiento:

1. Analizará las necesidades de la Representación por partida presupuestal. 2. Será autorizado por el Titular de la Representación. 3. Se deberá entregar en tiempo y forma.







REV: 00 FECHA : 31/03/11

HOJA: 94 DE: 99

Rev. 00

26/01/11


Nombre del procedimiento: Anteproyecto de presupuesto




1 Analiza las necesidades de la Representación por partida Presupuestal.


Informe de Presupuesto (Ejercicio Anterior)

Anteproyecto

2 Elabora Anteproyecto de Presupuesto. Delegado Administrativo

Anteproyecto Anteproyecto

3 Analiza y autoriza el Anteproyecto

Titular de la Representación

Anteproyecto Análisis y autorización

4 Recibe Anteproyecto autorizado y se envía a la Secretaria de Finanzas.


Anteproyecto Recepción y envío de Anteproyecto

5 Recibe Anteproyecto para su autorización

Personal de la Secretaría de Finanzas y Administración

Anteproyecto Recepción de anteproyecto

6 Libera la asignación presupuestal al inicio del ejercicio

Personal de la Secretaría de Finanzas y Administración

Presupuesto Asignación presupuestal

7

Recibe el Presupuesto Asignado para su ejercicio.



Presupuesto Recepción del Presupuesto



REV: 00 FECHA : 31/03/11

HOJA: 95 DE: 99

Rev. 00

26/01/11

3. FLUJOGRAMA

Delegado

Administrativo

Titular de la Representación Personal de la Secretaría de Finanzas y Administración

Recibe Anteproyecto para su autorización

Libera la asignación presupuestal al inicio

del ejercicio

Inicio

Analiza las necesidades por

partida presupuestal

Elabora el Anteproyecto

Analiza y autoriza

Fin

Recibe Anteproyecto autorizado y se envía

a la Secretaria de Finanzas y

Administración

Recibe Presupuesto

asignado para su ejercicio



REV: 00 FECHA : 31/03/11

HOJA: 96 DE: 99

Rev. 00

26/01/11

1. GENERALIDADES

Nombre del procedimiento: Reporte conciliación bancaria y fondo revolvente


Unidad responsable: Delegación Administrativa.

1.1 Objetivo del procedimiento: Actualización de los saldos y movimientos bancarios de la Representación. 1.2 Políticas y normas generales del procedimiento:

1. Actualizará diariamente los auxiliares de bancos. 1.3 Alcance: Este procedimiento es aplicable para la Delegación Administrativa. 1.4 Fundamento legal:






REV: 00 FECHA : 31/03/11

HOJA: 97 DE: 99

Rev. 00

26/01/11


Nombre del procedimiento: Reporte conciliación bancaria y fondo revolvente




1 Actualiza los auxiliares bancarios. Delegado Administrativo

Auxiliares Bancarios

Actualización

2 Coteja con los estados de cuenta emitidos por el Banco.


Auxiliares Bancarios y Estados de Cuenta

Coteja auxiliares bancarios y estados de cuenta

3 Elabora la conciliación bancaria e informe del Fondo Revolvente, se firma por el Delegado Administrativo, y se presenta para revisión y firma del Representante.


Conciliación Bancaria e Informe del Fondo Revolvente

Elaboración, revisión y firma

4 Autoriza y firma Conciliación Bancaria e Informe del Fondo Revolvente.

Titular de la Representación

Conciliación Bancaria

Conciliación Bancaria autorizada

5 Recibe Conciliación Bancaria e Informe del Fondo Revolvente autorizado, envía a la Secretaría de Finanzas y Administración



Recepción y envío de Conciliación Bancaria y Fondo Revolvente

6 Recibe Conciliación Bancaria e Informe del Fondo Revolvente


Director de Administración de Fondos y Valores de la SFA.





REV: 00 FECHA : 31/03/11

HOJA: 98 DE: 99

Rev. 00

26/01/11

3. FLUJOGRAMA

Delegado

Administrativo

Titular de la Representación Director de Administración de Fondos de SFA.

Inicio

Actualiza los auxiliares bancarios

Coteja con los estados de cuenta emitidos por el

Banco.

Fin

Elabora la conciliación bancaria e Informe del

Fondo Revolvente,

Recibe Conciliación Bancaria e Informe del

Fondo Revolvente

Recibe Conciliación Bancaria e Informe del

Fondo Revolvente autorizado y envía a la

SFA.

Autoriza y firma la Conciliación Bancaria e Informe del Fondo

Revolvente



REV: 00 FECHA : 31/03/11

HOJA: 99 DE: 99

Rev. 00

26/01/11

ANEXOS

1. Control de Revisiones y Modificaciones de los Procedimientos

Revisión: Fecha:

Modificaciones realizadas en: Página

Capítulo y Número

Descripción del Cambio

2. Recomendaciones Para el mejor uso del manual se deberán realizar revisiones periódicas, determinando un plazo para enviarlas a revisión y validación de la Secretaría de Finanzas y Administración, recomendando hacerlas en un periodo mínimo de 6 meses.

Ma annuuall tdde e lPPrroocceediimmiieenntooss dde laa Re...

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